Nghị quyết 61/NQ-HĐND năm 2016 về Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Số hiệu	61/NQ-HĐND
Ngày ban hành	08/12/2016
Ngày có hiệu lực	08/12/2016
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Bắc Kạn
Người ký	Nguyễn Văn Du
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 61/NQ-HĐND	Bắc Kạn, ngày 08 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Sau khi xem xét Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá thực hiện ngân sách năm 2016; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2017

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 600.000 triệu đồng, tăng 14.000 triệu đồng so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó:

- Thu nội địa: 595.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 5.000 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 3.905.230 triệu đồng, gồm:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 535.330 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 3.364.380 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 5.520 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.757.410 triệu đồng (trong đó chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố: 1.602.344 triệu đồng).

- Chi đầu tư ngân sách địa phương cân đối: 321.470 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 2.806.342 triệu đồng;

- Chi bổ sung có mục tiêu: 562.128 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 66.470 triệu đồng.

4. Bội thu ngân sách địa phương: 147.820 triệu đồng.

5. Tổng mức vay ngân sách địa phương: 9.880 triệu đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài: 9.880 triệu đồng).

6. Trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 157.700 triệu đồng, gồm:

- Trả nợ vay Kho bạc Nhà nước: 100.000 triệu đồng;

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 61/NQ-HĐND	Bắc Kạn, ngày 08 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2017

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 600.000 triệu đồng, tăng 14.000 triệu đồng so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó:

- Thu nội địa: 595.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 5.000 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 3.905.230 triệu đồng, gồm:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 535.330 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 3.364.380 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 5.520 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.757.410 triệu đồng (trong đó chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố: 1.602.344 triệu đồng).

- Chi đầu tư ngân sách địa phương cân đối: 321.470 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 2.806.342 triệu đồng;

- Chi bổ sung có mục tiêu: 562.128 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 66.470 triệu đồng.

4. Bội thu ngân sách địa phương: 147.820 triệu đồng.

5. Tổng mức vay ngân sách địa phương: 9.880 triệu đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài: 9.880 triệu đồng).

6. Trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 157.700 triệu đồng, gồm:

- Trả nợ vay Kho bạc Nhà nước: 100.000 triệu đồng;

- Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi: 57.700 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2017

1. Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 2.004.499 triệu đồng, gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 236.943 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.762.036 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 5.520 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 1.856.679 triệu đồng. Trong đó:

- Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới): 1.195.621 triệu đồng, gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 192.281 triệu đồng;

+ Chi thường xuyên: 999.179 triệu đồng;

+ Chi thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác (nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương): 4.161 triệu đồng.

- Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 9.658 triệu đồng.

- Dự toán chưa phân bổ: 651.400 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh điều hành: 93.433 triệu đồng;

+ Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 557.967 triệu đồng).

(Chi tiết phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2017 có phụ biểu kèm theo)

Điều 3. Những khoản chi chưa phân bổ cụ thể tại kỳ họp này và những khoản được ngân sách trung ương cấp bổ sung trong năm, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính;
- TT tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện (Thành ủy), HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Phòng TH;
- Lưu VT, HS

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Du

Biểu 01/DT

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	600.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	595.000
3	Thu từ xuất, nhập khẩu	5.000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.905.230
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	535.330
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	3.364.380
-	Bổ sung cân đối	2.802.252
-	Bổ sung có mục tiêu	562.128
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
4	Thu chuyển nguồn năm trước sang	5.520
-	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	2.200
-	Thu phát hiện qua công tác thanh tra	320
-	Nguồn tỉnh điều hành	3.000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.757.410
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	3.189.762
1	Chi đầu tư phát triển	321.470
2	Chi thường xuyên	2.800.822
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng ngân sách	66.470
II	Chi từ nguồn năm trước chuyển sang (chi thường xuyên)	5.520
III	Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW	562.128
D	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	147.820
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.880
	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	9.880
F	TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	157.700
1	Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc	9.880
2	Bội thu ngân sách địa phương	147.820

Biểu 02/DT

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC CƠ QUAN VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Khoản thu	Tổng số		TP Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		VP Cục Thuế		Chi cục Hải quan
STT	Khoản thu	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	586.000	600.000	111.500	111.500	15.300	15.800	18.450	18.450	86.650	98.150	18.300	18.300	11.380	12.380	26.500	26.500	7.820	7.820	285.100	286.100	5.000	5.000
1	Thu nội địa	581.000	595.000	111.500	111.500	15.300	15.800	18.450	18.450	86.650	98.150	18.300	18.300	11.380	12.380	26.500	26.500	7.820	7.820	285.100	286.100
1	DN Trung ương	66.500	66.500			300	300	1.000	1.000	16.980	16.980	80	80	70	70	1.280	1.280	55	55	46.735	46.735
-	Thuế GTGT	47.800	47.800			300	300	1.000	1.000	180	180	80	80	70	70	80	80	55	55	46.035	46.035
-	Thuế TNDN	500	500																	500	500
-	Thuế tài nguyên	18.000	18.000							16.800	16.800					1.200	1.200
-	Thu khác	200	200																	200	200
2	DN Địa phương	7.500	7.500	400	400	10	10			30	30	60	60	45	45	200	200			6.755	6.755
-	Thuế GTGT	5.500	5.500	160	160					10	10	50	50	30	30	170	170			5.080	5.080
-	Thuế TNDN	1.700	1.700	150	150					5	5	10	10							1.535	1.535
-	Thuế tài nguyên	150	150	90	90	10	10			15	15			15	15	20	20
-	Thuế TTĐB	0	0
-	Thu khác	150	150													10	10			140	140
3	DN vốn đầu tư N.ngoài	5.500	5.500																	5.500	5.500
-	Thuế GTGT	57	57																	57	57
-	Tiền thuê mặt đất, MN	0	0
-	Thuế TNDN	5.300	5.300																	5.300	5.300
-	Thu khác	143	143																	143	143
4	Khu vực ngoài QD	164.000	170.980	29.400	29.400	6.460	6.760	6.380	6.380	22.450	28.630	6.500	6.500	5.550	6.050	11.020	11.020	2.780	2.780	73.460	73.460
-	Thuế GTGT	128.000	128.000	26.820	26.820	4.990	4.990	5.600	5.600	12.950	12.950	5.070	5.070	4.080	4.080	8.720	8.720	2.580	2.580	57.190	57.190
-	Thuế TNDN	12.000	12.000	1.200	1.200	70	70	200	200	1.000	1.000	200	200	200	200	100	100	40	40	8.990	8.990
-	Thuế TTĐB	120	120	50	50			10	10											60	60
-	Thuế tài nguyên	15.000	21.980	900	900	1.320	1.620	520	520	8.000	14.180	1.000	1.000	1.220	1.720	1.900	1.900	140	140
-	Thu khác	8.880	8.880	430	430	80	80	50	50	500	500	230	230	50	50	300	300	20	20	7.220	7.220
5	Lệ phí trước bạ	38.000	38.000	22.340	22.340	1.320	1.320	2.960	2.960	3.870	3.870	2.160	2.160	1.340	1.340	2.910	2.910	1.100	1.100
-	Trước bạ P.tiện và TS khác	35.430	35.430	20.740	20.740	1.270	1.270	2.810	2.810	3.670	3.670	1.910	1.910	1.310	1.310	2.660	2.660	1.060	1.060
-	Trước bạ nhà đất	2.570	2.570	1.600	1.600	50	50	150	150	200	200	250	250	30	30	250	250	40	40
6	Thuế sử dụng đất NN	2.000	2.000	170	170	280	280	540	540	210	210	380	380	40	40	220	220	160	160
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	9.000	9.000																	9.000	9.000
8	Thu tiền sử dụng đất	55.000	55.000	36.000	36.000	1.000	1.000	2.100	2.100	5.000	5.000	4.200	4.200	1.000	1.000	4.200	4.200	1.500	1.500
9	Thu XSKT	13.000	14.000																	13.000	14.000
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300	300	100	100	5	5	30	30	100	100	20	20	25	25	20	20
11	Tiền cho thuê đất thuê mặt nước	10.000	10.000																	10.000	10.000
12	Phí lệ phí	61.200	67.220	9.580	9.580	3.165	3.365	2.100	2.100	33.140	38.460	1.410	1.410	1.100	1.600	2.330	2.330	790	790	7.585	7.585
13	Thuế BV môi trường	70.000	70.000																	70.000	70.000
14	Thuê nhà SH Nhà nước	0	0
15	Thuế thu nhập cá nhân	28.000	28.000	10.400	10.400	910	910	1.490	1.490	2.020	2.020	2.110	2.110	760	760	1.640	1.640	525	525	8.145	8.145
16	Thu khác ngân sách	50.000	50.000	2.800	2.800	1.740	1.740	1.730	1.730	2.700	2.700	1.290	1.290	1.350	1.350	2.590	2.590	880	880	34.920	34.920
17	Thu cố định tại xã	1.000	1.000	310	310	110	110	120	120	150	150	90	90	100	100	90	90	30	30
II	Thu từ hoạt động XNK	5.000	5.000																			5.000	5.000

Biểu 03/DT

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017

Tỉnh Bắc Kạn

(Phân chia cho ngân sách các huyện, thành phố hưởng)
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Khoản thu	Tổng số		Thành phố Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		VP Cục thuế	Hải quan
STT	Khoản thu	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSNN
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	600.000	298.387	111.500	107.311	15.800	14.915	18.450	16.648	98.150	97.092	18.300	17.518	12.380	11.911	26.500	25.532	7.820	7.460	286.100	5.000
I	Thu nội địa	595.000	298.387	111.500	107.311	15.800	14.915	18.450	16.648	98.150	97.092	18.300	17.518	12.380	11.911	26.500	25.532	7.820	7.460	286.100	0
1	DN Trung ương	66.500	18.000	-	-	300	-	1.000	-	16.980	16.800	80	-	70	-	1.280	1.200	55	-	46.735
-	Thuế GTGT	47.800	-	-		300		1.000		180		80		70		80		55		46.035
-	Thuế TNDN	500	-	-		-						-		-		-		-		500
-	Thuế tài nguyên	18.000	18.000	-	-	-	-			16.800	16.800	-	-	-	-	1.200	1.200	-	-	-
-	Khác	200	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
2	DN Địa phương	7.500	745	400	400	10	10	-	-	30	30	60	60	45	45	200	200	-	-	6.755	0
-	Thuế GTGT	5.500	420	160	160		-		-	10	10	50	50	30	30	170	170	-	-	5.080
-	Thuế TNDN	1.700	165	150	150	-	-		-	5	5	10	10	-	-	-	-	-	-	1.535
-	Thuế tài nguyên	150	150	90	90	10	10			15	15	-	-	15	15	20	20	-	-	-
-	Thuế TTĐB	-	-			-				-		-		-		-		-		-
-	Khác	150	10	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	140
3	DN vốn đầu tư N.ngoài	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500
-	Thuế GTGT	57	-	-		-				-		-		-		-		-		57
-	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	-	-	-		-				-		-
-	Thuế TNDN	5.300	-	-		-				-		-		-		-		-		5.300
-	Khác	143	-	-		-				-		-								143
4	Khu vực ngoài QD	170.980	97.460	29.400	29.350	6.760	6.760	6.380	6.370	28.630	28.630	6.500	6.500	6.050	6.050	11.020	11.020	2.780	2.780	73.460
-	Thuế GTGT	128.000	70.810	26.820	26.820	4.990	4.990	5.600	5.600	12.950	12.950	5.070	5.070	4.080	4.080	8.720	8.720	2.580	2.580	57.190
-	Thuế TNDN	12.000	3.010	1.200	1.200	70	70	200	200	1.000	1.000	200	200	200	200	100	100	40	40	8.990
	Thuế TTĐB	120	-	50				10		-		-	-	-		-		-		60
-	Thuế tài nguyên	21.980	21.980	900	900	1.620	1.620	520	520	14.180	14.180	1.000	1.000	1.720	1.720	1.900	1.900	140	140	-
-	Thu khác	8.880	1.660	430	430	80	80	50	50	500	500	230	230	50	50	300	300	20	20	7.220
5	Lệ phí trước bạ	38.000	38.000	22.340	22.340	1.320	1.320	2.960	2.960	3.870	3.870	2.160	2.160	1.340	1.340	2.910	2.910	1.100	1.100	-
-	Trước bạ P.tiện và TS khác	35.430	35.430	20.740	20.740	1.270	1.270	2.810	2.810	3.670	3.670	1.910	1.910	1.310	1.310	2.660	2.660	1.060	1.060	-
-	Trước bạ nhà đất	2.570	2.570	1.600	1.600	50	50	150	150	200	200	250	250	30	30	250	250	40	40	-
6	Thuế sử dụng đất NN	2.000	2.000	170	170	280	280	540	540	210	210	380	380	40	40	220	220	160	160	-
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	9.000	-	-		-	-	-		-		-		-		-		-	-	9.000
8	Thu tiền sử dụng đất	55.000	49.500	36.000	32.400	1.000	900	2.100	1.890	5.000	4.500	4.200	3.780	1.000	900	4.200	3.780	1.500	1.350	-
9	Thu xổ số kiến thiết	14.000	-																	14.000
10	Thuế nhà đất	-	-					-										-		-
11	Tiền cho thuê đất thuê mặt nước	10.000	-	-		-		-		-		-		-		-		-		10.000
12	Phí, lệ phí	67.220	59.635	9.580	9.580	3.365	3.365	2.100	2.100	38.460	38.460	1.410	1.410	1.600	1.600	2.330	2.330	790	790	7.585
13	Thuế bảo vệ môi trường	70.000	-	-		-		-		-		-		-		-		-		70.000
14	Thuê nhà SH Nhà nước	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-
15	Thuế thu nhập cá nhân	28.000	19.855	10.400	10.400	910	910	1.490	1.490	2.020	2.020	2.110	2.110	760	760	1.640	1.640	525	525	8.145
16	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300	300	100	100	5	5	30	30	100	100	20	20	25	25	20	20
17	Thu khác ngân sách	50.000	11.892	2.800	2.261	1.740	1.255	1.730	1.148	2.700	2.322	1.290	1.008	1.350	1.051	2.590	2.122	880	725	34.920
18	Thu cố định, tại xã	1.000	1.000	310	310	110	110	120	120	150	150	90	90	100	100	90	90	30	30	-
II	Thu từ hoạt động XNK	5.000																			5.000

Biểu 04/DT

DỰ TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP NĂM 2017

Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số thu	Trong đó		Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	*Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị*
STT	Đơn vị	Tổng số thu	Phí, lệ phí	Thu sự nghiệp	Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	*Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị*
	Tổng số	273.161	261.164	11.997	6.908	266.253	12.331
1	Sở Giao thông Vận tải (Phí, lệ phí)	5.500	5.500	0	4.886	614	100
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	470	470	0	7	463	20
-	Phí thẩm định TKKT-DT	70	70		7	63	20
-	Phí kiểm dịch, giết mổ, vận chuyển động vật	400	400			400	0
3	Sở Xây dựng (Phí, lệ phí)	52	52	0	0	52	20
4	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	520	17	503	67	453	181
-	Thu sự nghiệp	503	0	503	50	453	181
-	Phí, lệ phí	17	17		17	0	0
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.200	1.100	1.100	28	2.172	497
-	Thu sự nghiệp	1.100		1.100	28	1.072	71
-	Học phí	1.100	1.100		0	1.100	426
6	Sở Y tế	245.891	244.218	1.673	281	245.610	9.453
-	Viện phí	241.365	241.365		0	241.365	8.919
-	Phí y tế dự phòng,	1.973	1.973		50	1.923	126
-	Phí giám định y khoa 5%	132	132		7	125	10
-	Lệ phí cấp phép hành nghề 20%	100	100		20	80	20
-	Phí kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm 10%	130	130		13	117	10
-	Học phí	518	518		0	518	82
-	Thu sự nghiệp khác	1.673		1.673	191	1.482	286
7	Sở Tư pháp	620	620	0	253	367	147
-	Phí công chứng	430	430		215	215	86
-	Phí đấu giá, tham gia đấu giá	190	190		38	152	61
8	Đài Phát thanh - truyền hình	2.200	0	2.200	220	1.980	408
	Thu quảng cáo, chuyên mục truyền hình	2.200		2.200	220	1.980	408
9	Sở Tài nguyên môi trường	621	621	0	372	249	61
10	Sở Khoa học và Công nghệ (Phí, lệ phí)	80	80	0	12	68	25
-	Phí kiểm định đo lường chất lượng	80	80		12	68	25
11	Vườn Quốc gia Ba Bể	900	900	0	450	450	180
-	Phí thăm quan du lịch	900	900		450	450	180
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phí, lệ phí)	80	80		35	45	18
13	Sở Công Thương (Thu dịch vụ)	170		170	17	153	15
14	Tỉnh đoàn	1.210	427	783	78	1.132	82
-	Học phí	427	427		0	427	15
-	Thu dịch vụ	783		783	78	705	67
15	Trường Cao đẳng nghề	5.030	350	4.680	70	4.960	410
-	Học phí	350	350			350	140
-	Thu dịch vụ	4.500		4.500	70	4.430	210
-	Thu khác	180		180	0	180	60
16	Trường Chính trị	1.870	1.794	76	57	1.813	250
-	Học phí	1.794	1.794		50	1.744	250
-	Thu khác	76		76	7	69
17	Công ty Phát triển hạ tầng KCN Thanh Bình	422	0	422	9	412	18
18	Trường Cao đẳng Cộng đồng	5.290	4.900	390	66	5.224	432
-	Học phí	4.900	4.900		60	4.840	432
-	Thu dịch vụ	390		390	6	384	0
19	Quỹ phát triển đất (phí ứng vốn quá hạn)	35	35			35	14

Biểu 05/DT

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
Tỉnh Bắc Kạn
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TỔNG SỐ	Chia ra
		Dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh	Tiết kiệm 10% chi TX từ đơn vị cấp tỉnh để thực hiện CCTL	Dự toán giao cho các huyện,thành phố		Dự toán chưa phân bổ tỉnh điều hành
		Dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh		Tổng số	Trong đó tiết kiệm làm lương	Dự toán chưa phân bổ tỉnh điều hành
A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH	3.757.410	1.195.621	9.658	1.900.731	18.555	651.400
A1- Chi cân đối ngân sách	3.195.282	1.191.460	9.658	1.900.731	18.555	93.433
I. Chi đầu tư phát triển	321.470	192.281		122.689	0	6.500
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	252.470	179.281		73.189
Trong đó:
- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	50.000
- Chi khoa học công nghệ	10.000
2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất	55.000			49.500		5.500
3. Chi đầu tư XD CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN
4. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	14.000	13.000				1.000
5. Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi	0
II. Chi thường xuyên	2.806.342	999.179	9.658	1.740.885	18.555	56.620
1. Chi sự nghiệp kinh tế	284.544	134.544	1.670	111.330		37.000
2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.111.786	214.835	331	890.917		5.703
Trong đó kinh phí thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP						1.206
- Chi sự nghiệp giáo dục	1.046.564	173.610	300	872.654
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	59.519	41.225	31	18.263
3. Chi sự nghiệp y tế	324.933	320.007	426			4.500
4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	12.580	9.079	163			3.338
5. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	24.533	17.788	545	6.200
6. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	26.556	18.495	363	7.698
7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao	5.145	3.955	91	1.099
8. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	26.716	16.556	0	10.160
9. Chi đảm bảo xã hội	74.157	8.197	79	65.881
10. Chi quản lý hành chính	835.376	229.886	5.990	593.421		6.079
11. Chi an ninh	13.828	7.646		6.182
12. Chi quốc phòng	57.525	18.191		39.334
13. Chi khác ngân sách	8.663			8.663
14. Chi thực hiện CCTL từ nguồn tiết kiệm thêm 10% chi TX cấp tỉnh	0
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000					1.000
IV. Dự phòng ngân sách	66.470			37.157		29.313
Theo mức quy định	66.470			37.157		29.313
A2- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện các CTMT quốc gia, Chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	562.128	4.161	0	0	0	557.967
I. Chi thực hiện CTMT quốc gia	275.583					275.583
II. Chi đầu tư từ vốn ngoài nước	105.521					105.521
III. Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	176.863					176.863
IV. Chi từ vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	4.161	4.161
B. BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	147.820
C. TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.880
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	9.880
D. TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	157.700
I. Nội dung trả nợ vay	157.700
1. Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi	57.700
2. Trả nợ vay kho bạc nhà nước	100.000
II. Nguồn trả nợ	157.700
1. Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc	9.880
2. Bội thu ngân sách địa phương	147.820

Ghi chú:

- Kinh phí trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi 57.700 triệu đồng gồm 39.432 triệu đồng do ngân sách cấp tỉnh trả và 18.268 triệu đồng do ngân sách các huyện, thành phố trả.

Phụ lục số 01

GHI CHÚ

Dự toán chi NSĐP năm 2017 tỉnh điều hành

1. Chi sự nghiệp kinh tế: 37.000 triệu đồng

- Kinh phí sửa chữa trụ sở các đơn vị cấp tỉnh khoảng 8.000 triệu đồng (đã có chủ trương và được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông lâm nghiệp.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

2. Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề: 5.703 triệu đồng.

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực giáo dục-đào tạo và dạy nghề không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao);

- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP;

- KP đào tạo cán bộ công chức theo kế hoạch của Tỉnh ủy (các lớp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ).

- Các phát sinh khác thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

3. Chi sự nghiệp y tế: 4.500 triệu đồng

Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực y tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 3.338 triệu đồng

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao)

Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ.

5. Chi quản lý hành chính: 6.079 triệu đồng

- Thực hiện các chế độ, chính sách mới phát sinh (theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh).

- Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực quản lý hành chính.

6. Dự phòng ngân sách: 29.313 triệu đồng.

Biểu số 06/DT

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017
Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Số TT	Đơn vị	Tổng dự toán	Trong đó															Ghi chú
			Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL dành tại ngân sách cấp tỉnh	Dự toán phân bổ cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ
				Tổng số	Trong đó
				Tổng số	QLHC Đảng, Đ.thể	SN giáo dục	SN Đào tạo	SN Y tế	SN môi trường	SN V.hóa T. tin	SN T.dục T.thao	SN kinh tế	SN Khoa học CN	SN p.thanh TH	Đảm bảo XH	Chi AN	Chi QP
	Tổng số	1.005.135	9.658	995.477	229.886	173.610	41.225	320.007	17.788	18.495	3.955	130.842	9.079	16.556	8.197	7.646	18.191
A	Khối quản lý nhà nước	737.597	7.620	729.977	160.352	173.610	28.930	186.724	17.588	17.975	3.955	107.404	8.686	16.556	8.197	0	0
1	Văn phòng HĐND tỉnh	9.259	201	9.058	9.058													(1)
2	Văn phòng UBND tỉnh	14.001	568	13.433	11.660							1.773						(2)
3	Sở Nội vụ	11.516	274	11.242	10.122		510			610								(3)
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.920	170	5.750	5.100							650						(4)
5	Sở Tài chính	8.180	201	7.979	7.979													(5)
6	Sở Tư pháp	9.477	190	9.287	5.331							3.956						(6)
7	Sở Giao thông Vận tải	32.558	638	31.920	7.465							24.455						(7)
8	Sở Xây dựng	5.918	134	5.784	5.084							700						(8)
9	Sở Công Thương	7.155	122	7.033	4.052							2.981						(9)
10	Sở Văn hóa Thể thao và DL	24.980	491	24.489	4.934			270		13.419	3.955	985			926			(10)
11	Sở Lao động TB & XH	17.321	321	17.000	7.889			929				911			7.271			(11)
12	Sở Khoa học và Công nghệ	11.926	207	11.719	3.983								7.736					(12)
13	Sở Nông nghiệp & PTNT	78.210	1.302	76.908	36.490							40.418						(13)
14	Sở Tài nguyên & Môi trường	37.859	904	36.955	5.696				4.838			26.421						(14)
15	Sở Y tế	200.269	574	199.695	7.086		6.852	185.525				232						(15)
16	Sở Giáo dục Đào tạo	181.875	432	181.443	6.589	173.610	1.244											(16)
17	Sở Thông tin và Truyền thông	8.903	259	8.644	3.348					3.946		400	950					(17)
18	Thanh tra nhà nước	4.495	69	4.426	4.426													(18)
19	Chi cục Quản lý thị trường	8.196	158	8.038	8.038													(19)
20	Đài Phát thanh truyền hình	16.556	0	16.556										16.556				(20)
21	Vườn quốc gia Ba Bể	13.698	236	13.462					12.457			1.005						(21)
22	Trường Cao đẳng Cộng đồng	12.447	0	12.447			12.447											(22)
23	Ban Dân tộc	3.988	47	3.941	3.941							964						(23)
24	Ban QLDA các khu công nghiệp	2.671	69	2.602	1.638
25	Ban An toàn giao thông	1.423	30	1.393	443							950						(24)
26	Quỹ phát triển đất	617	14	603								603
27	Trường Cao đẳng nghề	7.877	0	7.877			7.877
28	Quỹ Bảo vệ môi trường	302	9	293					293
B	Khối Đảng	62.296	1.542	60.754	45.191	0	5.753	0	0	0	0	9.810	0	0	0	0	0
1	Văn phòng Tỉnh ủy	56.523	1.522	55.001	45.191							9.810						(25)
2	Trường chính trị	5.773	20	5.753			5.753											(26)
C	Các tổ chức CT-XH	18.488	466	18.022	16.699	0	303	0	0	520	0	500	0	0	0	0	0
1	Tỉnh đoàn	4.311	127	4.184	3.664					520		0						(27)
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.534	81	3.453	3.150		303											(28)
3	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	3.901	114	3.787	3.787													(29)
4	Hội Nông dân tỉnh	4.488	104	4.384	3.884							500	0					(30)
5	Hội cựu chiến binh tỉnh	2.254	40	2.214	2.214													(31)
D	Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH-nghề nghiệp	9.058	30	9.028	7.635	0	0	0	0	0	0	1.000	393	0	0	0	0
1	Hội chữ thập đỏ	1.121	0	1.121	1.121													(32)
2	Hội Đông y	608	0	608	608
3	Liên minh các HTX	2.348	30	2.318	1.318							1.000						(33)
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.411	0	1.411	1.411													(34)
5	Hội nhà báo	648	0	648	648													(35)
6	Hội Luật gia	487	0	487	487													(36)
7	Hội Khuyến học tỉnh	496	0	496	496													(37)
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	401	0	401	401
9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	380	0	380	380
10	Hội nạn nhân chất độc da cam	367	0	367	367
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	398	0	398	398
14	Liên hiệp các hội khoa học	393	0	393									393
E	Chi An ninh - Quốc phòng	32.248	0	32.248	0	0	6.239	0	200	0	0	0	0	0	0	7.646	18.163
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	23.320		23.320			5.157										18.163	(38)
2	Công an tỉnh	8.928		8.928			1.082		200							7.646		(39)
F	Các đơn vị khác	145.448		145.448	9	0	0	133.283	0	0	0	12.128	0	0	0	0	28
1	Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	1.500		1.500								1.500						(40)
2	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	133.283		133.283				133.283
3	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn	10.628		10.628								10.628						(41)
4	Công ty Điện lực Bắc Kạn	18		18													18	(42)
5	Liên Đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn	9		9	9													(43)
6	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	10		10													10	(44)

Ghi chú: Trong tổng số tiết kiệm 10% chi thường xuyên ở bảng trên chưa bao gồm tiết kiệm đã trừ trong phương án tự chủ của các đơn vị với tổng số tiền 7.322 triệu đồng, trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo số tiền 2.040 triệu đồng; Sở Y tế: 3.913 triệu đồng; Trường Cao đẳng cộng đồng: 400 triệu đồng; Trường cao đẳng nghề nội trú: 476 triệu đồng; Sở Lao động: 229 triệu đồng; Sở Tư pháp: 126 triệu đồng; Sở Công Thương: 45 triệu đồng; Trường Chính trị: 93 triệu đồng

Phụ lục số 2

GHI CHÚ

Kế hoạch chi ngân sách các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh

(1) Đã bao gồm: KP các kỳ họp HĐND tỉnh 776 trđ; KP giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 167 trđ; KP hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 1.335 trđ; KP hoạt động các ban HĐND tỉnh 1.169 trđ; KP tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh: 758 trđ; KP may trang phục đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 125 trđ; KP trang bị máy tính xách tay cho đại biểu HĐND tỉnh 600 trđ; KP trang bị máy móc thiết bị 150 trđ; KP sửa chữa lớn 03 xe ô tô 240 trđ;

(2) Đã bao gồm: KP hoạt động đặc thù của Thường trực UBND và nhiệm vụ đặc thù của cơ quan tổng hợp theo quy định 4.327 trđ; KP nâng cấp thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến 100 trđ; KP trả nợ mua trang thiết và triển khai phần mềm phục vụ một cửa liên thông 700 trđ; KP hoạt động của trung tâm công báo 475 trđ; KP sửa chữa lớn 04 xe ô tô 280 trđ.

(3) Đã bao gồm: KP công tác CCHC 406 trđ; KP công tác kiểm tra về bộ máy biên chế và tinh giản biên chế 100 trđ; KP công tác thanh niên 30 trđ; KP công tác thanh tra 60 trđ và các hoạt động khác 155 trđ; KP công tác thi đua khen thưởng 2.500 trđ; KP công tác tôn giáo 190 trđ; KP các hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ 120 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70 trđ.

(4) Đã bao gồm: KP nhiệm vụ đặc thù của cơ quan tổng hợp: 450 trđ; KP nhiệm vụ xúc tiến đầu tư: 200 trđ; KP sửa chữa lớn và làm thủ tục đăng ký xe ô tô: 120 trđ; KP thực hiện các nhiệm vụ khác: 320 trđ; KP điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH đến năm 2020: 400 trđ; KP Ban QLDA JICA: 250 trđ.

(5) Đã bao gồm: KP cải cách tài chính công như: Triển khai tập huấn Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cấp xã, phường, thị trấn 500 trđ; KP thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 và 2018: 500 trđ; KP rà soát thẻ bảo hiểm y tế 94 trđ; KP hoạt động của Hội đồng xác định giá thuê đất, KP xây dựng văn bản QPPL; KP Ban chỉ đạo phí, lệ phí; Hội đồng thu hồi tài sản trên đất; KP đoàn kiểm tra liên ngành giá cả thị trường; KP khảo sát giá tính thuế tài nguyên và một số nhiệm vụ khác của cơ quan tổng hợp 850 trđ.

(6) Đã bao gồm: KP công tác PBGDPL (bao gồm cả hoạt động của Hội đồng PBGD PL): 588 trđ; KP công tác kiểm soát thủ tục hành chính: 525 trđ; KP công tác kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật: 335 trđ; Công tác bổ trợ tư pháp: 155 trđ; KP mua sắm trang phục và nhiệm vụ đặc thù của Trung tâm trợ giúp pháp lý: 719 trđ; KP thuê trụ sở của phòng công chứng số 2 và số 3 là 72 trđ.

