Quyết định 39/2015/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2015/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 24 tháng 12 năm 2015

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Chính

Số TT

Nội dung

Ước TH năm 2015

DT TW năm 2016

Dự toán địa phương năm 2016

Tổng số

Tỉnh

Huyện

Tổng thu ngân sách nhà nước

7.147.039

6.480.251

7.060.742

6.546.242

514.500

A

TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN

2.298.690

2.570.000

2.752.000

2.237.500

514.500

I

Thu nội địa

1.459.690

1.670.000

1.852.000

1.337.500

514.500

1

Thu XNQD Trung ương

145.000

170.000

175.000

175.000

2

Thu XNQD địa phương

70.000

80.000

85.000

85.000

3

Thu ngoài quốc doanh

505.630

637.300

667.380

430.000

237.380

4

Thu từ khu vực có vốn ĐTNN

9.000

7.000

10.000

10.000

5

Lệ phí trước bạ

92.550

108.000

101.720

0

101.720

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

1.050

700

0

1.050

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.930

3.000

2.870

2.870

8

Thuế thu nhập cá nhân

45.280

53.000

54.060

26.000

28.060

9

Thuế bảo vệ môi trường

124.000

205.000

207.000

204.000

3.000

10

Thu phí và lệ phí

86.670

38.000

67.980

54.000

13.980

Trong đó: - Phí Trung ương

14.000

9.000

9.000

6.290

2.710

- Phí tỉnh (*)

61.000

29.000

47.710

47.270

440

- Phí huyện, xã

11.670

10.830

10.830

11

Thu tiền sử dụng đất

250.000

250.000

300.000

205.000

95.000

12

Thu tiền thuê đất

23.540

16.000

17.940

0

17.940

13

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

6.100

3.000

15.050

14.000

0

14

Thu vãng lãi XDCB và khác

49.000

49.000

15

Thu tiền bán nhà thuộc SHNN

740

0

0

16

Thu khác

72.000

90.000

90.000

85.500

4.500

17

Các khoản thu tại xã

8.000

9.000

9.000

0

9.000

18

Các khoản thu khác có địa chỉ chi

17.200

0

0

0

II

Thu từ hoạt động XNK

839.000

900.000

900.000

900.000

1

Thu thuế XNK, thuế TTĐB hàng NK

0

140.000

140.000

140.000

2

Thu thuế GTGT hàng nhập khẩu

0

760.000

760.000

760.000

B

Thu vay Chương trình KCHKM cấp 2 và GTNT

30.000

30.000

30.000

C

Các khoản thu để lại quản lý chi qua NSNN

303.266

308.491

308.491

Trong đó: thu xổ số kiến thiết

33.000

30.000

30.000

D

Thu bổ sung cân đối từ NSTW

4.100.048

3.856.649

3.856.649

3.856.649

0

-

Thu bổ sung trong cân đối

1.598.430

1.598.430

1.598.430

1.598.430

-

Thu bổ sung ngoài kế hoạch

317.967

-

Bổ sung thực hiện CS mới

470.735

496.559

496.559

496.559

-

Thu vốn CTMTQG và CT, DA, nhiệm vụ

771.926

672.811

672.811

672.811

-

Thu vốn dự án nước ngoài

119.600

522.458

522.458

522.458

-

Bổ sung TW thực hiện CC tiền lương

821.390

566.391

566.391

566.391

E

Thu bổ sung từ kết dư

21.000

60.000

60.000

F

Thu chuyển nguồn làm lương

53.602

53.602

53.602

G

Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau

390.018

H

Thu bổ sung cấp dưới nộp lên

4.017

Số TT

Nội dung chi

Dự toán TW giao năm 2016

Dự toán chi địa phương năm 2016

Tổng số

Trong đó

Tỉnh

Huyện

Xã

Tổng chi ngân sách địa phương quản lý

5.545.876

6.126.367

3.641.192

1.932.315

552.860

A

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

3.854.048

5.019.692

2.534.517

1.932.315

552.860

I

Chi đầu tư phát triển

610.100

1.249.623

1.092.297

157.326

0

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

610.100

706.600

549.274

157.326

0

Trong đó:

0

-

Chi XDCB tập trung

360.100

360.100

332.774

27.326

Trong đó: + Vốn XDCB tập trung phân bổ

197.380

170.054

27.326

+ Chi trả nợ vay ngân hàng phát triển (*)

62.000

62.000

0

+ Chi hoàn trả tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN

100.720

100.720

-

Trung ương hỗ trợ có địa chỉ

67.000

32.000

35.000

-

Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (**)

250.000

279.500

184.500

95.000

2

Chi thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh (đầu tư trực tiếp xây dựng nông thôn mới)

20.000

20.000

0

3

Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

522.458

522.458

0

4

Chi vốn đối ứng các dự án ODA hành chính sự nghiệp

565

565

0

5

Chi đầu tư và h.trợ doanh nghiệp

0

0

0

0

II

Chi thường xuyên

3.165.868

3.587.221

1.308.125

1.737.232

541.864

1

Chi trợ giá, trợ cước

8.336

8.336

2

Chi sự nghiệp kinh tế

294.343

199.127

76.097

19.119

3

Chi sự nghiệp môi trường

50.426

6.961

43.465

0

4

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.474.420

1.573.389

321.120

1.245.754

6.515

-

Chi sự nghiệp giáo dục

1.504.297

262.726

1.235.056

6.515

-

Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

69.092

58.394

10.698

5

Chi sự nghiệp y tế và dân số

378.756

373.941

4.815

6

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

13.500

13.500

13.500

7

Chi sự nghiệp công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông

2.773

2.773

8

Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

31.896

19.377

7.175

5.344

9

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

23.039

14.973

8.066

10

Chi sự nghiệp thể dục - thể thao

7.778

1.377

4.977

1.424

11

Chi bảo đảm xã hội

148.943

18.623

111.380

18.940

12

Chi quản lý hành chính

927.041

263.980

218.976

444.085

13

Chi quốc phòng

67.181

20.701

9.058

37.422

14

Chi an ninh

23.021

11.136

4.108

7.777

15

Chi khác ngân sách

36.799

32.200

3.361

1.238

III

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội (***)

93.368

93.368

IV

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

77.080

88.480

39.727

37.757

10.996

B

Chi Chương trình KCHKM cấp 2 và BTH GTNT từ nguồn vốn vay

30.000

30.000

C

Chi thực hiện Chương trình MTQG và một số mục tiêu, nhiệm vụ khác

1.691.828

768.184

768.184

D. Chi sự nghiệp để lại quản lý qua NSNN

308.491

308.491

Trong đó: Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

30.000

30.000

Số TT

Đơn vị

Biên chế được giao

Tổng số

Trong đó

Chi con người (*)

Chi công việc (**)

1

2

3

4

5

Tổng số

1.711

263.980

161.605

102.375

1

Sở Nông nghiệp và PTNT

46

4.518

3.827

691

2

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

43

4.552

4.099

453

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

49

5.820

4.320

1.500

4

Sở Giao thông vận tải

24

2.478

2.213

265

5

Sở Tài chính

50

5.706

4.380

1.326

6

Sở Xây dựng

33

3.423

2.761

662

7

Sở Tư pháp

28

3.029

2.143

886

8

Sở Công thương

37

4.573

3.257

1.316

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

31

3.197

2.610

587

10

Sở Y tế

34

3.799

3.167

632

11

Sở Khoa học và Công nghệ

23

2.905

2.426

479

12

Chi cục Đo lường chất lượng

12

1.258

1.152

106

13

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

42

4.433

3.836

597

14

Sở Thông tin và Truyền thông

27

2.871

2.295

576

15

Sở Nội vụ

35

4.854

3.095

1.759

16

Sở Ngoại vụ

22

3.207

1.800

1.407

17

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh

3

685

278

407

18

Sở Giáo dục và Đào tạo

54

6.765

5.914

851

19

VP Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh (trong đó hỗ trợ Đoàn ĐB Quốc hội 200 triệu)

