Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu	231/QĐ-UBND
Ngày ban hành	25/01/2021
Ngày có hiệu lực	25/01/2021
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Lâm Đồng
Người ký	Phan Văn Đa
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 231/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng (Chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Đa

Biểu mẫu số 62/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12,628,600	17,210,517	136.28
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	6,963,351	7,757,844	111.41
	- Thu NSĐP hưởng 100%	3,574,031	4,363,300	122.08
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	3,389,320	3,394,544	100.15
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5,438,249	5,722,381	105.22
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4,292,732	4,292,732	100.00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1,145,517	1,429,649	124.80
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	27,000	1,418,235
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	200,000	2,274,697
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		37,360
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12,719,800	15,693,443	123.38
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	11,574,283	10,888,694	94.08
1	Chi đầu tư phát triển	2,959,485	2,938,983	99.31
2	Chi thường xuyên	8,205,262	7,862,020	95.82
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10,000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300	100.00
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		85,231
6	Chi viện trợ		1,160
7	Dự phòng ngân sách	235,848
8	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	162,388
II	Chi các chương trình mục tiêu	1,145,517	1,237,329	108.01
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	307,647	252,842	82.19
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	837,870	566,215	67.58
3	Chi các chương trình mục tiêu bổ sung trong năm		165,425
4	Chi các chương trình mục tiêu từ nguồn năm trước chuyển sang		252,847
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3,567,420
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP		1,517,074
	- Bội chi ngân sách địa phương
	- Bội thu ngân sách địa phương
	- Kết dư ngân sách địa phương		1,517,074
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	71,000	71,000	100.00
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	91,200	16,727	18.34
I	Vay để bù đắp bội chi	91,200	16,727	18.34
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	126,294	51,820	41.03

Biểu mẫu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D)	8,050,000	7,190,351	8,674,740	11,450,776	107.76	159.25
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	8,050,000	6,963,351	8,674,740	7,757,844	107.76	111.41
I	Thu nội địa	7,525,000	6,963,351	8,200,789	7,665,895	108.98	110.09
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1,100,000	1,100,000	991,305	991,305	90.12	90.12
	- Thuế giá trị gia tăng	505,600	505,600	435,936	435,936	86.22	86.22
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	71,700	71,700	118,841	118,841	165.75	165.75
	- Thuế tài nguyên	522,700	522,700	436,528	436,528	83.51	83.51
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	268,000	268,000	348,270	348,270	129.95	129.95
	- Thuế giá trị gia tăng	109,900	109,900	66,916	66,916	60.89	60.89
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	32,500	32,500	40,529	40,529	124.70	124.70
	- Thuế tài nguyên	8,000	8,000	3,103	3,103	38.79	38.79
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	117,600	117,600	237,722	237,722	202.14	202.14
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	100,750	100,750	102,660	102,660	101.90	101.90
	- Thuế giá trị gia tăng	53,250	53,250	39,989	39,989	75.10	75.10
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	38,750	38,750	41,143	41,143	106.18	106.18
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	3,000	3,000	850	850	28.34	28.34
	- Thuế tài nguyên	0	0	123	123
	- Tiền thuê đất doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	5,750	5,750	20,556	20,556	357.49	357.49
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1,697,000	1,697,000	1,552,672	1,551,675	91.50	91.44
	- Thuế giá trị gia tăng	1,078,050	1,078,050	1,033,895	1,033,895	95.90	95.90
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	321,900	321,900	278,212	278,212	86.43	86.43
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	77,750	77,750	64,999	64,003	83.60	82.32
	- Thuế tài nguyên	219,300	219,300	175,566	175,566	80.06	80.06
5	Thuế thu nhập cá nhân	765,400	765,400	841,411	841,411	109.93	109.93
6	Thuế bảo vệ môi trường	575,000	213,900	521,775	194,100	90.74	90.74
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	213,900	213,900	194,100	194,100	90.74	90.74
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	361,100	0	327,675	0	90.74
7	Lệ phí trước bạ	470,000	470,000	610,028	610,028	129.79	129.79
8	Thu phí, lệ phí	259,000	214,000	249,775	213,157	96.44	99.61
	- Phí và lệ phí trung ương	45,000	0	156,572	119,954	347.94
	- Phí và lệ phí địa phương	214,000	214,000	93,203	93,203	43.55	43.55
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			678	678
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14,850	14,850	14,933	14,933	100.56	100.56
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	275,000	275,000	260,302	260,302	94.66	94.66
12	Thu tiền sử dụng đất	750,000	750,000	1,205,175	1,205,175	160.69	160.69
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	40,000	40,000	45,977	45,977	114.94	114.94
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	850,000	850,000	1,087,855	1,087,855	127.98	127.98
	- Thuế giá trị gia tăng			304,686	304,686
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước			404,703	404,703
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			77,408	77,408
	- Thu nhập sau thuế			301,059	301,059
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	70,000	33,600	127,424	53,725	182.03	159.90
16	Thu khác ngân sách	280,000	160,851	225,755	129,849	80.63	80.73
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			2,080	2,080
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	10,000	10,000	12,713	12,713	127.13	127.13
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	525,000		382,002		72.76
1	Thuế xuất khẩu			106,040
2	Thuế nhập khẩu			31,392
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu			5,089
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			233,257
5	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			6,105
6	Thu khác			118
IV	Thu viện trợ, huy động đóng góp và các khoản khác			91,949	91,949
1	Các khoản huy động đóng góp XDCSHT			35,191	35,191
2	Các khoản huy động đóng góp khác			37,103	37,103
3	Thu tiền đất các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cho các địa phương			14,181	14,181
4	Khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất			5,474	5,474
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC		27,000		1,418,235
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG		200,000		2,274,697

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 231/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng (Chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Đa

Biểu mẫu số 62/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12,628,600	17,210,517	136.28
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	6,963,351	7,757,844	111.41
	- Thu NSĐP hưởng 100%	3,574,031	4,363,300	122.08
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	3,389,320	3,394,544	100.15
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5,438,249	5,722,381	105.22
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4,292,732	4,292,732	100.00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1,145,517	1,429,649	124.80
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	27,000	1,418,235
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	200,000	2,274,697
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		37,360
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12,719,800	15,693,443	123.38
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	11,574,283	10,888,694	94.08
1	Chi đầu tư phát triển	2,959,485	2,938,983	99.31
2	Chi thường xuyên	8,205,262	7,862,020	95.82
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10,000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300	100.00
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		85,231
6	Chi viện trợ		1,160
7	Dự phòng ngân sách	235,848
8	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	162,388
II	Chi các chương trình mục tiêu	1,145,517	1,237,329	108.01
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	307,647	252,842	82.19
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	837,870	566,215	67.58
3	Chi các chương trình mục tiêu bổ sung trong năm		165,425
4	Chi các chương trình mục tiêu từ nguồn năm trước chuyển sang		252,847
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3,567,420
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP		1,517,074
	- Bội chi ngân sách địa phương
	- Bội thu ngân sách địa phương
	- Kết dư ngân sách địa phương		1,517,074
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	71,000	71,000	100.00
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	91,200	16,727	18.34
I	Vay để bù đắp bội chi	91,200	16,727	18.34
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	126,294	51,820	41.03