(7) Đã bao gồm: KP phục vụ nhiệm vụ thu lệ phí cấp giấy phép lái xe và cấp đổi giấy phép lái xe 1.631 trđ; KP mua sắm trang phục thanh tra giao thông và nhiệm vụ khác 172 trđ; KP duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến đường tỉnh lộ và đối ứng cho dự án LRAMP 23.000 trđ; KP điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn và chi phí lập kế hoạch phòng chống thiên tai 300 trđ; KP bảo đảm trật tự ATGT (Thanh tra Sở) 598 trđ; KP hoạt động trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động 1.057 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 60 trđ.

(8) Đã bao gồm: KP hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính và một số nhiệm vụ khác: 325 trđ; KP Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035: 700 trđ.

(9) Đã bao gồm: KP hoạt động khuyến công 549 trđ; KP hoạt động xúc tiến thương mại và sử dụng năng lượng tiết kiệm 260 trđ; KP lập Quy hoạch phát triển điện lực 2015-2025: 500 trđ; KP điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025: 200 trđ; KP điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 300 trđ; KP tổ chức chương trình thực hiện chiến dịch "Giờ trái đất 2013", xuất bản bản tin Công Thương, Ban hội nhập kinh tế QT; Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn CT lưới điện cao áp và một số nhiệm vụ khác của ngành công thương 717 trđ.

(10) Đã bao gồm: KP mua máy chiếu phục vụ chiếu phim lưu động 300 trđ; KP hoạt động biểu diễn nghệ thuật 2.428 trđ; KP văn hóa, tuyên truyền của ngành 1.211 trđ; KP hoạt động thể dục thể thao 2.692 trđ; KP hoạt động gia đình, thư viện, lưu trữ, bảo tồn, bảo tàng và hoạt động văn hóa thông tin khác 1.579 trđ; KP trợ giá chiếu bóng vùng cao 926 trđ; KP hoạt động xúc tiến du lịch 587 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70 trđ.

(11) Đã bao gồm: KP cải cách hành chính 9 trđ; KP công tác người có công với cách mạng 668 trđ; KP công tác lao động việc làm 445 trđ; KP công tác quản lý dạy nghề 116 trđ; KP công tác bảo trợ xã hội 489 trđ; KP công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ 68 trđ; KP công tác phòng chống tệ nạn xã hội 406 trđ; KP chăm sóc bảo vệ trẻ em 518 trđ; KP chi cai nghiện tập trung 150 trđ; KP nuôi dưỡng đối tượng xã hội 1.766 trđ; KP hoạt động giới thiệu việc làm 140 trđ; KP nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho người tâm thần 490 trđ và nhiệm vụ khác 160 trđ; KP kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ: 450 trđ.

(12) Đã bao gồm: KP thực hiện các đề tài, dự án chuyển tiếp 2.147 trđ, các đề tài, dự án mới năm 2016 - 2017: 2.456 trđ; các nhiệm vụ sự nghiệp khoa học khác 1.830 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70 trđ.

(13) Đã bao gồm: KP thực hiện hoạt động quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2017 theo NĐ 35/2015/NĐ-CPKP 8.728 trđ; KP phòng chống lụt bao 655 trđ; KP bảo vệ vật nuôi, phòng dịch Lở mồm long móng, phòng dịch cúm gia cầm, thủy sản, lực lượng xử phạt VPHC lĩnh vực thú y: 2.637 trđ; KP trực chỉ huy PCCC rừng 2.587 trđ; KP mua trang phục kiểm lâm 970 trđ; KP các nhiệm vụ khác của toàn ngành 3.546 trđ; KP quản lý BVR và PTCĐ dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng 3.318 trđ; KP sửa chữa lớn 03 xe ô tô 180 trđ.

(14) Bao gồm: KP trả nợ các dự án đã hoàn thành, các dự án chuyển tiếp và các dự án khởi công mới: 20.940 trđ; KP các nhiệm vụ thuộc sự nghiệp môi trường: 4.490 trđ; KP thực hiện nhiệm vụ khác của ngành 810 trđ; KP sửa chữa 03 xe ô tô 190 trđ.

(15) Đã bao gồm: KP thù lao chuyên trách dân số 1.982 trđ; KP thù lao cộng tác viên dân số 4.330 trđ; KP phụ cấp nhân viên Y tế thôn bản 11.248 trđ; KP nhiệm vụ của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK 613 trđ; KP phụ cấp trực đối với tuyến xã 1.883 trđ; KP phụ cấp trách nhiệm cấp ủy 57 trđ; KP đối ứng 02 dự án 316 trđ; KP mua thuốc tâm thần bệnh nhân toàn tỉnh 300 trđ; KP cải cách hành chính 100 trđ và các hoạt động, nhiệm vụ khác của ngành y tế 6.224 trđ; KP sửa chữa lớn 04 xe ô tô của ngành 220 trđ; KP công tác đào tạo cán bộ y tế 2.899 trđ (trong đó: Đào tạo liên tục: 300 trđ; đào tạo nhân viên y tế thôn bản 606 trđ; đào tạo cán bộ bệnh viện 500 giường 1.993 trđ); KP sửa chữa Phòng khám đa khoa khu vực Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn: 232 trđ.

(16) Đã bao gồm: KP chi trả chế độ cho học sinh dân tộc nội trú 28.042 trđ; chế độ học bổng HS trường chuyên 227 trđ; KP bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo NĐ 61/2006/NĐ-CP 1.080 trđ; KP đào tạo cử tuyển 1.244 trđ; KP chế độ HS trường khuyết tật 699 trđ; KP hỗ trợ học sinh theo NĐ số 116/2016/NĐ-CP: 14.938 trđ; KP quản lý học sinh ở bán trú theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND 654 trđ; KP tổ chức hội thi thể thao học sinh phổ thông, tổ chức liên hoan tiếng hát giáo viên, KP hội thao quốc phòng an ninh năm 2016-2017, KP tổ chức cuộc thi giai điệu tuổi hồng lần thứ nhất tại tỉnh Bắc Kạn và cấp toàn quốc, KP thi học sinh giỏi các môn học cấp tỉnh, cấp quốc gia của các bậc học, thi khảo sát chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên của các bậc học; KP tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và KP thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác của ngành là 8.660 trđ; KP sửa chữa lớn 02 xe ô tô 150 trđ.

(17) Đã bao gồm: KP các hoạt động báo chí xuất bản, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác 2.080 trđ; KP triển khai ứng dụng chữ ký số và và triển khai xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn 1.000 trđ; KP thực hiện Quy hoạch kỹ thuật hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn 400 trđ; KP mua sắm gia hạn bản quyền phần mềm cơ sở hạ tầng thông tin Trung tâm tích họp dữ liệu 250 trđ.

(18) Đã bao gồm: KP được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 230 trđ; KP trang phục thanh tra, thanh tra liên ngành và các nhiệm vụ khác: 704 trđ.

(19) Đã bao gồm: KP lực lượng xử phạt vi phạm hành chính và xử lý tang vật, phương tiện bị thu theo hình thức tiêu hủy 300 trđ, thuê trụ sở của các Đội QLTT 126 trđ và KP Ban chỉ đạo 389: 55 trđ.

(20) Đã bao gồm: KP thuê phát sóng kênh truyền hình BK lên vệ tinh 2.900 trđ.

(21) Đã bao gồm: KP mua trang phục Kiểm lâm 136 trđ; KP quản lý bảo vệ rừng và phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng 3.040 trđ; KP các hoạt động sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng, duy tu sửa chữa đường, sửa chữa cơ sở hạ tầng, truy quét lâm tặc 1.005 trđ; trực phòng chống cháy rừng và các nhiệm vụ khác 854 trđ; KP sửa chữa lớn 02 xe ô tô 120 trđ.

(22) Đã bao gồm: KP đào tạo lớp Trung cấp trồng trọt 540 trđ.

(23) Đã bao gồm: KP tuyên truyền các chính sách dân tộc 100 trđ; KP kiểm tra, tổng hợp các chính sách, kinh phí quản lý chương trình 135, thanh tra chuyên ngành 188 trđ; KP thực hiện đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020: 90 trđ; KP thực hiện các chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 1.520 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 60 trđ;

(24) Đã bao gồm: KP bảo đảm an toàn giao thông 950 trđ và KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 60 trđ.

(25) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực Tỉnh ủy, hoạt động đặc thù của các Ban của Đảng và các nhiệm vụ khác của khối Đảng 8.206 trđ; KP khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng BVSK 1.100 trđ (trong đó: KP khám sức khỏe BTV tại bệnh viện Trung ương 100 trđ); KP thực hiện cuộc vận động học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 100 trđ; chi tặng huy hiệu Đảng 2.500 trđ; KP sửa chữa 04 xe ô tô 270 trđ; dự phòng ngân sách Đảng 880 trđ.

(26) Đã bao gồm: KP duy trì các lớp Cao cấp LLCT tại chức tại trường 1.067 trđ; KP hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ lớp học, nhà ký túc xã 200 trđ; KP nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường, in tài liệu giáo trình địa phương và một số nhiệm vụ khác 212 trđ.

(27) Đã bao gồm: KP tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ X - nhiệm kỳ 2017 - 2022: 415 trđ; KP hành trình đền ơn đáp nghĩa thắp nến tri ân, ngày hội khi tôi 18, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng lần thứ VII, hội thi bí thư chi đoàn giỏi, hội thi nghi thức đội, chỉ huy đội giỏi, tham gia một số hoạt động lớn do Trung ương đoàn tổ chức và các hoạt động khác 480 trđ; KP các nhiệm vụ của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 155 trđ; KP sửa chữa lớn 03 xe ô tô 190 trđ; KP của Hội liên hiệp Thanh niên VN: 80 trđ.

(28) Đã bao gồm: KP thực hiện đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững: 84 trđ; KP học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm vụ khác: 212 trđ.

(29) Đã bao gồm: KP Ban chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; chuyên mục "Đại đoàn kết toàn dân tộc" phát trên sóng PTTH tỉnh và trên trang Báo Bắc Kạn; KP đoàn lãnh đạo tỉnh tham dự và chúc mừng ngày hội đại đoàn kết dân tộc; tiếp xúc cử tri ĐBQH và HĐND tỉnh; KP chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND; KP hỗ trợ ủy viên ủy ban MTTQ cấp tỉnh và các nhiệm vụ khác: 645 trđ.

(30) Đã bao gồm: KP Quỹ hỗ trợ nông dân theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 500 trđ; KP xuất bản Bản tin nông dân, KP tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017 và các nhiệm vụ khác 447 trđ; KP của Hội làm vườn 50 trđ.

(31) Đã bao gồm: KP Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI (2017-2020): 415 trđ; KP trợ cấp cho cán bộ CCB thôi công tác Hội: 33 trđ; KP Hội nghị tọa đàm gặp mặt biểu dương các CCB tiêu biểu kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), đi thăm lại chiến trường xưa và các nhiệm vụ khác: 113 trđ.

(32) Đã bao gồm: KP cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 124 trđ, KP chuyên mục "Truyền hình nhân đạo" 12 trđ.

(33) Đã bao gồm: KP thực hiện triển khai đề án xây dựng HTX kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020: 242 trđ; KP Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn 1.000 trđ.

(34) Đã bao gồm: KP Xuất bản Tạp chí Văn nghệ Ba Bể 506 trđ và các nhiệm vụ khác 60 trđ.

(35) Đã bao gồm: KP xuất bản bản tin Người làm báo 270 trđ; KP triển lãm báo xuân, tham gia Hội báo toàn quốc 22 trđ.

(36) Đã bao gồm: KP Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020: 112 trđ.

(37) Đã bao gồm: KP xuất bản Bản tin Khuyến học 44 trđ và các nhiệm vụ khác 49 trđ.

(38) Đã bao gồm: KP đào tạo Đại học, Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở: 3.416 trđ; KP mua trang phục dân quân tự vệ: 5.330 trđ; KP tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn: 1.400 trđ; KP thực hiện công tác huấn luyện dự bị động viên: 4.522 trđ; KP đo đạc bản đồ đất sân bay BK: 297 trđ và KP thực hiện các nhiệm vụ khác: 8.355 trđ.

(39) Bao gồm: KP thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy: 588 trđ; KP phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: 310 trđ; KP tranh thủ người có uy tín theo Chỉ thị 06/TTg: 321trđ; KP thực hiện Chỉ thị 07/2014/CT-UBND về đấu tranh, ngăn chặn người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc: 306 trđ; KP thực hiện KH 310/KH-UBND ngày 13/9/2016 về thực hiện Công ước Quốc tế chống bắt cóc con tin 248trđ; KP hỗ trợ các chiến dịch đảm bảo ANTT: 1.250trđ; Kinh phí mua trang phục Trưởng, Phó CA xã đến niên hạn: 2.200 trđ; KP thực hiện Đề án xây dựng, củng cố CA xã giai đoạn 2014-2020 (phê duyệt tại Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 07/8/2014: 1.077 trđ; KP Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố 350trđ; KP huấn luyện BD nghiệp vụ thường xuyên Trưởng, Phó CA xã (02 lớp): 1.082 trđ; chi sự nghiệp môi trường: 200trđ; KP thực hiện một số nhiệm vụ khác: 1.053 trđ.

(40) Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh vay.

(41) Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí.

(42) Phụ cấp dân quân tự vệ.

(43) Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy.

(44) Phụ cấp dân quân tự vệ.

Biểu số 07/DT

DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

	Nội dung	Dự toán 2017	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
	Tổng số	4.161
I	Vốn nước ngoài	3.490		Phân bổ sau
II	Vốn trong nước	671
1	Đề án đào tạo Hội phụ nữ các cấp	243	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
2	Trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	428	Sở Tư pháp

Biểu số 08/DT

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017
Tỉnh Bắc Kạn
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Tổng cộng	Thành phố Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH	1.900.731	223.281	185.702	212.262	288.837	283.633	191.631	299.706	215.679
I	THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ HƯỞNG	298.387	107.311	14.915	16.648	97.092	17.518	11.911	25.532	7.460
II	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.602.344	115.970	170.787	195.614	191.745	266.115	179.720	274.174	208.219
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	1.596.616	114.517	170.124	195.153	190.907	265.513	179.194	273.539	207.669
2	Thu bổ sung có mục tiêu	5.728	1.453	663	461	838	602	526	635	550
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	1.900.731	223.281	185.702	212.262	288.837	283.633	191.631	299.706	215.679
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	122.689	46.941	7.909	11.085	17.747	9.405	7.373	13.674	8.555
1	Nguồn phân cấp cho huyện điều hành	73.189	14.541	7.009	9.195	13.247	5.625	6.473	9.894	7.205
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	49.500	32.400	900	1.890	4.500	3.780	900	3.780	1.350
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	1.740.885	171.990	174.165	197.024	265.443	268.678	180.511	280.168	202.906
1	Chi sự nghiệp kinh tế	111.330	32.843	8.718	9.678	13.421	13.668	9.327	13.753	9.922
2	Sự nghiệp môi trường	6.200	3.000	400	400	600	600	400	400	400
3	Chi quản lý hành chính	593.421	49.516	71.352	70.977	93.828	94.878	61.196	90.343	61.331
4	Chi sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề	890.917	71.094	78.229	97.831	135.883	138.853	95.544	155.483	118.000
-	Chi sự nghiệp giáo dục	872.654	70.341	76.014	95.569	133.245	136.509	93.468	152.172	115.336
-	Chi sự nghiệp đào tạo	18.263	753	2.215	2.262	2.638	2.344	2.076	3.311	2.664
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	7.698	895	742	972	1.187	995	565	1.429	913
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.099	117	160	105	98	202	97	179	141
7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	10.160	951	1.173	1.110	1.410	1.404	1.597	1.509	1.006
8	Chi bảo đảm xã hội	65.881	7.509	7.333	9.399	10.313	9.309	6.645	9.017	6.356
9	Chi an ninh	6.182	822	707	727	958	925	608	821	614
10	Chi quốc phòng	39.334	4.393	4.491	4.845	6.415	6.512	3.638	5.824	3.216
11	Chi thường xuyên khác	8.663	850	860	980	1.330	1.332	894	1.410	1.007
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	37.157	4.350	3.628	4.153	5.647	5.550	3.747	5.864	4.218
C	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	18.555	1.862	2.107	2.203	2.875	2.828	1.881	2.747	2.052
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	18.555	1.862	2.107	2.203	2.875	2.828	1.881	2.747	2.052

Ghi chú: - Chi sự nghiệp giáo dục và dự phòng ngân sách là mức chi tối thiểu. Đối với các lĩnh vực chi: sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, quản lý hành chính, sự nghiệp văn hóa thông tin, sự nghiệp thể dục thể thao, sự nghiệp phát thanh truyền hình, chi đảm bảo xã hội, an ninh, quốc phòng, chi thường xuyên khác, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố căn cứ chi tiêu hướng dẫn, chế độ chi ngân sách, khối lượng nhiệm vụ của từng lĩnh vực, căn cứ yêu cầu thực tế của địa phương trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí và kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa đã được ghi vào dự toán chi cân đối ngân sách các huyện, thành phố.

