Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 12 năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực các huyện, thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Lưu: VT, TH (01).T(100).

CHỦ TỊCH




Hoàng Thị Thúy Lan

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm 2020

Ước thực hiện năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh
(DT2021/DT2020)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

19.107.689

38.209.181

17.804.367

-1.303.322

93,2%

I

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

15.332.486

14.288.204

14.659.049

-673.437

95,6%

-

Thu ngân sách địa phương hưởng 100%

1.742.500

3.952.780

2.197.000

454.500

126,1%

-

Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia

13.589.986

10.335.424

12.462.049

-1.127.937

91,7%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.113.945

2.181.263

2.268.018

154.073

107,3%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

0

2

Thu bổ sung có mục tiêu

630.258

697.576

784.331

154.073

124,4%

-

Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước

90.500

90.500

223.662

343.327

479,4%

-

Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các CTMT từ nguồn vốn trong nước

59.200

59.200

493.950

224.585

479,4%

-

Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài)

4.950

4.950

8.200

3.250

165,7%

-

KP QL quỹ bảo trì đường bộ

39.467

39.467

39.467

39.467

-

KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

20.652

20.652

19.052

19.052

-

Hỗ trợ Hội VHNT và Hội nhà báo

560

560

-

KP thực hiện một số CTMT

23.321

23.321

-

Hỗ trợ KP tổ chức Đại hội Đảng bộ

11.300

-

Hỗ trợ KP chi trả dịch tả lợn châu Phi

56.018

-84.000

0,0%

-

Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán

391.608

391.608

-391.608

0,0%

3

Thu bổ sung khác

1.483.687

1.483.687

1.483.687

0

100,0%

III

Ghi thu tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

639.658

IV

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

800.000

0

V

Thu kết dư

380.000

VI

Giảm các nhiệm vụ chi để bù hụt thu ngân sách

-40.000

VII

Thu huy động, đóng góp

0

121.621

0

VIII

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

20.291.285

0

IX

Vay để bù đắp bội chi

1.021.600

186.808

875.000

-146.600

85,6%

X

Thu viện trợ

2.300

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

19.107.689

38.209.181

17.804.367

-1.303.322

93,2%

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

17.614.005

37.287.837

16.685.219

-928.786

94,7%

1

Chi đầu tư phát triển

6.474.800

8.500.924

5.950.686

-524.114

91,9%

2

Chi thường xuyên

9.518.711

9.504.155

9.587.485

308.774

103,2%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

43.600

43.600

46.500

2.900

106,7%

4

Dự phòng ngân sách

417.982

0

322.855

-95.127

77,2%

5

Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

240.000

6

Chi viện trợ

0

2.096

0

0

7

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.510

1.510

1.510

0

100,0%

8

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

1.157.402

3.451.196

536.183

-621.219

46,3%

9

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

15.729.111

0

0

10

Chi nộp ngân sách cấp trên

0

55.245

0

II

Chi các chương trình mục tiêu

854.026

921.344

1.116.848

262.822

130,8%

1

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

238.650

305.968

784.331

545.681

328,7%

2

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

615.376

615.376

332.517

-282.859

54,0%

III

Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

639.658

IV

Chi từ nguồn viện trợ trực tiếp cho địa phương

2.300

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1.021.600

186.808

875.000

-146.600

85,6%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

67.900

67.900

78.300

10.400

115,3%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

67.900

78.300

10.400

115,3%

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

67.900

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1.089.500

186.808

953.300

-136.200

87,5%

I

Vay để bù đắp bội chi

1.021.600

186.808

875.000

-146.600

85,6%

II

Vay để trả nợ gốc

67.900

0

78.300

10.400

115,3%

STT

NỘI DUNG

Ước thực hiện năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

50.489.794

36.027.918

31.573.600

15.536.349

62,5%

43,1%

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

50.302.986

35.841.110

30.696.300

14.659.049

61,0%

40,9%

I

Thu nội địa

24.950.080

14.288.204

27.046.300

14.659.049

108,4%

102,6%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý

165.000

87.450

170.000

90.100

103,0%

103,0%

- Thuế giá trị gia tăng

155.000

82.150

158.000

83.740

101,9%

101,9%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

10.000

5.300

12.000

6.360

120,0%

120,0%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

0

- Thuế tài nguyên

0

0

0

- Thu khác

0

0

0

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

55.000

31.735

50.000

28.850

90,9%

90,9%

- Thuế giá trị gia tăng

30.500

16.165

30.000

15.900

98,4%

98,4%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

19.000

10.070

15.000

7.950

78,9%

78,9%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

0

- Thuế tài nguyên

5.500

5.500

5.000

5.000

90,9%

90,9%

- Thu khác

0

0

0

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

18.253.000

9.080.109

21.980.000

11.143.780

120,4%

122,7%

- Thuế giá trị gia tăng

3.400.000

1.802.000

3.591.000

1.903.230

105,6%

105,6%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.847.000

2.038.910

6.068.000

3.216.040

157,7%

157,7%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

11.006.000

5.239.199

12.321.000

6.024.510

111,9%

115,0%

Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

1.120.718

0

954.000

0

85,1%

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

9.885.282

5.239.199

11.367.000

6.024.510

115,0%

115,0%

- Thuế tài nguyên

0

0

0

- Thu khác

0

0

0

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.050.000

565.900

1.160.000

624.200

110,5%

110,3%

- Thuế giá trị gia tăng

761.000

403.330

840.000

445.200

110,4%

110,4%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

245.000

129.850

270.000

143.100

110,2%

110,2%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

24.000

12.720

30.000

15.900

125,0%

125,0%

- Thuế tài nguyên

20.000

20.000

20.000

20.000

100,0%

100,0%

- Thu khác

0

0

0

0

5

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

80

80

0

0

6

Thuế thu nhập cá nhân

950.000

503.500

950.000

503.500

100,0%

100,0%

7

Lệ phí trước bạ

400.000

400.000

440.000

440.000

110,0%

110,0%

8

Thuế bảo vệ môi trường

465.000

91.690

490.000

96.619

105,4%

105,4%

-

Thu từ hàng hóa nhập khẩu

292.000

0

307.700

0

105,4%

-

Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

173.000

91.690

182.300

96.619

105,4%

105,4%

9

Thu phí, lệ phí

85.000

67.000

96.300

67.000

113,3%

100,0%

-

Phí và lệ phí trung ương

18.000

0

29.300

0

162,8%

-

Phí và lệ phí địa phương

67.000

67.000

67.000

67.000

100,0%

100,0%

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

24.000

24.000

23.000

23.000

95,8%

95,8%

11

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

15.000

13.740

12.000

12.000

80,0%

87,3%

12

Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

550.000

550.000

500.000

500.000

90,9%

90,9%

Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB

240.000

240.000

13

Thu tiền sử dụng đất

2.700.000

2.700.000

1.000.000

1.000.000

37,0%

37,0%

14

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

30.000

30.000

15.000

15.000

50,0%

Trong đó: Thu tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công

7.000

7.000

15

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

24.000

24.000

24.000

24.000

100,0%

100,0%

16

Thu khác ngân sách

180.000

115.000

135.000

90.000

75,0%

78,3%

-

Thu khác ngân sách Trung ương

65.000

0

45.000

0

-

Thu khác ngân sách cấp tỉnh

93.761

93.761

69.150

69.150

-

Thu khác ngân sách cấp huyện

16.928

16.928

16.550

16.550

-

Thu khác ngân sách cấp xã

4.311

4.311

4.300

4.300

17

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

0

0

0

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

4.000

4.000

1.000

1.000

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

0

0

0

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

0

0

0

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

3.800.000

0

3.650.000

0

96,1%

1

Thuế xuất khẩu

7.190

0

9.000

0

2

Thuế nhập khẩu

882.310

0

536.000

0

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

250

0

0

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

1.190

0

0

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

2.909.060

0

3.105.000

0

III

Thu chuyển nguồn

20.291.285

20.291.285

IV

Thu huy động đóng góp

121.621

121.621

V

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

800.000

800.000

VI

Thu kết dư

380.000

380.000

VII

Giảm các nhiệm vụ chi để bù hụt thu ngân sách

-40.000

-40.000

B

THU VIỆN TRỢ

2.300

2.300

C

VAY ĐỂ BÙ ĐẮP BỘI CHI

186.808

186.808

875.000

875.000

468,4%

468,4%

TT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh DT2021/DT2020 (%)

Trung ương

Địa phương

Trung ương

Địa phương

Trung ương

Địa phương

Tuyệt đối

Tương đối (%)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C)