Biểu mẫu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D)	8,050,000	7,190,351	8,674,740	11,450,776	107.76	159.25
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	8,050,000	6,963,351	8,674,740	7,757,844	107.76	111.41
I	Thu nội địa	7,525,000	6,963,351	8,200,789	7,665,895	108.98	110.09
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1,100,000	1,100,000	991,305	991,305	90.12	90.12
	- Thuế giá trị gia tăng	505,600	505,600	435,936	435,936	86.22	86.22
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	71,700	71,700	118,841	118,841	165.75	165.75
	- Thuế tài nguyên	522,700	522,700	436,528	436,528	83.51	83.51
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	268,000	268,000	348,270	348,270	129.95	129.95
	- Thuế giá trị gia tăng	109,900	109,900	66,916	66,916	60.89	60.89
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	32,500	32,500	40,529	40,529	124.70	124.70
	- Thuế tài nguyên	8,000	8,000	3,103	3,103	38.79	38.79
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	117,600	117,600	237,722	237,722	202.14	202.14
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	100,750	100,750	102,660	102,660	101.90	101.90
	- Thuế giá trị gia tăng	53,250	53,250	39,989	39,989	75.10	75.10
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	38,750	38,750	41,143	41,143	106.18	106.18
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	3,000	3,000	850	850	28.34	28.34
	- Thuế tài nguyên	0	0	123	123
	- Tiền thuê đất doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	5,750	5,750	20,556	20,556	357.49	357.49
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1,697,000	1,697,000	1,552,672	1,551,675	91.50	91.44
	- Thuế giá trị gia tăng	1,078,050	1,078,050	1,033,895	1,033,895	95.90	95.90
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	321,900	321,900	278,212	278,212	86.43	86.43
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	77,750	77,750	64,999	64,003	83.60	82.32
	- Thuế tài nguyên	219,300	219,300	175,566	175,566	80.06	80.06
5	Thuế thu nhập cá nhân	765,400	765,400	841,411	841,411	109.93	109.93
6	Thuế bảo vệ môi trường	575,000	213,900	521,775	194,100	90.74	90.74
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	213,900	213,900	194,100	194,100	90.74	90.74
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	361,100	0	327,675	0	90.74
7	Lệ phí trước bạ	470,000	470,000	610,028	610,028	129.79	129.79
8	Thu phí, lệ phí	259,000	214,000	249,775	213,157	96.44	99.61
	- Phí và lệ phí trung ương	45,000	0	156,572	119,954	347.94
	- Phí và lệ phí địa phương	214,000	214,000	93,203	93,203	43.55	43.55
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			678	678
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14,850	14,850	14,933	14,933	100.56	100.56
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	275,000	275,000	260,302	260,302	94.66	94.66
12	Thu tiền sử dụng đất	750,000	750,000	1,205,175	1,205,175	160.69	160.69
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	40,000	40,000	45,977	45,977	114.94	114.94
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	850,000	850,000	1,087,855	1,087,855	127.98	127.98
	- Thuế giá trị gia tăng			304,686	304,686
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước			404,703	404,703
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			77,408	77,408
	- Thu nhập sau thuế			301,059	301,059
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	70,000	33,600	127,424	53,725	182.03	159.90
16	Thu khác ngân sách	280,000	160,851	225,755	129,849	80.63	80.73
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			2,080	2,080
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	10,000	10,000	12,713	12,713	127.13	127.13
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	525,000		382,002		72.76
1	Thuế xuất khẩu			106,040
2	Thuế nhập khẩu			31,392
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu			5,089
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			233,257
5	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			6,105
6	Thu khác			118
IV	Thu viện trợ, huy động đóng góp và các khoản khác			91,949	91,949
1	Các khoản huy động đóng góp XDCSHT			35,191	35,191
2	Các khoản huy động đóng góp khác			37,103	37,103
3	Thu tiền đất các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cho các địa phương			14,181	14,181
4	Khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất			5,474	5,474
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC		27,000		1,418,235
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG		200,000		2,274,697

Biểu mẫu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	NSĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3		5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13,017,017	5,835,278	6,326,464	15,693,443	7,468,672	8,224,771	120.56	127.99	130.01
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11,503,284	4,321,545	6,326,464	10,888,694	3,700,504	7,188,190	94.66	85.63	113.62
I	Chi đầu tư phát triển	2,888,485	1,815,486	217,724	2,938,983	1,928,848	1,010,135	101.75	106.24	463.95
1	Chi đầu tư cho các dự án	2,731,485	1,658,486	217,724	2,786,734	1,776,599	1,010,135	102.02	107.12	463.95
	Trong đó, chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				574,549	98,980	475,569
	- Chi khoa học và công nghệ				22,566	21,072	1,494
	Trong đó, chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung	702,000	542,862	159,138	567,879	429,962	137,917	80.89	79.20	86.66
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	740,000	740,000		388,842	388,842		52.55	52.55
	- Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	879,000	879,000		606,511	606,511		69.00	69.00
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2,000	2,000		1,000	1,000		50.00	50.00
3	Chi đầu tư phát triển khác	155,000	155,000		151,249	151,249		97.58	97.58
II	Chi thường xuyên	8,205,263	2,279,202	5,926,061	7,862,020	1,683,964	6,178,055	95.82	73.88	104.25
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,741,346	678,787	3,073,519	3,653,424	689,965	2,963,459	97.65	101.65	96.42
	- Chi khoa học và công nghệ	32,440	36,288	0	27,185	25,589	1,596	83.80	70.52
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10,000	10,000					0.00	0.00
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300		1,300	1,300		100.00	100.00
V	Dự phòng ngân sách	235,848	101,098	134,750
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	162,388	114,459	47,929
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên				85,231	85,231
VIII	Chi viện trợ				1,160	1,160
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,513,733	1,513,733	0	1,237,329	894,722	342,607	81.74	59.11
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	307,647	307,647	0	252,842	10,382	242,461	82.19	3.37
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	112,947	112,947		101,108	3,018	98,090	89.52	2.67
2	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	194,700	194,700		151,734	7,363	144,371	77.93	3.78
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	837,870	837,870	0	566,215	557,885	8,330	67.58	66.58
1	Chi đầu tư phát triển	631,679	631,679		440,394	440,394	0	69.72	69.72
a	Đầu tư từ các dự án vồn ngoài nước	135,119	135,119		45,088	45,088		33.37	33.37
b	Đầu tư các dự án vốn trong nước	496,560	496,560		395,306	395,306		79.61	79.61
	Trong đó
	- Vốn trái phiếu Chính phủ	90,000	90,000		971	971		1.08	1.08
	- Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và chương trình mục tiêu	406,560	406,560		394,335	394,335		96.99	96.99
2	Chi thường xuyên	206,191	206,191		125,820	117,491	8,330	61.02	56.98
a	Nguồn vốn ngoài nước	78,594	78,594		13,657	13,657		17.38	17.38
b	Nguồn vốn trong nước	127,597	127,597		112,163	103,834	8,330	87.90	81.38
	- Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	530	530		530	530	0	100.00	100.00
	- Hỗ trợ Hội nhà báo	110	110		110	110	0	100.00	100.00
	- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, dự án khoa học và công nghệ	800	800		470	470	0	58.75	58.75
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	221	221		221	0	221	100.00
	- Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính	1,700	1,700		1,700	1,700	0	100.00	100.00
	- Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông	30,260	30,260		29,520	24,294	5,226	97.56	80.29
	- Kinh phí quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ	46,083	46,083		46,026	46,026	0	99.88	99.88
	- Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động	11,070	11,070		10,806	10,806	0	97.62	97.62
	- Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	7,384	7,384		6,774	5,891	883	91.74	79.77
	- Chương trình mục tiêu y tế, dân số	7,475	7,475		7,030	7,030	0	94.05	94.05
	- Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chông tội phạm	2,040	2,040		2,040	2,040	0	100.00	100.00
	- Chương trình mục tiêu phát triên lâm nghiệp bền vững	11,300	11,300		0	0	0
	- Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	4,724	4,724		4,541	4,541	0	96.12	96.12
	- Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	400		396	396	0	98.90	98.90
	- Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin	1,500	1,500		0	0	0
	- Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai	2,000	2,000		1,999	0	1,999	99.97
III	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ bổ sung trong năm và nguồn năm trước chuyển sang	368,216	368,216		418,272	326,455	91,817	113.59	88.66
	- Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	8,000	8,000		0	0	0
	- Hỗ trợ kinh phí năm 2019 thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020	2,405	2,405		2,405	2,405	0	100.00	100.00
	- Kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi	41,100	41,100		41,100	0	41,100	100.00
	- Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2019	30,000	30,000		0	0	0
	- Hỗ trợ vốn dự phòng ngân sách trung ương 2019	10,000	10,000		0	0	0
	- Bổ sung có mục tiêu kinh phí tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn châu phi (lần 3)	28,300	28,300		27,700	0	27,700	97.88
	- Kinh phí thu hồi tạm ứng thực hiện chế độ, chính sách	23,017	23,017		23,017	0	23,017	100.00
	- Hỗ trợ vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019	81,000	81,000		0	0	0
	- Bổ sung có mục tiêu nguồn vốn ngoài nước (GTGC)	124,894	124,894		69,030	69,030	0	55.27	55.27
	- Bổ sung có mục tiêu nguồn vốn ngoài nước	19,500	19,500		2,173	2,173	0	11.14	11.14
	- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới				1,085	1,085	0
	- Đầu tư từ các dự án vốn trong nước				3,925	3,925	0
	- Vốn trái phiếu Chính phủ				208,141	208,141	0
	- Chương trình mục tiêu y tế và dân số				14	14	0
	- Kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2015, 2016, 2017				64	64	0
	- Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017-2018				2,600	2,600	0
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ				5	5	0
	- Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 thực hiện các nhiệm vụ cấp bách				37,012	37,012	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				3,567,420	2,873,447	693,973