36

8.754

3.128

5.626

20

Văn phòng UBND tỉnh

57

13.022

5.070

7.952

21

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

11

11.082

900

10.182

22

Ban Dân tộc tỉnh

29

3.469

2.490

979

23

Chi cục Quản lý thị trường

64

7.463

6.253

1.210

24

Thanh tra tỉnh

31

5.843

3.938

1.905

25

Phòng Công chứng số 2

3

162

25

137

26

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

17

1.739

958

781

27

Chi cục Phát triển nông thôn

20

1.794

1.490

304

28

Chi cục Dân số KHH gia đình

17

1.492

1.214

278

29

BQL Khu kinh tế

39

4.109

3.019

1.090

30

Ban Thanh tra Giao thông

11

1.280

1.048

232

31

Ban Tôn giáo tỉnh

11

1.331

864

467

32

BQL DA ĐTXD các Khu kinh tế

15

959

761

198

33

VP Ban an toàn giao thông tỉnh

3

372

209

163

34

Trung tâm Quản lý cửa khẩu

8

825

542

283

35

Tỉnh ủy

227

67.791

28.586

39.205

36

Báo Quảng Trị

45

3.322

2.849

473

37

UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

25

5.582

3.172

2.410

38

Tỉnh đoàn

29

3.517

2.448

1.069

39

Hội Nông dân tỉnh

27

3.421

2.892

529

40

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

23

2.979

2.323

656

41

Hội cựu Chiến binh tỉnh

14

1.921

1.340

581

42

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

4

421

244

177

43

Đoàn Khối các doanh nghiệp tỉnh

3

309

188

121

44

Tổng đội Thanh niên xung phong

7

671

505

166

45

Hội nhà báo

4

622

225

397

46

Liên minh HTX và DNNQD tỉnh

18

1.244

826

418

47

Hội Chữ thập đỏ

14

1.190

883

307

48

Hội Người mù

3

462

285

177

49

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật

6

1.408

537

871

50

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

9

481

396

85

51

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

195

23.519

21.102

2.417

52

Trung tâm Tin học tỉnh

14

1.911

947

964

53

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh

17

1.382

987

395

54

Chi cục Lâm nghiệp

12

1.221

1.085

136

55

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

15

1.295

940

355

56

Chi cục Bảo vệ môi trường

13

1.137

961

176

57

Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV

8

664

570

94

58

Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng

3

98

69

29

59

Trạm Kiểm soát Liên Hợp - Tân Hợp

648

0

648

60

Hỗ trợ hoạt động các Hội

11

4.995

1.763

3.232

-

Hội đông y

3

387

228

159

-

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh

1

385

245

140

-

Hội Người cao tuổi tỉnh

1

277

142

135

-

Hội Nhuyến học tỉnh

1

942

187

755

-

Hội Nạn nhân chất độc Da cam

1

272

132

140

-

Hội Kế hoạch hóa gia đình

1

350

0

350

-

Hội Từ thiện

236

126

110

-

Hội Làm vườn

2

304

125

179

-

Câu lạc bộ Đường 9

196

126

70

-

Hội Tù chính trị yêu Nước

238

118

120

-

Hội cựu Thanh niên xung phong

1

327

199

128

-

Hội Y học

168

48

120

-

Hội Luật gia

217

87

130

-

Hội Di sản Văn hóa

80

0

80

-

Hội Châm cứu

50

0

50

-

Hội cựu Giáo chức tỉnh

80

0

80

-

Đoàn Luật sư

80

0

80

-

Hội Khoa học kinh tế

80

0

80

-

Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh

80

0

80

-

Hội Người khuyết tật

80

0

80

-

Hội Khoa học lịch sử

80

0

80

-

Câu lạc bộ TT Người cao tuổi

86

0

86

Số TT

Đơn vị

Dự toán năm 2016

Ghi chú

TỔNG SỐ

774.020

I

Chi trợ giá Báo Quảng Trị

8.336

II

Sự nghiệp văn hóa - thông tin

17.099

1

Hội Văn học - Nghệ thuật

974

2

Tạp chí Cửa Việt

1.513

3

Sự nghiệp văn hóa

14.612

III

Sự nghiệp giáo dục

262.726

1

SN giáo dục khối tỉnh

248.434

2

Kinh phí (KP) thực hiện chế độ theo NĐ 116/2010/NĐ-CP; NĐ 19/2013/NĐ-CP cho các cơ sở giáo dục cấp tỉnh quản lý

5.178

3

Chính sách hỗ trợ học sinh PTTH ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK (QĐ 12/2013/QĐ-TTg)

4.331

4

KP thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện học tập theo TTLT số 42/TTLT- BGDDT-BLDTBXH-BTC

2.490

Phân bổ cho Sở GD và ĐT và các huyện khi có số liệu báo cáo quyết toán năm 2015

5

Chính sách đối với học sinh dân tộc bán trú

2.293

Phân bổ cho các huyện khi có số liệu báo cáo quyết toán năm 2015 (bố trí trước 85% KP cho các huyện)

IV

Sự nghiệp đào tạo

58.394

1

Trường Cao đẳng Sư phạm

16.532

2

Trường Chính trị Lê Duẩn

6.370

3

Trường Trung học Nông nghiệp

3.641

4

Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên

1.045

5

Trường Cao đẳng Y tế

3.691

6

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT

7.206

7

Nhà Thiếu nhi

1.270

8

Trường Trung cấp nghề

3.566

9

Liên minh hợp tác xã và DN NQD

173

10

Sở Lao động TB và XH

200

-

Đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

200

11

Đào tạo Lào

5.000

Đã bao gồm đào tạo HS Lào tại trường CĐSP tỉnh, Trường CĐ Y tế; đào tạo cán bộ Lào tại Trường chính trị Lê Duẩn và đào tạo trong lĩnh vực AN - QP

12

Đào tạo lại (Sở Nội vụ phân bổ)

4.000

13

Đào tạo khác

700

Đào tạo bồi dưỡng CBCC cấp xã người dân tộc thiểu số theo NQ 06/2008/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/4/2008

14

Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND và QĐ 23/QĐ-UBND

5.000

bao gồm HĐ tạo nguồn nhân lực

V

Sự nghiệp y tế

373.941

1

Kinh phí sự nghiệp ngành y tế

259.280

Đã bố trí KP trực phẫu thuật theo QĐ 73/CP (12 tỷ); Lương cho BC chưa tuyển (6,006 tỷ)

2

KP thực hiện chế độ theo NĐ 64 và NĐ 116/2010/NĐ-CP

8.244

3

Chi đối ứng các dự án ngành y tế

1.100

4

Chi sự nghiệp dân số - kế hoạch hóa gia đình

9.795

Bao gồm thực hiện Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 về chính sách dân số

5

KP mua thẻ BHYT cho người nghèo

51.451

Mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số

6

KP mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

26.190

7

KP mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ XH

7.881

8

KP quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

10.000

Quyết đinh 14/2012/QĐ-TTg

VI

Sự nghiệp khoa học - công nghệ

13.500

VII

Sự nghiệp CNTT và truyền thông

2.773

1

Văn phòng UBND tỉnh

567

2

Sở Thông tin và Truyền thông

2.044

3

Sở Tài chính

162

4

Kinh phí Đề án 06

0

VIII

Sự nghiệp phát thanh - truyền hình

14.973

IX

Sự nghiệp thể dục thể thao

1.377

1

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

525

2

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT

852

X

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

18.623

1

Chi bộ máy và kinh phí ĐBXH

11.396

2

KP thực hiện mua BHYT và mai táng phí cho đối tượng theo QĐ 290, NĐ 150, QĐ 62/2011

5.135

3

Chương trình giải quyết việc làm

100

4

Chương trình thúc đẩy tham gia quyền trẻ em

250

QĐ 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015

5

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

530

Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ trẻ em

530

6

Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị

250

7

Chương trình bình đẳng giới

130

-

Kinh phí hoạt động

130

Vốn NSĐP

8

KP Ban chỉ đạo ĐA đào tạo nghề 1956

97

9

KP Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh

50

10

KP chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

450

Các cụ 90, 100 tuổi

11

KP điện, bảo vệ TT chữa bệnh GD - LĐTBXH

200

12

KP Hội đồng trọng tài LĐ

35

XI

Sự nghiệp chiếu bóng

2.278

1

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

2.278

Trong đó: theo đơn đặt hàng của Nhà nước

486

Số TT

Đơn vị

Tổng số

Trong đó

Chi bộ máy

Chi SN

1

2=3+4

3

4

Tổng số

206.088

26.347

179.741

A

Sự nghiệp kinh tế

199.127

26.347

172.780

I

Sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn

50.006

24.283

25.723

1

Sự nghiệp lâm nghiệp

796

796

2

Chi cục kiểm lâm

5.285

5.285

3

Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư

7.996

4.505

3.491

4

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

1.218

644

574

5

Chi cục Bảo vệ thực vật

4.437

3.174

1.263

6

Chi cục Thú y

5.509

3.910

1.599

7

Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế nông, lâm

1.452

1.355

97

8

Chi cục Thủy lợi và phòng chống bão lụt

5.186

1.289

3.897

9

BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông

3.853

2.085

1.768

10

BQL RPH lưu vực sông Bến Hải

3.547

1.842

1.705

11

BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn

1.726

795

931

12

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

2.730

1.719

1.011

13

BQL Bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ

847

412

435

14

Trung tâm Giống thủy sản

1.461

693

768

15

BQL Cảng cá Quảng Trị

2.133

842

1.291

16

Chi cục Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản

1.830

1.018

812

II

Sự nghiệp công nghiệp và xúc tiến thương mại

2.441

826

1.615

1

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

2.441

826

1.615

III

Sự nghiệp giao thông

18.618

0

18.618

1

Sửa chữa thường xuyên

7.823

0

7.823

2

Sửa chữa lớn

10.795

0

10.795

IV

Sự nghiệp tài nguyên

20.679

1.238

19.441

1

Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT

3.162

694

2.468

2

Văn phòng Đăng ký QSD đất

3.632

544

3.088

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

7.150

0

7.150

4

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

162

0

162

5

Sở Nội vụ (DA 513)

810

0

810

6

Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

5.763

0

5.763

V

KP phục vụ công tác thẩm định giá trị quyền sử dụng đất, thẩm định miễn thu thủy lợi phí, đấu giá quyền sử dụng đất

181

0

181

1

Sở Tài chính:

181

0

181

Trong đó: + KP thẩm định giá trị quyền sử dụng đất

100

0

100

+ Thẩm định miễn thu thủy lợi phí

81

0

81

VI

Kinh phí duy tu, sửa chữa hạ tầng KCN, khu kinh tế, khu du lịch

4.714

-

4.714

1

BQL Khu kinh tế

4.330

-

4.330

Trong đó: + KP duy tu sửa chữa hạ tầng

3.930

0

3.930

+ KP giám sát chất lượng MT khu công nghiệp

400

0

400

2

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

384

0

384

VII

Hoạt động xúc tiến du lịch

664

0

664

1

Sở Văn hóa - thể thao - du lịch

267

0

267

2

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

397

0

397

VIII

Xúc tiến đầu tư

1.500

0

1.500

IX

Quy hoạch kinh tế - xã hội và đô thị, đất đai cấp tỉnh

10.000

0

10.000

X

KP thực hiện miễn thu thủy lợi phí

51.869

0

51.869

XI

KP hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

20.500

0

20.500

XII

KP Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

281

0

281

XIII

KP hỗ trợ HTX phần mềm kế toán

500

0

500

XIX

KP thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 08/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ

4.174

4.174

XV

KP phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính

13.000

13.000

Sự nghiệp môi trường

6.961

-

6.961

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

2.640

0

2.640

2

Trung tâm Quan trắc và KTMT

3.365

0

3.365

3

Chi cục Biển, hải đảo và Khí tượng thủy văn

551

0

551

4

Hỗ trợ hoạt động phối hợp cho các đơn vị

405

0

405

Đơn vị

DT năm 2016

Tổng số

32.200

Trong đó:

- Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt Lào

8.000

- Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ

6.000

- Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh

10.000

- Chi khác

8.000

- Hỗ trợ Cục Thống kế thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh

200

Số TT

Đơn vị

DT năm 2016

Tổng số

31.837

1

Chi quốc phòng

20.701

-

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

10.661

-

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

2.770

Trong đó: KP mua xe bán tải trang bị cho các đồn Biên phòng (đồng thời thu hồi KP đã tạm ứng tại QĐ số 2325/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh)

720

-

Kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ

7.270

2

Chi an ninh

6.562

-

Công an tỉnh

4.262

Trong đó: có kinh phí trang cấp BVDP toàn tỉnh

692

-

Kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã

2.300

3

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ An ninh, chính trị, an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và công tác tôn giáo đặc thù của địa phương

4.574

Số TT

Đơn vị

DT năm 2016

Tổng số

565

1

Dự án VNEN (Sở Giáo dục và Đào tạo)

65

2

Dự án WB-FCPF (Chi cục Kiểm lâm)

500

Số TT

ĐƠN VỊ

DT thu năm 2016

Nhiệm vụ chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN năm 2016

Tổng số

Chi phí (nếu có)

40% để CCTL

Nhiệm vụ chi từ nguồn thu còn lại

Chênh lệch thu chi thực hiện cân đối ngân sách (**)

Tổng số

Thực hiện CCTL từ 730.000đ - 1.150.000đ (*)

Để lại đơn vị thực hiện CCTL năm 2016 (nếu có)

1

2

3=4+5+8

4

5=6+7

6

7

8

9

Tổng cộng

278.491

278.491

147.142

38.254

30.290

7.964

72.293

20.802

I

Quản lý hành chính

11.378

11.378

3.685

2.253

798

1.455

4.503

937

1

Sở Nông nghiệp và PTNT

180

180

72

72

108

2

Sở Giao thông vận tải

3.300

3.300

3.100

0

200

3

Sở Xây dựng

468

468

187

187

251

30

4

Sở Tư pháp

165

165

66

66

99

5

Sở Công Thương

0

0

0

6

Sở Tài nguyên và Môi trường

163

163

65

65

98

7

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

30

30

15

8

8

7

8

Sở Y tế

240

240

96

96

144

9

Sở Khoa học và Công nghệ

0

0

0

10

Chi cục Đo lường chất lượng

200

200

170

0

30

11

Chi cục Lâm nghiệp

8

8

3

3

5

12

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

180

180

72

72

108

13

Phòng Công chứng số 2

450

450

180

180

270

14

Báo Quảng Trị

2.664

2.664

452

452

1.535

677

15

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá TS

530

530

400

52

52

78

16

Trung tâm Quản lý cửa khẩu

2.800

2.800

1.000

1.000

1.800

II

Sự nghiệp văn hóa thông tin

4.307

4.307

4.149

158

0

158

0

0

1

Trung tâm Văn hóa tỉnh

650

650

630

20

20

2

Trung tâm Bảo tồn di tích và DT

3.307

3.307

3.187

120

120

3

Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh

350

350

332

18

18

III

Sự nghiệp giáo dục

15.539

15.539

6.216

6.216

0

6.194

3.129

IV

Sự nghiệp đào tạo

7.236

7.236

0

2.493

2.102

391

4.446

297

1

Trường Cao đẳng Sư phạm

900

900

0

360

0

360

290

250

2

Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT

185

185

74

74

111

3

Trường Cao đẳng Y tế

4.950

4.950

1.908

1.908

3.042

4

Nhà Thiếu nhi

251

251

15

15

213

23

5

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên

650

650

16

16

610

24

6

Trường Trung cấp nghề

300

300

120

120

180

V

Sự nghiệp y tế

222.807

222.807

136.076

26.960

21.000

5.960

46.771

13.000

VI

Sự nghiệp phát thanh - truyền hình

13.000

13.000

0

0

0

0

9.684

3.316

1

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

13.000

13.000

0

9.684

3.316

VII

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

900

900

0

82

82

0

695

123

1

Trung tâm giới thiệu việc làm

900

900

82

82

695

123

VIII

Sự nghiệp kinh tế

3.324

3.324

3.232

92

92

0

0

0

1

Chi cục Bảo vệ thực vật

12

12

7

5

5

0

2

Chi cục Thú y

2.600

2.600

2.600

0

0

3

Chi cục KT và BVNL Thủy sản

90

90

54

36

36

0

4

Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị

487

487

487

0

0

5

Chi cục QLCL Nông sản và Thủy sản

107

107

64

43

43

6

Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT

7

7

7

0

0

0

7

Văn phòng Đăng ký QSD Đất

21

21

13

8

8

0