Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2020 quy định về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 12 năm 2020

I. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN :

2.470.000 triệu đồng

1. Thu nội địa :

2.390.000 triệu đồng

Trong đó: - Thu tiền sử dụng đất :

401.000 triệu đồng

- Thu phí bảo vệ môi trường :

22.000 triệu đồng

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu :

80.000 triệu đồng

II. TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG :

8.706.745 triệu đồng

1. Các khoản thu cân đối NS địa phương :

8.380.745 triệu đồng

1.1. Các khoản thu được hưởng 100% :

2.144.000 triệu đồng

1.2. Thu bổ sung từ NS Trung ương :

6.236.745 triệu đồng

Trong đó: - Bổ sung cân đối ổn định :

4.249.211 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu :

1.987.534 triệu đồng

2. Các khoản thu điều tiết về ngân sách trung ương :

326.000 triệu đồng

* THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRÊN ĐỊA BÀN :

8.380.745 triệu đồng

III. TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG :

8.371.545 triệu đồng

1. Các khoản chi cân đối NSNN :

7.046.985 triệu đồng

1.1. Chi đầu tư phát triển  :

806.417 triệu đồng

Trong đó : - Chi XDCB vốn trong nước :

522.717 triệu đồng

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết :

22.000 triệu đồng

1.2. Chi thường xuyên  :

5.983.696 triệu đồng

Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo :

2.507.068 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ :

16.909 triệu đồng

1.3. Chi trả nợ lãi vay của chính quyền địa phương :

1.700 triệu đồng

1.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính :

1.200 triệu đồng

1.5. Dự phòng ngân sách địa phương :

133.673 triệu đồng

Trong đó: - Dự phòng NS tỉnh : 79.996 triệu đồng

- Dự phòng NS huyện, thành phố (cả cấp xã) : 53.677 triệu đồng

1.6. Trích lập Quỹ phát triển đất :

120.300 triệu đồng

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu :

1.324.559 triệu đồng

IV. BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Trả nợ vay) :

9.200 triệu đồng

V. VAY TỪ NGUỒN VAY CỦA CHÍNH PHỦ :

21.100 triệu đồng

B.PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1. Thu ngân sách cấp tỉnh :

4.346.177 triệu đồng

1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn :

1.280.000 triệu đồng

Trong đó: Thu nội địa :

1.200.000 triệu đồng

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương :

3.066.177 triệu đồng

1.3. Điều tiết về ngân sách trung ương :

274.850 triệu đồng

2. Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng :

4.071.327 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh :

4.062.127 triệu đồng

3.1. Chi đầu tư phát triển  :

565.817 triệu đồng

Trong đó: - Chi XDCB vốn trong nước :

522.717 triệu đồng

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết :

22.000 triệu đồng

3.2. Chi thường xuyên  :

2.088.855 triệu đồng

Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo :

551.997 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ :

15.509 triệu đồng

3.3. Chi CTMT không có tính chất XDCB :

3.470 triệu đồng

3.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính :

1.200 triệu đồng

3.5. Dự phòng ngân sách tỉnh :

79.996 triệu đồng

3.6. Chi nợ lãi vay chính quyền địa phương :

1.700 triệu đồng

3.7. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn bổ sung có mục tiêu :

1.321.089 triệu đồng

4. Chi trả nợ tiền vay kiên cố hóa kênh mương :

9.200 triệu đồng

5. Vay từ nguồn vay của Chính phủ

: 21.100 triệu đồng

II. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

(Bao gồm cả cấp xã)

1. Thu ngân sách cấp huyện trên địa bàn :

1.190.000 triệu đồng

Trong đó: - Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp :

1.138.850 triệu đồng

- Điều tiết về ngân sách cấp trên :

51.150 triệu đồng

2. Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện :

3.170.568 triệu đồng

2.1. Bổ sung cân đối :

2.480.606 triệu đồng

2.2. Bổ sung có mục tiêu  :

689.962 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách huyện, thành phố :

4.309.418 triệu đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (Trg).

PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Thị Minh Xuân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 12 năm 2020

I. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN :

2.470.000 triệu đồng

1. Thu nội địa :

2.390.000 triệu đồng

Trong đó: - Thu tiền sử dụng đất :

401.000 triệu đồng

- Thu phí bảo vệ môi trường :

22.000 triệu đồng

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu :

80.000 triệu đồng

II. TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG :

8.706.745 triệu đồng

1. Các khoản thu cân đối NS địa phương :

8.380.745 triệu đồng

1.1. Các khoản thu được hưởng 100% :

2.144.000 triệu đồng

1.2. Thu bổ sung từ NS Trung ương :

6.236.745 triệu đồng

Trong đó: - Bổ sung cân đối ổn định :

4.249.211 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu :

1.987.534 triệu đồng

2. Các khoản thu điều tiết về ngân sách trung ương :

326.000 triệu đồng

* THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRÊN ĐỊA BÀN :

8.380.745 triệu đồng

III. TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG :

8.371.545 triệu đồng

1. Các khoản chi cân đối NSNN :

7.046.985 triệu đồng

1.1. Chi đầu tư phát triển  :

806.417 triệu đồng

Trong đó : - Chi XDCB vốn trong nước :

522.717 triệu đồng

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết :

22.000 triệu đồng

1.2. Chi thường xuyên  :

5.983.696 triệu đồng

Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo :

2.507.068 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ :

16.909 triệu đồng

1.3. Chi trả nợ lãi vay của chính quyền địa phương :

1.700 triệu đồng

1.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính :

1.200 triệu đồng

1.5. Dự phòng ngân sách địa phương :

133.673 triệu đồng

Trong đó: - Dự phòng NS tỉnh : 79.996 triệu đồng

- Dự phòng NS huyện, thành phố (cả cấp xã) : 53.677 triệu đồng

1.6. Trích lập Quỹ phát triển đất :

120.300 triệu đồng

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu :

1.324.559 triệu đồng

IV. BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Trả nợ vay) :

9.200 triệu đồng

V. VAY TỪ NGUỒN VAY CỦA CHÍNH PHỦ :

21.100 triệu đồng

B.PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1. Thu ngân sách cấp tỉnh :

4.346.177 triệu đồng

1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn :

1.280.000 triệu đồng

Trong đó: Thu nội địa :

1.200.000 triệu đồng

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương :

3.066.177 triệu đồng

1.3. Điều tiết về ngân sách trung ương :

274.850 triệu đồng

2. Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng :

4.071.327 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh :

4.062.127 triệu đồng

3.1. Chi đầu tư phát triển  :

565.817 triệu đồng

Trong đó: - Chi XDCB vốn trong nước :

522.717 triệu đồng

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết :

22.000 triệu đồng

3.2. Chi thường xuyên  :

2.088.855 triệu đồng

Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo :

551.997 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ :

15.509 triệu đồng

3.3. Chi CTMT không có tính chất XDCB :

3.470 triệu đồng

3.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính :

1.200 triệu đồng

3.5. Dự phòng ngân sách tỉnh :

79.996 triệu đồng

3.6. Chi nợ lãi vay chính quyền địa phương :

1.700 triệu đồng

3.7. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn bổ sung có mục tiêu :

1.321.089 triệu đồng

4. Chi trả nợ tiền vay kiên cố hóa kênh mương :

9.200 triệu đồng

5. Vay từ nguồn vay của Chính phủ

: 21.100 triệu đồng

II. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

(Bao gồm cả cấp xã)

1. Thu ngân sách cấp huyện trên địa bàn :

1.190.000 triệu đồng

Trong đó: - Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp :

1.138.850 triệu đồng

- Điều tiết về ngân sách cấp trên :

51.150 triệu đồng

2. Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện :

3.170.568 triệu đồng

2.1. Bổ sung cân đối :

2.480.606 triệu đồng

2.2. Bổ sung có mục tiêu  :

689.962 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách huyện, thành phố :

4.309.418 triệu đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (Trg).

PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Thị Minh Xuân

ST T

NỘI DUNG

Năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh

Dự toán

Ước thực hiện

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.443.482

11.346.773

8.380.745

-2.966.028

73,9

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

2.076.517

1.907.839

2.144.000

236.162

112,4

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

7.366.965

7.393.873

6.236.745

-1.157.128

84,4

1

Thu bổ sung sung cân đối ngân sách

4.249.211

4.249.211

4.249.211

100,0

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3.117.754

3.144.662

1.987.534

-1.157.128

63,2

III

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

239.527

-239.527

V

Thu viện trợ

VI

Thu chuyển nguồn

1.805.534

-1.805.534

VII

Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN

1

Thu khác

2

Thu huy động xây dựng cơ sở hạ tầng

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.408.800

11.312.092

8.371.545

-1.037.255

89,0

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

7.165.073

7.244.067

7.046.986

-118.087

98,4

1

Chi đầu tư phát triển

765.051

1.086.338

806.417

41.366

105,4

2

Chi thường xuyên

6.190.667

5.921.156

5.983.696

-206.971

96,7

3

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

1.600

1.178

1.700

100

106,3

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

1.200

100,0

5

Dự phòng ngân sách

131.555

131.555

133.673

2.118

101,6

6

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

7

Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN

8

Chi viện trợ

9

Trích lập Quỹ phát triển đất

75.000

102.639

120.300

45.300

160,4

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

2.243.727

3.268.025

1.324.559

-919.168

59,0

1

Chi thực hiện Chương trình MTQG

682.669

650.434

-682.669

2

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.561.058

2.617.591

1.324.559

-236.499

84,9

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

800.000

C

BỘI CHI/ BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

34.681

34.681

9.200

-25.481

26,5

D

TRẢ NỢ VAY GỐC CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG

34.681

34.681

9.200

-25.481

26,5

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi…

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG

389.103

381.568

428.800

39.697

110,2

Số TT

CHI TIÊU

Năm 2020

Dự toán năm 2021

Dự toán

Ước thực hiện

Tổng thu NSNN

Thu ngân sách địa phương

Tổng thu NSNN

Thu ngân sách địa phương

Tổng thu NSNN

Thu ngân sách địa phương

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.440.000

2.076.517

2.271.322

1.990.668

2.470.000

2.144.000

I

Thu nội địa

2.331.000

2.076.517

2.201.322

1.990.668

2.390.000

2.144.000

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

355.000

355.000

326.770

326.770

340.000

340.000

2

Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý

66.000

66.000

56.445

56.445

63.000

63.000

3

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

30.000

30.000

13.680

13.680

20.000

20.000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

650.000

650.000

513.443

513.443

610.000

610.000

5

Lệ phí trước bạ

125.000

125.000

111.460

111.460

130.000

130.000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

-

-

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.000

1.000

1.761

1.761

1.500

1.500

8

Thuế thu nhập cá nhân

100.000

100.000

93.775

93.775

84.000

84.000

9

Thuế bảo vệ môi trường

300.000

117.880

250.000

117.880

290.000

107.900

10

Phí & lệ phí

66.000

59.000

59.525

50.843

69.000

54.300

11

Tiền sử dụng đất

250.000

250.000

342.131

342.131

401.000

401.000

12

Thu tiền thuê đất, mặt nước

211.000

211.000

251.861

251.861

220.000

220.000

Trong đó: Ghi thu ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất

156.000

156.000

155.000

155.000

130.000

130.000

13

Thu từ tiền cho thuê và báo nhà ở thuộc SHHH

638

638

14

Thu cổ tức và lợi nhuận được chia

1.000

1.000

2.309

2.309

1.000

1.000

15

Các khoản thu khác

80.000

46.000

84.489

46.000

90.000

52.000

16

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

70.000

38.637

67.819

36.456

44.500

33.300

- Trong đó: Giấy phép do Trung ương cấp

44.805

13.442

44.805

13.442

16.000

4.800

- Giấy phép do UBND tỉnh cấp

25.195

25.195

23.014

23.014

28.500

28.500

17

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, … tại xã

4.000

4.000

4.216

4.216

4.000

4.000

18

Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)

22.000

22.000

21.000

21.000

22.000

22.000

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

109.000

70.000

80.000

III

Thu viện trợ

IV

Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

Số TT

NỘI DUNG

Dự toán năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.408.800

8.380.744

-1.028.055

89,1

A

Chi cân đối ngân sách địa phương

7.165.073

7.056.185

-108.887

98,5

I

Chi đầu tư phát triển

765.051

815.617

50.566

106,6

1

Chi đầu tư cho các dự án

765.051

815.617

50.566

106,6

1.1

Trong đó: - Chia theo lĩnh vực

1.2

- Chia theo nguồn vốn

765.051

815.617

50.566

106,6

a

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

523.554

522.717

-837

99,8

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

150.000

240.600

90.600

160,4

c

Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

22.000

22.000

100,0

d

Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

69.497

-69.497

đ

Chi từ nguồn vốn vay để bù đắp bội chi

30.300

30.300

2

Chi đầu tư và hỗ vốn cho các doanh nghiệp

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

6.190.667

5.983.696

-206.971

96,7

Trong đó:

#DIV/0!

a

Chi sự giáo dục đào tạo và dạy nghề

2.616.812

2.507.068

-109.744

95,8

b

Chi khoa học và công nghệ

18.619

16.909

-1.710

90,8

III

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

1.600

1.700

100

106,3

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

100,0

V

Dự phòng ngân sách

131.555

133.673

2.118

101,6

VI

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

VII

Trích Quỹ PT đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất

75.000

120.300

45.300

160,4

B

Chi các chương trình mục tiêu

2.243.727

1.324.559

-919.168

59,0

I

Chi thực hiện các CTMT quốc gia (1+2)

682.669

-682.669

1

CTMT quốc gia xây dựng Nông thôn mới

471.990

-471.990

a

Chi đầu tư

378.790

-378.790

b

Chi thường xuyên

93.200

-93.200

2

CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững

210.679

-210.679

a

Chi đầu tư

154.635

-154.635

b

Chi thường xuyên

56.044

-56.044

II

Chi ĐT thực hiện các CTMT nhiệm vụ khác

1.471.241

-1.471.241

III

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo quy định

89.817

1.324.559

1.234.742

1.474,7

1

Chi từ nguồn vốn mục tiêu khác (vốn nước ngoài)

6.900

3.470

-3.430

50,3

2

Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu

82.917

1.321.089

1.593,3

C

Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương

Số TT

CHI TIÊU

TỔNG THU

Trong đó

Thu tại tỉnh

Tổng thu tại huyện, thành phố

Chia ra các huyện, thành phố

Lâm Bình

Na Hang

Chiêm Hoá

Hàm Yên

Yên Sơn

Sơn Dương

TP Tuyên Quang

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.470.000

1.280.000

1.190.000

17.000

31.000

67.000

104.000

104.000

203.000

664.000

I

Thu nội địa

2.390.000

1.200.000

1.190.000

17.000

31.000

67.000

104.000

104.000

203.000

664.000

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

340.000

340.000

2

Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý

63.000

59.410

3.590

400

800

300

410

230

200

1.250

3

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

20.000

20.000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

610.000

332.200

277.800

6.900

13.500

23.300

42.000

18.400

40.200

133.500

5

Lệ phí trước bạ

130.000

130.000

1.000

2.500

6.000

6.000

12.000

13.000

89.500

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.500

1.500

5

10

40

80

50

1.315

8

Thuế thu nhập cá nhân

84.000

40.250

43.750

670

1.380

3.150

3.450

3.800

5.375

25.925

9

Thuế bảo vệ môi trường

290.000

290.000

10

Phí & lệ phí

69.000

30.740

38.260

1.200

1.310

5.200

6.450

4.600

8.800

10.700

Trong đó: - Phí, lệ phí ngân sách địa phương

54.300

25.690

28.610

850

810

3.600

4.950

2.600

6.600

9.200

- Phí, lệ phí trung ương

14.700

5.050

9.650

350

500

1.600

1.500

2.000

2.200

1.500

(Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản)

22.000

12.900

9.100

100

100

1.400

2.000

500

2.500

2.500

11

Tiền sử dụng đất

401.000

401.000

5.000

5.900

17.600

21.000

36.500

100.000

215.000

12

Thu tiền thuê đất, mặt nước

220.000

220.000

5

2.195

4.000

13.800

20.000

18.000

162.000

Trong đó: Ghi thu, ghi chi tiền bồi thường GPMB đơn vị ứng trước được trừ vào tiền thuê đất

130.000

130.000

500

2.500

11.000

15.000

7.000

94.000

13

Thu cổ tức và lợi nhuận được chia

1.000

1.000

14

Các khoản thu khác

90.000

49.400

40.600

1.700

3.200

4.900

4.800

6.000

6.500

13.500

Thu khác Ngân sách Trung ương

38.000

20.000

18.000

500

1.000

2.500

2.000

2.000

3.500

6.500

Thu khác Ngân sách địa phương

52.000

29.400

22.600

1.200

2.200

2.400

2.800

4.000

3.000

7.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

44.500

15.000

29.500

95

190

1.640

5.350

2.040

9.875

10.310

15.1

Giấy phép do Trung ương cấp

16.000

15.000

1.000

1.000

15.2

Giấy phép do UBND tỉnh cấp

28.500

28.500

95

190

1.640

4.350

2.040

9.875

10.310

Tr.đó: - Thu từ đơn vị do Chi cục Thuế quản lý

15.300

15.300

95

190

690

2.000

1.140

4.500

6.685

- Thu từ đơn vị do Cục Thuế quản lý

13.200

13.200

950

2.350

900

5.375

3.625

16

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, … tại xã

4.000

4.000

30

20

900

700

350

1.000

1.000

17

Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)

22.000

22.000

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

80.000

80.000

Số TT

NỘI DUNG CHI

Tổng chi Ngân sách địa phương

Trong đó

Chi NS cấp tỉnh

Chi tại huyện, TP

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8.371.545

4.062.127

4.309.418

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.046.986

2.737.568

4.309.418

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

806.417

565.817

240.600

1

Chi đầu tư cho các dự án

785.317

544.717

240.600

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi XDCB vốn trong nước (Đầu tư theo tiêu thức)

522.717

522.717

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

240.600

240.600

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

22.000

22.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp

3

Chi đầu tư phát triển khác

21.100

21.100

II

CHI THƯỜNG XUYÊN

5.983.696

2.088.855

3.894.840

Trong đó:

1

Chi sự giáo dục đào tạo và dạy nghề

2.507.068

551.997

1.955.071

2

Chi khoa học và công nghệ

16.909

15.509

1.400

III

CHI TRẢ NỢ LÃI VAY CHÍNH QUYỀN ĐP

1.700

1.700

IV

CHI QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.200

1.200

V

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

133.673

79.996

53.677

VI

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

VII

TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

120.300

120.300

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.324.559

1.324.559

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1

CTMTQG Nông thôn mới

2

CTMTQG giảm nghèo bền vững

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.324.559

1.324.559

1

Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2020 (1.1 +1.2 )

1.321.089

1.321.089

1.1

Vốn nước ngoài

1.2

Vốn đầu tư trong nước

1.321.089

1.321.089

a

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT

1.321.089

1.321.089

b

Hỗ trợ nhà ở cho người có công

2

Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

3

Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

3.470

3.470

3.1

Vốn ngoài nước

3.470

3.470

3.2

Vốn trong nước

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Số TT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng chi

Trong đó

Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)

Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC

Dự phòng NS theo luật

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

Chi CTMTQG

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Trong đó

Chi đầu tư PT

Chi thường xuyên

TỔNG SỐ

7.229.225

1.886.906

2.088.855

1.700

1.200

79.996

3.170.568

I

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA TỈNH

3.961.833

1.886.906

2.074.927

1

Văn phòng Tỉnh ủy

138.757

138.757

2

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

25.924

25.924

3

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

36.346

36.346

3.1

Văn phòng Ủy ban

33.175

33.175

3.2

Trung tâm hội nghị tỉnh

3.171

3.171

4

Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang

7.886

7.886

5

Sở Khoa học và công nghệ

9.555

9.555

5.1

Văn phòng sở

8.473

8.473

5.2

TT ứng dụng TB KH&CN

1.082

1.082

6

Sở Tài nguyên và Môi trường

16.491

16.491

6.1

Văn phòng sở

6.790

6.790

6.2

Chi cục bảo vệ môi trường

1.359

1.359

6.3

Chi cục quản lý đất đai

2.517

2.517

6.4

TT CNTT tài nguyên và MT

1.462

1.462

6.5

VP đăng ký đất đai

3.883

3.883

6.6

Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và MT

480

480

6.7

Trung tâm quan trắc BVMT

7

Sở Nông nghiệp và PTNT

33.373

33.373

7.1

Văn phòng Sở

10.069

10.069

7.2

Chi cục chăn nuôi và thú y

6.292

6.292

7.3

Chi cục trồng trọt và bảo vệ Thực vật

2.411

2.411

7.4

Chi cục phát triển Nông thôn

2.496

2.496

7.5

Chi cục thủy lợi

1.818

1.818

7.6

Chi cục thủy sản

1.226

1.226

7.7

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

1.675

1.675

7.8

TT nước sạch và VSMTNT

1.274

1.274

7.9

Trung tâm khuyến nông

2.441

2.441

7.10

Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang

1.321

1.321

7.11

BQL rừng phòng hộ Lâm Bình

2.350

2.350

7.12

Trung tâm điều tra quy hoạch TKNLN

8

Sở Giao thông, vận tải

31.428

31.428

8.1

Văn Phòng sở

26.901

26.901

8.2

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

4.394

4.394

8.4

Bến xe khách TP Tuyên Quang

8.5

Trung tâm đăng kiểm PTGTVT

133

133

9

Văn phòng Ban AT giao thông

2.672

2.672

10

Sở Xây dựng

7.595

7.595

10.1

Văn Phòng sở

6.616

6.616

10.2

Thanh tra sở Xây dựng

979

979

10.3

Chi cục Giám định xây dựng

11

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

68.921

68.921

11.1

Văn Phòng sở

23.799

23.799

11.2

Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

8.383

8.383

11.3

Bảo tàng tỉnh

7.601

7.601

11.4

Thư viện tỉnh

3.313

3.313

11.5

TT phát hành phim và CB

4.538

4.538

11.6

T.tâm văn hóa Tỉnh

2.871

2.871

11.7

Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh

12.766

12.766

11.8

BQL Q.trường Nguyễn Tất Thành

5.650

5.650

12

Sở Công Thương

7.769

7.769

12.1

Văn Phòng sở

5.992

5.992

12.2

TT khuyến công và tư vấn PTCN

1.777

1.777

13

Sở Tư Pháp

11.356

11.356

13.1

Văn Phòng sở

8.143

8.143

13.2

Trung tâm trợ giúp Pháp lý NN

3.163

3.163

13.3

Phòng công chứng số 1

13.4

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

50

50

14

Sở Lao động TBXH

28.823

28.823

14.1

Văn Phòng sở

14.135

14.135

14.2

Trung tâm dịch vụ việc làm

1.478

1.478

14.3

Trung tâm công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em

7.378

7.378

14.4

Cơ sở cai nghiện Ma túy

5.832

5.832

15

Sở Y tế

156.954

156.954

15.1

Văn Phòng sở

4.714

4.714

15.2

Chi cục dân số KHH gia đình

2.075

2.075

15.3

Chi cục an toàn Vệ sinh, TP

1.425

1.425

15.4

TT Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm TP

3.558

3.558

15.5

TT kiểm soát bệnh tật

10.488

10.488

15.6

TT truyền thông GDSK

1.446

1.446

15.7

TT phòng chống HIV/AIDS

1.442

1.442

15.8

TT giám định y khoa

938

938

15.9

TT pháp y

1.120

1.120

15.10

Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình

12.449

12.449

15.11

Trung tâm Y tế huyện Na Hang

16.633

16.633

15.12

Bệnh viện đa khoa KV Yên Hoa

2.500

2.500

15.13

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa

22.950

22.950

15.14

Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên

14.404

14.404

15.15

Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn

23.076

23.076

15.16

Bệnh viện đa khoa KV ATK Yên Sơn

1.470

1.470

15.17

Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương

23.395

23.395

15.18

Bệnh viện đa khoa KV Kim Xuyên

1.500

1.500

15.19

Trung tâm y tế thành phố

11.371

11.371

16

Sở Thông tin và truyền thông

7.989

7.989

16.1

Văn Phòng sở

6.275

6.275