Biểu mẫu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9,406,859	11,944,524	126.98
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS CẤP DƯỚI	3,312,029	4,551,614	137.43
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6,094,830	4,519,462	74.15
I	Chi đầu tư phát triển	3,377,243	2,179,540	64.54
1	Chi đầu tư cho các dự án	3,220,243	2,027,291	62.95
	Chi quốc phòng		38,500
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		5,216
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		98,980
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ		21,072
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		89,172
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		44,956
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn		12,275
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		48,550
	Chi sự nghiệp môi trường		32,883
	Chi sự nghiệp kinh tế		1,547,601
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể		21,965
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		16,710
	Chi khác Ngân sách		49,411
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2,000	1,000	50.00
3	Chi đầu tư phát triển khác	155,000	151,249	97.58
II	Chi thường xuyên	2,490,730	2,252,231	90.42
	Chi quốc phòng	47,248	48,841	103.37
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	9,573	33,302	347.88
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	667,827	689,965	103.31
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	32,440	25,589	78.88
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	702,551	693,990	98.78
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	27,958	31,634	113.15
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	21,298	21,935	102.99
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	21,169	22,045	104.14
	Chi sự nghiệp môi trường	23,873	13,085	54.81
	Chi sự nghiệp kinh tế	237,784	229,856	96.67
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	369,702	403,213	109.06
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	20,904	27,645	132.25
	Chi khác Ngân sách	21,430	11,133	51.95
III	Chi trả nợ lãi các khoản do CQĐP vay	10,000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300	100.00
V	Dự phòng ngân sách	101,098
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	114,459
VII	Chi từ nguồn kết dư
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên		85,231
IX	Chi viện trợ		1,160
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2,873,447

BiểuBiểu mẫu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	16=6/1	17=7/2	18=8/3
	TỔNG SỐ	9,583,262	3,534,243	2,467,803	22,927	3,546,989	11,944,524	2,179,540	2,241,850	4,639,305	10,382	0	10,382	2,873,447	124.64	61.67	90.84
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	6,024,973	3,534,243	2,467,803	22,927	0	5,140,757	2,179,540	2,241,850	0	10,382	0	10,382	708,985	85.32	61.67	90.84
1	Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	41,505	0	41,505	0	0	34,006	0	33,056	0	0	0	0	949	81.93		79.64
2	Văn phòng UBND tỉnh	549,023	529,035	19,988	0	0	529,139	509,799	19,319	0	0	0	0	21	96.38		96.65
3	Sở Ngoại vụ	3,439	0	3,439	0	0	3,041	0	3,035	0	0	0	0	6	88.42		88.26
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	292,716	202,947	78,703	11,066	0	169,352	91,648	72,486	0	4,078	0	4,078	1,140	57.86	45.16	92.10
5	Vườn Quốc gia Bidoup Núi bà	19,263	0	19,263	0	0	18,193	0	17,925	0	0	0	0	269	94.45		93.05
6	Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	1,485	0	1,485	0	0	1,406	0	1,406	0	0	0	0	0	94.65		94.65
7	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	500	0	500	0	0	251	0	251	0	0	0	0	0	50.11		50.11
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6,469	0	6,389	80	0	6,412	0	6,333	0	80	0	80	0	99.13		99.12
9	Sở Tư pháp	7,311	0	7,291	20	0	7,273	0	7,153	0	7	0	7	113	99.49		98.11
10	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	691	0	691	0	0	691	0	691	0	0	0	0	0	100.00		100.00
11	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	3,194	0	3,194	0	0	3,194	0	3,193	0	0	0	0	1	100.00		99.98
12	Phòng Công chứng số 3	167	0	167	0	0	167	0	167	0	0	0	0	0	100.00		100.00
13	Phòng Công chứng số 4	598	0	598	0	0	598	0	598	0	0	0	0	0	100.00		100.00
14	Phòng Công chứng số 5	734	0	734	0	0	734	0	734	0	0	0	0	0	100.00		100.00
15	Sở Công Thương	9,540	0	9,510	30	0	8,901	0	8,771	0	11	0	11	119	93.31		92.23
16	Trung tâm Khuyến công	3,996	0	3,996	0	0	3,996	0	3,996	0	0	0	0	0	100.00		100.00
17	Sở Khoa học và Công nghệ	32,983	0	32,983	0	0	32,275	0	23,967	0	0	0	0	8,308	97.85		72.66
18	Sở Tài chính	9,641	0	9,591	50	0	9,449	0	9,292	0	50	0	50	107	98.01		96.88
19	Sở Xây dựng	38,500	13,566	24,904	30	0	27,996	10,706	17,128	0	30	0	30	132	72.72	78.92	68.78
20	Chi cục giám định xây dựng	126	0	126	0	0	126	0	126	0	0	0	0	0	100.00		100.00
21	Ban Quản lý Khu Ký túc xá sinh viên thành phố - Đà Lạt	409	0	409	0	0	408	0	388	0	0	0	0	20	99.97		95.08
22	.Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng	549	0	549	0	0	525	0	525	0	0	0	0	0	95.61		95.61
23	Sở Giao thông Vận tải	260,945	245,797	15,118	30	0	267,382	252,248	14,998	0	30	0	30	107	102.47	102.62	99.20
24	Sở Giáo dục và Đào tạo	742,861	107,389	635,442	30	0	716,625	87,560	627,023	0	0	0	0	2,042	96.47	81.54	98.68
25	Sở Y tế	581,693	92,611	489,052	30	0	496,592	86,157	382,045	0	19	0	19	28,371	85.37	93.03	78.12
26	Trường cao đẳng y tế Lâm đồng	18,312	0	18,312	0	0	12,599	0	12,599	0	0	0	0	0	68.81		68.81
27	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	55,048	0	53,645	1,403	0	53,263	0	51,666	0	982	0	982	615	96.76		96.31
28	Trường Cao đẳng nghề Đà lạt	22,915	0	22,915	0	0	22,313	0	22,313	0	0	0	0	0	97.37		97.37
29	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	163,595	91,367	72,198	30	0	94,993	24,256	70,126	0	30	0	30	581	58.07	26.55	97.13
30	Sở Tài nguyên và Môi trường	61,158	0	61,128	30	0	60,893	0	60,863	0	30	0	30	0	99.57		99.57
31	Trung tâm phát trỉển quỹ đất tỉnh	1,204	0	1,204	0	0	1,204	0	1,147	0	0	0	0	57	100.00		95.24
32	Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường	2,631	0	2,631	0	0	2,590	0	2,584	0	0	0	0	6	98.46		98.23
33	Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh	993	0	993	0	0	848	0	848	0	0	0	0	0	85.39		85.39
34	Chi cục Bảo vệ môi trường	1,712	0	1,712	0	0	1,712	0	1,712	0	0	0	0	0	99.98		99.98
35	Sở Thông tin và Truyền thông	19,229	0	17,345	1,884	0	14,418	0	12,582	0	1,836	0	1,836	0	74.98		72.54
36	Ban Quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung	1,257	0	1,257	0	0	1,257	0	1,002	0	0	0	0	255	100.00		79.71
37	Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử	3,092	0	3,092	0	0	2,985	0	2,837	0	0	0	0	148	96.56		91.75
38	Sở Nội vụ	34,536	28,713	5,803	20	0	51,114	45,693	5,400	0	20	0	20	1	148.00	159.14	93.06
39	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh	11,741	0	11,741	0	0	11,740	0	11,740	0	0	0	0	0	99.99		99.99
40	Ban Tôn Giáo	3,132	0	3,132	0	0	3,109	0	3,109	0	0	0	0	0	99.26		99.26
41	Chi cục Văn thư - Lưu trữ	856	0	856	0	0	856	0	856	0	0	0	0	0	100.00		100.00
42	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	461	0	461	0	0	461	0	461	0	0	0	0	0	100.00		100.00
43	Thanh tra tỉnh	9,812	0	9,812	0	0	9,729	0	8,867	0	0	0	0	862	99.15		90.37
44	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	24,983	0	24,883	100	0	24,983	0	21,835	0	100	0	100	3,048	100.00		87.75
45	Liên minh hợp tác xã tỉnh	2,984	0	2,984	0	0	2,744	0	2,603	0	0	0	0	142	91.96		87.21
46	Ban Dân tộc	9,615	0	8,381	1,234	0	9,189	0	8,115	0	1,075	0	1,075	0	95.57		96.82
47	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh	3,299	0	3,299	0	0	3,140	0	3,139	0	0	0	0	0	95.17		95.16
48	Công ty phát triển hạ tầng KCN Phú Hội	1,823	0	1,823	0	0	1,819	0	1,819	0	0	0	0	0	99.80		99.80
49	Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn	907	0	907	0	0	907	0	907	0	0	0	0	0	100.00		100.00
50	Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh Lâm Đồng	8,201	0	7,861	340	0	8,193	0	7,853	0	340	0	340	0	99.91		99.90
51	Tỉnh đoàn	5,986	0	5,966	20	0	5,801	0	5,780	0	20	0	20	1	96.90		96.87
52	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh	4,053	0	4,053	0	0	4,053	0	4,053	0	0	0	0	0	99.99		99.99
53	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	7,776	0	7,356	420	0	7,647	0	7,135	0	420	0	420	92	98.34		97.00
54	Hội Nông dân	6,269	0	6,249	20	0	6,214	0	6,189	0	20	0	20	5	99.14		99.05
55	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	199	0	199	0	0	178	0	178	0	0	0	0	0	89.51		89.51
56	Hội cựu chiến binh	2,335	0	2,315	20	0	2,321	0	2,294	0	20	0	20	6	99.40		99.12
57	Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh	1,724	0	1,724	0	0	1,515	0	1,511	0	0	0	0	4	87.87		87.62
58	Hội Văn nghệ	2,429	0	2,429	0	0	2,253	0	2,219	0	0	0	0	34	92.75		91.33
59	Hội nhà báo	1,105	0	1,105	0	0	1,105	0	1,105	0	0	0	0	0	100.00		100.00
60	Hội Luật gia	491	0	491	0	0	489	0	489	0	0	0	0	0	99.68		99.68
61	Hội chữ thập đỏ	1,781	0	1,781	0	0	1,781	0	1,781	0	0	0	0	0	100.00		100.00
62	Hội Kiến trúc sư	186	0	186	0	0	171	0	171	0	0	0	0	0	92.18		92.18
63	Hội người mù	611	0	611	0	0	611	0	609	0	0	0	0	2	99.96		99.59
64	Hội Đông y	188	0	188	0	0	187	0	179	0	0	0	0	8	99.29		95.02
65	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	464	0	464	0	0	433	0	433	0	0	0	0	0	93.23		93.23
66	Hội Cựu thanh niên xung phong	204	0	204	0	0	203	0	203	0	0	0	0	0	99.30		99.30
67	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo- người tàn tật và trẻ em	459	0	459	0	0	457	0	457	0	0	0	0	0	99.62		99.62
68	Hội Khuyến học	281	0	281	0	0	281	0	281	0	0	0	0	0	100.00		100.00
69	Công an tỉnh	13,472	0	13,452	20	0	12,570	0	12,550	0	20	0	20	0	93.31		93.30
70	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	48,841	0	48,821	20	0	48,841	0	48,821	0	20	0	20	0	100.00		100.00
71	Trường chính trị	14,364	0	14,364	0	0	14,364	0	13,077	0	0	0	0	1,286	100.00		91.04
72	Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	2,027	0	2,027	0	0	1,982	0	1,974	0	0	0	0	8	97.78		97.40
73	Ban quản lý khu du lịch Hồ Tuyền Lâm	5,405	0	5,405	0	0	4,541	0	4,541	0	0	0	0	0	84.01		84.01
74	Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	10,870	0	10,870	0	0	10,761	0	10,761	0	0	0	0	0	99.00		99.00
75	Ban Quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)	579	0	579	0	0	579	0	579	0	0	0	0	0	100.00		100.00
76	Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu VHTT tỉnh	1,302	0	1,302	0	0	1,262	0	1,262	0	0	0	0	0	96.96		96.96
77	Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng	2,146	0	946	1,200	0	1,801	0	854	0	945	0	945	1	83.90		90.30
78	Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng	35,000	35,000	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00
79	Các đơn vị khác	2,782,596	2,187,818	589,977	4,800	0	2,237,566	1,036,472	540,778	0	200	0	200	660,115	80.41	47.37	91.66
II	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,300	0	0	0	0	1,300	0	0	1,300	0	0	0	0	100.00
III	CHI TRẢ NỢ LÃI	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0	0	0	0	85,231	0	0	85,231	0	0	0	0
V	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3,312,029	0	0	0	3,312,029	4,551,614	0	0	4,551,614	0	0	0	0	137.43
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0	0	0	0	0	2,164,462	0	0	0	0	0	0	2,164,462
VII	CHI VIỆN TRỢ	0	0	0	0	0	1,160	0	0	1,160	0	0	0	0
VIII	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	120,501	0	0	0	120,501	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	114,459	0	0	0	114,459	0	0	0	0	0	0	0	0
X	CHI TRẢ NỢ GỐC	71,000	0	0	0	71,000	71,000	0	0	71,000	0	0	0	0	100.00

Biểu mẫu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG
				Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5
	TỔNG SỐ	3,312,029	2,416,446	895,583	895,583	0	4,551,614	2,416,446	2,135,168	1,842,447	292,721	137.43	100.00	238.41	205.73
1	Thành phố Đà Lạt	54,068	0	54,068	54,068	0	133,008	0	133,008	126,635	6,372	246.00		246.00	234.22
2	Thành phố Bảo Lộc	9,351	0	9,351	9,351	0	118,131	0	118,131	110,907	7,223	1,263.29		1,263.29	1,186.05
3	Huyện Lạc Dương	205,424	124,447	80,977	80,977	0	260,771	124,447	136,324	116,392	19,932	126.94	100.00	168.35	143.73
4	Huyện Đơn Dương	420,511	306,323	114,188	114,188	0	513,459	306,323	207,136	182,877	24,260	122.10	100.00	181.40	160.15
5	Huyện Đức Trọng	57,307	47,478	9,829	9,829	0	202,052	47,478	154,574	129,806	24,769	352.58	100.00	1,572.64	1,320.64
6	Huyện Lâm Hà	589,895	479,047	110,848	110,848	0	720,667	479,047	241,620	213,556	28,064	122.17	100.00	217.97	192.66
7	Huyện Đam Rông	361,470	269,412	92,058	92,058	0	484,297	269,412	214,885	126,544	88,341	133.98	100.00	233.42	137.46
8	Huyện Di Linh	493,001	390,183	102,818	102,818	0	656,887	390,183	266,704	237,447	29,257	133.24	100.00	259.39	230.94
9	Huyện Bảo Lâm	148,332	59,770	88,562	88,562	0	282,721	59,770	222,951	196,530	26,422	190.60	100.00	251.75	221.91
10	Huyện Đạ Huoai	285,083	200,239	84,844	84,844	0	339,774	200,239	139,535	128,736	10,799	119.18	100.00	164.46	151.73
11	Huyện Đạ Tẻh	353,099	277,683	75,416	75,416	0	437,094	277,683	159,411	145,609	13,802	123.79	100.00	211.38	193.07
12	Huyện Cát Tiên	334,488	261,864	72,624	72,624	0	402,753	261,864	140,889	127,409	13,481	120.41	100.00	194.00	175.44

Biểu mẫu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		CTMTQG giảm nghèo			CTMTQG xây dựng nông thôn mới			Tổng số	Trong đó
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Trong đó			Trong đó
									Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên


A	B	1	2	3	4=7+10	5=8+11	6=9+12	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	315,647	224,502	91,145	252,842	188,208	64,634	101,108	74,606	26,502	151,734	113,602	38,132	80.10	83.83	70.91
I	Ngân sách cấp tỉnh	22,926	4,600	18,326	10,382	0	10,382	3,018	0	3,018	7,363	0	7,363	45.28	0.00	56.65
1	Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn	15,665	4,600	11,065	4,078		4,078	55		55	4,023		4,023	26.03		36.85
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	340	0	340	340		340	0		0	340		340	100.00		100.00
3	Văn phòng Điều phối nông thôn	1,200	0	1,200	945		945	0		0	945		945	78.76		78.76
4	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	420	0	420	420		420	0		0	420		420
5	Đài Phát thanh - Truyền hình	100	0	100	100		100	0		0	100		100
6	Công an tỉnh Lâm Đồng	20	0	20	20		20	0		0	20		20
7	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	20	0	20	20		20	0		0	20		20	100.00		100.00
8	Hội Nông dân tỉnh	20	0	20	20		20	0		0	20		20	100.00		100.00
9	Sở Tài chính	50	0	50	50		50	50		50			0
10	Sở Thông tin và Truyền thông	1,884	0	1,884	1,836		1,836	824		824	1,012		1,012	97.47		97.47
11	Sở Công Thương	30	0	30	11		11	0		0	11		11	35.71		35.71
12	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	1,403	0	1,403	982		982	965		965	17		17	70.02		70.02
13	Sở Tư pháp	20	0	20	7		7	0		0	7		7	35.27		35.27
14	Tỉnh Đoàn Lâm Đồng	20	0	20	20		20	0		0	20		20	100.00		100.00
15	Sở Xây dựng	30	0	30	30		30	0		0	30		30	99.45		99.45
16	Sở Kế hoạch và Đầu tư	80	0	80	80		80	50		50	30		30	99.96		99.96
17	Sở Giao thông Vận tải	30	0	30	30		30	0		0	30		30	100.00		100.00
18	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	30	0	30	30		30	0		0	30		30	100.00		100.00
19	Hội Cựu chiến binh	20	0	20	20		20	0		0	20		20	100.00		100.00
20	Sở Nội vụ	20	0	20	20		20	0		0	20		20	98.25		98.25
21	Sở Giáo dục và Đào tạo	30	0	30	0		0	0		0	0		0	0.00		0.00
22	Sở Tài nguyên và Môi trường	30	0	30	30		30	0		0	30		30	100.00		100.00
23	Sở Y tế	30	0	30	19		19	0		0	19		19	61.91		61.91
24	Ban dân vận tỉnh ủy	100	0	100	100		100	0		0	100		100	100.00		100.00
25	Báo Lâm Đồng	100	0	100	100		100	0		0	100		100	100.00		100.00
26	Ban Dân tộc	1,234	0	1,234	1,075		1,075	1,075		1,075			0	87.09		87.09
II	Ngân sách huyện (xã)	292,721	219,902	72,819	242,461	188,208	54,253	98,090	74,606	23,484	144,371	113,602	30,769	82.83	85.59	74.50
1	Thành phố Đà Lạt	6,372	4,480	1,892	4,298	3,115	1,183	224	0	224	4,074	3,115	959	67.45	69.54	62.51
2	Thành phố Bảo Lộc	7,223	4,800	2,423	4,818	4,032	786	229	0	229	4,589	4,032	557	66.69	84.00	32.42
3	Huyện Lạc Dương	19,932	16,323	3,609	17,916	14,390	3,525	4,315	3,101	1,214	13,601	11,289	2,311	89.89	88.16	97.69
4	Huyện Đơn Dương	24,260	9,775	14,485	21,748	9,775	11,974	3,673	2,515	1,158	18,075	7,260	10,815	89.65	100.00	82.67
5	Huyện Đức Trọng	24,769	20,501	4,268	21,065	17,253	3,811	2,257	1,357	900	18,808	15,896	2,912	85.05	84.16	89.31
6	Huyện Lâm Hà	28,064	21,247	6,817	22,086	18,408	3,678	7,914	5,614	2,301	14,171	12,795	1,377	78.70	86.64	53.95
7	Huyện Đam Rông	88,341	72,802	15,539	77,811	63,788	14,023	63,068	51,305	11,763	14,743	12,483	2,260	88.08	87.62	90.24
8	Huyện Di Linh	29,257	21,411	7,846	22,760	18,398	4,362	5,791	3,604	2,188	16,968	14,794	2,175	77.79	85.93	55.60
9	Huyện Bảo Lâm	26,422	20,307	6,115	19,244	15,899	3,345	7,095	5,112	1,984	12,148	10,787	1,361	72.83	78.29	54.71
10	Huyện Đạ Huoai	10,799	7,758	3,041	8,300	7,016	1,284	110	0	110	8,190	7,016	1,174	76.86	90.44	42.23
11	Huyện Đạ Tẻh	13,802	10,454	3,348	10,139	6,791	3,348	1,128	535	593	9,011	6,256	2,755	73.46	64.96	100.00
12	Huyện Cát Tiên	13,481	10,044	3,437	12,276	9,343	2,934	2,285	1,464	821	9,991	7,878	2,113	91.07	93.02	85.36

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 231/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng (Chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Đa

Biểu mẫu số 62/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12,628,600	17,210,517	136.28
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	6,963,351	7,757,844	111.41
	- Thu NSĐP hưởng 100%	3,574,031	4,363,300	122.08
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	3,389,320	3,394,544	100.15
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5,438,249	5,722,381	105.22
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4,292,732	4,292,732	100.00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1,145,517	1,429,649	124.80
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	27,000	1,418,235
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	200,000	2,274,697
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		37,360
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12,719,800	15,693,443	123.38
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	11,574,283	10,888,694	94.08
1	Chi đầu tư phát triển	2,959,485	2,938,983	99.31
2	Chi thường xuyên	8,205,262	7,862,020	95.82
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10,000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300	100.00
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		85,231
6	Chi viện trợ		1,160
7	Dự phòng ngân sách	235,848
8	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	162,388
II	Chi các chương trình mục tiêu	1,145,517	1,237,329	108.01
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	307,647	252,842	82.19
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	837,870	566,215	67.58
3	Chi các chương trình mục tiêu bổ sung trong năm		165,425
4	Chi các chương trình mục tiêu từ nguồn năm trước chuyển sang		252,847
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3,567,420
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP		1,517,074
	- Bội chi ngân sách địa phương
	- Bội thu ngân sách địa phương
	- Kết dư ngân sách địa phương		1,517,074
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	71,000	71,000	100.00
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	91,200	16,727	18.34
I	Vay để bù đắp bội chi	91,200	16,727	18.34
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	126,294	51,820	41.03

Biểu mẫu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D)	8,050,000	7,190,351	8,674,740	11,450,776	107.76	159.25
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	8,050,000	6,963,351	8,674,740	7,757,844	107.76	111.41
I	Thu nội địa	7,525,000	6,963,351	8,200,789	7,665,895	108.98	110.09
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1,100,000	1,100,000	991,305	991,305	90.12	90.12
	- Thuế giá trị gia tăng	505,600	505,600	435,936	435,936	86.22	86.22
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	71,700	71,700	118,841	118,841	165.75	165.75
	- Thuế tài nguyên	522,700	522,700	436,528	436,528	83.51	83.51
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	268,000	268,000	348,270	348,270	129.95	129.95
	- Thuế giá trị gia tăng	109,900	109,900	66,916	66,916	60.89	60.89
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	32,500	32,500	40,529	40,529	124.70	124.70
	- Thuế tài nguyên	8,000	8,000	3,103	3,103	38.79	38.79
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	117,600	117,600	237,722	237,722	202.14	202.14
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	100,750	100,750	102,660	102,660	101.90	101.90
	- Thuế giá trị gia tăng	53,250	53,250	39,989	39,989	75.10	75.10
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	38,750	38,750	41,143	41,143	106.18	106.18
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	3,000	3,000	850	850	28.34	28.34
	- Thuế tài nguyên	0	0	123	123
	- Tiền thuê đất doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	5,750	5,750	20,556	20,556	357.49	357.49
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1,697,000	1,697,000	1,552,672	1,551,675	91.50	91.44
	- Thuế giá trị gia tăng	1,078,050	1,078,050	1,033,895	1,033,895	95.90	95.90
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	321,900	321,900	278,212	278,212	86.43	86.43
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	77,750	77,750	64,999	64,003	83.60	82.32
	- Thuế tài nguyên	219,300	219,300	175,566	175,566	80.06	80.06
5	Thuế thu nhập cá nhân	765,400	765,400	841,411	841,411	109.93	109.93
6	Thuế bảo vệ môi trường	575,000	213,900	521,775	194,100	90.74	90.74
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	213,900	213,900	194,100	194,100	90.74	90.74
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	361,100	0	327,675	0	90.74
7	Lệ phí trước bạ	470,000	470,000	610,028	610,028	129.79	129.79
8	Thu phí, lệ phí	259,000	214,000	249,775	213,157	96.44	99.61
	- Phí và lệ phí trung ương	45,000	0	156,572	119,954	347.94
	- Phí và lệ phí địa phương	214,000	214,000	93,203	93,203	43.55	43.55
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			678	678
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14,850	14,850	14,933	14,933	100.56	100.56
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	275,000	275,000	260,302	260,302	94.66	94.66
12	Thu tiền sử dụng đất	750,000	750,000	1,205,175	1,205,175	160.69	160.69
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	40,000	40,000	45,977	45,977	114.94	114.94
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	850,000	850,000	1,087,855	1,087,855	127.98	127.98
	- Thuế giá trị gia tăng			304,686	304,686
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước			404,703	404,703
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			77,408	77,408
	- Thu nhập sau thuế			301,059	301,059
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	70,000	33,600	127,424	53,725	182.03	159.90
16	Thu khác ngân sách	280,000	160,851	225,755	129,849	80.63	80.73
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			2,080	2,080
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	10,000	10,000	12,713	12,713	127.13	127.13
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	525,000		382,002		72.76
1	Thuế xuất khẩu			106,040
2	Thuế nhập khẩu			31,392
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu			5,089
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			233,257
5	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			6,105
6	Thu khác			118
IV	Thu viện trợ, huy động đóng góp và các khoản khác			91,949	91,949
1	Các khoản huy động đóng góp XDCSHT			35,191	35,191
2	Các khoản huy động đóng góp khác			37,103	37,103
3	Thu tiền đất các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cho các địa phương			14,181	14,181
4	Khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất			5,474	5,474
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC		27,000		1,418,235
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG		200,000		2,274,697

Biểu mẫu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	NSĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3		5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13,017,017	5,835,278	6,326,464	15,693,443	7,468,672	8,224,771	120.56	127.99	130.01
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11,503,284	4,321,545	6,326,464	10,888,694	3,700,504	7,188,190	94.66	85.63	113.62
I	Chi đầu tư phát triển	2,888,485	1,815,486	217,724	2,938,983	1,928,848	1,010,135	101.75	106.24	463.95
1	Chi đầu tư cho các dự án	2,731,485	1,658,486	217,724	2,786,734	1,776,599	1,010,135	102.02	107.12	463.95
	Trong đó, chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				574,549	98,980	475,569
	- Chi khoa học và công nghệ				22,566	21,072	1,494
	Trong đó, chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung	702,000	542,862	159,138	567,879	429,962	137,917	80.89	79.20	86.66
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	740,000	740,000		388,842	388,842		52.55	52.55
	- Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	879,000	879,000		606,511	606,511		69.00	69.00
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2,000	2,000		1,000	1,000		50.00	50.00
3	Chi đầu tư phát triển khác	155,000	155,000		151,249	151,249		97.58	97.58
II	Chi thường xuyên	8,205,263	2,279,202	5,926,061	7,862,020	1,683,964	6,178,055	95.82	73.88	104.25
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,741,346	678,787	3,073,519	3,653,424	689,965	2,963,459	97.65	101.65	96.42
	- Chi khoa học và công nghệ	32,440	36,288	0	27,185	25,589	1,596	83.80	70.52
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10,000	10,000					0.00	0.00
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300		1,300	1,300		100.00	100.00
V	Dự phòng ngân sách	235,848	101,098	134,750
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	162,388	114,459	47,929
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên				85,231	85,231
VIII	Chi viện trợ				1,160	1,160
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,513,733	1,513,733	0	1,237,329	894,722	342,607	81.74	59.11
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	307,647	307,647	0	252,842	10,382	242,461	82.19	3.37
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	112,947	112,947		101,108	3,018	98,090	89.52	2.67
2	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	194,700	194,700		151,734	7,363	144,371	77.93	3.78
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	837,870	837,870	0	566,215	557,885	8,330	67.58	66.58
1	Chi đầu tư phát triển	631,679	631,679		440,394	440,394	0	69.72	69.72
a	Đầu tư từ các dự án vồn ngoài nước	135,119	135,119		45,088	45,088		33.37	33.37
b	Đầu tư các dự án vốn trong nước	496,560	496,560		395,306	395,306		79.61	79.61
	Trong đó
	- Vốn trái phiếu Chính phủ	90,000	90,000		971	971		1.08	1.08
	- Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và chương trình mục tiêu	406,560	406,560		394,335	394,335		96.99	96.99
2	Chi thường xuyên	206,191	206,191		125,820	117,491	8,330	61.02	56.98
a	Nguồn vốn ngoài nước	78,594	78,594		13,657	13,657		17.38	17.38
b	Nguồn vốn trong nước	127,597	127,597		112,163	103,834	8,330	87.90	81.38
	- Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	530	530		530	530	0	100.00	100.00
	- Hỗ trợ Hội nhà báo	110	110		110	110	0	100.00	100.00
	- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, dự án khoa học và công nghệ	800	800		470	470	0	58.75	58.75
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	221	221		221	0	221	100.00
	- Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính	1,700	1,700		1,700	1,700	0	100.00	100.00
	- Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông	30,260	30,260		29,520	24,294	5,226	97.56	80.29
	- Kinh phí quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ	46,083	46,083		46,026	46,026	0	99.88	99.88
	- Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động	11,070	11,070		10,806	10,806	0	97.62	97.62
	- Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	7,384	7,384		6,774	5,891	883	91.74	79.77
	- Chương trình mục tiêu y tế, dân số	7,475	7,475		7,030	7,030	0	94.05	94.05
	- Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chông tội phạm	2,040	2,040		2,040	2,040	0	100.00	100.00
	- Chương trình mục tiêu phát triên lâm nghiệp bền vững	11,300	11,300		0	0	0
	- Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	4,724	4,724		4,541	4,541	0	96.12	96.12
	- Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	400		396	396	0	98.90	98.90
	- Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin	1,500	1,500		0	0	0
	- Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai	2,000	2,000		1,999	0	1,999	99.97
III	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ bổ sung trong năm và nguồn năm trước chuyển sang	368,216	368,216		418,272	326,455	91,817	113.59	88.66
	- Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	8,000	8,000		0	0	0
	- Hỗ trợ kinh phí năm 2019 thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020	2,405	2,405		2,405	2,405	0	100.00	100.00
	- Kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi	41,100	41,100		41,100	0	41,100	100.00
	- Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2019	30,000	30,000		0	0	0
	- Hỗ trợ vốn dự phòng ngân sách trung ương 2019	10,000	10,000		0	0	0
	- Bổ sung có mục tiêu kinh phí tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn châu phi (lần 3)	28,300	28,300		27,700	0	27,700	97.88
	- Kinh phí thu hồi tạm ứng thực hiện chế độ, chính sách	23,017	23,017		23,017	0	23,017	100.00
	- Hỗ trợ vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019	81,000	81,000		0	0	0
	- Bổ sung có mục tiêu nguồn vốn ngoài nước (GTGC)	124,894	124,894		69,030	69,030	0	55.27	55.27
	- Bổ sung có mục tiêu nguồn vốn ngoài nước	19,500	19,500		2,173	2,173	0	11.14	11.14
	- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới				1,085	1,085	0
	- Đầu tư từ các dự án vốn trong nước				3,925	3,925	0
	- Vốn trái phiếu Chính phủ				208,141	208,141	0
	- Chương trình mục tiêu y tế và dân số				14	14	0
	- Kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2015, 2016, 2017				64	64	0
	- Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017-2018				2,600	2,600	0
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ				5	5	0
	- Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 thực hiện các nhiệm vụ cấp bách				37,012	37,012	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				3,567,420	2,873,447	693,973

Biểu mẫu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9,406,859	11,944,524	126.98
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS CẤP DƯỚI	3,312,029	4,551,614	137.43
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6,094,830	4,519,462	74.15
I	Chi đầu tư phát triển	3,377,243	2,179,540	64.54
1	Chi đầu tư cho các dự án	3,220,243	2,027,291	62.95
	Chi quốc phòng		38,500
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		5,216
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		98,980
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ		21,072
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		89,172
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		44,956
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn		12,275
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		48,550
	Chi sự nghiệp môi trường		32,883
	Chi sự nghiệp kinh tế		1,547,601
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể		21,965
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		16,710
	Chi khác Ngân sách		49,411
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2,000	1,000	50.00
3	Chi đầu tư phát triển khác	155,000	151,249	97.58
II	Chi thường xuyên	2,490,730	2,252,231	90.42
	Chi quốc phòng	47,248	48,841	103.37
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	9,573	33,302	347.88
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	667,827	689,965	103.31
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	32,440	25,589	78.88
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	702,551	693,990	98.78
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	27,958	31,634	113.15
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	21,298	21,935	102.99
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	21,169	22,045	104.14
	Chi sự nghiệp môi trường	23,873	13,085	54.81
	Chi sự nghiệp kinh tế	237,784	229,856	96.67
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	369,702	403,213	109.06
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	20,904	27,645	132.25
	Chi khác Ngân sách	21,430	11,133	51.95
III	Chi trả nợ lãi các khoản do CQĐP vay	10,000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300	100.00
V	Dự phòng ngân sách	101,098
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	114,459
VII	Chi từ nguồn kết dư
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên		85,231
IX	Chi viện trợ		1,160
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2,873,447

