Quyết định 220/QĐ-UBND về công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu	220/QĐ-UBND
Ngày ban hành	05/02/2020
Ngày có hiệu lực	05/02/2020
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Đắk Lắk
Người ký	Phạm Ngọc Nghị
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 220/QĐ-UBND	Đắk Lắk, ngày 05 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Cãn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khóa IX - kỳ họp thứ chín về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 13/TTr-STC ngày 21/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk (chi tiết theo các biểu kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cơ quan các đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT (Ch 50b)

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	B	1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	15.899.462
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5.203.834
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	10.695.628
-	Thu bổ sung cân đối	8.153.643
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.541.985
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	15.897.062
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	9.149.289
2	Chỉ bổ sung cho ngân sách cấp huyện	6.747.773
-	Chi bổ sung cân đối	5.720.723
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.027.050
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội thu NSĐP	2.400
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	9.274.939
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	2.527.166
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	6.747.773
-	Thu bổ sung cân đối	5.720.723
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.027.050
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	9.274.939
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	9.274.939
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
-	Chi bổ sung cân đối
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
	TỔNG THU NSNN (I+II+III+IV)	8.480.000	7.745.960
I	Thu nội địa	8.325.000	7.745.960
1	Thu từ khu vực DNNTS do trung ương quản lý	635.000	635.000
-	Thuế giá trị gia tăng	430.000	430.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	35.000	35.000
-	Thuế tài nguyên	170.000	170.000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	1.171.430	1.171.430
-	Thuế giá trị gia tăng	211.110	211.110
	Trong đó: Thu từ thủy điện
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	110.300	110.300
-	Thuế TTĐB	840.000	840.000
-	Thuế tài nguyên	10.020	10.020
	Trong đó: Thu từ thủy điện
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	41.000	41.000
-	Thuế giá trị gia tăng	19.000	19.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.000	22.000
-	Thuế tài nguyên
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.343.986	1.343.986
-	Thuế giá trị gia tăng	1.022.890	1.022.890
	Trong đó: Thu từ thủy điện
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	170.402	170.402
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.000	8.000
-	Thuế tài nguyên	142.694	142.694
	Trong đó: Thu từ thủy điện
5	Thuế thu nhập cá nhân	530.000	530.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	680.000	252.960
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
7	Lệ phí trước bạ	440.000	440.000
8	Thu phí, lệ phí	142.000	105.000
-	Lệ phí môn bài	27.610	27.610
-	Các loại phí, lệ phí khác	114.390	77.390
+	Phí và lệ phí trung ương	37.000	0
+	Phí và lệ phí địa phương	77.390	77.390
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.428	13.428
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	90.000	90.000
12	Thu tiền sử dụng đất	2.700.000	2.700.000
	Trong đó: Thu từ dự án do tỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng hoặc quản lý
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	50.000	50.000
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	130.000	130.000
-	Thuế giá trị gia tăng
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt
-	Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	48.156	48.156
-	Giấy phép do Trung ương cấp
-	Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp
16	Thu khác ngân sách (bao gồm phạt HC ATGT)	185.000	185.000
	Trong đó:
	- Thu khác NSTW (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan Trung ương thực hiện)
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
22	Thu tại xã	10.000	10.000
23	Thu khác do cơ quan thuế và Lực lượng QLTT thực hiện	35.000	0
24	Thu phạt VPHC ATGT	80.000	0
II	Thu từ dầu thô	0	0
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	155.000	0
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu
2	Thuế xuất khẩu
3	Thuế nhập khẩu
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
6	Thu khác
IV	Thu viện trợ	0	0

Biểu số 49/CK-NSNN

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 220/QĐ-UBND	Đắk Lắk, ngày 05 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 13/TTr-STC ngày 21/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk (chi tiết theo các biểu kèm theo).

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	B	1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	15.899.462
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5.203.834
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	10.695.628
-	Thu bổ sung cân đối	8.153.643
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.541.985
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	15.897.062
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	9.149.289
2	Chỉ bổ sung cho ngân sách cấp huyện	6.747.773
-	Chi bổ sung cân đối	5.720.723
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.027.050
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội thu NSĐP	2.400
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	9.274.939
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	2.527.166
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	6.747.773
-	Thu bổ sung cân đối	5.720.723
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.027.050
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	9.274.939
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	9.274.939
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
-	Chi bổ sung cân đối
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
	TỔNG THU NSNN (I+II+III+IV)	8.480.000	7.745.960
I	Thu nội địa	8.325.000	7.745.960
1	Thu từ khu vực DNNTS do trung ương quản lý	635.000	635.000
-	Thuế giá trị gia tăng	430.000	430.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	35.000	35.000
-	Thuế tài nguyên	170.000	170.000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	1.171.430	1.171.430
-	Thuế giá trị gia tăng	211.110	211.110
	Trong đó: Thu từ thủy điện
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	110.300	110.300
-	Thuế TTĐB	840.000	840.000
-	Thuế tài nguyên	10.020	10.020
	Trong đó: Thu từ thủy điện
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	41.000	41.000
-	Thuế giá trị gia tăng	19.000	19.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.000	22.000
-	Thuế tài nguyên
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.343.986	1.343.986
-	Thuế giá trị gia tăng	1.022.890	1.022.890
	Trong đó: Thu từ thủy điện
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	170.402	170.402
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.000	8.000
-	Thuế tài nguyên	142.694	142.694
	Trong đó: Thu từ thủy điện
5	Thuế thu nhập cá nhân	530.000	530.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	680.000	252.960
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
7	Lệ phí trước bạ	440.000	440.000
8	Thu phí, lệ phí	142.000	105.000
-	Lệ phí môn bài	27.610	27.610
-	Các loại phí, lệ phí khác	114.390	77.390
+	Phí và lệ phí trung ương	37.000	0
+	Phí và lệ phí địa phương	77.390	77.390
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.428	13.428
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	90.000	90.000
12	Thu tiền sử dụng đất	2.700.000	2.700.000
	Trong đó: Thu từ dự án do tỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng hoặc quản lý
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	50.000	50.000
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	130.000	130.000
-	Thuế giá trị gia tăng
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt
-	Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	48.156	48.156
-	Giấy phép do Trung ương cấp
-	Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp
16	Thu khác ngân sách (bao gồm phạt HC ATGT)	185.000	185.000
	Trong đó:
	- Thu khác NSTW (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan Trung ương thực hiện)
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
22	Thu tại xã	10.000	10.000
23	Thu khác do cơ quan thuế và Lực lượng QLTT thực hiện	35.000	0
24	Thu phạt VPHC ATGT	80.000	0
II	Thu từ dầu thô	0	0
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	155.000	0
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu
2	Thuế xuất khẩu
3	Thuế nhập khẩu
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
6	Thu khác
IV	Thu viện trợ	0	0

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	NSĐP	CHIA RA
STT	Nội dung	NSĐP	NS CẤP TỈNH	NS CẤP HUYỆN
	TỔNG CHI NSĐP	18.424.228	10.176.339	8.247.889
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	15.882.243	7.634.354	8.247.889
I	Chi đầu tư phát triển	3.950.782	3.045.182	905.600
1	Chi đầu tư cho các dự án	0
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	0
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	196.252	196.252
	- Chi khoa học và công nghệ	8.793	8.793
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.700.000	1.794.400	905.600
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	130.000	130.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	0
II	Chi thường xuyên	11.581.830	4.398.241	7.183.589
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.638.294	1.261.117	4.377.177
2	Chi khoa học và công nghệ	40.269	40.269	0
3	Chi bảo vệ môi trường	140.878	69.354	71524
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.400	1.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.440	1.440
V	Dự phòng ngân sách	296.791	138.091	158.700
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50.000	50.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.541.985	2.541.985	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	679.707	679.707
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	201.077	201.077
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	478.630	478.630
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.862.278	1.862.278	0
1	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (vốn đầu tư)	961.584	961.584
a	Vốn ngoài nước	393.352	393.352
b	Vốn trong nước	568.232	568.232
c	Vốn trái phiếu Chính phủ	0	0
2	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (vốn sự nghiệp)	900.694	900.694	0
a	Vốn ngoài nước	23.250	23.250
b	Vốn trong nước	877.444	877.444
	Trong đó:
-	Hỗ trợ các hội	828	828
-	Chính sách trợ giúp pháp lý	2.060	2.060
-	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	117.670	117.670
-	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	68.831	68.831
-	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người	157	157
-	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	33.296	33.296
-	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	3.747	3.747
-	Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	12.715	12.715
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KTXH khó khăn	186.769	186.769
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	41.845	41.845
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	76.505	76.505
-	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	125.225	125.225
-	Kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020; kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	5.565	5.565
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ	1.050	1.050
-	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	1.100	1.100
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	62.958	62.958
-	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	78.078	78.078
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NSĐP	13.355.077
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.720.723
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7.634.354
I	Chi đầu tư phát triển (1)	3.045.182
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.312.688
	Trong đó:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	196.252
-	Chi khoa học và công nghệ	8.793
-	Chi y tế, dân số và gia đình	36.176
-	Chi văn hóa thông tin
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	14.960
-	Chi thể dục thể thao	17.015,00
-	Chi bảo vệ môi trường	17.922
-	Chi các hoạt động kinh tế
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	0
-	Chi bảo đảm xã hội	981.363
-	Chi đầu tư khác	1.040.207
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	732.494
II	Chi thường xuyên	3.560.283
	Trong đó:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	994.008
-	Chi khoa học và công nghệ	40.629
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1.205.309
-	Chi văn hóa thông tin	71.849
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	14.412
-	Chi thể dục thể thao	51.871
-	Chi bảo vệ môi trường	69.354
-	Chi các hoạt động kinh tế	214.637
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	564.187
-	Chi bảo đảm xã hội	100.735
-	Chi thường xuyên khác	57.000
III	Chi trả nợ lai các khoản do chính quyền địa phương vay	1.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.440
V	Dự phòng ngân sách	138.091
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50.000
VII	Chi bổ sung từ ngân sách tỉnh để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ	837.958
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
D	CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN

Biểu số 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó																Ghi chú
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó				Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo hiểm xã hội	Chi Quốc phòng	Chi đầu tư khác
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Hạ tầng đô thị	Điện công nghiệp		Chi bảo hiểm xã hội	Chi Quốc phòng	Chi đầu tư khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	3.045.182	196.252	8.793	14.960	17.015	17.922	0	0	981.363	507.340	306.668	48.130	119.225	1.040.207	0	36.176	732.494
A	Trung ương cân đối vốn ĐTPT trong nước	975.782	66.000	8.793	0	3.815	0	0	0	692.128	327.874	225.529	29.103	109.622	30.000	0	16.525	158.521
1	Văn phòng Tỉnh ủy	4.740		4.740						0
2	VP UBND tỉnh	5.124		624						4.500				4.500
3	Sở Tài nguyên và môi trường	3.712								3.712		3.712
4	Sở Khoa học và Đầu tư	49.850								19.850				19.850	30.000
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	5.800								5.800				5.800
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	36.502								36.502				36.502
7	BCHQS tỉnh	11.600								0							11.600
8	UBND thành phố Buôn Ma Thuột	20.446								20.446	6.402		1.862	12.182
9	UBND thị trấn Buôn Trấp	281								281		281
10	Công ty TNHH MTV QLCT Thủy lợi	100								100		100
11	Công ty PTHT KCN Hòa Phú	271								271				271
12	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	70.689	0	3.429	0	0	0	0	0	63.152	39.498	1.579	16.485	5.590	0	0	4.108	0
13	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Đắk Lắk	299.287	0	0	0	0	0	0	0	299.287	186.908	102.179	0	10.200	0	0	0	0
14	Ban QLDA ĐTXD thị xã Buôn Hồ	15.426								15.426	10.426	5.000
15	Ban QLDA ĐTXD huyện Ea Hleo	13.964								13.310	5.560	7.750					654
16	Ban QLDA ĐTXD huyện Ea Súp	15.140								13.791	6.356	7.182	253					1.349
17	Ban QLDA ĐTXD huyện Buôn Đôn	3.362								2.860	2.500	360					163	339
18	Ban QLDA ĐTXD huyện Cư M'gar	19.331								19.236	12.122	6.120	994					95
19	Ban QLDA ĐTXD huyện Krông Búk	12.930								12.605		7.855		4.750				325
20	Ban QLDA ĐTXD huyện Krông Năng	7.766								7.496	7.496							270
21	Ban QLDA ĐTXD huyện Ea Kar	19.420								19.315	9.900	8.550		865				105
22	Ban QLDA ĐTXD huyện M'Drắk	14.144								14.144	9.161	4.983
23	Ban QLDA ĐTXD huyện Krông Bông	16.616	0	0	0	0	0	0	0	16.079	8.636	7.443	0	0	0	0	0	537
24	Ban QLDA ĐTXD huyện Krông Pắc	11.235								11.235	5.950	5.285
25	Ban QLDA ĐTXD huyện Krông Ana	14.313								14.271		12.801		1.470				42
26	Ban QLDA ĐTXD huyện Lắk	54.142				3.815				48.761	9.772	38.989						1.566
27	Ban QLDA ĐTXD huyện Cư Kuin	23.901								22.056	7.187	5.360	9.509					1.845
28	Bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện về đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo	66.000	66.000							0
29	Thông báo sau	159.690	0	0	0	0	0	0	0	7.642	0	0	0	7.642	0	0	0	152.048
B	Nguồn thu Sử dụng đất	1.794.400	53.619	0	0	13.200	17.922	0	0	255.536	179.466	47.440	19.027	9.603	913.866	0	19.651	520.606
I	Đo đạc, đăng ký quản lý đất đai	270.000								0					270.000
II	Bổ sung Quỹ phát triển	270.000								0					270.000
III	Đối ứng để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới cho cấp huyện	346.049								0					346.049
IV	Bố trí đầu tư cho các dự án mở mới năm 2020	387.745	53.619	0	0	13.200	17.922	0	0	255.536	179.466	47.440	19.027	9.603	27.817	0	19.651	0	0
1	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	99.337	41.555							29.965	24.600			5.365	27.817
2	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn	13.817								13.817	7.696	6.121
3	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Cư M’gar	4.565								4.565	4.565
4	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ea Kar	11.667								11.667	9.064	2.603
5	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ea Súp	4.598								4.598	4.598
6	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Kr. Năng	19.189								19.189	11.984	7.205
7	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Krông Ana	11.200				7.200				4.000	4.000
8	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Bông	8.625								8.625	2.579	6.046
9	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc	23.787								23.787	5.500	18.287
10	Ban QLDA Đầu tư xây dựng M’Drắk	7.821								7.821	3.583			4.238
11	Ban QLDA Đầu tư xây dựng TP. BMT	35.002	2.590							32.412	8.315	5.070	19.027
12	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Đắk Lắk	92.982								92.982	92.982
13	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Búk	19.175	2.593				14.474			2.108		2.108
14	Sở TT&TT	6.000				6.000				0
15	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lắk	3.448					3.448			0
16	Công an tỉnh	19.651								0							19.651
17	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Cư Kuin	6.881	6.881							0
V	Phân bổ sau	520.606								0								520.606
C	Nguồn Xổ số kiến thiết	130.000	76.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.367
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	16.931	16.931							0
2	Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk	145	145							0
3	UBND Thị Xã Buôn Hồ	100	100							0
4	UBND huyện Ea Súp	684	684							0
5	UBND huyện Ea Kar	455	455							0
6	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc	130	130							0
7	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Búk	1.970	1.970							0
8	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Năng	1.265	1.265							0
9	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Ana	5.849	5.849							0
10	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn	1.899	1.899							0
11	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	47.205	47.205							0
12	Đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	28.718								0								28.718
13	Đối ứng để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng chính phủ	23.531								0								23.531
14	Phân bổ sau (bổ sung cho các dự án hoặc bố trí chuẩn bị đầu tư	1.118								0								1.118
D	Tiết kiệm chi Thường xuyên theo NQ 38/ND-HĐND của HĐND tỉnh	100.000	0	0	14.960	0	0	0	0	33.699	0	33.699	0	0	51.341	0	0	0
1	VP UBND tỉnh	33.900								0					33.900
2	Sở Y tế	340			340					0
3	Sở Tài chính	2.860								0					2.860
4	Tỉnh đoàn Đắk Lắk	9.106								8.614		8.614			492
5	UBND huyện Krông Búk	1.400								0					1.400
6	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	19.076			14.620					0					4.456
7	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn	1.093								0					1.093
8	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lắk	2.121								0					2.121
9	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện M’Drắk	3.443								0					3.443
10	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Cư Kuin	1.576								0					1.576
11	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ea H’leo	6.251								6.251		6.251
12	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Cư M’gar	5.768								5.768		5.768
13	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ea Súp	5.614								5.614		5.614
14	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Bông	1.105								1.105		1.105
15	Thông báo sau	6.347								6.347		6.347
E	Thu từ bán tài sản để đầu tư Trụ sở Sở Xây dựng	45.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
1	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	39.173								0					39.173
2	Thông báo sau	5.827								0					5.827

