Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 12 năm 2021

1. Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn:

Trong đó:

8.401.665 triệu đồng

- Thu nội địa:

7.905.082 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:

496.583 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

Trong đó:

23.010.808 triệu đồng

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:

7.30.045 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

11.158.587 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm trước:

581.170 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn:

3.783.834 triệu đồng

- Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách:

132.446 triệu đồng

- Các khoản huy động đóng góp:

11.735 triệu đồng

- Thu vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại:

23.710 triệu đồng

- Ghi thu tiền thuê đất để chi bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư đã ứng trước:

13.281 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

Trong đó:

22.778.097 triệu đồng

- Chi cân đối ngân sách địa phương:

15.378.510 triệu đồng

- Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ:

2.682.927 triệu đồng

- Ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư đã ứng trước từ nguồn ghi thu tiền thuê đất

13.281 triệu đồng

- Chi chuyển nguồn sang năm sau:

4.443.910 triệu đồng

- Chi nộp ngân sách cấp trên:

259.469 triệu đồng

4. Số kết dư ngân sách địa phương:

Trong đó:

232.711 triệu đồng

- Ngân sách cấp tỉnh:

43.263.490.264 đồng

- Ngân sách cấp huyện:

134.203 triệu đồng

- Ngân sách cấp xã:

55.244 triệu đồng

CHỦ TỊCH




Y Vinh Tơr

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Quyết toán năm 2020

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

18.726.628.000.000

23.010.807.476.348

4.284.179.476.348

122.9

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

7.731.000.000.000

7.306.044.305.672

(424.955.694.328)

94.5

Thu NSĐP hưởng 100%

452.390.000.000

635.815.152.201

183.425.152.201

140.5

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

7.278.610.000.000

6.670.229.153.471

(608.380.846.529)

91.6

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

10.695.628.000.000

11.158.587.312.712

462.959.312.712

104.3

Thu bổ sung cân đối ngân sách

8.153.643.000.000

8.153.643.000.000

-

100.0

Thu bổ sung có mục tiêu

2.541.985.000.000

3.004.944.312.712

462.959.312.712

118.2

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

581.169.736.913

581.169.736.913

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3.783.833.581.186

3.783.833.581.186

VI

Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách

132.446.175.302

132.446.175.302

VII

Các khoản huy động đóng góp

11.734.849.299

11.734.849.299

VIII

Thu vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại

23.710.303.455

IX

Ghi thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chi bồi thường, GPMB nhà đầu tư đã ứng trước

300.000.000.000

13.281.211.809

4.4

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

18.724.228.000.000

22.778.096.627.781

(66.000.116.921)

121.7

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

15.882.243.000.000

15.378.510.175.815

(206.941.824.185)

96.8

1

Chi đầu tư phát triển

3.950.782.000.000

3.158.948.621.230

(791.833.378.770)

80.0

2

Chi thường xuyên

11.631.830.000.000

12.217.089.505.585

585.259.505.585

105.0

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.400.000.000

1.032.049.000

(367.951.000)

73.7

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.440.000.000

1.440.000.000

-

100.0

5

Dự phòng ngân sách

296.791.000.000

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.541.985.000.000

2.682.926.707.264

140.941.707.264

105.5

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

679.707.000.000

674.409.270.134

(5.297.729.866)

99.2

Vốn đầu tư

538.454.000.000

543.783.539.816

101.0

Vốn thường xuyên

141.253.000.000

130.625.730.318

92.5

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.862.278.000.000

2.008.517.437.130

146.239.437.130

107.9

Vốn đầu tư

961.584.000.000

1.093.053.503.019

113.7

Vốn thường xuyên

900.694.000.000

915.463.934.111

101.6

III

Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chi bồi thường, giải phóng mặt bằng

300.000.000.000

13.281.211.809

4.4

IV

Chi chuyển nguồn sang năm sau

4.443.909.455.480

V

Chi nộp ngân sách cấp trên

259.469.077.413

C

KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

232.710.848.567

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

43.250.000.000

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết

43.250.000.000

dư ngân sách cấp tỉnh

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

40.900.000.000

-

I

Vay để bù đắp bội chi

II

Vay để trả nợ gốc

40.900.000.000

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

46.647.720.970

Vay Ngân hàng phát triển

Vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại

46.647.720.970

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 12 năm 2021

1. Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn:

Trong đó:

8.401.665 triệu đồng

- Thu nội địa:

7.905.082 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:

496.583 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

Trong đó:

23.010.808 triệu đồng

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:

7.30.045 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

11.158.587 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm trước:

581.170 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn:

3.783.834 triệu đồng

- Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách:

132.446 triệu đồng

- Các khoản huy động đóng góp:

11.735 triệu đồng

- Thu vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại:

23.710 triệu đồng

- Ghi thu tiền thuê đất để chi bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư đã ứng trước:

13.281 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

Trong đó:

22.778.097 triệu đồng

- Chi cân đối ngân sách địa phương:

15.378.510 triệu đồng

- Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ:

2.682.927 triệu đồng

- Ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư đã ứng trước từ nguồn ghi thu tiền thuê đất

13.281 triệu đồng

- Chi chuyển nguồn sang năm sau:

4.443.910 triệu đồng

- Chi nộp ngân sách cấp trên:

259.469 triệu đồng

4. Số kết dư ngân sách địa phương:

Trong đó:

232.711 triệu đồng

- Ngân sách cấp tỉnh:

43.263.490.264 đồng

- Ngân sách cấp huyện:

134.203 triệu đồng

- Ngân sách cấp xã:

55.244 triệu đồng

CHỦ TỊCH




Y Vinh Tơr

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Quyết toán năm 2020

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

18.726.628.000.000

23.010.807.476.348

4.284.179.476.348

122.9

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

7.731.000.000.000

7.306.044.305.672

(424.955.694.328)

94.5

Thu NSĐP hưởng 100%

452.390.000.000

635.815.152.201

183.425.152.201

140.5

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

7.278.610.000.000

6.670.229.153.471

(608.380.846.529)

91.6

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

10.695.628.000.000

11.158.587.312.712

462.959.312.712

104.3

Thu bổ sung cân đối ngân sách

8.153.643.000.000

8.153.643.000.000

-

100.0

Thu bổ sung có mục tiêu

2.541.985.000.000

3.004.944.312.712

462.959.312.712

118.2

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

581.169.736.913

581.169.736.913

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3.783.833.581.186

3.783.833.581.186

VI

Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách

132.446.175.302

132.446.175.302

VII

Các khoản huy động đóng góp

11.734.849.299

11.734.849.299

VIII

Thu vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại

23.710.303.455

IX

Ghi thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chi bồi thường, GPMB nhà đầu tư đã ứng trước

300.000.000.000

13.281.211.809

4.4

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

18.724.228.000.000

22.778.096.627.781

(66.000.116.921)

121.7

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

15.882.243.000.000

15.378.510.175.815

(206.941.824.185)

96.8

1

Chi đầu tư phát triển

3.950.782.000.000

3.158.948.621.230

(791.833.378.770)

80.0

2

Chi thường xuyên

11.631.830.000.000

12.217.089.505.585

585.259.505.585

105.0

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.400.000.000

1.032.049.000

(367.951.000)

73.7

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.440.000.000

1.440.000.000

-

100.0

5

Dự phòng ngân sách

296.791.000.000

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.541.985.000.000

2.682.926.707.264

140.941.707.264

105.5

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

679.707.000.000

674.409.270.134

(5.297.729.866)

99.2

Vốn đầu tư

538.454.000.000

543.783.539.816

101.0

Vốn thường xuyên

141.253.000.000

130.625.730.318

92.5

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.862.278.000.000

2.008.517.437.130

146.239.437.130

107.9

Vốn đầu tư

961.584.000.000

1.093.053.503.019

113.7

Vốn thường xuyên

900.694.000.000

915.463.934.111

101.6

III

Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chi bồi thường, giải phóng mặt bằng

300.000.000.000

13.281.211.809

4.4

IV

Chi chuyển nguồn sang năm sau

4.443.909.455.480

V

Chi nộp ngân sách cấp trên

259.469.077.413

C

KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

232.710.848.567

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

43.250.000.000

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết

43.250.000.000

dư ngân sách cấp tỉnh

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

40.900.000.000

-

I

Vay để bù đắp bội chi

II

Vay để trả nợ gốc

40.900.000.000

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

46.647.720.970

Vay Ngân hàng phát triển

Vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại

46.647.720.970

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F+G+H)

8.780.000.000.000

8.031.000.000.000

13.074.863.808.689

11.852.220.163.636

148.9

147.6

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

8.480.000.000.000

7.731.000.000.000

8.401.665.048.614

7.306.044.305.672

99.1

94.5

I

Thu nội địa

8.325.000.000.000

7.731.000.000.000

7.905.082.036.795

7.306.044.305.672

95.0

94.5

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

635.000.000.000

635.000.000.000

560.342.236.461

560.342.236.461

88.2

88.2

- Thuế giá trị gia tăng

430.000.000.000

430.000.000.000

361.102.216.868

361.102.216.868

84.0

84.0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

35.000.000.000

35.000.000.000

30.609.073.002

30.609.073.002

87.5

87.5

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

170.000.000.000

170.000.000.000

168.630.946.591

168.630.946.591

99.2

99.2

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

1.171.430.000.000

1.171.430.000.000

78.616.041.476

78.616.041.476

6.7

6.7

- Thuế giá trị gia tăng

211.110.000.000

211.110.000.000

46.662.027.034

46.662.027.034

22.1

22.1

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

110.300.000.000

110.300.000.000

30.107.240.958

30.107.240.958

27.3

27.3

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

840.000.000.000

840.000.000.000

563.606.592

563.606.592

0.1

0.1

- Thuế tài nguyên

10.020.000.000

10.020.000.000

1.283.166.892

1.283.166.892

12.8

12.8

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

41.000.000.000

41.000.000.000

111.480.330.409

111.480.330.409

271.9

271.9

- Thuế giá trị gia tăng

19.000.000.000

19.000.000.000

26.327.520.083

26.327.520.083

138.6

138.6

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

22.000.000.000

22.000.000.000

85.152.810.326

85.152.810.326

387.1

387.1

- Thu từ khí thiên nhiên

-

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

- Thuế tài nguyên

-

-

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

-

-

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.343.986.000.000

1.343.986.000.000

2.255.291.656.457

2.255.291.656.457

167.8

167.8

- Thuế giá trị gia tăng

1.022.890.000.000

1.022.890.000.000

1.313.791.222.959

1.313.791.222.959

128.4

128.4

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

170.402.000.000

170.402.000.000

196.078.368.247

196.078.368.247

115.1

115.1

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

8.000.000.000

8.000.000.000

590.481.319.921

590.481.319.921

7.381.0

7.381.0

- Thuế tài nguyên

142.694.000.000

142.694.000.000

154.940.745.330

154.940.745.330

108.6

108.6

5

Thuế thu nhập cá nhân

530.000.000.000

530.000.000.000

436.403.922.376

436.403.922.376

82.3

82.3

6

Thuế bảo vệ môi trường

680.000.000.000

268.000.000.000

663.475.053.671

246.879.778.647

97.6

92.1

Trong đó: - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

240.090.275.594

240.090.275.594

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

405.133.425.806

7

Lệ phí trước bạ

440.000.000.000

440.000.000.000

367.250.605.245

367.250.605.245

83.5

83.5

8

Phí, lệ phí

142.000.000.000

105.000.000.000

136.762.970.668

102.161.712.446

96.3

97.3

8.1

Lệ phí môn bài

27.610.000.000

27.610.000.000

29.528.197.343

29.528.197.343

106.9

106.9

8.2

Các loại phí, lệ phí khác

114.390.000.000

77.390.000.000

107.234.773.325

72.633.515.103

93.7

93.9

- Phí, lệ phí Trung ương

37.000.000.000

34.601.258.222

93.5

- Phí, lệ phí Địa phương

77.390.000.000

77.390.000.000

72.633.515.103

72.633.515.103

93.9

93.9

Trong đó: + Phí, lệ phí Tỉnh

44.413.963.450

44.413.963.450

+ Phí, lệ phí Huyện

13.271.959.265

13.271.959.265

+ Phí, lệ phí Xã

14.947.592.388

14.947.592.388

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

612.323.172

612.323.172

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

13.428.000.000

13.428.000.000

14.682.180.025

14.682.180.025

109.3

109.3

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

90.000.000.000

90.000.000.000

104.715.658.564

104.715.658.564

116.4

116.4

12

Thu tiền sử dụng đất

2.700.000.000.000

2.700.000.000.000

2.427.077.354.991

2.427.077.354.991

89.9

89.9

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

50.000.000.000

50.000.000.000

86.146.444.300

86.146.444.300

172.3

172.3

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

130.000.000.000

130.000.000.000

168.359.263.584

168.359.263.584

129.5

129.5

-Thuế giá trị gia tăng

49.095.299.826

49.095.299.826

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

10.989.143.867

10.989.143.867

-Thu từ thu nhập sau thuế

41.700.626.276

41.700.626.276

-Thuế tiêu thụ đặc biệt

66.258.587.424

66.258.587.424

-Thu khác

315.606.191

315.606.191

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

48.156.000.000

18.156.000.000

59.029.946.227

34.866.713.805

122.6

192.0

16

Thu khác ngân sách

185.000.000.000

185.000.000.000

321.058.109.551

287.553.244.535

173.5

155.4

17

Thu tại xã

10.000.000.000

10.000.000.000

12.507.955.736

12.507.955.736

125.1

125.1

18

Thu ATGT

80.000.000.000

-

61.756.312.100

2.482.154.500

77.2

19

Thu phạt do ngành thuế thực hiện

35.000.000.000

-

30.928.942.839

30.000.000

88.4

20

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

-

-

8.584.728.943

8.584.728.943

II

Thu từ dầu thô

-

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

155.000.000.000

-

496.583.011.819

-

320.4

1

Thuế xuất khẩu

33.020.111

2

Thuế nhập khẩu

9.390.409.155

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

-

4

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

486.715.550.110

5

Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

11.818.520

6

Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu

-

7

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện

2.000

8

Phí, lệ phí hải quan

-

9

Thu khác

432.211.923

IV

Thu viện trợ

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

581.169.736.913

581.169.736.913

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

3.783.833.581.186

3.783.833.581.186

E

THU VAY TỪ NGUỒN CHÍNH PHỦ CHO VAY LẠI

23.710.303.455

23.710.303.455

F

THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN

259.469.077.413

132.446.175.302

G

CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP

11.734.849.299

11.734.849.299

H

GHI THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CHI BỒI THƯỜNG, GPMB NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ ỨNG TRƯỚC

300.000.000.000

300.000.000.000

13.281.211.809

13.281.211.809

4.4

4.4

STT

Nội dung

Dự toán chi NSĐP

Quyết toán

So sánh (%)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

18.724.228.000.000

22.778.096.627.781

121.7

TỔNG CHI CÂN ĐỐI VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ (A+B)

18.424.228.000.000

18.061.436.883.079

98.0

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.882.243.000.000

15.378.510.175.815

96.8

I

Chi đầu tư phát triển

3.950.782.000.000

3.158.948.621.230

80.0

1

Chi đầu tư phát triển

3.950.782.000.000

3.158.948.621.230

80.0

1.1

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

3.950.782.000.000

3.158.948.621.230

80.0

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

1.2

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

3.950.782.000.000

3.158.948.621.230

80.0

a

Chi ĐTXDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước

975.782.000.000

903.328.651.000

92.6

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.700.000.000.000

1.798.898.745.637

66.6

- Chi thực hiện dự án đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

270.000.000.000

116.252.163.200

43.1

- Bổ sung Quỹ phát triển đất

270.000.000.000

293.789.700.000

108.8

- Chi thực hiện các dự án, chi khác

2.160.000.000.000

1.388.856.882.437

64.3

c

Chi đầu tư từ nguồn tiền bán nhà

45.000.000.000

9.278.884.000

20.6

d

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

130.000.000.000

146.549.095.783

112.7

e

Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi

100.000.000.000

95.339.354.000

95.3

g

Chi đầu tư từ nguồn vốn khác

-

205.553.890.810

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

II

Chi thường xuyên

11.581.830.000.000

12.217.089.505.585

105.5

Trong đó:

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.638.294.000.000

5.545.853.732.572

98.4

2

Chi khoa học và công nghệ

40.629.000.000

19.930.131.434

49.1

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.400.000.000

1.032.049.000

73.7

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.440.000.000

1.440.000.000

100.0

V

Dự phòng ngân sách

296.791.000.000

-

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

50.000.000.000

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.541.985.000.000

2.682.926.707.264

105.5

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

679.707.000.000

674.409.270.134

99.2

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

478.630.000.000

451.423.266.351

94.3

- Vốn đầu tư

393.830.000.000

376.405.231.550

95.6

- Vốn sự nghiệp

84.800.000.000

75.018.034.801

88.5

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

201.077.000.000

222.986.003.783

110.9

- Vốn đầu tư

144.624.000.000

167.378.308.266

115.7

- Vốn sự nghiệp

56.453.000.000

55.607.695.517

98.5

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.862.278.000.000

2.008.517.437.130

107.9

1

Vốn đầu tư

961.584.000.000

1.093.053.503.019

113.7

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

393.352.000.000

327.118.486.719

83.2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

568.232.000.000

421.333.176.300

74.1

Vốn trái phiếu Chính phủ

-

344.601.840.000

2

Vốn sự nghiệp

900.694.000.000

915.463.934.111

101.6

a

Vốn ngoài nước

23.250.000.000

16.768.232.884

72.1

b

Vốn trong nước

877.444.000.000

898.695.701.227

102.4

Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật

570.000.000

533.467.000

93.6

Hỗ trợ các Hội Nhà báo

110.000.000

110.000.000

100.0

Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ

148.000.000

141.450.000

95.6

Chính sách trợ giúp pháp lý

2.060.000.000

1.517.856.600

73.7

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

117.670.000.000

79.870.578.351

67.9

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

68.831.000.000

59.247.492.000

86.1

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người

157.000.000

157.000.000

100.0

Học bổng học sinh dân tộc nội trú

18.633.000.000

17.527.095.282

94.1

Hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

744.000.000

744.000.000

100.0

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

883.000.000

582.888.000

66.0

Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

13.036.000.000

9.285.109.422

71.2

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

3.747.000.000

3.747.000.000

100.0

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây nguyên

11.575.000.000

10.632.875.100

91.9

Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết

1.140.000.000

947.175.868

83.1

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng

305.119.000.000

341.201.000.000

111.8

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội

89.272.000.000

100.078.300.368

112.1

Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

27.923.000.000

26.375.401.270

94.5

Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2.834.000.000

2.669.683.184

94.2

Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

5.196.000.000

5.807.255.316

111.8

Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020; Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

5.565.000.000

48.522.193.118

871.9

Kinh phí thực hiện Quyết định 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ

1.050.000.000

1.050.000.000

100.0

Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng

5.000.000.000

5.000.000.000

100.0

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

1.100.000.000

1.100.000.000

100.0

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

46.914.000.000

46.741.872.000

99.6

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

62.958.000.000

60.806.092.000

96.6

Kinh phí phân giới cắm mốc tuyến Việt Nam - Campuchia

7.131.000.000

321.113.974

4.5

CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động

13.525.000.000

9.916.103.455

73.3

CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

10.000.000.000

7.790.718.200

77.9

CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

16.466.000.000

15.338.854.878

93.2

CTMT Y tế - dân số

8.175.000.000

4.664.392.969

57.1

CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

2.120.000.000

2.120.000.000

100.0

CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững

22.500.000.000

29.374.487.872

130.6

CTMT Phát triển văn hóa

1.492.000.000

1.471.045.000

98.6

CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

300.000.000

-

-

CTMT công nghệ thông tin

2.000.000.000

1.873.200.000

93.7

CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

1.500.000.000

1.430.000.000

95.3

C

GHI CHI TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CHI BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

300.000.000.000

13.281.211.809

4.4

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

4.443.909.455.480

E

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

-

259.469.077.413

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16.197.062.000.000

19.091.823.546.097

2.894.761.546.097

117.9

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

6.845.973.000.000

8.532.807.215.462

1.686.834.215.462

124.6

Chi bổ sung cân đối

5.720.723.000.000

5.720.723.000.000

-

100.0

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện

1.125.250.000.000

2.812.084.215.462

1.686.834.215.462

249.9

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

9.051.089.000.000

7.084.225.968.828

(1.966.863.031.172)

78.3

I

Chi đầu tư phát triển

4.545.220.000.000

3.018.604.250.953

(1.526.615.749.047)

66.4

1

Chi đầu tư cho các dự án

4.275.220.000.000

2.752.841.135.019

(1.522.378.864.981)

64.4

Chi quốc phòng

25.649.364.000

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

6.291.625.000

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

254.792.998.436

Chi Khoa học và công nghệ

14.974.465.000

Chi Y tế, dân số và gia đình

55.952.196.837

Chi Văn hóa thông tin

26.240.968.000

Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

Chi Thể dục thể thao

500.000.000

Chi Bảo vệ môi trường

14.266.083.000

Chi các hoạt động kinh tế

2.214.462.980.446

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

114.711.439.300

Chi Bảo đảm xã hội

24.999.015.000

Chi ngành, lĩnh vực khác

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

270.000.000.000

265.763.115.934

(4.236.884.066)

98.4

II

Chi thường xuyên

4.314.938.000.000

4.063.149.668.875

(251.788.331.125)

94.2

Chi quốc phòng

146.229.000.000

155.037.574.900

8.808.574.900

106.0

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

44.730.000.000

54.569.183.931

9.839.183.931

122.0

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.143.259.000.000

1.039.424.246.151

(103.834.753.849)

90.9

Chi Khoa học và công nghệ

40.629.000.000

19.930.131.434

(20.698.868.566)

49.1

Chi Y tế, dân số và gia đình

1.540.853.000.000

1.469.149.341.296

(71.703.658.704)

95.3

Chi Văn hóa thông tin

80.341.000.000

93.879.342.452

13.538.342.452

116.9

Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn

14.412.000.000

13.572.240.811

(839.759.189)

94.2

Chi Thể dục thể thao

51.871.000.000

47.704.964.200

(4.166.035.800)

92.0

Chi Bảo vệ môi trường

74.928.000.000

76.198.572.284

1.270.572.284

101.7

Chi các hoạt động kinh tế

414.030.000.000

444.064.189.550

30.034.189.550

107.3

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

581.099.000.000

511.396.233.995

(69.702.766.005)

88.0

Chi Bảo đảm xã hội

125.557.000.000

111.128.012.921

(14.428.987.079)

88.5

Chi khác

57.000.000.000

27.095.634.950

(29.904.365.050)

47.5

III

Chi trả nợ lãi

1.400.000.000

1.032.049.000

(367.951.000)

73.7

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.440.000.000

1.440.000.000

-

100.0

V

Dự phòng ngân sách

138.091.000.000

(138.091.000.000)

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

50.000.000.000

(50.000.000.000)

-

C

GHI CHI TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CHI BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

300.000.000.000

12.983.974.309

(287.016.025.691)

4.3

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

3.334.783.485.387

3.334.783.485.387

E

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

127.022.902.111

127.022.902.111

STT

Nội dung

Dự toán chi NSĐP

Trong đó:

Quyết toán

Trong đó:

So sánh

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

18.724.228.000.000

10.476.339.000.000

8.247.889.000.000

22.778.096.627.781

10.559.016.330.635

12.219.080.297.146

121.7

100.8

148.1

TỔNG CHI CÂN ĐỐI VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ (A+B)

18.424.228.000.000

10.176.339.000.000

8.247.889.000.000

18.061.436.883.079

7.084.225.968.828

10.977.210.914.251

98.0

69.6

133.1

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.882.243.000.000

7.634.354.000.000

8.247.889.000.000

15.378.510.175.815

5.314.832.768.206

10.063.677.407.609

96.8

69.6

122.0

I

Chi đầu tư phát triển

3.950.782.000.000

3.045.182.000.000

905.600.000.000

3.158.948.621.230

1.900.586.675.934

1.258.361.945.296

80.0

62.4

139.0

1

Chi đầu tư phát triển

3.950.782.000.000

3.045.182.000.000

905.600.000.000

3.158.948.621.230

1.900.586.675.934

1.258.361.945.296

80.0

62.4

139.0

1.1

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

3.950.782.000.000

3.045.182.000.000

905.600.000.000

3.158.948.621.230

1.900.586.675.934

1.258.361.945.296

80.0

62.4

139.0

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

1.2

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

3.950.782.000.000

3.045.182.000.000

905.600.000.000

3.158.948.621.230

1.900.586.675.934

1.258.361.945.296

80.0

62.4

139.0

a

Chi ĐTXDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước

975.782.000.000

975.782.000.000

903.328.651.000

822.007.462.000

81.321.189.000

92.6

84.2

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.700.000.000.000

1.794.400.000.000

905.600.000.000

1.798.898.745.636

856.063.855.000

942.834.890.636

66.6

47.7

104.1

- Chi thực hiện dự án đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

270.000.000.000

270.000.000.000

116.252.163.200

111.838.420.000

4.413.743.200

43.1

41.4

- Bổ sung Quỹ phát triển đất

270.000.000.000

270.000.000.000

302.882.723.416

262.406.700.000

40.476.023.416

112.2

97.2

- Chi thực hiện các dự án, chi khác

2.160.000.000.000

1.254.400.000.000

905.600.000.000

1.379.763.859.020

481.818.735.000

897.945.124.020

63.9

38.4

99.2

c

Chi đầu tư từ nguồn tiền bán nhà

45.000.000.000

45.000.000.000

9.278.884.000

9.278.884.000

20.6

20.6

d

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

130.000.000.000

130.000.000.000

146.549.095.783

95.795.109.000

50.753.986.783

112.7

73.7

e

Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi

100.000.000.000

100.000.000.000

95.339.354.000

95.339.354.000

95.3

95.3

g

Chi đầu tư từ nguồn vốn khác

-

205.553.890.811

22.102.011.934

183.451.878.877

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

II

Chi thường xuyên

11.581.830.000.000

4.398.241.000.000

7.183.589.000.000

12.217.089.505.585

3.411.774.043.272

8.805.315.462.313

105.5

77.6

122.6

Trong đó:

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.638.294.000.000

1.261.117.000.000

4.377.177.000.000

5.545.853.732.572

960.813.387.098

4.585.040.345.474

98.4

76.2

104.7

2

Chi khoa học và công nghệ

40.629.000.000

40.629.000.000

19.930.131.434

19.930.131.434

49.1

49.1

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.400.000.000

1.400.000.000

1.032.049.000

1.032.049.000

73.7

73.7

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.440.000.000

1.440.000.000

1.440.000.000

1.440.000.000

100.0

100.0

V

Dự phòng ngân sách

296.791.000.000

138.091.000.000

158.700.000.000

-

-

-

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

50.000.000.000

50.000.000.000

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.541.985.000.000

2.541.985.000.000

-

2.682.926.707.264

1.769.393.200.622

913.533.506.642

105.5

69.6

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

679.707.000.000

679.707.000.000

-

674.409.270.134

60.714.850.619

613.694.419.515

99.2

8.9

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

478.630.000.000

478.630.000.000

-

451.423.266.351

53.523.050.605

397.900.215.746

94.3

11.2

- Vốn đầu tư

393.830.000.000

393.830.000.000

376.405.231.550

24.964.072.000

351.441.159.550

95.6

6.3

- Vốn sự nghiệp

84.800.000.000

84.800.000.000

75.018.034.801

28.558.978.605

46.459.056.196

88.5

33.7

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

201.077.000.000

201.077.000.000

-

222.986.003.783

7.191.800.014

215.794.203.769

110.9

3.6

- Vốn đầu tư

144.624.000.000

144.624.000.000

167.378.308.266

-

167.378.308.266

115.7

-

- Vốn sự nghiệp

56.453.000.000

56.453.000.000

55.607.695.517

7.191.800.014

48.415.895.503

98.5

12.7

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.862.278.000.000

1.862.278.000.000

-

2.008.517.437.130

1.708.678.350.003

299.839.087.127

107.9

91.8

1

Vốn đầu tư

961.584.000.000

961.584.000.000

-

1.093.053.503.019

1.093.053.503.019

-

113.7

113.7

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

393.352.000.000

393.352.000.000

327.118.486.719

327.118.486.719

83.2

83.2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

568.232.000.000

568.232.000.000

421.333.176.300

421.333.176.300

74.1

74.1

Vốn trái phiếu Chính phủ

-

344.601.840.000

344.601.840.000

2

Vốn sự nghiệp

900.694.000.000

900.694.000.000

-

915.463.934.111

615.624.846.984

299.839.087.127

101.6

68.4

a

Vốn ngoài nước

23.250.000.000

23.250.000.000

16.768.232.884

16.768.232.884

72.1

72.1

b

Vốn trong nước

877.444.000.000

877.444.000.000

-

898.695.701.227

598.856.614.100

299.839.087.127

102.4

68.3

Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật

570.000.000

570.000.000

533.467.000

533.467.000

93.6

93.6

Hỗ trợ các Hội Nhà báo

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

100.0

100.0

Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ

148.000.000

148.000.000

141.450.000

141.450.000

95.6

95.6

Chính sách trợ giúp pháp lý

2.060.000.000

2.060.000.000

1.517.856.600

1.517.856.600

73.7

73.7

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

117.670.000.000

117.670.000.000

79.870.578.351

21.359.300.262

58.511.278.089

67.9

18.2

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

68.831.000.000

68.831.000.000

59.247.492.000

59.247.492.000

86.1

-

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người

157.000.000

157.000.000

157.000.000

157.000.000

100.0

100.0

Học bổng học sinh dân tộc nội trú

18.633.000.000

18.633.000.000

17.527.095.282

17.527.095.282

94.1