Quyết định 1346/QĐ-UBND năm 2019 về công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2020, tỉnh Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1346/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy(b/c);
- TT HĐND-UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Thành Đô

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

C

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.063.703

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.056.100

1

Thu NSĐP hưởng 100%

541.800

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

514.300

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

8.974.668

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.895.899

-

Bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định hiện hành

652.815

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.425.954

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

VI

Thu viện trợ

32.935

B

TỔNG CHI NSĐP

10.056.273

I

Tổng chi cân đối NSĐP

8.139.776

1

Chi đầu tư phát triển

837.500

2

Chi thường xuyên

7.072.362

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.600

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Dự phòng ngân sách

201.394

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

25.920

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.916.497

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.108.370

2

Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

674.500

3

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (vốn sự nghiệp)

133.627

C

BỘI THU NSĐP

7.430

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

39.698

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

32.268

2

Từ nguồn bội thu

7.430

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

32.268

1

Vay để bù đắp bội chi

2

Vay để trả nợ gốc

32.268

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2020

A

B

C

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

9.576.603

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

569.000

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

8.974.668

- Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.895.899

- Thu bổ sung có mục tiêu

2.425.954

- Thu bổ sung cải cách tiền lương

652.815

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

6

Thu viện trợ

32.935

II

Chi ngân sách

9.569.173

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

3.840.900

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

5.728.273

- Chi bổ sung cân đối ngân sách

4.098.346

- Chi thực hiện cải cách tiền lương

491.695

- Chi bổ sung có mục tiêu

1.138.232

III

Bội thu ngân sách địa phương

7.430

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

6.215.373

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

487.100

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.728.273

- Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.098.346

- Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

491.695

- Thu bổ sung có mục tiêu

1.138.232

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

6.215.373

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1346/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy(b/c);
- TT HĐND-UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Thành Đô

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

C

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.063.703

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.056.100

1

Thu NSĐP hưởng 100%

541.800

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

514.300

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

8.974.668

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.895.899

-

Bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định hiện hành

652.815

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.425.954

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

VI

Thu viện trợ

32.935

B

TỔNG CHI NSĐP

10.056.273

I

Tổng chi cân đối NSĐP

8.139.776

1

Chi đầu tư phát triển

837.500

2

Chi thường xuyên

7.072.362

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.600

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Dự phòng ngân sách

201.394

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

25.920

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.916.497

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.108.370

2

Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

674.500

3

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (vốn sự nghiệp)

