|
ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
|
|
Số:
656/QĐ-UBND
|
Lâm
Đồng, ngày 04 tháng 4 năm 2017
|
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017 DỰ ÁN CẠNH TRANH NGÀNH
CHĂN NUÔI VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa
phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-BNN-KH
ngày 04/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc
phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số
1962/QĐ-BNN-HTQT ngày 27/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về
việc Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi khoản vay bổ sung Dự án cạnh tranh
ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);
Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-UBND
ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh ngành
chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2018;
Căn cứ Văn bản số 396/DANN-LIFSAP
ngày 10/3/2017 của Ban quản lý Trung ương dự án LIFSAP-KVBS về việc thông báo
thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới về kế hoạch tài chính năm 2017;
Xét Tờ trình số 45/TTr-SNN ngày
17/3/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch
tài chính năm 2017 Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm - khoản
vay bổ sung,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017 Dự án cạnh
tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, với nội dung chính
như sau:
1. Tổng vốn kế hoạch năm 2017: 39.061,35 triệu đồng, tương đương 1.736.060 USD, trong đó:
a) Vốn nước ngoài: 32.761,35 triệu đồng;
b) Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 2.250
triệu đồng;
c) Vốn tư nhân: 4.050 triệu đồng.
2. Chi tiết theo hợp phần:
a) Hợp phần A - Hỗ trợ sản xuất chăn
nuôi nông hộ gắn kết thị trường: 36.112,73 triệu đồng;
b) Hợp phần C - Quản lý dự án và đánh
giá, giám sát: 2.948,62 triệu đồng;
3. Chi tiết theo hạng mục đầu tư:
- Chi phí đầu tư: 33.899,63 triệu đồng;
- Chi thường xuyên: 5.161,72 triệu đồng;
(Tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam và
dollar Mỹ tạm tính: 22.500 đồng/USD)
Chi tiết theo Phụ lục I, II, III đính
kèm.
Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách
nhiệm chỉ đạo Ban quản lý Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm
tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định của dự án và các quy định hiện hành của
Nhà nước có liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và
Công nghệ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự án cạnh
tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị
có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
|
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BQL các DANN-Bộ NN&PTNT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN, TC;
|
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S
|
|
Số TT
|
Nội dung
|
Kế hoạch tài chính năm 2017
(tính theo 1000 USD)
|
Kế hoạch tài chính năm 2017
(tính theo triệu VNĐ)
|
Hạng mục giải ngân
|
Nguồn vốn
|
|
Tổng số
|
IDA
|
Chính phủ
|
Tư nhân
|
Tổng số
|
IDA
|
Chính phủ
|
Tư nhân
|
|
HỢP PHẦN
A: HỖ TRỢ SẢN XUẤT CHĂN NUÔI NÔNG HỘ VÀ GẮN KẾT THỊ TRUỜNG
|
1.605,01
|
1.372,42
|
52,59
|
180,00
|
36.112,73
|
30.879,45
|
1.183,28
|
4.050,00
|
|
|
|
Tiểu hợp
phần A1. Khuyến khích thực hành chăn nuôi tốt trong các vùng ưu tiên
|
917,73
|
737,73
|
-
|
180,00
|
20.648,93
|
16.598,93
|
-
|
4.050,00
|
|
|
|
I
|
Thúc đẩy
nhân rộng việc áp dụng quy trình GAHP bền vững
|
65,33
|
65,33
|
-
|
-
|
1.469,93
|
1.469,93
|
-
|
-
|
|
|
|
1
|
Nhân
rộng áp dụng quy trình GAHP
|
48,43
|
48,43
|
-
|
-
|
1.089,68
|
1.089,68
|
-
|
-
|
|
IDA
|
|
1.1
|
Hợp đồng với
cán bộ theo dõi mô hình và các hoạt động GAHP ở cấp xã (300.000đồng/người/tháng;
24 người)
|
3,93
|
3,93
|
-
|
-
|
88,43
|
88,43
|
-
|
-
|
Hoạt động
|
IDA
|
|
1.2
|
Chi phụ cấp
cho trưởng nhóm GAHP theo dõi mô hình và triển khai các hoạt động nhóm GAHP
(300.000đồng/người/tháng - 40 nhóm GAHP cũ và 200.000đồng/người/tháng - 17
nhóm mới)
|
8,40
|
8,40
|
-
|
-
|
189,00
|
189,00
|
-
|
-
|
Hoạt động
|
IDA
|
|
1.3
|
Chi phí
nước uống, văn phòng phẩm...Phục vụ hội họp nhóm GAHP (200.000đồng/người/tháng
- 40 nhóm GAHP cũ và 100.000 đồng/người/tháng - 17 nhóm mới)
|
5,30
|
5,30
|
-
|
-
|
119,25
|
119,25
|
-
|
-
|
Hoạt động
|
IDA
|
|
1.4
|
Nhân
rộng áp dụng quy trình GAHP
|
22,07
|
22,07
|
-
|
-
|
496,57
|
496,57
|
-
|
-
|
Đào tạo HT
|
|
|
1.5
|
Hợp đồng
Cán bộ GAHP/Thú y cấp huyện để hỗ trợ và giám sát hoạt động tại vùng GAHP
|
8,73
|
8,73
|
-
|
-
|
196,43
|
196,43
|
-
|
-
|
Hoạt động
|
|
|
2
|
Hội thảo
hàng năm để phổ biến nhân rộng các kết quả
|
2,50
|
2,50
|
-
|
-
|
56,25
|
56,25
|
-
|
-
|
Đào tạo HT
|
IDA
|
|
3
|
Tư vấn kỹ
thuật cho các nhóm về phát triển GAHP
|
14,40
|
14,40
|
-
|
-
|
324,00
|
324,00
|
-
|
-
|
Tư vấn
|
IDA
|
|
II
|
Thiết
lập thí điểm mô hình tổ chức sản xuất mới trong chăn nuôi nông hộ thông qua việc
hình thành Tổ Hợp tác và Hợp tác xã GAHP
|
360,40
|
360,40
|
-
|
-
|
8.109,00
|
8.109,00
|
-
|
-
|
|
|
|
1
|
Đào tạo
tăng cường năng lực cho Tổ Hợp tác/HTX Chăn nuôi
|
10,00
|
10,00
|
-
|
-
|
225,00
|
225,00
|
-
|
-
|
Đào tạo HT
|
IDA
|
|
2
|
Xây dựng
mạng lưới cung cấp dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho các nhóm GAHP
|
3,00
|
3,00
|
-
|
-
|
67,50
|
67,50
|
-
|
-
|
Hoạt động
|
IDA
|
|
3
|
Hỗ trợ
thí điểm Tổ hợp tác /Hợp tác xã để phục vụ sản xuất và tiêu thụ
|
330,00
|
330,00
|
-
|
-
|
7.425,00
|
7.425,00
|
-
|
-
|
Khoản tài trợ nhỏ
|
IDA
|
|
4
|
Tư vấn
trong nước tăng cường hệ thống quản lý kinh doanh cho các Tổ Hợp tác /HTX
|
14,40
|
14,40
|
-
|
-
|
324,00
|
324,00
|
-
|
-
|
Tư vấn
|
IDA
|
|
5
|
Học tập
và đánh giá kinh nghiệm của các Tổ Hợp tác/HTX
|
3,00
|
3,00
|
-
|
-
|
67,50
|
67,50
|
-
|
-
|
Đào tạo HT
|
IDA
|
|
III
|
Cải
thiện hình thức cung cấp dịch vụ khuyến nông
|
39,00
|
39,00
|
-
|
-
|
877,50
|
877,50
|
-
|
-
|
|
|
|
1
|
Lấy mẫu
huyết thanh, điều tra dịch tễ và giám sát
|
12,00
|
12,00
|
-
|
-
|
270,00
|
270,00
|
-
|
-
|
Hoạt động
|
IDA
|
|
2
|
Hàng hóa
và thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
|
20,00
|
20,00
|
-
|
-
|
450,00
|
450,00
|
-
|
-
|
Hàng hóa
|
IDA
|
|
3
|
Các hoạt
động cho hệ thống truy nguyên nguồn gốc gia súc
|
7,00
|
7,00
|
-
|
-
|
157,50
|
157,50
|
-
|
-
|
Hoạt động
|
IDA
|
|
IV
|
Quản
lý môi trường chất thải chăn nuôi và nâng cao các biện pháp an toàn sinh học
|
268,00
|
88,00
|
-
|
180,00
|
6.030,00
|
1.980,00
|
-
|
4.050,00
|
|
|
|
1
|
Hỗ trợ xây
dựng công trình xử lý chất thải cấp nông hộ (200USD/01 công trình)
|
240,00
|
60,00
|
-
|
180,00
|
5.400,00
|
1.350,00
|
-
|
4.050,00
|
Khoản tài trợ nhỏ
|
IDA + PRIV
|
|
2
|
Giám sát
định kỳ và đột xuất mức ô nhiễm (lấy mẫu, phân tích và báo cáo)
|
10,00
|
10,00
|
-
|
-
|
225,00
|
225,00
|
-
|
-
|
Hoạt động
|
IDA
|
|
3
|
Giám sát
định kỳ và đột xuất chất lượng thức ăn gia súc (lấy mẫu, phân tích và báo
cáo)
|
10,00
|
10,00
|
-
|
-
|
225,00
|
225,00
|
-
|
-
|
Hoạt động
|
IDA
|
|
4
|
Thí điểm xây
dựng hệ thống xử lý chất thải sau hầm biogas (40 công trình - hỗ trợ
200USD/01 công trình)
|
8,00
|
8,00
|
-
|
-
|
180,00
|
180,00
|
-
|
-
|
Khoản tài trợ nhỏ
|
IDA
|
|
V
|
Đánh
giá và chứng nhận các hộ/nhóm/Tổ/HTX GAHP
|
10,00
|
10,00
|
-
|
-
|
225,00
|
225,00
|
-
|
-
|
|
|
|
1
|
Đánh giá
cấp chứng nhận GAHP hàng năm
|
10,00
|
10,00
|
-
|
-
|
225,00
|
225,00
|
-
|
-
|
Hoạt động
|
IDA
|
|
VI
|
Xây dựng
thương hiệu và quảng bá sản phẩm
|
175,00
|
175,00
|
-
|
-
|
3.937,50
|
3.937,50
|
-
|
-
|
|
|
|
1
|
Chiến dịch
truyền thông
|
175,00
|
175,00
|
-
|
-
|
3.937,50
|
3.937,50
|
-
|
-
|
Hàng hóa
|
IDA
|
|
Tiểu hợp
phần A3. Nâng cấp chợ thực phẩm và cơ sở giết mổ
|
687,28
|
634,69
|
52,59
|
-
|
15.463,80
|
14.280,52
|
1.183,28
|
-
|
|
|
|
I
|
Nâng cấp
cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
|
103,30
|
97,00
|
6,30
|
-
|
2.324,25
|
2.182,50
|
141,75
|
-
|
|
|
|
1
|
Thiết kế,
giám sát, thẩm tra....
|
6,30
|
|
6,30
|
|
141,75
|
-
|
141,75
|
-
|
Tư vấn
|
GOVT
|
|
a
|
Thiết kế,
giám sát, thẩm tra... 01 CSGM
|
2,30
|
|
2,30
|
|
51,75
|
|
51,75
|
|
|
|
|
b
|
Thiết kế,
thẩm tra...25 điểm giết mổ nhỏ
|
4,00
|
|
4,00
|
|
90,00
|
|
90,00
|
|
|
|
|
2
|
Hỗ trợ cải
thiện điều kiện vệ sinh thú y
|
95,00
|
95,00
|
-
|
-
|
2.137,50
|
2.137,50
|
-
|
-
|
Khoản tài trợ nhỏ
|
IDA
|
|
2,1
|
Nâng cấp
01 Cơ sở giết mổ (30.000USD/01 CSGM)
|
30,00
|
30,00
|
-
|
-
|
675,00
|
675,00
|
-
|
|
|
|
|
2,2
|
Hỗ trợ cải
thiện điều kiện vệ sinh thú y và môi trường 25 điểm giết mổ nhỏ
|
65,00
|
65,00
|
-
|
-
|
1.462,50
|
1.462,50
|
-
|
|
|
|
|
3
|
Hỗ trợ kỹ
thuật và hoạt động khác...
|
2,00
|
2,00
|
-
|
-
|
45,00
|
45,00
|
-
|
-
|
Đào tạo HT
|
IDA
|
|
II
|
Kiểm dịch
thịt (đối với chợ và cơ sở giết mổ)
|
40,00
|
40,00
|
-
|
-
|
900,00
|
900,00
|
-
|
-
|
|
|
|
1
|
Hàng hóa
và thiết bị
|
20,00
|
20,00
|
-
|
-
|
450,00
|
450,00
|
-
|
-
|
Hàng hóa
|
IDA
|
|
2
|
Kiểm tra
vệ sinh thú y (phụ cấp đi lại, phân tích thịt...)
|
20,00
|
20,00
|
-
|
-
|
450,00
|
450,00
|
-
|
-
|
Hoạt động
|
IDA
|
|
III
|
Nâng cấp
chợ thực phẩm tươi sống
|
543,98
|
497,69
|
46,29
|
-
|
12.239,55
|
11.198,02
|
1.041,53
|
-
|
|
|
|
1
|
Thiết kế
05 chợ TPTS và 01 gói bổ sung các chợ TPTS 2010-2015
|
21,24
|
-
|
21,24
|
-
|
477,90
|
-
|
477,90
|
-
|
Tư vấn
|
GOVT
|
|
2
|
Xây dựng
+ Hàng hóa 5 chợ TPTS + 01 gói bổ sung các chợ TPTS 2010-2015
|
493,19
|
493,19
|
-
|
-
|
11.096,77
|
11.096,77
|
-
|
-
|
Xây lắp
|
IDA
|
|
3
|
Chi phí
khác (Chi phí lựa chọn nhà thầu, chi phí bảo hiểm công trình, chi phí kiểm toán,
chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán, chi phí nghiệm thu của cơ quan nhà
nước; giám sát, thẩm tra, thẩm định 05 chợ TPTS )
|
25,05
|
-
|
25,05
|
-
|
563,63
|
-
|
563,63
|
-
|
Tư vấn
|
GOVT
|
|
4
|
Đào tạo, hỗ
trợ kỹ thuật và hoạt động khác...(rà soát, giám sát của Ban QLDA...)
|
4,50
|
4,50
|
-
|
-
|
101,25
|
101,25
|
-
|
-
|
Đào tạo HT
|
IDA
|
|
HỢP PHẦN
C: QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT DỰ ÁN
|
131,05
|
83,64
|
47,41
|
-
|
2.948,62
|
1.881,90
|
1.066,72
|
-
|
|
|
|
1
|
Hoạt động
giám sát đánh giá
|
5,00
|
-
|
5,00
|
-
|
112,50
|
-
|
112,50
|
-
|
Hoạt động
|
GOVT
|
|
2
|
Chi phí dịch
vụ ngân hàng, chi phí khác
|
2,86
|
-
|
2,86
|
-
|
64,35
|
-
|
64,35
|
-
|
Hoạt động
|
GOVT
|
|
3
|
Lương, phụ
cấp, hội họp, khen thưởng..cho cán bộ chính phủ (PPMU+Huyện...)
|
39,55
|
-
|
39,55
|
-
|
889,87
|
-
|
889,87
|
-
|
Hoạt động
|
GOVT
|
|
4
|
Lương, phụ
cấp lương cho cán bộ Hợp đồng
|
63,64
|
63,64
|
-
|
-
|
1.431,90
|
1.431,90
|
-
|
-
|
Hoạt động
|
IDA
|
|
5
|
Chi hoạt
động cho PPMU
|
20,00
|
20,00
|
-
|
-
|
450,00
|
450,00
|
-
|
-
|
Hoạt động
|
IDA
|
|
TỔNG KINH PHÍ
|
1.736,06
|
1.456,06
|
100,00
|
180,00
|
39.061,35
|
32.761,35
|
2.250,00
|
4.050,00
|
|
|
