|
Kính
gửi:
|
- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận;
- Thủ trưởng các phòng, ban Quản lý nhà nước,
Đơn vị sự nghiệp;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường.
|
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày
25 tháng 06 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của
Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số
61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về
công khai ngân sách đối với các đơn vị ngân sách, tổ chức
được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Thực hiện Công văn số 4848/UBND-KT
ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công khai ngân sách
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Ủy ban nhân dân quận Bình
Tân chỉ đạo như sau:
I. Về triển khai
công tác công khai ngân sách trên địa bàn quận:
1. Giao
các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận; tổ chức được ngân sách quận hỗ trợ:
nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện công khai ngân sách tại đơn vị theo hướng dẫn
của Bộ Tài chính tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC; thực hiện công tác công khai
theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015 thực hiện ngân sách 3 tháng đầu năm
2019.
2. Giao
Thủ trưởng các đơn vị dự toán, các tổ chức được ngân sách quận hỗ trợ và Ủy ban
nhân dân 10 phường:
- Triển khai thực hiện nghiêm túc các
quy định hướng dẫn công khai ngân sách tại Thông tư số 434/2016/TT-BTC, Thông
tư số 61/2017/TT-BTC và Công văn số 9505/BTC-NSNN của Bộ Tài chính đối với cấp
ngân sách và các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn quận.
- Trường hợp Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị sử dụng ngân sách quận và Ủy ban nhân dân 10 phường chưa thực hiện công
khai tình hình thực hiện dự toán 3 tháng đầu năm 2019, đề
nghị khẩn trương thực hiện công khai theo quy định.
- Phòng Tài
chính - Kế hoạch quận lập danh mục CÔNG KHAI
NGÂN SÁCH trên trang thông tin điện
tử của quận để công khai số liệu báo cáo thuyết minh ngân sách theo quy định.
- Ủy ban nhân dân 10 phường lập danh
mục CÔNG KHAI NGÂN SÁCH tại bản công khai của
phường để công khai số liệu báo cáo thuyết
minh ngân sách theo quy định.
II. Về công khai
tình hình thực hiện dự toán 3 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn quận:
1. Thực
hiện công khai số liệu và nội dung theo các biểu số (đính kèm biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN)
2. Giao
Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực hiện công khai trên trang thông
tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.
Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch,
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng
các đơn vị dự toán, các tổ chức được ngân sách quận hỗ trợ và Ủy ban nhân 10
phường nghiêm túc, triển
khai thực hiện công khai ngân sách theo quy định./.
|
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính;
- TTQU, TTHĐND quận;
- TTUBND quận: CT, các PCT quận
- Ban kinh tế xã hội - HĐND;
- Phòng TCKH;
- Lưu VT.
|
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thinh
|
BÁO CÁO THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Đính kèm Công văn số 987/UBND
ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận
Bình Tân)
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày
25 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai
ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư
số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài
chính về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được
ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao
chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Ủy ban nhân dân quận
Bình Tân;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về
dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019;
Căn cứ kết quả thực
hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu - chi
ngân sách quận 3 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn như sau:
1. Kết quả thực
hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 786,412 tỷ đồng,
đạt 27,6% dự toán pháp lệnh năm (2.845 tỷ đồng), tăng 3,3% so với cùng kỳ.
Trong đó một số nguồn thu chính như sau:
- Thu ngân sách: thực hiện là 786,412 tỷ đồng, đạt 27,6% dự toán pháp lệnh năm (2.845 tỷ
đồng), tăng 3,3% so với cùng kỳ.
Số thu ngân sách tăng so với cùng kỳ
là do kinh tế quận trong 3 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng, ngay từ đầu năm 2019 dưới sự lãnh đạo sâu sát
và toàn diện của Quận ủy, sự chỉ đạo điều hành kiên quyết của Ủy ban nhân dân
quận, tổ chức gặp gỡ, lắng nghe, đồng
hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; các chương trình
hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình kích cầu, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tiếp tục phát huy, tạo điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp ổn định phát triển. Ngoài ra, Quận thực hiện các biện pháp cải
cách hành chính, triển khai các biện pháp thu để đảm bảo
hoàn thành dự toán được giao.
1.2. Thu ngân sách địa phương theo
phân cấp: Thực hiện 384,035 tỷ đồng, đạt 24,4%, dự
toán năm1, bằng 89,1% so với
cùng kỳ2.
2. Chi ngân sách
địa phương:
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện
3 tháng đầu năm 2019 là: 285,772 tỷ đồng đạt 18,2% dự toán
năm và tăng 8% so với cùng kỳ (264,528 tỷ đồng). Trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 37,313 tỷ đồng,
chiếm tỷ trọng 13,2% tổng chi; trong đó giải ngân vốn phân
cấp đầu năm là (10,404/56,3353 tỷ đồng đạt 18,46%
vốn kế hoạch.
- Chi thường xuyên: 248,053 tỷ đồng đạt
15,8% dự toán (1.573,792 tỷ đồng), tăng 6,3% (248,053/233,431 tỷ đồng) so với
cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 86,8% tổng chi.
- Trong 3 tháng đầu năm 2019, Quận điều
hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đảm bảo đúng
chế độ, định mức quy định. Tổng chi thường xuyên tăng 6,3% so với cùng kỳ là do một số khoản chi như
sự nghiệp thể dục thể thao, giáo dục, an ninh- quốc phòng,
chăm lo tết diện chính sách và Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết
03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 cho Cán bộ công chức, viên chức thuộc khu vực quản
lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
công lập do thành phố quản lý,...
- Tuy nhiên do thực hiện một số chế độ,
chính sách mới phát sinh như chế độ, chính sách cho giáo dục mầm non, chế độ miền
giảm học phí, chế độ cho lực lượng dân quân, dân phòng, diện chính sách xã hội,
người có công cách mạng; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chính
sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019,...làm số chi thường xuyên tăng 6,3% cùng kỳ (233,431 tỷ
đồng).
Biểu số 93/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Đính
kèm Công văn số 987/UBND ngày
16 tháng 04 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)
Đơn vị:
Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG
|
Dự
toán năm
|
Thực
hiện 03 tháng đầu năm 2019
|
So
sánh ước thực hiện với (%)
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
A
|
TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
|
2.845.000
|
856.967
|
30,12%
|
103,31%
|
|
I
|
Thu cân đối NSNN
|
2.845.000
|
786.412
|
27,64%
|
103,30%
|
|
1
|
Thu nội địa
|
2.845.000
|
786.412
|
27,64%
|
103,30%
|
|
2
|
Thu viện trợ
|
|
0
|
|
0,00%
|
|
II
|
Thu chuyển nguồn từ năm trước
chuyển sang
|
|
70.555
|
|
103,43%
|
|
B
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
|
1.573.792
|
285.366
|
18,13%
|
107,88%
|
|
I
|
Tổng chi cân đối ngân sách huyện
|
1.573.792
|
285.366
|
18,13%
|
107,88%
|
|
1
|
Chi đầu tư phát triển
|
|
37.313
|
|
119,99%
|
|
2
|
Chi thường xuyên
|
1.544.097
|
248.053
|
16,06%
|
106,26%
|
|
3
|
Dự phòng ngân
sách
|
29.695
|
0
|
0,00%
|
|
|
II
|
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu
từ NS cấp tỉnh
|
|
|
|
|
Biểu số 94/CK-NSNN
THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 THÁNG ĐẦU NĂM
2019
(Đính
kèm Công văn số 987/UBND ngày 16 tháng 04 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)
Đơn vị:
Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG
|
Dự
toán năm
|
Thực
hiện 03 tháng đầu năm 2019
|
So
sánh ước thực hiện với (%)
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
A
|
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA
BÀN
|
2.845.000
|
786.412
|
27,64%
|
103,30%
|
|
I
|
Thu nội địa
|
2.845.000
|
786.412
|
27,64%
|
103,30%
|
|
1
|
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước
|
|
|
|
|
|
2
|
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài
|
9.000
|
|
|
0,00%
|
|
3
|
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc
doanh
|
1.061.000
|
261.876
|
24,68%
|
110,22%
|
|
4
|
Thuế thu nhập cá nhân
|
550.000
|
94.391
|
17,16%
|
86,92%
|
|
5
|
Thuế bảo vệ môi trường
|
2.300
|
426
|
18,52%
|
66,56%
|
|
6
|
Lệ phí trước bạ
|
400.000
|
100.387
|
25,10%
|
109,21%
|
|
7
|
Thu phí, lệ phí
|
104.000
|
47.241
|
45,42%
|
105,17%
|
|
8
|
Các khoản thu về nhà, đất
|
621.700
|
263.387
|
42,37%
|
104,34%
|
|
-
|
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
|
|
|
|
|
|
-
|
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
|
21.700
|
4.396
|
20,26%
|
211,14%
|
|
-
|
Thu tiền sử dụng đất
|
500.000
|
246.847
|
49,37%
|
145,76%
|
|
-
|
Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
|
100.000
|
12.144
|
12,14%
|
14,99%
|
|
-
|
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
|
|
|
|
|
|
9
|
Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
|
|
|
|
|
|
10
|
Thu khác ngân sách
|
97.000
|
18.704
|
19,28%
|
74,33%
|
|
11
|
Thu từ quỹ đất
công ích, hoa lợi công sản khác
|
|
|
|
|
|
II
|
Thu viện trợ
|
|
0
|
|
|
|
B
|
THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG
THEO PHÂN CẤP
|
1.573.792
|
384.035
|
24,40%
|
89,14%
|
|
1
|
Thu NSĐP theo
phân cấp
|
364.799
|
112.154
|
30,74%
|
139,99%
|
|
|
- Từ các khoản thu phân chia
|
262.054
|
63.322
|
24,16%
|
95,97%
|
|
|
- Các khoản thu NSĐP được hưởng 100%
|
102.745
|
48.832
|
47,53%
|
345,59%
|
|
2
|
Thu chuyển nguồn
|
|
70.555
|
|
103,44%
|
|
3
|
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
|
1.208.993
|
201.326
|
16,65%
|
71,27%
|
Biểu số 95/CK-NSNN
THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 03 THÁNG ĐẦU NĂM
2019
(Đính
kèm Công văn 987/UBND ngày 16 tháng 04 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)
Đơn vị:
Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG
|
Dự
toán năm
|
Thực
hiện 03 tháng đầu năm 2019
|
So
sánh thực hiện với (%)
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
|
1.573.792
|
285.783
|
18,16%
|
108,04%
|
|
A
|
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN
|
1.573.792
|
285.783
|
18,16%
|
108,04%
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
0
|
37.718
|
|
121,30%
|
|
1
|
Chi đầu tư cho
các dự án
|
|
|
|
|
|
2
|
Chi đầu tư phát triển khác
|
|
37.718
|
|
121,30%
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
1.544.097
|
248.053
|
16,06%
|
106,26%
|
|
|
Trong đó:
|
|
|
|
|
|
1
|
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
|
784.813
|
92.165
|
11,74%
|
106,19%
|
|
2
|
Chi khoa học và công nghệ
|
342
|
0
|
|
|
|
3
|
Chi y tế, dân
số và gia đình
|
104.455
|
9.592
|
9,18%
|
91,32%
|
|
4
|
Chi phát thanh, truyền hình
|
|
|
|
|
|
5
|
Chi văn hóa thông tin
|
3.295
|
1.384
|
42,00%
|
49,69%
|
|
6
|
Chi thể dục thể thao
|
|
7
|
Chi bảo vệ môi trường
|
|
|
|
|
|
8
|
Chi hoạt động kinh tế
|
270.762
|
59.708
|
22,05%
|
136,92%
|
|
9
|
Chi hoạt động của cơ quan quản lý
hành chính, đảng, đoàn thể
|
217.235
|
37.609
|
17,31%
|
86,24%
|
|
10
|
Chi bảo đảm xã
hội
|
62.449
|
24.026
|
38,47%
|
97,06%
|
|
11
|
Chi Quốc phòng -An ninh
|
54.458
|
8.843
|
16,24%
|
109,95%
|
|
12
|
Chi khác
|
29.255
|
14.726
|
50,34%
|
69,02%
|
|
13
|
Chi thu thập tăng
thêm theo NQ 03 (để lại ngân sách quận sẽ bố trí sau)
|
17.033
|
|
|
|
|
III
|
Dự phòng ngân sách
|
29.695
|
12
|
0,04%
|
|
|
B
|
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH
CẤP TRÊN
|
|
|
|
|
|
1
|
Chương trình mục tiêu quốc gia
|
|
|
|
|
|
2
|
Cho các chương trình dự án quan trọng
vốn đầu tư
|
|
|
|
|
|
3
|
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh
phí thường xuyên
|
|
|
|
|
1
Loại trừ chuyển nguồn và vốn đầu tư phân cấp.
2 Do tháng 3 năm 2019 chưa rút bổ sung cân đối ngân
sách 100,663 tỷ đồng và do quý I năm 2018 có phát sinh khoản thu đột biến từ tiền
thuê đất: 71,504 tỷ đồng của Công ty cổ phần giày An Lạc (64,402 tỷ đồng) và hộ gia đình
Vương Tanh Minh (7,102 tỷ đồng); phạt
tiền chậm nộp các khoản thu từ đất: 3.744 tỷ đồng, tháng
3
Nguồn phân cấp là 26,62 tỷ đồng, nguồn kết dư là 10,05 tỷ đồng và Quyết định
số 9431/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận là 19,665 tỷ
đồng