- Các huyện, thành phố dành một phần ngân sách địa phương để bố trí cho Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Đối với lĩnh vực chi sự nghiệp kinh tế phải bố trí kinh phí để thực hiện các dự án quy hoạch do huyện, thành phố phê duyệt và thực hiện cắm mốc thực địa sau quy hoạch được duyệt; KP đối ứng cho dự án LRAMP 11.860 trđ, trong đó: Thành phố Bắc Kạn: 460 trđ, huyện Bạch Thông: 2.560 trđ, Chợ Mới: 1.750 trđ, Chợ Đồn: 2.060 trđ, Na Rì: 2.330 trđ, Ngân Sơn: 490 trđ, Ba Bể: 750 trđ, Pác Nặm: 1.460 trđ

- Nguồn thu tiền sử dụng đất trước khi thực hiện chi đầu tư phát triển phải bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Chi đầu tư phát triển đã trừ 18.268 triệu đồng để trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi, trong đó trừ của Thành phố Bắc Kạn: 2.056 triệu đồng, các huyện: Bạch Thông: 1.835 triệu đồng, Chợ Đồn: 2.470 triệu đồng, Na Rì: 5.538 triệu đồng, Ngân Sơn: 3.238 triệu đồng, Pác Nặm: 3.131 triệu đồng.

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên được dành ở các cấp ngân sách. Khi có điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, tỉnh sẽ thực hiện giảm trừ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương của các huyện, thành phố.

Biểu 09/DT

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017
Tỉnh Bắc Kạn
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	TỔNG SỐ	Thành phố Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
	TỔNG DỰ TOÁN	5.728	1.453	663	461	838	602	526	635	550
1	Hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	947	83	104	115	160	156	112	138	79
2	Kinh phí xây dựng cuốn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn	550	100	150		200				100
3	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người quản lý học sinh	1.039		105	34	72	211	190	254	173
4	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	1.000	1.000
5	Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông	555	80	80	50	80	50	80	65	70
6	Kinh phí thực hiện kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng thẻ BHYT năm 2015 trên địa bàn tỉnh	700	61	80	82	120	115	84	100	58
7	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức	297	69	74		76			78
8	Kinh phí sửa xe ô tô	640	60	70	180	130	70	60		70

Ghi chú: - Dự toán chi bổ sung có mục tiêu trên đã được tổng hợp vào biểu Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố.

Biểu số 10/DT

GIAO KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Danh mục công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt BCKTKT hoặc chủ trương của UBND Tỉnh	Tổng mức vốn được phê duyệt hoặc giá trị quyết toán được phê duyệt	Kế hoạch vốn đã bố trí và thanh toán đến hết năm 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ vốn đã bố trí đến năm 2017 (%)	Chủ đầu tư
	Tổng cộng				7.287	1.550	3.702
1	*Trả nợ quyết toán*				483	400	83
	Sửa chữa hạng mục Nhà đa năng công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn	TP Bắc Kạn	2016		483	400	83	100	Trường Cao đẳng Cộng đồng
2	*Công trình chuyển tiếp*				*3.428*	*1.150*	*1.593*
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Bắc Kạn	TP Bắc Kạn	2016-2017	1104/QĐ-UBND ngày 17/7/2016	1.122	430	468	80	Tỉnh đoàn
	Sửa chữa, cải tạo hệ thống nhà cấp 4 Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh	TP Bắc Kạn	2016-2017	1267/QĐ-UBND ngày 21/8/2015	1.615	570	722	80	Sở Văn hóa - Thể thao DL
	Biển quảng cáo du lịch tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới	Huyện chợ Mới	2016-2017	346/QĐ- UBND ngày 25/3/2015	691	150	403	80	Sở Văn hóa - Thể thao DL
3	*Công trình k*hởi công mới				*3.376*	0	*2.026*
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND - UBND tỉnh	TP Bắc Kạn	2017	Văn bản số 2323/UBND-TH ngày 15/7/2016	3.376		2.026	60	UBND tỉnh Bắc Kạn

Biểu số 11/DT

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Quyết định đầu tư Dự án			KHV đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã bố trí từ KC đến hết KH năm 2016	KHV đầu tư năm 2017
							Số, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức vốn đầu tư				Tổng số	Trong đó:
							Số, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số	Trong đó vốn xổ số kiến thiết			Tổng số	Trả nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG							85.352	62.214	72.000	36.374	13.000	1.552
A	LĨNH VỰC GIÁO DỤC							54.401	38.355	43.769	22.357	8.300	652
I	*Dự án chuyển tiếp* *giai* *đoạn* *2011- 2015*							*31.712*	*26.555*	*12.003*	*21.357*	*3.963*	*652*
1	Nâng cấp trường tiểu học thị trấn Chợ Rã 1 đạt chuẩn quốc gia	Thị trấn Chợ Rã		UBND huyện Ba Bể	7572086	492	QĐ Số: 435/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	7.717	4.100	4.000	2.100	1.250
1	Trường Mầm non Hoàng Trĩ (QT)			UBND huyện Ba Bể	7278451	491	752a/QĐ-UBND ngày 28/5/2012	5.986	5.986	465	5.330	465	465
2	Trương mầm non xã Văn Học (QT)	Văn Học		UBND huyện Na Rì	7476128	491	QĐ số 1596/QĐ-UBND ngày 18/9/2014	5.441	5.441	960	4.960	160	160
3	Nhà hiệu bộ trường MN xã Hương Nê (QT)	Xã Hương Nê		UBND huyện Ngân Sơn	7519298	491		777	777	427	777	27	27
5	Trương mầm non Sông Cầu	TX Bắc Kạn		Thành phố Bắc Kạn	7574215	491	2504/QĐ-UBND ngày 31/12/2013	6.540	5.000	4.900	2.939	2.061
II	Dự á*n khởi công mới GĐ 2016-2020*							*22.6*89	*11.*800	*31.766*	*1.000*	*4.337*	0
1	Trường THCS Văn Tùng	Văn Tùng		UBND huyện Ngân Sơn	7594079	493	QĐ796/QĐ-UBND ngày 03/6/2016	1.869	1.800	1.800	500	1.000
2	Trường Mầm non Địa Linh đạt chuẩn QG	Xã Địa Linh		UBND huyện Ba Bể						4.300
3	Trường Mầm non Rã Bản, h Chợ Đồn	Xã Rã Bản		UBND huyện Chợ Đồn		491	QĐ 1598a/QĐ-UBND, ngày 7/10/2016	7.504	5.000	5.000	500	1.708
4	Trường Mầm non Đông Viên, h Chợ Đồn	Xã Đông Viên		UBND huyện Chợ Đồn						3.200		0
5	Phòng học bộ môn trường THCS Kim Lư	Xã Kim Lư		UBND huyện Na Ri						2.700		1.000
8	Trường Mầm non Bằng Vân (Hạng mục: 03 phòng học)			UBND huyện Ngân Sơn						1.100		629
B	LĨNH VỰC Y TẾ							26.540	20.409	11.361	11.761	2.300	-
I	Dự án chuyển tiếp từ GĐ 2011-2015							12.247	11.109	2.061	10.761	-	-
II	*Dự án khởi công mới GĐ 2016-2020*							*14.293*	*9.300*	*9.300*	*1.000*	*2.300*	0
1	Trạm y tế xã Tân Tiến	Xã Tân Tiến		UBND huyện Bạch Thông		521	QĐ1725/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	7.538	4.300	4.300	500	1.300
3	Trạm y tế xã Dương Quang	TX Bắc Kạn		Thành phố Bắc Kạn	7587098	521	QĐ 1519/QĐ- UBND ngày 23/9/2016	6.755	5.000	5.000	500	1.000
C	LĨNH VỰC VĂN HÓA							4.412	3.450	10.970	2.256	2.400	900
I	*Dự án chuyển* tiếp từ GĐ 2011-2015							2.870	2.100	2.000	1.178	600	600
1	Sửa chữa Nhà văn hóa huyện Na Rì	TTr.Yến Lạc		UBND huyện Na Rì	7522265	554	434/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	2.870	2.100	2.000	1.178	600	600
II	Dự á*n khởi công mới GĐ 2016-2020*							1.542	1.350	8.970	1.078	1.800	300
1	Xây dựng nhà VH tổ 2 thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới	Chợ Mới		UBND huyện Chợ Mới	7579158	554	437/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	743	650	650	500	150	150
2	Xây dựng nhà VH tổ 5 thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới	Chợ Mới		UBND huyện Chợ Mới	7579155	554	434/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	799	700	700	500	150	150
3	Nhà Văn hóa xã Hảo Nghĩa	Xã Hảo nghĩa		UBND huyện Na Rì						1.070	78	0
5	Nhà Văn hóa xã Quang Thuận	Quang Thuận		UBND huyện Bạch Thông						1.050		500
7	Nhà Văn hóa xã Như Cố	Như Cố		UBND huyện Chợ Mới						1.600		1 000
D	DỰ PHÒNG									5.900

