Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2019

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn:

2.371.905 triệu đồng

Trong đó:

- Thu nội địa:

2.188.941 triệu đồng

- Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu:

172.771 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

8.193.816 triệu đồng

Trong đó:

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:

2.034.838 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

4.881.449 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

7.718.210 triệu đồng

Gồm:

- Chi đầu tư phát triển:

661.491 triệu đồng

- Chi thường xuyên:

3.958.782 triệu đồng

- Chi các chương trình mục tiêu:

1.122.679 triệu đồng

- Chi chuyển nguồn sang năm sau:

1.923.908 triệu đồng

- Chi nộp ngân sách cấp trên:

50.422 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.000 triệu đồng

4. Chi trả nợ gốc:

89.523 triệu đồng

5. Vay ngân sách địa phương:

14.935 triệu đồng

6. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:

7.038.805 triệu đồng

6.1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh:

2.778.799 triệu đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển:

1.072.985 triệu đồng

- Chi thường xuyên:

1.704.814 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.000 triệu đồng

6.2. Chi chuyển nguồn ngân sách:

1.715.719 triệu đồng

6.3. Chi nộp ngân sách cấp trên:

31.425 triệu đồng

6.4. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã:

2.423.339 triệu đồng

6.5. Chi trả nợ gốc:

89.523 triệu đồng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2019

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn:

2.371.905 triệu đồng

Trong đó:

- Thu nội địa:

2.188.941 triệu đồng

- Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu:

172.771 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

8.193.816 triệu đồng

Trong đó:

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:

2.034.838 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

4.881.449 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

7.718.210 triệu đồng

Gồm:

- Chi đầu tư phát triển:

661.491 triệu đồng

- Chi thường xuyên:

3.958.782 triệu đồng

- Chi các chương trình mục tiêu:

1.122.679 triệu đồng

- Chi chuyển nguồn sang năm sau:

1.923.908 triệu đồng

- Chi nộp ngân sách cấp trên:

50.422 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.000 triệu đồng

4. Chi trả nợ gốc:

89.523 triệu đồng

5. Vay ngân sách địa phương:

14.935 triệu đồng

6. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:

7.038.805 triệu đồng

6.1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh:

2.778.799 triệu đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển:

1.072.985 triệu đồng

- Chi thường xuyên:

1.704.814 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.000 triệu đồng

6.2. Chi chuyển nguồn ngân sách:

1.715.719 triệu đồng

6.3. Chi nộp ngân sách cấp trên:

31.425 triệu đồng

6.4. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã:

2.423.339 triệu đồng

6.5. Chi trả nợ gốc:

89.523 triệu đồng

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo Đắk Nông;
- Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.

CHỦ TỊCH




Lê Diễn

STT

Nội dung (1)

Dự toán năm 2018

Quyết toán năm 2018

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

6.550.628

8.193.816

1.643.188

125

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1719.974

2.034.838

314.864

118

-

Thu NSĐP hưởng 100%

944.144

1.148.447

204.303

122

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

775.830

886.391

110.561

114

II

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

4.811.348

4.881.449

70.101

101

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.059.715

3.059.715

0

100

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.751.633

1.821.734

70.101

104

III

Thu huy động đóng góp

9.306

10.192

886

110

IV

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

0

V

Thu viện trợ

-

0

VI

Thu kết dư

252.107

252.107

VII

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

10.000

996.231

986.231

9.962

VIII

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

18.997

18.997

B

TỔNG CHI NSĐP

6.459.316

7.718.210

1.258.894

119

I

Tổng chi cân đối NSĐP

4.698.377

4.621.201

-77.176

98

1

Chi đầu tư phát triển

637.377

661.419

24.042

104

2

Chi thường xuyên

3.878.821

3.958.782

79.961

102

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

400

-

-400

-

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

100

5

Dự phòng ngân sách

94.776

-

-

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

86.004

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.751.633

1.122.679

-628.954

64

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

117.548

141.764

24.216

121

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.634.085

980.915

-653.170

60

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1.923.908

1.923.908

IV

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

9.306

-

-

V

Chi nộp ngân sách cấp trên

50.422

50.422

C

KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

401.018

401.018

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

91.312

89.523

-1.789

98

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

91.312

89.523

-1.789

98

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

19.200

14.935

-4.265

78

I

Vay để bù đắp bội chi

0

II

Vay để trả nợ gốc

19.200

14.935

-4.265

78

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

161.773

87.185

-74.588

54

STT

Nội dung

Dự toán năm 2018

Quyết toán năm 2018

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

2.000.000

1.729.280

3.670.665

3.312.367

184

192

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

2.000.000

1.729.280

2.371.905

2.045.031

119

118

I

Thu nội địa

1.874.694

1.719.974

2.188.941

2.034.798

117

118

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)

