Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu	1237/QĐ-UBND
Ngày ban hành	10/12/2020
Ngày có hiệu lực	10/12/2020
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Kon Tum
Người ký	Lê Ngọc Tuấn
Lĩnh vực	Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1237/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 11;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước thuộc tỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (tại các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các đơn vị có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh thông báo các chỉ tiêu hướng dẫn, cụ thể hoá các chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh và cac đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Kiểm toán Nhà nước KV XII;
- Như điều 3 (t/h);
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.NTS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

Biểu số: 01/UB

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
I	CHỈ TIÊU KINH TẾ
1	Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)
-	Theo giá so sánh năm 2010	Tỷ đồng	17.790
-	Theo giá hiện hành	Tỷ đồng	28.900
2	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	>50
3	Tốc độ tăng trưởng GRDP	%	>=10
4	Cơ cấu tổng sản phẩm theo nhóm ngành	%	100
-	Nông, lâm, thủy sản	%	21-22
-	Công nghiệp, xây dựng	%	28-29
-	Dịch vụ	%	43-44
-	Thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp SP	%	6-7
5	Nông nghiệp
5.1	Trồng trọt
a.	Diện tích
	- Lúa	Ha	23.360
	- Cà phê	Ha	25.500
	- Cao su	Ha	75.777
	- Sắn	Ha	37.639
	- Mía	Ha	1.100
	- Ngô	Ha	5.200
	- Cây ăn quả	Ha	6.113
	- Cây Mắc ca	Ha	763
b.	Sản lượng sản phẩm chủ yếu
	- Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	114.107
	Cà phê nhân	Tấn	54.563
	Cao su mủ tươi	Tấn	94.538
	- Sắn	Tấn	569.927
	- Mía cây	Tấn	60.513
5.2	Cây dược liệu
	- Sâm Ngọc linh	Ha	1.130
	- Cây dược liệu khác	Ha	3.531
5.3	Chăn nuôi
a.	Tổng đàn
	- Đàn trâu	Con	26,316
	- Đàn bò	Con	89.000
	Trong đó, đàn bò sữa		5.000
	- Đàn lợn	Con	156.490
b.	Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	- Thịt hơi các loại	Tấn	30.000
	Trong đó: Thịt lợn	Tấn	19.700
5.4	Lâm nghiệp
	- Trồng mới rừng	Ha	3.000
	- Tỷ lệ độ che phủ rừng (có tính cây cao su)	%	>63,1
5.5	Thủy sản
	- Diện tích nuôi trồng	Ha	722
	- Sản lượng khai thác	Tấn	1.644
	- Sản lượng nuôi trồng	Tấn	3.558
6	Công nghiệp
	- Khai thác đá, cát, sỏi các loại	1000 M3	450
	- Tinh bột sắn	Tấn	275.000
	- Đường	Tấn	17.000
	- Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt)	M3	38.500
	- Điện sản xuất	Triệu Kw/h	2.810
	- Điện thương phẩm	Triệu Kw/h	450
	- Nước máy	1000 M3	6.50
7	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	25.90
8	Du lịch
-	Tổng lượt khách	L/khách	1.500.00C
	+ Khách quốc tế	L/khách	50.00C
	+ Khách nội địa	L/khách	1.45Q.00C
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	457
9	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế)	Xã	36
10	Sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia	Sản phẩm	2
11	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	3.500
12	Chi ngân sách nhà nước (bao gồm nguồn năm trước chuyển sang)	Tỷ đồng	7.842
13	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	162
14	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	6,3
15	Thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)	Thứ hạng	51
16	Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tình (PAPI)	Điểm	43,11
17	Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn	Tỷ đồng	>= 20.000
	Trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân	Tỷ đồng	14.600
18	Phát triển doanh nghiệp
-	Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn	Doanh nghiệp	380
-	Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới	Tỷ đồng	3.328
19	Hợp tác xã
-	Tổng số hợp tác xã	Hợp tác xã	193
	+ Số hợp tác xã thành lập mới	Hợp tác xã	25
-	Tổng số lao động trong hợp tác xã	Người	1.216
-	Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số tham gia vào hợp tác xã	%	16
20	Tổ hợp tác
-	Tổng số tổ hợp tác	Tổ hợp tác	215
-	Tổng số thành viên tổ hợp tác	Thành viên	2.100
II	CHỈ TIÊU VĂN HÓA-XÃ HỘI
1	Dân số
-	Dân số trung bình	Người	567.000
-	Tốc độ tăng dân số tự nhiên	%	1,18
-	Tuổi thọ trung bình	Tuổi	67,1
-	Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh	Số bé trai/100 bé gái	110,0
2	Lao động và việc làm
-	Số người được giải quyết việc làm (tăng thêm trong năm)	Người	5.700
-	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	54
	Trong đó, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề	%	38
3	Giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
-	Số hộ nghèo	Hộ	8.819
-	Tỷ lệ hộ nghèo	%	=<6,12
-	Số hộ cận nghèo	Hộ	11.474
-	Tỷ lệ hộ cận nghèo	%	7,96
4	Giáo dục và Đào tạo
-	Tổng số học sinh đầu năm học	Học sinh	164.300
-	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%
	+ Tiểu học	%	99,9
	+ Trung học cơ sở	%	97,5
	+ Trung học phổ thông	%	45,4
-	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề	%	30
-	Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia	%
	+ Mầm non	%	42
	+ Tiểu học	%	63
	+ Trung học Cơ sở	%	44
	+ Trung học phổ thông	%	50
5	Y tế
-	Tỷ lệ bao phủ y tế	%	92,5
-	Tỷ lệ bao phủ BHXH	%	17,6
-	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp	%	14,6
-	Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã)	Giường	39,6
-	Số bác sỹ/10.000 dân	Bác sỹ	11,1
-	Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã	%	100
-	Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc	%	100
-	Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi	%	< 35,6
-	Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa	%	84
7	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện	%	99,8
8	Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở	%	98,5
9	Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất	%	93
III	CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG
1	Tỷ lệ rác thải sinh hoạt (ở đô thị và nông thôn) được thu gom và xử lý	%	85
2	Tỷ lệ hộ gia đình ở đô thị sử dụng nước sạch	%	75,Ồ
3	Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh	%	91
4	Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường	%	100
5	Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường	%	83
IV	CHỈ TIÊU QUỐC PHÒNG, AN NINH
1	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc	%	70
2	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự	%	70

Biểu số: 10/UB

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN THEO ĐỊA BÀN NĂM 2021

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Tổng cộng

TP Kon Tum

Huyện Đăk Hà

Huyện Đăk Tô

Huyện Đăk Glei

Huyện Ngọc Hồi

Huyện Kon Rẫy

Huyện Kon Plông

Huyện Sa Thầy

Huyện Tu Mơ Rông

Huyện la H'Drai

TRỒNG TRỌT

Lúa cả năm

23.360

2.970

3.550

1.490

3.440

2.265

1.643

3.642

1.925

2.210

225

Năng suất

Tạ/ha

39,6

50,3

51,1

42,9

36,4

39,2

36,3

30,2

43,2

25,6

28,0

Sản lượng

Tấn

92.452

14.931

18.152

6.390

12.538

8.885

5.957

11.000

8.310

5.660

630

Ngô cả năm

5.200

1.400

257

120

150

236

1.053

1.469

110

340

Sản lượng

Tấn

21.655

6.240

1.095

530

621

997

4.710

5.530

497

1.185

250

Sắn

37.639

5.050

3.800

5.000

3.900

4.500

4.231

1.430

6.000

1.928

1.800

Năng suất

Tạ/ha

151,4

178,2

140,5

160,0

132,1

160,0

131,9

118,9

153,0

134,9

180,0

Sản lượng

Tấn

569.927

90.000

53.403

80.000

51.500

72.000

55.824

17.000

91.800

26.000

32.400

Cây Mía

1.100

891

100

Năng suất

Tạ/ha

550,0

532,4

603,3

760,0

580,5

595,0

Sản lượng

Tấn

60.513

47.440

1.810

3.040

2.273

5.950

Cà phê

25.500

850

9.399

2.594

1.760

4.670

760

1.023

2.904

1.440

100

Tr.đó: DT trồng mới

113

—

DT cho thu hoạch

19.278

700

8.000

2.130

1.400

3.300

460

871

1.336

990

Sản lượng

Tấn

54.563

1.715

28.000

7.500

1.680

7.880

1.100

1.202

3.722

1.535

229

Cao su

75.777

9.645

6.800

7.536

1.527

10.355

3.602

11.487

106

24.720

Tr.đó: DT trồng mới

DT cho thu hoạch

64.757

8.500

6.000

6.500

950

8.600

1.102

8.600

24.505

Sản lượng

Tấn

94.538

13.595

9.980

8.125

760

13.520

1.675

14.278

32.605

Cây ăn quả

6.113

1.000

1.380

500

200

520

550

880

683

200

Tr.đó: DT trồng mới

2,000

300

542

170

200

300

226

183

Cây Mắc ca

763

180

120

200

180

Tr.đó: DT trồng mới

400

138

127

Sâm Ngọc Linh

1.130

1.115

Tr.đó: DT trồng mới

500

10,6

489,4

Cây Dược liệu khác

3.531

100

250

950

750

200

1.050

Đã trồng

1.531

120

298

360

520

Tr.đó: DT trồng mới

2.000

130

652

390

129

530

CHĂN NUÔI

Trâu

Con

26.316

450

1.557

2.200

3.200

240

234

9.965

500

7.900

Bò

Con

89.000

17.500

7.178

5.000

9.794

5.500

10.648

6.872

14.158

9.850

2.500

Trong đó: Bò sữa

Con

5.000

Lợn

Con

156.490

47.200

14.500

9.000

10.000

22.760

19.080

13.765

10.000

8.685

1.500

THỦY SẢN

Sản lượng nuôi trồng thủy sản

Tấn

3.558

500

1.101

213

695

162

200

360

240

Diện tích nuôi ao hồ nhỏ

722

135

215

Khai thác thủy sản

Tấn

1.644

500

520

110

320

Biểu số: 11/UB

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU NĂM 2021

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	Chia ra
Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	Nhà nước	Ngoài nhà nước
I	Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 2010)	Tỷ đồng	7.150	520	5.630
1	Công nghiệp khai khoáng	''	435,0		435
2	Công nghiệp chế biến, chế tạo	''	5.365,0		5.365
3	Sản xuất và phân phối điện, nước	''	1,350,0	520	830
II	Các sản phẩm chủ yếu
1	Khai thác đá, cát, sỏi các loại	1000 M3	450		450
2	Tinh bột sắn	Tấn	275.000		275.000
3	Đường	Tấn	17.000		17.000
4	Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tá vẹt)	m3	38.500		38.500
5	Diện sản xuất	Triệu Kw/h	2.810		2.810
6	Điện thương phẩm	Triệu Kw/h	450	450
7	Nước máy	1000 M3	6.500		6.500

Biểu số: 12/UB

KẾ HOẠCH XUẤT - NHẬP KHẨU VÀ DU LỊCH NĂM 2021

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1237/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 11;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các đơn vị có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

Biểu số: 01/UB

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
I	CHỈ TIÊU KINH TẾ
1	Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)
-	Theo giá so sánh năm 2010	Tỷ đồng	17.790
-	Theo giá hiện hành	Tỷ đồng	28.900
2	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	>50
3	Tốc độ tăng trưởng GRDP	%	>=10
4	Cơ cấu tổng sản phẩm theo nhóm ngành	%	100
-	Nông, lâm, thủy sản	%	21-22
-	Công nghiệp, xây dựng	%	28-29
-	Dịch vụ	%	43-44
-	Thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp SP	%	6-7
5	Nông nghiệp
5.1	Trồng trọt
a.	Diện tích
	- Lúa	Ha	23.360
	- Cà phê	Ha	25.500
	- Cao su	Ha	75.777
	- Sắn	Ha	37.639
	- Mía	Ha	1.100
	- Ngô	Ha	5.200
	- Cây ăn quả	Ha	6.113
	- Cây Mắc ca	Ha	763
b.	Sản lượng sản phẩm chủ yếu
	- Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	114.107
	Cà phê nhân	Tấn	54.563
	Cao su mủ tươi	Tấn	94.538
	- Sắn	Tấn	569.927
	- Mía cây	Tấn	60.513
5.2	Cây dược liệu
	- Sâm Ngọc linh	Ha	1.130
	- Cây dược liệu khác	Ha	3.531
5.3	Chăn nuôi
a.	Tổng đàn
	- Đàn trâu	Con	26,316
	- Đàn bò	Con	89.000
	Trong đó, đàn bò sữa		5.000
	- Đàn lợn	Con	156.490
b.	Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	- Thịt hơi các loại	Tấn	30.000
	Trong đó: Thịt lợn	Tấn	19.700
5.4	Lâm nghiệp
	- Trồng mới rừng	Ha	3.000
	- Tỷ lệ độ che phủ rừng (có tính cây cao su)	%	>63,1
5.5	Thủy sản
	- Diện tích nuôi trồng	Ha	722
	- Sản lượng khai thác	Tấn	1.644
	- Sản lượng nuôi trồng	Tấn	3.558
6	Công nghiệp
	- Khai thác đá, cát, sỏi các loại	1000 M3	450
	- Tinh bột sắn	Tấn	275.000
	- Đường	Tấn	17.000
	- Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt)	M3	38.500
	- Điện sản xuất	Triệu Kw/h	2.810
	- Điện thương phẩm	Triệu Kw/h	450
	- Nước máy	1000 M3	6.50
7	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	25.90
8	Du lịch
-	Tổng lượt khách	L/khách	1.500.00C
	+ Khách quốc tế	L/khách	50.00C
	+ Khách nội địa	L/khách	1.45Q.00C
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	457
9	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế)	Xã	36
10	Sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia	Sản phẩm	2
11	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	3.500
12	Chi ngân sách nhà nước (bao gồm nguồn năm trước chuyển sang)	Tỷ đồng	7.842
13	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	162
14	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	6,3
15	Thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)	Thứ hạng	51
16	Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tình (PAPI)	Điểm	43,11
17	Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn	Tỷ đồng	>= 20.000
	Trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân	Tỷ đồng	14.600
18	Phát triển doanh nghiệp
-	Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn	Doanh nghiệp	380
-	Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới	Tỷ đồng	3.328
19	Hợp tác xã
-	Tổng số hợp tác xã	Hợp tác xã	193
	+ Số hợp tác xã thành lập mới	Hợp tác xã	25
-	Tổng số lao động trong hợp tác xã	Người	1.216
-	Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số tham gia vào hợp tác xã	%	16
20	Tổ hợp tác
-	Tổng số tổ hợp tác	Tổ hợp tác	215
-	Tổng số thành viên tổ hợp tác	Thành viên	2.100
II	CHỈ TIÊU VĂN HÓA-XÃ HỘI
1	Dân số
-	Dân số trung bình	Người	567.000
-	Tốc độ tăng dân số tự nhiên	%	1,18
-	Tuổi thọ trung bình	Tuổi	67,1
-	Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh	Số bé trai/100 bé gái	110,0
2	Lao động và việc làm
-	Số người được giải quyết việc làm (tăng thêm trong năm)	Người	5.700
-	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	54
	Trong đó, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề	%	38
3	Giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
-	Số hộ nghèo	Hộ	8.819
-	Tỷ lệ hộ nghèo	%	=<6,12
-	Số hộ cận nghèo	Hộ	11.474
-	Tỷ lệ hộ cận nghèo	%	7,96
4	Giáo dục và Đào tạo
-	Tổng số học sinh đầu năm học	Học sinh	164.300
-	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%
	+ Tiểu học	%	99,9
	+ Trung học cơ sở	%	97,5
	+ Trung học phổ thông	%	45,4
-	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề	%	30
-	Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia	%
	+ Mầm non	%	42
	+ Tiểu học	%	63
	+ Trung học Cơ sở	%	44
	+ Trung học phổ thông	%	50
5	Y tế
-	Tỷ lệ bao phủ y tế	%	92,5
-	Tỷ lệ bao phủ BHXH	%	17,6
-	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp	%	14,6
-	Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã)	Giường	39,6
-	Số bác sỹ/10.000 dân	Bác sỹ	11,1
-	Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã	%	100
-	Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc	%	100
-	Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi	%	< 35,6
-	Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa	%	84
7	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện	%	99,8
8	Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở	%	98,5
9	Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất	%	93
III	CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG
1	Tỷ lệ rác thải sinh hoạt (ở đô thị và nông thôn) được thu gom và xử lý	%	85
2	Tỷ lệ hộ gia đình ở đô thị sử dụng nước sạch	%	75,Ồ
3	Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh	%	91
4	Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường	%	100
5	Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường	%	83
IV	CHỈ TIÊU QUỐC PHÒNG, AN NINH
1	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc	%	70
2	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự	%	70

Biểu số: 10/UB

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN THEO ĐỊA BÀN NĂM 2021

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Tổng cộng

TP Kon Tum

Huyện Đăk Hà

Huyện Đăk Tô

Huyện Đăk Glei

Huyện Ngọc Hồi

Huyện Kon Rẫy

Huyện Kon Plông

Huyện Sa Thầy

Huyện Tu Mơ Rông

Huyện la H'Drai

TRỒNG TRỌT

Lúa cả năm

23.360

2.970

3.550

1.490

3.440

2.265

1.643

3.642

1.925

2.210

225

Năng suất

Tạ/ha

39,6

50,3

51,1

42,9

36,4

39,2

36,3

30,2

43,2

25,6

28,0

Sản lượng

Tấn

92.452

14.931

18.152

6.390

12.538

8.885

5.957

11.000

8.310

5.660

630

Ngô cả năm

5.200

1.400

257

120

150

236

1.053

1.469

110

340

Sản lượng

Tấn

21.655

6.240

1.095

530

621

997

4.710

5.530

497

1.185

250

Sắn

37.639

5.050

3.800

5.000

3.900

4.500

4.231

1.430

6.000

1.928

1.800

Năng suất

Tạ/ha

151,4

178,2

140,5

160,0

132,1

160,0

131,9

118,9

153,0

134,9

180,0

Sản lượng

Tấn

569.927

90.000

53.403

80.000

51.500

72.000

55.824

17.000

91.800

26.000

32.400

Cây Mía

1.100

891

100

Năng suất

Tạ/ha

550,0

532,4

603,3

760,0

580,5

595,0

Sản lượng

Tấn

60.513

47.440

1.810

3.040

2.273

5.950

Cà phê

25.500

850

9.399

2.594

1.760

4.670

760

1.023

2.904

1.440

100

Tr.đó: DT trồng mới

113

—

DT cho thu hoạch

19.278

700

8.000

2.130

1.400

3.300

460

871

1.336

990

Sản lượng

Tấn

54.563

1.715

28.000

7.500

1.680

7.880

1.100

1.202

3.722

1.535

229

Cao su

75.777

9.645

6.800

7.536

1.527

10.355

3.602

11.487

106

24.720

Tr.đó: DT trồng mới

DT cho thu hoạch

64.757

8.500

6.000

6.500

950

8.600

1.102

8.600

24.505

Sản lượng

Tấn

94.538

13.595

9.980

8.125

760

13.520

1.675

14.278

32.605

Cây ăn quả

6.113

1.000

1.380

500

200

520

550

880

683

200

Tr.đó: DT trồng mới

2,000

300

542

170

200

300

226

183

Cây Mắc ca

763

180

120

200

180

Tr.đó: DT trồng mới

400

138

127

Sâm Ngọc Linh

1.130

1.115

Tr.đó: DT trồng mới

500

10,6

489,4

Cây Dược liệu khác

3.531

100

250

950

750

200

1.050

Đã trồng

1.531

120

298

360

520

Tr.đó: DT trồng mới

2.000

130

652

390

129

530

CHĂN NUÔI

Trâu

Con

26.316

450

1.557

2.200

3.200

240

234

9.965

500

7.900

Bò

Con

89.000

17.500

7.178

5.000

9.794

5.500

10.648

6.872

14.158

9.850

2.500

Trong đó: Bò sữa

Con

5.000

Lợn

Con

156.490

47.200

14.500

9.000

10.000

22.760

19.080

13.765

10.000

8.685

1.500

THỦY SẢN

Sản lượng nuôi trồng thủy sản

Tấn

3.558

500

1.101

213

695

162

200

360

240

Diện tích nuôi ao hồ nhỏ

722

135

215

Khai thác thủy sản

Tấn

1.644

500

520

110

320

Biểu số: 11/UB

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU NĂM 2021

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	Chia ra
Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	Nhà nước	Ngoài nhà nước
I	Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 2010)	Tỷ đồng	7.150	520	5.630
1	Công nghiệp khai khoáng	''	435,0		435
2	Công nghiệp chế biến, chế tạo	''	5.365,0		5.365
3	Sản xuất và phân phối điện, nước	''	1,350,0	520	830
II	Các sản phẩm chủ yếu
1	Khai thác đá, cát, sỏi các loại	1000 M3	450		450
2	Tinh bột sắn	Tấn	275.000		275.000
3	Đường	Tấn	17.000		17.000
4	Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tá vẹt)	m3	38.500		38.500
5	Diện sản xuất	Triệu Kw/h	2.810		2.810
6	Điện thương phẩm	Triệu Kw/h	450	450
7	Nước máy	1000 M3	6.500		6.500

Biểu số: 12/UB

KẾ HOẠCH XUẤT - NHẬP KHẨU VÀ DU LỊCH NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	Xuất khẩu
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	162
	Trong đó: Địa phương	''
2	Các mặt hàng chủ yếu
-	Cà phê nhân	Tấn	950
-	Tinh bột sắn	Tấn	39.500
-	Bàn ghế gỗ các loại	Sản phẩm	145.000
-	Cao su thô và các sản phẩm từ cao su	Tẩn	130.000
-	Chế biến dây thun khoanh	Tấn	1.800
II	Nhập khẩu
1	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	6,3
	Trong đó: Địa phương	''
III	Du lịch
1	Tổng lượt khách	Lượt khách	1.500.000
-	Khách quốc tế	''	50.000
-	Khách nội địa	''	1.450.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	457
3	Công suất sử dụng phòng	%	60,0

Biểu số: 13/UB

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
1	Dân số trung bình	Người	567.000
	Trong đó: Dân số nông thôn	Người	381,300
	Dân số là dân tộc thiểu số	Người	311.457
2	Mức giảm tỷ lệ sinh	%	0,3
II	Giáo dục
1	Tổng số học sinh có mặt đầu năm học 2021-2022	Học sinh	164.300
-	Nhà trẻ	Cháu	4.600
-	Mẫu giáo	Học sinh	36.200
-	Tiểu học (Công lập)	II	65.000
-	Trung học cơ sở (Công lập)	II	42.500
-	Trung học phổ thông (Công lập)	II	15.250
-	Trung học phổ thông (Bổ túc văn hoá)	II	750
2	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi nhà trẻ	%	17,5
3	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo	%	91,7
4	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi:
-	Tiểu học	%	99,9
-	Trung học cơ sở	%	97,5
-	Trung học phổ thông	%	45,4
5	Số trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đến cuối năm 2021	Trường
	Trong đó:
-	Mầm non	''	57
-	Tiểu học	''	63
-	Trung học cơ sở	''	47
-	Trung học phổ thông	''	14
6	Tỷ lệ trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đến cuối năm 2021
	Trong đó:
-	Mầm non	%	42,0
-	Tiểu học	''	63,0
-	Trung học cơ sở	''	44,0
-	Trung học phổ thông	''	50,0
7	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề	%	30,0
8	Thành lập trường dân lập, tư thục chất lượng cao	Trường	0,0
III	Y tế
1	Giường bệnh công lập	Giường	2.650
-	Bệnh viện	''	2.115
	+ Tuyến tỉnh	''	1.235
	+ Tuyến huyện	''	880	Trong đó: Giường bệnh 870; giường lưu: 10
-	Phòng khám đa khoa khu vực	''	40
-	Trạm y tế (giường lưu)	''	495
2	Số bác sỹ/10.000 dân	Bác sỹ	11,1
3	Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc		100,0
4	Tỷ lệ xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã	%	100
5	Mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước	%	0,8
6	Số xã, phường, thị trấn triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng	Xã	102
7	Số ca ngộ độc/100.000 dân trong các vụ ngộ độc thực phẩm được báo cáo	Ca	<7
8	Tỷ lệ các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS	%	82,0
9	Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống	Người	34,8
10	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống	%0	34,8
11	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống	%0	55,0
IV	Văn hóa - Thông tin
1	Phát thanh, truyền hình (Đài tỉnh)
a	Phát thanh
-	Phát sóng FM	Giờ	12.137
	Trong đó:
	Phát sóng FM 100 MHz (Tiếp sóng VOV1)		6.935
	Phát sóng FM 90,5MHz (Tiếp sóng VOV4)		3.012
	Phát sóng FM 95,1 MHz (Phát sóng kênh KRT)	''	2.190
	+ Tiếng phổ thông	''	730
	+ Tiếng dân tộc (Banar, Xè đăng, Jẻtriêng, Gia Rai)	''	1.460
b	Phát hình		41.975
-	Phát sóng VTV1	Giờ	8.760
-	Phát sóng VTV2	''	8.760
-	Phát sóng VTV3	''	8.760
-	Phát hình số mặt đất (VTV1, VTV2, VTV3, VTV5 VTV8 VTV9 KRT)	''	8.760
	Phát sóng KRT kênh 6	''	6 935
	Trong đó:
	+ Tiếng phổ thông	''	6.783
	+ Tiếng dân tộc thiểu số	''	152
2	Tỷ lệ hộ xem Đài Truyền hình Việt Nam	%	99,0
3	Tỷ lệ hộ nghe Đài Tiếng nói Việt Nam	%	99,0
4	Số xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa xã đến cuối năm 2021	Xã/phường/ thị trấn	56
5	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa xã đến cuối năm 2021	%	55,0
V	Lao động - Xã hội - Bình đẳng giới - Gia đình - PCBLGĐ
1	Nuôi dưỡng tập trung người già cô đơn và trẻ em tàn tật, mồ côi	Người	165
	Trong đó: Trẻ em tàn tật	''	55
2	Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo	%	4,0
3	Số lao động được Giải quyết việc làm	Lao động	5.700
4	Tỷ lệ lao động được đào tạo	%	54,0
	Trong đó: Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề	%	38,0
5	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (QĐ 1956)	Người	3.300
6	Tỷ lệ lao động nữ nông thôn trong tổng số lao động được đào tạo nghề	%	45,0
7	Tỷ lệ số nạn nhân của bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn về pháp lý chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân	%	95,0
8	Tỷ lệ số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng, ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi	%	96,0
9	Số xã, phường phù hợp với trẻ em	Xã	51
10	Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc	Cháu	4.000
11	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế/dân số trung bình	%	92,5
12	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội/LLLĐ tham gia	%	17,6
	Trong đó: Tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyệh/LLLĐ tham gia	%	2,5
13	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp/LLLĐ tham gia	%	14,6
14	Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh	Số bé trai/100 bé gái	110
15	Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá	%	84,0
16	Tỷ lệ số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá	%	79,0
17	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn không ma túy	%	50,0
18	Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt so với tổng số vụ phát sinh	%	75,0
19	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc	%	70,0
20	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự	%	70,0

Biểu số: 14/UB

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ NĂM 2021

Đơn vị tính: Người

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Chia ra
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	TP Kon Tum	Huyện Đăk Hà	Huyện Đăk Tô	Huyện Tu Mơ Rông	Huyện Ngọc Hồi	Huyện Đăk Glei	Huyện Sa Thầy	Huyện Kon Rẫy	Huyện Kon Plong	Huyện la H'Drai
1	Dân số có mặt đầu năm	561.320	172.700	77.300	49.400	28.350	62.200	50.520	51.400	29.900	25.900	12.650
2	Dân số tăng trong năm	11.360
	- Tăng cơ học	4.669
	- Tăng tự nhiên	6.691
3	Dân số có mặt cuối năm	572.680	174.960	78.700	50.400	28.850	64.100	51480	52.200	30.740	27.300	13.950
4	Dân số trung bình trong năm	567.000	173.830	78.000	49.900	28.600	63.150	51.000	51.800	30.320	27.100	13.300
5	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%)	1,18
6	Mức giảm tỷ lệ sinh (%)	0,3

Biểu số 15/UB

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022
(Số học sinh có mặt đầu năm học, hệ công lập và ngoài công lập theo cấp quản lý)

ĐVT: Cháu, học sinh

Số TT	Cấp quản lý/đơn vị	Tổng số	Loại hình		Chia theo cấp học											Trong tổng số
			Công lập	Ngoài C.lập	Nhà trẻ		Mẫu giáo		Tiểu học (công lập)	THCS (công lập)		THPT		Bổ túc VH		Nội trú	Hướng nghiệp D.nghề
			Công lập	Ngoài C.lập	Tổng số	Công lập	Tổng số	Công lập	Tiểu học (công lập)	Tổng số	Công lập	Tổng số	Công lập	THCS	THPT	Nội trú	Hướng nghiệp D.nghề
	Tổng cộng	164.300	158.010	6.290	4.600	2.650	36.200	31.860	65.000	42.500	42.500	15.250	15.250	0	750	2.486	4.500
1	Tỉnh quản lý	20.720	20.720	0	90	90	460	460	1.270	3.450	3.450	15.250	15.250	0	200	2.486	4.500
II	Huyện, thành phố quản lý	143.580	137.290	6.290	4.510	2.560	35.740	31.400	63.730	39.050	39.050	0	0	0	550	0	0
1	Thành phố Kon Tum	37.500	33.670	3.830	1.250	320	8.700	5.800	17.450	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
2	Huyện Đăk Hà	21.990	20.890	1.100	500	200	5.300	4.500	9.500	6.530	6.530	0	0	0	160	0	0
3	Huyện Đăk Tô	14.690	14.640	50	450	400	3.900	3.900	6.450	3.850	3.850	0	0	0	40	0	0
4	Huyện Tu Mơ Rông	7.990	7.990	0	150	150	2.150	2.150	3.350	2.300	2.300	0	0	0	40	0	0
5	Huyện Ngọc Hồi	15.500	15.060	440	520	320	3.740	3.500	6.750	4.400	4.400	0	0	0	90	0	0
6	Huyện Đăk Glei	13.660	13.590	70	300	230	3.500	3.500	6.300	3.500	3.500	0	0	0	60	0	0
7	Huyện Sa Thầy	14.180	13.650	530	500	270	3.600	3.300	6.200	3.800	3.800	0	0	0	80	0	0
8	Huyện Kon Rẫy	8.140	8.140	0	290	290	2.100	2.100	3.550	2.120	2.120	0	0	0	80	0	0
9	Huyện Kon Plông	7.000	7.000	0	300	300	1.950	1.950	2.950	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
10	Huyện la D'Hrai	2.930	2.660	270	250	80	800	700	1.230	650	650	0	0	0	0	0

Biểu số: 16/UB

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO (TUYỂN MỚI) NĂM 2021
(Ngân sách Nhà nước cấp)

Đvt: Học sinh, học viên, sinh viên

TT	Tên đơn vị - Hệ đào tạo	Thời gian đào tạo năm 2021	Số lượng	Ghi chú
	TỔNG SỐ		6.69
1	Trên đại học
2	Cao cấp, Đại học, Cao đẳng		620
3	Trung cấp		598
4	Sơ cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày		5.473
5	Đào tạo khác
I	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM		945
1	Cao đẳng - Hệ chính quy		560
-	Tuyển mới khóa 2021-2024	4 tháng	560	(*)
2	Trung cấp - Hệ chính quy		385
-	Tuyển mới khóa 2021-2023	4 tháng	385	(*)
II	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ		955
1	*Đào tạo cao cấp*		60
-	Cao cấp lý luận chính trị khóa 17	6 tháng	60
2	*Đào tạo* *trung cấp*		*213*
-	Trung cấp lý luận chính trị - HC (Cán bộ công chức cấp tỉnh)	6 tháng	50
-	Trung cấp lý luận chính trị - HC (Cán bộ công chức cấp tỉnh)	6 tháng	23
-	Trung cấp lý luận chính trị - HC (Cán bộ công chức cấp xã)	4 tháng	70
-	Trung cấp lý luận chính trị - HC (Cán bộ cóng chức Sở ngành cấp tỉnh và huyện)	4 tháng	70
3	*Đào tạo bồi dưỡng*		*682*
-	Bồi dưỡng các lớp ngắn hạn thường xuyên		682
Ill	SỞ NỘI VỤ		2.038
-	Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên	40 ngày	70
-	Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên chính	30 ngày	70
-	Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng	15 ngày	80
-	Bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026		330
+	Đại biểu HĐND cấp tỉnh	5 ngày	50
+	Đại biểu HĐND cấp huyện	5 ngày	80
+	Đại biểu HĐND cấp xã	5 ngày	200
-	Bồi dưỡng đạo đức công vụ; kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ cho CBCC	3 ngày	150
-	Bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và tham mưu cho CBCC	3 ngày	100
-	Tập huấn, hướng dẫn triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thực hiện chế độ chính sách (quy định mới)	3 ngày	100
-	Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho CBCC	45 ngày	50
-	Bồi dưỡng Tin học cho CBCC là người dân tộc thiểu số (đạt chuẩn theo thông tư 03/2014/TT-BTTTTT)	5 ngày	100
-	Tập huấn, hướng dẫn triển khai phần mềm quản lý CBCCVC cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã	1 ngày	440
-	Tập huấn về lập hồ sơ lưu trữ tài liệu điện tử cho công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm lưu trữ	2 ngày	140
-	Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư và Trưởng các đoàn thể cấp xã	10 ngày	102
-	Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã	10 ngày	102
-	Tập huấn về lập hồ sơ lưu trữ tài liệu điện tử cho cán bộ, công chức cấp xã (mỗi xã, phường, thị trấn 02 người)	2 ngày	204
IV	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG		60
-	Tập huấn cán bộ công chức quản lý theo kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh	1 ngày	30
-	Tập huấn diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (Thực hiện phản ứng điều tra, xử lý đối với sự cố chiếm quyền điều khiển hệ thống CNTT của tỉnh)	1 ngày	30
V	BAN DÂN TỘC		630
-	Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3	3 ngày	210
-	Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ công chức cấp xã đối tượng 4	3 ngày	420
VI	SỞ TƯ PHÁP		1.963
-	Tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh	1 ngày	228
-	Tập huấn về đăng ký biện pháp bảo đảm và bồi thường nhà nước	1 ngày	200
-	Tập huấn về Giám định tư pháp, thừa phát lại, đấu giá tài sản	1 ngày	200
-	Tập huấn về công tác hộ tịch	1 ngày	200
-	Tập huấn về công tác công chứng, chứng thực	1 ngày	200
-	Tập huấn về Trợ giúp pháp lý, Luật sư, tư vấn pháp luật	1 ngày	200
-	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hàng năm; công tác xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL	2 ngày	150
-	Tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác theo dõi thi hành pháp luật	2 ngày	225
-	Tập huấn cho cán bộ công chức thực hiện công tác hòa giải viên ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật	2 ngáy	360
VII	HỘI NÔNG DÂN TỈNH		100
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội (Chủ tịch Hội nông dân cấp	1 ngày	100	MŨtL

(*): Các chỉ tiêu tuyển mới đào tạo từ ngân sách nhà nước năm 2021 sẽ giao chi tiết sau khi có thông báo của Bộ, ngành Trung ương.