Biểu số 12/DT

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2017	Chủ đầu tư	Ghi chú
1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ	455.290
I	TRẢ NỢ VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI	27.432	Sở Tài chính
II	Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 3/4/2015	8.000	Sở Kế hoạch và Đầu tư
III	KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	10.000
1	Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020	6.000
1	Dự án tăng cường tiềm lực Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	6.000	Sở KH-CN
2	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020	4.000
1	Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trung tâm dịch vụ hành chính công thành phố Bắc Kạn	2.044	UBND thành phố Bắc Kạn
2	Dự án nâng cấp thư điện tử tỉnh Bắc Kạn	860	TTCNTT
3	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020	1.096	VP Tỉnh ủy
IV	GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	50.000
1	Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015	11
*1.1*	*Đã quyết toán*	11
1	Trung tâm KTTH-Hướng nghiệp dạy nghề	11	Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề
2	Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020	7.137
1	Trường THCS Đức Xuân	2.137	UBND thành phố Bắc Kạn	Bố trí hết phần đối ứng ngân sách tỉnh
2	Trường PTDTNT huyện Ba Bể	5.000	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
3	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020	42.852
1	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Chợ Đồn	3.200	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
2	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Bình Trung	4.000	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
3	Trường mầm non phường Xuất Hóa	6.000	UBND thành phố Bắc Kạn
4	Trường tiểu học Thượng Giáo	2.000	UBND huyện Ba Bể
5	Hỗ trợ đầu tư nhà bán trú dân nuôi trên địa bàn các huyện	10.000
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2016-2020	1.972	UBND huyện Ba Bể
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trường Phổ thông cơ sở Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn	380	UBND huyện Chợ Đồn
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trường Tiểu học Cao Kỳ, huyện Chợ Mới	302	UBND huyện Chợ Mới
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Na Rì giai đoạn 2016-2020	1.216	UBND huyện Na Rì
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2016-2020	2.320	UBND huyện Ngân Sơn
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Pác Nặm giai đoạn 2016-2020	3.811	UBND huyện Pác Nặm
6	Hỗ trợ trường đạt chuẩn cho các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020	16.652
-	Trường THCS Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn	3.000	UBND thành phố Bắc Kạn
-	Trường PTCS Quang Thuận, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn	3.652	UBND huyện Bạch Thông
-	Nâng cấp sửa chữa trường Mầm non Yên Đĩnh để công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ I	2.000	UBND huyện Chợ Mới
-	Nhà lớp học trường Mầm non Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn	4.000	UBND huyện Na Rì
-	Trường THCS Hà Hiệu, huyện Ba Bể	4.000	UBND huyện Ba Bể
7	Trường THCS Dương Quang, thành phố Bắc Kạn	1.000	UBND thành phố Bắc Kạn	Bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư
V	NGUỒN VỐN PHÂN CẤP TỈNH ĐIỀU HÀNH	304.858
V.1	Ngân sách tỉnh điều hành	213.401
1	Trả nợ vay tín dụng ưu đãi các công trình thuộc Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ	12.000	Sở Tài chính
2	Hỗ trợ UBND huyện Bạch Thông thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Quân Bình và xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông để đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016	19.510	UBND huyện Bạch Thông
3	Đối ứng các dự án ODA hoàn thành và chuyển tiếp	14.259		Biểu chi tiết 02.1 kèm theo
4	Trả phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước năm 2016	1.800	Sở Tài chính
5	Trả gốc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước	100.000	Sở Tài chính
6	Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015	49.700
*6.1*	*Đã quyết toán*	*48.134*
1	Kè chống xói lở bờ sông cầu đoạn từ trường THCS đến cầu Khe Thi, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới	14	UBND huyện Chợ Mới
2	Hệ thống cấp nước và vệ sinh các trạm y tế năm 2012	64	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
3	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn	1	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
4	Hệ thống cấp nước và vệ sinh các TYT năm 2011	64	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
5	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm	2	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
6	Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Bắc Kạn	48	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
7	Hệ thống cấp nước và vệ sinh các TYT (năm 2010)	44	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
8	Khắc phục hậu quả bão lụt, ĐBGT bước 1 đợt 2 năm 2013 trên tuyến đường ĐT258, tỉnh Bắc Kạn	3.733	Sở GTVT	Đã trừ nợ vay KBNN 3,5 tỷ
9	Khắc phục hậu quả bão lụt, ĐBGT bước 1 đợt 3 năm 2013 trên tuyến đường ĐT258, tỉnh Bắc Kạn	5.259	Sở GTVT	Đã trừ nợ vay KBNN 3,5 tỷ
10	Mở nền đường khắc phục hậu quả bão lụt, ĐBGT năm 2013 tại Km5+400 ĐT258, tỉnh Bắc Kạn	1.904	Sở GTVT	Đã trừ nợ vay KBNN 6 tỷ
11	Khắc phục hậu quả do mưa lũ đối với công trình phòng thủ tỉnh	3.502	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
12	CT 229 - BT, thuộc huyện Bạch Thông	165	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
13	Trụ sở UBND xã Cao Tân	282	UBND huyện Pác Nặm
14	Trụ sở UBND xã Vân Tùng	415	UBND huyện Ngân Sơn
15	Đường vào nhà máy tinh bột sắn Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	3	Sở GTVT
16	Đường liên xã Hà Vị - Lục Bình - Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn	7	Sở GTVT
17	Cầu dàn thép Quân Bình, Bạch Thông	77	Sở GTVT
18	CN& VSTH huyện Chợ Đồn	46	TT NSH&VSMTNT
19	Mua sắm TTB cho hoạt động của các chương trình Phòng chống Lao, phòng chống Phong và chăm sóc sức khỏe Tâm thần cộng đồng thuộc Trung tâm PCBXH	1	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
20	Khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây ra đối với các công trình phòng thủ của tỉnh năm 2014	500	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
21	Cải tạo sửa chữa công trình thủy lợi Pù lòn, xã Bình Văn	230	Sở NN&PTNT
22	Kè chống xói lở bờ Sông Cầu đoạn từ thôn Bản Làn đến thôn nà Mặn và đoạn Tổng Lồm thôn Pác Kéo xã Phương Viên	1	UBND huyện Chợ Đồn	Đã trừ vay KBNN 10 tỷ
23	Cấp nước sinh hoạt Vườn quốc gia Ba Bể	288	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
24	Cải tạo, nâng cấp hồ Khuổi Cáp, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn	65	UBND huyện Ngân Sơn
25	Trụ sở xã Đôn Phong	248	UBND huyện Bạch Thông
26	Trụ sở UBND xã Nguyên Phúc	1.100	UBND huyện Bạch Thông
27	Trạm Kiểm lâm Đán Đeng, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể	4	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
28	Khắc phục sạt lở tuyến đường ĐH21, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn	346	UBND huyện Ngân Sơn
29	Xử lý, di chuyển và xây dựng bãi rác tại xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn	2.400	UBND thành phố Bắc Kạn
30	Sửa chữa, bổ sung thiết bị hội trường lớn và trụ sở các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn	6.616	VP Tỉnh ủy	Trả nợ ứng trước
31	Các công trình khắc phục HQBL, ĐBGT năm 2014, năm 2015	2.000	Sở GTVT	Phân bổ chi tiết sau
32	Hồ chứa nước Khuổi Cuộn xã Nông Hạ	350	UBND huyện Chợ Mới
33	Đầu tư hệ thống thiết bị trường quay, thiết bị sản xuất chương trình và phát xóng tự động cho Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn	76	Đài PT-TH
34	Bố trí sắp xếp ổn định dân cư thôn Nà Cháo, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn	100	UBND huyện Ngân Sơn
35	Bệnh viện đa khoa huyện Ba Bể	196	UBND huyện Ba Bể
36	Cải tạo sửa chữa ĐT 258 đoạn tuyến từ Km0+00 - Km1+00	4.078	Sở GTVT	Đã trừ vay KBNN 5 tỷ
37	Trụ sở hợp khối HU-HĐND-UBND huyện Ba Bể	3.076	UBND huyện Ba Bể	Đã trừ vay KBNN 18 tỷ
38	Các trạm, chốt kiểm lâm thuộc KBT thiên nghiên Kim Kỳ, huyện Na Rì	300	Chi cục Kiểm lâm
39	Đường Vũ Muộn - Cao Sơn - Côn Minh	1.260	Sở GTVT
40	Dự án CNSH xã Chu Hương, Ba Bể	900	TT NSH&VSMTNT
41	Đường du lịch vào động Nàng Tiên	259	UBND huyện Na Rì
42	Đường và đê bao chống lũ khu vực Bắc Sông Cầu	300	UBND thành phố Bắc Kạn
43	Kè chống xói lở bờ sông xã Chu Hương	115	UBND huyện Ba Bể
44	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cũ của Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh để làm trụ sở làm việc của Sở Thông tin và truyền thông	300	Sở TT và TT
45	Dự án đầu tư xây dựng công trình Đài PTTH BK GĐ2	1.000	Đài PT-TH
46	Đường Yên Cư - Cao Kỳ huyện Chợ Mới	200	UBND huyện Chợ Mới
47	Trụ sở HĐND-UBND huyện Ngân Sơn	1.500	UBND huyện Ngân Sơn
48	Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở tỉnh Bắc Kạn	275	Sở TT và TT
49	Nâng cấp hồ chứa nước Nà Diếu, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn	220	UBND huyện Ngân Sơn
50	Kè chống xói lở bờ sông năng khu vực thôn Kéo Sáng xã Thượng Giáo	500	UBND huyện Ba Bể
51	Kè chống xói lở thôn Nà Chào, Nà Tào xã Như Cố	200	UBND huyện Chợ Mới
52	Trạm y tế xã Quân Bình	300	UBND huyện Bạch Thông
53	Trụ sở UBND xã Thượng Ân	3.000	UBND huyện Ngân Sơn
54	Sửa chữa lớn công trình đập kênh Quan Nưa xã Dương Quang và đập kênh Nà Giảo xã Lục Bình huyện Bạch Thông	200	Sở NN&PTNT
*6.2*	*Hoàn* thành bàn giao đưa vào sử dụng	*1.566*
3	Công trình cải tạo nâng cấp hồ chứa nước Khuổi Chanh, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông	1.566	UBND huyện Bạch Thông	Bố trí vốn để thực hiện GPMB
8	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020	16.132
*8.1*	*Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các dự án ODA mới giai đoạn 2016-2020*	*7.132*		*Biểu chi tiết 02.1 kèm theo*
*8.2*	*Các dự án trong nước*	*9.000*
1	Trụ sở UBND xã Cẩm Giàng	1.000	UBND huyện Bạch Thông
2	Trụ sở UBND xã Phong Huân	1.000	UBND huyện Chợ Đồn
3	Trụ sở UBND xã Bình Văn	1.000	UBND huyện Chợ Mới
4	Trụ sở UBND xã Đức Vân	1.000	UBND huyện Ngân Sơn
5	Trụ sở UBND xã Nam Mẫu	1.000	UBND huyện Ba Bể
6	Sửa chữa đập tràn Bàn Pjạc, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn	1.000	Vườn Quốc gia Ba Bể
7	Đường vào khu di tích Coỏng Tát, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn	1.000	UBND huyện Ngân Sơn
8	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn	1.000	Hội phụ nữ tỉnh
9	Khắc phục sạt lở đất khu dân cư Nà Cáy, thôn Thôm Mò, huyện Bạch Thông	1.000	Sở NN&PTNT
V.ll	Nguồn vốn phân cấp huyện điều hành	91.457
1	Thành phố Bắc Kạn	16.597	UBND thành phố Bắc Kạn
2	Huyện Pác Nặm	10.336	UBND huyện Pác Nặm
3	Huyện Ba Bể	9.894	UBND huyện Ba Bể
4	Huyện Ngân Sơn	9.711	UBND huyện Ngân Sơn
5	Huyện Bạch Thông	8.844	UBND huyện Bạch Thông
6	Huyện Chợ Đồn	15.717	UBND huyện Chợ Đồn
7	Huyện Chợ Mới	9.195	UBND huyện Chợ Mới
8	Huyện Na Rì	11.163	UBND huyện Na Rì
VIII	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	55.000
1	Tỉnh điều hành	5.500
2	Phân cấp cho các huyện, thành phố	49.500
-	Thành phố Bắc Kạn	32.400
-	Huyện Pác Nặm	1.350
-	Huyện Ba Bể	3.780
-	Huyện Ngân Sơn	900
-	Huyện Bạch Thông	900
-	Huyện Chợ Đồn	4.500
-	Huyện Chợ Mới	1.890
-	Huyện Na Rì	3.780

Biểu số 12.01/DT

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN ODA NĂM 2017 (PHẦN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH)
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Dự kiến kế hoạch năm 2017	Chủ đầu tư	Ghi chú
1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ	21.391		0
A	Các dự án hoàn thành và chuyển tiếp	14.259
I	Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015	5.424
*1.1*	*Đã quyết toán*	*4.424*
1	Dự án Đường giao thông nông thôn Bằng Lũng-Đại Sảo, huyện Chợ Đồn	3.072	Sở GTVT
2	Dự án Lưới điện nông thôn xã Cư Lễ, Xuân Dương, Dương Sơn, Liêm Thủy huyện Na Rì	1.098	UBND huyện Na Rì
3	Dự án Cấp thoát nước và vệ sinh thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì	254
-	Phần cấp nước	254	Cty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn
*1.2*	*Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng*	*1.000*
1	Bệnh viện đa khoa và Trung tâm đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn (Hợp phần Trung tâm đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn)	1.000	Ban QL Công trình BVĐK BK
II	Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020	8.835
1	Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc-thị xã Bắc Kạn (giai đoạn 1)	500	UBND thành phố Bắc Kạn
2	Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn II	500	Sở GDĐT
3	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc	500	Sở NN&PTNT
4	Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Bắc Kạn	500	Sở Y tế
5	Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (ADB tài trợ) - dự án thành phần tại tỉnh Bắc Kạn	615	Sở Kế hoạch và Đầu tư
6	Dự án Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn	6.220
-	Phần cấp nước	614	Cty TNHH NN 1TV CTN BK
-	Phần thoát nước	5.606	Sở Xây dựng
B	Các khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020	7.132
1	Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc-thị xã Bắc Kạn (giai đoạn II)	500	UBND thành phố Bắc Kạn
2	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	500	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường
3	Dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)	500	Sở GTVT
4	Dự án Kè sông cầu kết hợp với phát triển rừng bền vững huyện Chợ Mới	500	Sở NN&PTNT
5	Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2	1.000	Chi cục Kiểm lâm tỉnh
6	Chương trình hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn	1.932	Ban quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn
7	Sửa chữa, nâng cấp an toàn đập	500	Sở NN&PTNT
8	Dự án Giáo dục và đào tạo nghề Bắc Kạn giai đoạn II (VIE/034)	500	Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú
9	Dự án đầu tư Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (ADB tài trợ) - dự án thành phần tại tỉnh Bắc Kạn	1.200	Sở Kế hoạch và Đầu tư

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 61/NQ-HĐND	Bắc Kạn, ngày 08 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2017

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 600.000 triệu đồng, tăng 14.000 triệu đồng so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó:

- Thu nội địa: 595.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 5.000 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 3.905.230 triệu đồng, gồm:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 535.330 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 3.364.380 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 5.520 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.757.410 triệu đồng (trong đó chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố: 1.602.344 triệu đồng).

- Chi đầu tư ngân sách địa phương cân đối: 321.470 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 2.806.342 triệu đồng;

- Chi bổ sung có mục tiêu: 562.128 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 66.470 triệu đồng.

4. Bội thu ngân sách địa phương: 147.820 triệu đồng.

5. Tổng mức vay ngân sách địa phương: 9.880 triệu đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài: 9.880 triệu đồng).

6. Trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 157.700 triệu đồng, gồm:

- Trả nợ vay Kho bạc Nhà nước: 100.000 triệu đồng;

- Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi: 57.700 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2017

1. Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 2.004.499 triệu đồng, gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 236.943 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.762.036 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 5.520 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 1.856.679 triệu đồng. Trong đó:

- Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới): 1.195.621 triệu đồng, gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 192.281 triệu đồng;

+ Chi thường xuyên: 999.179 triệu đồng;

+ Chi thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác (nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương): 4.161 triệu đồng.

- Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 9.658 triệu đồng.

- Dự toán chưa phân bổ: 651.400 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh điều hành: 93.433 triệu đồng;

+ Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 557.967 triệu đồng).

(Chi tiết phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2017 có phụ biểu kèm theo)

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Du

Biểu 01/DT

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	600.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	595.000
3	Thu từ xuất, nhập khẩu	5.000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.905.230
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	535.330
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	3.364.380
-	Bổ sung cân đối	2.802.252
-	Bổ sung có mục tiêu	562.128
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
4	Thu chuyển nguồn năm trước sang	5.520
-	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	2.200
-	Thu phát hiện qua công tác thanh tra	320
-	Nguồn tỉnh điều hành	3.000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.757.410
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	3.189.762
1	Chi đầu tư phát triển	321.470
2	Chi thường xuyên	2.800.822
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng ngân sách	66.470
II	Chi từ nguồn năm trước chuyển sang (chi thường xuyên)	5.520
III	Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW	562.128
D	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	147.820
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.880
	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	9.880
F	TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	157.700
1	Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc	9.880
2	Bội thu ngân sách địa phương	147.820

Biểu 02/DT

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Khoản thu	Tổng số		TP Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		VP Cục Thuế		Chi cục Hải quan
STT	Khoản thu	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	586.000	600.000	111.500	111.500	15.300	15.800	18.450	18.450	86.650	98.150	18.300	18.300	11.380	12.380	26.500	26.500	7.820	7.820	285.100	286.100	5.000	5.000
1	Thu nội địa	581.000	595.000	111.500	111.500	15.300	15.800	18.450	18.450	86.650	98.150	18.300	18.300	11.380	12.380	26.500	26.500	7.820	7.820	285.100	286.100
1	DN Trung ương	66.500	66.500			300	300	1.000	1.000	16.980	16.980	80	80	70	70	1.280	1.280	55	55	46.735	46.735
-	Thuế GTGT	47.800	47.800			300	300	1.000	1.000	180	180	80	80	70	70	80	80	55	55	46.035	46.035
-	Thuế TNDN	500	500																	500	500
-	Thuế tài nguyên	18.000	18.000							16.800	16.800					1.200	1.200
-	Thu khác	200	200																	200	200
2	DN Địa phương	7.500	7.500	400	400	10	10			30	30	60	60	45	45	200	200			6.755	6.755
-	Thuế GTGT	5.500	5.500	160	160					10	10	50	50	30	30	170	170			5.080	5.080
-	Thuế TNDN	1.700	1.700	150	150					5	5	10	10							1.535	1.535
-	Thuế tài nguyên	150	150	90	90	10	10			15	15			15	15	20	20
-	Thuế TTĐB	0	0
-	Thu khác	150	150													10	10			140	140
3	DN vốn đầu tư N.ngoài	5.500	5.500																	5.500	5.500
-	Thuế GTGT	57	57																	57	57
-	Tiền thuê mặt đất, MN	0	0
-	Thuế TNDN	5.300	5.300																	5.300	5.300
-	Thu khác	143	143																	143	143
4	Khu vực ngoài QD	164.000	170.980	29.400	29.400	6.460	6.760	6.380	6.380	22.450	28.630	6.500	6.500	5.550	6.050	11.020	11.020	2.780	2.780	73.460	73.460
-	Thuế GTGT	128.000	128.000	26.820	26.820	4.990	4.990	5.600	5.600	12.950	12.950	5.070	5.070	4.080	4.080	8.720	8.720	2.580	2.580	57.190	57.190
-	Thuế TNDN	12.000	12.000	1.200	1.200	70	70	200	200	1.000	1.000	200	200	200	200	100	100	40	40	8.990	8.990
-	Thuế TTĐB	120	120	50	50			10	10											60	60
-	Thuế tài nguyên	15.000	21.980	900	900	1.320	1.620	520	520	8.000	14.180	1.000	1.000	1.220	1.720	1.900	1.900	140	140
-	Thu khác	8.880	8.880	430	430	80	80	50	50	500	500	230	230	50	50	300	300	20	20	7.220	7.220
5	Lệ phí trước bạ	38.000	38.000	22.340	22.340	1.320	1.320	2.960	2.960	3.870	3.870	2.160	2.160	1.340	1.340	2.910	2.910	1.100	1.100
-	Trước bạ P.tiện và TS khác	35.430	35.430	20.740	20.740	1.270	1.270	2.810	2.810	3.670	3.670	1.910	1.910	1.310	1.310	2.660	2.660	1.060	1.060
-	Trước bạ nhà đất	2.570	2.570	1.600	1.600	50	50	150	150	200	200	250	250	30	30	250	250	40	40
6	Thuế sử dụng đất NN	2.000	2.000	170	170	280	280	540	540	210	210	380	380	40	40	220	220	160	160
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	9.000	9.000																	9.000	9.000
8	Thu tiền sử dụng đất	55.000	55.000	36.000	36.000	1.000	1.000	2.100	2.100	5.000	5.000	4.200	4.200	1.000	1.000	4.200	4.200	1.500	1.500
9	Thu XSKT	13.000	14.000																	13.000	14.000
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300	300	100	100	5	5	30	30	100	100	20	20	25	25	20	20
11	Tiền cho thuê đất thuê mặt nước	10.000	10.000																	10.000	10.000
12	Phí lệ phí	61.200	67.220	9.580	9.580	3.165	3.365	2.100	2.100	33.140	38.460	1.410	1.410	1.100	1.600	2.330	2.330	790	790	7.585	7.585
13	Thuế BV môi trường	70.000	70.000																	70.000	70.000
14	Thuê nhà SH Nhà nước	0	0
15	Thuế thu nhập cá nhân	28.000	28.000	10.400	10.400	910	910	1.490	1.490	2.020	2.020	2.110	2.110	760	760	1.640	1.640	525	525	8.145	8.145
16	Thu khác ngân sách	50.000	50.000	2.800	2.800	1.740	1.740	1.730	1.730	2.700	2.700	1.290	1.290	1.350	1.350	2.590	2.590	880	880	34.920	34.920
17	Thu cố định tại xã	1.000	1.000	310	310	110	110	120	120	150	150	90	90	100	100	90	90	30	30
II	Thu từ hoạt động XNK	5.000	5.000																			5.000	5.000