535.000

535.000

528.104

528.104

99

99

- Thuế giá trị gia tăng

228.500

228.500

200.467

200.467

88

88

Trong đó: Thu từ thủy điện

-

-

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.200

2.200

11.848

11.848

539

539

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

-

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

-

-

- Thuế tài nguyên

304.300

304.300

315.788

315.788

104

104

Trong đó: Thu từ thủy điện

-

-

-

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)

35.000

35.000

44.584

44.584

127

127

- Thuế giá trị gia tăng

21.340

21.340

22.084

22.084

103

103

Trong đó: Thu từ thủy điện

-

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.010

7.010

14.158

14.158

202

202

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

- Thuế tài nguyên

6.650

6.650

8.342

8.342

125

125

Trong đó: Thu từ thủy điện

-

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)

9.500

9.500

79.801

79.801

840

840

Thuế giá trị gia tăng

3.300

3.300

13.874

13.874

420

420

Trong đó: Thu từ thủy điện

-

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

6.200

6.200

65.924

65.924

1.063

1.063

- Thuế tiêu thu đặc biệt

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

-

3

3

Trong đó: Thu từ thủy điện

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

448.300

448.300

530.931

530.931

118

118

- Thuế giá trị gia tăng

306.130

306.130

347.003

347.003

113

113

Trong đó: Thu từ thủy điện

-

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

29.525

29.525

46.069

46.069

156

156

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.425

2.425

1.770

1.770

73

73

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

-

- Thuế tài nguyên

110.220

110.220

136.089

136.089

123

123

Trong đó: Thu từ thủy điện

-

-

5

Thuế thu nhập cá nhân

128.000

128.000

127.887

127.887

100

100

6

Thuế bảo vệ môi trường

112.000

41.200

94.912

35.307

85

86

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

70.800

59.605

84

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

41.200

41.200

35.307

35.307

86

86

7

Lệ phí trước bạ

110.900

110.900

108.978

108.978

98

98

8

Thu phí, lệ phí

102.500

93.480

140.660

131.362

137

141

-

Phí và lệ phí trung ương

9.298

-

Phí và lệ phí tỉnh

112.650

112.650

-

Phí và lệ phí huyện

6.030

6.030

-

Phí và lệ phí xã, phường

12.682

12.682

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

207

207

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

225

225

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

18.000

18.000

12.876

12.876

72

72

12

Thu tiền sử dụng đất

200.000

200.000

321.486

321.486

161

161

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

491

491

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

19.000

19.000

18.073

18.073

95

95

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

70.300

34.600

80.597

34.121

115

99

16

Thu khác ngân sách

84.194

44.994

92.877

54.111

110

120

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

2.000

2.000

-

-

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)

6.209

6.209

19

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

44

44

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)

II

Thu từ dầu thô

-

-

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

116.000

-

172.771

41

149

1

Thuế xuất khẩu

65.000

124.144

191

2

Thuế nhập khẩu

1.000

417

42

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

50.000

48.168

96

6

Thu khác

42

41

IV

Thu viện trợ

-

V

Thu huy động đóng góp

9.306

9.306

10.192

10.192

110

110

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

-

-

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

252.107

252.107

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

996.231

996.231

E

THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN

50.422

18.997

STT

Nội dung (1)

Dự toán năm 2018

Quyết toán năm 2018

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

6.459.316

7.718.210

119

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

4.698.377

4.621.201

98

I

Chi đầu tư phát triển

637.377

661.419

104

1

Chi đầu tư cho các dự án

636.877

661.419

104

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

106.000

197.961

187

-

Chi khoa học và công nghệ

30.000

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

192.600

144.630

75

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

19.000

15.377

81

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

500

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

3.878.821

3.958.782

102

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.696.150

1.713.983

101

2

Chi khoa học và công nghệ

37.775

17.584

47

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

400

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100

V

Dự phòng ngân sách

94.776

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

86.004

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.751.633

1.122.679

64

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

117.548

141.764

121

1

Chương trình giảm nghèo bền vững

43.248

59.358

137

Vốn đầu tư

31.103

44.355

143

Vốn sự nghiệp

12.145

15.003

124

2

Chương trình Xây dựng nông thôn mới

74.300

82.406

111

Vốn đầu tư

53.300

62.891

118

Vốn sự nghiệp

21.000

19.515

93

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.634.085

980.915

60

II.1

Vốn đầu tư

1.411.136

743.999

53

1

Nguồn vốn trong nước

484.968

235.109

48

2

Nguồn vốn ngoài nước

426.168

433.656

102

3

Vốn trái phiếu chính phủ

500.000

75.234

15

II.2

Vốn sự nghiệp

222.949

236.917

2.146

1

Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

13.000

10.796

83

2

Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2.000

1.760

88

3

Chương trình mục tiêu y tế - dân số

7.953

7.953

100

4

Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

1.470

1.461

99

5

Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

-

-

6

Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động

2.444

2.430

99

7

Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

1.092

618

57

8

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa

633

633

100

9

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

-

-

10

Vốn ngoài nước

44.570

37.726

85

11

Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật

455

455

100

12

Hỗ trợ các Hội Nhà báo

90

90

100

13

Chính sách trợ giúp pháp lý

355

355

100

14

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

32.400

32.400

100

15

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

2.177

2.177

100

16

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc ít người

165

165

100

17

Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

3.664

2.332

64

18

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; Kinh phí thực hiện Đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông

5.414

5.414

100

19

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn

30.063

30.063

100

20

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

10.035

10.035

100

21

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)

8.144

8.144

100

22

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...

