Cám ơn bạn đã gửi báo lỗi nội dung, chúng tôi sẽ kiểm tra và chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất

Đóng

Quyết định 2419/QĐ-UBND năm 2022 công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu	2419/QĐ-UBND
Ngày ban hành	21/12/2022
Ngày có hiệu lực	21/12/2022
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Lâm Đồng
Người ký	Trần Văn Hiệp
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2419/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 21 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 2863/STC-NS ngày 14 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 (chi tiết theo các Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên có quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Hiệp

Biểu mẫu số 62/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối
1	2	3	4	5=4-3	5=4/3
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.278.885	22.706.075	7.427.190	148,61%
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	8.479.620	10.098.177	1.618.557	119,09%
	- Thu NSĐP hưởng 100%	3.960.420	4.234.578	274.158	106,92%
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	4.519.200	5.863.599	1.344.399	129,75%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.573.878	6.519.763	-54.115	99,18%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.425.615	4.425.615	0	100,00%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.148.263	2.094.148	-54.115	97,48%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	0	1.729.725	1.729.725
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	225.387	4.296.923	4.071.536
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		61.487	61.487
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.377.685	21.068.776	5.691.091	137,01%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	13.389.248	13.040.726	-348.522	97,40%
1	Chi đầu tư phát triển	3.918.243	4.210.616	292.373	107,46%
2	Chi thường xuyên	8.885.764	8.697.532	-188.232	97,88%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.400	742	-2.658	21,81%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	0	100,00%
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		129.358	129.358
6	Chi viện trợ		1.179	1.179
7	Dự phòng ngân sách	268.770
8	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	311.771
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.988.437	1.671.287	-317.150	84,05%
1	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.988.437	1.152.033	-836.404	57,94%
2	Chi các chương trình mục tiêu bổ sung trong năm	0	125.903	125.903
3	Chi các chương trình mục tiêu từ nguồn năm trước chuyển sang	0	393.351	393.351
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		6.356.762	6.356.762
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	0	2.234.558	2.234.558
	- Bội chi ngân sách địa phương		-16.503
	- Bội thu ngân sách địa phương		613.762
	- Kết dư ngân sách địa phương		1.637.299	1.637.299
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.200	613.762
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	1.200	613.762
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	98.800	14.615	-84.185	14,8%
1	Vay để bù đắp bội chi	98.800	14.615	-84.185	14,8%
2	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	43.776	39.018	-4.758	89,1%

Biểu mẫu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D+E+F+G)	9.300.000	15.282.085	11.023.189	22.706.075	118,53%	148,58%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	9.300.000	8.482.820	11.023.189	10.098.177	118,53%	119,04%
I	Thu nội địa	9.020.000	8.482.820	10.678.441	10.098.177	118,39%	119,04%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	769.000	769.000	958.410	958.410	124,63%	124,63%
	- Thuế giá trị gia tăng	365.000	365.000	422.493	422.493	115,75%	115,75%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	94.000	94.000	59.320	59.320	63,11%	63,11%
	- Thuế tài nguyên	310.000	310.000	476.596	476.596	153,74%	153,74%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	95.500	95.500	73.490	73.490	76,95%	76,95%
	- Thuế giá trị gia tăng	56.000	56.000	45.055	45.055	80,45%	80,45%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.000	33.000	25.733	25.733	77,98%	77,98%
	- Thuế tài nguyên	6.500	6.500	2.702	2.702	41,57%	41,57%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	74.500	74.500	94.335	94.335	126,62%	126,62%
	- Thuế giá trị gia tăng	37.000	37.000	30.884	30.884	83,47%	83,47%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.100	33.100	62.677	62.677	189,36%	189,36%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	1.200	1.200	523	523	43,55%	43,55%
	- Thuế tài nguyên	3.200	3.200	251	251
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.436.000	2.436.000	2.479.763	2.479.211	101,80%	101,77%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.039.000	1.039.000	1.095.458	1.095.458	105,43%	105,43%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	331.600	331.600	338.462	338.462	102,07%	102,07%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	914.200	914.200	855.925	855.372	93,63%	93,57%
	- Thuế tài nguyên	151.200	151.200	189.919	189.919	125,61%	125,61%
5	Thuế thu nhập cá nhân	848.000	848.000	1.298.017	1.298.017	153,07%	153,07%
6	Thuế bảo vệ môi trường	560.000	208.320	604.864	225.029	108,01%	108,02%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	208.320	208.320	32	32	0,02%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	351.680	0	604.832	224.996	171,98%
7	Lệ phí trước bạ	533.000	533.000	829.676	829.676	155,66%	155,66%
8	Thu phí, lệ phí	211.000	167.500	285.144	238.471	135,14%	142,37%
	- Phí và lệ phí trung ương	43.500	0	184.197	137.524	423,44%
	- Phí và lệ phí địa phương	167.500	167.500	100.947	100.947	60,27%	60,27%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	823	823
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.000	13.000	14.342	14.342	110,32%	110,32%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	250.000	250.000	329.170	329.170	131,67%	131,67%
12	Thu tiền sử dụng đất	1.500.000	1.500.000	1.919.716	1.919.716	127,98%	127,98%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	50.000	50.000	18.875	18.875	37,75%	37,75%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.350.000	1.350.000	1.286.742	1.286.742	95,31%	95,31%
	- Thuế giá trị gia tăng	0	0	284.008	284.008
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	0	0	376.688	376.688
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	151.326	151.326
	- Thu nhập sau thuế	0	0	474.718	474.718
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	80.000	38.000	108.543	49.280	135,68%	129,69%
16	Thu khác ngân sách	250.000	150.000	356.846	263.204	142,74%	175,47%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	0	0	2.161	2.161
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	0	0	8.565	8.266
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	280.000	0	344.747	0	123,12%
1	Thuế xuất khẩu	0	0	108.186	0
2	Thuế nhập khẩu	0	0	19.863	0
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	0	0	1.287	0
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	214.954	0
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa vào VN	0	0	409	0
6	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	0	0	13	0
7	Thu khác	0	0	36	0
IV	Thu viện trợ, huy động đóng góp và các khoản khác			8.959	8.959
1	Các khoản huy động đóng góp XDCSHT			3.437	3.437
2	Các khoản huy động đóng góp khác			5.522	5.522
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	0		0	1.729.725
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	0	225.387	0	4.296.923
E	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	6.573.878	0	6.519.763
1	Bổ sung cân đối	0	4.425.615	0	4.425.615
2	Bổ sung có mục tiêu	0	2.148.263	0	2.094.148
F	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	0	0	61.487

Biểu mẫu số 64/CK-NSNN

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2419/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 21 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 2863/STC-NS ngày 14 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 (chi tiết theo các Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên có quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Hiệp

Biểu mẫu số 62/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối
1	2	3	4	5=4-3	5=4/3
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.278.885	22.706.075	7.427.190	148,61%
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	8.479.620	10.098.177	1.618.557	119,09%
	- Thu NSĐP hưởng 100%	3.960.420	4.234.578	274.158	106,92%
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	4.519.200	5.863.599	1.344.399	129,75%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.573.878	6.519.763	-54.115	99,18%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.425.615	4.425.615	0	100,00%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.148.263	2.094.148	-54.115	97,48%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	0	1.729.725	1.729.725
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	225.387	4.296.923	4.071.536
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		61.487	61.487
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.377.685	21.068.776	5.691.091	137,01%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	13.389.248	13.040.726	-348.522	97,40%
1	Chi đầu tư phát triển	3.918.243	4.210.616	292.373	107,46%
2	Chi thường xuyên	8.885.764	8.697.532	-188.232	97,88%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.400	742	-2.658	21,81%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	0	100,00%
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		129.358	129.358
6	Chi viện trợ		1.179	1.179
7	Dự phòng ngân sách	268.770
8	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	311.771
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.988.437	1.671.287	-317.150	84,05%
1	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.988.437	1.152.033	-836.404	57,94%
2	Chi các chương trình mục tiêu bổ sung trong năm	0	125.903	125.903
3	Chi các chương trình mục tiêu từ nguồn năm trước chuyển sang	0	393.351	393.351
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		6.356.762	6.356.762
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	0	2.234.558	2.234.558
	- Bội chi ngân sách địa phương		-16.503
	- Bội thu ngân sách địa phương		613.762
	- Kết dư ngân sách địa phương		1.637.299	1.637.299
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.200	613.762
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	1.200	613.762
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	98.800	14.615	-84.185	14,8%
1	Vay để bù đắp bội chi	98.800	14.615	-84.185	14,8%
2	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	43.776	39.018	-4.758	89,1%

Biểu mẫu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D+E+F+G)	9.300.000	15.282.085	11.023.189	22.706.075	118,53%	148,58%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	9.300.000	8.482.820	11.023.189	10.098.177	118,53%	119,04%
I	Thu nội địa	9.020.000	8.482.820	10.678.441	10.098.177	118,39%	119,04%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	769.000	769.000	958.410	958.410	124,63%	124,63%
	- Thuế giá trị gia tăng	365.000	365.000	422.493	422.493	115,75%	115,75%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	94.000	94.000	59.320	59.320	63,11%	63,11%
	- Thuế tài nguyên	310.000	310.000	476.596	476.596	153,74%	153,74%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	95.500	95.500	73.490	73.490	76,95%	76,95%
	- Thuế giá trị gia tăng	56.000	56.000	45.055	45.055	80,45%	80,45%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.000	33.000	25.733	25.733	77,98%	77,98%
	- Thuế tài nguyên	6.500	6.500	2.702	2.702	41,57%	41,57%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	74.500	74.500	94.335	94.335	126,62%	126,62%
	- Thuế giá trị gia tăng	37.000	37.000	30.884	30.884	83,47%	83,47%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.100	33.100	62.677	62.677	189,36%	189,36%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	1.200	1.200	523	523	43,55%	43,55%
	- Thuế tài nguyên	3.200	3.200	251	251
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.436.000	2.436.000	2.479.763	2.479.211	101,80%	101,77%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.039.000	1.039.000	1.095.458	1.095.458	105,43%	105,43%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	331.600	331.600	338.462	338.462	102,07%	102,07%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	914.200	914.200	855.925	855.372	93,63%	93,57%
	- Thuế tài nguyên	151.200	151.200	189.919	189.919	125,61%	125,61%
5	Thuế thu nhập cá nhân	848.000	848.000	1.298.017	1.298.017	153,07%	153,07%
6	Thuế bảo vệ môi trường	560.000	208.320	604.864	225.029	108,01%	108,02%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	208.320	208.320	32	32	0,02%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	351.680	0	604.832	224.996	171,98%
7	Lệ phí trước bạ	533.000	533.000	829.676	829.676	155,66%	155,66%
8	Thu phí, lệ phí	211.000	167.500	285.144	238.471	135,14%	142,37%
	- Phí và lệ phí trung ương	43.500	0	184.197	137.524	423,44%
	- Phí và lệ phí địa phương	167.500	167.500	100.947	100.947	60,27%	60,27%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	823	823
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.000	13.000	14.342	14.342	110,32%	110,32%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	250.000	250.000	329.170	329.170	131,67%	131,67%
12	Thu tiền sử dụng đất	1.500.000	1.500.000	1.919.716	1.919.716	127,98%	127,98%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	50.000	50.000	18.875	18.875	37,75%	37,75%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.350.000	1.350.000	1.286.742	1.286.742	95,31%	95,31%
	- Thuế giá trị gia tăng	0	0	284.008	284.008
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	0	0	376.688	376.688
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	151.326	151.326
	- Thu nhập sau thuế	0	0	474.718	474.718
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	80.000	38.000	108.543	49.280	135,68%	129,69%
16	Thu khác ngân sách	250.000	150.000	356.846	263.204	142,74%	175,47%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	0	0	2.161	2.161
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	0	0	8.565	8.266
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	280.000	0	344.747	0	123,12%
1	Thuế xuất khẩu	0	0	108.186	0
2	Thuế nhập khẩu	0	0	19.863	0
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	0	0	1.287	0
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	214.954	0
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa vào VN	0	0	409	0
6	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	0	0	13	0
7	Thu khác	0	0	36	0
IV	Thu viện trợ, huy động đóng góp và các khoản khác			8.959	8.959
1	Các khoản huy động đóng góp XDCSHT			3.437	3.437
2	Các khoản huy động đóng góp khác			5.522	5.522
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	0		0	1.729.725
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	0	225.387	0	4.296.923
E	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	6.573.878	0	6.519.763
1	Bổ sung cân đối	0	4.425.615	0	4.425.615
2	Bổ sung có mục tiêu	0	2.148.263	0	2.094.148
F	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	0	0	61.487

Biểu mẫu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	NSĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3		5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.377.685	8.380.538	6.997.147	21.068.776	11.144.379	9.924.397	137,01%	132,98%	141,83%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.389.248	6.401.671	6.987.577	13.040.726	4.836.314	8.204.411	97,40%	75,55%	117,41%
I	Chi đầu tư phát triển	3.918.243	3.413.448	504.795	4.210.616	2.386.401	1.824.214	107,46%	69,91%	361,38%
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.856.243	3.351.448	504.795	4.152.974	2.328.759	1.824.214	107,69%	69,49%	361,38%
	Trong đó, chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				283.063	283.063	0
	- Chi khoa học và công nghệ				3.648	3.648	0
	Trong đó, chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung	650.000	502.648	147.352	382.791	250.226	132.565	58,89%	49,78%	89,97%
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách huyện, xã	357.443	0	357.443	319.871	0	319.871	89,49%	#DIV/0!	89,49%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.350.000	1.350.000	0	721.643	721.643	0	53,46%	53,46%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	1.350.000	1.350.000	0	732.220	732.220	0	54,24%	54,24%
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền cho thuê nhà và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	50.000	50.000	0	13.395	13.395	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2.000	2.000	0	2.000	2.000		100,00%	100,00%
3	Chi đầu tư phát triển khác	60.000	60.000	0	55.642	55.642		92,74%	92,74%
II	Chi thường xuyên	8.885.764	2.543.652	6.342.112	8.697.532	2.378.821	6.318.710	97,88%	93,52%	99,63%
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.834.621	712.304	3.122.317	3.745.323	685.100	3.060.224		96,18%
	- Chi khoa học và công nghệ	30.000	30.000	0	20.318	18.675	1.643		62,25%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.400	3.400	0	742	742	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		1.300	1.300		100,00%	100,00%
V	Dự phòng ngân sách	268.770	128.100	140.670	0	0	0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	311.771	311.771	0	0	0	0
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên				129.358	67.871	61.487
VIII	Chi viện trợ				1.179	1.179	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.988.437	1.978.867	9.570	1.671.287	1.499.337	171.950	84,05%	75,77%	1796,76%
I	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.988.437	1.978.867	9.570	1.152.033	1.142.463	9.570	57,94%	57,73%	100,00%
1	Chi đầu tư phát triển	1.895.064	1.885.494	9.570	1.065.094	1.055.524	9.570	56,20%	55,98%	100,00%
a	Đầu tư từ các dự án vốn ngoài nước	257.495	257.495	0	84.932	84.932	0	32,98%	32,98%
b	Đầu tư các dự án vốn trong nước	1.637.569	1.627.999	9.570	980.162	970.592	9.570	59,85%	59,62%	100,00%
2	Chi thường xuyên	93.373	93.373	0	86.939	86.939	0	93,11%	93,11%
a	Nguồn vốn ngoài nước	5.910	5.910	0	533	533	0
b	Nguồn vốn trong nước	87.463	87.463	0	86.406	86.406	0	98,79%	98,79%
	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ	167	167	0	31	31	0	18,51%	18,51%
	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	800	800	0	800	800	0	100,00%	100,00%
	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	32.370	32.370	0	31.449	31.449	0	97,16%	97,16%
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	54.126	54.126	0	54.126	54.126	0	100,00%	100,00%
III	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ bổ sung trong năm và nguồn năm trước chuyển sang	0	0	0	519.254	356.874	162.380
	Bổ sung kinh phi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 1)				10.163	10.163	0
	Bổ sung kinh phi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 2)				10.163	10.163	0
	Bổ sung kinh phi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 3)				3.659	3.659	0
	Kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021				4.567	572	3.995
	Kinh phí thực hiện CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện trong năm 2021				1.175	1.175	0
	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới				5.431	215	5.216
	Kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 năm 2020				90.745	1.746	88.999
	Chương trình Giảm nghèo bền vững				7.464	0	7.464
	Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới				34.302	3.582	30.720
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài				28.138	28.138	0
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước				157.085	157.085	0
	Đầu tư các dự án từ nguồn dự phòng NSTW				72.097	46.111	25.986
	Đầu tư các dự án từ nguồn trái phiếu Chính phủ				46.044	46.044	0
	Đầu tư các dự án từ nguồn ODA				31.678	31.678	0
	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc ít người				23	23	0
	Học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp				10.548	10.548	0
	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội				5.973	5.973	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				6.356.762	4.808.727	1.548.035

Biểu mẫu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.438.142	16.703.012	4.264.870	134,29%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS CẤP DƯỚI	4.048.033	5.558.633	1.510.600	137,32%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8.390.109	6.335.652	-2.054.457	75,51%
I	Chi đầu tư phát triển	5.308.512	3.754.562	-1.553.950	70,73%
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.246.512	3.694.641	-1.551.871	70,42%
	Chi quốc phòng		39.084
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		70.977
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		283.063
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ		3.648
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		167.163
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		22.347
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn		39.036
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		112.501
	Chi sự nghiệp môi trường		134.102
	Chi sự nghiệp kinh tế		2.695.531
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể		59.886
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		17.971
	Chi khác Ngân sách		49.329
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2.000	2.000	0	100,00%
3	Chi đầu tư phát triển khác	60.000	57.922	-2.078	96,54%
II	Chi thường xuyên	2.637.026	2.509.998	-127.028	95,18%
	Chi quốc phòng	55.206	63.154	7.948	114,40%
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	10.192	47.592	37.400	466,96%
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	712.304	685.100	-27.204	96,18%
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	30.000	18.675	-11.325	62,25%
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	756.747	760.013	3.266	100,43%
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	28.241	24.087	-4.154	85,29%
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	23.265	23.668	403	101,73%
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	27.045	24.416	-2.629	90,28%
	Chi sự nghiệp môi trường	28.607	13.978	-14.629	48,86%
	Chi sự nghiệp kinh tế	408.693	401.718	-6.975	98,29%
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	410.662	413.392	2.730	100,66%
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	21.400	25.730	4.330	120,23%
	Chi khác Ngân sách	31.291	8.475	-22.816	27,08%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do CQĐP vay	3.400	742	-2.658	21,81%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		100,00%
V	Dự phòng ngân sách	128.100	0	-128.100
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	311.771	0	-311.771
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		67.871	67.871
VIII	Chi viện trợ		1.179	1.179
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.808.727	4.808.727

Biểu mẫu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	16=6/1	17=7/2	18=8/3
	TỔNG SỐ	12.438.142	5.308.512	2.636.551	475	4.492.604	16.703.012	3.754.562	2.509.549	5.629.725	449	0	449	4.808.727	134,29	70,73	95,18
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	7.945.538	5.308.512	2.636.551	475	0	6.764.654	3.754.562	2.509.549	0	449	0	449	500.094	85,14	70,73	95,18
1	Bộ Chỉ huy quân sự	156.485	97.383	59.102	0	0	118.976	55.822	63.154	0	0	0	0	0	76,03	0,00	106,86
2	Công an tỉnh	125.039	87.217	37.822	0	0	114.260	65.160	48.042	0	0	0	0	1.057	91,38	0,00	127,02
3	Sở Giáo dục và đào tạo	772.614	105.904	666.710		0	744.352	103.244	636.501	0		0		4.607	96,34	0,00	95,47
4	Trường Cao Đẳng nghề Đà lạt	12.803	0	12.803		0	19.234	0	16.234	0	0	0	0	3.000	150,23	0,00	126,80
5	Trường Cao đẳng Y Tế Lâm đồng	8.811	0	8.811		0	10.691	0	8.691	0	0	0	0	2.000	121,34	0,00	98,64
6	Trường Chính Trị	21.150	8.200	12.950	0	0	19.953	8.200	11.674	0	0	0	0	78	94,34	0,00	90,15
7	Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng	4.292	0	4.292	0	0	4.198	0	4.040	0	0	0	0	158	97,81	0,00	94,13
8	Sở Khoa học và công nghệ	30.021	7.000	23.021	0	0	38.701	7.000	24.190	0	0	0	0	7.511	128,91	0,00	105,08
9	Sở Y tế	554.262	58.098	496.164	0		568.763	50.653	463.939		0	0	0	54.171	102,62	0,00	93,51
10	Sở Văn hóa và thể dục thể thao	78.744	10.000	68.744	0	0	71.035	5.162	60.730	0	0	0	0	5.143	90,21	0,00	88,34
11	Đài Phát Thanh Truyền Hình Tỉnh	30.725	7.000	23.725	0	0	30.560	1.326	23.668	0	0	0	0	5.566	99,46	0,00	99,76
12	Trung tâm Quan Trắc Tài nguyên và Môi trường	3.773	0	3.773	0	0	3.483	0	3.481	0	0	0	0	2	92,32	0,00	92,27
13	Sở Nông nghiệp và PTNT	452.025	363.656	88.094	275	0	414.571	304.198	78.548	0	274	0	274	31.551	91,71	0,00	89,16
14	Vườn Quốc gia Biduop Núi Bà	17.548	0	17.548	0	0	17.074	0	16.673	0	0	0	0	401	97,30	0,00	95,02
15	Sở Giao thông vận tải	1.226.516	1.126.062	100.454	0	0	1.131.479	998.000	99.403	0	0	0	0	34.076	92,25	0,00	98,95
16	Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng	665	0	665	0	0	665	0	665	0	0	0	0	0	100,00	0,00	100,00
17	Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý Nhà Nước Tỉnh Lâm Đồng	3.379	0	3.379	0	0	3.145	0	3.145	0	0	0	0	1	93,08	0,00	93,06
18	Ban Quản Lý rừng phòng hộ Tà Nung	3.085	998	2.087	0	0	2.926	853	2.065	0	0	0	0	8	94,86	0,00	98,97
19	Ban Quản Lý Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm	56.572	50.336	6.236	0	0	18.740	12.848	5.892	0	0	0	0	0	33,13	25,52	94,49
20	Trung tâm Xúc tiến ĐT,Thương mại & Du lịch tỉnh LĐ	11.455	0	11.455	0	0	7.233	0	7.233	0	0	0	0	0	63,14	0,00	63,14
21	Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội	66.813	61.713	5.100	0	0	66.498	48.327	5.575	0	0	0	0	12.596	99,53	0,00	109,31
22	Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin	216	0	216	0	0	276	0	276	0	0	0	0	0	127,98	0,00	127,98
23	Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu VHTT tỉnh Lâm Đồng	101.236	100.000	1.236	0	0	101.226	50.141	1.226	0	0	0	0	49.859	99,99	50,14	99,15
24	Trung Tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp	4.140	0	4.140	0	0	4.126	0	4.126	0	0	0	0	0	99,67	0,00	99,67
25	Phòng Công chứng số 4 tỉnh Lâm Đồng	631	0	631	0	0	622	0	622	0	0	0	0	0	98,59	#DIV/0!	98,59
26	Ban Quản lý Trung tâm hành chính	13.828	0	13.828	0	0	13.928	0	13.907	0	0	0	0	21	100,73	0,00	100,57
27	Phòng Công chứng số 5	662	0	662	0	0	651	0	651	0	0	0	0	0	98,32	0,00	98,32
28	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	500	0	500	0	0	473	0	473	0	0	0	0	0	94,54	0,00	94,54
29	Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng	1.256	0	1.056	200	0	1.113	0	937	0	175	0	175	1	88,64	0,00	88,72
30	Trung tâm công báo - tin học tỉnh Lâm Đồng	1.429	0	1.429	0	0	1.382	0	1.382	0	0	0	0	0	96,70	0,00	96,70
31	Hội Nhà Báo	1.073	0	1.073	0	0	1.095	0	1.095	0	0	0	0	0	102,00	0,00	102,00
32	Tỉnh Đoàn	5.164	0	5.164	0	0	5.116	0	4.911	0	0	0	0	204	99,06	0,00	95,10
33	Văn phòng UBND Tỉnh Lâm Đồng	55.385	19.000	36.385	0	0	48.537	18.439	29.278	0	0	0	0	821	87,64	0,00	80,47
34	Liên Minh Hợp tác xã Tỉnh Lâm Đồng	1.223	0	1.223	0	0	1.154	0	1.130	0	0	0	0	24	94,36	0,00	92,43
35	Hội Chữ Thập Đỏ	2.356	0	2.356	0	0	2.223	0	2.223	0	0	0	0	0	94,35	0,00	94,35
36	Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm đồng	2.722	0	2.722	0	0	2.408	0	2.406	0	0	0	0	2	88,49	0,00	88,41
37	Ban Dân tộc tỉnh Lâm đồng	7.446	0	7.446	0	0	6.095	0	6.060	0	0	0	0	35	81,85	0,00	81,38
38	Hội Phụ Nữ Tỉnh Lâm Đồng	8.767	0	8.767	0	0	7.153	0	7.061	0	0	0	0	92	81,58	0,00	80,54
39	Sở Xây Dựng Lâm đồng	63.390	42.089	21.301	0	0	57.081	39.632	15.468	0	0	0	0	1.981	90,05	0,00	72,62
40	Thanh Tra Tỉnh Lâm Đồng	8.097	0	8.097	0	0	8.349	0	7.962	0	0	0	0	387	103,11	0,00	98,33
41	Sở Kế Hoạch & Đầu Tư	16.061	10.000	6.061	0	0	16.013	244	5.993	0	0	0	0	9.776	99,70	0,00	98,88
42	Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng	10.080	1.000	9.080	0	0	8.281	0	8.281	0	0	0	0	0	82,16	0,00	91,20
43	Hội Cựu Chiến Binh	2.127	0	2.127	0	0	2.056	0	1.995	0	0	0	0	61	96,65	0,00	93,78
44	Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Lâm đồng	8.097	0	8.097	0	0	7.592	0	6.879	0	0	0	0	713	93,76	0,00	84,96
45	Hội Nông Dân	7.222	0	7.222	0	0	6.985	0	6.979	0	0	0	0	5	96,71	0,00	96,64
46	Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng	8.700	0	8.700	0	0	6.672	0	6.528	0	0	0	0	143	76,68	0,00	75,03
47	Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng	1.426	0	1.426	0	0	1.413	0	1.413	0	0	0	0	0	99,11	0,00	99,11
48	Hội Luật Gia	541	0	541	0	0	487	0	487	0	0	0	0	0	89,93	0,00	89,93
49	Sở Tư Pháp	7.731	0	7.731	0	0	7.238	0	6.953	0	0	0	0	285	93,62	0,00	89,93
50	Sở Tài Nguyên & Môi Trường	211.386	8.483	202.903	0	0	212.044	0	135.739	0	0	0	0	76.305	100,31	0,00	66,90
51	Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lâm Đồng	25.805		25.805	0	0	18.045	0	18.035	0	0	0	0	10	69,93	0,00	69,89
52	Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Lâm Đồng	2.992	0	2.992	0	0	2.738	0	2.569	0	0	0	0	170	91,54	0,00	85,86
53	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân	174	0	174	0	0	171	0	87	0	0	0	0	84	98,28	0,00	50,00
54	Hội Khuyến học Tỉnh Lâm Đồng	393	0	393	0	0	347	0	347	0	0	0	0	0	88,21	0,00	88,21
55	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm đồng	12.209	0	12.209	0	0	16.288	0	13.278	0	0	0	0	3.010	133,41	0,00	108,76
56	Ban Tôn Giáo	3.613	0	3.613	0	0	3.055	0	3.055	0	0	0	0	0	84,56	0,00	84,56
57	Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Lâm Đồng	11.577	0	11.577	0	0	7.776	0	7.776	0	0	0	0	0	67,17	0,00	67,17
58	Hội Đông Y Tỉnh Lâm Đồng	196	0	196	0	0	200	0	192	0	0	0	0	8	102,48	0,00	98,37
59	Hội người mù tỉnh Lâm đồng	544	0	544	0	0	544	0	542	0	0	0	0	2	100,05	0,00	99,63
60	Sở Tài Chính	11.143	0	11.143	0	0	9.941	0	9.496	0	0	0	0	444	89,21	0,00	85,22
61	Chi Cục Văn thư - Lưu trữ	725	0	725	0	0	690	0	690	0	0	0	0	0	95,11	0,00	95,11
62	Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm đồng	1.896	0	1.896	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	42,18	0,00	42,18
63	Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/dioxin tỉnh Lâm đồng	585	0	585	0	0	533	0	533	0	0	0	0	0	91,09	0,00	91,09
64	Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo- Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm đồng	500	0	500	0	0	496	0	496	0	0	0	0	0	99,19	0,00	99,19
65	Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Lâm đồng	293	0	293	0	0	192	0	192	0	0	0	0	0	65,54	0,00	65,54
66	Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm đồng	200	0	200	0	0	167	0	167	0	0	0	0	0	83,55	0,00	83,55
67	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng	3.648	0	3.648	0	0	2.957	0	2.957	0	0	0	0	0	81,07	0,00	81,07
68	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	47.907	5.000	42.907		0	49.862	5.000	42.837	0		0		2.025	104,08	0,00	99,84
69	Các đơn vị khác	3.631.469	3.139.373	492.096		0	2.711.527	1.980.313	539.515					191.698	74,67	0,00	109,64
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.300	0	0	0	1.300	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00
VI	CHI TRẢ NỢ LÃI	3.400	0	0	0	3.400	742	0	0	742	0	0	0	0	21,81	0,00	0,00
IV	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0	0	0		67.871	0	0	67.871	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
V	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.048.033	0	0	0	4.048.033	5.558.633	0	0	5.558.633	0	0	0	0	137,32	0,00	0,00
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0	0	0	0		4.308.633	0	0		0	0	0	4.308.633	0,00	0,00	0,00
VIII	CHI VIỆN TRỢ	0	0	0	0		1.179	0	0	1.179	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IX	Dự phòng ngân sách	128.100	0	0	0	128.100	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
X	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	311.771	0	0	0	311.771	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Biểu mẫu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG
				Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5
	TỔNG SỐ	4.048.032	2.416.446	1.631.586	1.631.586	0	5.558.633	2.403.625	3.155.009	3.140.290	14.719	137,32	99,47	193,37	192,47
1	Thành phố Đà Lạt	78.787		78.787	78.787	0	328.328		328.328	328.298	30	416,73		416,73	416,69
2	Thành phố Bảo Lộc	111.392		111.392	111.392	0	240.408		240.408	240.373	35	215,82		215,82	215,79
3	Huyện Lạc Dương	243.470	124.447	119.023	119.023	0	334.112	124.447	209.665	208.120	1.545	137,23	100,00	176,15	174,86
4	Huyện Đơn Dương	483.617	306.323	177.294	177.294	0	580.090	306.323	273.767	270.943	2.824	119,95	100,00	154,41	152,82
5	Huyện Đức Trọng	110.832	47.478	63.354	63.354	0	251.662	47.478	204.184	204.099	85	227,07	100,00	322,29	322,16
6	Huyện Lâm Hà	649.776	479.047	170.729	170.729	0	757.057	479.047	278.010	277.875	135	116,51	100,00	162,84	162,76
7	Huyện Đam Rông	399.343	269.412	129.931	129.931	0	493.114	269.412	223.702	220.137	3.565	123,48	100,00	172,17	169,43
8	Huyện Di Linh	563.610	390.183	173.427	173.427	0	741.865	377.362	364.503	361.363	3.140	131,63	96,71	210,18	208,37
9	Huyện Bảo Lâm	334.254	59.770	274.484	274.484	0	476.880	59.770	417.110	414.000	3.110	142,67	100,00	151,96	150,83
10	Huyện Đạ Huoai	298.763	200.239	98.524	98.524	0	409.741	200.239	209.502	209.417	85	137,15	100,00	212,64	212,55
11	Huyện Đạ Tẻh	397.165	277.683	119.482	119.482	0	501.789	277.683	224.106	224.036	70	126,34	100,00	187,56	187,51
12	Huyện Cát Tiên	377.023	261.864	115.159	115.159	0	443.588	261.864	181.724	181.629	95	117,66	100,00	157,80	157,72

Biểu mẫu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		CTMTQG giảm nghèo			CTMTQG xây dựng nông thôn mới			Tổng số	Trong đó
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Trong đó			Trong đó
									Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên


A	B	1	2	3	4=7+10	5=8+11	6=9+12	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	15.194	0	15.194	5.666	0	5.666	0	0	0	5.666	0	5.666	37,29		37,29
I	Ngân sách cấp tỉnh	475	0	475	450	0	450	0	0	0	450	0	450	94,68		94,68
1	Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn	40		40	40	0	40	0			40		40	99,41		99,41
2	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh	235		235	235	0	235	0			235		235	99,83		99,83
3	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	200		200	175	0	175	0			175		175	87,67		87,67
II	Ngân sách huyện (xã)	14.719	0	14.719	5.216	0	5.216	0	0	0	5.216	0	5.216	35,44		35,44
1	Thành phố Đà Lạt	30		30	30	0	30	0			30		30	100,00		100,00
2	Thành phố Bảo Lộc	35		35	35	0	35	0			35		35	100,00		100,00
3	Huyện Lạc Dương	1.545		1.545	0	0	0	0			0			0,00		0,00
4	Huyện Đơn Dương	2.824		2.824	2.339	0	2.339	0			2.339		2.339	82,83		82,83
5	Huyện Đức Trọng	85		85	25	0	25	0			25		25	29,45		29,45
6	Huyện Lâm Hà	135		135	135	0	135	0			135		135	99,99		99,99
7	Huyện Đam Rông	3.565		3.565	369	0	369	0			369		369	10,34		10,34
8	Huyện Di Linh	3.140		3.140	46	0	46	0			46		46	1,46		1,46
9	Huyện Bảo Lâm	3.110		3.110	2.074	0	2.074	0			2.074		2.074	66,70		66,70
10	Huyện Đạ Huoai	85		85	0	0	0	0			0			0,00		0,00
11	Huyện Đạ Tẻh	70		70	70	0	70	0			70		70	100,00		100,00
12	Huyện Cát Tiên	95		95	93	0	93	0			93		93	97,89		97,89

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2419/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 21 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 2863/STC-NS ngày 14 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 (chi tiết theo các Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên có quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Hiệp

Biểu mẫu số 62/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối
1	2	3	4	5=4-3	5=4/3
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.278.885	22.706.075	7.427.190	148,61%
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	8.479.620	10.098.177	1.618.557	119,09%
	- Thu NSĐP hưởng 100%	3.960.420	4.234.578	274.158	106,92%
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	4.519.200	5.863.599	1.344.399	129,75%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.573.878	6.519.763	-54.115	99,18%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.425.615	4.425.615	0	100,00%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.148.263	2.094.148	-54.115	97,48%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	0	1.729.725	1.729.725
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	225.387	4.296.923	4.071.536
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		61.487	61.487
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.377.685	21.068.776	5.691.091	137,01%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	13.389.248	13.040.726	-348.522	97,40%
1	Chi đầu tư phát triển	3.918.243	4.210.616	292.373	107,46%
2	Chi thường xuyên	8.885.764	8.697.532	-188.232	97,88%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.400	742	-2.658	21,81%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	0	100,00%
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		129.358	129.358
6	Chi viện trợ		1.179	1.179
7	Dự phòng ngân sách	268.770
8	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	311.771
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.988.437	1.671.287	-317.150	84,05%
1	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.988.437	1.152.033	-836.404	57,94%
2	Chi các chương trình mục tiêu bổ sung trong năm	0	125.903	125.903
3	Chi các chương trình mục tiêu từ nguồn năm trước chuyển sang	0	393.351	393.351
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		6.356.762	6.356.762
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	0	2.234.558	2.234.558
	- Bội chi ngân sách địa phương		-16.503
	- Bội thu ngân sách địa phương		613.762
	- Kết dư ngân sách địa phương		1.637.299	1.637.299
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.200	613.762
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	1.200	613.762
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	98.800	14.615	-84.185	14,8%
1	Vay để bù đắp bội chi	98.800	14.615	-84.185	14,8%
2	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	43.776	39.018	-4.758	89,1%

Biểu mẫu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D+E+F+G)	9.300.000	15.282.085	11.023.189	22.706.075	118,53%	148,58%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	9.300.000	8.482.820	11.023.189	10.098.177	118,53%	119,04%
I	Thu nội địa	9.020.000	8.482.820	10.678.441	10.098.177	118,39%	119,04%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	769.000	769.000	958.410	958.410	124,63%	124,63%
	- Thuế giá trị gia tăng	365.000	365.000	422.493	422.493	115,75%	115,75%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	94.000	94.000	59.320	59.320	63,11%	63,11%
	- Thuế tài nguyên	310.000	310.000	476.596	476.596	153,74%	153,74%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	95.500	95.500	73.490	73.490	76,95%	76,95%
	- Thuế giá trị gia tăng	56.000	56.000	45.055	45.055	80,45%	80,45%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.000	33.000	25.733	25.733	77,98%	77,98%
	- Thuế tài nguyên	6.500	6.500	2.702	2.702	41,57%	41,57%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	74.500	74.500	94.335	94.335	126,62%	126,62%
	- Thuế giá trị gia tăng	37.000	37.000	30.884	30.884	83,47%	83,47%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.100	33.100	62.677	62.677	189,36%	189,36%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	1.200	1.200	523	523	43,55%	43,55%
	- Thuế tài nguyên	3.200	3.200	251	251
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.436.000	2.436.000	2.479.763	2.479.211	101,80%	101,77%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.039.000	1.039.000	1.095.458	1.095.458	105,43%	105,43%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	331.600	331.600	338.462	338.462	102,07%	102,07%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	914.200	914.200	855.925	855.372	93,63%	93,57%
	- Thuế tài nguyên	151.200	151.200	189.919	189.919	125,61%	125,61%
5	Thuế thu nhập cá nhân	848.000	848.000	1.298.017	1.298.017	153,07%	153,07%
6	Thuế bảo vệ môi trường	560.000	208.320	604.864	225.029	108,01%	108,02%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	208.320	208.320	32	32	0,02%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	351.680	0	604.832	224.996	171,98%
7	Lệ phí trước bạ	533.000	533.000	829.676	829.676	155,66%	155,66%
8	Thu phí, lệ phí	211.000	167.500	285.144	238.471	135,14%	142,37%
	- Phí và lệ phí trung ương	43.500	0	184.197	137.524	423,44%
	- Phí và lệ phí địa phương	167.500	167.500	100.947	100.947	60,27%	60,27%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	823	823
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.000	13.000	14.342	14.342	110,32%	110,32%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	250.000	250.000	329.170	329.170	131,67%	131,67%
12	Thu tiền sử dụng đất	1.500.000	1.500.000	1.919.716	1.919.716	127,98%	127,98%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	50.000	50.000	18.875	18.875	37,75%	37,75%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.350.000	1.350.000	1.286.742	1.286.742	95,31%	95,31%
	- Thuế giá trị gia tăng	0	0	284.008	284.008
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	0	0	376.688	376.688
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	151.326	151.326
	- Thu nhập sau thuế	0	0	474.718	474.718
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	80.000	38.000	108.543	49.280	135,68%	129,69%
16	Thu khác ngân sách	250.000	150.000	356.846	263.204	142,74%	175,47%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	0	0	2.161	2.161
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	0	0	8.565	8.266
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	280.000	0	344.747	0	123,12%
1	Thuế xuất khẩu	0	0	108.186	0
2	Thuế nhập khẩu	0	0	19.863	0
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	0	0	1.287	0
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	214.954	0
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa vào VN	0	0	409	0
6	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	0	0	13	0
7	Thu khác	0	0	36	0
IV	Thu viện trợ, huy động đóng góp và các khoản khác			8.959	8.959
1	Các khoản huy động đóng góp XDCSHT			3.437	3.437
2	Các khoản huy động đóng góp khác			5.522	5.522
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	0		0	1.729.725
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	0	225.387	0	4.296.923
E	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	6.573.878	0	6.519.763
1	Bổ sung cân đối	0	4.425.615	0	4.425.615
2	Bổ sung có mục tiêu	0	2.148.263	0	2.094.148
F	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	0	0	61.487

Biểu mẫu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	NSĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3		5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.377.685	8.380.538	6.997.147	21.068.776	11.144.379	9.924.397	137,01%	132,98%	141,83%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.389.248	6.401.671	6.987.577	13.040.726	4.836.314	8.204.411	97,40%	75,55%	117,41%
I	Chi đầu tư phát triển	3.918.243	3.413.448	504.795	4.210.616	2.386.401	1.824.214	107,46%	69,91%	361,38%
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.856.243	3.351.448	504.795	4.152.974	2.328.759	1.824.214	107,69%	69,49%	361,38%
	Trong đó, chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				283.063	283.063	0
	- Chi khoa học và công nghệ				3.648	3.648	0
	Trong đó, chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung	650.000	502.648	147.352	382.791	250.226	132.565	58,89%	49,78%	89,97%
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách huyện, xã	357.443	0	357.443	319.871	0	319.871	89,49%	#DIV/0!	89,49%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.350.000	1.350.000	0	721.643	721.643	0	53,46%	53,46%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	1.350.000	1.350.000	0	732.220	732.220	0	54,24%	54,24%
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền cho thuê nhà và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	50.000	50.000	0	13.395	13.395	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2.000	2.000	0	2.000	2.000		100,00%	100,00%
3	Chi đầu tư phát triển khác	60.000	60.000	0	55.642	55.642		92,74%	92,74%
II	Chi thường xuyên	8.885.764	2.543.652	6.342.112	8.697.532	2.378.821	6.318.710	97,88%	93,52%	99,63%
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.834.621	712.304	3.122.317	3.745.323	685.100	3.060.224		96,18%
	- Chi khoa học và công nghệ	30.000	30.000	0	20.318	18.675	1.643		62,25%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.400	3.400	0	742	742	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		1.300	1.300		100,00%	100,00%
V	Dự phòng ngân sách	268.770	128.100	140.670	0	0	0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	311.771	311.771	0	0	0	0
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên				129.358	67.871	61.487
VIII	Chi viện trợ				1.179	1.179	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.988.437	1.978.867	9.570	1.671.287	1.499.337	171.950	84,05%	75,77%	1796,76%
I	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.988.437	1.978.867	9.570	1.152.033	1.142.463	9.570	57,94%	57,73%	100,00%
1	Chi đầu tư phát triển	1.895.064	1.885.494	9.570	1.065.094	1.055.524	9.570	56,20%	55,98%	100,00%
a	Đầu tư từ các dự án vốn ngoài nước	257.495	257.495	0	84.932	84.932	0	32,98%	32,98%
b	Đầu tư các dự án vốn trong nước	1.637.569	1.627.999	9.570	980.162	970.592	9.570	59,85%	59,62%	100,00%
2	Chi thường xuyên	93.373	93.373	0	86.939	86.939	0	93,11%	93,11%
a	Nguồn vốn ngoài nước	5.910	5.910	0	533	533	0
b	Nguồn vốn trong nước	87.463	87.463	0	86.406	86.406	0	98,79%	98,79%
	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ	167	167	0	31	31	0	18,51%	18,51%
	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	800	800	0	800	800	0	100,00%	100,00%
	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	32.370	32.370	0	31.449	31.449	0	97,16%	97,16%
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	54.126	54.126	0	54.126	54.126	0	100,00%	100,00%
III	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ bổ sung trong năm và nguồn năm trước chuyển sang	0	0	0	519.254	356.874	162.380
	Bổ sung kinh phi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 1)				10.163	10.163	0
	Bổ sung kinh phi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 2)				10.163	10.163	0
	Bổ sung kinh phi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 3)				3.659	3.659	0
	Kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021				4.567	572	3.995
	Kinh phí thực hiện CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện trong năm 2021				1.175	1.175	0
	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới				5.431	215	5.216
	Kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 năm 2020				90.745	1.746	88.999
	Chương trình Giảm nghèo bền vững				7.464	0	7.464
	Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới				34.302	3.582	30.720
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài				28.138	28.138	0
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước				157.085	157.085	0
	Đầu tư các dự án từ nguồn dự phòng NSTW				72.097	46.111	25.986
	Đầu tư các dự án từ nguồn trái phiếu Chính phủ				46.044	46.044	0
	Đầu tư các dự án từ nguồn ODA				31.678	31.678	0
	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc ít người				23	23	0
	Học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp				10.548	10.548	0
	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội				5.973	5.973	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				6.356.762	4.808.727	1.548.035

Biểu mẫu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.438.142	16.703.012	4.264.870	134,29%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS CẤP DƯỚI	4.048.033	5.558.633	1.510.600	137,32%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8.390.109	6.335.652	-2.054.457	75,51%
I	Chi đầu tư phát triển	5.308.512	3.754.562	-1.553.950	70,73%
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.246.512	3.694.641	-1.551.871	70,42%
	Chi quốc phòng		39.084
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		70.977
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		283.063
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ		3.648
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		167.163
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		22.347
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn		39.036
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		112.501
	Chi sự nghiệp môi trường		134.102
	Chi sự nghiệp kinh tế		2.695.531
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể		59.886
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		17.971
	Chi khác Ngân sách		49.329
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2.000	2.000	0	100,00%
3	Chi đầu tư phát triển khác	60.000	57.922	-2.078	96,54%
II	Chi thường xuyên	2.637.026	2.509.998	-127.028	95,18%
	Chi quốc phòng	55.206	63.154	7.948	114,40%
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	10.192	47.592	37.400	466,96%
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	712.304	685.100	-27.204	96,18%
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	30.000	18.675	-11.325	62,25%
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	756.747	760.013	3.266	100,43%
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	28.241	24.087	-4.154	85,29%
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	23.265	23.668	403	101,73%
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	27.045	24.416	-2.629	90,28%
	Chi sự nghiệp môi trường	28.607	13.978	-14.629	48,86%
	Chi sự nghiệp kinh tế	408.693	401.718	-6.975	98,29%
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	410.662	413.392	2.730	100,66%
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	21.400	25.730	4.330	120,23%
	Chi khác Ngân sách	31.291	8.475	-22.816	27,08%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do CQĐP vay	3.400	742	-2.658	21,81%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		100,00%
V	Dự phòng ngân sách	128.100	0	-128.100
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	311.771	0	-311.771
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		67.871	67.871
VIII	Chi viện trợ		1.179	1.179
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.808.727	4.808.727

Biểu mẫu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	16=6/1	17=7/2	18=8/3
	TỔNG SỐ	12.438.142	5.308.512	2.636.551	475	4.492.604	16.703.012	3.754.562	2.509.549	5.629.725	449	0	449	4.808.727	134,29	70,73	95,18
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	7.945.538	5.308.512	2.636.551	475	0	6.764.654	3.754.562	2.509.549	0	449	0	449	500.094	85,14	70,73	95,18
1	Bộ Chỉ huy quân sự	156.485	97.383	59.102	0	0	118.976	55.822	63.154	0	0	0	0	0	76,03	0,00	106,86
2	Công an tỉnh	125.039	87.217	37.822	0	0	114.260	65.160	48.042	0	0	0	0	1.057	91,38	0,00	127,02
3	Sở Giáo dục và đào tạo	772.614	105.904	666.710		0	744.352	103.244	636.501	0		0		4.607	96,34	0,00	95,47
4	Trường Cao Đẳng nghề Đà lạt	12.803	0	12.803		0	19.234	0	16.234	0	0	0	0	3.000	150,23	0,00	126,80
5	Trường Cao đẳng Y Tế Lâm đồng	8.811	0	8.811		0	10.691	0	8.691	0	0	0	0	2.000	121,34	0,00	98,64
6	Trường Chính Trị	21.150	8.200	12.950	0	0	19.953	8.200	11.674	0	0	0	0	78	94,34	0,00	90,15
7	Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng	4.292	0	4.292	0	0	4.198	0	4.040	0	0	0	0	158	97,81	0,00	94,13
8	Sở Khoa học và công nghệ	30.021	7.000	23.021	0	0	38.701	7.000	24.190	0	0	0	0	7.511	128,91	0,00	105,08
9	Sở Y tế	554.262	58.098	496.164	0		568.763	50.653	463.939		0	0	0	54.171	102,62	0,00	93,51
10	Sở Văn hóa và thể dục thể thao	78.744	10.000	68.744	0	0	71.035	5.162	60.730	0	0	0	0	5.143	90,21	0,00	88,34
11	Đài Phát Thanh Truyền Hình Tỉnh	30.725	7.000	23.725	0	0	30.560	1.326	23.668	0	0	0	0	5.566	99,46	0,00	99,76
12	Trung tâm Quan Trắc Tài nguyên và Môi trường	3.773	0	3.773	0	0	3.483	0	3.481	0	0	0	0	2	92,32	0,00	92,27
13	Sở Nông nghiệp và PTNT	452.025	363.656	88.094	275	0	414.571	304.198	78.548	0	274	0	274	31.551	91,71	0,00	89,16
14	Vườn Quốc gia Biduop Núi Bà	17.548	0	17.548	0	0	17.074	0	16.673	0	0	0	0	401	97,30	0,00	95,02
15	Sở Giao thông vận tải	1.226.516	1.126.062	100.454	0	0	1.131.479	998.000	99.403	0	0	0	0	34.076	92,25	0,00	98,95
16	Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng	665	0	665	0	0	665	0	665	0	0	0	0	0	100,00	0,00	100,00
17	Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý Nhà Nước Tỉnh Lâm Đồng	3.379	0	3.379	0	0	3.145	0	3.145	0	0	0	0	1	93,08	0,00	93,06
18	Ban Quản Lý rừng phòng hộ Tà Nung	3.085	998	2.087	0	0	2.926	853	2.065	0	0	0	0	8	94,86	0,00	98,97
19	Ban Quản Lý Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm	56.572	50.336	6.236	0	0	18.740	12.848	5.892	0	0	0	0	0	33,13	25,52	94,49
20	Trung tâm Xúc tiến ĐT,Thương mại & Du lịch tỉnh LĐ	11.455	0	11.455	0	0	7.233	0	7.233	0	0	0	0	0	63,14	0,00	63,14
21	Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội	66.813	61.713	5.100	0	0	66.498	48.327	5.575	0	0	0	0	12.596	99,53	0,00	109,31
22	Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin	216	0	216	0	0	276	0	276	0	0	0	0	0	127,98	0,00	127,98
23	Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu VHTT tỉnh Lâm Đồng	101.236	100.000	1.236	0	0	101.226	50.141	1.226	0	0	0	0	49.859	99,99	50,14	99,15
24	Trung Tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp	4.140	0	4.140	0	0	4.126	0	4.126	0	0	0	0	0	99,67	0,00	99,67
25	Phòng Công chứng số 4 tỉnh Lâm Đồng	631	0	631	0	0	622	0	622	0	0	0	0	0	98,59	#DIV/0!	98,59
26	Ban Quản lý Trung tâm hành chính	13.828	0	13.828	0	0	13.928	0	13.907	0	0	0	0	21	100,73	0,00	100,57
27	Phòng Công chứng số 5	662	0	662	0	0	651	0	651	0	0	0	0	0	98,32	0,00	98,32
28	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	500	0	500	0	0	473	0	473	0	0	0	0	0	94,54	0,00	94,54
29	Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng	1.256	0	1.056	200	0	1.113	0	937	0	175	0	175	1	88,64	0,00	88,72
30	Trung tâm công báo - tin học tỉnh Lâm Đồng	1.429	0	1.429	0	0	1.382	0	1.382	0	0	0	0	0	96,70	0,00	96,70
31	Hội Nhà Báo	1.073	0	1.073	0	0	1.095	0	1.095	0	0	0	0	0	102,00	0,00	102,00
32	Tỉnh Đoàn	5.164	0	5.164	0	0	5.116	0	4.911	0	0	0	0	204	99,06	0,00	95,10
33	Văn phòng UBND Tỉnh Lâm Đồng	55.385	19.000	36.385	0	0	48.537	18.439	29.278	0	0	0	0	821	87,64	0,00	80,47
34	Liên Minh Hợp tác xã Tỉnh Lâm Đồng	1.223	0	1.223	0	0	1.154	0	1.130	0	0	0	0	24	94,36	0,00	92,43
35	Hội Chữ Thập Đỏ	2.356	0	2.356	0	0	2.223	0	2.223	0	0	0	0	0	94,35	0,00	94,35
36	Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm đồng	2.722	0	2.722	0	0	2.408	0	2.406	0	0	0	0	2	88,49	0,00	88,41
37	Ban Dân tộc tỉnh Lâm đồng	7.446	0	7.446	0	0	6.095	0	6.060	0	0	0	0	35	81,85	0,00	81,38
38	Hội Phụ Nữ Tỉnh Lâm Đồng	8.767	0	8.767	0	0	7.153	0	7.061	0	0	0	0	92	81,58	0,00	80,54
39	Sở Xây Dựng Lâm đồng	63.390	42.089	21.301	0	0	57.081	39.632	15.468	0	0	0	0	1.981	90,05	0,00	72,62
40	Thanh Tra Tỉnh Lâm Đồng	8.097	0	8.097	0	0	8.349	0	7.962	0	0	0	0	387	103,11	0,00	98,33
41	Sở Kế Hoạch & Đầu Tư	16.061	10.000	6.061	0	0	16.013	244	5.993	0	0	0	0	9.776	99,70	0,00	98,88
42	Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng	10.080	1.000	9.080	0	0	8.281	0	8.281	0	0	0	0	0	82,16	0,00	91,20
43	Hội Cựu Chiến Binh	2.127	0	2.127	0	0	2.056	0	1.995	0	0	0	0	61	96,65	0,00	93,78
44	Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Lâm đồng	8.097	0	8.097	0	0	7.592	0	6.879	0	0	0	0	713	93,76	0,00	84,96
45	Hội Nông Dân	7.222	0	7.222	0	0	6.985	0	6.979	0	0	0	0	5	96,71	0,00	96,64
46	Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng	8.700	0	8.700	0	0	6.672	0	6.528	0	0	0	0	143	76,68	0,00	75,03
47	Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng	1.426	0	1.426	0	0	1.413	0	1.413	0	0	0	0	0	99,11	0,00	99,11
48	Hội Luật Gia	541	0	541	0	0	487	0	487	0	0	0	0	0	89,93	0,00	89,93
49	Sở Tư Pháp	7.731	0	7.731	0	0	7.238	0	6.953	0	0	0	0	285	93,62	0,00	89,93
50	Sở Tài Nguyên & Môi Trường	211.386	8.483	202.903	0	0	212.044	0	135.739	0	0	0	0	76.305	100,31	0,00	66,90
51	Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lâm Đồng	25.805		25.805	0	0	18.045	0	18.035	0	0	0	0	10	69,93	0,00	69,89
52	Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Lâm Đồng	2.992	0	2.992	0	0	2.738	0	2.569	0	0	0	0	170	91,54	0,00	85,86
53	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân	174	0	174	0	0	171	0	87	0	0	0	0	84	98,28	0,00	50,00
54	Hội Khuyến học Tỉnh Lâm Đồng	393	0	393	0	0	347	0	347	0	0	0	0	0	88,21	0,00	88,21
55	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm đồng	12.209	0	12.209	0	0	16.288	0	13.278	0	0	0	0	3.010	133,41	0,00	108,76
56	Ban Tôn Giáo	3.613	0	3.613	0	0	3.055	0	3.055	0	0	0	0	0	84,56	0,00	84,56
57	Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Lâm Đồng	11.577	0	11.577	0	0	7.776	0	7.776	0	0	0	0	0	67,17	0,00	67,17
58	Hội Đông Y Tỉnh Lâm Đồng	196	0	196	0	0	200	0	192	0	0	0	0	8	102,48	0,00	98,37
59	Hội người mù tỉnh Lâm đồng	544	0	544	0	0	544	0	542	0	0	0	0	2	100,05	0,00	99,63
60	Sở Tài Chính	11.143	0	11.143	0	0	9.941	0	9.496	0	0	0	0	444	89,21	0,00	85,22
61	Chi Cục Văn thư - Lưu trữ	725	0	725	0	0	690	0	690	0	0	0	0	0	95,11	0,00	95,11
62	Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm đồng	1.896	0	1.896	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	42,18	0,00	42,18
63	Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/dioxin tỉnh Lâm đồng	585	0	585	0	0	533	0	533	0	0	0	0	0	91,09	0,00	91,09
64	Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo- Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm đồng	500	0	500	0	0	496	0	496	0	0	0	0	0	99,19	0,00	99,19
65	Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Lâm đồng	293	0	293	0	0	192	0	192	0	0	0	0	0	65,54	0,00	65,54
66	Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm đồng	200	0	200	0	0	167	0	167	0	0	0	0	0	83,55	0,00	83,55
67	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng	3.648	0	3.648	0	0	2.957	0	2.957	0	0	0	0	0	81,07	0,00	81,07
68	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	47.907	5.000	42.907		0	49.862	5.000	42.837	0		0		2.025	104,08	0,00	99,84
69	Các đơn vị khác	3.631.469	3.139.373	492.096		0	2.711.527	1.980.313	539.515					191.698	74,67	0,00	109,64
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.300	0	0	0	1.300	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00
VI	CHI TRẢ NỢ LÃI	3.400	0	0	0	3.400	742	0	0	742	0	0	0	0	21,81	0,00	0,00
IV	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0	0	0		67.871	0	0	67.871	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
V	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.048.033	0	0	0	4.048.033	5.558.633	0	0	5.558.633	0	0	0	0	137,32	0,00	0,00
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0	0	0	0		4.308.633	0	0		0	0	0	4.308.633	0,00	0,00	0,00
VIII	CHI VIỆN TRỢ	0	0	0	0		1.179	0	0	1.179	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IX	Dự phòng ngân sách	128.100	0	0	0	128.100	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
X	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	311.771	0	0	0	311.771	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Biểu mẫu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG
				Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5
	TỔNG SỐ	4.048.032	2.416.446	1.631.586	1.631.586	0	5.558.633	2.403.625	3.155.009	3.140.290	14.719	137,32	99,47	193,37	192,47
1	Thành phố Đà Lạt	78.787		78.787	78.787	0	328.328		328.328	328.298	30	416,73		416,73	416,69
2	Thành phố Bảo Lộc	111.392		111.392	111.392	0	240.408		240.408	240.373	35	215,82		215,82	215,79
3	Huyện Lạc Dương	243.470	124.447	119.023	119.023	0	334.112	124.447	209.665	208.120	1.545	137,23	100,00	176,15	174,86
4	Huyện Đơn Dương	483.617	306.323	177.294	177.294	0	580.090	306.323	273.767	270.943	2.824	119,95	100,00	154,41	152,82
5	Huyện Đức Trọng	110.832	47.478	63.354	63.354	0	251.662	47.478	204.184	204.099	85	227,07	100,00	322,29	322,16
6	Huyện Lâm Hà	649.776	479.047	170.729	170.729	0	757.057	479.047	278.010	277.875	135	116,51	100,00	162,84	162,76
7	Huyện Đam Rông	399.343	269.412	129.931	129.931	0	493.114	269.412	223.702	220.137	3.565	123,48	100,00	172,17	169,43
8	Huyện Di Linh	563.610	390.183	173.427	173.427	0	741.865	377.362	364.503	361.363	3.140	131,63	96,71	210,18	208,37
9	Huyện Bảo Lâm	334.254	59.770	274.484	274.484	0	476.880	59.770	417.110	414.000	3.110	142,67	100,00	151,96	150,83
10	Huyện Đạ Huoai	298.763	200.239	98.524	98.524	0	409.741	200.239	209.502	209.417	85	137,15	100,00	212,64	212,55
11	Huyện Đạ Tẻh	397.165	277.683	119.482	119.482	0	501.789	277.683	224.106	224.036	70	126,34	100,00	187,56	187,51
12	Huyện Cát Tiên	377.023	261.864	115.159	115.159	0	443.588	261.864	181.724	181.629	95	117,66	100,00	157,80	157,72

Biểu mẫu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		CTMTQG giảm nghèo			CTMTQG xây dựng nông thôn mới			Tổng số	Trong đó
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Trong đó			Trong đó
									Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên


A	B	1	2	3	4=7+10	5=8+11	6=9+12	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	15.194	0	15.194	5.666	0	5.666	0	0	0	5.666	0	5.666	37,29		37,29
I	Ngân sách cấp tỉnh	475	0	475	450	0	450	0	0	0	450	0	450	94,68		94,68
1	Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn	40		40	40	0	40	0			40		40	99,41		99,41
2	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh	235		235	235	0	235	0			235		235	99,83		99,83
3	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	200		200	175	0	175	0			175		175	87,67		87,67
II	Ngân sách huyện (xã)	14.719	0	14.719	5.216	0	5.216	0	0	0	5.216	0	5.216	35,44		35,44
1	Thành phố Đà Lạt	30		30	30	0	30	0			30		30	100,00		100,00
2	Thành phố Bảo Lộc	35		35	35	0	35	0			35		35	100,00		100,00
3	Huyện Lạc Dương	1.545		1.545	0	0	0	0			0			0,00		0,00
4	Huyện Đơn Dương	2.824		2.824	2.339	0	2.339	0			2.339		2.339	82,83		82,83
5	Huyện Đức Trọng	85		85	25	0	25	0			25		25	29,45		29,45
6	Huyện Lâm Hà	135		135	135	0	135	0			135		135	99,99		99,99
7	Huyện Đam Rông	3.565		3.565	369	0	369	0			369		369	10,34		10,34
8	Huyện Di Linh	3.140		3.140	46	0	46	0			46		46	1,46		1,46
9	Huyện Bảo Lâm	3.110		3.110	2.074	0	2.074	0			2.074		2.074	66,70		66,70
10	Huyện Đạ Huoai	85		85	0	0	0	0			0			0,00		0,00
11	Huyện Đạ Tẻh	70		70	70	0	70	0			70		70	100,00		100,00
12	Huyện Cát Tiên	95		95	93	0	93	0			93		93	97,89		97,89

Tải về

Đóng

ThuVienNhaDat.vn

15 Đường 32, Khu nhà ở Đông Nam, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@thuviennhadat.vn

0318679464

Trang chủ

Giới thiệu

Liên hệ

Tra cứu văn bản pháp luật

Bất động sản 360°

Pháp lý nhà đất

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục