Quyết định 3949/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh (Dự toán đã được Ủy ban nhân dân quận quyết định)
| Số hiệu | 3949/QĐ-UBND |
| Ngày ban hành | 31/12/2021 |
| Ngày có hiệu lực | 31/12/2021 |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Quận 11 |
| Người ký | Trần Phi Long |
| Lĩnh vực | Tài chính nhà nước |
|
ỦY BAN NHÂN
DÂN QUẬN 11 |
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 3949/QĐ-UBND |
Quận 11, ngày 31 tháng 12 năm 2021 |
VỀ
VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
(DỰ TOÁN ĐÃ ĐƯỢC UBND QUẬN QUYẾT ĐỊNH)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024;
Căn cứ Công văn số 4689/STC-NS ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Sở Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm giai đoạn 2022 - 2024;
Căn cứ Công văn số 3927/UBND-KT ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc nguyên tắc phân bổ và bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, tại kỳ họp thứ tư về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;
Căn cứ Tờ trình số 2786/TTr-TCKH ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021 và dự toán chi ngân sách năm 2022;
Căn cứ Báo cáo số 538/BC-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận về tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021 và dự toán chi ngân sách năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân quận 11 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;
Xét Tờ trình số 2926/TTr-TCKH ngày 30/12/2021 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận 11.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận 11 (Theo các biểu mẫu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận 11, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 11, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan thuộc quận có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
|
|
CHỦ TỊCH |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 3949/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân quận 11)
Đơn vị: 1.000 đồng
|
STT |
Nội dung |
Tổng dự toán 2022 Thành phố giao |
Tổng dự toán 2022 quận phân bố |
Để lại đơn vị dự toán trực thuộc để điều hành trong năm |
Giao đầu năm về đơn vị dự toán trực thuộc từ đầu năm |
Chi tiết từng đơn vị |
|||||||
|
Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch |
Tổng |
Ban quản lý DA đầu tư xây dựng KV quận 11 |
Ban bồi thường giải phóng MB quận 11 |
VP.UBND quận |
Phòng TCKH |
Phòng GD-ĐT |
Phòng LĐTBXH |
Phòng VHTT |
Phòng Tư pháp |
||||
|
|
Dự toán chi ngân sách nhà nước |
882.904.000 |
882.904.000 |
159.854.000 |
723.050.000 |
41.732.000 |
297.000 |
8.769.500 |
4.307.000 |
7.215.500 |
85.337.450 |
2.519.500 |
2.535.500 |
|
210.622.000 |
210.622.000 |
33.506.000 |
177.116.000 |
|
|
8.769.500 |
4.307.000 |
4.344.500 |
3.251.000 |
2.069.500 |
2.535.500 |
||
|
I |
Chi quản lý nhà nước |
166.719.000 |
166.719.000 |
31.171.000 |
135.548.000 |
|
|
8.769.500 |
4.307.000 |
4.344.500 |
3.251.000 |
2.069.500 |
2.535.500 |
|
1 |
Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ |
73.277.000 |
73.277.000 |
|
73.277.000 |
|
|
6.771.500 |
2.951.000 |
3.373.500 |
2.046.000 |
1.544.500 |
1.573.500 |
|
2 |
Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL |
1.538.000 |
1.538.000 |
|
1.538.000 |
|
|
99.000 |
59.000 |
57.000 |
42.000 |
33.000 |
33.000 |
|
3 |
Kinh phí TNTT theo NQ03 |
14.648.000 |
14.648.000 |
|
14.648.000 |
|
|
1.156.000 |
752.000 |
914.000 |
516.000 |
327.000 |
336.000 |
|
|
- Ngân sách TP giao |
7.581.000 |
7.581.000 |
|
7.581.000 |
|
|
|
752.000 |
914.000 |
516.000 |
327.000 |
336.000 |
|
|
- Cân nguồn tại đơn vị |
7.067.000 |
7.067.000 |
|
7.067.000 |
|
|
1.156.000 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ |
76.453.000 |
77.256.000 |
31.171.000 |
46.085.000 |
|
|
743.000 |
545.000 |
|
647.000 |
165.000 |
593.000 |
|
II |
Đảng |
10.300.000 |
10.300.000 |
|
10.300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ |
7.311.000 |
7.311.000 |
|
7.311.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL |
165.000 |
165.000 |
|
165.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Kinh phí TNTT theo NQ03 |
1.939.000 |
1.939.000 |
|
1.939.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ngân sách TP giao |
410.000 |
410.000 |
|
410.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cân nguồn tại đơn vị |
1.529.000 |
1.529.000 |
|
1.529.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ |
885.000 |
885.000 |
|
885.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
Đoàn thể |
33.603.000 |
33.603.000 |
2.335.000 |
31.268.000 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ |
22.339.500 |
22.339.500 |
|
22.339.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL |
707.500 |
707.500 |
|
707.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Kinh phí TNTT theo NQ03 |
4.707.000 |
4.707.000 |
- |
4.707.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ngân sách TP giao |
1.278.000 |
1.278.000 |
|
1.278.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cân nguồn tại đơn vị |
3.429.000 |
3.429.000 |
|
3.429.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ |
5.849.000 |
5.849.000 |
2.335.000 |
3.514.000 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
380.450.000 |
380.450.000 |
27.179.000 |
353.271.000 |
|
|
|
|
2.871.000 |
3.839.450 |
- |
- |
||
|
1 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ (chi lương và các khoản chi phí hoạt động…) |
261.717.260 |
261.717.260 |
19.866.000 |
241.851.260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL |
1.740.740 |
1.740.740 |
|
1.740.740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Kinh phí TNTT theo NQ03 |
71.285.000 |
71.285.000 |
|
71.285.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ngân sách TP giao |
38.965.000 |
38.965.000 |
|
38.965.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cân nguồn tại đơn vị |
32.320.000 |
32.320.000 |
|
32.320.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ (chi chế độ, chính sách theo quy định) |
45.707.000 |
45.707.000 |
7.313.000 |
38.394.000 |
|
|
|
|
2.871.000 |
3.839.450 |
|
|
|
41.167.000 |
41.167.000 |
17.592.000 |
23.575.000 |
|
|
- |
- |
- |
22.631.000 |
|
|
||
|
1 |
Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ |
41.167.000 |
41.167.000 |
17.592.000 |
23.575.000 |
|
|
|
|
|
22.631.000 |
|
|
|
63.301.000 |
63.301.000 |
6.243.000 |
57.058.000 |
|
|
- |
- |
- |
55.616.000 |
- |
- |
||
|
1 |
Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ |
63.301.000 |
63.301.000 |
6.243.000 |
57.058.000 |
|
|
|
|
|
55.616.000 |
|
|
|
34.809.000 |
34.809.000 |
3.066.000 |
31.743.000 |
26.732.000 |
297.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Kinh phí TNTT theo NQ03 |
1.013.000 |
1.013.000 |
716.000 |
297.000 |
|
297.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ngân sách TP giao |
73.000 |
73.000 |
|
73.000 |
|
73.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cân nguồn tại đơn vị |
940.000 |
940.000 |
716.000 |
224.000 |
|
224.000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ |
33.796.000 |
33.796.000 |
2.350.000 |
31.446.000 |
26.732.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100.768.000 |
100.768.000 |
65.668.000 |
35.100.000 |
15.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ |
100.768.000 |
100.768.000 |
65.668.000 |
35.100.000 |
15.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.715.000 |
7.715.000 |
900.000 |
6.815.000 |
|
|
|
|
|
|
450.000 |
|
||
|
1 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ (chi lương và các khoản chi phí hoạt động…) |
4.786.000 |
4.786.000 |
|
4.786.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL |
281.000 |
281.000 |
|
281.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Kinh phí TNTT theo NQ03 |
848.000 |
848.000 |
- |
848.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ngân sách TP giao |
526.000 |
526.000 |
|
526.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cân nguồn tại đơn vị |
322.000 |
322.000 |
|
322.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ (chi chế độ, chính sách theo quy định) |
1.800.000 |
1.800.000 |
900.000 |
900.000 |
|
|
|
|
|
|
450.000 |
|
|
1.200.000 |
1.200.000 |
700.000 |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ |
1.200.000 |
1.200.000 |
700.000 |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42.872.000 |
42.872.000 |
5.000.000 |
37.872.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
I |
Quốc phòng |
27.545.000 |
27.545.000 |
3.000.000 |
24.545.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ |
4.145.000 |
4.145.000 |
|
4.145.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL |
117.000 |
117.000 |
|
117.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Kinh phí TNTT theo NQ03 |
964.000 |
964.000 |
|
964.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ngân sách TP giao |
200.000 |
200.000 |
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
- Cân nguồn tại đơn vị |
764.000 |
764.000 |
|
764.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ |
22.319.000 |
22.319.000 |
3.000.000 |
19.319.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
An ninh |
15.327.000 |
15.327.000 |
2.000.000 |
13.327.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ |
15.327.000 |
15.327.000 |
2.000.000 |
13.327.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|