biểu số 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	TỔNG SỐ (KHÔNG BAO GỒM CHI CÁC CTMTQG,	Trong đó:
STT	Tên đơn vị	TỔNG SỐ (KHÔNG BAO GỒM CHI CÁC CTMTQG,	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát than, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	3.560.283	994.008	40.629	1.205.309	71.849	14.412	51.871	69.354	214.637	564.187	100.735	57.000
	Trong đó:
I	CHI KHỐI AN NINH QUỐC PHÒNG	2.394	-	-	-	-	-	-	2.394	-	-	-	-
1	Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng	2.163	-	-	-	-	-	-	2.163	-	-	-	-
2	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	213	-	-	-	-	-		231	-	-	-	-
II	CHI KHỐI ĐẢNG	120.448	-	-	3.500	-	-	-	-	-	116.948	-	-
1	Báo Đắk Lắk	18.237									18.237
2	Văn phòng Tỉnh ủy	96.533			3.500						93.033
3	Ban Dân vận Tỉnh ủy (kinh phí phát động quần chúng)	5.678									5.678
III	CHI KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH	2.503.877	991.008	40.629	664.622	71.849	14.412	51.871	44.140	149.221	403.390	72.735	-
1	Ban an toàn giao thông tỉnh	3.665								2.100	1.565
2	Ban Dân tộc tỉnh	7.068									7.068
3	Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh	7.000								4.074	2.926
4	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp	960								960
5	Đài Phát thanh và Truyền hình	14.412					14.412
6	Sở Công thương	16.864								7.220	9.644
7	Sở Giáo dục và Đào tạo	868.930	856.621								12.309
8	Sở Giao thông và vận tải	14.116									14.116
9	Sở Kế hoạch và đầu tư	12.245								2.529	9.716
10	Sở khoa học và công nghệ	48.497		40.629							7.868
11	Sở Lao Động - thương binh và Xã hội	100.669	12.521							3.014	12.399	72.735
12	Sở Ngoại vụ	10.847								635	10.212
13	Sở Nội vụ	29.581								1.610	27.971
14	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	235.375	-	-	-	-	-	-	38.874	90.944	105.557	-	-
15	Sở Tài chính	14.448									14.448
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	45.241							5.266	26.512	13.463
17	Sở Thông tin và truyền thông	45.817								3.475	42.342
18	Sở Tư pháp	13.201								4.838	8.363
19	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	152.597	22.173			69.686		51.871			8.867
20	Sở Xây dựng	15.076								430	14.646
21	Sở Y tế	679.628			664.622						15.006
22	Thanh tra tỉnh	11.056									11.056
23	Tỉnh đoàn Thanh niên	13.421	1.128			2.163					10.130
24	Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên	31.947	31.947
25	Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk	21.103	21.103
26	Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật	17.669	17.669
27	Trường cao đẳng Y tế Đắk Lắk	10.634	10.634
28	Trường Chính trị	17.212	17.212
29	Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam	5.231									5.231
30	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	13.993									13.993
31	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	25.374								880	24.494
IV	CHI CHO CÁC ĐOÀN, HỘI	43.449	-	-	-	-	-	-	-	-	43.449	-	-
1	Đoàn đại biểu quốc hội	500									500
2	Đoàn luật sư	281									281
3	Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột	327									327
4	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh	238									238
5	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi	383									383
6	Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	513									513
7	Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường	382									382
8	Hội Chữ thập đỏ	3.006									3.006
9	Hội Cựu chiến binh	2.324									2.324
10	Hội Cựu giáo chức	50									50
11	Hội Cựu thanh niên xung phong	554									554
12	Hội Đông Y tỉnh	1.003									1.003
13	Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia	402									402
14	Hội hữu nghị Việt Nam - Lào	317									317
15	Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản	135									135
16	Hội Kế hoạch hóa và gia đình	234									234
17	Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp	30									30
18	Hội Khuyến học	354									354
19	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6.069									6.069
20	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	507									507
21	Hội Luật gia	434									434
22	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	885									885
23	Hội người cao tuổi	532									532
24	Hội người tù yêu nước	821									821
25	Hội Nhà báo	1.232									1.232
26	Hội Nông dân	7.158									7.158
27	Hội văn học nghệ thuật	2.046									2.046
28	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	3.701									3.701
29	Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh	1.771									1.771
30	Liên minh hợp tác xã tỉnh	6.970									6.970
31	Ủy ban đoàn kết công giáo	290									290
V	CHI HỖ TRỢ CÁC CÔNG TY	54.236	-	-	-	-	-	-	22.820	31.416	-	-	-
1	Công ty TNHH MTV cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk	9.453							9.453	-
2	Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk	3.836							3.256	580
3	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Wing	3.477							642	2.835
4	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Za Wầm	3.600							2.258	1.342
5	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả	6.426							4.486	1.940
6	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea H’leo	1.250							270	980
7	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar	1.280							250	1.030
8	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy	3.704							244	3.460
9	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông	4.185							600	3.585
10	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M’Đrắk	1.600							500	1.100
11	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuần Mẫn	1.661							861	800
12	Công ty cổ phần đô thị và môi trường Đắk Lắk	764								764
13	Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi	13.000	-	-	-	-	-	-	-	13.000	-	-	-
VI	MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH TỈNH	659.587	3.000	-	537.187	-	-	-	-	34.000	400	28.000	57.000

Biểu số 55/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Số bổ sung có mục tiêu	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
			Tổng số	*Chia ra*
			Tổng số	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	TP. Buôn Ma Thuột	1.643.798	1.458.086	26.040	1.432.046	51.205	91.130	43.377	1.643.798
2	Huyện Ea H'Leo	572.690	91.963	5.513	86.450	362.277	48.676	69.774	572.690
3	Huyện Ea Súp	476.419	35.681	3.511	32.170	310.852	59.824	70.062	476.419
4	Huyện Krông Năng	601.355	67.184	4.504	62.680	391.343	59.715	83.113	601.355
5	Thị xã Buôn Hồ	479.426	104.013	4.413	99.600	269.123	51.278	55.012	479.426
6	Huyện Buôn Đôn	404.831	41.262	3.062	38.200	261.128	42.615	59.826	404.831
7	Huyện Cư M'gar	704.859	130.896	5.296	125.600	472.718	37.891	63.354	704.859
8	Huyện Ea Kar	657.548	119.642	4.572	115.070	370.903	87.098	79.905	657.548
9	Huyện M'Đrắk	514.700	97.640	1.546	96.094	290.244	42.805	84.011	514.700
10	Huyện Krông Pắc	921.678	139.084	6.854	132.230	635.706	75.935	70.953	921.678
11	Huyện Krông Ana	463.657	57.065	3.665	53.400	294.810	35.667	76.115	463.657
12	Huyện Krông Bông	535.388	47.501	2.521	44.980	338.634	70.810	78.443	535.388
13	Huyện Lắk	458.182	25.952	1.722	24.230	287.296	67.316	77.618	458.182
14	Huyện Cư Kuin	498.817	62.963	2.703	60.260	332.132	47.866	55.856	498.817
15	Huyện Krông Búk	341.591	48.234	2.614	45.620	195.651	38.075	59.631	341.591
	Tổng cộng	9.274.939	2.527.166	78.536	2.448.630	4.864.022	856.701	1.027.050	9.274.939

Biểu số 56/CK-NSNN

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ
	Tổng số	1.018.955	1.018.955
1	TP. Buôn Ma Thuột	43377	43.377
2	Huyện Ea H’Leo	69.774	69.774
3	Huyện Ea Súp	70.062	70.062
4	Huyện Krông Năng	83.113	83.113
5	Thị xã Buôn Hồ	46.917	46.917
6	Huyện Buôn Đôn	59.826	59.826
7	Huyện Cư M'gar	63.354	63.354
8	Huyện Ea Kar	79.905	79.905
9	Huyện M’Đrắk	84.011	84.011
10	Huyện Krông Pắc	70.953	70.953
11	Huyện Krông Ana	76.115	76.115
12	Huyện Krông Bông	78.443	78.443
13	Huyện Lắk	77.618	77.618
14	Huyện Cư Kuin	55.856	55.856
15	Huyện Krông Búk	59.631	59.631