18.468.031

19.107.689

17.802.067

17.804.367

-665.964

96

-1.303.322

93

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

17.837.773

17.614.005

17.017.736

16.685.219

-820.037

95

-928.786

95

I

Chi đầu tư phát triển

6.474.800

6.474.800

5.943.686

5.950.686

-531.114

92

-524.114

92

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

4.727.200

4.727.200

4.044.686

4.044.686

-682.514

86

-682.514

86

Trong đó: - Chi trả nợ vay ngân sách địa phương

67.900

67.900

78.300

78.300

10.400

115

10.400

115

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

700.000

700.000

1.000.000

1.000.000

300.000

143

300.000

143

3

Chi đầu tư từ nguồn Xổ số kiến thiết

26.000

26.000

24.000

24.000

-2.000

92

-2.000

92

4

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công

7.000

0

7.000

5

Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

1.021.600

1.021.600

875.000

875.000

-146.600

86

-146.600

86

II

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

43.600

43.600

46.500

46.500

2.900

107

2.900

107

III

Chi thường xuyên

9.824.138

9.518.711

10.167.002

9.587.485

342.864

103

68.774

101

1

Chi Quốc phòng

236.268

256.790

109

2

Chi An ninh và trật tự, an toàn xã hội

68.959

73.204

106

3

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.995.605

3.379.164

2.907.560

3.327.404

-88.045

97

102

4

Chi Y tế, dân số và gia đình

717.778

876.073

122

5

Chi Khoa học và công nghệ

45.529

45.529

44.191

44.625

-1.338

97

98

6

Chi Văn hóa thông tin

246.313

268.360

113

7

Chi Phát thanh truyền hình

67.610

54.174

80

8

Chi Thể dục thể thao

91.219

134.541

153

9

Chi Bảo đảm xã hội

754.181

784.336

104

10

Chi các hoạt động kinh tế

1.935.102

1.782.821

97

11

Chi Bảo vệ môi trường

206.340

240.594

206.340

247.690

0

100

103

12

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.684.840

1.682.174

100

13

Chi khác ngân sách

47.472

48.897

14

Chi thường xuyên khác

3.682

6.397

174

IV

Dự phòng ngân sách

336.323

417.982

322.855

322.855

-13.468

96

-95.127

77

V

Ghi chi tiền bồi thường, GPMB được nhà đầu tư ứng trước được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

240.000

VI

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.510

1.510

1.510

1.510

0

100

0

100

VII

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

1.157.402

1.157.402

536.183

536.183

-621.219

46

-621.219

46

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

630.258

854.026

784.331

1.116.848

154.073

124

262.822

131

1

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

630.258

238.650

784.331

784.331

154.073

124

545.681

329

a

Vốn đầu tư dự án từ nguồn vốn ngoài nước

90.500

90.500

223.662

223.662

b

Vốn đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

59.200

59.200

493.950

493.950

c

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ

39.467

39.467

39.467

39.467

d

Kinh phí sự nghiệp (vốn ngoài nước)

4.950

4.950

8.200

8.200

e

Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo

560

560

0

0

f

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

20.652

20.652

19.052

19.052

g

Kinh phí thực hiện một số chương trình mục tiêu

23.321

23.321

0

0

h

Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán

391.608

0

0

2

Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

615.376

332.517

-282.859

54

a

Kinh phí lò đốt rác

13.906

14.139

b

Hỗ trợ kinh phí thực hiện dồn thửa đổi ruộng

20.288

0

c

Kinh phí BVMT khu vực khai thác khoáng sản

5.781

5.656

d

Kinh phí diễn tập KVPT, chiến đấu trị an, PCLB, tìm kiếm cứu nạn cấp xã

960

3.300

e

Kinh phí thực hiện miễn thủy lợi phí

0

25.422

f

Hỗ trợ kinh phí chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, điện trang trí, cải tạo nâng cấp sửa chữa, XD các công trình, các tuyến đường giao thông, tăng cường cơ sở vật chất các trường học và hỗ trợ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khác ở địa phương

189.441

284.000

g

Hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/6/2014 và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

385.000

C

GHI CHI SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG GPMB ĐƯỢC TRỪ VÀO TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP NGÂN SÁCH THEO QUY ĐỊNH

639.658

-639.658

D

CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ TRỰC TIẾP CHO ĐỊA PHƯƠNG

2.300

2.300

F

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1.021.600

1.021.600

875.000

875.000

-146.600

86

-146.600

86

STT

NỘI DUNG

Ước thực hiện năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

14.288.204

14.659.049

370.845

B

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

37.287.837

16.685.219

-20.602.618

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

186.808

875.000

688.192

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH

4.286.461

4.397.715

111.253

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

1.420.780

1.539.688

118.908

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

33,1

35,0

1,9

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

1.420.780

1.539.688

118.908

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

0

0

0

II

Trả nợ gốc vay trong năm

67.900

78.300

10.400

1

Theo nguồn vốn vay

67.900

78.300

10.400

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

78.300

0

-

Vốn khác

67.900

2

Theo nguồn trả nợ

67.900

78.300

10.400

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

78.300

78.300

-

Bội thu ngân sách địa phương

-

Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

67.900

0

III

Tổng mức vay trong năm

186.808

953.300

766.492

1

Theo mục đích vay

186.808

953.300

766.492

-

Vay để bù đắp bội chi

186.808

875.000

688.192

-

Vay để trả nợ gốc

0

78.300

78.300

2

Theo nguồn vay

186.808

953.300

766.492

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

186.808

953.300

766.492

-

Vốn trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

1.539.688

2.414.688

875.000

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

35,9

54,9

19,0

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

1.539.688

2.414.688

875.000

3

Vốn khác

0

F

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

43.600

46.500

2.900