BiểuBiểu mẫu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	16=6/1	17=7/2	18=8/3
	TỔNG SỐ	9,583,262	3,534,243	2,467,803	22,927	3,546,989	11,944,524	2,179,540	2,241,850	4,639,305	10,382	0	10,382	2,873,447	124.64	61.67	90.84
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	6,024,973	3,534,243	2,467,803	22,927	0	5,140,757	2,179,540	2,241,850	0	10,382	0	10,382	708,985	85.32	61.67	90.84
1	Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	41,505	0	41,505	0	0	34,006	0	33,056	0	0	0	0	949	81.93		79.64
2	Văn phòng UBND tỉnh	549,023	529,035	19,988	0	0	529,139	509,799	19,319	0	0	0	0	21	96.38		96.65
3	Sở Ngoại vụ	3,439	0	3,439	0	0	3,041	0	3,035	0	0	0	0	6	88.42		88.26
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	292,716	202,947	78,703	11,066	0	169,352	91,648	72,486	0	4,078	0	4,078	1,140	57.86	45.16	92.10
5	Vườn Quốc gia Bidoup Núi bà	19,263	0	19,263	0	0	18,193	0	17,925	0	0	0	0	269	94.45		93.05
6	Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	1,485	0	1,485	0	0	1,406	0	1,406	0	0	0	0	0	94.65		94.65
7	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	500	0	500	0	0	251	0	251	0	0	0	0	0	50.11		50.11
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6,469	0	6,389	80	0	6,412	0	6,333	0	80	0	80	0	99.13		99.12
9	Sở Tư pháp	7,311	0	7,291	20	0	7,273	0	7,153	0	7	0	7	113	99.49		98.11
10	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	691	0	691	0	0	691	0	691	0	0	0	0	0	100.00		100.00
11	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	3,194	0	3,194	0	0	3,194	0	3,193	0	0	0	0	1	100.00		99.98
12	Phòng Công chứng số 3	167	0	167	0	0	167	0	167	0	0	0	0	0	100.00		100.00
13	Phòng Công chứng số 4	598	0	598	0	0	598	0	598	0	0	0	0	0	100.00		100.00
14	Phòng Công chứng số 5	734	0	734	0	0	734	0	734	0	0	0	0	0	100.00		100.00
15	Sở Công Thương	9,540	0	9,510	30	0	8,901	0	8,771	0	11	0	11	119	93.31		92.23
16	Trung tâm Khuyến công	3,996	0	3,996	0	0	3,996	0	3,996	0	0	0	0	0	100.00		100.00
17	Sở Khoa học và Công nghệ	32,983	0	32,983	0	0	32,275	0	23,967	0	0	0	0	8,308	97.85		72.66
18	Sở Tài chính	9,641	0	9,591	50	0	9,449	0	9,292	0	50	0	50	107	98.01		96.88
19	Sở Xây dựng	38,500	13,566	24,904	30	0	27,996	10,706	17,128	0	30	0	30	132	72.72	78.92	68.78
20	Chi cục giám định xây dựng	126	0	126	0	0	126	0	126	0	0	0	0	0	100.00		100.00
21	Ban Quản lý Khu Ký túc xá sinh viên thành phố - Đà Lạt	409	0	409	0	0	408	0	388	0	0	0	0	20	99.97		95.08
22	.Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng	549	0	549	0	0	525	0	525	0	0	0	0	0	95.61		95.61
23	Sở Giao thông Vận tải	260,945	245,797	15,118	30	0	267,382	252,248	14,998	0	30	0	30	107	102.47	102.62	99.20
24	Sở Giáo dục và Đào tạo	742,861	107,389	635,442	30	0	716,625	87,560	627,023	0	0	0	0	2,042	96.47	81.54	98.68
25	Sở Y tế	581,693	92,611	489,052	30	0	496,592	86,157	382,045	0	19	0	19	28,371	85.37	93.03	78.12
26	Trường cao đẳng y tế Lâm đồng	18,312	0	18,312	0	0	12,599	0	12,599	0	0	0	0	0	68.81		68.81
27	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	55,048	0	53,645	1,403	0	53,263	0	51,666	0	982	0	982	615	96.76		96.31
28	Trường Cao đẳng nghề Đà lạt	22,915	0	22,915	0	0	22,313	0	22,313	0	0	0	0	0	97.37		97.37
29	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	163,595	91,367	72,198	30	0	94,993	24,256	70,126	0	30	0	30	581	58.07	26.55	97.13
30	Sở Tài nguyên và Môi trường	61,158	0	61,128	30	0	60,893	0	60,863	0	30	0	30	0	99.57		99.57
31	Trung tâm phát trỉển quỹ đất tỉnh	1,204	0	1,204	0	0	1,204	0	1,147	0	0	0	0	57	100.00		95.24
32	Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường	2,631	0	2,631	0	0	2,590	0	2,584	0	0	0	0	6	98.46		98.23
33	Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh	993	0	993	0	0	848	0	848	0	0	0	0	0	85.39		85.39
34	Chi cục Bảo vệ môi trường	1,712	0	1,712	0	0	1,712	0	1,712	0	0	0	0	0	99.98		99.98
35	Sở Thông tin và Truyền thông	19,229	0	17,345	1,884	0	14,418	0	12,582	0	1,836	0	1,836	0	74.98		72.54
36	Ban Quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung	1,257	0	1,257	0	0	1,257	0	1,002	0	0	0	0	255	100.00		79.71
37	Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử	3,092	0	3,092	0	0	2,985	0	2,837	0	0	0	0	148	96.56		91.75
38	Sở Nội vụ	34,536	28,713	5,803	20	0	51,114	45,693	5,400	0	20	0	20	1	148.00	159.14	93.06
39	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh	11,741	0	11,741	0	0	11,740	0	11,740	0	0	0	0	0	99.99		99.99
40	Ban Tôn Giáo	3,132	0	3,132	0	0	3,109	0	3,109	0	0	0	0	0	99.26		99.26
41	Chi cục Văn thư - Lưu trữ	856	0	856	0	0	856	0	856	0	0	0	0	0	100.00		100.00
42	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	461	0	461	0	0	461	0	461	0	0	0	0	0	100.00		100.00
43	Thanh tra tỉnh	9,812	0	9,812	0	0	9,729	0	8,867	0	0	0	0	862	99.15		90.37
44	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	24,983	0	24,883	100	0	24,983	0	21,835	0	100	0	100	3,048	100.00		87.75
45	Liên minh hợp tác xã tỉnh	2,984	0	2,984	0	0	2,744	0	2,603	0	0	0	0	142	91.96		87.21
46	Ban Dân tộc	9,615	0	8,381	1,234	0	9,189	0	8,115	0	1,075	0	1,075	0	95.57		96.82
47	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh	3,299	0	3,299	0	0	3,140	0	3,139	0	0	0	0	0	95.17		95.16
48	Công ty phát triển hạ tầng KCN Phú Hội	1,823	0	1,823	0	0	1,819	0	1,819	0	0	0	0	0	99.80		99.80
49	Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn	907	0	907	0	0	907	0	907	0	0	0	0	0	100.00		100.00
50	Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh Lâm Đồng	8,201	0	7,861	340	0	8,193	0	7,853	0	340	0	340	0	99.91		99.90
51	Tỉnh đoàn	5,986	0	5,966	20	0	5,801	0	5,780	0	20	0	20	1	96.90		96.87
52	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh	4,053	0	4,053	0	0	4,053	0	4,053	0	0	0	0	0	99.99		99.99
53	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	7,776	0	7,356	420	0	7,647	0	7,135	0	420	0	420	92	98.34		97.00
54	Hội Nông dân	6,269	0	6,249	20	0	6,214	0	6,189	0	20	0	20	5	99.14		99.05
55	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	199	0	199	0	0	178	0	178	0	0	0	0	0	89.51		89.51
56	Hội cựu chiến binh	2,335	0	2,315	20	0	2,321	0	2,294	0	20	0	20	6	99.40		99.12
57	Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh	1,724	0	1,724	0	0	1,515	0	1,511	0	0	0	0	4	87.87		87.62
58	Hội Văn nghệ	2,429	0	2,429	0	0	2,253	0	2,219	0	0	0	0	34	92.75		91.33
59	Hội nhà báo	1,105	0	1,105	0	0	1,105	0	1,105	0	0	0	0	0	100.00		100.00
60	Hội Luật gia	491	0	491	0	0	489	0	489	0	0	0	0	0	99.68		99.68
61	Hội chữ thập đỏ	1,781	0	1,781	0	0	1,781	0	1,781	0	0	0	0	0	100.00		100.00
62	Hội Kiến trúc sư	186	0	186	0	0	171	0	171	0	0	0	0	0	92.18		92.18
63	Hội người mù	611	0	611	0	0	611	0	609	0	0	0	0	2	99.96		99.59
64	Hội Đông y	188	0	188	0	0	187	0	179	0	0	0	0	8	99.29		95.02
65	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	464	0	464	0	0	433	0	433	0	0	0	0	0	93.23		93.23
66	Hội Cựu thanh niên xung phong	204	0	204	0	0	203	0	203	0	0	0	0	0	99.30		99.30
67	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo- người tàn tật và trẻ em	459	0	459	0	0	457	0	457	0	0	0	0	0	99.62		99.62
68	Hội Khuyến học	281	0	281	0	0	281	0	281	0	0	0	0	0	100.00		100.00
69	Công an tỉnh	13,472	0	13,452	20	0	12,570	0	12,550	0	20	0	20	0	93.31		93.30
70	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	48,841	0	48,821	20	0	48,841	0	48,821	0	20	0	20	0	100.00		100.00
71	Trường chính trị	14,364	0	14,364	0	0	14,364	0	13,077	0	0	0	0	1,286	100.00		91.04
72	Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	2,027	0	2,027	0	0	1,982	0	1,974	0	0	0	0	8	97.78		97.40
73	Ban quản lý khu du lịch Hồ Tuyền Lâm	5,405	0	5,405	0	0	4,541	0	4,541	0	0	0	0	0	84.01		84.01
74	Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	10,870	0	10,870	0	0	10,761	0	10,761	0	0	0	0	0	99.00		99.00
75	Ban Quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)	579	0	579	0	0	579	0	579	0	0	0	0	0	100.00		100.00
76	Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu VHTT tỉnh	1,302	0	1,302	0	0	1,262	0	1,262	0	0	0	0	0	96.96		96.96
77	Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng	2,146	0	946	1,200	0	1,801	0	854	0	945	0	945	1	83.90		90.30
78	Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng	35,000	35,000	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00
79	Các đơn vị khác	2,782,596	2,187,818	589,977	4,800	0	2,237,566	1,036,472	540,778	0	200	0	200	660,115	80.41	47.37	91.66
II	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,300	0	0	0	0	1,300	0	0	1,300	0	0	0	0	100.00
III	CHI TRẢ NỢ LÃI	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0	0	0	0	85,231	0	0	85,231	0	0	0	0
V	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3,312,029	0	0	0	3,312,029	4,551,614	0	0	4,551,614	0	0	0	0	137.43
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0	0	0	0	0	2,164,462	0	0	0	0	0	0	2,164,462
VII	CHI VIỆN TRỢ	0	0	0	0	0	1,160	0	0	1,160	0	0	0	0
VIII	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	120,501	0	0	0	120,501	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	114,459	0	0	0	114,459	0	0	0	0	0	0	0	0
X	CHI TRẢ NỢ GỐC	71,000	0	0	0	71,000	71,000	0	0	71,000	0	0	0	0	100.00

Biểu mẫu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG
				Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5
	TỔNG SỐ	3,312,029	2,416,446	895,583	895,583	0	4,551,614	2,416,446	2,135,168	1,842,447	292,721	137.43	100.00	238.41	205.73
1	Thành phố Đà Lạt	54,068	0	54,068	54,068	0	133,008	0	133,008	126,635	6,372	246.00		246.00	234.22
2	Thành phố Bảo Lộc	9,351	0	9,351	9,351	0	118,131	0	118,131	110,907	7,223	1,263.29		1,263.29	1,186.05
3	Huyện Lạc Dương	205,424	124,447	80,977	80,977	0	260,771	124,447	136,324	116,392	19,932	126.94	100.00	168.35	143.73
4	Huyện Đơn Dương	420,511	306,323	114,188	114,188	0	513,459	306,323	207,136	182,877	24,260	122.10	100.00	181.40	160.15
5	Huyện Đức Trọng	57,307	47,478	9,829	9,829	0	202,052	47,478	154,574	129,806	24,769	352.58	100.00	1,572.64	1,320.64
6	Huyện Lâm Hà	589,895	479,047	110,848	110,848	0	720,667	479,047	241,620	213,556	28,064	122.17	100.00	217.97	192.66
7	Huyện Đam Rông	361,470	269,412	92,058	92,058	0	484,297	269,412	214,885	126,544	88,341	133.98	100.00	233.42	137.46
8	Huyện Di Linh	493,001	390,183	102,818	102,818	0	656,887	390,183	266,704	237,447	29,257	133.24	100.00	259.39	230.94
9	Huyện Bảo Lâm	148,332	59,770	88,562	88,562	0	282,721	59,770	222,951	196,530	26,422	190.60	100.00	251.75	221.91
10	Huyện Đạ Huoai	285,083	200,239	84,844	84,844	0	339,774	200,239	139,535	128,736	10,799	119.18	100.00	164.46	151.73
11	Huyện Đạ Tẻh	353,099	277,683	75,416	75,416	0	437,094	277,683	159,411	145,609	13,802	123.79	100.00	211.38	193.07
12	Huyện Cát Tiên	334,488	261,864	72,624	72,624	0	402,753	261,864	140,889	127,409	13,481	120.41	100.00	194.00	175.44

Biểu mẫu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		CTMTQG giảm nghèo			CTMTQG xây dựng nông thôn mới			Tổng số	Trong đó
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Trong đó			Trong đó
									Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên


A	B	1	2	3	4=7+10	5=8+11	6=9+12	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	315,647	224,502	91,145	252,842	188,208	64,634	101,108	74,606	26,502	151,734	113,602	38,132	80.10	83.83	70.91
I	Ngân sách cấp tỉnh	22,926	4,600	18,326	10,382	0	10,382	3,018	0	3,018	7,363	0	7,363	45.28	0.00	56.65
1	Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn	15,665	4,600	11,065	4,078		4,078	55		55	4,023		4,023	26.03		36.85
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	340	0	340	340		340	0		0	340		340	100.00		100.00
3	Văn phòng Điều phối nông thôn	1,200	0	1,200	945		945	0		0	945		945	78.76		78.76
4	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	420	0	420	420		420	0		0	420		420
5	Đài Phát thanh - Truyền hình	100	0	100	100		100	0		0	100		100
6	Công an tỉnh Lâm Đồng	20	0	20	20		20	0		0	20		20
7	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	20	0	20	20		20	0		0	20		20	100.00		100.00
8	Hội Nông dân tỉnh	20	0	20	20		20	0		0	20		20	100.00		100.00
9	Sở Tài chính	50	0	50	50		50	50		50			0
10	Sở Thông tin và Truyền thông	1,884	0	1,884	1,836		1,836	824		824	1,012		1,012	97.47		97.47
11	Sở Công Thương	30	0	30	11		11	0		0	11		11	35.71		35.71
12	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	1,403	0	1,403	982		982	965		965	17		17	70.02		70.02
13	Sở Tư pháp	20	0	20	7		7	0		0	7		7	35.27		35.27
14	Tỉnh Đoàn Lâm Đồng	20	0	20	20		20	0		0	20		20	100.00		100.00
15	Sở Xây dựng	30	0	30	30		30	0		0	30		30	99.45		99.45
16	Sở Kế hoạch và Đầu tư	80	0	80	80		80	50		50	30		30	99.96		99.96
17	Sở Giao thông Vận tải	30	0	30	30		30	0		0	30		30	100.00		100.00
18	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	30	0	30	30		30	0		0	30		30	100.00		100.00
19	Hội Cựu chiến binh	20	0	20	20		20	0		0	20		20	100.00		100.00
20	Sở Nội vụ	20	0	20	20		20	0		0	20		20	98.25		98.25
21	Sở Giáo dục và Đào tạo	30	0	30	0		0	0		0	0		0	0.00		0.00
22	Sở Tài nguyên và Môi trường	30	0	30	30		30	0		0	30		30	100.00		100.00
23	Sở Y tế	30	0	30	19		19	0		0	19		19	61.91		61.91
24	Ban dân vận tỉnh ủy	100	0	100	100		100	0		0	100		100	100.00		100.00
25	Báo Lâm Đồng	100	0	100	100		100	0		0	100		100	100.00		100.00
26	Ban Dân tộc	1,234	0	1,234	1,075		1,075	1,075		1,075			0	87.09		87.09
II	Ngân sách huyện (xã)	292,721	219,902	72,819	242,461	188,208	54,253	98,090	74,606	23,484	144,371	113,602	30,769	82.83	85.59	74.50
1	Thành phố Đà Lạt	6,372	4,480	1,892	4,298	3,115	1,183	224	0	224	4,074	3,115	959	67.45	69.54	62.51
2	Thành phố Bảo Lộc	7,223	4,800	2,423	4,818	4,032	786	229	0	229	4,589	4,032	557	66.69	84.00	32.42
3	Huyện Lạc Dương	19,932	16,323	3,609	17,916	14,390	3,525	4,315	3,101	1,214	13,601	11,289	2,311	89.89	88.16	97.69
4	Huyện Đơn Dương	24,260	9,775	14,485	21,748	9,775	11,974	3,673	2,515	1,158	18,075	7,260	10,815	89.65	100.00	82.67
5	Huyện Đức Trọng	24,769	20,501	4,268	21,065	17,253	3,811	2,257	1,357	900	18,808	15,896	2,912	85.05	84.16	89.31
6	Huyện Lâm Hà	28,064	21,247	6,817	22,086	18,408	3,678	7,914	5,614	2,301	14,171	12,795	1,377	78.70	86.64	53.95
7	Huyện Đam Rông	88,341	72,802	15,539	77,811	63,788	14,023	63,068	51,305	11,763	14,743	12,483	2,260	88.08	87.62	90.24
8	Huyện Di Linh	29,257	21,411	7,846	22,760	18,398	4,362	5,791	3,604	2,188	16,968	14,794	2,175	77.79	85.93	55.60
9	Huyện Bảo Lâm	26,422	20,307	6,115	19,244	15,899	3,345	7,095	5,112	1,984	12,148	10,787	1,361	72.83	78.29	54.71
10	Huyện Đạ Huoai	10,799	7,758	3,041	8,300	7,016	1,284	110	0	110	8,190	7,016	1,174	76.86	90.44	42.23
11	Huyện Đạ Tẻh	13,802	10,454	3,348	10,139	6,791	3,348	1,128	535	593	9,011	6,256	2,755	73.46	64.96	100.00
12	Huyện Cát Tiên	13,481	10,044	3,437	12,276	9,343	2,934	2,285	1,464	821	9,991	7,878	2,113	91.07	93.02	85.36