Biểu số 57/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững							Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	679.707	538.454	141.253	201.077	144.624	68.074	76.548	56.453	56.453	0	478.630	393.830	223.830	170.000	84.800	84.800	0
I	Ngân sách cấp tỉnh	43.053	0	43.053	8.618	0	0		8.618	8.618	0	34.435	0	0	0	34.435	34.435	0
1	Ban Dân tộc	4.028	0	4.028	4.028				4 028	4.028		0
2	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	12.230	0	12.230	3.160				3.160	3.160		9.070				9.070	9.070
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	6.200	0	6.200	50				50	50		6.150				6.150	6.150
4	Sở Thông tin và Truyền thông	1.480	0	1.480	1.330				1.330	1.330		150				150	150
5	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	250	0	250	50				50	50		200				200	200
6	Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh	3.010	0	3.010	0							3.010				3.010	3.010
7	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh	180	0	180	0							180				180	180
8	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	70	0	70	0							70				70	70
9	Hội Nông dân tỉnh	200	0	200	0							200				200	200
10	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	250	0	250	0							250				250	250
11	Hội Cựu chiến binh tỉnh	50	0	50	0							50				50	50
12	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	550	0	550	0							550				550	550
13	Tỉnh đoàn Đắk Lắk	230	0	230	0							230				230	230
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	5.300	0	5.300	0							5.300				5.300	5.300
15	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7.000	0	7.000	0							7.000				7.000	7.000
16	Sở Kế hoạch và Đầu tư	320	0	320	0							320				320	320
17	Sở Tư pháp	55	0	55	0							55				55	55
18	Sở Nội vụ	750	0	750	0							750				750	750
19	Sở Công thương	100	0	100	0							100				100	100
20	Sở Khoa học và Công nghệ	500	0	500	0							500				500	500
21	Công an tỉnh	300	0	300	0							300				300	300
II	Ngân sách huyện	636.654	538.454	98.200	192.459	144.624	68.076	76.548	47.835	47.835	0	444.195	393.830	223.830	170.000	50.365	50.365	0
1	Thành phố Buôn Ma Thuột	5.328	130	5.198	0	0						5.328	130	130		5.198	5.198
2	Thị xã Buôn Hồ	14.643	11.212	3.431	266	0			266	266		14.377	11.212	134	11.078	3.165	3.165
3	Huyện Buôn Đôn	27.513	21.653	5.860	10.987	7.353		7.353	3.634	3.634		16.526	14.300	10.300	4.000	2.226	2.226
4	Huyện Cư M'gar	30.373	22.012	8.361	2.859	1.916		1.916	943	943		27.514	20.096	2.518	17.578	7.418	7.418
5	Huyện Cư Kuin	12.397	9.438	2.959	1.170	0			1.170	1.170		11.227	9.438		9.438	1.789	1.789
6	Huyện Ea H’leo	31.080	25.613	5.467	8.992	6.657		6.657	2.335	2.335		22.088	18.956	9.878	9.078	3.132	3.132
7	Huyện Ea Kar	50.194	43.673	6.521	11.973	8.651		8.651	3.322	3.322		38.221	35.022	15.444	19.578	3.199	3.199
8	Huyện Ea Súp	32.895	27.837	5.058	11.144	8.737		8.737	2.407	2.407		21.751	19.100	19.100		2.651	2.651
9	Huyện Krông Ana	18.608	15.197	3.411	5.639	4.644		4.644	995	995		12.969	10.553	1.475	9.078	2.416	2.416
10	Huyện Krông Bông	28.569	24.141	4.428	2.075	0			2.075	2.075		26.494	24.141	16.483	7.658	2.353	2.353
11	Huyện Krông Búk	21.927	17.723	4.204	5.407	3.635		3.635	1.772	1.772		16.520	14.088	5.650	8.438	2.432	2.432
12	Huyện Krông Năng	39.013	31.991	7.022	10.270	6.565		6.565	3.705	3.705		28.743	25.426	1.696	23.730	3.317	3.317
13	Huyện Krông Păc	53.891	45.620	8.271	7.382	5.925		5.925	1.457	1.457		46.509	39.695	8.195	31.500	6.814	6.814
14	Huyện Lắk	88.179	74.554	13.625	54.967	43.401	33.890	9.511	11.566	11.566		33.212	31.153	23.707	7.446	2.059	2.059
15	Huyện M’Drắk	102.024	87.640	14.384	59.328	47.140	34.186	12.954	12.188	12.188		42.696	40.500	29.100	11.400	2.196	2.196
16	Chưa phân khai	80.020	80.020	0	0	0			0	0		80.020	80.020	80.020		0

Biểu số 58A/CK-NSNN

DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			*Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 ()**		Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020				Kế hoạch năm 2020
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW						Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW						Tổng số	*Thu hồi các khoản ứng trước NSTW*	*Thanh toán nợ XDCM*		Tổng số	*Thu hồi các khoản ứng trước NSTW*	*Thu hồi ứng trước NS tỉnh*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Tổng số				3.583.399	2.876.724	474.060	463.285	368.530	357.755	1.502.146	1.502.146	209.000	5.948	263.810	263.810	*55.454*	*26.000*
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				3.583.399	2.876724	474.060	463.285	368.530	357.755	1.502.146	1.502.146	209.000	5.948	263.810	263.810	*55.454*	*26.000*
I	Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng				559.428	491.828	142.036	142.036	142.036	142.036	273.043	273.043	-	5.948	42.560	42.560	0	0
	Thực hiện dự án
1	Đường GT liên huyện Ea H’leo - Ea Súp	Ea H’leo-Ea Sup	2011-2016	1140/QĐ-UBND, 13/5/2010; CV 6315/UBND-CN, 11/8/2016; 3662/QĐ-UBND, 10/12/2019	245.343	223.039	134.671	134.671	134.671	134.671	86.138	86.138		2.000	13.400	13.400
2	Lưới điện THA và TBA xã Ea Toh, H. Krông Năng (GĐ2)	Kr. Năng	2009-2011	3284/QĐ-UBND, 03/12/2008; 1812/QĐ-UBND, 11/7/2019	14.841	13.492	7.365	7.365	7.365	7.365	5.992	5.992			992	992
3	Khu tái định cư số 3, xã Cư Nê, huyện Krông Búk	Kr. Búk	2016-2020	2932/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	70.947	56.000	-	-	-	-	50.400	50.400			16.500	16.500
4	Khai hoang và xây dựng đồng ruộng trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Ra Súp	Ea Súp	2016-2020	2884/QĐ-UBND 29/10/2015	58.000	30.000	-	-	-	-	27.000	27.000			1.700	1.700
5	Đường giao thông từ xã Ea Wer huyện Buôn Đôn đi xã Hòa Hiệp huyện Cư M’gar	Cư M’gar-Buôn Đôn	2016-2020	2836b/QĐ-UBND 26/10/2015	34.571	34.571	-	-	-	-	31.114	31.114
	*Đường giao thông từ xã Ea Wer huyện Buôn Đôn đi xã Quảng Hiệp huyện Cư M’Gar đoạn km8+400 - km14+548 (thuộc địa bàn huyện Cư M’Gar)*	*Cư M’Gar*		*2316/QĐ-UBND 08/8/2016*	*23.255*	*23.255*									*256*	*256*
	*Đường giao thông từ xã Ea Wer huyện Buôn Đôn đi xã Quảng Hiệp huyện Cư M’Gar đoạn km0+00 - km8+400 (thuộc địa bàn huyện Buôn Đôn)*	*Buôn Đôn*		*2315/QĐ-UBND 08/8/2017*	*8.694*	*8.694*									*3.544*	*3.544*
6	Đường giao thông đến trung tâm xã Ea Na, huyện Kr Ana	Kr. Ana	2016-2020	2845b/QĐ-UBND 26/10/2015	31.551	31.551	-	-	-	-	28.396	28.396			2.950	2.950
7	Đường giao thông liên xã Xuân Phú - Ea Sô, huyện Ea Kar	Ea Kar	2016-2020	2884b/QĐ-UBND 26/10/2015	31.156	31.156	-	-	-	-	28.040	28.040			0	0
8	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đắk Lắk (GĐ1)	TP. BMT	2016-2020	2931b/QĐ-UBND 30/10/2015	40.000	40.000	-	-	-	-	36.000	36.000			1.500	1.500
9	Đường giao thông liên xã Ya Tờ Mốt - Ea Rốk	Ea Súp		448/QĐ-UBND 18/2/2011	35.641	34.641					11.077	11.077		3.948	1.718	1.718
II	Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư				870.118	680.439	189.568	182.793	189.568	182.793	369.072	369.072	100.000	-	29.632	29.632	*7.504*	0
II.1	*Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020*				670.118	480.439	189.568	182.793	189.568	182.793	239.072	239.072	100.000	-	14.632	14.632	*7.504*	0
1	Ổn định DDCTD xã Krông Nô, H.Lắk	Lắk	2011-2015	3160/QĐ-UBND, 18/11/08	54.430	38.101	18.042	18.042	18.042	18.042	16.000	16.000	6.000
2	Điều chỉnh, MR, DA phát triển KT-XH, sắp xếp tiếp nhận 400-500 hộ KTM xã Cư Kbang, H Ea Súp	Ea Súp	2008-2012	3075/QĐ-UB, 20/11/11	70.930	49.651	21.815	21.815	21.815	21.815	28.500	28.500	17.000		0	0
3	DA QH sắp xếp, ổn định DDCTD thôn Cư Dhiăt, xã Cư Drăm, Huyện Krông Bông	Kr. Bông	2010-2014	3197/QĐ-UBND, 12/11/09	22.277	15.594	10.755	10.755	10.755	10.755	3.280	3.280	-		700	700
4	DA QH sắp xếp dân cư xã Ea Kiết, H. Cư M’gar	Cư M’gar		163/QĐ-UBND 21/01/09	33.873	23.717	14.000	14.000	14.000	14.000	2.000	2.000
5	DA QH sắp xếp dân cư xã Ia Jlơi (xã Ia Lốp cũ), H.Ea Súp	Ea Súp	2010-2015	3178/QĐ-UBND 19/11/08	51.675	36.173	5.264	5.264	5.264	5.264	25.000	25.000			2.000	2.000
6	Xây dựng vùng dân di cư tự do khu vực Ea Krông, xã Cư San, huyện M’Đrắk	M’Đrắk		487/QĐ-UBND, 07/3/2014	145.000	101.500	3.466	3.466	3.466	3.466	61.000	61.000	14.000		7.606	7.606	4.510
7	Ổn định dân DCTD xã Krông Á, huyện M’Đrắk	M’Đrắk		2071/QĐ-UBND 14/8/2008	18.960	14.717	-	-	-	-	11.000	11.000	6.000			0
8	Bố trí dân cư tại các tiểu khu 249, 265 và 271 thuốc Công ty Lâm nghiệp Chư Ma Lanh, huyện Ea Súp	Ea Súp	2010-2017	2147/QĐ-UBND 148/2009; 1476/QĐ-UBND 09/7/2012	39.934	37.859	25.148	25.148	25.148	25.148	8.925	8.925			618	618
9	Điều chỉnh, mở rộng DA QH, sắp xếp, ổn định DDCTD vùng Ea Lang, xã Cư Pui H.Krông Bông	Kr Bông		2283/QĐ-UBND, 5/10/2012	75.156	52.609	18.212	13.174	18.212	13.174	42.294	42.294	30.000		714	714
11	Ổn định dân DCTD xã Cư KRóa, MĐrắk	M’Đrắk		2069/QĐ-UBND 14/8/08; 374/QĐ-UBND 20/2/2014	48.192	33.734	19.398	19.398	19.398	19.398	17.000	17.000	14.000		0	0
12	QH bố trí, sắp xếp DDCTD và thực hiện ĐCĐC cho ĐBDTTSTC tại các Tiểu khu 1407, 1409, 1415 và 1388 xã Đắk Nuê, H.Lắk	Lắk		1415/QĐ-UBND, 02/7/2012	49.871	34.910	25.291	23.554	25.291	23.554	9.365	9.365	3.000		2.994	2.994	2.994
13	Ổn định dân DCTD xã Ea Mdoal, MĐrắk	MĐrắk		2070/QĐ-UBND 14/8/08; 375/QĐ-UBND, 20/02/2014	24.117	19.882	13.392	13.392	13.392	13.392	3.500	3.500	3.000
II.2	*Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020*				200.000	20.000	-	-	-	-	130.000	130.000	-	-	15.000	15.000	0	0
14	Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana	Lắk		2886/QĐ-UBND, 30/10/2018; 1324/QĐ-UBND, 04/6/2019	200.000	200.000					130.000	130.000			15.000	15.000
III	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản				22.000	20.000	9.926	9.926	9.926	9.926	10.000	10.000	-	-	3.000	3.000	0	0
	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016*				*22.000*	*20.000*	*9.926*	*9.926*	*9.926*	*9.926*	*10.000*	*10.000*			*3.000*	*3.000*	0	0
1	Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1)	Kr. Pắc		1961/QĐ-UBND 25/8/2014	22.000	20.000	9.926	9.926	9.926	9.926	10.000	10.000			3.000	3.000
IV	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững				442.024	200.861	95.464	95.464	5.000	5.000	94.500	94.500	10.000	-	10.000	10.000	10.000
1	Đầu tư xây dựng và phát triển vườn quốc gia Chư Yang Sin	Kr. Bông	2009-2013	2529/QĐ-UBND, 31/10/2012	357.326	155.861	90.464	90.464	-	-	59.000	59.000
	Đầu tư xây dựng và phát triển vườn quốc gia Chư Yang Sin (Giai đoạn 2: 2016-2020)				60.000	60.000					54.000	54.000	-		41.500	41.500
2	Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk	B. Đôn, Lắk	2015-2010	2362/QĐ-UBND, ngày 12/11/2013	84.698	45.000	5.000	5.000	5.000	5 000	35.500	35.500	10.000		10.000	10 000	10.000
V	Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao				140.000	110.000	-	-	-	-	98.000	98.000	-	-	18.250	18.250	0	0
*V.1*	*Hỗ trợ khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn*				*80.000*	*60.000*	-	-	-	-	54.000	54.000	-	-	5.750	5.750	0
1	Hệ thống giao thông trong hàng rào KCN Hòa Phú	TP. BMT	2016-2018	2930/QĐ-UBNĐ; 31/10/2015	80.000	60.000	-	-	-	-	54.000	54.000			5.750	5.750
*V.2*	*Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn*				*60.000*	*50.000*	-	-	-	-	*44.000*	*44.000*	-	-	*12.500*	*12.500*	0
1	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp tại Tân An 1, Tân An 2	TP. BMT	2016-2020	833/QĐ-UBND; 31/3/2016	60.000	50.000					44.000	44.000			12.500	12.500
VI	Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội				71.648	71.648	-	-	-	-	64.483	64.483	-	-	17.000	17.000	0
1	Cơ sở bảo trợ xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí tỉnh Đắk Lắk (GĐ 1)	TP. BMT	2016-2020	2929/QĐ-UBND 30/10/2015	71.648	71.648	-	-	-	-	64.483	64.483			17.000	17.000
VII	Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch				115.000	115.000	-	-	-	-	103.500	103.500	-	-	22.000	22.000	0	20.000
1	Nâng cấp đường từ QL 14 (đoạn giao với đường Lê Duẩn) vào khu du lịch sinh thái Ea Kao, TPBMT.	TP.BMT	2016-2020	837/QĐ-UBND 31/3/2016	115.000	115.000	-	-	-	-	103.500	103.500			22.000	22.000		20.000
VIII	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và An toàn lao động				48.998	48.998	-	-	-	-	44.099	44.099	-	-	13.300	13.300	0	0
1	Trung tâm văn hóa, điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (GĐ1)	TP.BMT	2016-2020	2931/QĐ-UBND 30/10/2015	48.998	48.998	-	-	-	-	44.099	44.099			13.300	13.300
IX	Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa				45.000	45.000	-	-	-	-	40.500	40.500	-	-	7.000	7.000	0	6.000
1	Trung tâm văn hóa, điện ảnh đã chức năng vùng Tây Nguyên (GĐ1)	TP. BMT	2016-2020	2930b/QĐ-UBND 30/10/2015	45.000	45.000	-	-	-	-	40.500	40.500			7.000	7.000		6.000
X	Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm				268.554	240.000	22.000	18.000	22.000	18.000	182.049	182.049	-	-	35.500	35.500	0
a	Quản lý, bảo vệ biên giới				188.554	160.000	22.000	18.000	22.000	18.000	110.049	110.049	-	-	21.700	21.700	0	0
1	Đường GT từ xã Ea H’leo (km613-Quốc lộ 14) nối đường biên giới Tây Bắc, huyện Ea Súp	Ea H’leo-Ea Súp		2577/QĐ-UBND, 31/10/2014	108.554	80.000	22.000	18.000	22.000	18.000	54.000	54.000			4.200	4.200
2	Đường giao thông từ vườn quốc gia Yok Đôn đi đồn biên phòng số 5 (đồn 743), huyện Buôn Đôn	B. Đôn		2933/QĐ-UBND 30/10/2015	80.000	80.000	-	-	-	-	56.049	56.049			17.500	17.500
b	*Chương trình 229*				*80.000*	*80.000*	-	-	-	-	*72.000*	*72.000*	-	-	*13.800*	*13.800*	0
1	Đường từ trung tâm xã Krông Nô đi buôn Rơ Chai A, xã Krông Nô, Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk	Lắk		155b/QĐ-UBND 30/10/2015	80.000	80.000	-	-	-	-	72.000	72.000			13.800	13.800
XI	Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo				887.000	753.950	15.066	15.066	-	-	123.900	123.900	-	-	16.932	16.932	0	0
1	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk	Toàn tỉnh		2928/QĐ-UBND 30/10/2015	887.000	753.950	15.066	15.066	-	-	123.900	123.900			16.932	16.932
XII	Đối ứng các dự án ODA														4.933	4.933
XIII	Các dự án không thuộc các chương trình mục tiêu quy định tại Nghị quyết 1023/NQ-UBNTVQH13 và Quyết định 10/2015/QĐ-TTg				113.629	99.000	-	-	-	-	99.000	99.000	99.000	-	43.703	73.703	37.950	0
1	Kiên cố hóa các tuyến kênh nhánh kênh N9	Ea Súp		1253/QĐ-UBND, 09/9/2010	9.620	8.000	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000					0
2	Hồ chứa nước Ea Tir, xã Ea Tir	Ea H’leo		453/QĐ-UBND 13/3/2017	12.837	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000		2.576	2.576		0
3	Hồ Đắk Minh	Buôn Đôn		510/QĐ-UBND	8.680	8.000	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000					0
4	Hồ chứa nước Nam Kar	Lắk		100/QĐ-UBND, 27/4/2016	10.500	8.000	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000		0	0	0	0
5	Công trình thủy lợi tại xã Ea H’mlay, huyện M’Drắk	M’Đrắk		425/QĐ-SKHĐT, 12/8/2008	7.000	7.000	-	-	-	-	7.000	7.000	7.000		0	0	0	0
6	Công trình thủy lợi Sơn Phong: Nâng cấp đập và Kiên cố hóa kênh mương	Krông Bông		2904/QĐ-UBND, 29/9/2011	11.140	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000		6.860	6.860	6.859	0
7	Hồ Ea Tul 2	Krông Ana		363/QĐ-KHĐT, 08/4/2010	9.000	9.000	-	-	-	-	9.000	9.000	9.000		8.000	8.000	6.058	0
8	Thủy lợi Ea Kueh, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk	Krông Búk		89/QĐ-SKHĐT, 27/5/2011	14.000	12.000	-	-	-	-	12.000	12.000	12.000		0	0	0	0
9	TL hồ buôn Tah 1, xã Ea Drơng	Cư M’gar		83/QĐ-KHĐT, 06/4/2010	11.352	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	8.767	0
10	Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Yiêng	Krông Pắk		271/QĐ-SNN, 30/6/2017	7.500	7.000	-	-	-	-	7.000	7.000	7.000		6.594	6.594	6.593	0
11	Công trình cấp nước sinh hoạt xã Cư M’gar	Cư M’gar		848/QĐ-UBND, 28/10/2011; 17/QĐ-UBND, 12/01/2012	12.000	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000		9.673	9.673	9.673	0
12	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy														18.000	18.000
13	Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo quyết định số 2085/QĐ-TTg														32.032	32.032

Biểu số 58b/CK-NSNN

DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI NĂM 2020 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch các năm								kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020							Kế hoạch 2020
				Số quyết định	TMĐT							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó;
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	*Trong đó:*							Vốn đối ứng			Vốn nước ngoài				Vốn đối ứng			Vốn nước ngoài
						Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)					Tổng số	Trong đó:			Trong đó			Tổng số	Trong đó:			Trong đó
						Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)						NSNN		Tổng cộng	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại			NSNN		Tổng cộng	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại
						Tổng số	Trong đó	Tính bằng ngoại tệ	Quy đổi ra tiền Việt					Tổng số	*Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng*						Tổng số	*Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng*
						Tổng số	NSTW	Tính bằng ngoại tệ	Tổng số	Trong đó cấp phát từ trung ương	Vay lại			Tổng số	*Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng*						Tổng số	*Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Tổng số				4.105.316	804.497	194.538	0	3.156.612	2.857.618	298.994	2.106.208	108.746	108.746	40.300	1.893.078	1.234.550	0	398.285	4.933	4.933	0	393.352	393.352	0
	Các dự án được giao kế hoạch năm 2020				4.105.316	804.497	194.538	0	3.156.612	2.857.618	298.994	2.106.208	108.746	108.746	40.300	1.893.078	1.234.550	0	326.019	4.933	4.933	0	321.086	321.086	0
I	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC				3.758.668	746.589	194.538	0	3.012.080	2.713.086	298.994	2.001.824	108.746	108.746	40.300	1.893.078	1.234.550	0	326.019	4.933	4.933	0	321.086	321.086	0
	Lĩnh vực giao thông				636.557	102.978	3.009	0	533.579	384.102	149.477	56.865	2.933	2.933	0	53.932	53.932	0	27.091	933	933	0	26.158	26.158	0
*(1)*	*Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018*				*39.081*	*3.758*	*3.006*	0	*35.323*	*35.323*		*4.549*	*2.933*	*2.933*	0	*1.616*	*1.616*	0	*933*	*933*	*933*	0	0	0	0
1	Đường giao thông liên huyện Ea H’leo – Krông Năng	Ea H’leo	2013-2014	2660/QĐ-UBND ngày 26/9/2017	39.081	3.758	3.006		35.323	35.323	-	4.549	2.933	2.933		1.616	1.616		933	933	933	0	0	0
*(2)*	*Danh mục dự án khởi công mới năm 2018*				*597.476*	*99.220*	0	0	*498.256*	*348.779*	*149.477*	*52.316*	0	0	0	*52.316*	*52.316*	0	*26.158*	0	0	0	*026.158*	*26.158*	0
	*Dự án nhóm B*				*597.476*	*99.220*	0	0	*498.256*	*348.779*	*149.477*	*52.316*	0	0	0	*52.316*	*52.316*	0	*26.158*	0	0	0	*26.158*	*26.158*	0
1	Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk	Toàn tỉnh	2017-2020	3172/QĐ-UBND ngày 22/11/2018	597.476	99.220	0		498.256	348.779	149.477	52.316				52.316	52.316		26.158	0	0	0	26.158	26.158
	Lĩnh vực công nghiệp				70.590	10.590	0	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000	0	36.000	0	0	0	36.000	36.000	0
	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau*				*70.590*	*10.590*	0	0	*60.000*	*60.000*	0	*60.000*	0	0	0	*60.000*	*60.000*	0	*36.000*	0	0	0	*36.000*	*36.000*	0
1	Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018-2020	Toàn tỉnh		2897/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	70.590	10.590	-		60.000	60.000	-	60.000	0			60.000	60.000		36.000	0			36.000	36.000
	Lĩnh vực giáo dục				55.000	10.000	7.000	0	45.000	45.000	0	29.284	390	390	0	28.894	28.894	0	5.791	0	0	0	5.791	5.791	0
	*Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019*				*55.000*	*10.000*	*7.000*	0	*45.000*	*45.000*	0	*29.284*	*390*	*390*	0	*28.894*	*28.894*	0	*5.791*	0	0	0	*5.791*	*5.791*	0
	*Dự án nhóm C*				*55.000*	*10.000*	*7.000*	0	*45.000*	*45.000*	0	*29.284*	*390*	*390*	0	*28.894*	*28.894*	0	*5.791*	0	0	0	*5.791*	*5.791*	0
1	Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2	Toàn tỉnh	2015-2017	2176/QĐ-BDGĐT ngày 23/6/2014; 3348/QĐ-UBND 17/12/2015; 3530/QĐ-UBND ngày 28/12/2015; 3600/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; 3606/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; 3607/QĐ-UBND ngày 31/12/2015	55.000	10.000	7.000		45.000	45.000		29.284	390	390		28.894	28.894		5.791	0	0	0	5.791	5.791
	Lĩnh vực công cộng				977.275	318.747	142.557	0	658.528	658.528	0	735.376	76.848	76.848	40.300	658.528	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0
	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau*				*977.275*	*318.747*	*142.557*	0	*658.528*	*658.528*	0	*735.376*	*76.848*	*76.848*	*40.300*	*658.528*	0	0	*10.000*	0	0	0	*10.000*	*10.000*	0
	*Dự án nhóm B*				*977.275*	*318.747*	*142.557*	0	*658.528*	*658.528*	0	*735.376*	*76.848*	*76.848*	*40.300*	*658.528*	0	0	*10.000*	0	0	0	*10.000*	*10.000*	0
1	Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk - Tiểu dự án Buôn Ma Thuột	TP. BMT		143/QĐ-UBND 14/01/2016; 850/QĐ-UBND ngày 26/4/2018	977.275	318.747	142.557		658.528	658.528		735.376	76.848	76.848	40.300	658.528			10.000				10.000	10.000
-	Hợp phần BMT 3: Xây dựng đường chiến lược - Đường Mai Thị Lựu							10.000		10.000									10.000				10.000	10.000
	Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn				1.911.496	286.419	41.975	0	1.625.078	1.502.530	122.548	1.076.656	28.575	28.575	0	1.048.081	1.048.081	0	232.137	4.000	4.000	0	228.137	228.137	0
	*Dự án dự kiến hoàn thành năm 2019*				*659.613*	*59.965*	*41.975*	0	*599.648*	*599.648*	0	*644.656*	*28.575*	*28.575*	0	*616.081*	*616.081*	0	*4.000*	*4.000*	*4.000*	0	0	0	0
1	Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên	B. Đôn Lắk, Kr. Bông, Ea Súp, M’Đrắk	2014-2018	3012/QĐ-UBND ngày 11/11/2015	659.613	59.965	41.975		599.648	599.648	-	644.656	28.575	28.575		616.081	616.081		4.000	4.000	4.000	0	0	0
	Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk	Tỉnh Đắk Lắk																		700	700
	Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Buôn Đôn	Buôn Đôn																		650	650
	Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Ea Súp	Ea Súp																		700	700
	Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Krông Bông	Krông Bông																		650	650
	Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện M’Đrắk	M’Đrắk																		650	650
	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019*				*1.251.883*	*226.454*	0	0	*1.025.430*	*902.882*	*122.548*	*432.000*	0	0	0	*432.000*	*432.000*	0	*228.137*	0	0	0	*228.137*	*228.137*	0
2	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập	Toàn tỉnh	2016-2020	4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015; 2309/QĐ-UBND 21/9/2018	188.913	18.120			170.794	158.838	11.956	150.000	0			150.000	150.000		70.000	0	0	0	70.000	70.000
3	Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị hạn hán	Toàn tỉnh		770/QĐ-UBND ngày 8/4/2019	545.274	80.862			464.412	371.530	92.882								36.137				36.137	36.137
4	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	Toàn tỉnh	2016-2020	3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 4/9/2015	247.032	19.692			227.340	209.630	17.710	180.000	0			180.000	180.000		65.000	0	0	0	65.000	65.000
4.1	Hợp phần 1: Cấp nước nông thôn																						60.000	60.000
	Tiểu HP 1: Cấp nước cho cộng đồng dân cư																						50.000	50.000
	Tiểu Hp 2: Cấp nước và vệ sinh cho trường học																						10.000	10.000
4.2	Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn																						5.000	5.000
	Tiểu HP 2: Cấp nước và vệ sinh cho trạm y tế																						5.000	5.000
5	Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSat)	Toàn tỉnh		3310/QĐ-UBND ngày 15/12/2015	270.664	107.780			162.884	162.884		102.000				102.000	102.000		57.000				57.000	57.000
	Lĩnh vực tài nguyên môi trường				107.750	17.855	0	0	89.895	62.926	26.969	43.643	0	0	0	43.643	43.643	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0
	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019*				*107.750*	*17.855*	0	0	*89.895*	*62.926*	*26.969*	*43.643*	0	0	0	*43.643*	*43.643*	0	*15.000*	0	0	0	*15.000*	*15.000*	0
	*Dự án nhóm B*				*107.750*	*17.855*	0	0	*89.895*	*62.926*	*26.969*	*43.643*	0	0	0	*43.643*	*43.643*	0	*15.000*	0	0	0	*15.000*	*15.000*	0
1	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai	Toàn tỉnh	2017-2022	1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016; 208/BTNMT-TH ngày 13/01/2017; 615/QĐ-UBND 17/3/2017	107.750	17.855			89.895	62.926	26.969	43.643	0			43.643	43.643		15.000	0	0	0	15.000	15.000
II	VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC				346.648	57.908	0	0	144.532	144.532	0	104.384	0	0	0	0	0	0	72.266	0	0	0	72.266	72.266	0
	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018*				*346.648*	*57.908*	0	0	*144.532*	*144.532*	0	*104.384*	0	0	0	0	0	0	*72.266*	0	0	0	*72.266*	*72.266*	0
	*Dự án nhóm B*				*346.648*	*1.000*	0	0	*40.148*	*40.148*	0	0	0	0	0	0	0	0	*20.074*	0	0	0	*20.074*	*20.074*	0
1	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số hạng mục của hồ Ea Kao	TP. BMT
	Giai đoạn 1			2887/QĐ-UBND 30/10/2018	41.148	1.000			40.148	40.148									20.074				20.074	20.074
2	Xây dựng hồ chứa nước Yên Ngựa	Huyện: Cư Kuin, Lắk		2888/QĐ-UBND 30/10/2018	305.500
	Giai đoạn 1			-	162.192	56.908			104.384	104.384		104.384	-	-	-	-	-	-	52.192	0	0	0	52.192	52.192	-
-	Hạng mục hồ Yên Ngựa	Cư Kuin			86.529	17.900																	34.437	34.437
-	Hạng mục hồ Buôn Biếp	Lắk			75.663	39.008																	17.755	17.755

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 220/QĐ-UBND	Đắk Lắk, ngày 05 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 13/TTr-STC ngày 21/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk (chi tiết theo các biểu kèm theo).