13.209

13.209

100

23

Hỗ trợ chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô; kinh phí nâng cấp đô thị; hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên

22.681

16.666

73

24

Vốn chuẩn bị động viên

3.000

-

-

25

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

800

800

100

26

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

17.135

16.747

98

27

Kinh phí đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017

-

9.500

28

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg năm 2017

-

3.748

29

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương lần 1 năm 2018

-

9.327

30

Kinh phí thực hiện CTMTQG lỡ mồm long móng GĐ 2016-2020

-

1.128

31

Kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2016 và 2017

-

401

32

Kinh phí ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

-

700

33

Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2018

-

2.000

34

KP thực hiện chính sách an sinh XH từ 2017 trở về trước

-

178

35

Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018 theo Quyết định 1315/QĐ-TTg

-

-

36

Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg năm 2016, 2017, 2018

-

5.192

37

Bổ sung xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2018

-

-

38

Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg

-

-

39

Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 theo Công văn số 1332/BTC-NSNN

-

-

40

Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

-

2.313

41

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách

-

-

42

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách

-

-

C

CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP

9.306

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

50.422

E

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

1.923.908

STT

Nội dung

Dự toán năm 2018

Quyết toán năm 2018

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

6.045.776

7.038.805

993.029

116

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.166.125

2.423.339

257.214

112

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

3.788.339

2.778.799

-1.009.540

73

I

Chi đầu tư phát triển

1.791.151

1.072.985

-718.166

60

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.790.651

1.072.985

-717.666

60

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

90.000

88.940

-1.060

99

-

Chi khoa học và công nghệ

30.000

31.686

1.686

106

-

Chi quốc phòng

41.977

41.977

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

2.637

2.637

-

Chi y tế, dân số và gia đình

66.562

66.562

-

Chi văn hóa thông tin

19.035

19.035

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

6.403

6.403

-

Chi thể dục thể thao

-

0

-

Chi bảo vệ môi trường

22.257

22.257

-

Chi các hoạt động kinh tế

605.149

605.149

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

180.085

180.085

-

Chi bảo đảm xã hội

29

29

-

Chi đầu tư khác

8.225

8.225

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

500

-500

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

0

II

Chi thường xuyên

1.865.979

1.704.814

-161.165

91

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

396.835

333.072

-63.763

84

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

11.709

15.310

3.601

131

-

Chi quốc phòng

59.087

59.087

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

29.890

29.890

-

Chi y tế, dân số và gia đình

572.666

572.666

-

Chi văn hóa thông tin

48.890

48.890

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

19.631

19.631

-

Chi thể dục thể thao

6.683

6.683

-

Chi bảo vệ môi trường

8.286

8.286

-

Chi các hoạt động kinh tế

203.566

203.566

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

341.135

341.135

-

Chi bảo đảm xã hội

25.425

25.425

-

Chi thường xuyên khác

41.172

41.172

III

Chi trả nợ lại các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

400

-

-400

-

IV

Chi bổ sung quỹ dư trữ tài chính (2)

1.000

1.000

0

100

V

Dự phòng ngân sách

36.205

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

84.298

-

C

CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP

9.306

-

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1.715.719

1.715.719

E

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

31.425

31.425

F

CHI TRẢ NỢ GỐC

91.312

89.523

-1.789

98

STT

Nội dung (1)

Dự toán năm 2018

Bao gồm

Quyết toán năm 2018

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

6.459.316

3.788.339

2.670.977

7.718.210

4.525.943

3.192.267

119

119

120

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

4.698.377

2.172.162

2.526.215

4.621.201

1.865.050

2.756.151

98

86

109

I

Chi đầu tư phát triển

637.377

398.637

238.740

661.419

347.598

313.821

104

87

131

1

Chi đầu tư cho các dự án

636.877

398.137

238.740

661.419

347.598

313.821

104

87

131

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

106.000

90.000

16.000

197.961

88.940

109.021

187

99

681

-

Chi khoa học và công nghệ

30.000

30.000

-

-

-

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

192.600

66.600

126.000

144.630

32.921

111.709

75

49

89

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

19.000

19.000

15.377

15.377

-

81

81

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

500

500

-

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

-

-

II

Chi thường xuyên

3.878.821

1.651.622

2.227.199

3.958.782

1.516.451

2.442.330

102

92

110

Trong đó:

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.696.150

396.835

1.299.315

1.713.983

333.072

1.380.911

101

84

106