133.627

C

BỘI THU NSĐP

7.430

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

39.698

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

32.268

2

Từ nguồn bội thu

7.430

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

32.268

1

Vay để bù đắp bội chi

2

Vay để trả nợ gốc

32.268

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2020

A

B

C

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

9.576.603

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

569.000

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

8.974.668

- Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.895.899

- Thu bổ sung có mục tiêu

2.425.954

- Thu bổ sung cải cách tiền lương

652.815

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

6

Thu viện trợ

32.935

II

Chi ngân sách

9.569.173

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

3.840.900

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

5.728.273

- Chi bổ sung cân đối ngân sách

4.098.346

- Chi thực hiện cải cách tiền lương

491.695

- Chi bổ sung có mục tiêu

1.138.232

III

Bội thu ngân sách địa phương

7.430

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

6.215.373

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

487.100

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.728.273

- Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.098.346

- Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

491.695

- Thu bổ sung có mục tiêu

1.138.232

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

6.215.373

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

C

D

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.249.935

1.089.035

I

Thu nội địa

1.196.000

1.056.100

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

245.000

245.000

Thuế giá trị gia tăng

68.500

68.500

Thuế thu nhập doanh nghiệp

4.500

4.500

Thuế tài nguyên

172.000

172.000

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

10.000

10.000

Thuế giá trị gia tăng

7.500

7.500

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.500

2.500

Thuế tài nguyên

0

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

200

200

Thuế giá trị gia tăng

200

200

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

375.000

375.000

Thuế giá trị gia tăng

298.800

298.800

Thuế thu nhập doanh nghiệp

19.000

19.000

Thuế tiêu thụ đặc biệt

200

200

Thuế tài nguyên

57.000

57.000

5

Thuế thu nhập cá nhân

46.000

46.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

175.000

65.000

Thu từ hàng hóa nhập khẩu

110.000

0

Thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

65 000

65.000

7

Lệ phí trước bạ

70.000

70.000

8

Thu phí, lệ phí

32.000

26.000

Bao gồm: - Phí, lệ phí trung ương

6.000

0

- Phí, lệ phí địa phương

26.000

26.000

Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

4.300

4.300

9

Thuê sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.500

1.500

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

26.000

26.000

12

Thu tiền sử dụng đất

150.000

150.000

- Thu cấp tiền sử dụng đất

70.000

70.000

Trong đó: + Trên địa bàn các phường và thị trấn

48.600

48.600

+ Trên địa bàn các xã

21.400

21.400

- Thu đấu giá đất

80.000

80.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

300

300

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

26.000

26.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

12.000

7.100

Tr.đó: - Cơ quan trung ương cấp

7.000

2.100

- Cơ quan địa phương cấp

5.000

5.000

16

Thu khác ngân sách

24.000

5.000

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương

19.000

0

- Thu khác ngân sách địa phương

5.000

5.000

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

3.000

3.000

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

0

II

Thu từ dầu thô

0

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

0

1

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

0

2

Thuế xuất khẩu

0

3

Thuế nhập khẩu

0

4

Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa nhập khẩu

0

5

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

0

6

Thu khác

0

IV

Thu viện trợ

32.935

32.935

V

Thu hải quan

21.000

0

1

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

20.000

0

2

Thuế nhập khẩu

1.000

0

STT

NỘI DUNG

NSĐP

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH HUYỆN

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.056.273

3.840.900

6.215.373

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8.139.776

3.062.635

5.077.141

I

Chi đầu tư phát triển

837.500

737.648

99.852

1

Chi đầu tư cho các dự án

815.630

715.778

99.852

1.1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước

676.500

667.908

8.592

Trong đó: Chi từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại

32.268

32.268

1.2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

113.130

21.870

91.260

1.3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

26.000

26.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

21.870

21.870

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

7.072.362

2.185.036

4.887.326

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.446.652

588.423

4.887.326

2

Chi khoa học và công nghệ

14.908

11.330

3.578

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.600

1.600

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

201.394

111.431

89.963

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

25.920

25.920

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.916.497

778.265

1.138.232

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.108.370

39.814

1.068.556

1

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

562.170

15.214

546.956

- Vốn đầu tư

437.007

6.130

430.877

- Vốn sự nghiệp

125.163

9.084

116.079

2

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

546.200

24.600

521.600

- Vốn đầu tư

460.300

0

460.300

- Vốn sự nghiệp

85.900

24.600

61.300

II

Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

674.500

659.250

15.250

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

159.326

159.326

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

515.174

499.924

15.250

III

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (vốn sự nghiệp)

133.627

79.201

54.426

1

Chi sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài

44.280

13.580

30.700

2

Đề án PT KTXH vùng dân tộc rất ít người (DT cống)

1.610

1.610

3

Kinh phí thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của TTCP phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển KT-XH các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016- 2025

554

554

4

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg

2.635

2.635

5

Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật và Hội nhà báo

580

580

6

Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động

14.400

14.150

250

7

Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

2.916

2.071

845

8

Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số

7.315

7.315

9

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa

1.663

1.163

500

10

Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

3.540

2.242

1.298

11

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

30.300

11.173

19.127

12

Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

1.500

20

1.480

13

Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

2.271

2.045

226

14

Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở địa giới hành chính

1.700

1.700

15

Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin

2.500

2.500

16

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

300

300

17

Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

15.000

15.000

18

Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số

315

315

19

Bồi dưỡng cán bộ, công chức hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng hội phụ nữ

248

248

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

D

BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.430

7.430

Đ

VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC

32.268

32.268

STT

Nội dung

Dự toán

TỔNG CHI NSĐP

9.569.173

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

5.728.273

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

3.840.900

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

1.403.028

1

Chi đầu tư cho các dự án

721 908

Trong đó:

0

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

50.997

1.2

Chi khoa học và công nghệ

1.000

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

68.592

1.4

Chi văn hóa thông tin

8.361

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

0

1.6

Chi thể dục thể thao

10.700

1.7

Chi bảo vệ môi trường

0

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

468.431

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

28.304

1.10

Chi bảo đảm xã hội

18.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

21.870

3

Chi đầu tư phát triển khác

159.326

II

Chi thường xuyên

2.297.921

Trong đó:

0

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

608.923

2

Chi khoa học và công nghệ

11.330

3

Chi y tế, dân số và gia đình

690.995

4

Chi văn hóa thông tin

88.625

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

35.032

6

Chi thể dục thể thao

6.110

7

Chi bảo vệ môi trường

8.488

8

Chi các hoạt động kinh tế

215.713

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

410,945

10

Chi bảo đảm xã hội

55.507

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.600

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

111.431

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

25.920

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi trả nợ lãi do Chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Chi mục tiêu, nhiệm vụ khác (vốn sự nghiệp)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