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	B	1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	15.899.462
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5.203.834
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	10.695.628
-	Thu bổ sung cân đối	8.153.643
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.541.985
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	15.897.062
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	9.149.289
2	Chỉ bổ sung cho ngân sách cấp huyện	6.747.773
-	Chi bổ sung cân đối	5.720.723
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.027.050
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội thu NSĐP	2.400
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	9.274.939
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	2.527.166
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	6.747.773
-	Thu bổ sung cân đối	5.720.723
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.027.050
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	9.274.939
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	9.274.939
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
-	Chi bổ sung cân đối
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
	TỔNG THU NSNN (I+II+III+IV)	8.480.000	7.745.960
I	Thu nội địa	8.325.000	7.745.960
1	Thu từ khu vực DNNTS do trung ương quản lý	635.000	635.000
-	Thuế giá trị gia tăng	430.000	430.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	35.000	35.000
-	Thuế tài nguyên	170.000	170.000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	1.171.430	1.171.430
-	Thuế giá trị gia tăng	211.110	211.110
	Trong đó: Thu từ thủy điện
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	110.300	110.300
-	Thuế TTĐB	840.000	840.000
-	Thuế tài nguyên	10.020	10.020
	Trong đó: Thu từ thủy điện
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	41.000	41.000
-	Thuế giá trị gia tăng	19.000	19.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.000	22.000
-	Thuế tài nguyên
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.343.986	1.343.986
-	Thuế giá trị gia tăng	1.022.890	1.022.890
	Trong đó: Thu từ thủy điện
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	170.402	170.402
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.000	8.000
-	Thuế tài nguyên	142.694	142.694
	Trong đó: Thu từ thủy điện
5	Thuế thu nhập cá nhân	530.000	530.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	680.000	252.960
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
7	Lệ phí trước bạ	440.000	440.000
8	Thu phí, lệ phí	142.000	105.000
-	Lệ phí môn bài	27.610	27.610
-	Các loại phí, lệ phí khác	114.390	77.390
+	Phí và lệ phí trung ương	37.000	0
+	Phí và lệ phí địa phương	77.390	77.390
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.428	13.428
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	90.000	90.000
12	Thu tiền sử dụng đất	2.700.000	2.700.000
	Trong đó: Thu từ dự án do tỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng hoặc quản lý
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	50.000	50.000
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	130.000	130.000
-	Thuế giá trị gia tăng
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt
-	Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	48.156	48.156
-	Giấy phép do Trung ương cấp
-	Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp
16	Thu khác ngân sách (bao gồm phạt HC ATGT)	185.000	185.000
	Trong đó:
	- Thu khác NSTW (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan Trung ương thực hiện)
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
22	Thu tại xã	10.000	10.000
23	Thu khác do cơ quan thuế và Lực lượng QLTT thực hiện	35.000	0
24	Thu phạt VPHC ATGT	80.000	0
II	Thu từ dầu thô	0	0
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	155.000	0
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu
2	Thuế xuất khẩu
3	Thuế nhập khẩu
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
6	Thu khác
IV	Thu viện trợ	0	0

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	NSĐP	CHIA RA
STT	Nội dung	NSĐP	NS CẤP TỈNH	NS CẤP HUYỆN
	TỔNG CHI NSĐP	18.424.228	10.176.339	8.247.889
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	15.882.243	7.634.354	8.247.889
I	Chi đầu tư phát triển	3.950.782	3.045.182	905.600
1	Chi đầu tư cho các dự án	0
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	0
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	196.252	196.252
	- Chi khoa học và công nghệ	8.793	8.793
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.700.000	1.794.400	905.600
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	130.000	130.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	0
II	Chi thường xuyên	11.581.830	4.398.241	7.183.589
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.638.294	1.261.117	4.377.177
2	Chi khoa học và công nghệ	40.269	40.269	0
3	Chi bảo vệ môi trường	140.878	69.354	71524
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.400	1.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.440	1.440
V	Dự phòng ngân sách	296.791	138.091	158.700
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50.000	50.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.541.985	2.541.985	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	679.707	679.707
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	201.077	201.077
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	478.630	478.630
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.862.278	1.862.278	0
1	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (vốn đầu tư)	961.584	961.584
a	Vốn ngoài nước	393.352	393.352
b	Vốn trong nước	568.232	568.232
c	Vốn trái phiếu Chính phủ	0	0
2	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (vốn sự nghiệp)	900.694	900.694	0
a	Vốn ngoài nước	23.250	23.250
b	Vốn trong nước	877.444	877.444
	Trong đó:
-	Hỗ trợ các hội	828	828
-	Chính sách trợ giúp pháp lý	2.060	2.060
-	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	117.670	117.670
-	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	68.831	68.831
-	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người	157	157
-	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	33.296	33.296
-	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	3.747	3.747
-	Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	12.715	12.715
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KTXH khó khăn	186.769	186.769
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	41.845	41.845
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	76.505	76.505
-	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	125.225	125.225
-	Kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020; kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	5.565	5.565
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ	1.050	1.050
-	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	1.100	1.100
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	62.958	62.958
-	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	78.078	78.078
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NSĐP	13.355.077
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.720.723
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7.634.354
I	Chi đầu tư phát triển (1)	3.045.182
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.312.688
	Trong đó:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	196.252
-	Chi khoa học và công nghệ	8.793
-	Chi y tế, dân số và gia đình	36.176
-	Chi văn hóa thông tin
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	14.960
-	Chi thể dục thể thao	17.015,00
-	Chi bảo vệ môi trường	17.922
-	Chi các hoạt động kinh tế
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	0
-	Chi bảo đảm xã hội	981.363
-	Chi đầu tư khác	1.040.207
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	732.494
II	Chi thường xuyên	3.560.283
	Trong đó:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	994.008
-	Chi khoa học và công nghệ	40.629
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1.205.309
-	Chi văn hóa thông tin	71.849
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	14.412
-	Chi thể dục thể thao	51.871
-	Chi bảo vệ môi trường	69.354
-	Chi các hoạt động kinh tế	214.637
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	564.187
-	Chi bảo đảm xã hội	100.735
-	Chi thường xuyên khác	57.000
III	Chi trả nợ lai các khoản do chính quyền địa phương vay	1.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.440
V	Dự phòng ngân sách	138.091
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50.000
VII	Chi bổ sung từ ngân sách tỉnh để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ	837.958
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
D	CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN

Biểu số 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó																Ghi chú
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó				Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo hiểm xã hội	Chi Quốc phòng	Chi đầu tư khác
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Hạ tầng đô thị	Điện công nghiệp		Chi bảo hiểm xã hội	Chi Quốc phòng	Chi đầu tư khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	3.045.182	196.252	8.793	14.960	17.015	17.922	0	0	981.363	507.340	306.668	48.130	119.225	1.040.207	0	36.176	732.494
A	Trung ương cân đối vốn ĐTPT trong nước	975.782	66.000	8.793	0	3.815	0	0	0	692.128	327.874	225.529	29.103	109.622	30.000	0	16.525	158.521
1	Văn phòng Tỉnh ủy	4.740		4.740						0
2	VP UBND tỉnh	5.124		624						4.500				4.500
3	Sở Tài nguyên và môi trường	3.712								3.712		3.712
4	Sở Khoa học và Đầu tư	49.850								19.850				19.850	30.000
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	5.800								5.800				5.800
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	36.502								36.502				36.502
7	BCHQS tỉnh	11.600								0							11.600
8	UBND thành phố Buôn Ma Thuột	20.446								20.446	6.402		1.862	12.182
9	UBND thị trấn Buôn Trấp	281								281		281
10	Công ty TNHH MTV QLCT Thủy lợi	100								100		100
11	Công ty PTHT KCN Hòa Phú	271								271				271
12	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	70.689	0	3.429	0	0	0	0	0	63.152	39.498	1.579	16.485	5.590	0	0	4.108	0
13	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Đắk Lắk	299.287	0	0	0	0	0	0	0	299.287	186.908	102.179	0	10.200	0	0	0	0
14	Ban QLDA ĐTXD thị xã Buôn Hồ	15.426								15.426	10.426	5.000
15	Ban QLDA ĐTXD huyện Ea Hleo	13.964								13.310	5.560	7.750					654
16	Ban QLDA ĐTXD huyện Ea Súp	15.140								13.791	6.356	7.182	253					1.349
17	Ban QLDA ĐTXD huyện Buôn Đôn	3.362								2.860	2.500	360					163	339
18	Ban QLDA ĐTXD huyện Cư M'gar	19.331								19.236	12.122	6.120	994					95
19	Ban QLDA ĐTXD huyện Krông Búk	12.930								12.605		7.855		4.750				325
20	Ban QLDA ĐTXD huyện Krông Năng	7.766								7.496	7.496							270
21	Ban QLDA ĐTXD huyện Ea Kar	19.420								19.315	9.900	8.550		865				105
22	Ban QLDA ĐTXD huyện M'Drắk	14.144								14.144	9.161	4.983
23	Ban QLDA ĐTXD huyện Krông Bông	16.616	0	0	0	0	0	0	0	16.079	8.636	7.443	0	0	0	0	0	537
24	Ban QLDA ĐTXD huyện Krông Pắc	11.235								11.235	5.950	5.285
25	Ban QLDA ĐTXD huyện Krông Ana	14.313								14.271		12.801		1.470				42
26	Ban QLDA ĐTXD huyện Lắk	54.142				3.815				48.761	9.772	38.989						1.566
27	Ban QLDA ĐTXD huyện Cư Kuin	23.901								22.056	7.187	5.360	9.509					1.845
28	Bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện về đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo	66.000	66.000							0
29	Thông báo sau	159.690	0	0	0	0	0	0	0	7.642	0	0	0	7.642	0	0	0	152.048
B	Nguồn thu Sử dụng đất	1.794.400	53.619	0	0	13.200	17.922	0	0	255.536	179.466	47.440	19.027	9.603	913.866	0	19.651	520.606
I	Đo đạc, đăng ký quản lý đất đai	270.000								0					270.000
II	Bổ sung Quỹ phát triển	270.000								0					270.000
III	Đối ứng để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới cho cấp huyện	346.049								0					346.049
IV	Bố trí đầu tư cho các dự án mở mới năm 2020	387.745	53.619	0	0	13.200	17.922	0	0	255.536	179.466	47.440	19.027	9.603	27.817	0	19.651	0	0
1	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	99.337	41.555							29.965	24.600			5.365	27.817
2	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn	13.817								13.817	7.696	6.121
3	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Cư M’gar	4.565								4.565	4.565
4	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ea Kar	11.667								11.667	9.064	2.603
5	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ea Súp	4.598								4.598	4.598
6	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Kr. Năng	19.189								19.189	11.984	7.205
7	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Krông Ana	11.200				7.200				4.000	4.000
8	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Bông	8.625								8.625	2.579	6.046
9	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc	23.787								23.787	5.500	18.287
10	Ban QLDA Đầu tư xây dựng M’Drắk	7.821								7.821	3.583			4.238
11	Ban QLDA Đầu tư xây dựng TP. BMT	35.002	2.590							32.412	8.315	5.070	19.027
12	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Đắk Lắk	92.982								92.982	92.982
13	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Búk	19.175	2.593				14.474			2.108		2.108
14	Sở TT&TT	6.000				6.000				0
15	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lắk	3.448					3.448			0
16	Công an tỉnh	19.651								0							19.651
17	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Cư Kuin	6.881	6.881							0
V	Phân bổ sau	520.606								0								520.606
C	Nguồn Xổ số kiến thiết	130.000	76.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.367
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	16.931	16.931							0
2	Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk	145	145							0
3	UBND Thị Xã Buôn Hồ	100	100							0
4	UBND huyện Ea Súp	684	684							0
5	UBND huyện Ea Kar	455	455							0
6	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc	130	130							0
7	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Búk	1.970	1.970							0
8	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Năng	1.265	1.265							0
9	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Ana	5.849	5.849							0
10	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn	1.899	1.899							0
11	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	47.205	47.205							0
12	Đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	28.718								0								28.718
13	Đối ứng để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng chính phủ	23.531								0								23.531
14	Phân bổ sau (bổ sung cho các dự án hoặc bố trí chuẩn bị đầu tư	1.118								0								1.118
D	Tiết kiệm chi Thường xuyên theo NQ 38/ND-HĐND của HĐND tỉnh	100.000	0	0	14.960	0	0	0	0	33.699	0	33.699	0	0	51.341	0	0	0
1	VP UBND tỉnh	33.900								0					33.900
2	Sở Y tế	340			340					0
3	Sở Tài chính	2.860								0					2.860
4	Tỉnh đoàn Đắk Lắk	9.106								8.614		8.614			492
5	UBND huyện Krông Búk	1.400								0					1.400
6	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	19.076			14.620					0					4.456
7	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn	1.093								0					1.093
8	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lắk	2.121								0					2.121
9	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện M’Drắk	3.443								0					3.443
10	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Cư Kuin	1.576								0					1.576
11	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ea H’leo	6.251								6.251		6.251
12	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Cư M’gar	5.768								5.768		5.768
13	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ea Súp	5.614								5.614		5.614
14	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Bông	1.105								1.105		1.105
15	Thông báo sau	6.347								6.347		6.347
E	Thu từ bán tài sản để đầu tư Trụ sở Sở Xây dựng	45.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
1	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	39.173								0					39.173
2	Thông báo sau	5.827								0					5.827

biểu số 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	TỔNG SỐ (KHÔNG BAO GỒM CHI CÁC CTMTQG,	Trong đó:
STT	Tên đơn vị	TỔNG SỐ (KHÔNG BAO GỒM CHI CÁC CTMTQG,	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát than, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	3.560.283	994.008	40.629	1.205.309	71.849	14.412	51.871	69.354	214.637	564.187	100.735	57.000
	Trong đó:
I	CHI KHỐI AN NINH QUỐC PHÒNG	2.394	-	-	-	-	-	-	2.394	-	-	-	-
1	Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng	2.163	-	-	-	-	-	-	2.163	-	-	-	-
2	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	213	-	-	-	-	-		231	-	-	-	-
II	CHI KHỐI ĐẢNG	120.448	-	-	3.500	-	-	-	-	-	116.948	-	-
1	Báo Đắk Lắk	18.237									18.237
2	Văn phòng Tỉnh ủy	96.533			3.500						93.033
3	Ban Dân vận Tỉnh ủy (kinh phí phát động quần chúng)	5.678									5.678
III	CHI KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH	2.503.877	991.008	40.629	664.622	71.849	14.412	51.871	44.140	149.221	403.390	72.735	-
1	Ban an toàn giao thông tỉnh	3.665								2.100	1.565
2	Ban Dân tộc tỉnh	7.068									7.068
3	Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh	7.000								4.074	2.926
4	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp	960								960
5	Đài Phát thanh và Truyền hình	14.412					14.412
6	Sở Công thương	16.864								7.220	9.644
7	Sở Giáo dục và Đào tạo	868.930	856.621								12.309
8	Sở Giao thông và vận tải	14.116									14.116
9	Sở Kế hoạch và đầu tư	12.245								2.529	9.716
10	Sở khoa học và công nghệ	48.497		40.629							7.868
11	Sở Lao Động - thương binh và Xã hội	100.669	12.521							3.014	12.399	72.735
12	Sở Ngoại vụ	10.847								635	10.212
13	Sở Nội vụ	29.581								1.610	27.971
14	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	235.375	-	-	-	-	-	-	38.874	90.944	105.557	-	-
15	Sở Tài chính	14.448									14.448
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	45.241							5.266	26.512	13.463
17	Sở Thông tin và truyền thông	45.817								3.475	42.342
18	Sở Tư pháp	13.201								4.838	8.363
19	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	152.597	22.173			69.686		51.871			8.867
20	Sở Xây dựng	15.076								430	14.646
21	Sở Y tế	679.628			664.622						15.006
22	Thanh tra tỉnh	11.056									11.056
23	Tỉnh đoàn Thanh niên	13.421	1.128			2.163					10.130
24	Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên	31.947	31.947
25	Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk	21.103	21.103
26	Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật	17.669	17.669
27	Trường cao đẳng Y tế Đắk Lắk	10.634	10.634
28	Trường Chính trị	17.212	17.212
29	Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam	5.231									5.231
30	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	13.993									13.993
31	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	25.374								880	24.494
IV	CHI CHO CÁC ĐOÀN, HỘI	43.449	-	-	-	-	-	-	-	-	43.449	-	-
1	Đoàn đại biểu quốc hội	500									500
2	Đoàn luật sư	281									281
3	Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột	327									327
4	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh	238									238
5	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi	383									383
6	Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	513									513
7	Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường	382									382
8	Hội Chữ thập đỏ	3.006									3.006
9	Hội Cựu chiến binh	2.324									2.324
10	Hội Cựu giáo chức	50									50
11	Hội Cựu thanh niên xung phong	554									554
12	Hội Đông Y tỉnh	1.003									1.003
13	Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia	402									402
14	Hội hữu nghị Việt Nam - Lào	317									317
15	Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản	135									135
16	Hội Kế hoạch hóa và gia đình	234									234
17	Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp	30									30
18	Hội Khuyến học	354									354
19	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6.069									6.069
20	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	507									507
21	Hội Luật gia	434									434
22	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	885									885
23	Hội người cao tuổi	532									532
24	Hội người tù yêu nước	821									821
25	Hội Nhà báo	1.232									1.232
26	Hội Nông dân	7.158									7.158
27	Hội văn học nghệ thuật	2.046									2.046
28	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	3.701									3.701
29	Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh	1.771									1.771
30	Liên minh hợp tác xã tỉnh	6.970									6.970
31	Ủy ban đoàn kết công giáo	290									290
V	CHI HỖ TRỢ CÁC CÔNG TY	54.236	-	-	-	-	-	-	22.820	31.416	-	-	-
1	Công ty TNHH MTV cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk	9.453							9.453	-
2	Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk	3.836							3.256	580
3	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Wing	3.477							642	2.835
4	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Za Wầm	3.600							2.258	1.342
5	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả	6.426							4.486	1.940
6	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea H’leo	1.250							270	980
7	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar	1.280							250	1.030
8	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy	3.704							244	3.460
9	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông	4.185							600	3.585
10	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M’Đrắk	1.600							500	1.100
11	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuần Mẫn	1.661							861	800
12	Công ty cổ phần đô thị và môi trường Đắk Lắk	764								764
13	Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi	13.000	-	-	-	-	-	-	-	13.000	-	-	-
VI	MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH TỈNH	659.587	3.000	-	537.187	-	-	-	-	34.000	400	28.000	57.000

Biểu số 55/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Số bổ sung có mục tiêu	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
			Tổng số	*Chia ra*
			Tổng số	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	TP. Buôn Ma Thuột	1.643.798	1.458.086	26.040	1.432.046	51.205	91.130	43.377	1.643.798
2	Huyện Ea H'Leo	572.690	91.963	5.513	86.450	362.277	48.676	69.774	572.690
3	Huyện Ea Súp	476.419	35.681	3.511	32.170	310.852	59.824	70.062	476.419
4	Huyện Krông Năng	601.355	67.184	4.504	62.680	391.343	59.715	83.113	601.355
5	Thị xã Buôn Hồ	479.426	104.013	4.413	99.600	269.123	51.278	55.012	479.426
6	Huyện Buôn Đôn	404.831	41.262	3.062	38.200	261.128	42.615	59.826	404.831
7	Huyện Cư M'gar	704.859	130.896	5.296	125.600	472.718	37.891	63.354	704.859
8	Huyện Ea Kar	657.548	119.642	4.572	115.070	370.903	87.098	79.905	657.548
9	Huyện M'Đrắk	514.700	97.640	1.546	96.094	290.244	42.805	84.011	514.700
10	Huyện Krông Pắc	921.678	139.084	6.854	132.230	635.706	75.935	70.953	921.678
11	Huyện Krông Ana	463.657	57.065	3.665	53.400	294.810	35.667	76.115	463.657
12	Huyện Krông Bông	535.388	47.501	2.521	44.980	338.634	70.810	78.443	535.388
13	Huyện Lắk	458.182	25.952	1.722	24.230	287.296	67.316	77.618	458.182
14	Huyện Cư Kuin	498.817	62.963	2.703	60.260	332.132	47.866	55.856	498.817
15	Huyện Krông Búk	341.591	48.234	2.614	45.620	195.651	38.075	59.631	341.591
	Tổng cộng	9.274.939	2.527.166	78.536	2.448.630	4.864.022	856.701	1.027.050	9.274.939

Biểu số 56/CK-NSNN

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ
	Tổng số	1.018.955	1.018.955
1	TP. Buôn Ma Thuột	43377	43.377
2	Huyện Ea H’Leo	69.774	69.774
3	Huyện Ea Súp	70.062	70.062
4	Huyện Krông Năng	83.113	83.113
5	Thị xã Buôn Hồ	46.917	46.917
6	Huyện Buôn Đôn	59.826	59.826
7	Huyện Cư M'gar	63.354	63.354
8	Huyện Ea Kar	79.905	79.905
9	Huyện M’Đrắk	84.011	84.011
10	Huyện Krông Pắc	70.953	70.953
11	Huyện Krông Ana	76.115	76.115
12	Huyện Krông Bông	78.443	78.443
13	Huyện Lắk	77.618	77.618
14	Huyện Cư Kuin	55.856	55.856
15	Huyện Krông Búk	59.631	59.631

Biểu số 57/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững							Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	679.707	538.454	141.253	201.077	144.624	68.074	76.548	56.453	56.453	0	478.630	393.830	223.830	170.000	84.800	84.800	0
I	Ngân sách cấp tỉnh	43.053	0	43.053	8.618	0	0		8.618	8.618	0	34.435	0	0	0	34.435	34.435	0
1	Ban Dân tộc	4.028	0	4.028	4.028				4 028	4.028		0
2	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	12.230	0	12.230	3.160				3.160	3.160		9.070				9.070	9.070
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	6.200	0	6.200	50				50	50		6.150				6.150	6.150
4	Sở Thông tin và Truyền thông	1.480	0	1.480	1.330				1.330	1.330		150				150	150
5	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	250	0	250	50				50	50		200				200	200
6	Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh	3.010	0	3.010	0							3.010				3.010	3.010
7	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh	180	0	180	0							180				180	180
8	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	70	0	70	0							70				70	70
9	Hội Nông dân tỉnh	200	0	200	0							200				200	200
10	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	250	0	250	0							250				250	250
11	Hội Cựu chiến binh tỉnh	50	0	50	0							50				50	50
12	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	550	0	550	0							550				550	550
13	Tỉnh đoàn Đắk Lắk	230	0	230	0							230				230	230
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	5.300	0	5.300	0							5.300				5.300	5.300
15	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7.000	0	7.000	0							7.000				7.000	7.000
16	Sở Kế hoạch và Đầu tư	320	0	320	0							320				320	320
17	Sở Tư pháp	55	0	55	0							55				55	55
18	Sở Nội vụ	750	0	750	0							750				750	750
19	Sở Công thương	100	0	100	0							100				100	100
20	Sở Khoa học và Công nghệ	500	0	500	0							500				500	500
21	Công an tỉnh	300	0	300	0							300				300	300
II	Ngân sách huyện	636.654	538.454	98.200	192.459	144.624	68.076	76.548	47.835	47.835	0	444.195	393.830	223.830	170.000	50.365	50.365	0
1	Thành phố Buôn Ma Thuột	5.328	130	5.198	0	0						5.328	130	130		5.198	5.198
2	Thị xã Buôn Hồ	14.643	11.212	3.431	266	0			266	266		14.377	11.212	134	11.078	3.165	3.165
3	Huyện Buôn Đôn	27.513	21.653	5.860	10.987	7.353		7.353	3.634	3.634		16.526	14.300	10.300	4.000	2.226	2.226
4	Huyện Cư M'gar	30.373	22.012	8.361	2.859	1.916		1.916	943	943		27.514	20.096	2.518	17.578	7.418	7.418
5	Huyện Cư Kuin	12.397	9.438	2.959	1.170	0			1.170	1.170		11.227	9.438		9.438	1.789	1.789
6	Huyện Ea H’leo	31.080	25.613	5.467	8.992	6.657		6.657	2.335	2.335		22.088	18.956	9.878	9.078	3.132	3.132
7	Huyện Ea Kar	50.194	43.673	6.521	11.973	8.651		8.651	3.322	3.322		38.221	35.022	15.444	19.578	3.199	3.199
8	Huyện Ea Súp	32.895	27.837	5.058	11.144	8.737		8.737	2.407	2.407		21.751	19.100	19.100		2.651	2.651
9	Huyện Krông Ana	18.608	15.197	3.411	5.639	4.644		4.644	995	995		12.969	10.553	1.475	9.078	2.416	2.416
10	Huyện Krông Bông	28.569	24.141	4.428	2.075	0			2.075	2.075		26.494	24.141	16.483	7.658	2.353	2.353
11	Huyện Krông Búk	21.927	17.723	4.204	5.407	3.635		3.635	1.772	1.772		16.520	14.088	5.650	8.438	2.432	2.432
12	Huyện Krông Năng	39.013	31.991	7.022	10.270	6.565		6.565	3.705	3.705		28.743	25.426	1.696	23.730	3.317	3.317
13	Huyện Krông Păc	53.891	45.620	8.271	7.382	5.925		5.925	1.457	1.457		46.509	39.695	8.195	31.500	6.814	6.814
14	Huyện Lắk	88.179	74.554	13.625	54.967	43.401	33.890	9.511	11.566	11.566		33.212	31.153	23.707	7.446	2.059	2.059
15	Huyện M’Drắk	102.024	87.640	14.384	59.328	47.140	34.186	12.954	12.188	12.188		42.696	40.500	29.100	11.400	2.196	2.196
16	Chưa phân khai	80.020	80.020	0	0	0			0	0		80.020	80.020	80.020		0

Biểu số 58A/CK-NSNN

DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			*Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 ()**		Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020				Kế hoạch năm 2020
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW						Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW						Tổng số	*Thu hồi các khoản ứng trước NSTW*	*Thanh toán nợ XDCM*		Tổng số	*Thu hồi các khoản ứng trước NSTW*	*Thu hồi ứng trước NS tỉnh*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Tổng số				3.583.399	2.876.724	474.060	463.285	368.530	357.755	1.502.146	1.502.146	209.000	5.948	263.810	263.810	*55.454*	*26.000*
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				3.583.399	2.876724	474.060	463.285	368.530	357.755	1.502.146	1.502.146	209.000	5.948	263.810	263.810	*55.454*	*26.000*
I	Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng				559.428	491.828	142.036	142.036	142.036	142.036	273.043	273.043	-	5.948	42.560	42.560	0	0
	Thực hiện dự án
1	Đường GT liên huyện Ea H’leo - Ea Súp	Ea H’leo-Ea Sup	2011-2016	1140/QĐ-UBND, 13/5/2010; CV 6315/UBND-CN, 11/8/2016; 3662/QĐ-UBND, 10/12/2019	245.343	223.039	134.671	134.671	134.671	134.671	86.138	86.138		2.000	13.400	13.400
2	Lưới điện THA và TBA xã Ea Toh, H. Krông Năng (GĐ2)	Kr. Năng	2009-2011	3284/QĐ-UBND, 03/12/2008; 1812/QĐ-UBND, 11/7/2019	14.841	13.492	7.365	7.365	7.365	7.365	5.992	5.992			992	992
3	Khu tái định cư số 3, xã Cư Nê, huyện Krông Búk	Kr. Búk	2016-2020	2932/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	70.947	56.000	-	-	-	-	50.400	50.400			16.500	16.500
4	Khai hoang và xây dựng đồng ruộng trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Ra Súp	Ea Súp	2016-2020	2884/QĐ-UBND 29/10/2015	58.000	30.000	-	-	-	-	27.000	27.000			1.700	1.700
5	Đường giao thông từ xã Ea Wer huyện Buôn Đôn đi xã Hòa Hiệp huyện Cư M’gar	Cư M’gar-Buôn Đôn	2016-2020	2836b/QĐ-UBND 26/10/2015	34.571	34.571	-	-	-	-	31.114	31.114
	*Đường giao thông từ xã Ea Wer huyện Buôn Đôn đi xã Quảng Hiệp huyện Cư M’Gar đoạn km8+400 - km14+548 (thuộc địa bàn huyện Cư M’Gar)*	*Cư M’Gar*		*2316/QĐ-UBND 08/8/2016*	*23.255*	*23.255*									*256*	*256*
	*Đường giao thông từ xã Ea Wer huyện Buôn Đôn đi xã Quảng Hiệp huyện Cư M’Gar đoạn km0+00 - km8+400 (thuộc địa bàn huyện Buôn Đôn)*	*Buôn Đôn*		*2315/QĐ-UBND 08/8/2017*	*8.694*	*8.694*									*3.544*	*3.544*
6	Đường giao thông đến trung tâm xã Ea Na, huyện Kr Ana	Kr. Ana	2016-2020	2845b/QĐ-UBND 26/10/2015	31.551	31.551	-	-	-	-	28.396	28.396			2.950	2.950
7	Đường giao thông liên xã Xuân Phú - Ea Sô, huyện Ea Kar	Ea Kar	2016-2020	2884b/QĐ-UBND 26/10/2015	31.156	31.156	-	-	-	-	28.040	28.040			0	0
8	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đắk Lắk (GĐ1)	TP. BMT	2016-2020	2931b/QĐ-UBND 30/10/2015	40.000	40.000	-	-	-	-	36.000	36.000			1.500	1.500
9	Đường giao thông liên xã Ya Tờ Mốt - Ea Rốk	Ea Súp		448/QĐ-UBND 18/2/2011	35.641	34.641					11.077	11.077		3.948	1.718	1.718
II	Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư				870.118	680.439	189.568	182.793	189.568	182.793	369.072	369.072	100.000	-	29.632	29.632	*7.504*	0
II.1	*Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020*				670.118	480.439	189.568	182.793	189.568	182.793	239.072	239.072	100.000	-	14.632	14.632	*7.504*	0
1	Ổn định DDCTD xã Krông Nô, H.Lắk	Lắk	2011-2015	3160/QĐ-UBND, 18/11/08	54.430	38.101	18.042	18.042	18.042	18.042	16.000	16.000	6.000
2	Điều chỉnh, MR, DA phát triển KT-XH, sắp xếp tiếp nhận 400-500 hộ KTM xã Cư Kbang, H Ea Súp	Ea Súp	2008-2012	3075/QĐ-UB, 20/11/11	70.930	49.651	21.815	21.815	21.815	21.815	28.500	28.500	17.000		0	0
3	DA QH sắp xếp, ổn định DDCTD thôn Cư Dhiăt, xã Cư Drăm, Huyện Krông Bông	Kr. Bông	2010-2014	3197/QĐ-UBND, 12/11/09	22.277	15.594	10.755	10.755	10.755	10.755	3.280	3.280	-		700	700
4	DA QH sắp xếp dân cư xã Ea Kiết, H. Cư M’gar	Cư M’gar		163/QĐ-UBND 21/01/09	33.873	23.717	14.000	14.000	14.000	14.000	2.000	2.000
5	DA QH sắp xếp dân cư xã Ia Jlơi (xã Ia Lốp cũ), H.Ea Súp	Ea Súp	2010-2015	3178/QĐ-UBND 19/11/08	51.675	36.173	5.264	5.264	5.264	5.264	25.000	25.000			2.000	2.000
6	Xây dựng vùng dân di cư tự do khu vực Ea Krông, xã Cư San, huyện M’Đrắk	M’Đrắk		487/QĐ-UBND, 07/3/2014	145.000	101.500	3.466	3.466	3.466	3.466	61.000	61.000	14.000		7.606	7.606	4.510
7	Ổn định dân DCTD xã Krông Á, huyện M’Đrắk	M’Đrắk		2071/QĐ-UBND 14/8/2008	18.960	14.717	-	-	-	-	11.000	11.000	6.000			0
8	Bố trí dân cư tại các tiểu khu 249, 265 và 271 thuốc Công ty Lâm nghiệp Chư Ma Lanh, huyện Ea Súp	Ea Súp	2010-2017	2147/QĐ-UBND 148/2009; 1476/QĐ-UBND 09/7/2012	39.934	37.859	25.148	25.148	25.148	25.148	8.925	8.925			618	618
9	Điều chỉnh, mở rộng DA QH, sắp xếp, ổn định DDCTD vùng Ea Lang, xã Cư Pui H.Krông Bông	Kr Bông		2283/QĐ-UBND, 5/10/2012	75.156	52.609	18.212	13.174	18.212	13.174	42.294	42.294	30.000		714	714
11	Ổn định dân DCTD xã Cư KRóa, MĐrắk	M’Đrắk		2069/QĐ-UBND 14/8/08; 374/QĐ-UBND 20/2/2014	48.192	33.734	19.398	19.398	19.398	19.398	17.000	17.000	14.000		0	0
12	QH bố trí, sắp xếp DDCTD và thực hiện ĐCĐC cho ĐBDTTSTC tại các Tiểu khu 1407, 1409, 1415 và 1388 xã Đắk Nuê, H.Lắk	Lắk		1415/QĐ-UBND, 02/7/2012	49.871	34.910	25.291	23.554	25.291	23.554	9.365	9.365	3.000		2.994	2.994	2.994
13	Ổn định dân DCTD xã Ea Mdoal, MĐrắk	MĐrắk		2070/QĐ-UBND 14/8/08; 375/QĐ-UBND, 20/02/2014	24.117	19.882	13.392	13.392	13.392	13.392	3.500	3.500	3.000
II.2	*Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020*				200.000	20.000	-	-	-	-	130.000	130.000	-	-	15.000	15.000	0	0
14	Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana	Lắk		2886/QĐ-UBND, 30/10/2018; 1324/QĐ-UBND, 04/6/2019	200.000	200.000					130.000	130.000			15.000	15.000
III	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản				22.000	20.000	9.926	9.926	9.926	9.926	10.000	10.000	-	-	3.000	3.000	0	0
	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016*				*22.000*	*20.000*	*9.926*	*9.926*	*9.926*	*9.926*	*10.000*	*10.000*			*3.000*	*3.000*	0	0
1	Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1)	Kr. Pắc		1961/QĐ-UBND 25/8/2014	22.000	20.000	9.926	9.926	9.926	9.926	10.000	10.000			3.000	3.000
IV	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững				442.024	200.861	95.464	95.464	5.000	5.000	94.500	94.500	10.000	-	10.000	10.000	10.000
1	Đầu tư xây dựng và phát triển vườn quốc gia Chư Yang Sin	Kr. Bông	2009-2013	2529/QĐ-UBND, 31/10/2012	357.326	155.861	90.464	90.464	-	-	59.000	59.000
	Đầu tư xây dựng và phát triển vườn quốc gia Chư Yang Sin (Giai đoạn 2: 2016-2020)				60.000	60.000					54.000	54.000	-		41.500	41.500
2	Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk	B. Đôn, Lắk	2015-2010	2362/QĐ-UBND, ngày 12/11/2013	84.698	45.000	5.000	5.000	5.000	5 000	35.500	35.500	10.000		10.000	10 000	10.000
V	Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao				140.000	110.000	-	-	-	-	98.000	98.000	-	-	18.250	18.250	0	0
*V.1*	*Hỗ trợ khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn*				*80.000*	*60.000*	-	-	-	-	54.000	54.000	-	-	5.750	5.750	0
1	Hệ thống giao thông trong hàng rào KCN Hòa Phú	TP. BMT	2016-2018	2930/QĐ-UBNĐ; 31/10/2015	80.000	60.000	-	-	-	-	54.000	54.000			5.750	5.750
*V.2*	*Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn*				*60.000*	*50.000*	-	-	-	-	*44.000*	*44.000*	-	-	*12.500*	*12.500*	0
1	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp tại Tân An 1, Tân An 2	TP. BMT	2016-2020	833/QĐ-UBND; 31/3/2016	60.000	50.000					44.000	44.000			12.500	12.500
VI	Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội				71.648	71.648	-	-	-	-	64.483	64.483	-	-	17.000	17.000	0
1	Cơ sở bảo trợ xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí tỉnh Đắk Lắk (GĐ 1)	TP. BMT	2016-2020	2929/QĐ-UBND 30/10/2015	71.648	71.648	-	-	-	-	64.483	64.483			17.000	17.000
VII	Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch				115.000	115.000	-	-	-	-	103.500	103.500	-	-	22.000	22.000	0	20.000
1	Nâng cấp đường từ QL 14 (đoạn giao với đường Lê Duẩn) vào khu du lịch sinh thái Ea Kao, TPBMT.	TP.BMT	2016-2020	837/QĐ-UBND 31/3/2016	115.000	115.000	-	-	-	-	103.500	103.500			22.000	22.000		20.000
VIII	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và An toàn lao động				48.998	48.998	-	-	-	-	44.099	44.099	-	-	13.300	13.300	0	0
1	Trung tâm văn hóa, điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (GĐ1)	TP.BMT	2016-2020	2931/QĐ-UBND 30/10/2015	48.998	48.998	-	-	-	-	44.099	44.099			13.300	13.300
IX	Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa				45.000	45.000	-	-	-	-	40.500	40.500	-	-	7.000	7.000	0	6.000
1	Trung tâm văn hóa, điện ảnh đã chức năng vùng Tây Nguyên (GĐ1)	TP. BMT	2016-2020	2930b/QĐ-UBND 30/10/2015	45.000	45.000	-	-	-	-	40.500	40.500			7.000	7.000		6.000
X	Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm				268.554	240.000	22.000	18.000	22.000	18.000	182.049	182.049	-	-	35.500	35.500	0
a	Quản lý, bảo vệ biên giới				188.554	160.000	22.000	18.000	22.000	18.000	110.049	110.049	-	-	21.700	21.700	0	0
1	Đường GT từ xã Ea H’leo (km613-Quốc lộ 14) nối đường biên giới Tây Bắc, huyện Ea Súp	Ea H’leo-Ea Súp		2577/QĐ-UBND, 31/10/2014	108.554	80.000	22.000	18.000	22.000	18.000	54.000	54.000			4.200	4.200
2	Đường giao thông từ vườn quốc gia Yok Đôn đi đồn biên phòng số 5 (đồn 743), huyện Buôn Đôn	B. Đôn		2933/QĐ-UBND 30/10/2015	80.000	80.000	-	-	-	-	56.049	56.049			17.500	17.500
b	*Chương trình 229*				*80.000*	*80.000*	-	-	-	-	*72.000*	*72.000*	-	-	*13.800*	*13.800*	0
1	Đường từ trung tâm xã Krông Nô đi buôn Rơ Chai A, xã Krông Nô, Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk	Lắk		155b/QĐ-UBND 30/10/2015	80.000	80.000	-	-	-	-	72.000	72.000			13.800	13.800
XI	Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo				887.000	753.950	15.066	15.066	-	-	123.900	123.900	-	-	16.932	16.932	0	0
1	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk	Toàn tỉnh		2928/QĐ-UBND 30/10/2015	887.000	753.950	15.066	15.066	-	-	123.900	123.900			16.932	16.932
XII	Đối ứng các dự án ODA														4.933	4.933
XIII	Các dự án không thuộc các chương trình mục tiêu quy định tại Nghị quyết 1023/NQ-UBNTVQH13 và Quyết định 10/2015/QĐ-TTg				113.629	99.000	-	-	-	-	99.000	99.000	99.000	-	43.703	73.703	37.950	0
1	Kiên cố hóa các tuyến kênh nhánh kênh N9	Ea Súp		1253/QĐ-UBND, 09/9/2010	9.620	8.000	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000					0
2	Hồ chứa nước Ea Tir, xã Ea Tir	Ea H’leo		453/QĐ-UBND 13/3/2017	12.837	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000		2.576	2.576		0
3	Hồ Đắk Minh	Buôn Đôn		510/QĐ-UBND	8.680	8.000	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000					0
4	Hồ chứa nước Nam Kar	Lắk		100/QĐ-UBND, 27/4/2016	10.500	8.000	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000		0	0	0	0
5	Công trình thủy lợi tại xã Ea H’mlay, huyện M’Drắk	M’Đrắk		425/QĐ-SKHĐT, 12/8/2008	7.000	7.000	-	-	-	-	7.000	7.000	7.000		0	0	0	0
6	Công trình thủy lợi Sơn Phong: Nâng cấp đập và Kiên cố hóa kênh mương	Krông Bông		2904/QĐ-UBND, 29/9/2011	11.140	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000		6.860	6.860	6.859	0
7	Hồ Ea Tul 2	Krông Ana		363/QĐ-KHĐT, 08/4/2010	9.000	9.000	-	-	-	-	9.000	9.000	9.000		8.000	8.000	6.058	0
8	Thủy lợi Ea Kueh, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk	Krông Búk		89/QĐ-SKHĐT, 27/5/2011	14.000	12.000	-	-	-	-	12.000	12.000	12.000		0	0	0	0
9	TL hồ buôn Tah 1, xã Ea Drơng	Cư M’gar		83/QĐ-KHĐT, 06/4/2010	11.352	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	8.767	0
10	Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Yiêng	Krông Pắk		271/QĐ-SNN, 30/6/2017	7.500	7.000	-	-	-	-	7.000	7.000	7.000		6.594	6.594	6.593	0
11	Công trình cấp nước sinh hoạt xã Cư M’gar	Cư M’gar		848/QĐ-UBND, 28/10/2011; 17/QĐ-UBND, 12/01/2012	12.000	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000		9.673	9.673	9.673	0
12	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy														18.000	18.000
13	Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo quyết định số 2085/QĐ-TTg														32.032	32.032

Biểu số 58b/CK-NSNN

DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI NĂM 2020 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch các năm								kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020							Kế hoạch 2020
				Số quyết định	TMĐT							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó;
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	*Trong đó:*							Vốn đối ứng			Vốn nước ngoài				Vốn đối ứng			Vốn nước ngoài
						Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)					Tổng số	Trong đó:			Trong đó			Tổng số	Trong đó:			Trong đó
						Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)						NSNN		Tổng cộng	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại			NSNN		Tổng cộng	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại
						Tổng số	Trong đó	Tính bằng ngoại tệ	Quy đổi ra tiền Việt					Tổng số	*Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng*						Tổng số	*Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng*
						Tổng số	NSTW	Tính bằng ngoại tệ	Tổng số	Trong đó cấp phát từ trung ương	Vay lại			Tổng số	*Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng*						Tổng số	*Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Tổng số				4.105.316	804.497	194.538	0	3.156.612	2.857.618	298.994	2.106.208	108.746	108.746	40.300	1.893.078	1.234.550	0	398.285	4.933	4.933	0	393.352	393.352	0
	Các dự án được giao kế hoạch năm 2020				4.105.316	804.497	194.538	0	3.156.612	2.857.618	298.994	2.106.208	108.746	108.746	40.300	1.893.078	1.234.550	0	326.019	4.933	4.933	0	321.086	321.086	0
I	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC				3.758.668	746.589	194.538	0	3.012.080	2.713.086	298.994	2.001.824	108.746	108.746	40.300	1.893.078	1.234.550	0	326.019	4.933	4.933	0	321.086	321.086	0
	Lĩnh vực giao thông				636.557	102.978	3.009	0	533.579	384.102	149.477	56.865	2.933	2.933	0	53.932	53.932	0	27.091	933	933	0	26.158	26.158	0
*(1)*	*Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018*				*39.081*	*3.758*	*3.006*	0	*35.323*	*35.323*		*4.549*	*2.933*	*2.933*	0	*1.616*	*1.616*	0	*933*	*933*	*933*	0	0	0	0
1	Đường giao thông liên huyện Ea H’leo – Krông Năng	Ea H’leo	2013-2014	2660/QĐ-UBND ngày 26/9/2017	39.081	3.758	3.006		35.323	35.323	-	4.549	2.933	2.933		1.616	1.616		933	933	933	0	0	0
*(2)*	*Danh mục dự án khởi công mới năm 2018*				*597.476*	*99.220*	0	0	*498.256*	*348.779*	*149.477*	*52.316*	0	0	0	*52.316*	*52.316*	0	*26.158*	0	0	0	*026.158*	*26.158*	0
	*Dự án nhóm B*				*597.476*	*99.220*	0	0	*498.256*	*348.779*	*149.477*	*52.316*	0	0	0	*52.316*	*52.316*	0	*26.158*	0	0	0	*26.158*	*26.158*	0
1	Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk	Toàn tỉnh	2017-2020	3172/QĐ-UBND ngày 22/11/2018	597.476	99.220	0		498.256	348.779	149.477	52.316				52.316	52.316		26.158	0	0	0	26.158	26.158
	Lĩnh vực công nghiệp				70.590	10.590	0	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000	0	36.000	0	0	0	36.000	36.000	0
	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau*				*70.590*	*10.590*	0	0	*60.000*	*60.000*	0	*60.000*	0	0	0	*60.000*	*60.000*	0	*36.000*	0	0	0	*36.000*	*36.000*	0
1	Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018-2020	Toàn tỉnh		2897/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	70.590	10.590	-		60.000	60.000	-	60.000	0			60.000	60.000		36.000	0			36.000	36.000
	Lĩnh vực giáo dục				55.000	10.000	7.000	0	45.000	45.000	0	29.284	390	390	0	28.894	28.894	0	5.791	0	0	0	5.791	5.791	0
	*Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019*				*55.000*	*10.000*	*7.000*	0	*45.000*	*45.000*	0	*29.284*	*390*	*390*	0	*28.894*	*28.894*	0	*5.791*	0	0	0	*5.791*	*5.791*	0
	*Dự án nhóm C*				*55.000*	*10.000*	*7.000*	0	*45.000*	*45.000*	0	*29.284*	*390*	*390*	0	*28.894*	*28.894*	0	*5.791*	0	0	0	*5.791*	*5.791*	0
1	Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2	Toàn tỉnh	2015-2017	2176/QĐ-BDGĐT ngày 23/6/2014; 3348/QĐ-UBND 17/12/2015; 3530/QĐ-UBND ngày 28/12/2015; 3600/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; 3606/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; 3607/QĐ-UBND ngày 31/12/2015	55.000	10.000	7.000		45.000	45.000		29.284	390	390		28.894	28.894		5.791	0	0	0	5.791	5.791
	Lĩnh vực công cộng				977.275	318.747	142.557	0	658.528	658.528	0	735.376	76.848	76.848	40.300	658.528	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0
	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau*				*977.275*	*318.747*	*142.557*	0	*658.528*	*658.528*	0	*735.376*	*76.848*	*76.848*	*40.300*	*658.528*	0	0	*10.000*	0	0	0	*10.000*	*10.000*	0
	*Dự án nhóm B*				*977.275*	*318.747*	*142.557*	0	*658.528*	*658.528*	0	*735.376*	*76.848*	*76.848*	*40.300*	*658.528*	0	0	*10.000*	0	0	0	*10.000*	*10.000*	0
1	Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk - Tiểu dự án Buôn Ma Thuột	TP. BMT		143/QĐ-UBND 14/01/2016; 850/QĐ-UBND ngày 26/4/2018	977.275	318.747	142.557		658.528	658.528		735.376	76.848	76.848	40.300	658.528			10.000				10.000	10.000
-	Hợp phần BMT 3: Xây dựng đường chiến lược - Đường Mai Thị Lựu							10.000		10.000									10.000				10.000	10.000
	Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn				1.911.496	286.419	41.975	0	1.625.078	1.502.530	122.548	1.076.656	28.575	28.575	0	1.048.081	1.048.081	0	232.137	4.000	4.000	0	228.137	228.137	0
	*Dự án dự kiến hoàn thành năm 2019*				*659.613*	*59.965*	*41.975*	0	*599.648*	*599.648*	0	*644.656*	*28.575*	*28.575*	0	*616.081*	*616.081*	0	*4.000*	*4.000*	*4.000*	0	0	0	0
1	Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên	B. Đôn Lắk, Kr. Bông, Ea Súp, M’Đrắk	2014-2018	3012/QĐ-UBND ngày 11/11/2015	659.613	59.965	41.975		599.648	599.648	-	644.656	28.575	28.575		616.081	616.081		4.000	4.000	4.000	0	0	0
	Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk	Tỉnh Đắk Lắk																		700	700
	Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Buôn Đôn	Buôn Đôn																		650	650
	Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Ea Súp	Ea Súp																		700	700
	Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Krông Bông	Krông Bông																		650	650
	Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện M’Đrắk	M’Đrắk																		650	650
	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019*				*1.251.883*	*226.454*	0	0	*1.025.430*	*902.882*	*122.548*	*432.000*	0	0	0	*432.000*	*432.000*	0	*228.137*	0	0	0	*228.137*	*228.137*	0
2	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập	Toàn tỉnh	2016-2020	4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015; 2309/QĐ-UBND 21/9/2018	188.913	18.120			170.794	158.838	11.956	150.000	0			150.000	150.000		70.000	0	0	0	70.000	70.000
3	Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị hạn hán	Toàn tỉnh		770/QĐ-UBND ngày 8/4/2019	545.274	80.862			464.412	371.530	92.882								36.137				36.137	36.137
4	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	Toàn tỉnh	2016-2020	3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 4/9/2015	247.032	19.692			227.340	209.630	17.710	180.000	0			180.000	180.000		65.000	0	0	0	65.000	65.000
4.1	Hợp phần 1: Cấp nước nông thôn																						60.000	60.000
	Tiểu HP 1: Cấp nước cho cộng đồng dân cư																						50.000	50.000
	Tiểu Hp 2: Cấp nước và vệ sinh cho trường học																						10.000	10.000
4.2	Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn																						5.000	5.000
	Tiểu HP 2: Cấp nước và vệ sinh cho trạm y tế																						5.000	5.000
5	Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSat)	Toàn tỉnh		3310/QĐ-UBND ngày 15/12/2015	270.664	107.780			162.884	162.884		102.000				102.000	102.000		57.000				57.000	57.000
	Lĩnh vực tài nguyên môi trường				107.750	17.855	0	0	89.895	62.926	26.969	43.643	0	0	0	43.643	43.643	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0
	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019*				*107.750*	*17.855*	0	0	*89.895*	*62.926*	*26.969*	*43.643*	0	0	0	*43.643*	*43.643*	0	*15.000*	0	0	0	*15.000*	*15.000*	0
	*Dự án nhóm B*				*107.750*	*17.855*	0	0	*89.895*	*62.926*	*26.969*	*43.643*	0	0	0	*43.643*	*43.643*	0	*15.000*	0	0	0	*15.000*	*15.000*	0
1	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai	Toàn tỉnh	2017-2022	1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016; 208/BTNMT-TH ngày 13/01/2017; 615/QĐ-UBND 17/3/2017	107.750	17.855			89.895	62.926	26.969	43.643	0			43.643	43.643		15.000	0	0	0	15.000	15.000
II	VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC				346.648	57.908	0	0	144.532	144.532	0	104.384	0	0	0	0	0	0	72.266	0	0	0	72.266	72.266	0
	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018*				*346.648*	*57.908*	0	0	*144.532*	*144.532*	0	*104.384*	0	0	0	0	0	0	*72.266*	0	0	0	*72.266*	*72.266*	0
	*Dự án nhóm B*				*346.648*	*1.000*	0	0	*40.148*	*40.148*	0	0	0	0	0	0	0	0	*20.074*	0	0	0	*20.074*	*20.074*	0
1	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số hạng mục của hồ Ea Kao	TP. BMT
	Giai đoạn 1			2887/QĐ-UBND 30/10/2018	41.148	1.000			40.148	40.148									20.074				20.074	20.074
2	Xây dựng hồ chứa nước Yên Ngựa	Huyện: Cư Kuin, Lắk		2888/QĐ-UBND 30/10/2018	305.500
	Giai đoạn 1			-	162.192	56.908			104.384	104.384		104.384	-	-	-	-	-	-	52.192	0	0	0	52.192	52.192	-
-	Hạng mục hồ Yên Ngựa	Cư Kuin			86.529	17.900																	34.437	34.437
-	Hạng mục hồ Buôn Biếp	Lắk			75.663	39.008																	17.755	17.755