Biểu số: 17/UB

KẾ HOẠCH TỶ LỆ BAO PHỦ BHYT - BHXH - BHTN TỈNH KON TUM NĂM 2021

TT	*Chỉ* *tiêu/Địa bàn*	*Đơn vị tính*	*Toàn tỉnh*	*Chia ra*										*Ghi chú*
TT	*Chỉ* *tiêu/Địa bàn*	*Đơn vị tính*	*Toàn tỉnh*	*TP Kon Tum*	*Huyện Đăk Hà*	*Huyện Đăk Tô*	*Huyện Tu Mơ* *Rông*	*Huyện Ngọc Hồi*	*Huyện Đăk Glei*	*Huyện Sa Thầy*	*Huyện Kon Rẫy*	*Huyện Kon Plong*	*Huyện la H’Drai*	*Ghi chú*
1	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế/dân số trung bình	%	92,50	85,60	95,91	94,15	99,89	84,05	99,58	99,49	99,36	96,74	99,89
2	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội/LLLĐ tham gia	%	17,60	27,43	13,26	11,66	15,09	10,75	11,09	10,18	13,19	15,39	35,11
	Trong đó: Tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện/LLLĐ tham gia	%	2,45	1,75	2,95	2,89	1,92	1,98	3,55	2,20	4,44	3,13	1,86
3	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp/LLLĐ tham gia	%	14,60	23,98	11,48	9,00	10,93	8,67	8,00	7,52	9,28	10,39	33,24

Biểu số 02/UB

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Trung ương giao	Địa phương giao
A	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (l+ll)	2.654.600	3.500.000
I	Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa)	2.407.800	3.253.200
	Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, XSKT, thu viện trợ	2.017.800	2.017.800
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý	729.000	729.000
1.1	Thuế giá trị gia tăng	312.000	312.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.000	12.000
1.3	Thuế tài nguyên	405.000	405.000
+	Thuế Tài nguyên nước	-	404.000
+	Thuế tài nguyên khác	-	1.000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý	30.000	30.000
2.1	Thuế giá trị gia tăng	20.100	20.100
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.800	8.400
2.3	Thuế tài nguyên	1,100	1.500
+	Thuế tài nguyên rừng		1030
+	Thuế tài nguyên khác		470
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.000	4.000
3.1	Thuế giá tri gia tăng	2.000	2.000
3.2	Thuế thu nhập DN	2.000	2.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	670.000	670.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	495.400	480.900
4.2	Thuế thu nhập DN	29.600	29.600
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3.300	3.300
4.4	Thuế tài nguyên	141.700	156.200
+	Thuế Tài nguyên nước		141.740
+	Thuế tài nguyên khác		14.460
5	Lệ phí trước bạ	74.000	74.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	3.600	3.600
8	Thuế thu nhập cá nhân	87.000	87.000
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	255.000	255.000
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	160.100	160.100
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	94.900	94.900
10	Thu phí và lệ phí	57.800	57,800
10.1	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu	11.800	11.800
10.2	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu	46.000	46.000
	Trong đó:
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	9.000	9.000
-	Lệ phí môn bài	-	8.000
*	Phí lệ phí khác	-	29.000
	Tr.đó: + Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y	6.000	6.000
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	2.500	2.500
11	Tiền sử dụng đất	300.000	300.000
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	105.800
-	Từ nguồn sử dụng đất khác	-	194.200
12	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	20.000	20.000
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-
14	Thu khác ngân sách	54.900	54.900
	Trong đó thu khác ngân sách trung ương	21.000	21.000
14.1	Phạt vi phạm hành chính	27.000	27.000
a	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông	15.000	15.000
-	Do cơ quan trung ương thu	15.000	15.000
-	Do cơ quan địa phương thu
b	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác	12.000	12.000
-	Do cơ quan trung ương thu	6.000	6.000
-	Do cơ quan địa phương thu		6.000
14.2	Các khoản thu khác còn lại	27.900	27.900
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	30.000	30.000
-	Giấy phép do trung ương cấp	20.000	20.000
-	Giấy phép do địa phương cấp	10.000	10.000
16	Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã	500	500
17	Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế	2.000	2.000
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	90.000	90.000
19	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)		806.400
20	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương		39.000
III	Thu hoạt động xuất, nhập khẩu	246.800	246.800
1	Thuế xuất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	3.800	3.800
	Thuế xuất khẩu	3.800	3.800
	Thuế nhập khẩu
2	Thuế giá trị gia tăng	243.000	243.000
B	Thu ngân sách địa phương	6.912.965	7.758.365
I	Thu cân đối ngân sách địa phương	5.471.825	6.317.225
1	Thu cố định và điều tiết	2.200.900	3.046.300
2	Thu bổ sung cân đối	3.120.986	3.120.986
3	Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	149.939	149.939
II	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	1.441.140	1.441.140
1	Vốn đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	1.234.788	1.234.788
-	Vốn trong nước	848.758	848.758
-	Vốn nước ngoài	386.030	386.030
2	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	206.352	206.352
-	Vốn ngoài nước	18.680	18.680
-	Vốn trong nước	187.672	187.672

Biểu số 03/UB

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ NẤM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán thu Trung ương giao 2021	Dự toán thu 2021 HĐND giao			Thành phố Kon Tum
			Dự toán thu 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó
			Dự toán thu 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu
	Thu NSNN trên địa bàn (I+II)	2.654.600	3.500.000	2.785.350	714.650	2.427.210	2.103.910	323.300
I	Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa)	2.407.800	3.253.200	2.538.550	714.650	2.427.210	2.103.910	323.300
*	Thu nội địa NSĐP được hưởng	2.200.900	3.046.300			2.276.579
	- Ngân sách cấp tỉnh hưởng		2.080.637			1.886.104
	- Ngân sách cấp huyện hưởng		965.663			390.476
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý	729.000	729.000	725.430	3.570	672.420	672.120	300
1.1	Thuế giá trị gia tăng	312.000	312.000	308.580	3.420	279.415	279.115	300
	Tr. Đó: Từ các nhà máy thuỷ điện		191.000	191.000	-	184.100	184.100	-
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.000	12.000	11.950	50	11.910	11.910	-
1.3	Thuế tài nguyên	405.000	405.000	404.900	100	381.095	381.095	-
+	Thuế Tài nguyên nước		404.000	404.000	-	380.250	380.250	-
+	Thuế tài nguyên rừng		-	-	-	-
+	Thuế tài nguyên khoáng sản		-	-	-	-
+	Thuế tài nguyên khác		1.000	900	100	845	845	-
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	30.000	30.000	24.270	5.730	13.370	12.860	510
2.1	Thuế giá trị gia tăng	20.100	20.100	18.960	1.140	0.970	8.760	210
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.800	8.400	5.180	3.220	4.350	4.050	300
2.3	Thuế tài nguyên	1100	1.500	130	1.370	50	50	-
+	Thuế tài nguyên rừng		1.030	70	960	10	10	-
+	Thuế tài nguyên khác		470	60	410	40	40	-
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	4.000	4.000	2.600	1.400	2.600	2.600	-
3.1	Thuế giá tri gia tăng	2.000	2.000	1.300	700	1.300	1.300	-
3.2	Thuế thu nhập DN	2.000	2.000	1.300	700	1.300	1.300	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	670.000	670.000	367.000	303.000	217.220	89,220	123.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	495.400	480.900	233.780	247.120	172.900	60.650	112.250
4.2	Thuế thu nhập DN	29.600	29,600	16.380	13.220	25.660	15.660	10.000
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3.300	3.300	1.840	1.460	2.590	1.840	750
4.4	Thuế tài nguyên	141.700	156.200	115.000	41.200	16.070	11.070	5.000
+	Thuế Tài nguyên nước		141.740	112.440	29.300	9.000	9.000	-
+	Thuế tài nguyên khác		14.460	2.560	11.900	7.070	2.070	5.000
5	Lệ phí trước bạ	74.000	74.000	-	74.000	51.000	-	51.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		-	-	-	-	-	-
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	3.600	3.600	-	3.600	3.110	-	3.110
8	Thuế thu nhập cá nhân	87.000	87.000	26.000	61.000	59.810	22.810	37.000
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	255.000	255.000	243.000	12.000	192.000	192.000	.
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	160.100	160.100	152.600	7.500	120.600	120.600	-
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	94.900	94.900	90.400	4.500	71.400	71.400	-
10	Thu phí và lệ phí	57.800	57.800	32.200	25.600	36.445	25.445	11.000
a	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu	11.800	11.800	11.800	-	11.800	11.800	-
b	Phí, lệ phí cơ quan địa phương	46.000	46.000	20.400	25.600	24.645	13.645	11.000
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	9.000	9.000	810	8.190	4,290	790	3,500
-	Lệ phí môn bài		8.000	1.410	6.590	4.645	1.045	3.600
-	Phí lệ phí khác		29.000	18.180	10.820	15.710	11.810	3.900
	Tr.đó Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y	6.000	6.000	6.000	-		-	-
11	Tiền sử dụng đất	300.000	300.000	112.800	187.200	185.800	105.800	80.000
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh		105.800	105.800	-	105.800	105.800
-	Từ nguồn sử dụng đất khác		194.200	7.000	187.200	80.000		80.000
12	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	20.000	20.000	15.700	4.300	10.775	8.575	2.200
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh		7.000	7.000	-	7.000	7.000
-	Từ nguồn thuê mặt đất khác		13.000	8.700	4.300	3.775	1.575	2.200
13	Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuê, KHCB nhà		-	-	-	-	-	-
14	Thu khác	54.900	54.900	25.450	29.450	33.160	24.360	8.800
14.1	Phạt vi phạm hành chính	27.000	27.000	9.880	17.120	15.625	9.525	6.100
a	Phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông	15.000	15.000	5.450	9.550	8.450	5.450	3.000
-	Do cơ quan trung ương thu	15,000	15.000	5.450	9.550	8.450	5.450	3.000
-	Do cơ quan địa phương thu		-	-	-	-	-	-
b	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác	12.000	12.000	4.430	7.570	7.175	4.075	3.100
-	Do cơ quan trung ương thu	6.000	6.000	3.410	2.590	4.825	3.225	1.600
-	Do cơ quan địa phương thu		6.000	1.020	4.980	2.350	850	1,500
14.2	Thu từ lực lượng quản lý thị trường		-	-	-	-		-
14.3	Các khoản thu khác còn lại	27.900	27.900	15.570	12.330	17.535	14.835	2.700
15	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển	30.000	30.000	26.700	3.300	12.720	11.720	1.000
-	Giấy phép do trung ương cấp	20.000	20.000	19.550	450	7.080	7.080	-
-	Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	10.000	9.000	6.150	2.850	5.140	4.140	1.000
-	Thu tiền thuê rừng		1.000	1.000	-	500	500	-
16	Các khoản thu tại xã	500	500	-	500	380	-	380
17	Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại	2.000	2.000	2.000	-	1.000	1.000	-
18	Thu xổ số kiến thiết	90.000	90.000	90.000	-	90.000	90.000	-
19	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)		806.400	806.400		806.400	806.400
20	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương		39.000	39.000		39.000	39.000
II	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	246.800	246.800	246.800	-	-	-	-
1	Thuế XNK và TTĐB hàng NK	3.800	3.800	3.800	-	-	-	-
	Thuế xuất khẩu	3.800	3.800	3.800	-	-
	Thuế nhập khẩu	-	-	-		-
2	Thuế giá trị gia tăng	243.000	243.000	243.000	-	-		-

STT	Nội dung thu	Huyện Đăk Hà			Huyện Đăk Tô			Huyện Ngọc Hồi
		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó
		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu
	Thu NSNN trên địa bàn (l+ll)	137.990	71.050	66.940	107.760	48.990	58.770	366.090	291.840	74.250
I	Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa)	137.990	71.050	66.940	107,760	48.990	58.770	119.290	45.040	74.250
*	Thu nội địa NSĐP được hưởng	104.786			99.490			115.936
	- Ngân sách cấp tỉnh hưởng	34.099			19.362			23.431
	- Ngân sách cấp huyện hưởng	70.687			80.108			92.506
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý	350	280	70	4.100	900	3.200	5.780	5.780	-
1.1	Thuế giá trị gia tăng	260	240	20	3.750	650	3.100	5.745	5.745	-
	Tr. Đó: Từ các nhà máy thủy điện	-	-	-	300	300	-	-	-	-
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	90	40	50	-	-	-	-	-	-
1.3	Thuế tài nguyên	-	-	-	350	250	100	35	35	-
+	Thuế Tài nguyên nước	-	-	-	250	250	-	-	-	-
+	Thuế tài nguyên rừng	-			-			-
+	Thuế tài nguyên khoáng sản	-			-			-
+	Thuế tài nguyên khác	-	-	-	100	-	100	35	35	-
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	6.320	5.020	1.300	870	370	500	1.330	730	600
2.1	Thuế giá trị gia tăng	5.250	5.000	250	570	370	200	870	660	210
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.030	*	1.030	150	-	150	220	70	150
2.3	Thuế tài nguyên	40	20	20	150	-	150	240	-	240
+	Thuế tài nguyên rừng	-	-	-	150	-	150	-	-	-
+	Thuế tài nguyên khác	40	20	20	-	-	-	240	-	240
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-	.
3.1	Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Thuế thu nhập DN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	47.410	12.410	35.000	73.450	46.450	27.000	55.400	21.400	34.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	36.710	5.660	31.050	64.460	46.260	18.200	45.790	14.190	31.600
4.2	Thuế thu nhập DN	650	-	650	830	30	800	300	-	300
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	100	-	100	200	-	200	200	-	200
4.4	Thuế tài nguyên	9.950	6.750	3.200	7.960	160	7.800	9.110	7.210	1.900
+	Thuế Tài nguyên nước	9.400	6.700	2.700	7.300	-	7.300	7.180	7.180	-
+	Thuế tài nguyên khác	550	50	500	660	160	500	1.930	30	1.900
5	Lệ phí trước bạ	5.400	-	5.400	4.500	-	4.500	4.500	-	4.500
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	200	-	200	70	-	70	100	-	100
8	Thuế thu nhập cá nhân	6.600	100	6.500	4.160	160	4.000	4.600	400	4.200
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	51.000	51.000	-	12.000	-	12.000	-	-	.
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	32.000	32.000	-	7.500	-	7.500	-	-	-
-	Thu từ hàng hoá sản xuất trong nước	19.000	19.000	-	4.500	-	4.500	-	-	-
10	Thu phí và lệ phí	3.040	40	3.000	1.540	40	1.500	10.100	6.400	3.700
a	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Phí, lệ phí cơ quan địa phương	3.040	40	3.000	1.540	40	1.500	10.100	6.400	3.700
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	600	-	600	200	-	200	1.120	20	1.100
-	Lệ phí môn bài	690	40	650	560	40	520	700	100	600
-	Phí lệ phí khác	1.750	-	1.750	780	-	780	8.280	6.280	2.000
	Tr.đó Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng(đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y		-	-		-	-	6.000	6.000	-
11	Tiền sử dụng đất	11.000	-	11.000	3.500	-	3.500	27.000	7.000	20.000
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ nguồn sử dụng đất khác	11.000	-	11.000	3.500	-	3.500	27.000	7.000	20.000
12	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	2.400	2.000	400	620	270	350	2.350	2,200	150
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	-	-	-	-	-	*	-	-
-	Từ nguồn thuê mặt đất khác	2.400	2.000	400	620	270	350	2.350	2.200	150
13	Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuê, KHCB nhà	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Thu khác	3.100	100	3.000	2.300	300	2.000	6.600	100	6.500
14.1	Phạt vi phạm hành chính	1.620	20	1.600	1.190	90	1.100	4.090	40	4.050
a	Phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông	800	-	800	600	-	600	3.100	-	3.100
-	Do cơ quan trung ương thu	800	-	800	600	-	600	3.100	-	3.100
-	Do cơ quan địa phương thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác	820	20	800	590	90	500	990	40	950
-	Do cơ quan trung ương thu	320	20	300	170	20	150	240	40	200
-	Do cơ quan địa phương thu	500	-	500	420	70	350	750	-	750
14.2	Thu từ lực lượng quản lý thị trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3	Các khoản thu khác còn lại	1.480	80	1.400	1.110	210	900	2.510	60	2.450
15	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển	1.100	100	1.000	100	-	100	1.530	1.030	500
-	Giấy phép do trung ương cấp	120	-	120	-	-	-	20	20	-
-	Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	980	100	880	100	-	100	1.510	1.010	500
-	Thu tiền thuê rừng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Các khoản thu tại xã	70	-	70	50	-	50	-	-	-
17	Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại	-	-	-	500	500	-	-	-	-
18	Thu xổ số kiến thiết	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các nhà đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)
20	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương
II	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	246.800	246.800	-
1	Thuế XNK và TTDB hàng NK	-	-	-	-	-	-	3.800	3.800	-
	Thuế xuất khẩu							3.800	3.800
	Thuế nhập khẩu							-
2	Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-	-	-	243.000	243.000	-

STT	Nội dung thu	Huyện Đăk Glei			Huyện Sa Thầy			Huyện la H'Drai
		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó
		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu
	Thu NSNN trên địa bàn (l+ll)	24.310	2.930	21.380	91.370	60.020	31.350	39.280	24.680	14.600
I	Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa)	24.310	2.930	21.380	91.370	60.020	31.350	39.280	24.680	14.600
*	Thu nội địa NSĐP được hưởng	23.610			90.930			39.020
	- Ngân sách cấp tỉnh hưởng	3.694			15.439			14.495
	- Ngân sách cấp huyện hưởng	19.916			75.491			24.525
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý	250	250	-	8.090	8.090	-	7.610	7.610	-
1.1	Thuế giá trị gia tăng	250	250	-	8.070	8.070	-	7.610	7.610	-
	Tr. Đó: Từ các nhà máy thủy điện		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Thuế tài nguyên		-	-	20	20	-	-	-	-
+	Thuế Tài nguyên nước		-	-	-	-	-	-	-	-
+	Thuế tài nguyên rừng				-			-
+	Thuế tài nguyên khoáng sản				-			-
+	Thuế tài nguyên khác				20	20	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	1.420	420	1.000	350	too	250	4.020	3.920	100
2.1	Thuế giá trị gia tăng	80	50	30	170	-	170	3.820	3.820	-
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.250	310	940	130	100	30	100	100	-
2.3	Thuế tài nguyên	90	60	30	50	-	50	100	.	100
+	Thuế tài nguyên rừng	90	60	30	50	-	50	100	-	100
+	Thuế tài nguyên khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	.	-
3.1	Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Thuế thu nhập DN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	7.000	1.500	5.500	66.500	49.000	17.500	17.650	12.150	5.500
4.1	Thuế giá trị gia tăng	5.210	550	4.660	65.620	48.860	16.760	9.930	5.000	4.930
4.2	Thuế thu nhập DN	290	-	290	200	-	200	280	250	30
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	50	-	50	40	-	40	40	-	40
4.4	Thuế tài nguyên	1.450	950	500	640	140	500	7.400	6.900	500
+	Thuế Tài nguyên nước	900	900	-	-	-	-	6.900	6.900	-
+	Thuế tài nguyên khác	550	50	500	640	140	500	500	-	500
5	Lệ phí trước bạ	1.400	-	1.400	4.000	-	4,000	500	-	500
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-		-	-	-	-	-
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	20	-	20	30		30	-	-	-
8	Thuế thu nhập cá nhân	1.200	200	1.000	5.000	1.200	3.800	1.200	200	1.000
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Thu phí và lệ phí	1.240	40	1.200	1.250	50	1.200	940	40	900
a	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu	-	-	-	-	-	-	_	_	.
b	Phí, lệ phí cơ quan địa phương	1.240	40	1.200	1.250	50	1.200	940	40	900
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	450	-	450	300	-	300	500	_	500
-	Lệ phí môn bài	270	-	270	340	50	290	105	25	80
-	Phí lệ phí khác	520	40	480	610	-	610	335	15	320
	Tr.đó Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng(đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y		-	-		-	-		-	-
11	Tiền sử dụng đất	9.000	-	9.000	3.000	-	3.000	5.000	-	5.000
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ nguồn sử dụng đất khác	9.000	-	9.000	3.000	-	3.000	5.000	-	5.000
12	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	110	100	10	1.720	1.500	220	560	560	-
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ nguồn thuê mặt đất khác	110	100	10	1.720	1.500	220	560	560	-
13	Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuê, KHCB nhà	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Thu khác	2.220	120	2.100	1.380	80	1.300	1.700	100	1.600
14.1	Phạt vi phạm hành chính	1.280	100	1.180	590	10	580	760	20	740
a	Phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông	600	-	600	400	-	400	220	-	220
-	Do cơ quan trung ương thu	600	-	600	400	-	400	220	-	220
-	Do cơ quan địa phương thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác	680	100	580	190	10	180	540	20	520
-	Do cơ quan trung ương thu	100	20	80	40	10	30	40	20	20
-	Do cơ quan địa phương thu	580	80	500	150	-	150	500	-	500
14.2	Thu từ lực lượng quản lý thị trường	-	-	-	-	-	-	-	•	-
14.3	Các khoản thu khác còn lại	940	20	920	790	70	720	940	80	860
15	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển	450	300	150	50	-	50	100	100	-
-	Giấy phép do trung ương cấp	-	-	-	-	-		-	-	-
-	Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	450	300	150	50	-	50	100	100	-
-	Thu tiền thuê rừng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Các khoản thu tại xã	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Thu xổ số kiến thiết	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)
20	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương
II	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Thuế XNK và TTĐB hàng NK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thuế xuất khẩu
	Thuế nhập khẩu
2	Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung thu	Huyện Kon Rẫy			Huyện Kon Plong			Huyện Tu Mơ Rông
		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó
		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu
	Thu NSNN trên địa bàn (l+ll)	51.040	37.990	13.050	214.540	111.540	103.000	40.410	32.400	8.010
I	Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa)	51.040	37.990	13.050	214.540	111.540	103.000	40.410	32.400	8.010
*	Thu nội địa NSĐP được hưởng	49.778			206.069			40.102
	- Ngân sách cấp tỉnh hưởng	9.947			66.465			7.583
	- Ngân sách cấp huyện hưởng	39.831			139.604			32.519
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý	300	300		30.100	30.100	-	-	-	-
1.1	Thuế giá trị gia tăng	300	300		6.600	6.600	-	-	-	-
	Tr. Đó: Từ các nhà máy thủy điện		-		6.600	6.600	-	-	-	-
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		-		-	-	-	-	-	-
1.3	Thuế tài nguyên		-		23.500	23.500	-	-	-	-
+	Thuế Tài nguyên nước		-		23.500	23.500	-	-	-	-
+	Thuế tài nguyên rừng				-			-
+	Thuế tài nguyên khoáng sản				-			-
+	Thuế tài nguyên khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	770	400	370	1.300	450	850	250	-	250
2.1	Thuế giá trị gia tăng	120	100	20	250	200	50	-	-	-
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	620	300	320	350	250	100	200	-	200
2.3	Thuế tài nguyên	30	-	30	700	-	700	50	-	50
+	Thuế tài nguyên rừng	30	-	30	600	-	600	-	-	-
+	Thuế tài nguyên khác	-	-	-	100	-	100	50	-	50
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	1.400	-	1.400	-	-	-
3.1	Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	700		700	-	-	-
3.2	Thuế thu nhập DN	-	-	-	700	-	700	-	-	-
4	Thu từ khu Vực kinh tế ngoài quốc doanh	42,500	35.500	7.000	105.480	67.480	38.000	37.390	31.890	5.500
4.1	Thuế giá trị gia tăng	19.140	13.800	5.340	41.550	24.080	17.470	19.590	14.730	4.860
4.2	Thuế thu nhập DN	150	-	150	1.140	440	700	100	-	100
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	10	-	10	30	-	30	40	-	40
4.4	Thuế tài nguyên	23.200	21.700	1.500	62.760	42.960	19.800	17.660	17.160	500
+	Thuế Tài nguyên nước	21.700	21.700	-	62.200	42.900	19.300	17.160	17.160	-
+	Thuế Tài nguyên khác	1.500	-	1.500	560	60	500	500	-	500
5	Lệ phí trước bạ	800	-	800	1.500	-	1.500	400	-	400
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	30	-	30	40	-	40	-	-	-
8	Thuế thu nhập cá nhân	1.400	400	1.000	2.450	450	2.000	580	80	500
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu từ hàng hoá nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu từ háng hóa sản xuất trong nước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Thu phí và lệ phí	1.520	20	1.500	1.110	110	1.000	615	15	600
a	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu	-	-	-	-	-	-	-	-	_
b	Phí, lệ phí cơ quan địa phương	1,520	20	1.500	1.110	110	1.000	615	15	600
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	700	-	700	500	-	500	340	-	340
-	Lệ phí môn bài	170	-	170	360	110	250	160	-	160
-	Phí lệ phí khác	650	20	630	250	-	250	115	15	100
	Tr.đó Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y		-	-		-	-		-	-
11	Tiền sử dụng đất	200	-	200	55.000	-	55.000	500	-	500
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ nguồn sử dụng đất khác	200	-	200	55.000	-	55.000	500	-	500
12	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	450	200	250	960	250	710	55	45	10
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ nguồn thuê mặt đất khác	450	200	250	960	250	710	55	45	10
13	Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuê, KHCB nhà	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Thu khác	1.910	10	1.900	2.200	200	2.000	330	80	250
14.1	Phạt vi phạm hành chính	1.060	-	1.060	630	30	600	155	45	110
a	Phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông	600	-	600	200	-	200	30	-	30
-	Do cơ quan trung ương thu	600	-	600	200	-	200	30	-	30
-	Do cơ quan địa phương thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác	460	-	460	430	30	400	125	45	80
-	Do cơ quan trung ương thu	60	-	60	130	30	100	75	25	50
-	Do cơ quan địa phương thu	400	-	400	300	-	300	50	20	30
14.2	Thu từ lực tương quản lý thị trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3	Các khoản thu khác còn lại	850	10	840	1.570	170	1.400	175	35	140
15	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển	1.160	1.160	-	12.500	12.000	500	290	290	-
-	Giấy phép do trung ương cấp	860	860	-	11.630	11.300	330	290	290	-
-	Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	300	300	-	370	200	170		-	-
-	Thu tiền thuê rừng	-	-	-	500	500	-		-	-
16	Các khoản thu tại xã	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại	-	-	-	500	500	-		-	-
18	Thu xổ số kiến thiết	-	-	-	-	-	-		-	-
19	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiần đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)
20	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương
II	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Thuế XNK và TTĐB hàng NK									-
	Thuế xuất khẩu
	Thuế nhập khẩu
2	Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Biểu số: 03a/UB

DỰ TOÁN THU PHÍ - LỆ PHÍ KHÁC NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị - Nội dung	Dự toán 2021						Ghi chú
		Phí(1)			Lệ phí (2)
		Dự toán thu 2021	Phần nộp ngân sách NN (theo tỷ lệ)	Phần để lại chi theo tỷ lệ quy định	Dự toán thu 2021	Phần nộp NSNN (100%)	NSNN hỗ trợ chi phí đảm bảo cho hoạt động thu lệ phí tại đơn vị
	TỔNG CỘNG = (A) + (B) + (C)	24.997	14.055	10.942	4.125	4.125	1.721
A	PHÍ - LỆ PHÍ DO ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH	9.673	7.038	2.635	736	736	570
I	PHÍ	9.673	7.038	2.635	-	-	-
1	Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc	3.669	1.637	1.932	-	-	-
-	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)	125		125
-	Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)	160	16	144
-	Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	2.300	1.150	1.150
-	Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)	60	15	45
-	Phí đăng ký giao dịch bảo đảm	900	450	450
-	Phị khai thác và sử dụng tái liệu đất đai	24	6	18
2	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc	91	-	91	-	-	-
-	Phí tham quan Di tích lịch sử Ngục Kon Tum	42	-	42
-	Phí tham quan công trình Bảo tàng tỉnh Kon Tum	22	-	22
-	Phí thư viện	27	-	27
3	Ban Quản lý khu kinh tế	6.000	5.400	600		-	-
-	Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	6.000	5.400	600
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	13	1	12	-	-	-
-	Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống	13	1	12
II	LỆ PHÍ	-	-	-	736	736	570
1	Sở Lao động TBXH	-	-	-	6	6	2
-	Lệ phí Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum				6	6	2
2	Sở Tài nguyên và Môi trường	-	-	-	660	650	520
-	Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất				650	650	520
3	Sở Xây dựng	-	-	-	12	12	-
-	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng				12	12
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư		-	-	68	68	48
-	Lệ phí đăng ký kinh doanh				68	68	48
B	CÁC KHOẢN PHÍ - LỆ PHÍ DO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH	10.724	2.417	8.307	3.087	3.087	1.151
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	246	33	213	-	-
a	Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản	246	33	213	-	-	-
-	Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra điều kiện cơ sở buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (cơ sở buôn bán)	59	6	53
-	Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm	21	4	17
-	Phí cấp giấy chứng nhận lưu hàng sản phẩm hàng hoá	1	0	1
-	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp	37	7	30
-	Phí thẩm định xác định kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản	3	0,6	2,4
-	Phí thẩm định hồ sơ thiết kế công trình thuỷ lợi	100	10	90
-	Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm NLTS	25	5	20
2	Sở Y tế	1.050	221	829	-	-	-
-	Phí lĩnh vực dược, mỹ phẩm và lĩnh vực y tế	600	180	420
-	Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa	330	17	313
-	Phí an toàn VSATTP	120	24	96
3	Sở Tư pháp	4.800	1.188	3.612	-	-	-
	Phí công chứng	4.600	1.150	3.450
	Phí lý lịch tư pháp	200	38	162
4	Sở Xây dựng	756	96	660	147	147	-
-	Phí thẩm định thiết kế cơ sở (vốn ngoài ngân sách)	50	25	25
-	Phí thẩm định thiết kế cơ sở (vốn ngân sách)	40	4	36
-	Phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng	666	67	599
-	Lệ phí cấp giấy Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; chứng chỉ giám sát thi công xây dựng				147	147
5	Sở Giao thông vận tải	2.320	267	2.053	2.678	2.678	1.099
5.1	VP Sở Giao thông vận tải	2.320	267	2.053	1.758	1.758	915
-	Phí thi sát hạch 6 tô	1.400	-	1.400
-	Phí thi sát hạch mô tô	800	255	545
-	Phí thẩm định thiết kế kĩ thuật, dự toán công trình giao thông	120	12	108
-	Lệ phí cấp mới cấp đổi giấy phép lái xe	-	-	-	1.751	1.751	911
	Trong đó:
	Lệ phí cấp mới giấy phép lái xe ô tô				287	287
	Lệ phí cấp mới giấy phép lái xe mô				983	983
	Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe				481	481
-	Lệ phí đăng ký cấp biển số xe máy chuyên dùng				7	7	4
5.2	Trung tâm đăng kiểm 8201S	-	-	-	920	920	184
-	Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xa cơ giới				900	900	180
-	Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy thi công, lệ phí nghiệm thu xe cải tạo				20	20	4
5	Sở Công thương	318	55	263	-	-	-
-	Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu (gồm: cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh)	3	0,3	2,7
-	Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP	20	4	16
-	Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực	2	0,2	1.8
-	Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.	60	6	54
-	Phí thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (vốn ngân sách)	180	18	162
-	Phí thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (vốn ngoài ngân sách)	40	20	20
-	Phí cấp giấy phép kinh doanh thương mại (thuốc lá, xăng dầu, rượu, khi hoá lỏng LPG)	13	6,5	6,5
7	Sở Tài nguyên và môi trường	730	404	326	260	260	52
-	Phí thẩm định đánh giá trử lượng khoáng sản	200	20	180
-	Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản				260	260	52
-	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	500	375	125
-	Phí thẩm định cấp giấy phép đo đạc	30	9	21
8	Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc	23	2	21	2	2	-
a	Phí thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ	23	2	21	2	2
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	341	34	307	-	-	-	-
-	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước	341	34	307
10	Sở văn hóa Thể thao vì Du lịch vì các đơn vị trực thuộc	140	116	24
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường	80	56	24
-	Phí thẩm định khách sạn	50	50	-
-	Phí thẩm định và cấp thẻ HDV du lịch	10	10	-
C	Các loại phí khác còn lại	4.600	4.600	-	302	302		Trong năm, khi phát sinh thuộc các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí chủ động triển khai thực hiện thu nộp NS theo quy định

Ghi chú: (1) Phần để lại chi thực tế theo tỷ lệ và số thu thực hiện (kể cả số thu vượt ngân sách so dự toán giao).

(2) Kinh phí hỗ trợ đảm bảo hoạt động thu lệ phí là chi phí tối đa thực hiện yêu cầu đảm bảo dự toán thu được giao; đối với số thu nộp ngân sách vượt dự toán (từ 30% trở lên so dự toán), giao Sở Tài chính rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ, bổ sung cho đơn vị theo khả năng ngân sách.

Biểu số 03b/UB

DỰ TOÁN THU, CHI XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH; THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA CẤP TỈNH NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021
STT	Nội dung	Dự toán thu	Dự toán chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi qua thanh tra
1	2	3	4
	Tổng số	7.855	3.642
A	Thu phạt vi phạm hành chính	4.505	2.637
I	Thu phạt an toàn giao thông (1)	1.000	1.000
1	Sở Giao thông Vận tải (Thanh tra giao thông vận tải)	1.000	1.000
II	Thu xử phạt hành chính lĩnh vực khác (2)	3.505	1.637
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.590	1.093
-	VP Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	250	125
-	Chi cục Kiểm lâm	2.200	880
-	Chi cục Thú y	100	60
-	Chi cục Bảo vệ thực vật	30	21
-	Chi cục quản lý chất lượng NLS và TS	10	7
2	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	200	120
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	300	150
4	Sở Y tế	165	99
5	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	90	63
6	Sở Lao động TBXH	50	35
7	Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc	20	14
8	Sở thông tin truyền thông	60	42
9	Sở Tài chính	30	21
B	Thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra (3)	3.350	1.005
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	750	225
2	Sở Tài nguyên và Môi trường	50	15
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	200	60
4	Thanh tra tỉnh	1.500	450
5	Sở Xây dựng	200	60
6	Sở Giao thông Vận tải (Thanh tra Sở Giao thông Vận tải)	200	60
7	Sở Tài chính	150	45
8	Ban Dân tộc	300	90

Ghi chú: (1) Số bố trí thực hiện theo số thu thực tế

(2) Số bố trí hỗ trợ là số tối đa thực hiện yêu cầu đảm bảo dự toán thu được giao: đối với số thu nộp ngân sách vượt dự toán (từ 30% trở lên so dự toán thu được giao); giao Sở Tài chính rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ, bổ sung cho đơn vị theo khả năng ngân sách.

(3) Số được trích theo số thu thực tế nộp ngân sách và tỷ lệ quy định (kể cả số thu nộp ngân sách vượt so dự toán giao)

Biểu 04/UB

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán Trung ương giao 2021	Dự toán chi ngân sách địa phương giao 2021	Bao gồm
				Ngân sách tỉnh	Trong đó		Ngân sách huyện
				Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp tỉnh	Bổ sung mục tiêu huyện	Ngân sách huyện
A	Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (l+ll+lll)	6.996.865	7.842.265	4.869.531	4.509.987	359.544	2.972.734
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (Bao gồm cả bội chi) (I.1+I.2)	5.555.725	6.401.125	3.428.391	3.132.417	295.974	2.972.734
I.1	Chi cân đối ngân sách địa phương	5.471.825	6.317.225	3.344.491	3.048.517	295.974	2.972.734
1	Chi đầu tư phát triển	896.220	902.220	649.533	513.733	135.800	252.687
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	506.220	506.220	424.429	308.339	116.090	81.791
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	300.000	300.000	129.104	119.104	10.000	170.896
	Trong đó:
-	Đầu tư dự án	-	105.800	105.800	105.800		-
-	Bổ sung Quỹ phát triển đất (2%)	-	3.884	3.884	3.884		-
-	Chi sự nghiệp quản lý đất dai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất	-	19.420	19.420	9.420	10.000	-
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	90.000	90.000	90.000	80.290	9.710	-
1.4	Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu)	-	6.000	6.000	6.000
2	Chi thường xuyên (1)	4.463.168	4.457.168	1.796.681	1.636.507	160.174	2.660.487
2.1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.969.882	1.973.977	451.862	385.819	66.043	1.522.115
2.2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	16.442	16.442	14.942	14.942		1.500
2.3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	75.008	83.687	17.158	5.658	11.500	66.529
2.4	Chi thường xuyên các lĩnh vực sự nghiệp khác	2.401.836	2.383.062	1.312.719	1.230.088	82.631	1.070.343
3	Chi trả nợ lãi	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.000	1.000	1.000	1.000		-
5	Dự phòng ngân sách	109.437	126.345	66.785	66.785		59,560
	Tỷ lệ dự phòng trên chi cân đối NS (%)	2,00	2,00	2,00			2,00
	Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự phòng từ nguồn tăng thu so với Trung ương giao		16.908	16.908	16.908
6	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	-	828.492	828.492	828.492	-	-
6.1	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	-	-	-	-	-	-
6.2	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bố cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)		789.492	789.492	789.492
6.3	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương		39.000	39.000	39.000
1.2	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	83.900	83.900	83.900	83.900
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	1.441,140	1.441.140	1.441.140	1.377.570	63.570	-
1	Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	1.234,788	1.234.788	1.234.788	1.234.788		-
-	Vốn trong nước	848.758	848.758	848.758	848.758
	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực	848.758	848.758	848.758	848.758
	Trong đó:	-	-	-	-
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước (2)	146.403	146.403	146.403	146.403
-	Vốn nước ngoài (3)	386.030	386.030	386.030	386.030
2	Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	206.352	206.352	206.352	142.782	63.570	-
-	Vốn ngoài nước	18.680	18.680	18.680	18.680		-
-	Vốn trong nước	187.672	187.672	187.672	124.102	63.570	-
B	Bội chi ngân sách địa phương (4)	83.900	83.900	83.900	83.900	-	-
C	Tổng số vay trong năm (5)	91.000	91.000	91.000	91.000	-	-
1	Vay để bù đắp bội chi	83.900	83.900	83.900	83.900
2	Vay để trả nợ gốc	7.100	7.100	7.100	7.100

Ghi chú:

(1) Dự toán chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề; chi sự nghiệp khoa học và công nghệ và mức chi tối thiểu; chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, HĐND huyện căn cứ vào chỉ tiêu hướng dẫn, tình hình thực tế địa phương quyết định cho phù hợp,

(2) Số vốn tối thiểu địa phương phải bố trí. Thu hồi ứng trước theo các Văn bản số 1681/TTg-KTTH ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, số 3393/VPCP-KTTH ngày 23/5/2008 của Văn phòng Chính phủ

(3) Giải ngân theo kế hoạch vốn được giao

(4) Là mức tối đa địa phương được bội chi ngân sách địa phương

(5) Là mức tối đa địa phương được vay trong năm

Biểu 4a/UB

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TỪ NGUỒN 10% TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị - Nội dung	Dự toán 2021	Ngân sách cấp tỉnh	BSMT NS huyện	Kon Tum	Đăk Hà	Đăk Tô	Ngọc Hồi	Đăk Glei	Sa Thầy	la H'Drai	Kon Rẫy	Kon Plong	Tu Mơ Rông
	TỔNG SỐ	19,420	9.420	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I	Đơn vị khối tỉnh	9.420	9.420	-	-	-	-	-	-	-	-	.		-
1	Sở Tài nguyên và Môi trường	8.520	8.520	-
-	Dự án xây dựng hồ sơ địa chính, đăng ký cấp GCNQSD đất và XDCSDL đất đai của các huyện Kon Plong; xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi; huyện Tu Mơ Rông; xã Mô Rai, huyện Sa Thầy; huyện la H'Drai; huyện Đăk Glei)	4.132	4.132	-
-	Kinh phí Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp GCNQSD đất của các cty Lâm nghiệp (Phần khối lượng phát sinh) và Kinh phí đo đạc, cấp Giấy chứng nhận QSD đất và xây dựng cơ sử dữ liệu đất đai giai đoạn 2008-2018 (Dự án tổng thể)	2.388	2.388	-
-	Lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 tỉnh Kon Tum	1.200	1.200	-
-	Phương án Đăng ký cấp GCNQSD đất lần đầu cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum	800	800	-
2	Sở Tài chính	900	900	-
-	Chi thuê đơn vị tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất và chi khác (chi in ấn, photo tài liệu, văn phòng phẩm; công tác phí, xăng xe đi kiểm tra vị trí giá đất, làm thêm giờ cho Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh)	900	900	-
II	Bổ sung mục tiêu ngân sách huyện	10.000		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum	10.000		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ghi chú: Giao Sở Tài chính thông báo cho các đơn vị, địa phương theo tiến độ nguồn thu nộp vào ngân sách tỉnh.

Biểu số 05/UB

DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2021	Trong đó
			Dự toán chi ngân sách cấp tinh	Trong đó		Phân cấp vốn đầu tư phát triển; bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện
			Dự toán chi ngân sách cấp tinh	Dự toán chi theo lương 1.210	Bổ sung thực hiện CCTL tiền lương
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI) (A+B)	3.428.391	3.132.417	3.187.545	(55.128)	295.974
A	Chi cân đối ngân sách tỉnh	3,344.491	3.048.517	3.103.645	(55.128)	295.974
I	Chi đầu tư phát triển	649.533	513.733	513.733	-	135.800
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	424.429	308.339	308.339		116.090
2	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	129,104	119.104	119.104	-	10.000
2.1	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	105.800	105.800	105.800
	Tr đó: chi từ dự án khai thác quỹ đất	105.800	105.800	105.800
2.2	Bổ sung quỹ phát triển đất	3.884	3.884	3.884
2.3	Chi SN quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất	19.420	9.420	9.420		10.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	90.000	80.290	80.290		9.710
4	Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu)	6.000	6.000	6.000
II	Chi thường xuyên	1.796.681	1.636.507	1.564.913	71.594	160.174
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	451.862	385.819	343.835	41.984	66.043
2	Chi khoa học và công nghệ	14.942	14.942	14.846	96
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	17.158	5.658	5.556	102	11.500
4	Chi thường xuyên khác	1.312.719	1.230.088	1.200.676	29.412	82.631
4.1	Chi hoạt động kinh tế	197.166	197.166	193.311	3.855
4.2	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	484.362	484.362	476.634	7.728
4.3	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	42.130	42.130	41.028	1.102
4.4	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	13.216	13.216	13.054	162
4.5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	16.918	16.918	16.583	335
4.6	Chi bảo đảm xã hội	38.788	38.788	37.708	1.080
4.7	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	342.545	342.545	317.462	25.083
4.8	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	65.501	65.501	65.501	-	-
a	Chi quốc phòng	53.022	53.022	53.022	-
b	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	12.479	12.479	12.479
4.9	Chi khác ngân sách	29.462	29.462	39.395	(9.933)	-
III	Chi trả nợ lãi vay	2.000	2.000	2.000
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	66.785	66.785	66.785
	Trong đó: Trích 2% bổ sung dự phòng ngân sách từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	16.908	16.908	16.908
VI	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	828.492	828.492	955.214	(126.722)
1	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	-	-	126.722	(126.722)	-
-	50% tăng thu DT 2018/2017 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	-	54.971	(54.971)
-	50% tăng thu DT 2019/2018 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	-	46.690	(46.690)
-	50% tăng thu DT 2020/2019 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	-	22.657	(22.657)
-	50% tăng thu DT 2021/2020 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	-	2.404	(2.404)
2	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	789.492	789.492	789.492
3	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSĐP	39.000	39.000	39.000
B	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	83.900	83.900	83.900

Biểu số 06/UB

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2021

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2021	Trong đó								Dư toán 2021 đơn vị được sử dụng
			Dự toán chi theo lương 1.210	Trong đó					10% tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương năm 2021	Bổ sung thực hiện CCTL tiền lương
				Dự toán chi hoạt động bộ máy	Bao gồm			Dự toán chi hoạt động sự nghiệp
				Dự toán chi hoạt động bộ máy	Biên chế	Quỹ liền lương theo lương 1.210	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Dự toán chi hoạt động sự nghiệp
A	B	1=2*9	2=3+7	3=5+6	4	5	6	7	8	9	10=1-8
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI) (A1+A2)	3.132.417	3.187.545	883.056	2.145	213.047	670.009	2.304.489	47.633	(55.128)	3.064.784
A1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH	3.048.517	3.103.645	883.056	2.145	213.047	670.009	2.220.589	47.633	(55.128)	3.000.884
A1.1	Chi đầu tư phát triển	513.733	513.733	513.733	-	-	513.733		-	-	513.733
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	308.339	308.339	308.339			308.339	-			308.339
II	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	119.104	119.104	119.104	-	-	119.104	-	-	-	119.104
1	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	105.800	105.800	105.800			105.800	-			105.800
	Trđó: chi từ dự án khai thác quỹ đất	105.800	105.800	105.800			105.800	-			105.B00
2	Bổ sung quỹ phát triển đất	3.884	3.884	3.884			3.884	-			3.884
3	Chi SN quản lý đất đai từ nguồn 10% liền sử dụng đất (Chi tiết tại biểu số 04a/UB)	9.420	9.420	9.420			9.420	-			9.420
III	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	80.290	80.290	80.290			80.290	-			80.290
IV	Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu)	6.000	6.000	6.000			6.000	-			6.000
A1.2	Chi thường xuyên	1.636.507	1.564.913	369.323	2.145	213.047	156.276	1.195.590	47.633	71.594	1.588.874
I	Đơn vị dự toán toàn ngành	1.305.826	1.234.054	249.699	1.684	165.556	84.143	984.355	34.055	71.774	1.271.773
1	Sở NN và PT nông thôn	165.840	154.311	86.512	650	67.545	18.967	67.799	7.535	11.529	158.305
1.1	Chi quản lý hành chính	70.655	61.022	61.022	392	47.499	13.523	-	1.352	9.633	69.303
a	Chi bộ máy hành chính	69.246	59.613	59.613	392	46.253	13.360	-	1.336	9.633	67.910
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	1.246	1.246	1.246	-	1.246		-	-	-	1.246
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	163	163	163	-	-	163	-	16	-	147
1.2	Chi sự nghiệp nông lâm thuỷ lợi	95.185	93.289	25.490	258	20.046	5.444	67.799	6.163	1.896	89.002
1.2.1	Chi sự nghiệp nông nghiệp	26.080	25.584	2.908	31	2.195	713	22.676	2.339	496	23.741
a	Chi bộ máy sự nghiệp	3.404	2.908	2.908	31	2.195	713	-	71	496	3.333
b	Chi hoạt động sự nghiệp	22.676	22.676					22.676	2.266		20.408
1.2.2	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	39.377	37.977	22.582	227	17.851	4.731	15.395	1.606	1.400	37.771
a	Chi bộ máy sự nghiệp	23.982	22.582	22.582	227	17.851	4.731	-	474	1.400	23.508
b	Chi hoạt động sự nghiệp	15.395	15.395		-		-	15.395	1.132	-	14.263
1.2.3	Chi sự nghiệp thuỷ lợi	29.728	29.728					29.728	2.238	-	27.490
2	Sở Giao thông vận tải	32.226	31.577	7.817	56	5.094	2.723	23.760	1.445	649	30.781
2.1	Chi quản lý hành chính	6.415	6.056	6.056	34	3.839	2.217	-	221	359	6.194
a	Chi bộ máy hành chính	5.327	4.968	4.968	34	3.571	1.397	-	139	359	5.188
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	268	268	268	-	268	-	-	-	-	268
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	820	820	820	-	-	820	-	82	-	738
2.2	Chi sự nghiệp giao thông	25.811	25.521	1.761	22	1.255	506	23.760	1.224	290	24.587
a	Bộ máy Thanh tra giao thông	2.051	1.761	1.761	22	1.255	506	-	51	290	2.000
b	Sửa chữa thường xuyên tỉnh lộ	23.760	23.760					23.760	1.173	-	22.587
3	Sở Xây dựng	5.803	5.548	4.676	32	3.090	1.586	872	246	255	5.557
3.1	Chi quản lý hành chính	4.931	4.676	4.676	32	3.090	1.586	-	159	255	4.772
a	Chi bộ máy hành chính	4.613	4.358	4.358	32	2.931	1.427	-	143	255	4.470
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	159	159	159		159	-	-	-	-	159
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	159	159	159		-	159		16	-	143
3.2	Chi sự nghiệp kinh tế	872	872	-	-	-	•	872	87	-	785
a	Chi sự nghiệp thường xuyên	872	872	-			-	872	87	-	785
4	Sở Tài nguyên Môi trường	30.693	29.829	10.224	79	7.405	2.819	19.605	2.245	864	28.448
4.1	Chi quản lý hành chính	6.595	6.029	6.029	38	4.185	1.844	-	185	565	6.410
a	Chi bộ máy hành chính	6.214	5.648	5,648	38	4.025	1.623		163	566	6.051
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160	-	160	-	•	-	-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	221	221	221		-	221	-	22	-	199
4.2	Sự nghiệp kinh tế	20.135	19.939	3.630	36	2.780	850	16.309	1.717	196	18.418
a	Chi bộ máy sự nghiệp	3.626	3.630	3.630	36	2.780	850	-	66	196	3.740
b	Chi hoạt động sự nghiệp địa chính	16.309	16.309	-			-	16.309	1.631	-	14.678
4.3	Chi sự nghiệp môi trường	3.963	3.861	565	5	440	125	3.296	343	102	3.620
a	Chi bộ máy sự nghiệp	667	565	565	5	440	125	-	13	102	654
b	Chi hoạt động sự nghiệp	3.296	3.296	-			-	3.296	330	-	2.966
5	Sở Công Thương	9.222	8.447	5.678	42	3.854	1.824	2.769	460	775	8.762
5.1	Chi quản lý hành chính	5.654	4.999	4.999	35	3.350	1.649	-	165	655	5.489
a	Chi bộ máy hành chính	5.419	4.764	4.764	35	3.245	1.519	-	152	655	5.267
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105	-	105	-	-	«	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	130	130	130	-	-	130	-	13	-	117
5.2	Chi sự nghiệp kinh tế	3.568	3.448	679	7	504	175	2.769	295	120	3.273
a	Chi bộ máy sự nghiệp	799	679	679	7	504	175	-	18	120	781
b	Chi hoạt động sự nghiệp Kinh tế	2.769	2.769	-			-	2.769	277	-	2.492
6	Chi giáo dục đào tạo	349.969	313.619	6.552	43	4.599	1.953	307.067	7.940	36.350	342.929
6.1	Sở Giáo dục Đào tạo	328.290	291.940	6.552	43	4,599	1.953	285.383	5.384	36.350	322.906
a	Chi quản lý hành chính	7.526	6.552	6.552	43	4.599	1.953	-	189	974	7.337
-	Chi bộ máy hành chính	7.279	6.305	6.305	43	4.439	1.866		180	974	7.099
-	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160		160	-	-		-	160
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	87	87	87	-	-	87	-	9	-	78
b	Chi sự nghiệp giáo dục	312.549	277.173	-	-	-	-	277.173	5.195	35.376	309.004
b1	Chi sự nghiệp giáo dục thường xuyên	288.829	253.453	-	-	-	-	253.453	3.545	35.376	285.284
b2	Kinh phí thực hiện các Đề án, sửa chữa, bằng thiết bị dạy học, nhiệm vụ giáo dục khác	16.500	16500	-	-	-	-	16.500	1.650	-	16.500
b3	KP thực hiện các chính sách giáo dục	7.220	7.220	-	-	-	-	7.220	-	-	7.220
c	Chi sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng	8.215	8.215	-	-	-	-	8.215	-	-	8.215
6.2	KP thực hiện đối ứng các chương trình dự án; cải cách tiền lương, sắp xếp theo NQ18,19 và SNGDDT khác	18.519	18.519					18.519	1.656	-	16.863
	- Nguồn thực hiện CCTL SN giáo dục	1.964	1.964	-			-	1.964		-	1.964
	- KP thực hiện đối ứng các chương trình dự án; sắp xếp theo NQ 18,19 và SN GD BT khác	16.555	16.555	-			-	16,555		-	16.655
6.3	Chi đào tạo bồi dưỡng CBCC, hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ (Chi tiết tại biểu số 05a/HD)	3.160	3.160					3.160		-	3.160
7	Sở Y tế	306.306	299.718	7.938	54	5.240	2.698	291.780	5.619	6.583	300.687
7.1	Chi quản lý hành chính	8.592	7.938	7.938	54	5.240	2.693	-	271	654	8.321
a	Chi bộ máy hành chính	7.912	7.258	7.258	54	5.080	2.178	-	219	654	7.693
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160	-	160	-	-	-	-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	520	520	520	-	-	520	-	52	-	468
7.2	Chi sự nghiệp y tế	214.762	208.828	-	-	-	-	206.828	5.348	5.934	209.414
a	Chi hệ khám chữa bệnh	55.556	55.169					55.169	765	387	54.791
b	Chi hệ phòng bệnh	126.792	121.245					121245	1932	5.547	124.860
c	Chi sự nghiệp y tế khác (Đối ứng các dự án, thực hiện chính sách dân số, trang thiết bị y tế, SC cơ sở y tế, hệ thống lọc nước; các nội dung chi do NSĐP đảm bảo thực hiện CTMT Y tế Dân số và các hoạt động y tế khác...)	32.414	32.414	-			-	32.414	2.651	-	29.763
7.3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	1.880	1.880	-	-		-	1880	-	-	1880
7.4	Bổ sung Quỹ khám chữa bệnh	3.072	3.072	-			-	3.072	-	-	3.072
7.5	Nguồn giảm cấp SNYT (tạm xác định, quyết toán theo thực tế)	78.000	78.000	-	-	-		78.000	-		78.000
-	Bsung Quỹ KC8 cho người nghèo theo QĐ 14/TTg	11.000	11.000					11.000		-	11000
-	Hỗ trợ công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh	4,000	4.000					4.000		-	4.000
-	Giao BHXH tỉnh thực hiện: Hỗ trợ đóng BHYT phần cá nhân tự đóng (theo NQ 18/2019/NQ-HĐND)	6.600	6,600					6.600		-	6.600
-	Dự kiến KP thực hiện cải cách tiền lương (50%)	39.000	39.000					39.000		-	39.000
-	Dự phòng hụt thu nguồn giảm cấp sau khi QT thực tế	4.000	4.000					4.000			4.000
-	Hệ thống CT scanner 32 lát cắt trang bị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh (Chính là hệ thống CT scanner <64 lát cắt/ vòng quay được quy định tại Mục A.4 Phụ lục 01 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND)	13.400	13.400					13.400		-	13.400
8	Sở Vãn hoá -Thể thao và Du lịch	46.031	44.115	15.808	155	11.455	4.353	28.307	2.126	1.916	43.905
8.1	Chi quản lý hành chính	7.056	6.148	6.148	42	4.230	1.918	-	192	908	6.864
a	Chi bộ máy hành chính	6.801	5.893	5.893	42	4.070	1.823	-	182	908	6.619
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160		160	•	-	-	-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	95	95	95	-	-	95	-	10	-	85
8.2	Chi sự nghiệp văn hoá	25.759	24.913	7.803	93	5.828	1975	17.110	1.465	846	24.294
a	Chi hoạt động bộ máy	8.649	7.803	7.803	93	5.828	1.975	-	197	846	8.452
b	Chi hoạt động sự nghiệp thường xuyên	17.110	17.110					17.110	1.268	-	15.842
8.3	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	13.216	13.054	1.857	20	1.397	460	11.197	469	162	12.747
a	Chi hoạt động bộ máy	2.019	1.857	1.857	20	1,397	460	-	46	162	1.973
b	Chi hoạt động sự nghiệp	11.197	11.197	-				11.197	423	-	10.774
9	Sở Lao động Thương binh xã hội	210,821	209.155	11.004	86	7.691	3.313	198.151	783	1666	210.038
9.1	Chi quản lý hành chính	6.792	6.004	6.004	34	3.807	2.197	-	220	788	6.572
a	Chi bộ máy hành chính	5.759	4.971	4.971	34	3.495	1476	-	148	788	5.611
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	312	312	312		312	-	-		-	312
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	721	721	721	-	-	721	•	72	-	649
9.2	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	18.895	18.017	5.000	52	3.884	1.116	13.017	563	878	18.332
a	Chi bộ máy sự nghiệp	5.87B	5.000	5.000	52	3.884	1.116	-	112	878	5.766
b	Chi hoạt động sự nghiệp thường xuyên	13.017	13017	-			-	13.017	451	-	12.566
9.3	Chi sự nghiệp y tế	185.134	185.134	-	-	-	-	185.134	-	-	185.134
-	BHXH tỉnh: mua BHYT các đối tượng	185.134	185.134	-			-	185.134	-	-	185.134
10	Sở Tư pháp	9.247	8.528	6.117	43	3.636	2.481	2.411	490	719	8.757
10.1	Chi quản lý hành chính	5.048	4.531	4.531	26	2.475	2.056	-	206	517	4.842
a	Chi bộ máy hành chính	4.042	3.525	3.525	26	2.370	1155	-	116	517	3.926
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105		105	-	-	-	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	901	901	901	-	•	901	-	90	-	811
10.2	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	4.199	3.997	1.586	17	1.161	425	2.411	284	202	3.915
a	Chi bộ máy sự nghiệp	1.788	1.565	1.586	17	1.161	425	-	43	202	1.745
b	Chi hoạt động sự nghiệp	2.411	2.411	-	-	-	-	2411	241		2.170
11	Văn phòng Tỉnh ủy	66.158	60.403	51.940	219	25.297	26.643	8.463	2.130	5.755	64.028
11.1	Chi quản lý hành chính	54.165	48.940	48.940	189	23.005	25.935	*	2,039	5.225	52.126
a	Chi bộ máy hành chính	40.301	35.378	35.378	189	23.005	12.373	-	1.237	4.923	39.064
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	7.703	7.481	7481	-	-	7461	-	289	302	7494
c	Hoạt động đặc thù TT Tỉnh ủy	4.816	4.816	4.816			4.816	-	386	-	4.430
d	Dự phòng NS Đảng	1.265	1.265	1,265			1.265	-	127	-	1.138
11.2	Chi sự nghiệp văn hóa	11.793	11.263	3.000	30	2.292	708	8.263	71	530	11.722
	Bộ máy Báo Kon Tum	3.530	3.000	3.000	30	2.292	708	-	71	530	3.459
-	Trợ giá báo đảng	0.263	8.263	-			-	8 263		-	8.263
11.3	Chi sự nghiệp kinh tế	200	200	-	-	-	-	200	20	-	180
12	Sở Khoa học công nghệ	19.352	18.671	5.263	41	3.617	1.646	13.408	1.506	681	17.846
12.1	Chi quản lý hành chính	4.911	4.275	4.275	30	2.882	1.393	-	140	636	4.771
a	Chi bộ máy hành chính	4.717	4.081	4,081	30	2.777	1.304	-	131	536	4.586
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105	-	105	-	-	-	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	89	89	89	-	-	89	-	9	-	80
12.2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	14.441	14.396	988	11	735	253	13.408	1.366	45	13.075
a	Chi bộ máy sự nghiệp	1.033	988	988	11	735	253	-	25	45	1.008
b	Chi hoạt động sự nghiệp	13.408	13408	-			-	13.408	1.341	-	12.067
13	Tỉnh đoàn	11.204	10.356	8.527	50	4.010	4.517	1.829	635	848	10.569
13.1	Chi quản lý hành chính	7.336	6.744	6.744	30	2.687	4.057	-	406	592	6.930
a	Chi bộ máy hành chính	5.259	4.667	4.667	30	2.687	1.980	-	198	592	5.061
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	2.077	2.077	2.077	-	-	2.077	-	208	-	1.869
13.2	Chi sự nghiệp văn hóa	3.108	2.852	1.783	20	1.323	460	1.069	153	256	2.955
a	Chi bộ máy sự nghiệp	2.039	1.783	1.783	20	1.323	460	-	46	256	1.993
b	Chi hoạt động sự nghiệp	1.069	1.069	-			-	1.069	107	-	962
13.3	Chi sự nghiệp kinh tế	760	760	-		-	-	760	76	-	684
14	Sở Thông tin truyền thông	12.746	12.296	3.567	26	2.338	1.229	8.731	190	448	12.556
14.1	Chi quản lý hành chính	3.701	3.282	3.282	23	2.128	1.154	-	115	419	3.586
a	Chi bộ máy hành chính	3.505	3.086	3.086	23	2.023	1.063	-	106	419	3.399
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105		105	-	+	-	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	91	91	91	-		91	*	9		82
14.2	Chi sự nghiệp kinh tế	9.045	9.016	285	3	210	75	8.731	75	29	8.970
a	Chi bộ máy sự nghiệp	314	285	285	3	210	75	-	8	29	306
b	Chi hoạt động sự nghiệp	8.731	8.731					8.731	67		8.664
15	Ban Quản lý Khu Kinh tế	14.895	13.420	7.300	47	4.961	2.339	6.120	847	1.475	14.048
15.1	Chi quản lý hành chính	7.986	6.545	6.545	41	4.356	2.189	-	219	1.441	7.767
a	Chi bộ máy hành chính	7.289	5-848	5.848	41	4.196	1.652	-	165	1.441	7.124
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160		160	-	-		-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	537	537	537	-	-	537	-	54	-	483
15.2	Chi sự nghiệp kinh tế	3.829	3.795	755	6	605	150	3.040	319	34	3.510
a	Chi bộ máy sự nghiệp	789	755	755	6	605	150	-	15	34	774
b	Chi hoạt động sự nghiệp	3.040	3.040	-			-	3.040	304	-	-
15.3	Chi sự nghiệp môi trường (Ngoài ra cân đối sử dụng từ quỹ phát triển SN là 1.044 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ này).	1.695	1.695	-			-	1.695	170	-	1.525
15.4	Bổ sung kinh phí thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo đơn giá mới	1.385	1.385					1.385	139		1.246
16	Sở Nội vụ	15.315	14.059	10.776	61	5.724	5.052	3.283	758	1.256	14.557
16.1	Chi quản lý hành chính	12.032	10.776	10.776	61	5.724	5.052	-	490	1.256	11.542
a	Chi bộ máy hành chính	9.492	8.236	8.236	61	5.564	2.672	-	252	1.256	0.240
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160	-	160		-	-	-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	2.380	2.380	2.380	-	-	2.380	-	238	-	2.142
16.2	Chi sự nghiệp kinh tế	3.283	3.283	-	-	-		3.283	268	-	3.015
II	Các đơn vị dự toán độc lập	244.490	231.212	93.282	437	45.420	47.862	137.930	8.911	13.278	235.579
1	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	10.250	9.069	7.603	64	6.387	1,216	1.466	249	1.181	10.001
2	Trường Cao đẳng Cộng đồng	32.570	29.013	-	-	-	-	29.013	49	3.557	32.521
2.1	Dự toán phân bố theo số học sinh thực tế và định mức hiện hành	29.155	25.598					25.598	49	3.557	29.106
2.2	Dư toán chi đào tạo tuyển mới năm 2021 (triển khai khi trung ương giao chỉ tiêu)	3.415	3.415					3.415		-	3.415
3	Trường Chính trị	6.493	5.592	-			-	5.592	27	901	6.466
4	Đài phát thanh - Truyền hình	16.918	16.583	-			-	16.583	308	335	16.610
5	Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ	4.814	4.672	698	5	573	125	3.974	92	142	4.722
a	Chi bộ máy sự nghiệp	840	698	698	5	573	125	-	13	142	827
b	Chi hoạt động sự nghiệp y tế	3.974	3.974	-			-	3.974	79	-	3.895
6	Ban Dân tộc	5.915	5.526	2.902	18	1.891	1.011	2.624	363	389	5.552
6.1	Chi quản lý hành chính	3.291	2.902	2.902	18	1.891	1.011	-	101	389	3.190
a	Chi bộ máy hành chính	3.125	2.736	2.736	18	1.786	950	-	95	389	3.030
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105		105	-	-	-	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	61	61	61	-	-	61	-	6	-	55
6.2	Chi sự nghiệp kinh tế	2.624	2.624	-			-	2.624	262		2.362
7	Sở ngoại vụ	8.351	8.039	6.846	19	1.813	5.033	1.193	623	312	7.728
7.1	Chi quản lý hành chính	2.958	2.646	2.646	19	1.813	833	-	84	312	2.874
a	Chi bộ máy hành chính	2.835	2.523	2.523	19	1.708	815	-	82	312	2.753
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105		105	-	-	-	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	18	18	18	-	-	18	-	2	-	16
7.2	Chi sự nghiệp kinh tế	1,193	1.193	-		-	-	1.193	119	-	1.074
7.3	Đoàn ra đoàn vào	4.200	4.200	4.200	-	-	4.200	-	420	-	3.780
a	Đoàn vào thường xuyên Sở Ngoại Vụ	700	700	700			700	-		-
b	Đoàn ra đoàn vào đột xuất theo QĐ UBND tỉnh	3.500	3.500	3.500			3.500	-		-
8	Thanh tra nhà nước	7.272	6.370	6.370	34	4.249	2.121	-	213	902	7.059
a	Chi bộ máy hành chính	6.677	5.775	5.775	34	4.089	1.666	-	169	902	6.508
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160		160	-	-		-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	435	435	435	-	-	435	-	44	-	391
9	Văn phòng HĐND tỉnh	13.815	13.034	13.034	42	4.783	8.251	-	765	781	13.050
9.1	Chi hoạt động văn phòng HĐND tỉnh	8.415	7,634	7.634	42	4,783	2.851	-	275	781	8.140
a	Chi bộ máy hành chính	7.794	7.013	7.013	42	4.409	2.604	-	260	781	7.534
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	374	374	374		374	-	-	-	-	374
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	247	247	247	-	-	247	-	15	-	232
9.2	Hoạt động Hội đồng nhân dân	5.400	5.400	5.400			5.400	-	490	-	4.910
10	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội	300	300	300	-	-	300	-	30	-	270
11	Sở Kế hoạch Đầu tư	12.189	11.126	8.066	54	4.988	3.078	3.060	613	1.063	11.576
11.1	Chi quản lý hành chính	8.163	7.211	7.211	43	4.386	2.825	*	282	957	7.886
a	Chi bộ máy hành chính	7.316	6.359	6.359	43	4.226	2.133	-	213	957	7.103
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160		160	-	-		-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	692	692	692	-		692	-	69		623
11.2	Chi sự nghiệp kinh tế	4.021	3.915	855	11	602	253	3.060	331	106	3.690
a	Chi bộ máy sự nghiệp kinh tế	961	855	855	11	602	253	-	25	106	936
-	Trung tâm xúc tiến đầu tư	961	855	855	11	602	253	-	25	106	936
b	Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế	3.060	3.060	-	-	-	-	3.060	306	-	2.754
12	Sở Tài chính	9.876	9.049	9.049	43	4.392	4.657	-	465	827	9.411
a	Chi bộ máy hành chính	7.247	6.420	6.420	43	4.287	2.133	-	213	827	7.034
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105		105	-	-	-	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	2.524	2.524	2.524	-	-	2.524	-	252	-	2.272
13	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	29.090	28.103	19.483	81	7.234	12.249	8.620	1.705	987	27.385
13.1	Chi quản lý hành chính	20.470	19.483	19.483	81	7.234	12.249	-	1.205	987	19.265
a	Chi bộ máy Văn phòng UBND tỉnh	14.970	13.983	13.983	81	7.234	6.749	-	655	987	14.315
a1	Chi hoạt động bộ máy	11,845	10.858	10.858	81	6.860	3.998	-	400	987	11.445
-	Chi bộ máy hành chính	10,383	9.416	9,416	61	5.878	3.538	-	354	967	10.029
-	Chi bộ máy sự nghiệp	1.462	1.442	1.442	20	982	460	-	46	20	1.416
a2	Hỗ trợ Hợp đồng 68	374	374	374		374	-	-	-		374
a3	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	2.751	2.751	2.751	-	-	2.751	-	255	-	2.496
b	Chi đặc thù hoạt động TT UBND	5.500	5.500	5.500			5.500	-	550		4.950
13.2	Chi sự nghiệp kinh tế	8.620	8.620	-	-	-	-	8.620	500		8.120
	Trong đó:
-	KP thuê đường truyền giao ban trực tuyến; Kết nối Cổng TTĐT Chính phủ; Hoạt động Cổng TTĐT tỉnh, trang TTĐT thành phần VP UBND...	1.244	1.244	-			-	1.244		-
-	Thuê hệ thống thông tin một cửa tại Trung tâm Phục Vụ hành chính công	1.307	1.307					1.307
-	Kinh phí hoạt động của hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (triển khai khi Kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt)	5.000	5.000					5.000
14	Hội Cựu chiến binh	2.581	2.286	2.286	13	1.358	928	-	93	295	2.468
a	Chi bộ máy hành chính	2.511	2.216	2.216	13	1.358	858	-	86	295	2.425
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	70	70	70	-	-	70	-	7	-	63
15	Hội Nông dân	4.505	4.067	3.885	19	2.215	1.670	182	185	438	4.320
15.1	Chi quản lý hành chính	4.034	3.602	3.602	17	2.062	1.540	-	154	432	3.880
a	Chi bộ máy hành chính	3.616	3.184	3.184	17	2.062	1.122	-	112	432	3.504
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	418	418	418	-	-	418	-	42		376
15.2	Chi sự nghiệp đào tạo	286	283	283	2	153	130	-	13	3	273
15.3	Chi sự nghiệp kinh tế	185	182	-	-	-	-	182	18	3	167
16	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7.685	7.049	7.049	24	3.047	4.002	-	343	636	7.342
a	Chi bộ máy hành chính	5.267	4.631	4.631	24	3.047	1.584	-	158	636	5.109
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	2.418	2.418	2.418	-	-	2.418	-	185	-	2.233
17	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6.365	5.833	5.711	21	2.490	3.221	122	335	532	6.030
17.1	Chi quản lý hành chính	6.243	5.711	5.711	21	2.490	3.221	-	323	532	5.920
a	Chi bộ máy hành chính	4.408	3.876	3.876	21	2.490	1.385	-	139	532	4.269
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	1.835	1.835	1.835	-	-	1.835	-	184	-	1.651
17.2	Chi hoạt động SN đảm bảo xã hội	122	122	-	-	-	-	122	12	-	110
18	Công an tỉnh	12.479	12.479	-	-	-		12.479	1.238	-	11.241
-	Chi thực hiện nhiệm Vụ của NSĐP đối với lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội theo quy định	12.479	12.479	-			•	12.479	1.238	-	11.241
	Trong đó: Kinh phí phục vụ công tác xã hội của các đồng chí Ủy viên BTVTU	100	100	-			'	100
	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo pháp lệnh công an xã	1.540	1.540					1.540
	Hỗ trợ kinh phi thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm công an xã	1.000	1.000					1,000
	Kinh phí thực hiện biện pháp vận động quần chúng theo Nghị định 06	700	700					700
	Kinh phí phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy	420	420					420
	Chi tăng cường duy trì hỗ trợ người có uy tín	1.000	1.000					1.000
19	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	32.822	32.822	-	-	-	-	32.822	629	-	32.193
a	Nhiệm vụ quốc phòng địa phương	26.867	26.867	-	-	-	-	26.667	291	-	26.576
a1	Chi quốc phòng thường xuyên	25.175	25.175	-			-	25.175	291	-	24.884
	Trong đó:
	- KP hỗ trợ trực tiếp cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia	1.000	1.000					1.000
a2	Ban chuyên trách quy tập mộ liệt sĩ	1.692	1.692	-			-	1.692	-	-	1.692
b	Nhiệm vụ khác	5.955	5.955	-			-	5.955	338	-	5.617
20	Bộ chỉ huy biên phòng	20.290	20.200	-	-	-	-	20.200	586	-	19.614
a	Nhiệm vụ thường xuyên	15.938	15.938	-			-	15.938	294	-	15.644
b	Nhiệm vụ khác	4.262	4.252	-			-	4.262	292	-	3.970
III	Hỗ trợ các tổ chức xã hột - XHNN, tổ chức khác...	12.661	12.282	10.132	24	2.071	8.061	2.150	764	579	12.097
1	Hội người cao tuổi	685	668	668	-	-	668	-	19	17	666
a	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội	90	73	73			73	-	-	17	90
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	595	595	595			595	-	19	-	576
2	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	436	419	419	-	-	419	-	35	17	401
a	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội	90	73	73			73	-	-	17	90
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	346	346	346			346	-	35	-	311
3	Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật	526	509	509	-	-	509		44	17	482
a	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội	90	73	73			73			17	90
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	436	436	436			436		44	-	392
4	Hội khuyến học	345	328	328	-	-	328		26	17	319
a	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội	90	73	73			73		-	17	90
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	255	255	255			255		26	-	229
5	Ban liên lạc tù chính trị	90	90	90			90		9	-	81
6	Hội nhà báo	898	843	843	3	240	603		61	55	837
a	Chi hoạt động bộ máy (Kinh phí giao thường xuyên theo số lượng người làm việc tại Hội được cấp có thẩm quyền giao)	370	315	315	3	240	75		8	55	362
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	520	528	528			528	-	53	-	475
7	Liên hiệp các hội KH và Kỹ thuật	1.745	1.726	1.278	-	-	1.278	450	166	17	1.579
a	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội	90	73	73		-	73	-	-	17	90
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	1.205	1.205	1.205		-	1.205		121		1.084
c	Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	450	450	-		-	-	450	45		405
8	Hội Cựu Thanh niên xung phong	322	305	305	-	-	305	-	23	17	299
a	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội	90	73	73			73	-	-	17	90
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	232	232	232			232	-	23	-	209
9	Hội Văn học Nghệ thuật	1.291	1.207	1.207	3	363	844	•	85	84	1.206
a	Chi hoạt động bộ máy (Kinh phí giao thường xuyên theo số lượng người làm việc tại Hội được cấp có thẩm quyền giao)	522	438	438	3	363	75	-	8	84	514
b	Nhiệm Vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	769	769	769			769	-	77	-	692
10	Hội HN Việt Nam - Lào, VN - Campuchia	118	118	116			118	•	12	-	106
10.1	Hội hữu nghị Việt - Lào	86	86	86	-		86		9		77
10.2	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	32	32	32	-	-	32		3		29
11	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	43	43	43			43	-	4	-	39
12	Hội Luật gia	383	341	341	-	-	341	-	16	42	367
a	Chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của Chủ tịch Hội (GĐ Sở Tư pháp biệt phải sang)	223	181	181			181	-	-	42	223
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	160	160	160			160	-	16	-	144
13	Hội chữ thập đỏ	2.003	1.850	1.850	9	787	1.063	-	107	153	1.896
a	Chi hoạt động bộ máy (Kinh phí giao thường xuyên theo số lượng người làm việc tại Hội được cấp có thẩm quyền giao)	1.165	1.012	1.012	9	787	225	-	23	153	1.142
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	838	838	838			838		84		754
14	Liên minh Hợp tác xã	1.789	1.646	1.446	9	681	765	200	97	143	1.692
14.1	Chi hoạt động bộ máy	1.589	1.446	1.446	9	681	765	-	77	143	1.512
a	Chi hoạt động bộ máy (Kinh phí giao thường xuyên theo số lượng người làm việc tại Hội được cấp có thẩm quyền giao)	1.049	906	906	9	681	225	-	23	143	1.026
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	540	540	540	-	-	540	-	54	-	486
14.2	Chi sự nghiệp kinh tế	200	200	-	-	-	-	200	20	-	180
15	Các hội khác	119	119	119	-	-	119	-	12	*	107
a	Đoàn Luật sư	65	65	65			65	-	7	-	58
b	KP hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh	20	20	20			20		2	-	18
c	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	34	34	34	-	-	34	-	3	-	31
16	Hỗ trợ ĐV Trung ương kết nghĩa xã NQ 04	208	208	208	-	-	208	-	24	-	184
-	Kho bạc nhà nước tỉnh	16	16	16			16	-	2	-	14
-	Cục thi hành án dân sự	20	20	20			20	-	2	-	18
-	Ngân hàng nhà nước tỉnh	17	17	17			17	-	2	-	15
-	Tòa án nhân dân tỉnh	18	18	18			18	-	2	-	16
-	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	17	17	17			17	-	2	-	15
-	Bưu điện tỉnh	17	17	17			17	-	2	-	15
-	Viễn thông tỉnh	16	16	16			16	-	2		14
-	Ngân hành chính sánh XH tỉnh	15	15	15			15	-	2	-	13
-	Cục Thống kê tỉnh	21	21	21			21	-	2	-	19
-	Cục Thuế tỉnh	15	15	15			15	-	2	-	13
-	Bảo hiểm xã hội tỉnh	15	15	15			15	-	2	-	13
-	Liên Đoàn Lao động tỉnh	21	21	21			21	-	2	-	19
17	Hỗ trợ kinh phí trực phục vụ Tết Nguyên đán	120	120	120	-	-	120	-	-	-	120
-	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị	100	100	100			100	-		-	100
-	Công ty điện lực Kon Tum	10	10	10			10	-		-	10
-	Công ty CP cấp nước Kon Tum	10	10	10			10	-		-	10
18	Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh (Kinh phí đối ứng Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện)	1.500	1.500	-			-	1.500	-		1.500
19	Công đoàn viên chức tỉnh (Hỗ trợ KP tổ chức tổ chức Hội thao CNVCLĐ nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công Đoàn tỉnh và 5 năm ngày thành lập CĐVC tỉnh; KP biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày GBVN)	120	120	120			120		12	-	108
20	Liên đoàn Lao động tỉnh (KP tổ chức Chương trình Tết Sum Vầy; Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Kon Tum)	120	120	120			120		12		108
IV	Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc (Chi tiết tại biểu số 06a/UB)	3.256	3.256	3.256			3.256	-	326	-	2.930
V	KP sắp xếp bộ máy theo NQ 18,19/CP, biến động BC khác	5.000	12.954	12.954			12.954		-	(7.954)	5.000
VI	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND	6.000	6.000	-	-	-	-	6.000	■	-	6.000
-	Bổ sung vốn ủy thác cho vay hộ nghèo qua NHCS tỉnh	5.000	5000	-			-	5.000		-	5.000
-	Cấp bù LS hộ nghèo vay vốn theo NQ HĐND (xử lý cho các khế ước vay còn trong hạn)	1.000	1.000	-			-	1.000		-	1.000
VII	KP lập các Quy hoạch theo NQ 69/TW (phân bố cụ thể khi có chủ trương cấp thẩm quyền)	5.000	5.000	-			-	5.000	-	-	5.000
VIII	KP bầu cử các cấp (tạm giao, phân bổ kết hợp nguồn TW bổ sung trong năm)	10.000	10.000	-			-	10.000	300	-	9.700
IX	Chi khác ngân sách	47.919	47.919	-	-	-	-	47.919	3.277	-	44.642
1	Hoạt động đối ngoại	2.000	2.000	-			-	2.000	71	-	1.929
-	Trđó: Chuyển giao kỹ thuật trồng cà phê, rau hoa xứ lạnh với các tỉnh nước bạn Lào theo KH 633/KH của UBND tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện)	713	713					713	71	-	642
2	Chi hoạt động phạt vi phạm hành chính, thanh tra	3.642	3.642	-	-		-	3.642	-	-	3.642
-	Phạt an toàn giao thông	1.000	1.000	-			-	1.000		-	1.000
-	Xử phạt vi phạm hành chính khác, thanh tra	2.642	2,642	-			-	2.642		-	2.642
3	Chi hỗ trợ đảm bảo hoạt động thu lệ phí	1.721	1.721	-			-	1.721		-	1.721
4	Quỹ khen thưởng - Sở Nội vụ	2.800	2.800	-			-	2.800	30	-	2.770
	Trđó: Mua vật tư khen thưởng khối tỉnh	300	300	-			-	300	30	-	270
5	Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh)	1,000	1.000					1.000	-	-	1.000
6	Các nhiệm Vụ phân bổ khi kế hoạch, đề án được phê duyệt; nhiệm vụ đột xuất khác	36.756	36.756	-	-	-	-	36.756	3.175	-	33.580
-	KP tham gia các sự kiện thu hút đầu tư, tổ chức các ngày lễ lớn trong năm,... (triển khai khi có KH UB)	5.000	5.000					5.000	500	•	4.500
-	Hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết (triển khai theo Nghị quyết của HĐND tỉnh)	5.000	5.000					5.000	-	-	5.000
-	KP hoạt động Trụ sở hành chính mới (phân bổ khi trụ sở đi vào hoạt động)	5.000	5.000					5.000	500	-	4.500
-	KP thực hiện đối ứng các DA, ĐA đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt (Đề án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc; Đề án số hoá triển khai truyền hình mặt đất; biên soạn lịch sử; CNTT.,.) và nhiệm vụ khác	21.756	21.756					21.756	2.176	-	19.580
X	Nguồn thực hiện CCTL	(3.847)	2.236	-	-	-	-	2.236		(6.083)	(3.847)
1	Nguồn thực hiện CCTL còn lại do điều chỉnh giảm các chính sách liên quan địa bàn được hưởng theo. QĐ 582/TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ	24.962	2.236					2.236		22.726	24,962
2	Nguồn thu SN thực hiện CCTL điều chỉnh giảm theo số BTC	3.799	-							3.799	3.799
3	10% Tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương	(32.608)	-							(32.60B)	(32.608)
A1.3	Chi trả nợ lãi vay	2.000	2.000	-			-	2.000		-	2.000
A1.4	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000				-	1.000		-	1.000
A1.5	Dự phòng ngân sách	66.785	66.785					66.785		-	66.785
A1.6	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	823.492	955.214			•		955.214	-	(126.722)	828.492
1	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	-	126.722	-	-	-	-	126.722	-	(126.722)	-
-	50% tăng thu 2018/2017 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	54.971					54.971		(54.971)	-
-	50% tảng thu 2019/2018 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	46.690					46.690		(46.690)	-
-	50% tăng thu 2020/2019 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	22.657					22657		(22.657)	-
-	50% tăng thu DT 2021 so với DT 2020 cân đối lương	-	2.404					2.404		(2.404)
2	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gom chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bố cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	789.492	789.492					789.492		-	789.492
3	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSBP	39.000	39.000					39.000			39.000
A2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	83.900	83.900					83.900			83.9D0
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu vì nhiệm vụ khác	1.377.570	1.377.570	-		-	-	1.377.570	-		1.377.570
I	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.234.788	1.234.788	-	-	-	-	1.234.788	-	-	1.234.788
II	Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	142.782	142.782	-	-	-	-	142.782	-	-	142.782
1	Vốn ngoài nước	18.680	18.680					18.680		-	18.680
2	Vốn trong nước	124.102	124.102					124.102		-	124.102
	Cộng chi ngân sách cấp tỉnh quản lý (A+B)	4.509.987	4.565.115	883.056	2.145	213.047	670.009	3.682.059	47.633	(55.128)	4.462.354
C	Bội chi ngân sách địa phương	83.900	83.900					83.900		-	83.900
D	Tổng số vay trong năm	91.000	91.000					91.000		-	91.000
1	Vay để bù đắp bội chi	83.900	83.900					83.900		-	83.900
2	Vay để trả nợ gốc	7.100	7.100					7.100		-	7.100

Biểu số 06a/UB

DỰ TOÁN MUA SẮM, SỬA CHỮA TẬP TRUNG NĂM 2021

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị - Nội dung	Kinh phí	Trong đó
STT	Tên đơn vị - Nội dung	Kinh phí	Sửa chữa xe ôtô	Sửa chữa trụ sở làm việc
A	Nguồn MSSC bố trí theo dự toán	3.256
B	Tiết kiệm 10%	326
C	Còn lại phân bổ	2.930
I	Chi tiết phân bổ cho các đơn vị	2.930	1.050	1.880
1	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	490	-	490
	Sửa chữa nhà làm việc của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	490		490
2	Sở Thông tin và Truyền thông	760	270	490
	Sửa chữa trụ sở làm việc	490		490
	Sửa chữa xe ô tô Toyota Innova, biển số 82B-0660	270	270
3	Sở Nông nghiệp và PTNT	280	280	-
-	*Hạt Kiểm lâm* *huyện la H'Drai*	*280*	*280*	-
	Sửa chữa xe ô tô Nissan Titan, biển số 82A-002.54	280	280
4	Sở Văn hóa - TT&DL	220	220	-
-	*Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật*	*220*	*220*	-
	Sửa chữa xe ô tô Ford - Ranger, biển số 82A-001.62	220	220
5	Thanh tra tỉnh	280	280	-
	Sửa chữa xe ô tô Mitsubishi Pajero, biển số 82B-0270	280	280
6	Liên minh HTX	400	-	400
	Sửa chữa tường rào xung quanh cơ quan, xây mới nhà bảo vệ	400		400
7	Công an tỉnh Kon Tum	500	-	500
	Hỗ trợ sửa chữa trụ sở làm việc Công an phường Trần Hưng Đạo và Nhà tạm giữ Công an thành phố Kon Tum	500		500

Biểu số 06b/UB

DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị thực hiện	Dự toán 2021
	TỔNG SỐ	3.160
1	Sở Nội vụ	2.487
2	Sở Thông tin và Truyền thông	52
3	Ban Dân tộc	261
4	Sở Tư pháp	327
5	Hội Nông dân	33

*Ghi chú: Giao Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết đơn vị triển khai thực hiện.

Biểu số 07/UB

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán 2021	Chi tiết từng huyện
STT	Nội dung chi	Dự toán 2021	Kon Tum	Đăk Hà	Đăk Tô	Ngọc Hồi	Đăk Glei	Sa Thầy	la'H Drai	Kon Rẫy	Kon Plong	Tu Mơ Rông
A	Dự toán chi ngân sách huyện quản lý (l+Il+lll)	3.268708	713.415	376.033	282.384	302.898	327.436	311.584	107.844	220.122	336.261	290.732
I	Dự toán chi cân đối ngân sách huyện	2.972.734	639.000	334.758	258.543	292.720	293.913	286.172	85.136	202.134	317.197	263.161
	Trong đó chi cân đối ngân sách huyện tính tỷ lệ điều tiết, số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp tỉnh cho huyện	2.972.734	639.000	334.758	258.543	292.720	293.913	286.172	85.136	202.134	317.197	263.161
1	Chi đầu tư phát triển	252.687	86.810	16.705	10.451	31.156	15.950	10.472	10.326	6.764	56.023	8.030
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	81.791	16.410	7.025	7.371	7.396	8.030	7.832	5.926	6.588	7.623	7.590
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	170.896	70.400	9.680	3.080	23.760	7.920	2.640	4.400	176	48.400	440
2	Chi thường xuyên (1)	2.660.487	539.390	311,363	242.912	255.724	272.083	269.970	73.020	191.330	254.834	249.861
2.1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.544.542	302.122	200.110	152.757	152.018	162.362	158.972	29.357	108.771	127.439	150.634
2.2	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	66.529	50.160	3.555	2.291	3.046	1.812	2.007	285	1.024	1.330	1.019
2.3	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	1.500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2.4	Chi thường xuyên các lĩnh vực nghiệp khác	1.077.114	188.438	107.998	89.057	114.292	115.259	108.437	47.814	81.846	125.915	98.058
2.5	Điều chỉnh kinh phí tiền lương tăng (+) giảm (-) theo Quyết định 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017	(29.198)	(1.480)	(450)	(1.343)	(13.782)	(7.500)	404	(4.586)	(461)	-	-
3	Dự phòng ngân sách	59.560	12.800	6.690	5.180	5.840	5.880	5.730	1.790	4.040	6.340	5.270
	Tỷ lệ dự phòng /chi CĐNS huyện (%)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
II	Bổ sung phân cấp vốn đầu tư phát triển; bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện	295.974	74.415	41.275	23.841	10.178	33.523	25.412	22.708	17.988	19.064	27.571
B	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố	2.303.045	322.939	305.346	202.276	210.392	307.520	236.093	83.319	180.291	196.657	258.213
I	Bổ sung cân đối ngân sách	2.007.071	248.524	264.071	178.435	200.214	273.997	210.681	60.611	162.303	177.593	230.642
1	Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng	965.663	390.476	70.687	80.108	92.506	19.916	75.491	24.525	39.831	139.604	32.519
2	Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương	2.972.734	639.000	334.758	258.543	292.720	293.913	286.172	85.136	202.134	317.197	263.161
II	Bổ sung phân cấp vốn đầu tư phát triển; bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện	295.974	74.415	41.275	23.841	10.178	33.523	25.412	22.708	17.988	19.064	27.571
1	Phân cấp vốn đầu tư phát triển	135.800	54.700	17.400	9.300	5.000	9.700	4.100	12.000	5.100	3.800	14.700
1.1	Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	116.090	52.285	14.960	7.630	3.010	7.780	2.330	10.130	3.080	2.105	12/80
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư chỉnh trang đô thị	42.400	42.400
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp	16.800	5.600	5.600	5.600
-	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình giáo dục - đào tạo)	29.390	4.285	4.360	2.030	3.010	2.780	2.330	2.630	3.080	2.105	2.780
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	27.500		5.000			5.000		7.500			10.000
1.2	Nguồn thu xổ số kiến thiết	9.710	1.415	1.440	670	990	920	770	870	1.020	695	920
-	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	9.710	1.415	1.440	670	990	920	770	870	1.020	695	920
1.3	Nguồn thu tiền sử dụng đất chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lặp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh	160.174	19.715	23.875	14.541	5.178	23.823	21.312	10.708	12.888	15.264	12.871

(1) Dự toán chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề là mức chi tối thiểu; chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, HĐND huyện, thành phố căn cứ vào chỉ tiêu hướng dẫn, tình hình thực tế địa phương quyết định cho phù hợp; Chi thường xuyên bao gồm 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương 2021; Căn cứ mức tiết kiệm Bộ Tài chính giao, UBND tỉnh phân bố kinh phí tiết kiệm cho các đơn vị khối tỉnh và huyện, thành phố .

Biểu 08/UB

DỰ TOÁN CHI NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, NHIỆM VỤ VÀ CHÍNH SÁCH THEO QUY ĐỊNH NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung - Đơn vị thực hiện khối tỉnh	DT2021 TƯ bổ sung mục tiêu	Dự toán 2021 ĐP giao nguồn trung ương bổ sung mục tiêu	Trong đó
STT	Nội dung - Đơn vị thực hiện khối tỉnh	DT2021 TƯ bổ sung mục tiêu	Dự toán 2021 ĐP giao nguồn trung ương bổ sung mục tiêu	Ngân sách cấp tỉnh	BSMT NS huyện (chi tiết tại biểu số 09a/UB)
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CỘNG	206.352	206.352	142.782	63.570
I	Vốn ngoài nước (1)	18.680	18.680	18.680
II	Vốn trong nước	187.672	187.672	124.102	63.570
1	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	23.602	23.602	2.479	21.123
-	Sở Giáo dục và Đào tạo		1.205	1,205
-	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum		1.274	1.274
-	Khối huyện, TP		21.123		21.123
2	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	17.849	17.849	-	17.849
-	Khối huyện		17.849		17.849
3	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người	3.167	3.167	654	2.513
3.1	Kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non	1.355	1.355	-	1.355
-	Khối huyện		1.355		1.355
3.2	Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP	1.812	1.812	654	1.158
-	Sở Giáo dục và Đào tạo		562	562
-	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum		92	92
-	Khối huyện, TP		1.158		1.158
4	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	7.714	7.714	6.637	1.077
4.1	Học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Quyết định số 82 (Sở Giáo dục và Đào tạo)	3.868	3.868	3.868
4.2	Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT 42	1.077	1.077	-	1.077
-	Khối huyện, TP		1.077		1.077
4.3	Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum)	2.769	2.769	2.769
5	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	1.484	1.484	1.484	-
5.1	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1.288	1.288	1.288	-
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		300	300
	Tập trung tại tỉnh		988	988
5.2	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	196	196	196	-
	Ban Dân tộc		196	196
6	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	29.575	29.575	29.575	-
-	Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh		29.575	29.575
7	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	6.381	6.381	6.381	-
-	Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh		6.381	6.381
8	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	4.155	4.155	2.156	1.999
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến	1.020	1.020	-	1.020
	Khối huyện		1.020		1.020
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	1.110	1.110	131	979
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội		131	131
	Khối huyện		979		979
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	726	726	726
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, hiến tạng (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	1.299	1.299	1.299
	+ Cận nghèo	1.289	1.289	1.289
	+ Nông lâm ngư nghiệp	4	4	4
	+ Hiến tạng	6	6	6
9	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;,..	28.593	28.593	11.109	17.484
9.1	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136	10.777	10.777	940	9.837
-	Sở Lao động TB và XH		940	940
-	Khối huyện, TP		9.837		9.837
9.2	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP	6.815	6.815	-	6.815
-	Khối huyện, TP		6.815		6.815
9.3	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	1.261	1.261	429	832
-	Ban Dân tộc		429	429
-	Khối huyện		832		832
9.4	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ42	9.740	9.740	9.740
a	Hỗ trợ đóng bảo hiểm cho lao động dân tộc thiểu số		9.740	9.740
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk GLei		113	113
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy		71	71
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy		91	91
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi		36	36
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô		48	48
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KonPlong		70	70
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp la H'Drai		48	48
-	Công ty cổ phần Sân Ngọc Linh Kon Tum		516	516
-	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân		1.055	1.055
-	Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum		2.574	2574
-	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray		3.690	3.690
-	Công ty cổ phần cao su Sa Thầy		1.428	1.428
10	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi	5.711	5.711	5.144	567
a	BQL khai thác công trình thủy lợi tỉnh		5.144	5.144
b	Khối huyện		567		567
11	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	9.580	9.580	8.622	958
a	Khối tỉnh		8.622	8.622	-
-	Công an tỉnh		6,706	6.706
-	Ban an toàn giao thông tỉnh		958	958
-	Thanh tra giao thông		479	479
-	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh		38	38
-	Sở Văn hoá Thể thao và DL		38	38
-	UB mặt trận tổ quốc VN tỉnh		38	38
-	Báo Kon Tum		45	45
-	Tỉnh đoàn thanh niên		126	126
-	Đài phát thanh Truyền hình		45	45
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		40	40
-	Sở Tư pháp		38	38
-	Sở Thông tin Truyền thông		38	38
-	Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum		33	33
b	Khối huyện		958		958
12	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)	44,194	44.194	44.194
12.1	Hỗ trợ chi hoạt động Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động			350
12.2	Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp			43.844
-	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km6 - Km20, đường tái định cư thủy điện PleiKrông			25.845
-	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km20 - Km30, đường tái định cư thuỷ điện PleiKrông			17.999
13	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng (Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum)	5.000	5.000	5.000	-
-	Kinh phí phát quang đường thòng tầm nhìn biên giới; phát quang xung quanh mốc giới			5.000
14	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)	167	167	167
15	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)	500	500	500

Ghi chú: (1) Bao gồm:

- Vốn vay: 7.180 triệu đồng thực hiện ghi thu - ghi chi thực hiện theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.

- Vốn viện trợ: 11.500 triệu đồng thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.

Một số nội dung chi chưa phân bổ chi tiết (bổ sung mục tiêu vốn ngoài nước): UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu giao dư toán chi tiết chính thức của Bộ Tài chính và điều chỉnh, hoàn thiện phương án phân bổ nguồn vốn này theo quy định của Trung ương báo cáo HBND tỉnh phê chuẩn chính thức.

Biểu 08a/UB

DỰ TOÁN CHI NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, NHIỆM VỤ VÀ CHÍNH SÁCH THEO QUY Đ|NH NĂM 2021- KHỐI HUYỆN

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung - Đơn vị thực hiện khối tỉnh	Tổng số	Chi tiết ngân sách huyện, thành phố
STT	Nội dung - Đơn vị thực hiện khối tỉnh	Tổng số	Kon Turn	Đăk Hà	Đăk Tô	Ngọc Hồi	Đăk Glei	Sa Thầy	la'H Drai	Kon Rẫy	Kon Plong	Tu Mơ Rông
	TỔNG CỘNG	63.570	7.163	8.668	4.574	3.067	8.477	7.759	3.480	7.395	6.281	6.706
1	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	21.123	1.790	3.579	1.583	940	3.440	2.533	768	2.147	1.615	2.728
2	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	17.849	400	2.511	1.460		1.782	2.044	1.724	3.420	2.618	1.890
3	Kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non	1.355					400	400		255		300
4	Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP	1.158	26			709		423
5	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT 42	1.077	103	237			257	228		202	50
6	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	1.999	752	211	178	180	95	314	11	103	103	52
a	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến	1.020	410	100	100	100	10	200	5	50	45	-
b	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	979	342	111	78	80	85	114	6	53	58	52
7	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giả trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	17.484	3.944	2.040	1.263	1.148	2.324	1.727	832	1.178	1.382	1.646
a	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136	9.837	3.420	1.120	800	800	850	1.140	55	550	582	520
b	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	6.815	440	841	389	284	1.339	508	670	561	699	1.084
c	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	832	84	79	74	64	135	79	107	67	101	42
8	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	958	148	90	90	90	90	90	90	90	90	90
9	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	567	-	-	-	-	89	-	55	-	423	-

Biểu số 09/UB

DỰ TOÁN BỔ SUNG NHIỆM VỤ, CỤ THỂ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết từng huyện
STT	Nội dung	Tổng số	Kon Tum	Đăk Hà	Đăk Tô	Ngọc Hồi	Đăk Glei	Sa Thầy	la Drai	Kon Rẫy	Kon Plong	Tu Mơ Rông
	Tổng cộng (A+B)	295.974	74.415	41.275	23.841	10.178	33.523	25.412	22.708	17.988	19.064	27.571
A	Nguồn vốn đầu tư phát triển	135.800	54.700	17.400	9.300	5.000	9.700	4.100	12.000	5.100	3.800	14.700
1	Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	116.090	52.285	14.960	7.630	3.010	7.780	2.330	10.130	3.080	2.105	12.780
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư chỉnh trang đô thị	42.400	42.400
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp	16.800	5.600	5.600	5.600
-	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình giáo dục - đào tạo)	29.390	4.285	4.360	2.030	3.010	2.780	2.330	2.630	3.080	2.105	2.780
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	27.500		5.000			5.000		7.500			10.000
2	Nguồn thu xổ số kiến thiết	9.710	1.415	1.440	670	990	920	770	870	1.020	695	920
-	Phân cấp đều tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đều tư các cônq trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	9.710	1.415	1.440	670	990	920	770	870	1.020	695	920
3	Nguồn thu tiền sử dụng đất chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
B	Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn sự nghiệp	160.174	19.715	23.875	14.541	5.178	23.823	21.312	10.708	12.888	15.264	12.871
I	Nhiệm vụ năm 2019,2020 năm 2021 tiếp tục	160.174	19.715	23.875	14.541	5.178	23.823	21.312	10.708	12.888	15.264	12.871
1	Hỗ trợ sửa chữa cầu treo	9.356		336	315	966	1.800	539	-	1.800	1.800	1.800
2	Hỗ trợ diễn tập cấp huyện	2.400		800				800				800
3	Hỗ trợ tăng chi sự nghiệp môi trường	11.500	7.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4	Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và sự nghiệp giáo dục khác phục vụ dạy và học...	13.308	1.586	2.413	1.502	783	845	824	3.349	545	676	786
5	Hỗ trợ Tăng cường an ninh quốc phòng, quan hệ đối ngoại biên giới	1.800	-	-	-	500	300	200	800	-	-	-
6	Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh DTTS rất ít người	700						700
7	Duy tu bảo dưỡng QL 24 cũ đoạn qua thi trấn Đăk Rve - huyện Kon Rẫy	350								350
8	Hỗ trợ kinh phí phòng chống Tà đạo Hà Mòn	250								250
9	Kinh phí hoạt động Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen chuyển về huyện quản lý	4.432									4.432
10	Bổ sung tăng mức hỗ trợ kinh phí thăm chúc Tết Nguyên đán và thôn làng đón Tết	296	3	31	12	21	34		81	29	24	61
11	Kinh phí thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh	2.099	321	210	170	139	280	221	92	151	230	285
12	Bổ sung do điều chuyển biên chế từ Sở Nông nghiệp và PTNT về các huyện, thành phố	4,734	606	554	393	512	413	399	495	413	472	477
13	Kinh phí thực hiện Đề án mạng lưới thú y	2.804	577	303	247	220	330	303	83	192	247	302
14	Bổ sung do điều chuyển biên chế từ Trung tâm phát triển quỹ đất (Sở TNMT) về các huyện, thành phố	928	618	155				155
15	Kinh phí Đại hội các tổ chức đoàn thể và Đại hội khác...	830	160	100	60	50	110	60	50	80	60	100
16	Hỗ trợ đô thị mới được công nhận loại 5	10.000		2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000	-	-
17	Hỗ trợ tiền ăn đào tạo, bồi dưỡng cho CB không chuyên trách, xã, thôn theo Thông tư 36/TT-BTC	761	127	98	72	73	90	72	22	58	67	82
18	Điều chuyển kinh phi thực hiện Chính sách theo NĐ 136/2013/NĐ-CP	1.660	812	848	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kinh phí thực hiện Chính sách 102/2009/QĐ-TTg đã tính vào mặt bằng chi năm 2018	(6.507)	(409)	(453)	(468)	(455)	(1.491)	(969)	(62)	(655J	(760)	(785)
	Chuyển sang thực hiện chính sách BTXH theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP	6.507	409	453	468	455	1.491	969	62	655	760	785
	Điều hòa KP ĐBXH chuyển nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp huyện	1.660	812	848
19	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục	2.047	(2.185)	(468)	(205)	(6.016)	5.534	720	628	1.036	1.536	1.467
-	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	749				(149)	549		31	177		141
-	Kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo viên mầm non	24	(2.185)	(468)	(205)	(1.929)	1.047	720	597	859	262	1.326
-	Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thôn ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	1.274	-	-	-	(3.938)	3.938	-	-	-	1.274	-
20	Hỗ trợ tiểu đội dân quân thực xã Ya Chim, TP Kon Tum	510	510
21	Hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản và sửa chữa xe ô tô, tài sản khác	3.500	350	350	350	350	400	350	200	350	400	400
22	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	12.400	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23	Hỗ trợ bổ sung lương biên chế giáo viên mầm non giao năm 2019 tiếp tục ổn định	49.227	3.687	10.896	6.321	4.387	6.873	10.377	1.883	2.706	2.016	81
24	Hỗ trợ chi thường xuyên khác cho NS huyện, xã chưa cân đối được nguồn (trừ SN GD-ĐT, KHCN và MT)	16.570	2.750	1.690	1.480	1.380	1.790	1.690	1.350	1.270	1.480	1.690
25	Hỗ trợ hụt chi thường xuyên	5.700		1.700			1.200					2.800
26	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2021	(108)	(5)	(10)		(11)		(56)		(17)		(9)
27	Kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng	2.120	298	269	224	224	224	358	75	75	224	149

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1237/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 11;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các đơn vị có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

Biểu số: 01/UB

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
I	CHỈ TIÊU KINH TẾ
1	Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)
-	Theo giá so sánh năm 2010	Tỷ đồng	17.790
-	Theo giá hiện hành	Tỷ đồng	28.900
2	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	>50
3	Tốc độ tăng trưởng GRDP	%	>=10
4	Cơ cấu tổng sản phẩm theo nhóm ngành	%	100
-	Nông, lâm, thủy sản	%	21-22
-	Công nghiệp, xây dựng	%	28-29
-	Dịch vụ	%	43-44
-	Thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp SP	%	6-7
5	Nông nghiệp
5.1	Trồng trọt
a.	Diện tích
	- Lúa	Ha	23.360
	- Cà phê	Ha	25.500
	- Cao su	Ha	75.777
	- Sắn	Ha	37.639
	- Mía	Ha	1.100
	- Ngô	Ha	5.200
	- Cây ăn quả	Ha	6.113
	- Cây Mắc ca	Ha	763
b.	Sản lượng sản phẩm chủ yếu
	- Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	114.107
	Cà phê nhân	Tấn	54.563
	Cao su mủ tươi	Tấn	94.538
	- Sắn	Tấn	569.927
	- Mía cây	Tấn	60.513
5.2	Cây dược liệu
	- Sâm Ngọc linh	Ha	1.130
	- Cây dược liệu khác	Ha	3.531
5.3	Chăn nuôi
a.	Tổng đàn
	- Đàn trâu	Con	26,316
	- Đàn bò	Con	89.000
	Trong đó, đàn bò sữa		5.000
	- Đàn lợn	Con	156.490
b.	Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	- Thịt hơi các loại	Tấn	30.000
	Trong đó: Thịt lợn	Tấn	19.700
5.4	Lâm nghiệp
	- Trồng mới rừng	Ha	3.000
	- Tỷ lệ độ che phủ rừng (có tính cây cao su)	%	>63,1
5.5	Thủy sản
	- Diện tích nuôi trồng	Ha	722
	- Sản lượng khai thác	Tấn	1.644
	- Sản lượng nuôi trồng	Tấn	3.558
6	Công nghiệp
	- Khai thác đá, cát, sỏi các loại	1000 M3	450
	- Tinh bột sắn	Tấn	275.000
	- Đường	Tấn	17.000
	- Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt)	M3	38.500
	- Điện sản xuất	Triệu Kw/h	2.810
	- Điện thương phẩm	Triệu Kw/h	450
	- Nước máy	1000 M3	6.50
7	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	25.90
8	Du lịch
-	Tổng lượt khách	L/khách	1.500.00C
	+ Khách quốc tế	L/khách	50.00C
	+ Khách nội địa	L/khách	1.45Q.00C
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	457
9	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế)	Xã	36
10	Sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia	Sản phẩm	2
11	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	3.500
12	Chi ngân sách nhà nước (bao gồm nguồn năm trước chuyển sang)	Tỷ đồng	7.842
13	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	162
14	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	6,3
15	Thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)	Thứ hạng	51
16	Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tình (PAPI)	Điểm	43,11
17	Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn	Tỷ đồng	>= 20.000
	Trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân	Tỷ đồng	14.600
18	Phát triển doanh nghiệp
-	Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn	Doanh nghiệp	380
-	Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới	Tỷ đồng	3.328
19	Hợp tác xã
-	Tổng số hợp tác xã	Hợp tác xã	193
	+ Số hợp tác xã thành lập mới	Hợp tác xã	25
-	Tổng số lao động trong hợp tác xã	Người	1.216
-	Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số tham gia vào hợp tác xã	%	16
20	Tổ hợp tác
-	Tổng số tổ hợp tác	Tổ hợp tác	215
-	Tổng số thành viên tổ hợp tác	Thành viên	2.100
II	CHỈ TIÊU VĂN HÓA-XÃ HỘI
1	Dân số
-	Dân số trung bình	Người	567.000
-	Tốc độ tăng dân số tự nhiên	%	1,18
-	Tuổi thọ trung bình	Tuổi	67,1
-	Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh	Số bé trai/100 bé gái	110,0
2	Lao động và việc làm
-	Số người được giải quyết việc làm (tăng thêm trong năm)	Người	5.700
-	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	54
	Trong đó, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề	%	38
3	Giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
-	Số hộ nghèo	Hộ	8.819
-	Tỷ lệ hộ nghèo	%	=<6,12
-	Số hộ cận nghèo	Hộ	11.474
-	Tỷ lệ hộ cận nghèo	%	7,96
4	Giáo dục và Đào tạo
-	Tổng số học sinh đầu năm học	Học sinh	164.300
-	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%
	+ Tiểu học	%	99,9
	+ Trung học cơ sở	%	97,5
	+ Trung học phổ thông	%	45,4
-	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề	%	30
-	Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia	%
	+ Mầm non	%	42
	+ Tiểu học	%	63
	+ Trung học Cơ sở	%	44
	+ Trung học phổ thông	%	50
5	Y tế
-	Tỷ lệ bao phủ y tế	%	92,5
-	Tỷ lệ bao phủ BHXH	%	17,6
-	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp	%	14,6
-	Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã)	Giường	39,6
-	Số bác sỹ/10.000 dân	Bác sỹ	11,1
-	Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã	%	100
-	Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc	%	100
-	Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi	%	< 35,6
-	Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa	%	84
7	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện	%	99,8
8	Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở	%	98,5
9	Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất	%	93
III	CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG
1	Tỷ lệ rác thải sinh hoạt (ở đô thị và nông thôn) được thu gom và xử lý	%	85
2	Tỷ lệ hộ gia đình ở đô thị sử dụng nước sạch	%	75,Ồ
3	Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh	%	91
4	Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường	%	100
5	Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường	%	83
IV	CHỈ TIÊU QUỐC PHÒNG, AN NINH
1	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc	%	70
2	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự	%	70

Biểu số: 10/UB

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN THEO ĐỊA BÀN NĂM 2021

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Tổng cộng

TP Kon Tum

Huyện Đăk Hà

Huyện Đăk Tô

Huyện Đăk Glei

Huyện Ngọc Hồi

Huyện Kon Rẫy

Huyện Kon Plông

Huyện Sa Thầy

Huyện Tu Mơ Rông

Huyện la H'Drai

TRỒNG TRỌT

Lúa cả năm

23.360

2.970

3.550

1.490

3.440

2.265

1.643

3.642

1.925

2.210

225

Năng suất

Tạ/ha

39,6

50,3

51,1

42,9

36,4

39,2

36,3

30,2

43,2

25,6

28,0

Sản lượng

Tấn

92.452

14.931

18.152

6.390

12.538

8.885

5.957

11.000

8.310

5.660

630

Ngô cả năm

5.200

1.400

257

120

150

236

1.053

1.469

110

340

Sản lượng

Tấn

21.655

6.240

1.095

530

621

997

4.710

5.530

497

1.185

250

Sắn

37.639

5.050

3.800

5.000

3.900

4.500

4.231

1.430

6.000

1.928

1.800

Năng suất

Tạ/ha

151,4

178,2

140,5

160,0

132,1

160,0

131,9

118,9

153,0

134,9

180,0

Sản lượng

Tấn

569.927

90.000

53.403

80.000

51.500

72.000

55.824

17.000

91.800

26.000

32.400

Cây Mía

1.100

891

100

Năng suất

Tạ/ha

550,0

532,4

603,3

760,0

580,5

595,0

Sản lượng

Tấn

60.513

47.440

1.810

3.040

2.273

5.950

Cà phê

25.500

850

9.399

2.594

1.760

4.670

760

1.023

2.904

1.440

100

Tr.đó: DT trồng mới

113

—

DT cho thu hoạch

19.278

700

8.000

2.130

1.400

3.300

460

871

1.336

990

Sản lượng

Tấn

54.563

1.715

28.000

7.500

1.680

7.880

1.100

1.202

3.722

1.535

229

Cao su

75.777

9.645

6.800

7.536

1.527

10.355

3.602

11.487

106

24.720

Tr.đó: DT trồng mới

DT cho thu hoạch

64.757

8.500

6.000

6.500

950

8.600

1.102

8.600

24.505

Sản lượng

Tấn

94.538

13.595

9.980

8.125

760

13.520

1.675

14.278

32.605

Cây ăn quả

6.113

1.000

1.380

500

200

520

550

880

683

200

Tr.đó: DT trồng mới

2,000

300

542

170

200

300

226

183

Cây Mắc ca

763

180

120

200

180

Tr.đó: DT trồng mới

400

138

127

Sâm Ngọc Linh

1.130

1.115

Tr.đó: DT trồng mới

500

10,6

489,4

Cây Dược liệu khác

3.531

100

250

950

750

200

1.050

Đã trồng

1.531

120

298

360

520

Tr.đó: DT trồng mới

2.000

130

652

390

129

530

CHĂN NUÔI

Trâu

Con

26.316

450

1.557

2.200

3.200

240

234

9.965

500

7.900

Bò

Con

89.000

17.500

7.178

5.000

9.794

5.500

10.648

6.872

14.158

9.850

2.500

Trong đó: Bò sữa

Con

5.000

Lợn

Con

156.490

47.200

14.500

9.000

10.000

22.760

19.080

13.765

10.000

8.685

1.500

THỦY SẢN

Sản lượng nuôi trồng thủy sản

Tấn

3.558

500

1.101

213

695

162

200

360

240

Diện tích nuôi ao hồ nhỏ

722

135

215

Khai thác thủy sản

Tấn

1.644

500

520

110

320

Biểu số: 11/UB

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU NĂM 2021

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	Chia ra
Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	Nhà nước	Ngoài nhà nước
I	Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 2010)	Tỷ đồng	7.150	520	5.630
1	Công nghiệp khai khoáng	''	435,0		435
2	Công nghiệp chế biến, chế tạo	''	5.365,0		5.365
3	Sản xuất và phân phối điện, nước	''	1,350,0	520	830
II	Các sản phẩm chủ yếu
1	Khai thác đá, cát, sỏi các loại	1000 M3	450		450
2	Tinh bột sắn	Tấn	275.000		275.000
3	Đường	Tấn	17.000		17.000
4	Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tá vẹt)	m3	38.500		38.500
5	Diện sản xuất	Triệu Kw/h	2.810		2.810
6	Điện thương phẩm	Triệu Kw/h	450	450
7	Nước máy	1000 M3	6.500		6.500

Biểu số: 12/UB

KẾ HOẠCH XUẤT - NHẬP KHẨU VÀ DU LỊCH NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	Xuất khẩu
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	162
	Trong đó: Địa phương	''
2	Các mặt hàng chủ yếu
-	Cà phê nhân	Tấn	950
-	Tinh bột sắn	Tấn	39.500
-	Bàn ghế gỗ các loại	Sản phẩm	145.000
-	Cao su thô và các sản phẩm từ cao su	Tẩn	130.000
-	Chế biến dây thun khoanh	Tấn	1.800
II	Nhập khẩu
1	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	6,3
	Trong đó: Địa phương	''
III	Du lịch
1	Tổng lượt khách	Lượt khách	1.500.000
-	Khách quốc tế	''	50.000
-	Khách nội địa	''	1.450.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	457
3	Công suất sử dụng phòng	%	60,0

Biểu số: 13/UB

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
1	Dân số trung bình	Người	567.000
	Trong đó: Dân số nông thôn	Người	381,300
	Dân số là dân tộc thiểu số	Người	311.457
2	Mức giảm tỷ lệ sinh	%	0,3
II	Giáo dục
1	Tổng số học sinh có mặt đầu năm học 2021-2022	Học sinh	164.300
-	Nhà trẻ	Cháu	4.600
-	Mẫu giáo	Học sinh	36.200
-	Tiểu học (Công lập)	II	65.000
-	Trung học cơ sở (Công lập)	II	42.500
-	Trung học phổ thông (Công lập)	II	15.250
-	Trung học phổ thông (Bổ túc văn hoá)	II	750
2	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi nhà trẻ	%	17,5
3	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo	%	91,7
4	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi:
-	Tiểu học	%	99,9
-	Trung học cơ sở	%	97,5
-	Trung học phổ thông	%	45,4
5	Số trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đến cuối năm 2021	Trường
	Trong đó:
-	Mầm non	''	57
-	Tiểu học	''	63
-	Trung học cơ sở	''	47
-	Trung học phổ thông	''	14
6	Tỷ lệ trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đến cuối năm 2021
	Trong đó:
-	Mầm non	%	42,0
-	Tiểu học	''	63,0
-	Trung học cơ sở	''	44,0
-	Trung học phổ thông	''	50,0
7	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề	%	30,0
8	Thành lập trường dân lập, tư thục chất lượng cao	Trường	0,0
III	Y tế
1	Giường bệnh công lập	Giường	2.650
-	Bệnh viện	''	2.115
	+ Tuyến tỉnh	''	1.235
	+ Tuyến huyện	''	880	Trong đó: Giường bệnh 870; giường lưu: 10
-	Phòng khám đa khoa khu vực	''	40
-	Trạm y tế (giường lưu)	''	495
2	Số bác sỹ/10.000 dân	Bác sỹ	11,1
3	Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc		100,0
4	Tỷ lệ xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã	%	100
5	Mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước	%	0,8
6	Số xã, phường, thị trấn triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng	Xã	102
7	Số ca ngộ độc/100.000 dân trong các vụ ngộ độc thực phẩm được báo cáo	Ca	<7
8	Tỷ lệ các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS	%	82,0
9	Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống	Người	34,8
10	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống	%0	34,8
11	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống	%0	55,0
IV	Văn hóa - Thông tin
1	Phát thanh, truyền hình (Đài tỉnh)
a	Phát thanh
-	Phát sóng FM	Giờ	12.137
	Trong đó:
	Phát sóng FM 100 MHz (Tiếp sóng VOV1)		6.935
	Phát sóng FM 90,5MHz (Tiếp sóng VOV4)		3.012
	Phát sóng FM 95,1 MHz (Phát sóng kênh KRT)	''	2.190
	+ Tiếng phổ thông	''	730
	+ Tiếng dân tộc (Banar, Xè đăng, Jẻtriêng, Gia Rai)	''	1.460
b	Phát hình		41.975
-	Phát sóng VTV1	Giờ	8.760
-	Phát sóng VTV2	''	8.760
-	Phát sóng VTV3	''	8.760
-	Phát hình số mặt đất (VTV1, VTV2, VTV3, VTV5 VTV8 VTV9 KRT)	''	8.760
	Phát sóng KRT kênh 6	''	6 935
	Trong đó:
	+ Tiếng phổ thông	''	6.783
	+ Tiếng dân tộc thiểu số	''	152
2	Tỷ lệ hộ xem Đài Truyền hình Việt Nam	%	99,0
3	Tỷ lệ hộ nghe Đài Tiếng nói Việt Nam	%	99,0
4	Số xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa xã đến cuối năm 2021	Xã/phường/ thị trấn	56
5	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa xã đến cuối năm 2021	%	55,0
V	Lao động - Xã hội - Bình đẳng giới - Gia đình - PCBLGĐ
1	Nuôi dưỡng tập trung người già cô đơn và trẻ em tàn tật, mồ côi	Người	165
	Trong đó: Trẻ em tàn tật	''	55
2	Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo	%	4,0
3	Số lao động được Giải quyết việc làm	Lao động	5.700
4	Tỷ lệ lao động được đào tạo	%	54,0
	Trong đó: Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề	%	38,0
5	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (QĐ 1956)	Người	3.300
6	Tỷ lệ lao động nữ nông thôn trong tổng số lao động được đào tạo nghề	%	45,0
7	Tỷ lệ số nạn nhân của bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn về pháp lý chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân	%	95,0
8	Tỷ lệ số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng, ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi	%	96,0
9	Số xã, phường phù hợp với trẻ em	Xã	51
10	Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc	Cháu	4.000
11	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế/dân số trung bình	%	92,5
12	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội/LLLĐ tham gia	%	17,6
	Trong đó: Tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyệh/LLLĐ tham gia	%	2,5
13	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp/LLLĐ tham gia	%	14,6
14	Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh	Số bé trai/100 bé gái	110
15	Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá	%	84,0
16	Tỷ lệ số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá	%	79,0
17	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn không ma túy	%	50,0
18	Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt so với tổng số vụ phát sinh	%	75,0
19	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc	%	70,0
20	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự	%	70,0

Biểu số: 14/UB

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ NĂM 2021

Đơn vị tính: Người

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Chia ra
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	TP Kon Tum	Huyện Đăk Hà	Huyện Đăk Tô	Huyện Tu Mơ Rông	Huyện Ngọc Hồi	Huyện Đăk Glei	Huyện Sa Thầy	Huyện Kon Rẫy	Huyện Kon Plong	Huyện la H'Drai
1	Dân số có mặt đầu năm	561.320	172.700	77.300	49.400	28.350	62.200	50.520	51.400	29.900	25.900	12.650
2	Dân số tăng trong năm	11.360
	- Tăng cơ học	4.669
	- Tăng tự nhiên	6.691
3	Dân số có mặt cuối năm	572.680	174.960	78.700	50.400	28.850	64.100	51480	52.200	30.740	27.300	13.950
4	Dân số trung bình trong năm	567.000	173.830	78.000	49.900	28.600	63.150	51.000	51.800	30.320	27.100	13.300
5	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%)	1,18
6	Mức giảm tỷ lệ sinh (%)	0,3

Biểu số 15/UB

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022
(Số học sinh có mặt đầu năm học, hệ công lập và ngoài công lập theo cấp quản lý)

ĐVT: Cháu, học sinh

Số TT	Cấp quản lý/đơn vị	Tổng số	Loại hình		Chia theo cấp học											Trong tổng số
			Công lập	Ngoài C.lập	Nhà trẻ		Mẫu giáo		Tiểu học (công lập)	THCS (công lập)		THPT		Bổ túc VH		Nội trú	Hướng nghiệp D.nghề
			Công lập	Ngoài C.lập	Tổng số	Công lập	Tổng số	Công lập	Tiểu học (công lập)	Tổng số	Công lập	Tổng số	Công lập	THCS	THPT	Nội trú	Hướng nghiệp D.nghề
	Tổng cộng	164.300	158.010	6.290	4.600	2.650	36.200	31.860	65.000	42.500	42.500	15.250	15.250	0	750	2.486	4.500
1	Tỉnh quản lý	20.720	20.720	0	90	90	460	460	1.270	3.450	3.450	15.250	15.250	0	200	2.486	4.500
II	Huyện, thành phố quản lý	143.580	137.290	6.290	4.510	2.560	35.740	31.400	63.730	39.050	39.050	0	0	0	550	0	0
1	Thành phố Kon Tum	37.500	33.670	3.830	1.250	320	8.700	5.800	17.450	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
2	Huyện Đăk Hà	21.990	20.890	1.100	500	200	5.300	4.500	9.500	6.530	6.530	0	0	0	160	0	0
3	Huyện Đăk Tô	14.690	14.640	50	450	400	3.900	3.900	6.450	3.850	3.850	0	0	0	40	0	0
4	Huyện Tu Mơ Rông	7.990	7.990	0	150	150	2.150	2.150	3.350	2.300	2.300	0	0	0	40	0	0
5	Huyện Ngọc Hồi	15.500	15.060	440	520	320	3.740	3.500	6.750	4.400	4.400	0	0	0	90	0	0
6	Huyện Đăk Glei	13.660	13.590	70	300	230	3.500	3.500	6.300	3.500	3.500	0	0	0	60	0	0
7	Huyện Sa Thầy	14.180	13.650	530	500	270	3.600	3.300	6.200	3.800	3.800	0	0	0	80	0	0
8	Huyện Kon Rẫy	8.140	8.140	0	290	290	2.100	2.100	3.550	2.120	2.120	0	0	0	80	0	0
9	Huyện Kon Plông	7.000	7.000	0	300	300	1.950	1.950	2.950	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
10	Huyện la D'Hrai	2.930	2.660	270	250	80	800	700	1.230	650	650	0	0	0	0	0

Biểu số: 16/UB

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO (TUYỂN MỚI) NĂM 2021
(Ngân sách Nhà nước cấp)

Đvt: Học sinh, học viên, sinh viên

TT	Tên đơn vị - Hệ đào tạo	Thời gian đào tạo năm 2021	Số lượng	Ghi chú
	TỔNG SỐ		6.69
1	Trên đại học
2	Cao cấp, Đại học, Cao đẳng		620
3	Trung cấp		598
4	Sơ cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày		5.473
5	Đào tạo khác
I	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM		945
1	Cao đẳng - Hệ chính quy		560
-	Tuyển mới khóa 2021-2024	4 tháng	560	(*)
2	Trung cấp - Hệ chính quy		385
-	Tuyển mới khóa 2021-2023	4 tháng	385	(*)
II	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ		955
1	*Đào tạo cao cấp*		60
-	Cao cấp lý luận chính trị khóa 17	6 tháng	60
2	*Đào tạo* *trung cấp*		*213*
-	Trung cấp lý luận chính trị - HC (Cán bộ công chức cấp tỉnh)	6 tháng	50
-	Trung cấp lý luận chính trị - HC (Cán bộ công chức cấp tỉnh)	6 tháng	23
-	Trung cấp lý luận chính trị - HC (Cán bộ công chức cấp xã)	4 tháng	70
-	Trung cấp lý luận chính trị - HC (Cán bộ cóng chức Sở ngành cấp tỉnh và huyện)	4 tháng	70
3	*Đào tạo bồi dưỡng*		*682*
-	Bồi dưỡng các lớp ngắn hạn thường xuyên		682
Ill	SỞ NỘI VỤ		2.038
-	Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên	40 ngày	70
-	Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên chính	30 ngày	70
-	Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng	15 ngày	80
-	Bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026		330
+	Đại biểu HĐND cấp tỉnh	5 ngày	50
+	Đại biểu HĐND cấp huyện	5 ngày	80
+	Đại biểu HĐND cấp xã	5 ngày	200
-	Bồi dưỡng đạo đức công vụ; kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ cho CBCC	3 ngày	150
-	Bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và tham mưu cho CBCC	3 ngày	100
-	Tập huấn, hướng dẫn triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thực hiện chế độ chính sách (quy định mới)	3 ngày	100
-	Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho CBCC	45 ngày	50
-	Bồi dưỡng Tin học cho CBCC là người dân tộc thiểu số (đạt chuẩn theo thông tư 03/2014/TT-BTTTTT)	5 ngày	100
-	Tập huấn, hướng dẫn triển khai phần mềm quản lý CBCCVC cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã	1 ngày	440
-	Tập huấn về lập hồ sơ lưu trữ tài liệu điện tử cho công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm lưu trữ	2 ngày	140
-	Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư và Trưởng các đoàn thể cấp xã	10 ngày	102
-	Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã	10 ngày	102
-	Tập huấn về lập hồ sơ lưu trữ tài liệu điện tử cho cán bộ, công chức cấp xã (mỗi xã, phường, thị trấn 02 người)	2 ngày	204
IV	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG		60
-	Tập huấn cán bộ công chức quản lý theo kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh	1 ngày	30
-	Tập huấn diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (Thực hiện phản ứng điều tra, xử lý đối với sự cố chiếm quyền điều khiển hệ thống CNTT của tỉnh)	1 ngày	30
V	BAN DÂN TỘC		630
-	Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3	3 ngày	210
-	Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ công chức cấp xã đối tượng 4	3 ngày	420
VI	SỞ TƯ PHÁP		1.963
-	Tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh	1 ngày	228
-	Tập huấn về đăng ký biện pháp bảo đảm và bồi thường nhà nước	1 ngày	200
-	Tập huấn về Giám định tư pháp, thừa phát lại, đấu giá tài sản	1 ngày	200
-	Tập huấn về công tác hộ tịch	1 ngày	200
-	Tập huấn về công tác công chứng, chứng thực	1 ngày	200
-	Tập huấn về Trợ giúp pháp lý, Luật sư, tư vấn pháp luật	1 ngày	200
-	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hàng năm; công tác xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL	2 ngày	150
-	Tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác theo dõi thi hành pháp luật	2 ngày	225
-	Tập huấn cho cán bộ công chức thực hiện công tác hòa giải viên ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật	2 ngáy	360
VII	HỘI NÔNG DÂN TỈNH		100
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội (Chủ tịch Hội nông dân cấp	1 ngày	100	MŨtL

(*): Các chỉ tiêu tuyển mới đào tạo từ ngân sách nhà nước năm 2021 sẽ giao chi tiết sau khi có thông báo của Bộ, ngành Trung ương.

Biểu số: 17/UB

KẾ HOẠCH TỶ LỆ BAO PHỦ BHYT - BHXH - BHTN TỈNH KON TUM NĂM 2021

TT	*Chỉ* *tiêu/Địa bàn*	*Đơn vị tính*	*Toàn tỉnh*	*Chia ra*										*Ghi chú*
TT	*Chỉ* *tiêu/Địa bàn*	*Đơn vị tính*	*Toàn tỉnh*	*TP Kon Tum*	*Huyện Đăk Hà*	*Huyện Đăk Tô*	*Huyện Tu Mơ* *Rông*	*Huyện Ngọc Hồi*	*Huyện Đăk Glei*	*Huyện Sa Thầy*	*Huyện Kon Rẫy*	*Huyện Kon Plong*	*Huyện la H’Drai*	*Ghi chú*
1	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế/dân số trung bình	%	92,50	85,60	95,91	94,15	99,89	84,05	99,58	99,49	99,36	96,74	99,89
2	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội/LLLĐ tham gia	%	17,60	27,43	13,26	11,66	15,09	10,75	11,09	10,18	13,19	15,39	35,11
	Trong đó: Tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện/LLLĐ tham gia	%	2,45	1,75	2,95	2,89	1,92	1,98	3,55	2,20	4,44	3,13	1,86
3	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp/LLLĐ tham gia	%	14,60	23,98	11,48	9,00	10,93	8,67	8,00	7,52	9,28	10,39	33,24

Biểu số 02/UB

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Trung ương giao	Địa phương giao
A	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (l+ll)	2.654.600	3.500.000
I	Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa)	2.407.800	3.253.200
	Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, XSKT, thu viện trợ	2.017.800	2.017.800
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý	729.000	729.000
1.1	Thuế giá trị gia tăng	312.000	312.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.000	12.000
1.3	Thuế tài nguyên	405.000	405.000
+	Thuế Tài nguyên nước	-	404.000
+	Thuế tài nguyên khác	-	1.000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý	30.000	30.000
2.1	Thuế giá trị gia tăng	20.100	20.100
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.800	8.400
2.3	Thuế tài nguyên	1,100	1.500
+	Thuế tài nguyên rừng		1030
+	Thuế tài nguyên khác		470
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.000	4.000
3.1	Thuế giá tri gia tăng	2.000	2.000
3.2	Thuế thu nhập DN	2.000	2.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	670.000	670.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	495.400	480.900
4.2	Thuế thu nhập DN	29.600	29.600
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3.300	3.300
4.4	Thuế tài nguyên	141.700	156.200
+	Thuế Tài nguyên nước		141.740
+	Thuế tài nguyên khác		14.460
5	Lệ phí trước bạ	74.000	74.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	3.600	3.600
8	Thuế thu nhập cá nhân	87.000	87.000
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	255.000	255.000
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	160.100	160.100
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	94.900	94.900
10	Thu phí và lệ phí	57.800	57,800
10.1	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu	11.800	11.800
10.2	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu	46.000	46.000
	Trong đó:
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	9.000	9.000
-	Lệ phí môn bài	-	8.000
*	Phí lệ phí khác	-	29.000
	Tr.đó: + Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y	6.000	6.000
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	2.500	2.500
11	Tiền sử dụng đất	300.000	300.000
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	105.800
-	Từ nguồn sử dụng đất khác	-	194.200
12	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	20.000	20.000
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-
14	Thu khác ngân sách	54.900	54.900
	Trong đó thu khác ngân sách trung ương	21.000	21.000
14.1	Phạt vi phạm hành chính	27.000	27.000
a	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông	15.000	15.000
-	Do cơ quan trung ương thu	15.000	15.000
-	Do cơ quan địa phương thu
b	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác	12.000	12.000
-	Do cơ quan trung ương thu	6.000	6.000
-	Do cơ quan địa phương thu		6.000
14.2	Các khoản thu khác còn lại	27.900	27.900
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	30.000	30.000
-	Giấy phép do trung ương cấp	20.000	20.000
-	Giấy phép do địa phương cấp	10.000	10.000
16	Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã	500	500
17	Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế	2.000	2.000
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	90.000	90.000
19	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)		806.400
20	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương		39.000
III	Thu hoạt động xuất, nhập khẩu	246.800	246.800
1	Thuế xuất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	3.800	3.800
	Thuế xuất khẩu	3.800	3.800
	Thuế nhập khẩu
2	Thuế giá trị gia tăng	243.000	243.000
B	Thu ngân sách địa phương	6.912.965	7.758.365
I	Thu cân đối ngân sách địa phương	5.471.825	6.317.225
1	Thu cố định và điều tiết	2.200.900	3.046.300
2	Thu bổ sung cân đối	3.120.986	3.120.986
3	Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	149.939	149.939
II	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	1.441.140	1.441.140
1	Vốn đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	1.234.788	1.234.788
-	Vốn trong nước	848.758	848.758
-	Vốn nước ngoài	386.030	386.030
2	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	206.352	206.352
-	Vốn ngoài nước	18.680	18.680
-	Vốn trong nước	187.672	187.672

Biểu số 03/UB

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ NẤM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán thu Trung ương giao 2021	Dự toán thu 2021 HĐND giao			Thành phố Kon Tum
			Dự toán thu 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó
			Dự toán thu 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu
	Thu NSNN trên địa bàn (I+II)	2.654.600	3.500.000	2.785.350	714.650	2.427.210	2.103.910	323.300
I	Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa)	2.407.800	3.253.200	2.538.550	714.650	2.427.210	2.103.910	323.300
*	Thu nội địa NSĐP được hưởng	2.200.900	3.046.300			2.276.579
	- Ngân sách cấp tỉnh hưởng		2.080.637			1.886.104
	- Ngân sách cấp huyện hưởng		965.663			390.476
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý	729.000	729.000	725.430	3.570	672.420	672.120	300
1.1	Thuế giá trị gia tăng	312.000	312.000	308.580	3.420	279.415	279.115	300
	Tr. Đó: Từ các nhà máy thuỷ điện		191.000	191.000	-	184.100	184.100	-
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.000	12.000	11.950	50	11.910	11.910	-
1.3	Thuế tài nguyên	405.000	405.000	404.900	100	381.095	381.095	-
+	Thuế Tài nguyên nước		404.000	404.000	-	380.250	380.250	-
+	Thuế tài nguyên rừng		-	-	-	-
+	Thuế tài nguyên khoáng sản		-	-	-	-
+	Thuế tài nguyên khác		1.000	900	100	845	845	-
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	30.000	30.000	24.270	5.730	13.370	12.860	510
2.1	Thuế giá trị gia tăng	20.100	20.100	18.960	1.140	0.970	8.760	210
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.800	8.400	5.180	3.220	4.350	4.050	300
2.3	Thuế tài nguyên	1100	1.500	130	1.370	50	50	-
+	Thuế tài nguyên rừng		1.030	70	960	10	10	-
+	Thuế tài nguyên khác		470	60	410	40	40	-
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	4.000	4.000	2.600	1.400	2.600	2.600	-
3.1	Thuế giá tri gia tăng	2.000	2.000	1.300	700	1.300	1.300	-
3.2	Thuế thu nhập DN	2.000	2.000	1.300	700	1.300	1.300	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	670.000	670.000	367.000	303.000	217.220	89,220	123.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	495.400	480.900	233.780	247.120	172.900	60.650	112.250
4.2	Thuế thu nhập DN	29.600	29,600	16.380	13.220	25.660	15.660	10.000
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3.300	3.300	1.840	1.460	2.590	1.840	750
4.4	Thuế tài nguyên	141.700	156.200	115.000	41.200	16.070	11.070	5.000
+	Thuế Tài nguyên nước		141.740	112.440	29.300	9.000	9.000	-
+	Thuế tài nguyên khác		14.460	2.560	11.900	7.070	2.070	5.000
5	Lệ phí trước bạ	74.000	74.000	-	74.000	51.000	-	51.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		-	-	-	-	-	-
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	3.600	3.600	-	3.600	3.110	-	3.110
8	Thuế thu nhập cá nhân	87.000	87.000	26.000	61.000	59.810	22.810	37.000
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	255.000	255.000	243.000	12.000	192.000	192.000	.
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	160.100	160.100	152.600	7.500	120.600	120.600	-
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	94.900	94.900	90.400	4.500	71.400	71.400	-
10	Thu phí và lệ phí	57.800	57.800	32.200	25.600	36.445	25.445	11.000
a	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu	11.800	11.800	11.800	-	11.800	11.800	-
b	Phí, lệ phí cơ quan địa phương	46.000	46.000	20.400	25.600	24.645	13.645	11.000
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	9.000	9.000	810	8.190	4,290	790	3,500
-	Lệ phí môn bài		8.000	1.410	6.590	4.645	1.045	3.600
-	Phí lệ phí khác		29.000	18.180	10.820	15.710	11.810	3.900
	Tr.đó Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y	6.000	6.000	6.000	-		-	-
11	Tiền sử dụng đất	300.000	300.000	112.800	187.200	185.800	105.800	80.000
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh		105.800	105.800	-	105.800	105.800
-	Từ nguồn sử dụng đất khác		194.200	7.000	187.200	80.000		80.000
12	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	20.000	20.000	15.700	4.300	10.775	8.575	2.200
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh		7.000	7.000	-	7.000	7.000
-	Từ nguồn thuê mặt đất khác		13.000	8.700	4.300	3.775	1.575	2.200
13	Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuê, KHCB nhà		-	-	-	-	-	-
14	Thu khác	54.900	54.900	25.450	29.450	33.160	24.360	8.800
14.1	Phạt vi phạm hành chính	27.000	27.000	9.880	17.120	15.625	9.525	6.100
a	Phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông	15.000	15.000	5.450	9.550	8.450	5.450	3.000
-	Do cơ quan trung ương thu	15,000	15.000	5.450	9.550	8.450	5.450	3.000
-	Do cơ quan địa phương thu		-	-	-	-	-	-
b	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác	12.000	12.000	4.430	7.570	7.175	4.075	3.100
-	Do cơ quan trung ương thu	6.000	6.000	3.410	2.590	4.825	3.225	1.600
-	Do cơ quan địa phương thu		6.000	1.020	4.980	2.350	850	1,500
14.2	Thu từ lực lượng quản lý thị trường		-	-	-	-		-
14.3	Các khoản thu khác còn lại	27.900	27.900	15.570	12.330	17.535	14.835	2.700
15	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển	30.000	30.000	26.700	3.300	12.720	11.720	1.000
-	Giấy phép do trung ương cấp	20.000	20.000	19.550	450	7.080	7.080	-
-	Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	10.000	9.000	6.150	2.850	5.140	4.140	1.000
-	Thu tiền thuê rừng		1.000	1.000	-	500	500	-
16	Các khoản thu tại xã	500	500	-	500	380	-	380
17	Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại	2.000	2.000	2.000	-	1.000	1.000	-
18	Thu xổ số kiến thiết	90.000	90.000	90.000	-	90.000	90.000	-
19	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)		806.400	806.400		806.400	806.400
20	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương		39.000	39.000		39.000	39.000
II	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	246.800	246.800	246.800	-	-	-	-
1	Thuế XNK và TTĐB hàng NK	3.800	3.800	3.800	-	-	-	-
	Thuế xuất khẩu	3.800	3.800	3.800	-	-
	Thuế nhập khẩu	-	-	-		-
2	Thuế giá trị gia tăng	243.000	243.000	243.000	-	-		-

STT	Nội dung thu	Huyện Đăk Hà			Huyện Đăk Tô			Huyện Ngọc Hồi
		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó
		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu
	Thu NSNN trên địa bàn (l+ll)	137.990	71.050	66.940	107.760	48.990	58.770	366.090	291.840	74.250
I	Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa)	137.990	71.050	66.940	107,760	48.990	58.770	119.290	45.040	74.250
*	Thu nội địa NSĐP được hưởng	104.786			99.490			115.936
	- Ngân sách cấp tỉnh hưởng	34.099			19.362			23.431
	- Ngân sách cấp huyện hưởng	70.687			80.108			92.506
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý	350	280	70	4.100	900	3.200	5.780	5.780	-
1.1	Thuế giá trị gia tăng	260	240	20	3.750	650	3.100	5.745	5.745	-
	Tr. Đó: Từ các nhà máy thủy điện	-	-	-	300	300	-	-	-	-
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	90	40	50	-	-	-	-	-	-
1.3	Thuế tài nguyên	-	-	-	350	250	100	35	35	-
+	Thuế Tài nguyên nước	-	-	-	250	250	-	-	-	-
+	Thuế tài nguyên rừng	-			-			-
+	Thuế tài nguyên khoáng sản	-			-			-
+	Thuế tài nguyên khác	-	-	-	100	-	100	35	35	-
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	6.320	5.020	1.300	870	370	500	1.330	730	600
2.1	Thuế giá trị gia tăng	5.250	5.000	250	570	370	200	870	660	210
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.030	*	1.030	150	-	150	220	70	150
2.3	Thuế tài nguyên	40	20	20	150	-	150	240	-	240
+	Thuế tài nguyên rừng	-	-	-	150	-	150	-	-	-
+	Thuế tài nguyên khác	40	20	20	-	-	-	240	-	240
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-	.
3.1	Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Thuế thu nhập DN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	47.410	12.410	35.000	73.450	46.450	27.000	55.400	21.400	34.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	36.710	5.660	31.050	64.460	46.260	18.200	45.790	14.190	31.600
4.2	Thuế thu nhập DN	650	-	650	830	30	800	300	-	300
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	100	-	100	200	-	200	200	-	200
4.4	Thuế tài nguyên	9.950	6.750	3.200	7.960	160	7.800	9.110	7.210	1.900
+	Thuế Tài nguyên nước	9.400	6.700	2.700	7.300	-	7.300	7.180	7.180	-
+	Thuế tài nguyên khác	550	50	500	660	160	500	1.930	30	1.900
5	Lệ phí trước bạ	5.400	-	5.400	4.500	-	4.500	4.500	-	4.500
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	200	-	200	70	-	70	100	-	100
8	Thuế thu nhập cá nhân	6.600	100	6.500	4.160	160	4.000	4.600	400	4.200
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	51.000	51.000	-	12.000	-	12.000	-	-	.
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	32.000	32.000	-	7.500	-	7.500	-	-	-
-	Thu từ hàng hoá sản xuất trong nước	19.000	19.000	-	4.500	-	4.500	-	-	-
10	Thu phí và lệ phí	3.040	40	3.000	1.540	40	1.500	10.100	6.400	3.700
a	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Phí, lệ phí cơ quan địa phương	3.040	40	3.000	1.540	40	1.500	10.100	6.400	3.700
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	600	-	600	200	-	200	1.120	20	1.100
-	Lệ phí môn bài	690	40	650	560	40	520	700	100	600
-	Phí lệ phí khác	1.750	-	1.750	780	-	780	8.280	6.280	2.000
	Tr.đó Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng(đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y		-	-		-	-	6.000	6.000	-
11	Tiền sử dụng đất	11.000	-	11.000	3.500	-	3.500	27.000	7.000	20.000
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ nguồn sử dụng đất khác	11.000	-	11.000	3.500	-	3.500	27.000	7.000	20.000
12	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	2.400	2.000	400	620	270	350	2.350	2,200	150
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	-	-	-	-	-	*	-	-
-	Từ nguồn thuê mặt đất khác	2.400	2.000	400	620	270	350	2.350	2.200	150
13	Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuê, KHCB nhà	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Thu khác	3.100	100	3.000	2.300	300	2.000	6.600	100	6.500
14.1	Phạt vi phạm hành chính	1.620	20	1.600	1.190	90	1.100	4.090	40	4.050
a	Phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông	800	-	800	600	-	600	3.100	-	3.100
-	Do cơ quan trung ương thu	800	-	800	600	-	600	3.100	-	3.100
-	Do cơ quan địa phương thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác	820	20	800	590	90	500	990	40	950
-	Do cơ quan trung ương thu	320	20	300	170	20	150	240	40	200
-	Do cơ quan địa phương thu	500	-	500	420	70	350	750	-	750
14.2	Thu từ lực lượng quản lý thị trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3	Các khoản thu khác còn lại	1.480	80	1.400	1.110	210	900	2.510	60	2.450
15	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển	1.100	100	1.000	100	-	100	1.530	1.030	500
-	Giấy phép do trung ương cấp	120	-	120	-	-	-	20	20	-
-	Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	980	100	880	100	-	100	1.510	1.010	500
-	Thu tiền thuê rừng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Các khoản thu tại xã	70	-	70	50	-	50	-	-	-
17	Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại	-	-	-	500	500	-	-	-	-
18	Thu xổ số kiến thiết	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các nhà đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)
20	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương
II	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	246.800	246.800	-
1	Thuế XNK và TTDB hàng NK	-	-	-	-	-	-	3.800	3.800	-
	Thuế xuất khẩu							3.800	3.800
	Thuế nhập khẩu							-
2	Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-	-	-	243.000	243.000	-

STT	Nội dung thu	Huyện Đăk Glei			Huyện Sa Thầy			Huyện la H'Drai
		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó
		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu
	Thu NSNN trên địa bàn (l+ll)	24.310	2.930	21.380	91.370	60.020	31.350	39.280	24.680	14.600
I	Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa)	24.310	2.930	21.380	91.370	60.020	31.350	39.280	24.680	14.600
*	Thu nội địa NSĐP được hưởng	23.610			90.930			39.020
	- Ngân sách cấp tỉnh hưởng	3.694			15.439			14.495
	- Ngân sách cấp huyện hưởng	19.916			75.491			24.525
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý	250	250	-	8.090	8.090	-	7.610	7.610	-
1.1	Thuế giá trị gia tăng	250	250	-	8.070	8.070	-	7.610	7.610	-
	Tr. Đó: Từ các nhà máy thủy điện		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Thuế tài nguyên		-	-	20	20	-	-	-	-
+	Thuế Tài nguyên nước		-	-	-	-	-	-	-	-
+	Thuế tài nguyên rừng				-			-
+	Thuế tài nguyên khoáng sản				-			-
+	Thuế tài nguyên khác				20	20	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	1.420	420	1.000	350	too	250	4.020	3.920	100
2.1	Thuế giá trị gia tăng	80	50	30	170	-	170	3.820	3.820	-
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.250	310	940	130	100	30	100	100	-
2.3	Thuế tài nguyên	90	60	30	50	-	50	100	.	100
+	Thuế tài nguyên rừng	90	60	30	50	-	50	100	-	100
+	Thuế tài nguyên khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	.	-
3.1	Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Thuế thu nhập DN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	7.000	1.500	5.500	66.500	49.000	17.500	17.650	12.150	5.500
4.1	Thuế giá trị gia tăng	5.210	550	4.660	65.620	48.860	16.760	9.930	5.000	4.930
4.2	Thuế thu nhập DN	290	-	290	200	-	200	280	250	30
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	50	-	50	40	-	40	40	-	40
4.4	Thuế tài nguyên	1.450	950	500	640	140	500	7.400	6.900	500
+	Thuế Tài nguyên nước	900	900	-	-	-	-	6.900	6.900	-
+	Thuế tài nguyên khác	550	50	500	640	140	500	500	-	500
5	Lệ phí trước bạ	1.400	-	1.400	4.000	-	4,000	500	-	500
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-		-	-	-	-	-
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	20	-	20	30		30	-	-	-
8	Thuế thu nhập cá nhân	1.200	200	1.000	5.000	1.200	3.800	1.200	200	1.000
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Thu phí và lệ phí	1.240	40	1.200	1.250	50	1.200	940	40	900
a	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu	-	-	-	-	-	-	_	_	.
b	Phí, lệ phí cơ quan địa phương	1.240	40	1.200	1.250	50	1.200	940	40	900
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	450	-	450	300	-	300	500	_	500
-	Lệ phí môn bài	270	-	270	340	50	290	105	25	80
-	Phí lệ phí khác	520	40	480	610	-	610	335	15	320
	Tr.đó Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng(đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y		-	-		-	-		-	-
11	Tiền sử dụng đất	9.000	-	9.000	3.000	-	3.000	5.000	-	5.000
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ nguồn sử dụng đất khác	9.000	-	9.000	3.000	-	3.000	5.000	-	5.000
12	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	110	100	10	1.720	1.500	220	560	560	-
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ nguồn thuê mặt đất khác	110	100	10	1.720	1.500	220	560	560	-
13	Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuê, KHCB nhà	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Thu khác	2.220	120	2.100	1.380	80	1.300	1.700	100	1.600
14.1	Phạt vi phạm hành chính	1.280	100	1.180	590	10	580	760	20	740
a	Phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông	600	-	600	400	-	400	220	-	220
-	Do cơ quan trung ương thu	600	-	600	400	-	400	220	-	220
-	Do cơ quan địa phương thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác	680	100	580	190	10	180	540	20	520
-	Do cơ quan trung ương thu	100	20	80	40	10	30	40	20	20
-	Do cơ quan địa phương thu	580	80	500	150	-	150	500	-	500
14.2	Thu từ lực lượng quản lý thị trường	-	-	-	-	-	-	-	•	-
14.3	Các khoản thu khác còn lại	940	20	920	790	70	720	940	80	860
15	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển	450	300	150	50	-	50	100	100	-
-	Giấy phép do trung ương cấp	-	-	-	-	-		-	-	-
-	Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	450	300	150	50	-	50	100	100	-
-	Thu tiền thuê rừng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Các khoản thu tại xã	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Thu xổ số kiến thiết	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)
20	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương
II	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Thuế XNK và TTĐB hàng NK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thuế xuất khẩu
	Thuế nhập khẩu
2	Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung thu	Huyện Kon Rẫy			Huyện Kon Plong			Huyện Tu Mơ Rông
		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó
		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu	Dự toán thu trên địa bàn 2021	Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu
	Thu NSNN trên địa bàn (l+ll)	51.040	37.990	13.050	214.540	111.540	103.000	40.410	32.400	8.010
I	Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa)	51.040	37.990	13.050	214.540	111.540	103.000	40.410	32.400	8.010
*	Thu nội địa NSĐP được hưởng	49.778			206.069			40.102
	- Ngân sách cấp tỉnh hưởng	9.947			66.465			7.583
	- Ngân sách cấp huyện hưởng	39.831			139.604			32.519
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý	300	300		30.100	30.100	-	-	-	-
1.1	Thuế giá trị gia tăng	300	300		6.600	6.600	-	-	-	-
	Tr. Đó: Từ các nhà máy thủy điện		-		6.600	6.600	-	-	-	-
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		-		-	-	-	-	-	-
1.3	Thuế tài nguyên		-		23.500	23.500	-	-	-	-
+	Thuế Tài nguyên nước		-		23.500	23.500	-	-	-	-
+	Thuế tài nguyên rừng				-			-
+	Thuế tài nguyên khoáng sản				-			-
+	Thuế tài nguyên khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	770	400	370	1.300	450	850	250	-	250
2.1	Thuế giá trị gia tăng	120	100	20	250	200	50	-	-	-
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	620	300	320	350	250	100	200	-	200
2.3	Thuế tài nguyên	30	-	30	700	-	700	50	-	50
+	Thuế tài nguyên rừng	30	-	30	600	-	600	-	-	-
+	Thuế tài nguyên khác	-	-	-	100	-	100	50	-	50
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	1.400	-	1.400	-	-	-
3.1	Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	700		700	-	-	-
3.2	Thuế thu nhập DN	-	-	-	700	-	700	-	-	-
4	Thu từ khu Vực kinh tế ngoài quốc doanh	42,500	35.500	7.000	105.480	67.480	38.000	37.390	31.890	5.500
4.1	Thuế giá trị gia tăng	19.140	13.800	5.340	41.550	24.080	17.470	19.590	14.730	4.860
4.2	Thuế thu nhập DN	150	-	150	1.140	440	700	100	-	100
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	10	-	10	30	-	30	40	-	40
4.4	Thuế tài nguyên	23.200	21.700	1.500	62.760	42.960	19.800	17.660	17.160	500
+	Thuế Tài nguyên nước	21.700	21.700	-	62.200	42.900	19.300	17.160	17.160	-
+	Thuế Tài nguyên khác	1.500	-	1.500	560	60	500	500	-	500
5	Lệ phí trước bạ	800	-	800	1.500	-	1.500	400	-	400
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	30	-	30	40	-	40	-	-	-
8	Thuế thu nhập cá nhân	1.400	400	1.000	2.450	450	2.000	580	80	500
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu từ hàng hoá nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu từ háng hóa sản xuất trong nước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Thu phí và lệ phí	1.520	20	1.500	1.110	110	1.000	615	15	600
a	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu	-	-	-	-	-	-	-	-	_
b	Phí, lệ phí cơ quan địa phương	1,520	20	1.500	1.110	110	1.000	615	15	600
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	700	-	700	500	-	500	340	-	340
-	Lệ phí môn bài	170	-	170	360	110	250	160	-	160
-	Phí lệ phí khác	650	20	630	250	-	250	115	15	100
	Tr.đó Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y		-	-		-	-		-	-
11	Tiền sử dụng đất	200	-	200	55.000	-	55.000	500	-	500
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ nguồn sử dụng đất khác	200	-	200	55.000	-	55.000	500	-	500
12	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	450	200	250	960	250	710	55	45	10
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ nguồn thuê mặt đất khác	450	200	250	960	250	710	55	45	10
13	Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuê, KHCB nhà	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Thu khác	1.910	10	1.900	2.200	200	2.000	330	80	250
14.1	Phạt vi phạm hành chính	1.060	-	1.060	630	30	600	155	45	110
a	Phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông	600	-	600	200	-	200	30	-	30
-	Do cơ quan trung ương thu	600	-	600	200	-	200	30	-	30
-	Do cơ quan địa phương thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác	460	-	460	430	30	400	125	45	80
-	Do cơ quan trung ương thu	60	-	60	130	30	100	75	25	50
-	Do cơ quan địa phương thu	400	-	400	300	-	300	50	20	30
14.2	Thu từ lực tương quản lý thị trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3	Các khoản thu khác còn lại	850	10	840	1.570	170	1.400	175	35	140
15	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển	1.160	1.160	-	12.500	12.000	500	290	290	-
-	Giấy phép do trung ương cấp	860	860	-	11.630	11.300	330	290	290	-
-	Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	300	300	-	370	200	170		-	-
-	Thu tiền thuê rừng	-	-	-	500	500	-		-	-
16	Các khoản thu tại xã	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại	-	-	-	500	500	-		-	-
18	Thu xổ số kiến thiết	-	-	-	-	-	-		-	-
19	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiần đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)
20	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương
II	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Thuế XNK và TTĐB hàng NK									-
	Thuế xuất khẩu
	Thuế nhập khẩu
2	Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Biểu số: 03a/UB

DỰ TOÁN THU PHÍ - LỆ PHÍ KHÁC NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị - Nội dung	Dự toán 2021						Ghi chú
		Phí(1)			Lệ phí (2)
		Dự toán thu 2021	Phần nộp ngân sách NN (theo tỷ lệ)	Phần để lại chi theo tỷ lệ quy định	Dự toán thu 2021	Phần nộp NSNN (100%)	NSNN hỗ trợ chi phí đảm bảo cho hoạt động thu lệ phí tại đơn vị
	TỔNG CỘNG = (A) + (B) + (C)	24.997	14.055	10.942	4.125	4.125	1.721
A	PHÍ - LỆ PHÍ DO ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH	9.673	7.038	2.635	736	736	570
I	PHÍ	9.673	7.038	2.635	-	-	-
1	Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc	3.669	1.637	1.932	-	-	-
-	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)	125		125
-	Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)	160	16	144
-	Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	2.300	1.150	1.150
-	Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)	60	15	45
-	Phí đăng ký giao dịch bảo đảm	900	450	450
-	Phị khai thác và sử dụng tái liệu đất đai	24	6	18
2	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc	91	-	91	-	-	-
-	Phí tham quan Di tích lịch sử Ngục Kon Tum	42	-	42
-	Phí tham quan công trình Bảo tàng tỉnh Kon Tum	22	-	22
-	Phí thư viện	27	-	27
3	Ban Quản lý khu kinh tế	6.000	5.400	600		-	-
-	Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	6.000	5.400	600
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	13	1	12	-	-	-
-	Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống	13	1	12
II	LỆ PHÍ	-	-	-	736	736	570
1	Sở Lao động TBXH	-	-	-	6	6	2
-	Lệ phí Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum				6	6	2
2	Sở Tài nguyên và Môi trường	-	-	-	660	650	520
-	Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất				650	650	520
3	Sở Xây dựng	-	-	-	12	12	-
-	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng				12	12
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư		-	-	68	68	48
-	Lệ phí đăng ký kinh doanh				68	68	48
B	CÁC KHOẢN PHÍ - LỆ PHÍ DO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH	10.724	2.417	8.307	3.087	3.087	1.151
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	246	33	213	-	-
a	Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản	246	33	213	-	-	-
-	Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra điều kiện cơ sở buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (cơ sở buôn bán)	59	6	53
-	Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm	21	4	17
-	Phí cấp giấy chứng nhận lưu hàng sản phẩm hàng hoá	1	0	1
-	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp	37	7	30
-	Phí thẩm định xác định kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản	3	0,6	2,4
-	Phí thẩm định hồ sơ thiết kế công trình thuỷ lợi	100	10	90
-	Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm NLTS	25	5	20
2	Sở Y tế	1.050	221	829	-	-	-
-	Phí lĩnh vực dược, mỹ phẩm và lĩnh vực y tế	600	180	420
-	Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa	330	17	313
-	Phí an toàn VSATTP	120	24	96
3	Sở Tư pháp	4.800	1.188	3.612	-	-	-
	Phí công chứng	4.600	1.150	3.450
	Phí lý lịch tư pháp	200	38	162
4	Sở Xây dựng	756	96	660	147	147	-
-	Phí thẩm định thiết kế cơ sở (vốn ngoài ngân sách)	50	25	25
-	Phí thẩm định thiết kế cơ sở (vốn ngân sách)	40	4	36
-	Phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng	666	67	599
-	Lệ phí cấp giấy Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; chứng chỉ giám sát thi công xây dựng				147	147
5	Sở Giao thông vận tải	2.320	267	2.053	2.678	2.678	1.099
5.1	VP Sở Giao thông vận tải	2.320	267	2.053	1.758	1.758	915
-	Phí thi sát hạch 6 tô	1.400	-	1.400
-	Phí thi sát hạch mô tô	800	255	545
-	Phí thẩm định thiết kế kĩ thuật, dự toán công trình giao thông	120	12	108
-	Lệ phí cấp mới cấp đổi giấy phép lái xe	-	-	-	1.751	1.751	911
	Trong đó:
	Lệ phí cấp mới giấy phép lái xe ô tô				287	287
	Lệ phí cấp mới giấy phép lái xe mô				983	983
	Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe				481	481
-	Lệ phí đăng ký cấp biển số xe máy chuyên dùng				7	7	4
5.2	Trung tâm đăng kiểm 8201S	-	-	-	920	920	184
-	Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xa cơ giới				900	900	180
-	Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy thi công, lệ phí nghiệm thu xe cải tạo				20	20	4
5	Sở Công thương	318	55	263	-	-	-
-	Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu (gồm: cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh)	3	0,3	2,7
-	Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP	20	4	16
-	Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực	2	0,2	1.8
-	Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.	60	6	54
-	Phí thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (vốn ngân sách)	180	18	162
-	Phí thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (vốn ngoài ngân sách)	40	20	20
-	Phí cấp giấy phép kinh doanh thương mại (thuốc lá, xăng dầu, rượu, khi hoá lỏng LPG)	13	6,5	6,5
7	Sở Tài nguyên và môi trường	730	404	326	260	260	52
-	Phí thẩm định đánh giá trử lượng khoáng sản	200	20	180
-	Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản				260	260	52
-	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	500	375	125
-	Phí thẩm định cấp giấy phép đo đạc	30	9	21
8	Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc	23	2	21	2	2	-
a	Phí thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ	23	2	21	2	2
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	341	34	307	-	-	-	-
-	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước	341	34	307
10	Sở văn hóa Thể thao vì Du lịch vì các đơn vị trực thuộc	140	116	24
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường	80	56	24
-	Phí thẩm định khách sạn	50	50	-
-	Phí thẩm định và cấp thẻ HDV du lịch	10	10	-
C	Các loại phí khác còn lại	4.600	4.600	-	302	302		Trong năm, khi phát sinh thuộc các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí chủ động triển khai thực hiện thu nộp NS theo quy định

Ghi chú: (1) Phần để lại chi thực tế theo tỷ lệ và số thu thực hiện (kể cả số thu vượt ngân sách so dự toán giao).

Biểu số 03b/UB

DỰ TOÁN THU, CHI XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH; THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA CẤP TỈNH NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021
STT	Nội dung	Dự toán thu	Dự toán chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi qua thanh tra
1	2	3	4
	Tổng số	7.855	3.642
A	Thu phạt vi phạm hành chính	4.505	2.637
I	Thu phạt an toàn giao thông (1)	1.000	1.000
1	Sở Giao thông Vận tải (Thanh tra giao thông vận tải)	1.000	1.000
II	Thu xử phạt hành chính lĩnh vực khác (2)	3.505	1.637
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.590	1.093
-	VP Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	250	125
-	Chi cục Kiểm lâm	2.200	880
-	Chi cục Thú y	100	60
-	Chi cục Bảo vệ thực vật	30	21
-	Chi cục quản lý chất lượng NLS và TS	10	7
2	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	200	120
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	300	150
4	Sở Y tế	165	99
5	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	90	63
6	Sở Lao động TBXH	50	35
7	Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc	20	14
8	Sở thông tin truyền thông	60	42
9	Sở Tài chính	30	21
B	Thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra (3)	3.350	1.005
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	750	225
2	Sở Tài nguyên và Môi trường	50	15
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	200	60
4	Thanh tra tỉnh	1.500	450
5	Sở Xây dựng	200	60
6	Sở Giao thông Vận tải (Thanh tra Sở Giao thông Vận tải)	200	60
7	Sở Tài chính	150	45
8	Ban Dân tộc	300	90

Ghi chú: (1) Số bố trí thực hiện theo số thu thực tế

(3) Số được trích theo số thu thực tế nộp ngân sách và tỷ lệ quy định (kể cả số thu nộp ngân sách vượt so dự toán giao)

Biểu 04/UB

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán Trung ương giao 2021	Dự toán chi ngân sách địa phương giao 2021	Bao gồm
				Ngân sách tỉnh	Trong đó		Ngân sách huyện
				Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp tỉnh	Bổ sung mục tiêu huyện	Ngân sách huyện
A	Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (l+ll+lll)	6.996.865	7.842.265	4.869.531	4.509.987	359.544	2.972.734
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (Bao gồm cả bội chi) (I.1+I.2)	5.555.725	6.401.125	3.428.391	3.132.417	295.974	2.972.734
I.1	Chi cân đối ngân sách địa phương	5.471.825	6.317.225	3.344.491	3.048.517	295.974	2.972.734
1	Chi đầu tư phát triển	896.220	902.220	649.533	513.733	135.800	252.687
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	506.220	506.220	424.429	308.339	116.090	81.791
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	300.000	300.000	129.104	119.104	10.000	170.896
	Trong đó:
-	Đầu tư dự án	-	105.800	105.800	105.800		-
-	Bổ sung Quỹ phát triển đất (2%)	-	3.884	3.884	3.884		-
-	Chi sự nghiệp quản lý đất dai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất	-	19.420	19.420	9.420	10.000	-
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	90.000	90.000	90.000	80.290	9.710	-
1.4	Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu)	-	6.000	6.000	6.000
2	Chi thường xuyên (1)	4.463.168	4.457.168	1.796.681	1.636.507	160.174	2.660.487
2.1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.969.882	1.973.977	451.862	385.819	66.043	1.522.115
2.2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	16.442	16.442	14.942	14.942		1.500
2.3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	75.008	83.687	17.158	5.658	11.500	66.529
2.4	Chi thường xuyên các lĩnh vực sự nghiệp khác	2.401.836	2.383.062	1.312.719	1.230.088	82.631	1.070.343
3	Chi trả nợ lãi	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.000	1.000	1.000	1.000		-
5	Dự phòng ngân sách	109.437	126.345	66.785	66.785		59,560
	Tỷ lệ dự phòng trên chi cân đối NS (%)	2,00	2,00	2,00			2,00
	Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự phòng từ nguồn tăng thu so với Trung ương giao		16.908	16.908	16.908
6	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	-	828.492	828.492	828.492	-	-
6.1	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	-	-	-	-	-	-
6.2	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bố cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)		789.492	789.492	789.492
6.3	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương		39.000	39.000	39.000
1.2	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	83.900	83.900	83.900	83.900
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	1.441,140	1.441.140	1.441.140	1.377.570	63.570	-
1	Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	1.234,788	1.234.788	1.234.788	1.234.788		-
-	Vốn trong nước	848.758	848.758	848.758	848.758
	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực	848.758	848.758	848.758	848.758
	Trong đó:	-	-	-	-
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước (2)	146.403	146.403	146.403	146.403
-	Vốn nước ngoài (3)	386.030	386.030	386.030	386.030
2	Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	206.352	206.352	206.352	142.782	63.570	-
-	Vốn ngoài nước	18.680	18.680	18.680	18.680		-
-	Vốn trong nước	187.672	187.672	187.672	124.102	63.570	-
B	Bội chi ngân sách địa phương (4)	83.900	83.900	83.900	83.900	-	-
C	Tổng số vay trong năm (5)	91.000	91.000	91.000	91.000	-	-
1	Vay để bù đắp bội chi	83.900	83.900	83.900	83.900
2	Vay để trả nợ gốc	7.100	7.100	7.100	7.100

Ghi chú:

(3) Giải ngân theo kế hoạch vốn được giao

(4) Là mức tối đa địa phương được bội chi ngân sách địa phương

(5) Là mức tối đa địa phương được vay trong năm

Biểu 4a/UB

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TỪ NGUỒN 10% TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị - Nội dung	Dự toán 2021	Ngân sách cấp tỉnh	BSMT NS huyện	Kon Tum	Đăk Hà	Đăk Tô	Ngọc Hồi	Đăk Glei	Sa Thầy	la H'Drai	Kon Rẫy	Kon Plong	Tu Mơ Rông
	TỔNG SỐ	19,420	9.420	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I	Đơn vị khối tỉnh	9.420	9.420	-	-	-	-	-	-	-	-	.		-
1	Sở Tài nguyên và Môi trường	8.520	8.520	-
-	Dự án xây dựng hồ sơ địa chính, đăng ký cấp GCNQSD đất và XDCSDL đất đai của các huyện Kon Plong; xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi; huyện Tu Mơ Rông; xã Mô Rai, huyện Sa Thầy; huyện la H'Drai; huyện Đăk Glei)	4.132	4.132	-
-	Kinh phí Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp GCNQSD đất của các cty Lâm nghiệp (Phần khối lượng phát sinh) và Kinh phí đo đạc, cấp Giấy chứng nhận QSD đất và xây dựng cơ sử dữ liệu đất đai giai đoạn 2008-2018 (Dự án tổng thể)	2.388	2.388	-
-	Lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 tỉnh Kon Tum	1.200	1.200	-
-	Phương án Đăng ký cấp GCNQSD đất lần đầu cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum	800	800	-
2	Sở Tài chính	900	900	-
-	Chi thuê đơn vị tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất và chi khác (chi in ấn, photo tài liệu, văn phòng phẩm; công tác phí, xăng xe đi kiểm tra vị trí giá đất, làm thêm giờ cho Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh)	900	900	-
II	Bổ sung mục tiêu ngân sách huyện	10.000		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum	10.000		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ghi chú: Giao Sở Tài chính thông báo cho các đơn vị, địa phương theo tiến độ nguồn thu nộp vào ngân sách tỉnh.

Biểu số 05/UB

DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2021	Trong đó
			Dự toán chi ngân sách cấp tinh	Trong đó		Phân cấp vốn đầu tư phát triển; bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện
			Dự toán chi ngân sách cấp tinh	Dự toán chi theo lương 1.210	Bổ sung thực hiện CCTL tiền lương
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI) (A+B)	3.428.391	3.132.417	3.187.545	(55.128)	295.974
A	Chi cân đối ngân sách tỉnh	3,344.491	3.048.517	3.103.645	(55.128)	295.974
I	Chi đầu tư phát triển	649.533	513.733	513.733	-	135.800
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	424.429	308.339	308.339		116.090
2	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	129,104	119.104	119.104	-	10.000
2.1	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	105.800	105.800	105.800
	Tr đó: chi từ dự án khai thác quỹ đất	105.800	105.800	105.800
2.2	Bổ sung quỹ phát triển đất	3.884	3.884	3.884
2.3	Chi SN quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất	19.420	9.420	9.420		10.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	90.000	80.290	80.290		9.710
4	Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu)	6.000	6.000	6.000
II	Chi thường xuyên	1.796.681	1.636.507	1.564.913	71.594	160.174
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	451.862	385.819	343.835	41.984	66.043
2	Chi khoa học và công nghệ	14.942	14.942	14.846	96
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	17.158	5.658	5.556	102	11.500
4	Chi thường xuyên khác	1.312.719	1.230.088	1.200.676	29.412	82.631
4.1	Chi hoạt động kinh tế	197.166	197.166	193.311	3.855
4.2	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	484.362	484.362	476.634	7.728
4.3	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	42.130	42.130	41.028	1.102
4.4	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	13.216	13.216	13.054	162
4.5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	16.918	16.918	16.583	335
4.6	Chi bảo đảm xã hội	38.788	38.788	37.708	1.080
4.7	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	342.545	342.545	317.462	25.083
4.8	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	65.501	65.501	65.501	-	-
a	Chi quốc phòng	53.022	53.022	53.022	-
b	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	12.479	12.479	12.479
4.9	Chi khác ngân sách	29.462	29.462	39.395	(9.933)	-
III	Chi trả nợ lãi vay	2.000	2.000	2.000
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	66.785	66.785	66.785
	Trong đó: Trích 2% bổ sung dự phòng ngân sách từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	16.908	16.908	16.908
VI	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	828.492	828.492	955.214	(126.722)
1	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	-	-	126.722	(126.722)	-
-	50% tăng thu DT 2018/2017 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	-	54.971	(54.971)
-	50% tăng thu DT 2019/2018 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	-	46.690	(46.690)
-	50% tăng thu DT 2020/2019 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	-	22.657	(22.657)
-	50% tăng thu DT 2021/2020 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	-	2.404	(2.404)
2	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	789.492	789.492	789.492
3	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSĐP	39.000	39.000	39.000
B	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	83.900	83.900	83.900

Biểu số 06/UB

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2021

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2021	Trong đó								Dư toán 2021 đơn vị được sử dụng
			Dự toán chi theo lương 1.210	Trong đó					10% tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương năm 2021	Bổ sung thực hiện CCTL tiền lương
				Dự toán chi hoạt động bộ máy	Bao gồm			Dự toán chi hoạt động sự nghiệp
				Dự toán chi hoạt động bộ máy	Biên chế	Quỹ liền lương theo lương 1.210	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Dự toán chi hoạt động sự nghiệp
A	B	1=2*9	2=3+7	3=5+6	4	5	6	7	8	9	10=1-8
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI) (A1+A2)	3.132.417	3.187.545	883.056	2.145	213.047	670.009	2.304.489	47.633	(55.128)	3.064.784
A1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH	3.048.517	3.103.645	883.056	2.145	213.047	670.009	2.220.589	47.633	(55.128)	3.000.884
A1.1	Chi đầu tư phát triển	513.733	513.733	513.733	-	-	513.733		-	-	513.733
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	308.339	308.339	308.339			308.339	-			308.339
II	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	119.104	119.104	119.104	-	-	119.104	-	-	-	119.104
1	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	105.800	105.800	105.800			105.800	-			105.800
	Trđó: chi từ dự án khai thác quỹ đất	105.800	105.800	105.800			105.800	-			105.B00
2	Bổ sung quỹ phát triển đất	3.884	3.884	3.884			3.884	-			3.884
3	Chi SN quản lý đất đai từ nguồn 10% liền sử dụng đất (Chi tiết tại biểu số 04a/UB)	9.420	9.420	9.420			9.420	-			9.420
III	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	80.290	80.290	80.290			80.290	-			80.290
IV	Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu)	6.000	6.000	6.000			6.000	-			6.000
A1.2	Chi thường xuyên	1.636.507	1.564.913	369.323	2.145	213.047	156.276	1.195.590	47.633	71.594	1.588.874
I	Đơn vị dự toán toàn ngành	1.305.826	1.234.054	249.699	1.684	165.556	84.143	984.355	34.055	71.774	1.271.773
1	Sở NN và PT nông thôn	165.840	154.311	86.512	650	67.545	18.967	67.799	7.535	11.529	158.305
1.1	Chi quản lý hành chính	70.655	61.022	61.022	392	47.499	13.523	-	1.352	9.633	69.303
a	Chi bộ máy hành chính	69.246	59.613	59.613	392	46.253	13.360	-	1.336	9.633	67.910
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	1.246	1.246	1.246	-	1.246		-	-	-	1.246
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	163	163	163	-	-	163	-	16	-	147
1.2	Chi sự nghiệp nông lâm thuỷ lợi	95.185	93.289	25.490	258	20.046	5.444	67.799	6.163	1.896	89.002
1.2.1	Chi sự nghiệp nông nghiệp	26.080	25.584	2.908	31	2.195	713	22.676	2.339	496	23.741
a	Chi bộ máy sự nghiệp	3.404	2.908	2.908	31	2.195	713	-	71	496	3.333
b	Chi hoạt động sự nghiệp	22.676	22.676					22.676	2.266		20.408
1.2.2	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	39.377	37.977	22.582	227	17.851	4.731	15.395	1.606	1.400	37.771
a	Chi bộ máy sự nghiệp	23.982	22.582	22.582	227	17.851	4.731	-	474	1.400	23.508
b	Chi hoạt động sự nghiệp	15.395	15.395		-		-	15.395	1.132	-	14.263
1.2.3	Chi sự nghiệp thuỷ lợi	29.728	29.728					29.728	2.238	-	27.490
2	Sở Giao thông vận tải	32.226	31.577	7.817	56	5.094	2.723	23.760	1.445	649	30.781
2.1	Chi quản lý hành chính	6.415	6.056	6.056	34	3.839	2.217	-	221	359	6.194
a	Chi bộ máy hành chính	5.327	4.968	4.968	34	3.571	1.397	-	139	359	5.188
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	268	268	268	-	268	-	-	-	-	268
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	820	820	820	-	-	820	-	82	-	738
2.2	Chi sự nghiệp giao thông	25.811	25.521	1.761	22	1.255	506	23.760	1.224	290	24.587
a	Bộ máy Thanh tra giao thông	2.051	1.761	1.761	22	1.255	506	-	51	290	2.000
b	Sửa chữa thường xuyên tỉnh lộ	23.760	23.760					23.760	1.173	-	22.587
3	Sở Xây dựng	5.803	5.548	4.676	32	3.090	1.586	872	246	255	5.557
3.1	Chi quản lý hành chính	4.931	4.676	4.676	32	3.090	1.586	-	159	255	4.772
a	Chi bộ máy hành chính	4.613	4.358	4.358	32	2.931	1.427	-	143	255	4.470
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	159	159	159		159	-	-	-	-	159
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	159	159	159		-	159		16	-	143
3.2	Chi sự nghiệp kinh tế	872	872	-	-	-	•	872	87	-	785
a	Chi sự nghiệp thường xuyên	872	872	-			-	872	87	-	785
4	Sở Tài nguyên Môi trường	30.693	29.829	10.224	79	7.405	2.819	19.605	2.245	864	28.448
4.1	Chi quản lý hành chính	6.595	6.029	6.029	38	4.185	1.844	-	185	565	6.410
a	Chi bộ máy hành chính	6.214	5.648	5,648	38	4.025	1.623		163	566	6.051
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160	-	160	-	•	-	-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	221	221	221		-	221	-	22	-	199
4.2	Sự nghiệp kinh tế	20.135	19.939	3.630	36	2.780	850	16.309	1.717	196	18.418
a	Chi bộ máy sự nghiệp	3.626	3.630	3.630	36	2.780	850	-	66	196	3.740
b	Chi hoạt động sự nghiệp địa chính	16.309	16.309	-			-	16.309	1.631	-	14.678
4.3	Chi sự nghiệp môi trường	3.963	3.861	565	5	440	125	3.296	343	102	3.620
a	Chi bộ máy sự nghiệp	667	565	565	5	440	125	-	13	102	654
b	Chi hoạt động sự nghiệp	3.296	3.296	-			-	3.296	330	-	2.966
5	Sở Công Thương	9.222	8.447	5.678	42	3.854	1.824	2.769	460	775	8.762
5.1	Chi quản lý hành chính	5.654	4.999	4.999	35	3.350	1.649	-	165	655	5.489
a	Chi bộ máy hành chính	5.419	4.764	4.764	35	3.245	1.519	-	152	655	5.267
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105	-	105	-	-	«	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	130	130	130	-	-	130	-	13	-	117
5.2	Chi sự nghiệp kinh tế	3.568	3.448	679	7	504	175	2.769	295	120	3.273
a	Chi bộ máy sự nghiệp	799	679	679	7	504	175	-	18	120	781
b	Chi hoạt động sự nghiệp Kinh tế	2.769	2.769	-			-	2.769	277	-	2.492
6	Chi giáo dục đào tạo	349.969	313.619	6.552	43	4.599	1.953	307.067	7.940	36.350	342.929
6.1	Sở Giáo dục Đào tạo	328.290	291.940	6.552	43	4,599	1.953	285.383	5.384	36.350	322.906
a	Chi quản lý hành chính	7.526	6.552	6.552	43	4.599	1.953	-	189	974	7.337
-	Chi bộ máy hành chính	7.279	6.305	6.305	43	4.439	1.866		180	974	7.099
-	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160		160	-	-		-	160
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	87	87	87	-	-	87	-	9	-	78
b	Chi sự nghiệp giáo dục	312.549	277.173	-	-	-	-	277.173	5.195	35.376	309.004
b1	Chi sự nghiệp giáo dục thường xuyên	288.829	253.453	-	-	-	-	253.453	3.545	35.376	285.284
b2	Kinh phí thực hiện các Đề án, sửa chữa, bằng thiết bị dạy học, nhiệm vụ giáo dục khác	16.500	16500	-	-	-	-	16.500	1.650	-	16.500
b3	KP thực hiện các chính sách giáo dục	7.220	7.220	-	-	-	-	7.220	-	-	7.220
c	Chi sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng	8.215	8.215	-	-	-	-	8.215	-	-	8.215
6.2	KP thực hiện đối ứng các chương trình dự án; cải cách tiền lương, sắp xếp theo NQ18,19 và SNGDDT khác	18.519	18.519					18.519	1.656	-	16.863
	- Nguồn thực hiện CCTL SN giáo dục	1.964	1.964	-			-	1.964		-	1.964
	- KP thực hiện đối ứng các chương trình dự án; sắp xếp theo NQ 18,19 và SN GD BT khác	16.555	16.555	-			-	16,555		-	16.655
6.3	Chi đào tạo bồi dưỡng CBCC, hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ (Chi tiết tại biểu số 05a/HD)	3.160	3.160					3.160		-	3.160
7	Sở Y tế	306.306	299.718	7.938	54	5.240	2.698	291.780	5.619	6.583	300.687
7.1	Chi quản lý hành chính	8.592	7.938	7.938	54	5.240	2.693	-	271	654	8.321
a	Chi bộ máy hành chính	7.912	7.258	7.258	54	5.080	2.178	-	219	654	7.693
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160	-	160	-	-	-	-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	520	520	520	-	-	520	-	52	-	468
7.2	Chi sự nghiệp y tế	214.762	208.828	-	-	-	-	206.828	5.348	5.934	209.414
a	Chi hệ khám chữa bệnh	55.556	55.169					55.169	765	387	54.791
b	Chi hệ phòng bệnh	126.792	121.245					121245	1932	5.547	124.860
c	Chi sự nghiệp y tế khác (Đối ứng các dự án, thực hiện chính sách dân số, trang thiết bị y tế, SC cơ sở y tế, hệ thống lọc nước; các nội dung chi do NSĐP đảm bảo thực hiện CTMT Y tế Dân số và các hoạt động y tế khác...)	32.414	32.414	-			-	32.414	2.651	-	29.763
7.3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	1.880	1.880	-	-		-	1880	-	-	1880
7.4	Bổ sung Quỹ khám chữa bệnh	3.072	3.072	-			-	3.072	-	-	3.072
7.5	Nguồn giảm cấp SNYT (tạm xác định, quyết toán theo thực tế)	78.000	78.000	-	-	-		78.000	-		78.000
-	Bsung Quỹ KC8 cho người nghèo theo QĐ 14/TTg	11.000	11.000					11.000		-	11000
-	Hỗ trợ công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh	4,000	4.000					4.000		-	4.000
-	Giao BHXH tỉnh thực hiện: Hỗ trợ đóng BHYT phần cá nhân tự đóng (theo NQ 18/2019/NQ-HĐND)	6.600	6,600					6.600		-	6.600
-	Dự kiến KP thực hiện cải cách tiền lương (50%)	39.000	39.000					39.000		-	39.000
-	Dự phòng hụt thu nguồn giảm cấp sau khi QT thực tế	4.000	4.000					4.000			4.000
-	Hệ thống CT scanner 32 lát cắt trang bị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh (Chính là hệ thống CT scanner <64 lát cắt/ vòng quay được quy định tại Mục A.4 Phụ lục 01 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND)	13.400	13.400					13.400		-	13.400
8	Sở Vãn hoá -Thể thao và Du lịch	46.031	44.115	15.808	155	11.455	4.353	28.307	2.126	1.916	43.905
8.1	Chi quản lý hành chính	7.056	6.148	6.148	42	4.230	1.918	-	192	908	6.864
a	Chi bộ máy hành chính	6.801	5.893	5.893	42	4.070	1.823	-	182	908	6.619
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160		160	•	-	-	-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	95	95	95	-	-	95	-	10	-	85
8.2	Chi sự nghiệp văn hoá	25.759	24.913	7.803	93	5.828	1975	17.110	1.465	846	24.294
a	Chi hoạt động bộ máy	8.649	7.803	7.803	93	5.828	1.975	-	197	846	8.452
b	Chi hoạt động sự nghiệp thường xuyên	17.110	17.110					17.110	1.268	-	15.842
8.3	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	13.216	13.054	1.857	20	1.397	460	11.197	469	162	12.747
a	Chi hoạt động bộ máy	2.019	1.857	1.857	20	1,397	460	-	46	162	1.973
b	Chi hoạt động sự nghiệp	11.197	11.197	-				11.197	423	-	10.774
9	Sở Lao động Thương binh xã hội	210,821	209.155	11.004	86	7.691	3.313	198.151	783	1666	210.038
9.1	Chi quản lý hành chính	6.792	6.004	6.004	34	3.807	2.197	-	220	788	6.572
a	Chi bộ máy hành chính	5.759	4.971	4.971	34	3.495	1476	-	148	788	5.611
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	312	312	312		312	-	-		-	312
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	721	721	721	-	-	721	•	72	-	649
9.2	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	18.895	18.017	5.000	52	3.884	1.116	13.017	563	878	18.332
a	Chi bộ máy sự nghiệp	5.87B	5.000	5.000	52	3.884	1.116	-	112	878	5.766
b	Chi hoạt động sự nghiệp thường xuyên	13.017	13017	-			-	13.017	451	-	12.566
9.3	Chi sự nghiệp y tế	185.134	185.134	-	-	-	-	185.134	-	-	185.134
-	BHXH tỉnh: mua BHYT các đối tượng	185.134	185.134	-			-	185.134	-	-	185.134
10	Sở Tư pháp	9.247	8.528	6.117	43	3.636	2.481	2.411	490	719	8.757
10.1	Chi quản lý hành chính	5.048	4.531	4.531	26	2.475	2.056	-	206	517	4.842
a	Chi bộ máy hành chính	4.042	3.525	3.525	26	2.370	1155	-	116	517	3.926
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105		105	-	-	-	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	901	901	901	-	•	901	-	90	-	811
10.2	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	4.199	3.997	1.586	17	1.161	425	2.411	284	202	3.915
a	Chi bộ máy sự nghiệp	1.788	1.565	1.586	17	1.161	425	-	43	202	1.745
b	Chi hoạt động sự nghiệp	2.411	2.411	-	-	-	-	2411	241		2.170
11	Văn phòng Tỉnh ủy	66.158	60.403	51.940	219	25.297	26.643	8.463	2.130	5.755	64.028
11.1	Chi quản lý hành chính	54.165	48.940	48.940	189	23.005	25.935	*	2,039	5.225	52.126
a	Chi bộ máy hành chính	40.301	35.378	35.378	189	23.005	12.373	-	1.237	4.923	39.064
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	7.703	7.481	7481	-	-	7461	-	289	302	7494
c	Hoạt động đặc thù TT Tỉnh ủy	4.816	4.816	4.816			4.816	-	386	-	4.430
d	Dự phòng NS Đảng	1.265	1.265	1,265			1.265	-	127	-	1.138
11.2	Chi sự nghiệp văn hóa	11.793	11.263	3.000	30	2.292	708	8.263	71	530	11.722
	Bộ máy Báo Kon Tum	3.530	3.000	3.000	30	2.292	708	-	71	530	3.459
-	Trợ giá báo đảng	0.263	8.263	-			-	8 263		-	8.263
11.3	Chi sự nghiệp kinh tế	200	200	-	-	-	-	200	20	-	180
12	Sở Khoa học công nghệ	19.352	18.671	5.263	41	3.617	1.646	13.408	1.506	681	17.846
12.1	Chi quản lý hành chính	4.911	4.275	4.275	30	2.882	1.393	-	140	636	4.771
a	Chi bộ máy hành chính	4.717	4.081	4,081	30	2.777	1.304	-	131	536	4.586
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105	-	105	-	-	-	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	89	89	89	-	-	89	-	9	-	80
12.2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	14.441	14.396	988	11	735	253	13.408	1.366	45	13.075
a	Chi bộ máy sự nghiệp	1.033	988	988	11	735	253	-	25	45	1.008
b	Chi hoạt động sự nghiệp	13.408	13408	-			-	13.408	1.341	-	12.067
13	Tỉnh đoàn	11.204	10.356	8.527	50	4.010	4.517	1.829	635	848	10.569
13.1	Chi quản lý hành chính	7.336	6.744	6.744	30	2.687	4.057	-	406	592	6.930
a	Chi bộ máy hành chính	5.259	4.667	4.667	30	2.687	1.980	-	198	592	5.061
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	2.077	2.077	2.077	-	-	2.077	-	208	-	1.869
13.2	Chi sự nghiệp văn hóa	3.108	2.852	1.783	20	1.323	460	1.069	153	256	2.955
a	Chi bộ máy sự nghiệp	2.039	1.783	1.783	20	1.323	460	-	46	256	1.993
b	Chi hoạt động sự nghiệp	1.069	1.069	-			-	1.069	107	-	962
13.3	Chi sự nghiệp kinh tế	760	760	-		-	-	760	76	-	684
14	Sở Thông tin truyền thông	12.746	12.296	3.567	26	2.338	1.229	8.731	190	448	12.556
14.1	Chi quản lý hành chính	3.701	3.282	3.282	23	2.128	1.154	-	115	419	3.586
a	Chi bộ máy hành chính	3.505	3.086	3.086	23	2.023	1.063	-	106	419	3.399
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105		105	-	+	-	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	91	91	91	-		91	*	9		82
14.2	Chi sự nghiệp kinh tế	9.045	9.016	285	3	210	75	8.731	75	29	8.970
a	Chi bộ máy sự nghiệp	314	285	285	3	210	75	-	8	29	306
b	Chi hoạt động sự nghiệp	8.731	8.731					8.731	67		8.664
15	Ban Quản lý Khu Kinh tế	14.895	13.420	7.300	47	4.961	2.339	6.120	847	1.475	14.048
15.1	Chi quản lý hành chính	7.986	6.545	6.545	41	4.356	2.189	-	219	1.441	7.767
a	Chi bộ máy hành chính	7.289	5-848	5.848	41	4.196	1.652	-	165	1.441	7.124
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160		160	-	-		-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	537	537	537	-	-	537	-	54	-	483
15.2	Chi sự nghiệp kinh tế	3.829	3.795	755	6	605	150	3.040	319	34	3.510
a	Chi bộ máy sự nghiệp	789	755	755	6	605	150	-	15	34	774
b	Chi hoạt động sự nghiệp	3.040	3.040	-			-	3.040	304	-	-
15.3	Chi sự nghiệp môi trường (Ngoài ra cân đối sử dụng từ quỹ phát triển SN là 1.044 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ này).	1.695	1.695	-			-	1.695	170	-	1.525
15.4	Bổ sung kinh phí thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo đơn giá mới	1.385	1.385					1.385	139		1.246
16	Sở Nội vụ	15.315	14.059	10.776	61	5.724	5.052	3.283	758	1.256	14.557
16.1	Chi quản lý hành chính	12.032	10.776	10.776	61	5.724	5.052	-	490	1.256	11.542
a	Chi bộ máy hành chính	9.492	8.236	8.236	61	5.564	2.672	-	252	1.256	0.240
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160	-	160		-	-	-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	2.380	2.380	2.380	-	-	2.380	-	238	-	2.142
16.2	Chi sự nghiệp kinh tế	3.283	3.283	-	-	-		3.283	268	-	3.015
II	Các đơn vị dự toán độc lập	244.490	231.212	93.282	437	45.420	47.862	137.930	8.911	13.278	235.579
1	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	10.250	9.069	7.603	64	6.387	1,216	1.466	249	1.181	10.001
2	Trường Cao đẳng Cộng đồng	32.570	29.013	-	-	-	-	29.013	49	3.557	32.521
2.1	Dự toán phân bố theo số học sinh thực tế và định mức hiện hành	29.155	25.598					25.598	49	3.557	29.106
2.2	Dư toán chi đào tạo tuyển mới năm 2021 (triển khai khi trung ương giao chỉ tiêu)	3.415	3.415					3.415		-	3.415
3	Trường Chính trị	6.493	5.592	-			-	5.592	27	901	6.466
4	Đài phát thanh - Truyền hình	16.918	16.583	-			-	16.583	308	335	16.610
5	Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ	4.814	4.672	698	5	573	125	3.974	92	142	4.722
a	Chi bộ máy sự nghiệp	840	698	698	5	573	125	-	13	142	827
b	Chi hoạt động sự nghiệp y tế	3.974	3.974	-			-	3.974	79	-	3.895
6	Ban Dân tộc	5.915	5.526	2.902	18	1.891	1.011	2.624	363	389	5.552
6.1	Chi quản lý hành chính	3.291	2.902	2.902	18	1.891	1.011	-	101	389	3.190
a	Chi bộ máy hành chính	3.125	2.736	2.736	18	1.786	950	-	95	389	3.030
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105		105	-	-	-	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	61	61	61	-	-	61	-	6	-	55
6.2	Chi sự nghiệp kinh tế	2.624	2.624	-			-	2.624	262		2.362
7	Sở ngoại vụ	8.351	8.039	6.846	19	1.813	5.033	1.193	623	312	7.728
7.1	Chi quản lý hành chính	2.958	2.646	2.646	19	1.813	833	-	84	312	2.874
a	Chi bộ máy hành chính	2.835	2.523	2.523	19	1.708	815	-	82	312	2.753
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105		105	-	-	-	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	18	18	18	-	-	18	-	2	-	16
7.2	Chi sự nghiệp kinh tế	1,193	1.193	-		-	-	1.193	119	-	1.074
7.3	Đoàn ra đoàn vào	4.200	4.200	4.200	-	-	4.200	-	420	-	3.780
a	Đoàn vào thường xuyên Sở Ngoại Vụ	700	700	700			700	-		-
b	Đoàn ra đoàn vào đột xuất theo QĐ UBND tỉnh	3.500	3.500	3.500			3.500	-		-
8	Thanh tra nhà nước	7.272	6.370	6.370	34	4.249	2.121	-	213	902	7.059
a	Chi bộ máy hành chính	6.677	5.775	5.775	34	4.089	1.666	-	169	902	6.508
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160		160	-	-		-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	435	435	435	-	-	435	-	44	-	391
9	Văn phòng HĐND tỉnh	13.815	13.034	13.034	42	4.783	8.251	-	765	781	13.050
9.1	Chi hoạt động văn phòng HĐND tỉnh	8.415	7,634	7.634	42	4,783	2.851	-	275	781	8.140
a	Chi bộ máy hành chính	7.794	7.013	7.013	42	4.409	2.604	-	260	781	7.534
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	374	374	374		374	-	-	-	-	374
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	247	247	247	-	-	247	-	15	-	232
9.2	Hoạt động Hội đồng nhân dân	5.400	5.400	5.400			5.400	-	490	-	4.910
10	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội	300	300	300	-	-	300	-	30	-	270
11	Sở Kế hoạch Đầu tư	12.189	11.126	8.066	54	4.988	3.078	3.060	613	1.063	11.576
11.1	Chi quản lý hành chính	8.163	7.211	7.211	43	4.386	2.825	*	282	957	7.886
a	Chi bộ máy hành chính	7.316	6.359	6.359	43	4.226	2.133	-	213	957	7.103
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	160	160	160		160	-	-		-	160
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	692	692	692	-		692	-	69		623
11.2	Chi sự nghiệp kinh tế	4.021	3.915	855	11	602	253	3.060	331	106	3.690
a	Chi bộ máy sự nghiệp kinh tế	961	855	855	11	602	253	-	25	106	936
-	Trung tâm xúc tiến đầu tư	961	855	855	11	602	253	-	25	106	936
b	Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế	3.060	3.060	-	-	-	-	3.060	306	-	2.754
12	Sở Tài chính	9.876	9.049	9.049	43	4.392	4.657	-	465	827	9.411
a	Chi bộ máy hành chính	7.247	6.420	6.420	43	4.287	2.133	-	213	827	7.034
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68	105	105	105		105	-	-	-	-	105
c	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	2.524	2.524	2.524	-	-	2.524	-	252	-	2.272
13	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	29.090	28.103	19.483	81	7.234	12.249	8.620	1.705	987	27.385
13.1	Chi quản lý hành chính	20.470	19.483	19.483	81	7.234	12.249	-	1.205	987	19.265
a	Chi bộ máy Văn phòng UBND tỉnh	14.970	13.983	13.983	81	7.234	6.749	-	655	987	14.315
a1	Chi hoạt động bộ máy	11,845	10.858	10.858	81	6.860	3.998	-	400	987	11.445
-	Chi bộ máy hành chính	10,383	9.416	9,416	61	5.878	3.538	-	354	967	10.029
-	Chi bộ máy sự nghiệp	1.462	1.442	1.442	20	982	460	-	46	20	1.416
a2	Hỗ trợ Hợp đồng 68	374	374	374		374	-	-	-		374
a3	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	2.751	2.751	2.751	-	-	2.751	-	255	-	2.496
b	Chi đặc thù hoạt động TT UBND	5.500	5.500	5.500			5.500	-	550		4.950
13.2	Chi sự nghiệp kinh tế	8.620	8.620	-	-	-	-	8.620	500		8.120
	Trong đó:
-	KP thuê đường truyền giao ban trực tuyến; Kết nối Cổng TTĐT Chính phủ; Hoạt động Cổng TTĐT tỉnh, trang TTĐT thành phần VP UBND...	1.244	1.244	-			-	1.244		-
-	Thuê hệ thống thông tin một cửa tại Trung tâm Phục Vụ hành chính công	1.307	1.307					1.307
-	Kinh phí hoạt động của hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (triển khai khi Kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt)	5.000	5.000					5.000
14	Hội Cựu chiến binh	2.581	2.286	2.286	13	1.358	928	-	93	295	2.468
a	Chi bộ máy hành chính	2.511	2.216	2.216	13	1.358	858	-	86	295	2.425
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	70	70	70	-	-	70	-	7	-	63
15	Hội Nông dân	4.505	4.067	3.885	19	2.215	1.670	182	185	438	4.320
15.1	Chi quản lý hành chính	4.034	3.602	3.602	17	2.062	1.540	-	154	432	3.880
a	Chi bộ máy hành chính	3.616	3.184	3.184	17	2.062	1.122	-	112	432	3.504
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	418	418	418	-	-	418	-	42		376
15.2	Chi sự nghiệp đào tạo	286	283	283	2	153	130	-	13	3	273
15.3	Chi sự nghiệp kinh tế	185	182	-	-	-	-	182	18	3	167
16	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7.685	7.049	7.049	24	3.047	4.002	-	343	636	7.342
a	Chi bộ máy hành chính	5.267	4.631	4.631	24	3.047	1.584	-	158	636	5.109
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	2.418	2.418	2.418	-	-	2.418	-	185	-	2.233
17	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6.365	5.833	5.711	21	2.490	3.221	122	335	532	6.030
17.1	Chi quản lý hành chính	6.243	5.711	5.711	21	2.490	3.221	-	323	532	5.920
a	Chi bộ máy hành chính	4.408	3.876	3.876	21	2.490	1.385	-	139	532	4.269
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	1.835	1.835	1.835	-	-	1.835	-	184	-	1.651
17.2	Chi hoạt động SN đảm bảo xã hội	122	122	-	-	-	-	122	12	-	110
18	Công an tỉnh	12.479	12.479	-	-	-		12.479	1.238	-	11.241
-	Chi thực hiện nhiệm Vụ của NSĐP đối với lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội theo quy định	12.479	12.479	-			•	12.479	1.238	-	11.241
	Trong đó: Kinh phí phục vụ công tác xã hội của các đồng chí Ủy viên BTVTU	100	100	-			'	100
	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo pháp lệnh công an xã	1.540	1.540					1.540
	Hỗ trợ kinh phi thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm công an xã	1.000	1.000					1,000
	Kinh phí thực hiện biện pháp vận động quần chúng theo Nghị định 06	700	700					700
	Kinh phí phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy	420	420					420
	Chi tăng cường duy trì hỗ trợ người có uy tín	1.000	1.000					1.000
19	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	32.822	32.822	-	-	-	-	32.822	629	-	32.193
a	Nhiệm vụ quốc phòng địa phương	26.867	26.867	-	-	-	-	26.667	291	-	26.576
a1	Chi quốc phòng thường xuyên	25.175	25.175	-			-	25.175	291	-	24.884
	Trong đó:
	- KP hỗ trợ trực tiếp cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia	1.000	1.000					1.000
a2	Ban chuyên trách quy tập mộ liệt sĩ	1.692	1.692	-			-	1.692	-	-	1.692
b	Nhiệm vụ khác	5.955	5.955	-			-	5.955	338	-	5.617
20	Bộ chỉ huy biên phòng	20.290	20.200	-	-	-	-	20.200	586	-	19.614
a	Nhiệm vụ thường xuyên	15.938	15.938	-			-	15.938	294	-	15.644
b	Nhiệm vụ khác	4.262	4.252	-			-	4.262	292	-	3.970
III	Hỗ trợ các tổ chức xã hột - XHNN, tổ chức khác...	12.661	12.282	10.132	24	2.071	8.061	2.150	764	579	12.097
1	Hội người cao tuổi	685	668	668	-	-	668	-	19	17	666
a	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội	90	73	73			73	-	-	17	90
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	595	595	595			595	-	19	-	576
2	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	436	419	419	-	-	419	-	35	17	401
a	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội	90	73	73			73	-	-	17	90
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	346	346	346			346	-	35	-	311
3	Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật	526	509	509	-	-	509		44	17	482
a	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội	90	73	73			73			17	90
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	436	436	436			436		44	-	392
4	Hội khuyến học	345	328	328	-	-	328		26	17	319
a	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội	90	73	73			73		-	17	90
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	255	255	255			255		26	-	229
5	Ban liên lạc tù chính trị	90	90	90			90		9	-	81
6	Hội nhà báo	898	843	843	3	240	603		61	55	837
a	Chi hoạt động bộ máy (Kinh phí giao thường xuyên theo số lượng người làm việc tại Hội được cấp có thẩm quyền giao)	370	315	315	3	240	75		8	55	362
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	520	528	528			528	-	53	-	475
7	Liên hiệp các hội KH và Kỹ thuật	1.745	1.726	1.278	-	-	1.278	450	166	17	1.579
a	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội	90	73	73		-	73	-	-	17	90
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	1.205	1.205	1.205		-	1.205		121		1.084
c	Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	450	450	-		-	-	450	45		405
8	Hội Cựu Thanh niên xung phong	322	305	305	-	-	305	-	23	17	299
a	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội	90	73	73			73	-	-	17	90
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	232	232	232			232	-	23	-	209
9	Hội Văn học Nghệ thuật	1.291	1.207	1.207	3	363	844	•	85	84	1.206
a	Chi hoạt động bộ máy (Kinh phí giao thường xuyên theo số lượng người làm việc tại Hội được cấp có thẩm quyền giao)	522	438	438	3	363	75	-	8	84	514
b	Nhiệm Vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	769	769	769			769	-	77	-	692
10	Hội HN Việt Nam - Lào, VN - Campuchia	118	118	116			118	•	12	-	106
10.1	Hội hữu nghị Việt - Lào	86	86	86	-		86		9		77
10.2	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	32	32	32	-	-	32		3		29
11	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	43	43	43			43	-	4	-	39
12	Hội Luật gia	383	341	341	-	-	341	-	16	42	367
a	Chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của Chủ tịch Hội (GĐ Sở Tư pháp biệt phải sang)	223	181	181			181	-	-	42	223
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	160	160	160			160	-	16	-	144
13	Hội chữ thập đỏ	2.003	1.850	1.850	9	787	1.063	-	107	153	1.896
a	Chi hoạt động bộ máy (Kinh phí giao thường xuyên theo số lượng người làm việc tại Hội được cấp có thẩm quyền giao)	1.165	1.012	1.012	9	787	225	-	23	153	1.142
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	838	838	838			838		84		754
14	Liên minh Hợp tác xã	1.789	1.646	1.446	9	681	765	200	97	143	1.692
14.1	Chi hoạt động bộ máy	1.589	1.446	1.446	9	681	765	-	77	143	1.512
a	Chi hoạt động bộ máy (Kinh phí giao thường xuyên theo số lượng người làm việc tại Hội được cấp có thẩm quyền giao)	1.049	906	906	9	681	225	-	23	143	1.026
b	Nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình cấp thẩm quyền giao	540	540	540	-	-	540	-	54	-	486
14.2	Chi sự nghiệp kinh tế	200	200	-	-	-	-	200	20	-	180
15	Các hội khác	119	119	119	-	-	119	-	12	*	107
a	Đoàn Luật sư	65	65	65			65	-	7	-	58
b	KP hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh	20	20	20			20		2	-	18
c	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	34	34	34	-	-	34	-	3	-	31
16	Hỗ trợ ĐV Trung ương kết nghĩa xã NQ 04	208	208	208	-	-	208	-	24	-	184
-	Kho bạc nhà nước tỉnh	16	16	16			16	-	2	-	14
-	Cục thi hành án dân sự	20	20	20			20	-	2	-	18
-	Ngân hàng nhà nước tỉnh	17	17	17			17	-	2	-	15
-	Tòa án nhân dân tỉnh	18	18	18			18	-	2	-	16
-	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	17	17	17			17	-	2	-	15
-	Bưu điện tỉnh	17	17	17			17	-	2	-	15
-	Viễn thông tỉnh	16	16	16			16	-	2		14
-	Ngân hành chính sánh XH tỉnh	15	15	15			15	-	2	-	13
-	Cục Thống kê tỉnh	21	21	21			21	-	2	-	19
-	Cục Thuế tỉnh	15	15	15			15	-	2	-	13
-	Bảo hiểm xã hội tỉnh	15	15	15			15	-	2	-	13
-	Liên Đoàn Lao động tỉnh	21	21	21			21	-	2	-	19
17	Hỗ trợ kinh phí trực phục vụ Tết Nguyên đán	120	120	120	-	-	120	-	-	-	120
-	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị	100	100	100			100	-		-	100
-	Công ty điện lực Kon Tum	10	10	10			10	-		-	10
-	Công ty CP cấp nước Kon Tum	10	10	10			10	-		-	10
18	Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh (Kinh phí đối ứng Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện)	1.500	1.500	-			-	1.500	-		1.500
19	Công đoàn viên chức tỉnh (Hỗ trợ KP tổ chức tổ chức Hội thao CNVCLĐ nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công Đoàn tỉnh và 5 năm ngày thành lập CĐVC tỉnh; KP biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày GBVN)	120	120	120			120		12	-	108
20	Liên đoàn Lao động tỉnh (KP tổ chức Chương trình Tết Sum Vầy; Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Kon Tum)	120	120	120			120		12		108
IV	Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc (Chi tiết tại biểu số 06a/UB)	3.256	3.256	3.256			3.256	-	326	-	2.930
V	KP sắp xếp bộ máy theo NQ 18,19/CP, biến động BC khác	5.000	12.954	12.954			12.954		-	(7.954)	5.000
VI	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND	6.000	6.000	-	-	-	-	6.000	■	-	6.000
-	Bổ sung vốn ủy thác cho vay hộ nghèo qua NHCS tỉnh	5.000	5000	-			-	5.000		-	5.000
-	Cấp bù LS hộ nghèo vay vốn theo NQ HĐND (xử lý cho các khế ước vay còn trong hạn)	1.000	1.000	-			-	1.000		-	1.000
VII	KP lập các Quy hoạch theo NQ 69/TW (phân bố cụ thể khi có chủ trương cấp thẩm quyền)	5.000	5.000	-			-	5.000	-	-	5.000
VIII	KP bầu cử các cấp (tạm giao, phân bổ kết hợp nguồn TW bổ sung trong năm)	10.000	10.000	-			-	10.000	300	-	9.700
IX	Chi khác ngân sách	47.919	47.919	-	-	-	-	47.919	3.277	-	44.642
1	Hoạt động đối ngoại	2.000	2.000	-			-	2.000	71	-	1.929
-	Trđó: Chuyển giao kỹ thuật trồng cà phê, rau hoa xứ lạnh với các tỉnh nước bạn Lào theo KH 633/KH của UBND tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện)	713	713					713	71	-	642
2	Chi hoạt động phạt vi phạm hành chính, thanh tra	3.642	3.642	-	-		-	3.642	-	-	3.642
-	Phạt an toàn giao thông	1.000	1.000	-			-	1.000		-	1.000
-	Xử phạt vi phạm hành chính khác, thanh tra	2.642	2,642	-			-	2.642		-	2.642
3	Chi hỗ trợ đảm bảo hoạt động thu lệ phí	1.721	1.721	-			-	1.721		-	1.721
4	Quỹ khen thưởng - Sở Nội vụ	2.800	2.800	-			-	2.800	30	-	2.770
	Trđó: Mua vật tư khen thưởng khối tỉnh	300	300	-			-	300	30	-	270
5	Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh)	1,000	1.000					1.000	-	-	1.000
6	Các nhiệm Vụ phân bổ khi kế hoạch, đề án được phê duyệt; nhiệm vụ đột xuất khác	36.756	36.756	-	-	-	-	36.756	3.175	-	33.580
-	KP tham gia các sự kiện thu hút đầu tư, tổ chức các ngày lễ lớn trong năm,... (triển khai khi có KH UB)	5.000	5.000					5.000	500	•	4.500
-	Hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết (triển khai theo Nghị quyết của HĐND tỉnh)	5.000	5.000					5.000	-	-	5.000
-	KP hoạt động Trụ sở hành chính mới (phân bổ khi trụ sở đi vào hoạt động)	5.000	5.000					5.000	500	-	4.500
-	KP thực hiện đối ứng các DA, ĐA đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt (Đề án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc; Đề án số hoá triển khai truyền hình mặt đất; biên soạn lịch sử; CNTT.,.) và nhiệm vụ khác	21.756	21.756					21.756	2.176	-	19.580
X	Nguồn thực hiện CCTL	(3.847)	2.236	-	-	-	-	2.236		(6.083)	(3.847)
1	Nguồn thực hiện CCTL còn lại do điều chỉnh giảm các chính sách liên quan địa bàn được hưởng theo. QĐ 582/TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ	24.962	2.236					2.236		22.726	24,962
2	Nguồn thu SN thực hiện CCTL điều chỉnh giảm theo số BTC	3.799	-							3.799	3.799
3	10% Tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương	(32.608)	-							(32.60B)	(32.608)
A1.3	Chi trả nợ lãi vay	2.000	2.000	-			-	2.000		-	2.000
A1.4	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000				-	1.000		-	1.000
A1.5	Dự phòng ngân sách	66.785	66.785					66.785		-	66.785
A1.6	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	823.492	955.214			•		955.214	-	(126.722)	828.492
1	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	-	126.722	-	-	-	-	126.722	-	(126.722)	-
-	50% tăng thu 2018/2017 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	54.971					54.971		(54.971)	-
-	50% tảng thu 2019/2018 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	46.690					46.690		(46.690)	-
-	50% tăng thu 2020/2019 tạo nguồn cải cách tiền lương	-	22.657					22657		(22.657)	-
-	50% tăng thu DT 2021 so với DT 2020 cân đối lương	-	2.404					2.404		(2.404)
2	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gom chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bố cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	789.492	789.492					789.492		-	789.492
3	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSBP	39.000	39.000					39.000			39.000
A2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	83.900	83.900					83.900			83.9D0
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu vì nhiệm vụ khác	1.377.570	1.377.570	-		-	-	1.377.570	-		1.377.570
I	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.234.788	1.234.788	-	-	-	-	1.234.788	-	-	1.234.788
II	Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	142.782	142.782	-	-	-	-	142.782	-	-	142.782
1	Vốn ngoài nước	18.680	18.680					18.680		-	18.680
2	Vốn trong nước	124.102	124.102					124.102		-	124.102
	Cộng chi ngân sách cấp tỉnh quản lý (A+B)	4.509.987	4.565.115	883.056	2.145	213.047	670.009	3.682.059	47.633	(55.128)	4.462.354
C	Bội chi ngân sách địa phương	83.900	83.900					83.900		-	83.900
D	Tổng số vay trong năm	91.000	91.000					91.000		-	91.000
1	Vay để bù đắp bội chi	83.900	83.900					83.900		-	83.900
2	Vay để trả nợ gốc	7.100	7.100					7.100		-	7.100

Biểu số 06a/UB

DỰ TOÁN MUA SẮM, SỬA CHỮA TẬP TRUNG NĂM 2021

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị - Nội dung	Kinh phí	Trong đó
STT	Tên đơn vị - Nội dung	Kinh phí	Sửa chữa xe ôtô	Sửa chữa trụ sở làm việc
A	Nguồn MSSC bố trí theo dự toán	3.256
B	Tiết kiệm 10%	326
C	Còn lại phân bổ	2.930
I	Chi tiết phân bổ cho các đơn vị	2.930	1.050	1.880
1	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	490	-	490
	Sửa chữa nhà làm việc của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	490		490
2	Sở Thông tin và Truyền thông	760	270	490
	Sửa chữa trụ sở làm việc	490		490
	Sửa chữa xe ô tô Toyota Innova, biển số 82B-0660	270	270
3	Sở Nông nghiệp và PTNT	280	280	-
-	*Hạt Kiểm lâm* *huyện la H'Drai*	*280*	*280*	-
	Sửa chữa xe ô tô Nissan Titan, biển số 82A-002.54	280	280
4	Sở Văn hóa - TT&DL	220	220	-
-	*Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật*	*220*	*220*	-
	Sửa chữa xe ô tô Ford - Ranger, biển số 82A-001.62	220	220
5	Thanh tra tỉnh	280	280	-
	Sửa chữa xe ô tô Mitsubishi Pajero, biển số 82B-0270	280	280
6	Liên minh HTX	400	-	400
	Sửa chữa tường rào xung quanh cơ quan, xây mới nhà bảo vệ	400		400
7	Công an tỉnh Kon Tum	500	-	500
	Hỗ trợ sửa chữa trụ sở làm việc Công an phường Trần Hưng Đạo và Nhà tạm giữ Công an thành phố Kon Tum	500		500

Biểu số 06b/UB

DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị thực hiện	Dự toán 2021
	TỔNG SỐ	3.160
1	Sở Nội vụ	2.487
2	Sở Thông tin và Truyền thông	52
3	Ban Dân tộc	261
4	Sở Tư pháp	327
5	Hội Nông dân	33

*Ghi chú: Giao Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết đơn vị triển khai thực hiện.

Biểu số 07/UB

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán 2021	Chi tiết từng huyện
STT	Nội dung chi	Dự toán 2021	Kon Tum	Đăk Hà	Đăk Tô	Ngọc Hồi	Đăk Glei	Sa Thầy	la'H Drai	Kon Rẫy	Kon Plong	Tu Mơ Rông
A	Dự toán chi ngân sách huyện quản lý (l+Il+lll)	3.268708	713.415	376.033	282.384	302.898	327.436	311.584	107.844	220.122	336.261	290.732
I	Dự toán chi cân đối ngân sách huyện	2.972.734	639.000	334.758	258.543	292.720	293.913	286.172	85.136	202.134	317.197	263.161
	Trong đó chi cân đối ngân sách huyện tính tỷ lệ điều tiết, số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp tỉnh cho huyện	2.972.734	639.000	334.758	258.543	292.720	293.913	286.172	85.136	202.134	317.197	263.161
1	Chi đầu tư phát triển	252.687	86.810	16.705	10.451	31.156	15.950	10.472	10.326	6.764	56.023	8.030
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	81.791	16.410	7.025	7.371	7.396	8.030	7.832	5.926	6.588	7.623	7.590
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	170.896	70.400	9.680	3.080	23.760	7.920	2.640	4.400	176	48.400	440
2	Chi thường xuyên (1)	2.660.487	539.390	311,363	242.912	255.724	272.083	269.970	73.020	191.330	254.834	249.861
2.1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.544.542	302.122	200.110	152.757	152.018	162.362	158.972	29.357	108.771	127.439	150.634
2.2	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	66.529	50.160	3.555	2.291	3.046	1.812	2.007	285	1.024	1.330	1.019
2.3	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	1.500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2.4	Chi thường xuyên các lĩnh vực nghiệp khác	1.077.114	188.438	107.998	89.057	114.292	115.259	108.437	47.814	81.846	125.915	98.058
2.5	Điều chỉnh kinh phí tiền lương tăng (+) giảm (-) theo Quyết định 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017	(29.198)	(1.480)	(450)	(1.343)	(13.782)	(7.500)	404	(4.586)	(461)	-	-
3	Dự phòng ngân sách	59.560	12.800	6.690	5.180	5.840	5.880	5.730	1.790	4.040	6.340	5.270
	Tỷ lệ dự phòng /chi CĐNS huyện (%)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
II	Bổ sung phân cấp vốn đầu tư phát triển; bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện	295.974	74.415	41.275	23.841	10.178	33.523	25.412	22.708	17.988	19.064	27.571
B	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố	2.303.045	322.939	305.346	202.276	210.392	307.520	236.093	83.319	180.291	196.657	258.213
I	Bổ sung cân đối ngân sách	2.007.071	248.524	264.071	178.435	200.214	273.997	210.681	60.611	162.303	177.593	230.642
1	Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng	965.663	390.476	70.687	80.108	92.506	19.916	75.491	24.525	39.831	139.604	32.519
2	Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương	2.972.734	639.000	334.758	258.543	292.720	293.913	286.172	85.136	202.134	317.197	263.161
II	Bổ sung phân cấp vốn đầu tư phát triển; bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện	295.974	74.415	41.275	23.841	10.178	33.523	25.412	22.708	17.988	19.064	27.571
1	Phân cấp vốn đầu tư phát triển	135.800	54.700	17.400	9.300	5.000	9.700	4.100	12.000	5.100	3.800	14.700
1.1	Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	116.090	52.285	14.960	7.630	3.010	7.780	2.330	10.130	3.080	2.105	12/80
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư chỉnh trang đô thị	42.400	42.400
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp	16.800	5.600	5.600	5.600
-	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình giáo dục - đào tạo)	29.390	4.285	4.360	2.030	3.010	2.780	2.330	2.630	3.080	2.105	2.780
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	27.500		5.000			5.000		7.500			10.000
1.2	Nguồn thu xổ số kiến thiết	9.710	1.415	1.440	670	990	920	770	870	1.020	695	920
-	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	9.710	1.415	1.440	670	990	920	770	870	1.020	695	920
1.3	Nguồn thu tiền sử dụng đất chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lặp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh	160.174	19.715	23.875	14.541	5.178	23.823	21.312	10.708	12.888	15.264	12.871

Biểu 08/UB

DỰ TOÁN CHI NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, NHIỆM VỤ VÀ CHÍNH SÁCH THEO QUY ĐỊNH NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung - Đơn vị thực hiện khối tỉnh	DT2021 TƯ bổ sung mục tiêu	Dự toán 2021 ĐP giao nguồn trung ương bổ sung mục tiêu	Trong đó
STT	Nội dung - Đơn vị thực hiện khối tỉnh	DT2021 TƯ bổ sung mục tiêu	Dự toán 2021 ĐP giao nguồn trung ương bổ sung mục tiêu	Ngân sách cấp tỉnh	BSMT NS huyện (chi tiết tại biểu số 09a/UB)
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CỘNG	206.352	206.352	142.782	63.570
I	Vốn ngoài nước (1)	18.680	18.680	18.680
II	Vốn trong nước	187.672	187.672	124.102	63.570
1	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	23.602	23.602	2.479	21.123
-	Sở Giáo dục và Đào tạo		1.205	1,205
-	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum		1.274	1.274
-	Khối huyện, TP		21.123		21.123
2	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	17.849	17.849	-	17.849
-	Khối huyện		17.849		17.849
3	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người	3.167	3.167	654	2.513
3.1	Kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non	1.355	1.355	-	1.355
-	Khối huyện		1.355		1.355
3.2	Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP	1.812	1.812	654	1.158
-	Sở Giáo dục và Đào tạo		562	562
-	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum		92	92
-	Khối huyện, TP		1.158		1.158
4	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	7.714	7.714	6.637	1.077
4.1	Học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Quyết định số 82 (Sở Giáo dục và Đào tạo)	3.868	3.868	3.868
4.2	Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT 42	1.077	1.077	-	1.077
-	Khối huyện, TP		1.077		1.077
4.3	Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum)	2.769	2.769	2.769
5	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	1.484	1.484	1.484	-
5.1	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1.288	1.288	1.288	-
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		300	300
	Tập trung tại tỉnh		988	988
5.2	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	196	196	196	-
	Ban Dân tộc		196	196
6	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	29.575	29.575	29.575	-
-	Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh		29.575	29.575
7	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	6.381	6.381	6.381	-
-	Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh		6.381	6.381
8	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	4.155	4.155	2.156	1.999
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến	1.020	1.020	-	1.020
	Khối huyện		1.020		1.020
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	1.110	1.110	131	979
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội		131	131
	Khối huyện		979		979
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	726	726	726
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, hiến tạng (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	1.299	1.299	1.299
	+ Cận nghèo	1.289	1.289	1.289
	+ Nông lâm ngư nghiệp	4	4	4
	+ Hiến tạng	6	6	6
9	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;,..	28.593	28.593	11.109	17.484
9.1	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136	10.777	10.777	940	9.837
-	Sở Lao động TB và XH		940	940
-	Khối huyện, TP		9.837		9.837
9.2	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP	6.815	6.815	-	6.815
-	Khối huyện, TP		6.815		6.815
9.3	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	1.261	1.261	429	832
-	Ban Dân tộc		429	429
-	Khối huyện		832		832
9.4	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ42	9.740	9.740	9.740
a	Hỗ trợ đóng bảo hiểm cho lao động dân tộc thiểu số		9.740	9.740
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk GLei		113	113
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy		71	71
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy		91	91
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi		36	36
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô		48	48
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KonPlong		70	70
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp la H'Drai		48	48
-	Công ty cổ phần Sân Ngọc Linh Kon Tum		516	516
-	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân		1.055	1.055
-	Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum		2.574	2574
-	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray		3.690	3.690
-	Công ty cổ phần cao su Sa Thầy		1.428	1.428
10	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi	5.711	5.711	5.144	567
a	BQL khai thác công trình thủy lợi tỉnh		5.144	5.144
b	Khối huyện		567		567
11	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	9.580	9.580	8.622	958
a	Khối tỉnh		8.622	8.622	-
-	Công an tỉnh		6,706	6.706
-	Ban an toàn giao thông tỉnh		958	958
-	Thanh tra giao thông		479	479
-	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh		38	38
-	Sở Văn hoá Thể thao và DL		38	38
-	UB mặt trận tổ quốc VN tỉnh		38	38
-	Báo Kon Tum		45	45
-	Tỉnh đoàn thanh niên		126	126
-	Đài phát thanh Truyền hình		45	45
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		40	40
-	Sở Tư pháp		38	38
-	Sở Thông tin Truyền thông		38	38
-	Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum		33	33
b	Khối huyện		958		958
12	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)	44,194	44.194	44.194
12.1	Hỗ trợ chi hoạt động Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động			350
12.2	Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp			43.844
-	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km6 - Km20, đường tái định cư thủy điện PleiKrông			25.845
-	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km20 - Km30, đường tái định cư thuỷ điện PleiKrông			17.999
13	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng (Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum)	5.000	5.000	5.000	-
-	Kinh phí phát quang đường thòng tầm nhìn biên giới; phát quang xung quanh mốc giới			5.000
14	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)	167	167	167
15	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)	500	500	500

Ghi chú: (1) Bao gồm:

- Vốn vay: 7.180 triệu đồng thực hiện ghi thu - ghi chi thực hiện theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.

- Vốn viện trợ: 11.500 triệu đồng thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.

Biểu 08a/UB

DỰ TOÁN CHI NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, NHIỆM VỤ VÀ CHÍNH SÁCH THEO QUY Đ|NH NĂM 2021- KHỐI HUYỆN

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung - Đơn vị thực hiện khối tỉnh	Tổng số	Chi tiết ngân sách huyện, thành phố
STT	Nội dung - Đơn vị thực hiện khối tỉnh	Tổng số	Kon Turn	Đăk Hà	Đăk Tô	Ngọc Hồi	Đăk Glei	Sa Thầy	la'H Drai	Kon Rẫy	Kon Plong	Tu Mơ Rông
	TỔNG CỘNG	63.570	7.163	8.668	4.574	3.067	8.477	7.759	3.480	7.395	6.281	6.706
1	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	21.123	1.790	3.579	1.583	940	3.440	2.533	768	2.147	1.615	2.728
2	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	17.849	400	2.511	1.460		1.782	2.044	1.724	3.420	2.618	1.890
3	Kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non	1.355					400	400		255		300
4	Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP	1.158	26			709		423
5	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT 42	1.077	103	237			257	228		202	50
6	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	1.999	752	211	178	180	95	314	11	103	103	52
a	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến	1.020	410	100	100	100	10	200	5	50	45	-
b	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	979	342	111	78	80	85	114	6	53	58	52
7	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giả trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	17.484	3.944	2.040	1.263	1.148	2.324	1.727	832	1.178	1.382	1.646
a	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136	9.837	3.420	1.120	800	800	850	1.140	55	550	582	520
b	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	6.815	440	841	389	284	1.339	508	670	561	699	1.084
c	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	832	84	79	74	64	135	79	107	67	101	42
8	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	958	148	90	90	90	90	90	90	90	90	90
9	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	567	-	-	-	-	89	-	55	-	423	-

Biểu số 09/UB

DỰ TOÁN BỔ SUNG NHIỆM VỤ, CỤ THỂ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết từng huyện
STT	Nội dung	Tổng số	Kon Tum	Đăk Hà	Đăk Tô	Ngọc Hồi	Đăk Glei	Sa Thầy	la Drai	Kon Rẫy	Kon Plong	Tu Mơ Rông
	Tổng cộng (A+B)	295.974	74.415	41.275	23.841	10.178	33.523	25.412	22.708	17.988	19.064	27.571
A	Nguồn vốn đầu tư phát triển	135.800	54.700	17.400	9.300	5.000	9.700	4.100	12.000	5.100	3.800	14.700
1	Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	116.090	52.285	14.960	7.630	3.010	7.780	2.330	10.130	3.080	2.105	12.780
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư chỉnh trang đô thị	42.400	42.400
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp	16.800	5.600	5.600	5.600
-	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình giáo dục - đào tạo)	29.390	4.285	4.360	2.030	3.010	2.780	2.330	2.630	3.080	2.105	2.780
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	27.500		5.000			5.000		7.500			10.000
2	Nguồn thu xổ số kiến thiết	9.710	1.415	1.440	670	990	920	770	870	1.020	695	920
-	Phân cấp đều tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đều tư các cônq trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	9.710	1.415	1.440	670	990	920	770	870	1.020	695	920
3	Nguồn thu tiền sử dụng đất chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
B	Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn sự nghiệp	160.174	19.715	23.875	14.541	5.178	23.823	21.312	10.708	12.888	15.264	12.871
I	Nhiệm vụ năm 2019,2020 năm 2021 tiếp tục	160.174	19.715	23.875	14.541	5.178	23.823	21.312	10.708	12.888	15.264	12.871
1	Hỗ trợ sửa chữa cầu treo	9.356		336	315	966	1.800	539	-	1.800	1.800	1.800
2	Hỗ trợ diễn tập cấp huyện	2.400		800				800				800
3	Hỗ trợ tăng chi sự nghiệp môi trường	11.500	7.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4	Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và sự nghiệp giáo dục khác phục vụ dạy và học...	13.308	1.586	2.413	1.502	783	845	824	3.349	545	676	786
5	Hỗ trợ Tăng cường an ninh quốc phòng, quan hệ đối ngoại biên giới	1.800	-	-	-	500	300	200	800	-	-	-
6	Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh DTTS rất ít người	700						700
7	Duy tu bảo dưỡng QL 24 cũ đoạn qua thi trấn Đăk Rve - huyện Kon Rẫy	350								350
8	Hỗ trợ kinh phí phòng chống Tà đạo Hà Mòn	250								250
9	Kinh phí hoạt động Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen chuyển về huyện quản lý	4.432									4.432
10	Bổ sung tăng mức hỗ trợ kinh phí thăm chúc Tết Nguyên đán và thôn làng đón Tết	296	3	31	12	21	34		81	29	24	61
11	Kinh phí thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh	2.099	321	210	170	139	280	221	92	151	230	285
12	Bổ sung do điều chuyển biên chế từ Sở Nông nghiệp và PTNT về các huyện, thành phố	4,734	606	554	393	512	413	399	495	413	472	477
13	Kinh phí thực hiện Đề án mạng lưới thú y	2.804	577	303	247	220	330	303	83	192	247	302
14	Bổ sung do điều chuyển biên chế từ Trung tâm phát triển quỹ đất (Sở TNMT) về các huyện, thành phố	928	618	155				155
15	Kinh phí Đại hội các tổ chức đoàn thể và Đại hội khác...	830	160	100	60	50	110	60	50	80	60	100
16	Hỗ trợ đô thị mới được công nhận loại 5	10.000		2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000	-	-
17	Hỗ trợ tiền ăn đào tạo, bồi dưỡng cho CB không chuyên trách, xã, thôn theo Thông tư 36/TT-BTC	761	127	98	72	73	90	72	22	58	67	82
18	Điều chuyển kinh phi thực hiện Chính sách theo NĐ 136/2013/NĐ-CP	1.660	812	848	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kinh phí thực hiện Chính sách 102/2009/QĐ-TTg đã tính vào mặt bằng chi năm 2018	(6.507)	(409)	(453)	(468)	(455)	(1.491)	(969)	(62)	(655J	(760)	(785)
	Chuyển sang thực hiện chính sách BTXH theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP	6.507	409	453	468	455	1.491	969	62	655	760	785
	Điều hòa KP ĐBXH chuyển nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp huyện	1.660	812	848
19	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục	2.047	(2.185)	(468)	(205)	(6.016)	5.534	720	628	1.036	1.536	1.467
-	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	749				(149)	549		31	177		141
-	Kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo viên mầm non	24	(2.185)	(468)	(205)	(1.929)	1.047	720	597	859	262	1.326
-	Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thôn ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	1.274	-	-	-	(3.938)	3.938	-	-	-	1.274	-
20	Hỗ trợ tiểu đội dân quân thực xã Ya Chim, TP Kon Tum	510	510
21	Hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản và sửa chữa xe ô tô, tài sản khác	3.500	350	350	350	350	400	350	200	350	400	400
22	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	12.400	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23	Hỗ trợ bổ sung lương biên chế giáo viên mầm non giao năm 2019 tiếp tục ổn định	49.227	3.687	10.896	6.321	4.387	6.873	10.377	1.883	2.706	2.016	81
24	Hỗ trợ chi thường xuyên khác cho NS huyện, xã chưa cân đối được nguồn (trừ SN GD-ĐT, KHCN và MT)	16.570	2.750	1.690	1.480	1.380	1.790	1.690	1.350	1.270	1.480	1.690
25	Hỗ trợ hụt chi thường xuyên	5.700		1.700			1.200					2.800
26	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2021	(108)	(5)	(10)		(11)		(56)		(17)		(9)
27	Kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng	2.120	298	269	224	224	224	358	75	75	224	149