Biểu 03/DT

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017

Tỉnh Bắc Kạn

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Khoản thu	Tổng số		Thành phố Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		VP Cục thuế	Hải quan
STT	Khoản thu	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSNN
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	600.000	298.387	111.500	107.311	15.800	14.915	18.450	16.648	98.150	97.092	18.300	17.518	12.380	11.911	26.500	25.532	7.820	7.460	286.100	5.000
I	Thu nội địa	595.000	298.387	111.500	107.311	15.800	14.915	18.450	16.648	98.150	97.092	18.300	17.518	12.380	11.911	26.500	25.532	7.820	7.460	286.100	0
1	DN Trung ương	66.500	18.000	-	-	300	-	1.000	-	16.980	16.800	80	-	70	-	1.280	1.200	55	-	46.735
-	Thuế GTGT	47.800	-	-		300		1.000		180		80		70		80		55		46.035
-	Thuế TNDN	500	-	-		-						-		-		-		-		500
-	Thuế tài nguyên	18.000	18.000	-	-	-	-			16.800	16.800	-	-	-	-	1.200	1.200	-	-	-
-	Khác	200	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
2	DN Địa phương	7.500	745	400	400	10	10	-	-	30	30	60	60	45	45	200	200	-	-	6.755	0
-	Thuế GTGT	5.500	420	160	160		-		-	10	10	50	50	30	30	170	170	-	-	5.080
-	Thuế TNDN	1.700	165	150	150	-	-		-	5	5	10	10	-	-	-	-	-	-	1.535
-	Thuế tài nguyên	150	150	90	90	10	10			15	15	-	-	15	15	20	20	-	-	-
-	Thuế TTĐB	-	-			-				-		-		-		-		-		-
-	Khác	150	10	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	140
3	DN vốn đầu tư N.ngoài	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500
-	Thuế GTGT	57	-	-		-				-		-		-		-		-		57
-	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	-	-	-		-				-		-
-	Thuế TNDN	5.300	-	-		-				-		-		-		-		-		5.300
-	Khác	143	-	-		-				-		-								143
4	Khu vực ngoài QD	170.980	97.460	29.400	29.350	6.760	6.760	6.380	6.370	28.630	28.630	6.500	6.500	6.050	6.050	11.020	11.020	2.780	2.780	73.460
-	Thuế GTGT	128.000	70.810	26.820	26.820	4.990	4.990	5.600	5.600	12.950	12.950	5.070	5.070	4.080	4.080	8.720	8.720	2.580	2.580	57.190
-	Thuế TNDN	12.000	3.010	1.200	1.200	70	70	200	200	1.000	1.000	200	200	200	200	100	100	40	40	8.990
	Thuế TTĐB	120	-	50				10		-		-	-	-		-		-		60
-	Thuế tài nguyên	21.980	21.980	900	900	1.620	1.620	520	520	14.180	14.180	1.000	1.000	1.720	1.720	1.900	1.900	140	140	-
-	Thu khác	8.880	1.660	430	430	80	80	50	50	500	500	230	230	50	50	300	300	20	20	7.220
5	Lệ phí trước bạ	38.000	38.000	22.340	22.340	1.320	1.320	2.960	2.960	3.870	3.870	2.160	2.160	1.340	1.340	2.910	2.910	1.100	1.100	-
-	Trước bạ P.tiện và TS khác	35.430	35.430	20.740	20.740	1.270	1.270	2.810	2.810	3.670	3.670	1.910	1.910	1.310	1.310	2.660	2.660	1.060	1.060	-
-	Trước bạ nhà đất	2.570	2.570	1.600	1.600	50	50	150	150	200	200	250	250	30	30	250	250	40	40	-
6	Thuế sử dụng đất NN	2.000	2.000	170	170	280	280	540	540	210	210	380	380	40	40	220	220	160	160	-
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	9.000	-	-		-	-	-		-		-		-		-		-	-	9.000
8	Thu tiền sử dụng đất	55.000	49.500	36.000	32.400	1.000	900	2.100	1.890	5.000	4.500	4.200	3.780	1.000	900	4.200	3.780	1.500	1.350	-
9	Thu xổ số kiến thiết	14.000	-																	14.000
10	Thuế nhà đất	-	-					-										-		-
11	Tiền cho thuê đất thuê mặt nước	10.000	-	-		-		-		-		-		-		-		-		10.000
12	Phí, lệ phí	67.220	59.635	9.580	9.580	3.365	3.365	2.100	2.100	38.460	38.460	1.410	1.410	1.600	1.600	2.330	2.330	790	790	7.585
13	Thuế bảo vệ môi trường	70.000	-	-		-		-		-		-		-		-		-		70.000
14	Thuê nhà SH Nhà nước	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-
15	Thuế thu nhập cá nhân	28.000	19.855	10.400	10.400	910	910	1.490	1.490	2.020	2.020	2.110	2.110	760	760	1.640	1.640	525	525	8.145
16	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300	300	100	100	5	5	30	30	100	100	20	20	25	25	20	20
17	Thu khác ngân sách	50.000	11.892	2.800	2.261	1.740	1.255	1.730	1.148	2.700	2.322	1.290	1.008	1.350	1.051	2.590	2.122	880	725	34.920
18	Thu cố định, tại xã	1.000	1.000	310	310	110	110	120	120	150	150	90	90	100	100	90	90	30	30	-
II	Thu từ hoạt động XNK	5.000																			5.000

Biểu 04/DT

DỰ TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP NĂM 2017

Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số thu	Trong đó		Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	*Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị*
STT	Đơn vị	Tổng số thu	Phí, lệ phí	Thu sự nghiệp	Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	*Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị*
	Tổng số	273.161	261.164	11.997	6.908	266.253	12.331
1	Sở Giao thông Vận tải (Phí, lệ phí)	5.500	5.500	0	4.886	614	100
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	470	470	0	7	463	20
-	Phí thẩm định TKKT-DT	70	70		7	63	20
-	Phí kiểm dịch, giết mổ, vận chuyển động vật	400	400			400	0
3	Sở Xây dựng (Phí, lệ phí)	52	52	0	0	52	20
4	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	520	17	503	67	453	181
-	Thu sự nghiệp	503	0	503	50	453	181
-	Phí, lệ phí	17	17		17	0	0
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.200	1.100	1.100	28	2.172	497
-	Thu sự nghiệp	1.100		1.100	28	1.072	71
-	Học phí	1.100	1.100		0	1.100	426
6	Sở Y tế	245.891	244.218	1.673	281	245.610	9.453
-	Viện phí	241.365	241.365		0	241.365	8.919
-	Phí y tế dự phòng,	1.973	1.973		50	1.923	126
-	Phí giám định y khoa 5%	132	132		7	125	10
-	Lệ phí cấp phép hành nghề 20%	100	100		20	80	20
-	Phí kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm 10%	130	130		13	117	10
-	Học phí	518	518		0	518	82
-	Thu sự nghiệp khác	1.673		1.673	191	1.482	286
7	Sở Tư pháp	620	620	0	253	367	147
-	Phí công chứng	430	430		215	215	86
-	Phí đấu giá, tham gia đấu giá	190	190		38	152	61
8	Đài Phát thanh - truyền hình	2.200	0	2.200	220	1.980	408
	Thu quảng cáo, chuyên mục truyền hình	2.200		2.200	220	1.980	408
9	Sở Tài nguyên môi trường	621	621	0	372	249	61
10	Sở Khoa học và Công nghệ (Phí, lệ phí)	80	80	0	12	68	25
-	Phí kiểm định đo lường chất lượng	80	80		12	68	25
11	Vườn Quốc gia Ba Bể	900	900	0	450	450	180
-	Phí thăm quan du lịch	900	900		450	450	180
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phí, lệ phí)	80	80		35	45	18
13	Sở Công Thương (Thu dịch vụ)	170		170	17	153	15
14	Tỉnh đoàn	1.210	427	783	78	1.132	82
-	Học phí	427	427		0	427	15
-	Thu dịch vụ	783		783	78	705	67
15	Trường Cao đẳng nghề	5.030	350	4.680	70	4.960	410
-	Học phí	350	350			350	140
-	Thu dịch vụ	4.500		4.500	70	4.430	210
-	Thu khác	180		180	0	180	60
16	Trường Chính trị	1.870	1.794	76	57	1.813	250
-	Học phí	1.794	1.794		50	1.744	250
-	Thu khác	76		76	7	69
17	Công ty Phát triển hạ tầng KCN Thanh Bình	422	0	422	9	412	18
18	Trường Cao đẳng Cộng đồng	5.290	4.900	390	66	5.224	432
-	Học phí	4.900	4.900		60	4.840	432
-	Thu dịch vụ	390		390	6	384	0
19	Quỹ phát triển đất (phí ứng vốn quá hạn)	35	35			35	14

Biểu 05/DT

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TỔNG SỐ	Chia ra
		Dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh	Tiết kiệm 10% chi TX từ đơn vị cấp tỉnh để thực hiện CCTL	Dự toán giao cho các huyện,thành phố		Dự toán chưa phân bổ tỉnh điều hành
		Dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh		Tổng số	Trong đó tiết kiệm làm lương	Dự toán chưa phân bổ tỉnh điều hành
A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH	3.757.410	1.195.621	9.658	1.900.731	18.555	651.400
A1- Chi cân đối ngân sách	3.195.282	1.191.460	9.658	1.900.731	18.555	93.433
I. Chi đầu tư phát triển	321.470	192.281		122.689	0	6.500
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	252.470	179.281		73.189
Trong đó:
- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	50.000
- Chi khoa học công nghệ	10.000
2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất	55.000			49.500		5.500
3. Chi đầu tư XD CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN
4. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	14.000	13.000				1.000
5. Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi	0
II. Chi thường xuyên	2.806.342	999.179	9.658	1.740.885	18.555	56.620
1. Chi sự nghiệp kinh tế	284.544	134.544	1.670	111.330		37.000
2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.111.786	214.835	331	890.917		5.703
Trong đó kinh phí thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP						1.206
- Chi sự nghiệp giáo dục	1.046.564	173.610	300	872.654
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	59.519	41.225	31	18.263
3. Chi sự nghiệp y tế	324.933	320.007	426			4.500
4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	12.580	9.079	163			3.338
5. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	24.533	17.788	545	6.200
6. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	26.556	18.495	363	7.698
7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao	5.145	3.955	91	1.099
8. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	26.716	16.556	0	10.160
9. Chi đảm bảo xã hội	74.157	8.197	79	65.881
10. Chi quản lý hành chính	835.376	229.886	5.990	593.421		6.079
11. Chi an ninh	13.828	7.646		6.182
12. Chi quốc phòng	57.525	18.191		39.334
13. Chi khác ngân sách	8.663			8.663
14. Chi thực hiện CCTL từ nguồn tiết kiệm thêm 10% chi TX cấp tỉnh	0
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000					1.000
IV. Dự phòng ngân sách	66.470			37.157		29.313
Theo mức quy định	66.470			37.157		29.313
A2- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện các CTMT quốc gia, Chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	562.128	4.161	0	0	0	557.967
I. Chi thực hiện CTMT quốc gia	275.583					275.583
II. Chi đầu tư từ vốn ngoài nước	105.521					105.521
III. Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	176.863					176.863
IV. Chi từ vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	4.161	4.161
B. BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	147.820
C. TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.880
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	9.880
D. TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	157.700
I. Nội dung trả nợ vay	157.700
1. Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi	57.700
2. Trả nợ vay kho bạc nhà nước	100.000
II. Nguồn trả nợ	157.700
1. Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc	9.880
2. Bội thu ngân sách địa phương	147.820

Ghi chú:

Phụ lục số 01

GHI CHÚ

Dự toán chi NSĐP năm 2017 tỉnh điều hành

1. Chi sự nghiệp kinh tế: 37.000 triệu đồng

- Kinh phí sửa chữa trụ sở các đơn vị cấp tỉnh khoảng 8.000 triệu đồng (đã có chủ trương và được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông lâm nghiệp.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

2. Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề: 5.703 triệu đồng.

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực giáo dục-đào tạo và dạy nghề không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao);

- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP;

- KP đào tạo cán bộ công chức theo kế hoạch của Tỉnh ủy (các lớp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ).

- Các phát sinh khác thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

3. Chi sự nghiệp y tế: 4.500 triệu đồng

Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực y tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 3.338 triệu đồng

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao)

Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ.

5. Chi quản lý hành chính: 6.079 triệu đồng

- Thực hiện các chế độ, chính sách mới phát sinh (theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh).

- Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực quản lý hành chính.

