|
ỦY
BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 6272/QĐ-UBND
|
Quận
1, ngày 14 tháng 10
năm 2022
|
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 3 NĂM 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22
tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước
ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC
ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối
với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC
ngày 28 tháng 9 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai
ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà
nước hỗ trợ;
Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính
quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm
2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND
ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, tại
kỳ họp thứ tư về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐND
ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, tại kỳ họp thứ tư về phân bổ dự toán
ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND
ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, tại
kỳ họp thứ tư về ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 và
tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022 ở Thành
phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-UBND
ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu, chi ngân
sách Nhà nước năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 7527/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về phân bổ và giao dự toán
chi ngân sách Nhà nước năm 2022;
Xét đề nghị của Phòng Tài chính -
Kế hoạch tại Tờ trình số 676/TTr-TCKH ngày 14
tháng 10 năm 2022 về công khai số liệu thực hiện dự toán
ngân sách Nhà nước quý 3 năm 2022,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố số liệu thực hiện dự toán ngân sách Nhà
nước quý 3 năm 2022 (theo biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng
phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức
thực hiện Quyết định này./.
|
Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Quận ủy Quận 1;
- Văn phòng UBND Quận 1;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận;
- Các cơ quan đoàn thể Quận 1;
- UBND 10 phường;
- Lưu: VT. NSTC (TCKH) TT.15b.
|
CHỦ
TỊCH
Lê Đức Thanh
|
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2022
(Ban
hành kèm theo Quyết định số 6272/QĐ-UBND ngày 14
tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1)
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC
ngày 28 tháng 9 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai
ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà
nước hỗ trợ sau:
Đơn vị
tính: Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG
|
Dự
toán năm 2022
|
Ước
thực hiện quý 3/2022
|
Ước
thực hiện quý/ Dự toán năm (Tỷ lệ %)
|
Ước
thực hiện quý so với cùng kỳ năm trước (Tỷ lệ %)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
A.
|
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách
phí, lệ phí
|
|
|
|
|
|
B.
|
Dự toán chi ngân sách nhà nước
|
851.420
|
244.403
|
28,7%
|
102,9%
|
|
I.
|
Nguồn ngân sách trong nước
|
851.420
|
244.403
|
28,7%
|
102,9%
|
|
1.
|
Chi quản lý hành chính
|
186.329
|
37.445
|
20,1%
|
102,8%
|
|
1.1
|
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
|
88.461
|
19.958
|
22,6%
|
116,3%
|
|
1.2
|
Kinh phí không thực hiện chế độ tự
chủ
|
97.868
|
17.487
|
17,9%
|
90,8%
|
|
2.
|
Nghiên cứu khoa học
|
|
|
|
|
|
3.
|
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo,
dạy nghề
|
374.936
|
82.872
|
22,1%
|
115,5%
|
|
3.1
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
261.371
|
65.374
|
25,0%
|
96,6%
|
|
3.2
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên
|
113.565
|
17.498
|
15,4%
|
431,8%
|
|
4.
|
Chi sự nghiệp y tế, dân số và
gia đình
|
35.619
|
2.400
|
6,7%
|
31,0%
|
|
4.1
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
4.2
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên
|
35.619
|
2.400
|
6,7%
|
31,0%
|
|
5.
|
Chi đảm bảo xã hội
|
72.063
|
108.048
|
149,9%
|
113,9%
|
|
5.1
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên
|
72.063
|
108.048
|
149,9%
|
113,9%
|
|
6.
|
Chi hoạt động kinh tế
|
52.169
|
612
|
1,2%
|
7,5%
|
|
6.1
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
6.2
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên
|
52.169
|
612
|
1,2%
|
7,5%
|
|
7.
|
Chi sự nghiệp môi trường
|
84.917
|
4.813
|
5,7%
|
41,2%
|
|
7.1
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
7.2
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên
|
84.917
|
4.813
|
5,7%
|
41,2%
|
|
8.
|
Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
|
6.648
|
709
|
10,7%
|
262,6%
|
|
8.1
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
999
|
175
|
17,5%
|
68,4%
|
|
8.2
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên
|
5.649
|
534
|
9,5%
|
3814,3%
|
|
9.
|
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền
hình, thông tấn
|
|
|
|
|
|
10.
|
Chi sự nghiệp thể dục, thể thao
|
2.394
|
14
|
0,6%
|
|
|
10.1
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
10.2
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên
|
2.394
|
14
|
0,6%
|
|
|
11.
|
Chi an ninh và trật tự an toàn
xã hội
|
15.859
|
3.299
|
20,8%
|
87,6%
|
|
11.1
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
11.2
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên
|
15.859
|
3.299
|
20,8%
|
87,6%
|
|
12.
|
Chi quốc phòng
|
20.486
|
4.191
|
20,5%
|
145,4%
|
|
12.1
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
3.132
|
526
|
16,8%
|
115,6%
|
|
12.2
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên
|
17.354
|
3.665
|
21,1%
|
150,9%
|
|
II.
|
Nguồn vốn viện trợ
|
|
|
|
|
|
III.
|
Nguồn vay nợ nước ngoài
|
|
|
|
|
Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm
2022
(Đính
kèm Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2022)
Tổng chi ngân sách quận ước thực hiện
trong quý 3/2022 là 244.403 triệu đồng; đạt 28,7% so với dự toán giao đầu năm,
lũy kế đạt 64,4% so với dự toán giao và đạt 102,9% so với ước thực hiện cùng kỳ
năm trước. Trong đó:
1. Chi quản
lý hành chính: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền
37.445 triệu đồng; đạt 20,1% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện
đạt 53,1% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 15,32% trong tổng số ước thực hiện
dự toán chi ngân sách quý; đạt 102,8% so với cùng kỳ năm trước.
2. Chi sự
nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền
82.872 triệu đồng; đạt 22,1% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện
đạt 58,9% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 33,91% trong tổng số ước thực hiện
dự toán chi ngân sách quý; đạt 115,5% so với cùng kỳ năm trước.
3. Chi sự
nghiệp y tế, dân số và gia đình: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 2.400
triệu đồng; đạt 6,7% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 8%
so với dự toán giao đầu năm; chiếm 0,98% trong tổng số ước thực hiện dự toán
chi ngân sách quý; đạt 31% so với cùng kỳ năm trước.
4. Chi sự
nghiệp bảo đảm xã hội: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 108.048 triệu đồng;
đạt 149,9% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 232,2% so với
dự toán giao đầu năm; chiếm 44,21% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân
sách quý, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 3/2022, quận đã thực
hiện chi chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại
Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
5. Chi hoạt
động kinh tế: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 612 triệu đồng, đạt 1,2%
so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 5,8% so với dự toán giao
đầu năm; chiếm 0,25% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân sách quý.
6. Chi sự
nghiệp môi trường: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 4.813 triệu đồng; đạt
5,7% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 33,3% so với dự toán
giao đầu năm; chiếm 1,97% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân sách
quý, đạt 41,2% so với cùng kỳ năm trước.
7. Chi sự
nghiệp văn hóa thông tin: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 709 triệu đồng;
đạt 10,7% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện
đạt 30,8% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 0,29% trong tổng số ước thực hiện
dự toán chi ngân sách quý; đạt 262,6% so với cùng kỳ năm trước.
8. Chi sự
nghiệp thể dục thể thao: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số
tiền 14 triệu đồng; đạt 0,6% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện
đạt 28,2% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 0,01% trong tổng số ước thực hiện
dự toán chi ngân sách quý.
9. Chi an
ninh và trật tự an toàn xã hội: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 3.299
triệu đồng; đạt 20,8% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 70,6%
so với dự toán giao đầu năm; chiếm 1,35% trong tổng số ước thực hiện dự toán
chi ngân sách quý; đạt 87,6% so với cùng kỳ năm trước.
10. Chi
quốc phòng: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 4.191 triệu đồng; đạt 20,5%
so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 65,7% so với dự toán giao
đầu năm; chiếm 1,71% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân sách quý; đạt
145,4% so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung, tình hình chi ngân sách
quận quý 3/2022 vẫn đảm bảo theo đúng dự toán được giao. Dự kiến các quý tiếp
theo sẽ tăng cường tiết kiệm các khoản chi (mua sắm, sửa chữa, hội nghị,....) hạn
chế các khoản chi phát sinh mới ngoài dự toán. Bảo đảm thực
hiện kịp thời các nhiệm vụ chi, đặc biệt là các khoản chi liên quan đến công
tác phòng chống dịch; chi chế độ, chính sách,... Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp tục
theo sát tình hình, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp quy định
và khả năng ngân sách của quận.