7.898.259

0

1.927.150

1.600

1.000

111.431

25.920

23.684

0

23.684

79.201

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

2.030.035

0

1.927.150

0

0

0

0

23.684

0

23.684

79.201

*

Các cơ quan, đơn vị của tỉnh

2.015.272

0

1.912.967

23.684

23.684

78.621

1

Tỉnh ủy Điện Biên

85.100

85.100

0

0

0

2

Văn phòng HĐND tỉnh

14.894

14.894

0

0

0

3

Văn phòng UBND tỉnh

26.022

26.022

0

0

0

4

Văn phòng Đoàn ĐBQH

300

300

0

0

0

5

Sở Công thương

11.090

11.090

0

0

0

6

Sở Giáo dục - Đào tạo

498.799

481.759

1.500

1.500

15.540

7

Sở Giao thông Vận tải

12.403

11.948

0

0

455

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

8.480

8.430

50

50

0

9

Sở Khoa học

16.259

16.259

0

0

0

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

40.750

36.775

754

754

3.221

11

Sở Nội vụ

29.800

27.100

1.000

1.000

1.700

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

107.792

92.739

3.210

3.210

11.843

13

Sở Ngoại vụ

4.837

4.837

0

0

0

14

Sở Tài chính

10.462

10.462

0

0

0

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

17.636

17.336

0

5

300

16

Sở Tư pháp

15.631

12.856

100

100

2.675

17

Sở Thông tin và Truyền thông

25.706

15.390

7.776

7.776

2.540

18

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

57.668

56.355

150

150

1.163

19

Sở Xây dựng

7.260

7.260

0

0

0

20

Sở Y tế

316.016

292.271

0

0

23.745

21

Ban Dân tộc

14.301

5.878

5.944

5.944

2.479

22

Đài Phát thanh Truyền hình

35.032

35.032

0

0

0

23

Thanh tra tỉnh

6.550

6.550

0

0

0

24

Trường Chính trị tỉnh

9.542

9.542

0

0

0

25

Trường Cao đẳng nghề

21.524

17.524

0

0

4.000

26

Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật

27.529

22.529

0

0

5.000

27

Hội cựu chiến binh

2.892

2.792

100

100

0

28

Tỉnh Hội phụ nữ

6.315

5.727

300

300

288

29

Tỉnh Đoàn thanh niên

9.241

9.101

100

100

40

30

Mặt Trận tổ quốc

5.600

5.500

100

100

0

31

Hội Nông dân tỉnh

5.894

5.554

300

300

40

32

Công an tỉnh

15.192

12.050

0

0

3.142

33

BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

25.500

25.150

0

0

350

34

BCH Quân sự tỉnh

68.305

68.305

0

0

0

35

Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Điện Biên

44.293

44.293

0

0

0

36

Quỹ Bảo vệ Môi trường

98

98

0

0

0

37

Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh

50

50

0

0

0

38

Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên

156

156

0

0

0

39

Quỹ Xúc tiến thương mại

500

500

0

0

0

40

Bảo hiểm xã hội tỉnh

389.718

389.718

0

0

0

41

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện

3.000

3.000

0

0

0

42

Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới

2.300

0

2.300

2.300

0

43

Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

150

150

0

0

0

44

Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

50

0

0

0

50

45

Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên

50

0

0

0

50

46

Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên

13.980

13.980

0

47

Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Điện Biên

605

605

0

II

Hỗ trợ các tổ chức xã hội

14.763

0

14,183

0

0

580

1

Hội Chữ thập đỏ

3.079

3.079

0

0

2

Hội Văn học Nghệ thuật

2.481

1.996

0

485

3

Hội Khuyến học tỉnh

142

142

0

0

4

Hội Cựu thanh niên xung phong

431

431

0

0

5

Hội người Cao tuổi

1.424

1.424

0

0

6

Hội Luật gia tỉnh

1.107

1.107

0

0

7

Hôi Đông y

278

278

0

0

8

Hội Nhà báo

1.431

1.336

0

95

9

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

446

446

0

0

10

Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin

467

467

0

0

11

Liên Minh hợp tác xã

3.070

3.070

0

0

12

Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, người mù

407

407

0

0

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

1.600

1.600

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.000

1.000

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

111.431

111.431

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

25.920

25.920

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

5.728.273

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn

Chi đảm bảo xã hội

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tổng số

203.286

50.997

1.000

29.897

8.361

-

10.700

-

68.339

24.152

33.826

28.304

-

1

Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp

5.947

-

-

-

200

-

-

-

-

-

-

5.747

-

Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại chiến dịch ĐBP

200

200

Trụ sở Ban QLDA các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh ĐB

5.747

5.747

2

Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

51.307

-

-

-

-

-

-

-

36.646

-

31.826

14.661

-

Trung tâm khuyến nông giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên

5.000

5.000

CSHT các khu bảo tồn tỉnh Điện Biên (GĐI)

4.820

4.820

Thủy lợi Nậm Pố xã Nà Hỳ huyện Nậm Pồ

18.326

18.326

18.326

Trụ sở làm việc Ban QLDA các công trình NN và PTNT

9.661

9.661

Thủy lợi Nậm Khẩu Hu xã Thanh Nưa

13.500

13.500

13.500