6. Dự phòng ngân sách: 29.313 triệu đồng.

Biểu số 06/DT

Số TT	Đơn vị	Tổng dự toán	Trong đó															Ghi chú
			Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL dành tại ngân sách cấp tỉnh	Dự toán phân bổ cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ
				Tổng số	Trong đó
				Tổng số	QLHC Đảng, Đ.thể	SN giáo dục	SN Đào tạo	SN Y tế	SN môi trường	SN V.hóa T. tin	SN T.dục T.thao	SN kinh tế	SN Khoa học CN	SN p.thanh TH	Đảm bảo XH	Chi AN	Chi QP
	Tổng số	1.005.135	9.658	995.477	229.886	173.610	41.225	320.007	17.788	18.495	3.955	130.842	9.079	16.556	8.197	7.646	18.191
A	Khối quản lý nhà nước	737.597	7.620	729.977	160.352	173.610	28.930	186.724	17.588	17.975	3.955	107.404	8.686	16.556	8.197	0	0
1	Văn phòng HĐND tỉnh	9.259	201	9.058	9.058													(1)
2	Văn phòng UBND tỉnh	14.001	568	13.433	11.660							1.773						(2)
3	Sở Nội vụ	11.516	274	11.242	10.122		510			610								(3)
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.920	170	5.750	5.100							650						(4)
5	Sở Tài chính	8.180	201	7.979	7.979													(5)
6	Sở Tư pháp	9.477	190	9.287	5.331							3.956						(6)
7	Sở Giao thông Vận tải	32.558	638	31.920	7.465							24.455						(7)
8	Sở Xây dựng	5.918	134	5.784	5.084							700						(8)
9	Sở Công Thương	7.155	122	7.033	4.052							2.981						(9)
10	Sở Văn hóa Thể thao và DL	24.980	491	24.489	4.934			270		13.419	3.955	985			926			(10)
11	Sở Lao động TB & XH	17.321	321	17.000	7.889			929				911			7.271			(11)
12	Sở Khoa học và Công nghệ	11.926	207	11.719	3.983								7.736					(12)
13	Sở Nông nghiệp & PTNT	78.210	1.302	76.908	36.490							40.418						(13)
14	Sở Tài nguyên & Môi trường	37.859	904	36.955	5.696				4.838			26.421						(14)
15	Sở Y tế	200.269	574	199.695	7.086		6.852	185.525				232						(15)
16	Sở Giáo dục Đào tạo	181.875	432	181.443	6.589	173.610	1.244											(16)
17	Sở Thông tin và Truyền thông	8.903	259	8.644	3.348					3.946		400	950					(17)
18	Thanh tra nhà nước	4.495	69	4.426	4.426													(18)
19	Chi cục Quản lý thị trường	8.196	158	8.038	8.038													(19)
20	Đài Phát thanh truyền hình	16.556	0	16.556										16.556				(20)
21	Vườn quốc gia Ba Bể	13.698	236	13.462					12.457			1.005						(21)
22	Trường Cao đẳng Cộng đồng	12.447	0	12.447			12.447											(22)
23	Ban Dân tộc	3.988	47	3.941	3.941							964						(23)
24	Ban QLDA các khu công nghiệp	2.671	69	2.602	1.638
25	Ban An toàn giao thông	1.423	30	1.393	443							950						(24)
26	Quỹ phát triển đất	617	14	603								603
27	Trường Cao đẳng nghề	7.877	0	7.877			7.877
28	Quỹ Bảo vệ môi trường	302	9	293					293
B	Khối Đảng	62.296	1.542	60.754	45.191	0	5.753	0	0	0	0	9.810	0	0	0	0	0
1	Văn phòng Tỉnh ủy	56.523	1.522	55.001	45.191							9.810						(25)
2	Trường chính trị	5.773	20	5.753			5.753											(26)
C	Các tổ chức CT-XH	18.488	466	18.022	16.699	0	303	0	0	520	0	500	0	0	0	0	0
1	Tỉnh đoàn	4.311	127	4.184	3.664					520		0						(27)
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.534	81	3.453	3.150		303											(28)
3	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	3.901	114	3.787	3.787													(29)
4	Hội Nông dân tỉnh	4.488	104	4.384	3.884							500	0					(30)
5	Hội cựu chiến binh tỉnh	2.254	40	2.214	2.214													(31)
D	Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH-nghề nghiệp	9.058	30	9.028	7.635	0	0	0	0	0	0	1.000	393	0	0	0	0
1	Hội chữ thập đỏ	1.121	0	1.121	1.121													(32)
2	Hội Đông y	608	0	608	608
3	Liên minh các HTX	2.348	30	2.318	1.318							1.000						(33)
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.411	0	1.411	1.411													(34)
5	Hội nhà báo	648	0	648	648													(35)
6	Hội Luật gia	487	0	487	487													(36)
7	Hội Khuyến học tỉnh	496	0	496	496													(37)
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	401	0	401	401
9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	380	0	380	380
10	Hội nạn nhân chất độc da cam	367	0	367	367
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	398	0	398	398
14	Liên hiệp các hội khoa học	393	0	393									393
E	Chi An ninh - Quốc phòng	32.248	0	32.248	0	0	6.239	0	200	0	0	0	0	0	0	7.646	18.163
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	23.320		23.320			5.157										18.163	(38)
2	Công an tỉnh	8.928		8.928			1.082		200							7.646		(39)
F	Các đơn vị khác	145.448		145.448	9	0	0	133.283	0	0	0	12.128	0	0	0	0	28
1	Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	1.500		1.500								1.500						(40)
2	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	133.283		133.283				133.283
3	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn	10.628		10.628								10.628						(41)
4	Công ty Điện lực Bắc Kạn	18		18													18	(42)
5	Liên Đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn	9		9	9													(43)
6	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	10		10													10	(44)

Phụ lục số 2

GHI CHÚ

Kế hoạch chi ngân sách các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh

(20) Đã bao gồm: KP thuê phát sóng kênh truyền hình BK lên vệ tinh 2.900 trđ.

(22) Đã bao gồm: KP đào tạo lớp Trung cấp trồng trọt 540 trđ.

(24) Đã bao gồm: KP bảo đảm an toàn giao thông 950 trđ và KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 60 trđ.

(32) Đã bao gồm: KP cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 124 trđ, KP chuyên mục "Truyền hình nhân đạo" 12 trđ.

(34) Đã bao gồm: KP Xuất bản Tạp chí Văn nghệ Ba Bể 506 trđ và các nhiệm vụ khác 60 trđ.

(35) Đã bao gồm: KP xuất bản bản tin Người làm báo 270 trđ; KP triển lãm báo xuân, tham gia Hội báo toàn quốc 22 trđ.

(36) Đã bao gồm: KP Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020: 112 trđ.

(37) Đã bao gồm: KP xuất bản Bản tin Khuyến học 44 trđ và các nhiệm vụ khác 49 trđ.

(40) Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh vay.

(41) Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí.

(42) Phụ cấp dân quân tự vệ.

(43) Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy.

(44) Phụ cấp dân quân tự vệ.

Biểu số 07/DT

Đơn vị: Triệu đồng

	Nội dung	Dự toán 2017	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
	Tổng số	4.161
I	Vốn nước ngoài	3.490		Phân bổ sau
II	Vốn trong nước	671
1	Đề án đào tạo Hội phụ nữ các cấp	243	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
2	Trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	428	Sở Tư pháp

Biểu số 08/DT

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Tổng cộng	Thành phố Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH	1.900.731	223.281	185.702	212.262	288.837	283.633	191.631	299.706	215.679
I	THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ HƯỞNG	298.387	107.311	14.915	16.648	97.092	17.518	11.911	25.532	7.460
II	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.602.344	115.970	170.787	195.614	191.745	266.115	179.720	274.174	208.219
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	1.596.616	114.517	170.124	195.153	190.907	265.513	179.194	273.539	207.669
2	Thu bổ sung có mục tiêu	5.728	1.453	663	461	838	602	526	635	550
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	1.900.731	223.281	185.702	212.262	288.837	283.633	191.631	299.706	215.679
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	122.689	46.941	7.909	11.085	17.747	9.405	7.373	13.674	8.555
1	Nguồn phân cấp cho huyện điều hành	73.189	14.541	7.009	9.195	13.247	5.625	6.473	9.894	7.205
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	49.500	32.400	900	1.890	4.500	3.780	900	3.780	1.350
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	1.740.885	171.990	174.165	197.024	265.443	268.678	180.511	280.168	202.906
1	Chi sự nghiệp kinh tế	111.330	32.843	8.718	9.678	13.421	13.668	9.327	13.753	9.922
2	Sự nghiệp môi trường	6.200	3.000	400	400	600	600	400	400	400
3	Chi quản lý hành chính	593.421	49.516	71.352	70.977	93.828	94.878	61.196	90.343	61.331
4	Chi sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề	890.917	71.094	78.229	97.831	135.883	138.853	95.544	155.483	118.000
-	Chi sự nghiệp giáo dục	872.654	70.341	76.014	95.569	133.245	136.509	93.468	152.172	115.336
-	Chi sự nghiệp đào tạo	18.263	753	2.215	2.262	2.638	2.344	2.076	3.311	2.664
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	7.698	895	742	972	1.187	995	565	1.429	913
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.099	117	160	105	98	202	97	179	141
7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	10.160	951	1.173	1.110	1.410	1.404	1.597	1.509	1.006
8	Chi bảo đảm xã hội	65.881	7.509	7.333	9.399	10.313	9.309	6.645	9.017	6.356
9	Chi an ninh	6.182	822	707	727	958	925	608	821	614
10	Chi quốc phòng	39.334	4.393	4.491	4.845	6.415	6.512	3.638	5.824	3.216
11	Chi thường xuyên khác	8.663	850	860	980	1.330	1.332	894	1.410	1.007
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	37.157	4.350	3.628	4.153	5.647	5.550	3.747	5.864	4.218
C	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	18.555	1.862	2.107	2.203	2.875	2.828	1.881	2.747	2.052
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	18.555	1.862	2.107	2.203	2.875	2.828	1.881	2.747	2.052

- Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí và kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa đã được ghi vào dự toán chi cân đối ngân sách các huyện, thành phố.

- Các huyện, thành phố dành một phần ngân sách địa phương để bố trí cho Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Biểu 09/DT

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	TỔNG SỐ	Thành phố Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
	TỔNG DỰ TOÁN	5.728	1.453	663	461	838	602	526	635	550
1	Hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	947	83	104	115	160	156	112	138	79
2	Kinh phí xây dựng cuốn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn	550	100	150		200				100
3	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người quản lý học sinh	1.039		105	34	72	211	190	254	173
4	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	1.000	1.000
5	Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông	555	80	80	50	80	50	80	65	70
6	Kinh phí thực hiện kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng thẻ BHYT năm 2015 trên địa bàn tỉnh	700	61	80	82	120	115	84	100	58
7	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức	297	69	74		76			78
8	Kinh phí sửa xe ô tô	640	60	70	180	130	70	60		70

Ghi chú: - Dự toán chi bổ sung có mục tiêu trên đã được tổng hợp vào biểu Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố.

Biểu số 10/DT

TT	Danh mục công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt BCKTKT hoặc chủ trương của UBND Tỉnh	Tổng mức vốn được phê duyệt hoặc giá trị quyết toán được phê duyệt	Kế hoạch vốn đã bố trí và thanh toán đến hết năm 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ vốn đã bố trí đến năm 2017 (%)	Chủ đầu tư
	Tổng cộng				7.287	1.550	3.702
1	*Trả nợ quyết toán*				483	400	83
	Sửa chữa hạng mục Nhà đa năng công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn	TP Bắc Kạn	2016		483	400	83	100	Trường Cao đẳng Cộng đồng
2	*Công trình chuyển tiếp*				*3.428*	*1.150*	*1.593*
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Bắc Kạn	TP Bắc Kạn	2016-2017	1104/QĐ-UBND ngày 17/7/2016	1.122	430	468	80	Tỉnh đoàn
	Sửa chữa, cải tạo hệ thống nhà cấp 4 Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh	TP Bắc Kạn	2016-2017	1267/QĐ-UBND ngày 21/8/2015	1.615	570	722	80	Sở Văn hóa - Thể thao DL
	Biển quảng cáo du lịch tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới	Huyện chợ Mới	2016-2017	346/QĐ- UBND ngày 25/3/2015	691	150	403	80	Sở Văn hóa - Thể thao DL
3	*Công trình k*hởi công mới				*3.376*	0	*2.026*
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND - UBND tỉnh	TP Bắc Kạn	2017	Văn bản số 2323/UBND-TH ngày 15/7/2016	3.376		2.026	60	UBND tỉnh Bắc Kạn

Biểu số 11/DT

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Quyết định đầu tư Dự án			KHV đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã bố trí từ KC đến hết KH năm 2016	KHV đầu tư năm 2017
							Số, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức vốn đầu tư				Tổng số	Trong đó:
							Số, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số	Trong đó vốn xổ số kiến thiết			Tổng số	Trả nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG							85.352	62.214	72.000	36.374	13.000	1.552
A	LĨNH VỰC GIÁO DỤC							54.401	38.355	43.769	22.357	8.300	652
I	*Dự án chuyển tiếp* *giai* *đoạn* *2011- 2015*							*31.712*	*26.555*	*12.003*	*21.357*	*3.963*	*652*
1	Nâng cấp trường tiểu học thị trấn Chợ Rã 1 đạt chuẩn quốc gia	Thị trấn Chợ Rã		UBND huyện Ba Bể	7572086	492	QĐ Số: 435/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	7.717	4.100	4.000	2.100	1.250
1	Trường Mầm non Hoàng Trĩ (QT)			UBND huyện Ba Bể	7278451	491	752a/QĐ-UBND ngày 28/5/2012	5.986	5.986	465	5.330	465	465
2	Trương mầm non xã Văn Học (QT)	Văn Học		UBND huyện Na Rì	7476128	491	QĐ số 1596/QĐ-UBND ngày 18/9/2014	5.441	5.441	960	4.960	160	160
3	Nhà hiệu bộ trường MN xã Hương Nê (QT)	Xã Hương Nê		UBND huyện Ngân Sơn	7519298	491		777	777	427	777	27	27
5	Trương mầm non Sông Cầu	TX Bắc Kạn		Thành phố Bắc Kạn	7574215	491	2504/QĐ-UBND ngày 31/12/2013	6.540	5.000	4.900	2.939	2.061
II	Dự á*n khởi công mới GĐ 2016-2020*							*22.6*89	*11.*800	*31.766*	*1.000*	*4.337*	0
1	Trường THCS Văn Tùng	Văn Tùng		UBND huyện Ngân Sơn	7594079	493	QĐ796/QĐ-UBND ngày 03/6/2016	1.869	1.800	1.800	500	1.000
2	Trường Mầm non Địa Linh đạt chuẩn QG	Xã Địa Linh		UBND huyện Ba Bể						4.300
3	Trường Mầm non Rã Bản, h Chợ Đồn	Xã Rã Bản		UBND huyện Chợ Đồn		491	QĐ 1598a/QĐ-UBND, ngày 7/10/2016	7.504	5.000	5.000	500	1.708
4	Trường Mầm non Đông Viên, h Chợ Đồn	Xã Đông Viên		UBND huyện Chợ Đồn						3.200		0
5	Phòng học bộ môn trường THCS Kim Lư	Xã Kim Lư		UBND huyện Na Ri						2.700		1.000
8	Trường Mầm non Bằng Vân (Hạng mục: 03 phòng học)			UBND huyện Ngân Sơn						1.100		629
B	LĨNH VỰC Y TẾ							26.540	20.409	11.361	11.761	2.300	-
I	Dự án chuyển tiếp từ GĐ 2011-2015							12.247	11.109	2.061	10.761	-	-
II	*Dự án khởi công mới GĐ 2016-2020*							*14.293*	*9.300*	*9.300*	*1.000*	*2.300*	0
1	Trạm y tế xã Tân Tiến	Xã Tân Tiến		UBND huyện Bạch Thông		521	QĐ1725/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	7.538	4.300	4.300	500	1.300
3	Trạm y tế xã Dương Quang	TX Bắc Kạn		Thành phố Bắc Kạn	7587098	521	QĐ 1519/QĐ- UBND ngày 23/9/2016	6.755	5.000	5.000	500	1.000
C	LĨNH VỰC VĂN HÓA							4.412	3.450	10.970	2.256	2.400	900
I	*Dự án chuyển* tiếp từ GĐ 2011-2015							2.870	2.100	2.000	1.178	600	600
1	Sửa chữa Nhà văn hóa huyện Na Rì	TTr.Yến Lạc		UBND huyện Na Rì	7522265	554	434/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	2.870	2.100	2.000	1.178	600	600
II	Dự á*n khởi công mới GĐ 2016-2020*							1.542	1.350	8.970	1.078	1.800	300
1	Xây dựng nhà VH tổ 2 thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới	Chợ Mới		UBND huyện Chợ Mới	7579158	554	437/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	743	650	650	500	150	150
2	Xây dựng nhà VH tổ 5 thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới	Chợ Mới		UBND huyện Chợ Mới	7579155	554	434/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	799	700	700	500	150	150
3	Nhà Văn hóa xã Hảo Nghĩa	Xã Hảo nghĩa		UBND huyện Na Rì						1.070	78	0
5	Nhà Văn hóa xã Quang Thuận	Quang Thuận		UBND huyện Bạch Thông						1.050		500
7	Nhà Văn hóa xã Như Cố	Như Cố		UBND huyện Chợ Mới						1.600		1 000
D	DỰ PHÒNG									5.900

Biểu số 12/DT

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2017	Chủ đầu tư	Ghi chú
1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ	455.290
I	TRẢ NỢ VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI	27.432	Sở Tài chính
II	Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 3/4/2015	8.000	Sở Kế hoạch và Đầu tư
III	KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	10.000
1	Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020	6.000
1	Dự án tăng cường tiềm lực Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	6.000	Sở KH-CN
2	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020	4.000
1	Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trung tâm dịch vụ hành chính công thành phố Bắc Kạn	2.044	UBND thành phố Bắc Kạn
2	Dự án nâng cấp thư điện tử tỉnh Bắc Kạn	860	TTCNTT
3	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020	1.096	VP Tỉnh ủy
IV	GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	50.000
1	Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015	11
*1.1*	*Đã quyết toán*	11
1	Trung tâm KTTH-Hướng nghiệp dạy nghề	11	Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề
2	Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020	7.137
1	Trường THCS Đức Xuân	2.137	UBND thành phố Bắc Kạn	Bố trí hết phần đối ứng ngân sách tỉnh
2	Trường PTDTNT huyện Ba Bể	5.000	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
3	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020	42.852
1	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Chợ Đồn	3.200	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
2	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Bình Trung	4.000	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
3	Trường mầm non phường Xuất Hóa	6.000	UBND thành phố Bắc Kạn
4	Trường tiểu học Thượng Giáo	2.000	UBND huyện Ba Bể
5	Hỗ trợ đầu tư nhà bán trú dân nuôi trên địa bàn các huyện	10.000
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2016-2020	1.972	UBND huyện Ba Bể
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trường Phổ thông cơ sở Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn	380	UBND huyện Chợ Đồn
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trường Tiểu học Cao Kỳ, huyện Chợ Mới	302	UBND huyện Chợ Mới
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Na Rì giai đoạn 2016-2020	1.216	UBND huyện Na Rì
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2016-2020	2.320	UBND huyện Ngân Sơn
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Pác Nặm giai đoạn 2016-2020	3.811	UBND huyện Pác Nặm
6	Hỗ trợ trường đạt chuẩn cho các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020	16.652
-	Trường THCS Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn	3.000	UBND thành phố Bắc Kạn
-	Trường PTCS Quang Thuận, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn	3.652	UBND huyện Bạch Thông
-	Nâng cấp sửa chữa trường Mầm non Yên Đĩnh để công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ I	2.000	UBND huyện Chợ Mới
-	Nhà lớp học trường Mầm non Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn	4.000	UBND huyện Na Rì
-	Trường THCS Hà Hiệu, huyện Ba Bể	4.000	UBND huyện Ba Bể
7	Trường THCS Dương Quang, thành phố Bắc Kạn	1.000	UBND thành phố Bắc Kạn	Bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư
V	NGUỒN VỐN PHÂN CẤP TỈNH ĐIỀU HÀNH	304.858
V.1	Ngân sách tỉnh điều hành	213.401
1	Trả nợ vay tín dụng ưu đãi các công trình thuộc Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ	12.000	Sở Tài chính
2	Hỗ trợ UBND huyện Bạch Thông thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Quân Bình và xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông để đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016	19.510	UBND huyện Bạch Thông
3	Đối ứng các dự án ODA hoàn thành và chuyển tiếp	14.259		Biểu chi tiết 02.1 kèm theo
4	Trả phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước năm 2016	1.800	Sở Tài chính
5	Trả gốc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước	100.000	Sở Tài chính
6	Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015	49.700
*6.1*	*Đã quyết toán*	*48.134*
1	Kè chống xói lở bờ sông cầu đoạn từ trường THCS đến cầu Khe Thi, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới	14	UBND huyện Chợ Mới
2	Hệ thống cấp nước và vệ sinh các trạm y tế năm 2012	64	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
3	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn	1	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
4	Hệ thống cấp nước và vệ sinh các TYT năm 2011	64	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
5	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm	2	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
6	Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Bắc Kạn	48	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
7	Hệ thống cấp nước và vệ sinh các TYT (năm 2010)	44	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
8	Khắc phục hậu quả bão lụt, ĐBGT bước 1 đợt 2 năm 2013 trên tuyến đường ĐT258, tỉnh Bắc Kạn	3.733	Sở GTVT	Đã trừ nợ vay KBNN 3,5 tỷ
9	Khắc phục hậu quả bão lụt, ĐBGT bước 1 đợt 3 năm 2013 trên tuyến đường ĐT258, tỉnh Bắc Kạn	5.259	Sở GTVT	Đã trừ nợ vay KBNN 3,5 tỷ
10	Mở nền đường khắc phục hậu quả bão lụt, ĐBGT năm 2013 tại Km5+400 ĐT258, tỉnh Bắc Kạn	1.904	Sở GTVT	Đã trừ nợ vay KBNN 6 tỷ
11	Khắc phục hậu quả do mưa lũ đối với công trình phòng thủ tỉnh	3.502	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
12	CT 229 - BT, thuộc huyện Bạch Thông	165	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
13	Trụ sở UBND xã Cao Tân	282	UBND huyện Pác Nặm
14	Trụ sở UBND xã Vân Tùng	415	UBND huyện Ngân Sơn
15	Đường vào nhà máy tinh bột sắn Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	3	Sở GTVT
16	Đường liên xã Hà Vị - Lục Bình - Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn	7	Sở GTVT
17	Cầu dàn thép Quân Bình, Bạch Thông	77	Sở GTVT
18	CN& VSTH huyện Chợ Đồn	46	TT NSH&VSMTNT
19	Mua sắm TTB cho hoạt động của các chương trình Phòng chống Lao, phòng chống Phong và chăm sóc sức khỏe Tâm thần cộng đồng thuộc Trung tâm PCBXH	1	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
20	Khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây ra đối với các công trình phòng thủ của tỉnh năm 2014	500	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
21	Cải tạo sửa chữa công trình thủy lợi Pù lòn, xã Bình Văn	230	Sở NN&PTNT
22	Kè chống xói lở bờ Sông Cầu đoạn từ thôn Bản Làn đến thôn nà Mặn và đoạn Tổng Lồm thôn Pác Kéo xã Phương Viên	1	UBND huyện Chợ Đồn	Đã trừ vay KBNN 10 tỷ
23	Cấp nước sinh hoạt Vườn quốc gia Ba Bể	288	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
24	Cải tạo, nâng cấp hồ Khuổi Cáp, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn	65	UBND huyện Ngân Sơn
25	Trụ sở xã Đôn Phong	248	UBND huyện Bạch Thông
26	Trụ sở UBND xã Nguyên Phúc	1.100	UBND huyện Bạch Thông
27	Trạm Kiểm lâm Đán Đeng, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể	4	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
28	Khắc phục sạt lở tuyến đường ĐH21, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn	346	UBND huyện Ngân Sơn
29	Xử lý, di chuyển và xây dựng bãi rác tại xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn	2.400	UBND thành phố Bắc Kạn
30	Sửa chữa, bổ sung thiết bị hội trường lớn và trụ sở các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn	6.616	VP Tỉnh ủy	Trả nợ ứng trước
31	Các công trình khắc phục HQBL, ĐBGT năm 2014, năm 2015	2.000	Sở GTVT	Phân bổ chi tiết sau
32	Hồ chứa nước Khuổi Cuộn xã Nông Hạ	350	UBND huyện Chợ Mới
33	Đầu tư hệ thống thiết bị trường quay, thiết bị sản xuất chương trình và phát xóng tự động cho Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn	76	Đài PT-TH
34	Bố trí sắp xếp ổn định dân cư thôn Nà Cháo, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn	100	UBND huyện Ngân Sơn
35	Bệnh viện đa khoa huyện Ba Bể	196	UBND huyện Ba Bể
36	Cải tạo sửa chữa ĐT 258 đoạn tuyến từ Km0+00 - Km1+00	4.078	Sở GTVT	Đã trừ vay KBNN 5 tỷ
37	Trụ sở hợp khối HU-HĐND-UBND huyện Ba Bể	3.076	UBND huyện Ba Bể	Đã trừ vay KBNN 18 tỷ
38	Các trạm, chốt kiểm lâm thuộc KBT thiên nghiên Kim Kỳ, huyện Na Rì	300	Chi cục Kiểm lâm
39	Đường Vũ Muộn - Cao Sơn - Côn Minh	1.260	Sở GTVT
40	Dự án CNSH xã Chu Hương, Ba Bể	900	TT NSH&VSMTNT
41	Đường du lịch vào động Nàng Tiên	259	UBND huyện Na Rì
42	Đường và đê bao chống lũ khu vực Bắc Sông Cầu	300	UBND thành phố Bắc Kạn
43	Kè chống xói lở bờ sông xã Chu Hương	115	UBND huyện Ba Bể
44	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cũ của Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh để làm trụ sở làm việc của Sở Thông tin và truyền thông	300	Sở TT và TT
45	Dự án đầu tư xây dựng công trình Đài PTTH BK GĐ2	1.000	Đài PT-TH
46	Đường Yên Cư - Cao Kỳ huyện Chợ Mới	200	UBND huyện Chợ Mới
47	Trụ sở HĐND-UBND huyện Ngân Sơn	1.500	UBND huyện Ngân Sơn
48	Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở tỉnh Bắc Kạn	275	Sở TT và TT
49	Nâng cấp hồ chứa nước Nà Diếu, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn	220	UBND huyện Ngân Sơn
50	Kè chống xói lở bờ sông năng khu vực thôn Kéo Sáng xã Thượng Giáo	500	UBND huyện Ba Bể
51	Kè chống xói lở thôn Nà Chào, Nà Tào xã Như Cố	200	UBND huyện Chợ Mới
52	Trạm y tế xã Quân Bình	300	UBND huyện Bạch Thông
53	Trụ sở UBND xã Thượng Ân	3.000	UBND huyện Ngân Sơn
54	Sửa chữa lớn công trình đập kênh Quan Nưa xã Dương Quang và đập kênh Nà Giảo xã Lục Bình huyện Bạch Thông	200	Sở NN&PTNT
*6.2*	*Hoàn* thành bàn giao đưa vào sử dụng	*1.566*
3	Công trình cải tạo nâng cấp hồ chứa nước Khuổi Chanh, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông	1.566	UBND huyện Bạch Thông	Bố trí vốn để thực hiện GPMB
8	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020	16.132
*8.1*	*Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các dự án ODA mới giai đoạn 2016-2020*	*7.132*		*Biểu chi tiết 02.1 kèm theo*
*8.2*	*Các dự án trong nước*	*9.000*
1	Trụ sở UBND xã Cẩm Giàng	1.000	UBND huyện Bạch Thông
2	Trụ sở UBND xã Phong Huân	1.000	UBND huyện Chợ Đồn
3	Trụ sở UBND xã Bình Văn	1.000	UBND huyện Chợ Mới
4	Trụ sở UBND xã Đức Vân	1.000	UBND huyện Ngân Sơn
5	Trụ sở UBND xã Nam Mẫu	1.000	UBND huyện Ba Bể
6	Sửa chữa đập tràn Bàn Pjạc, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn	1.000	Vườn Quốc gia Ba Bể
7	Đường vào khu di tích Coỏng Tát, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn	1.000	UBND huyện Ngân Sơn
8	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn	1.000	Hội phụ nữ tỉnh
9	Khắc phục sạt lở đất khu dân cư Nà Cáy, thôn Thôm Mò, huyện Bạch Thông	1.000	Sở NN&PTNT
V.ll	Nguồn vốn phân cấp huyện điều hành	91.457
1	Thành phố Bắc Kạn	16.597	UBND thành phố Bắc Kạn
2	Huyện Pác Nặm	10.336	UBND huyện Pác Nặm
3	Huyện Ba Bể	9.894	UBND huyện Ba Bể
4	Huyện Ngân Sơn	9.711	UBND huyện Ngân Sơn
5	Huyện Bạch Thông	8.844	UBND huyện Bạch Thông
6	Huyện Chợ Đồn	15.717	UBND huyện Chợ Đồn
7	Huyện Chợ Mới	9.195	UBND huyện Chợ Mới
8	Huyện Na Rì	11.163	UBND huyện Na Rì
VIII	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	55.000
1	Tỉnh điều hành	5.500
2	Phân cấp cho các huyện, thành phố	49.500
-	Thành phố Bắc Kạn	32.400
-	Huyện Pác Nặm	1.350
-	Huyện Ba Bể	3.780
-	Huyện Ngân Sơn	900
-	Huyện Bạch Thông	900
-	Huyện Chợ Đồn	4.500
-	Huyện Chợ Mới	1.890
-	Huyện Na Rì	3.780

Biểu số 12.01/DT

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Dự kiến kế hoạch năm 2017	Chủ đầu tư	Ghi chú
1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ	21.391		0
A	Các dự án hoàn thành và chuyển tiếp	14.259
I	Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015	5.424
*1.1*	*Đã quyết toán*	*4.424*
1	Dự án Đường giao thông nông thôn Bằng Lũng-Đại Sảo, huyện Chợ Đồn	3.072	Sở GTVT
2	Dự án Lưới điện nông thôn xã Cư Lễ, Xuân Dương, Dương Sơn, Liêm Thủy huyện Na Rì	1.098	UBND huyện Na Rì
3	Dự án Cấp thoát nước và vệ sinh thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì	254
-	Phần cấp nước	254	Cty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn
*1.2*	*Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng*	*1.000*
1	Bệnh viện đa khoa và Trung tâm đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn (Hợp phần Trung tâm đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn)	1.000	Ban QL Công trình BVĐK BK
II	Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020	8.835
1	Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc-thị xã Bắc Kạn (giai đoạn 1)	500	UBND thành phố Bắc Kạn
2	Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn II	500	Sở GDĐT
3	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc	500	Sở NN&PTNT
4	Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Bắc Kạn	500	Sở Y tế
5	Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (ADB tài trợ) - dự án thành phần tại tỉnh Bắc Kạn	615	Sở Kế hoạch và Đầu tư
6	Dự án Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn	6.220
-	Phần cấp nước	614	Cty TNHH NN 1TV CTN BK
-	Phần thoát nước	5.606	Sở Xây dựng
B	Các khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020	7.132
1	Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc-thị xã Bắc Kạn (giai đoạn II)	500	UBND thành phố Bắc Kạn
2	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	500	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường
3	Dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)	500	Sở GTVT
4	Dự án Kè sông cầu kết hợp với phát triển rừng bền vững huyện Chợ Mới	500	Sở NN&PTNT
5	Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2	1.000	Chi cục Kiểm lâm tỉnh
6	Chương trình hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn	1.932	Ban quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn
7	Sửa chữa, nâng cấp an toàn đập	500	Sở NN&PTNT
8	Dự án Giáo dục và đào tạo nghề Bắc Kạn giai đoạn II (VIE/034)	500	Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú
9	Dự án đầu tư Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (ADB tài trợ) - dự án thành phần tại tỉnh Bắc Kạn	1.200	Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục