Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2019

Số hiệu	779/QĐ-UBND
Ngày ban hành	29/04/2020
Ngày có hiệu lực	29/04/2020
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Lâm Đồng
Người ký	Phạm S
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 779/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 29 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THU, CHI KINH PHÍ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;

Căn cứ Văn bản số 204/VNFF-BĐH ngày 18/12/2019 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam về việc điều phối tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Lâm Đồng năm 2019;

Xét Tờ trình số 04/TTr-HĐQL ngày 06/4/2020 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh) về việc đề nghị phê duyệt kết quả thu, chi kinh phí DVMTR năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2019, như sau:

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU, CHI NĂM 2019:

1. Kết quả thu năm 2019: 322.653,66 triệu đồng; trong đó:

1.1. Thu nội tỉnh: 133.339,676 triệu đồng.

1.2. Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam (Quỹ TW): 187.919,248 triệu đồng.

1.3. Thu lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019: 1.394,736 triệu đồng.

2. Kết quả chi năm 2019: 322.653,66 triệu đồng; trong đó:

2.1. Kinh phí quản lý của Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng (Quỹ tỉnh): 33.520,628 triệu đồng.

2.2. Kinh phí dự phòng: 0 triệu đồng.

2.3. Kinh phí chưa xác định và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR: 20.665,774 triệu đồng;

2.4. Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR: 268.467,258 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)

II. CHI TIẾT KẾT QUẢ THU NĂM 2019:

Tổng kinh phí thu năm 2019: 322.653,66 triệu đồng; trong đó:

1. Cơ sở sản xuất thủy điện: 309.595,977 triệu đồng.

2. Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch: 6.479,34 triệu đồng.

3. Cơ sở sản xuất công nghiệp: 58,596 triệu đồng.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch: 5.125,011 triệu đồng.

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 779/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 29 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THU, CHI KINH PHÍ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;

Căn cứ Văn bản số 204/VNFF-BĐH ngày 18/12/2019 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam về việc điều phối tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Lâm Đồng năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU, CHI NĂM 2019:

1. Kết quả thu năm 2019: 322.653,66 triệu đồng; trong đó:

1.1. Thu nội tỉnh: 133.339,676 triệu đồng.

1.2. Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam (Quỹ TW): 187.919,248 triệu đồng.

1.3. Thu lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019: 1.394,736 triệu đồng.

2. Kết quả chi năm 2019: 322.653,66 triệu đồng; trong đó:

2.1. Kinh phí quản lý của Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng (Quỹ tỉnh): 33.520,628 triệu đồng.

2.2. Kinh phí dự phòng: 0 triệu đồng.

2.3. Kinh phí chưa xác định và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR: 20.665,774 triệu đồng;

2.4. Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR: 268.467,258 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)

II. CHI TIẾT KẾT QUẢ THU NĂM 2019:

Tổng kinh phí thu năm 2019: 322.653,66 triệu đồng; trong đó:

1. Cơ sở sản xuất thủy điện: 309.595,977 triệu đồng.

2. Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch: 6.479,34 triệu đồng.

3. Cơ sở sản xuất công nghiệp: 58,596 triệu đồng.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch: 5.125,011 triệu đồng.

5. Lãi tiền gửi ngân hàng: 1.394,736 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II; II-A đính kèm)

III. CHI TIẾT KẾT QUẢ CHI NĂM 2019:

1. Phân bổ kinh phí thực thu năm 2019: 322.653.660.000 đồng; trong đó:

- Kinh phí quản lý của Quỹ tỉnh (10% số tiền DVMTR thu năm 2019 + lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019): 33.520,628 triệu đồng.

- Kinh phí dự phòng (5% tổng số tiền DVMTR thu năm 2019): 16.062,946 triệu đồng.

- Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85% tổng thu kinh phí DVMTR năm 2019): 273.070,085 triệu đồng; trong đó: kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền (diện tích trong lưu vực các chủ rừng chưa lập hồ sơ chi trả) và kinh phí không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (nguồn thu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, du lịch): 33.137,518 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục III; III-A; IV-C đính kèm)

2. Chi kinh phí quản lý của Quỹ tỉnh:

Tổng kinh phí: 33.520,628 triệu đồng; trong đó:

- Kinh phí đã thực hiện trong năm 2019: 20.031,231 triệu đồng.

- Kinh phí đang thực hiện năm 2019 (chưa hoàn thành), chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2020: 8.130,051 triệu đồng.

- Kinh phí còn lại chưa thực hiện, chuyển sang dự phòng năm 2020: 5.359,346 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục V đính kèm)

3. Chi kinh phí dự phòng:

Trong năm 2019 không phát sinh nội dung chi từ kinh phí dự phòng nên sử dụng kinh phí dự phòng theo kế hoạch để bổ sung đơn giá chi trả cho bên cung ứng DVMTR năm 2019 của các lưu vực: 16.062,946 triệu đồng; trong đó:

- Kinh phí lưu vực sông Đồng Nai: 13.805,266 triệu đồng.

- Kinh phí lưu vực sông Sêrêpôk: 2.001,43 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn thu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, du lịch: 256,251 triệu đồng, điều tiết bổ sung đơn giá chi trả cho bên cung ứng DVMTR năm 2019 của lưu vực sông Sêrêpôk.

4. Chi kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR:

Tổng kinh phí: 33.137,518 triệu đồng; trong đó:

- Kinh phí đã thực hiện trong năm 2019: 6.228,939 triệu đồng.

- Kinh phí đã phân bổ chuyển sang thực hiện trong năm 2020: 14.436,835 triệu đồng.

- Kinh phí còn lại chưa sử dụng: 12.471,744 triệu đồng, điều tiết bổ sung đơn giá chi trả cho bên cung ứng DVMTR năm 2019 của các lưu vực; trong đó:

+ Kinh phí lưu vực sông Đồng Nai: 7.210,445 triệu đồng.

+ Kinh phí lưu vực sông Sêrêpôk: 3.596,739 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn thu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch: 1.664,559 triệu đồng, điều tiết bổ sung đơn giá chi trả cho bên cung ứng DVMTR năm 2019 của lưu vực sông Sêrêpôk.

(Chi tiết tại Phụ lục IV-C đính kèm)

5. Chi trả cho bên cung ứng DVMTR: 268.467,258 triệu đồng.

5.1. Lưu vực sông Đồng Nai:

a) Diện tích chi trả: 295.912,7 ha.

Diện tích chi trả giảm so với kế hoạch: 11.891,3 ha (gồm: diện tích các đơn vị đăng ký kế hoạch nhưng không thực hiện lập hồ sơ chi trả và thực hiện không đạt kế hoạch đăng ký năm 2019: 9.874,45 ha; diện tích giảm trong quá trình xác định diện tích rừng được chi trả năm 2019: 2.016,85 ha (trong đó: do phá rừng 60,61 ha; do rà soát hiện trạng không đủ tiêu chí chi trả, khai thác trắng rừng trồng, chuyển mục đích sử dụng rừng, điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng,... 1.956,24 ha)).

b) Kinh phí chi trả: 220.318,706 triệu đồng, gồm:

- Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR được phân bổ từ số tiền thu năm 2019: 199.302,994 triệu đồng.

- Bổ sung từ kinh phí dự phòng của lưu vực sông Đồng Nai năm 2019 chưa sử dụng: 13.805,266 triệu đồng.

- Bổ sung từ kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền của lưu vực sông Đồng Nai năm 2019 chưa sử dụng: 7.210,445 triệu đồng.

c) Đơn giá chi trả thực tế năm 2019 (làm tròn): 744.000 đồng/ha/năm.

(Chi tiết tại Phụ lục IV-A đính kèm)

5.2. Lưu vực sông Sêrêpôk:

a) Diện tích chi trả thực tế: 86.282,58 ha.

Diện tích chi trả giảm so với kế hoạch: 6.046,42 ha (gồm: diện tích các đơn vị đăng ký kế hoạch nhưng không thực hiện lập hồ sơ chi trả năm 2019 và thực hiện không đạt kế hoạch đăng ký: 5.749,37 ha; diện tích giảm trong quá trình xác định diện tích rừng được chi trả năm 2019: 297,05 ha (trong đó: do phá rừng: 20,05 ha; do rà soát hiện trạng không đủ tiêu chí chi trả, khai thác trắng rừng trồng, chuyển mục đích sử dụng rừng, điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng,...: 277,0 ha)).

b) Kinh phí chi trả: 48.148,552 triệu đồng, gồm:

- Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR được phân bổ từ số tiền thu năm 2019: 30.427,568 triệu đồng.

- Bổ sung từ kinh phí dự phòng của lưu vực sông Sêrêpôk năm 2019 chưa sử dụng: 2.001,43 triệu đồng.

- Bổ sung từ kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền của lưu vực sông Sêrêpôk năm 2019 chưa sử dụng: 3.596,739 triệu đồng.

- Điều tiết từ kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR của lưu vực sông Đồng Nai năm 2019 (theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh): 10.202,005 triệu đồng.

- Điều tiết từ kinh phí thu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, du lịch không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR và kinh phí dự phòng năm 2019 chưa sử dụng: 1.920,81 triệu đồng.

c) Đơn giá chi trả thực tế năm 2019 (làm tròn): 558.000 đồng/ha/năm.

(Chi tiết tại Phụ lục IV-B đính kèm)

Các nội dung khác tại Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2019, không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thành viên/Giám đốc các công ty TNHH MTV lâm nghiệp; Trưởng các ban quản lý rừng; Giám đốc các Vườn Quốc gia: Bidoup - Núi Bà, Cát Tiên; Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; Viện trưởng Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và thủ trưởng các ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP THU, CHI KINH PHÍ DVMTR NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Nội dung	Số tiền (1.000 đồng)	Ghi chú
A	KẾ HOẠCH
I	KẾ HOẠCH THU	316.602.500
1	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	198.516.000
2	Thu nội tỉnh	116.586.500
3	Thu lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019	1.500.000
II	KẾ HOẠCH CHI (kế hoạch phân bổ tiền năm 2019)	316.602.500
1	Kinh phí quản lý của Quỹ	33.010.250
	10% tiền DVMTR năm 2019	31.510.250
	Lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019	1.500.000
2	Kinh phí dự phòng (5% tiền DVMTR năm 2019)	15.755.125
3	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85% tiền DVMTR năm 2019)	267.837.125
	Trong đó kinh phí chưa xác định và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR chi các hạng mục khác là 20.700,875 triệu đồng
B	THỰC HIỆN
I	KẾT QUẢ THU	322.653.660
1	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	187.919.248
2	Thu nội tỉnh	133.339.676
3	Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1.394.736
II	KẾT QUẢ CHI	322.653.660
1	Kinh phí quản lý của Quỹ (10% tiền DVMTR + lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019), trong đó:	33.520.628
	Kinh phí đã thực hiện trong năm 2019	20.031.231
	Kinh phí đang thực hiện năm 2019 chưa hoàn thành đề nghị chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2020	8.130.051	Tờ trình số 03/TTr-HĐQL ngày 19/3/2020 của HĐQL Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng
	Kinh phí còn lại chưa thực hiện chuyển sang dự phòng năm 2020	5.359.346
2	Kinh phí dự phòng đã sử dụng	0
3	Kinh phí chưa xác định và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR đã sử dụng (đã phân bổ sử dụng)	20.665.774
	Kinh phí đã thực hiện trong năm 2019	6.228.939
	Kinh phí đã phân bổ chuyển nguồn sang thực hiện trong năm 2020	14.436.835	Theo các Văn bản: số 1292/UBND-LN ngày 09/3/2020 và số 1392/UBND-LN ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng
4	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR	268.467.258

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Bên sử dụng DVMTR	Kế hoạch năm 2019				Thực hiện năm 2019		Ghi chú
		Đơn vị	Sản lượng/ Doanh thu	Mức chi trả	Thành tiền (1.000 đồng)	Sản lượng/ Doanh thu	Số tiền đã nộp (1.000 đồng)
		Đơn vị	Sản lượng/ Doanh thu	Mức chi trả	Thành tiền (1.000 đồng)	Sản lượng/ Doanh thu	Số tiền đã nộp (1.000 đồng)
A	LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI				270.313.500		276.105.316
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	Kwh	7.047.314.097	36 đồng	253.702.000	7.487.982.778	269.567.380
1	Thu nội tỉnh		3.010.892.097		108.391.000	3.379.723.056	121.670.030
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		4.036.422.000		145.311.000	4.108.259.722	147.897.350
II	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	m3	317.885.800	52 đồng	16.530.000	124.602.692	6.479.340
1	Thu nội tỉnh		21.807.800		1.134.000	24.971.558	1.298.521
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		296.078.000		15.396.000	99.631.135	5.180.819
III	Cơ sở sản xuất công nghiệp	m3	1.630.700	50 đồng	81.500	1.171.920	58.596
1	Thu nội tỉnh		1.630.700		81.500	1.171.920	58.596
B	LƯU VỰC SÔNG SÊRÊPOK				41.533.000		40.028.597
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	Kwh	1.153.771.000	36 đồng	41.533.000	1.111.905.472	40.028.597
1	Thu nội tỉnh		103.469.000		3.724.000	144.097.722	5.187.518
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		1.050.302.000		37.809.000	967.807.750	34.841.079
C	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH	1000 đồng	325.600.000	1%	3.256.000	512.501.100	5.125.011
1	Thu nội tỉnh		325.600.000		3.256.000	512.501.100	5.125.011
D	THU LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG				1.500.000		1.394.736
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)				316.602.500		322.653.660

PHỤ LỤC II-A

CHI TIẾT KẾT QUẢ THU TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Bên sử dụng DVMTR	Kế hoạch năm 2019				Thực hiện năm 2019		Ghi chú
		Đơn vị	Sản lượng/ Doanh thu năm 2019	Mức chi trả	Thành tiền (1.000 đồng)	Sản lượng/ Doanh thu năm 2019	Số tiền đã nộp (1.000 đồng)
		Đơn vị	Sản lượng/ Doanh thu năm 2019	Mức chi trả	Thành tiền (1.000 đồng)	Sản lượng/ Doanh thu năm 2019	Số tiền đã nộp (1.000 đồng)
A	LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI				270.313.500		276.105.316
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	Kwh	7.047.314.097	36 đồng	253.702.000	7.487.982.778	269.567.380
1	Thu nội tỉnh		3.010.892.097		108.391.000	3.379.723.056	121.670.030
1.1	Nhà máy thủy điện Suối Vàng		14.000.000		504.000	16.464.417	592.719
1.2	Nhà máy thủy điện Lộc Phát		14.000.000
1.3	Nhà máy thủy điện Quảng Hiệp		1.000.000		36.000	771.583	27.777
1.4	Nhà máy thủy điện Đa Siat		67.000.000		2.412.000	79.007.472	2.844.269
1.5	Nhà máy thủy điện Đa Dâng 2		178.000.000		6.408.000	178.298.361	6.418.741
1.6	Nhà máy thủy điện Đam B'ri		360.000.000		12.960.000	335.686.889	12.084.728
1.7	Nhà máy thủy điện Bảo Lộc		128.000.000		4.608.000	135.577.917	4.880.805
1.8	Nhà máy thủy điện Tà Nung		7.000.000		252.000	6.706.583	241.437
1.9	Nhà máy thủy điện Đa Kai		13.194.400		475.000	14.338.472	516.185
1.10	Nhà máy thủy điện ĐamBol - Đạ Tẻh		40.000.000		1.440.000	38.126.694	1.372.561
1.11	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2		215.000.000		7.740.000	257.476.778	9.269.164
1.12	Nhà máy thủy điện Đa Nhim		1.024.000.000		36.864.000	1.134.649.833	40.847.394
1.13	Nhà máy thủy điện Sông Pha		45.000.000		1.620.000	35.188.889	1.266.800
1.14	Nhà máy thủy điện Đa Khai		34.100.000		1.227.000	35.554.111	1.279.948
1.15	Nhà máy thủy điện Đại Ninh		752.833.000		27.102.000	926.626.222	33.358.544
1.16	Nhà máy thủy điện Đại Nga		44.250.000		1.593.000	36.050.250	1.297.809
1.17	Nhà máy thủy điện Đatroukia		15.000.000		540.000	13.557.611	488.074
1.18	Nhà máy thủy điện Đa Dâng 3		52.000.000		1.872.000	48.488.861	1.745.599
1.19	Nhà máy thủy điện Đa R'Cao		514.697		18.000	1.866.639	67.199
1.20	Nhà máy thủy điện Sardeung		20.000.000		720.000	18.068.333	650.460
1.21	Nhà máy thủy điện Đa Dâng					41.176.528	1.482.355
1.22	Nhà máy thủy điện Đam Bri 1					10.079.250	362.853
1.23	Nhà máy thủy điện An Phước					13.454.528	484.363
1.24	Nhà máy thủy điện Đa Cho Mo 2					2.506.833	90.246
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		4.036.422.000		145.311.000	4.108.259.722	147.897.350
2.1	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3		494.100.000		17.788.000	502.903.028	18.104.509
2.2	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4		812.055.000		29.234.000	954.005.361	34.344.193
2.3	Nhà máy thủy điện Trị An		985.417.000		35.475.000	986.700.917	35.521.233
2.4	Nhà máy thủy điện Hàm Thuận		995.800.000		35.848.000	912.865.611	32.863.162
2.5	Nhà máy thủy điện Đa Mi		257.220.000		9.260.000	240.358.000	8.652.888
2.6	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5		491.830.000		17.706.000	511.426.806	18.411.365
II	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	m3	317.885.800	52 đồng	16.530.000	124.602.692	6.479.340
1	Thu nội tỉnh		21.807.800		1.134.000	24.971.558	1.298.521
1.1	08 Nhà máy nước		7.673.100		399.000	8.347.192	434.054
1.2	Nhà máy nước Đan Kia 2		8.865.400		461.000	9.193.096	478.041
1.3	Nhà máy nước Bảo Lộc		1.692.300		88.000	2.383.115	123.922
1.4	Nhà máy nước Đức Trọng		769.200		40.000	882.827	45.907
1.5	Nhà máy nước Di Linh		1.211.600		63.000	1.846.346	96.010
1.6	Nhà máy xử lý nước sạch Học viện lục quân		1.596.200		83.000	2.318.981	120.587
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		296.078.000		15.396.000	99.631.135	5.180.819
2.1	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV		217.442.000		11.307.000	11.136.654	579.106
2.2	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai		35.385.000		1.840.000	39.912.673	2.075.459
2.3	Công ty CP DV và XD cấp nước Đồng Nai		1.885.000		98.000	1.818.635	94.569
2.4	Công ty CP nước - môi trường Bình Dương		40.654.000		2.114.000	46.129.038	2.398.710
2.5	Công ty TNHH Việt Thăng Long		712.000		37.000	634.135	32.975
III	Cơ sở sản xuất công nghiệp	m3	1.630.700	50 đồng	81.500	1.171.920	58.596
1	Thu nội tỉnh		1.630.700		81.500	1.171.920	58.596
1.1	Ban QLDA tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng		1.478.200		73.900	1.118.920	55.946
1.2	Công ty TNHH TP Asuzac Đà Lạt		34.300		1.700	0		chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.3	Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc tế		34.300		1.700	28.800	1.440
1.4	Công ty TNHH TP Đà Lạt - Nhật Bản		54.700		2.700	24.200	1.210
1.5	Công ty TNHH liên doanh Kiến Quốc Vietcan		29.200		1.500	0		chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
B	LƯU VỰC SÔNG SÊRÊPOK				41.533.000		40.028.597
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	Kwh	1.153.771.000	36 đồng	41.533.000	1.111.905.472	40.028.597
1	Thu nội tỉnh		103.469.000		3.724.000	144.097.722	5.187.518
1.1	Nhà máy thủy điện Đăk Mê 1		24.800.000		892.000	31.264.444	1.125.520
1.2	Nhà máy thủy điện Yan Tan Sienn		78.669.000		2.832.000	112.833.278	4.061.998
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		1.050.302.000		37.809.000	967.807.750	34.841.079
2.1	Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah		147.000.000		5.292.000	153.691.806	5.532.905
2.2	Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp		309.860.000		11.155.000	311.428.528	11.211.427
2.3	Nhà máy thủy điện Srêpôk 3		252.167.000		9.078.000	227.586.111	8.193.100
2.4	Nhà máy thủy điện Srêpôk 4		80.300.000		2.890.000	71.568.333	2.576.460
2.5	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (01)		19.417.000		699.000	15.565.194	560.347
2.6	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (02)		18.860.000		679.000	22.107.472	795.869
2.7	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (03)		5.610.000		202.000	8.315.667	299.364
2.8	Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A		78.940.000		2.842.000	39.863.611	1.435.090
2.9	Nhà máy thủy điện Hòa Phú		30.278.000		1.090.000	36.415.389	1.310.954
2.10	Nhà máy thủy điện Krông Nô 2		68.670.000		2.472.000	81.265.639	2.925.563
2.11	Nhà máy thủy điện Krông Nô 3		39.200.000		1.410.000	81.265.639	2.925.563
C	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH	1000 đồng	325.600.000	1%	3.256.000	512.501.100	5.125.011
1	Thu nội tỉnh		325.600.000		3.256.000	512.501.100	5.125.011
1.1	Khu du lịch Lang Biang		120.000.000		1.200.000	242.224.400	2.422.244
1.2	Khu du lịch thác Đatanla
1.3	Khu du lịch dã ngoại Tuyền Lâm
1.4	Khu du lịch Cáp treo
1.5	Khu du lịch thác Cam Ly		20.000.000		200.000	19.724.400	197.244
1.6	Khu du lịch thác Prenn		20.000.000		200.000	19.724.400	197.244
1.7	Khu du lịch hồ Than Thở		1.900.000		19.000	3.256.500	32.565
1.8	Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu - Đồi Mộng Mơ		118.700.000		1.187.000	161.808.300	1.618.083
1.9	Khu du lịch Thung lũng Vàng		15.000.000		150.000	13.423.000	134.230
1.10	Khu du lịch thác Ponggour		600.000		6.000	450.000	4.500
1.11	Khu du lịch thác Đam B'ri		3.300.000		33.000	25.607.700	256.077
1.12	Khu du lịch rừng Mađaguôi		40.000.000		400.000	34.233.700	342.337
1.13	Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường		1.400.000		14.000	2.467.300	24.673
1.14	Điểm du lịch sinh thái K'lan		2.700.000		27.000	2.978.500	29.785
1.15	Điểm du lịch tham quan thác Bảo Đại (hồ Tuyền Lâm)		1.000.000		10.000	6.327.300	63.273
1.16	Khu du lịch Đường Hầm Đất Sét		1.000.000		10.000	0		chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.17	Khu Teracotta Bốn mùa Tuyền Lâm							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.18	Khu nghỉ dưỡng cao cấp Tuyền Lâm							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.19	Sacom Tuyền Lâm (SAM)							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.20	Khu du lịch Làng Bình An							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.21	Khu Edense Đà Lạt							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.22	Khu hoa lan Thanh Quang							chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.23	Khu du lịch Đào Nguyên							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.24	Khu du lịch Toàn Cầu							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.25	Khu du lịch Zoodoo							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.26	Khu du lịch làng Cù Lần							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.27	Khu du lịch Dinh 1							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.28	Sân Golf Đà Lạt							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.29	Sân Golf Đạ Ròn							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.30	Khu du lịch Lá Phong							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.31	Khu du lịch thác Bảo Đại (Đức Trọng)							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.32	Khu DL sinh thái nghỉ dưỡng Hoa Sơn - Resort							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.33	Điểm du lịch Ma Rừng Lữ quán							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
D	THU LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NĂM 2019				1.500.000		1.394.736
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)				316.602.500		322.653.660
	PHÂN THEO NGUỒN THU
I	Thu nội tỉnh				116.586.500		133.339.676
1	Cơ sở sản xuất thủy điện		3.114.361.097		112.115.000	3.523.820.778	126.857.548
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch		21.807.800		1.134.000	24.971.558	1.298.521
3	Cơ sở sản xuất công nghiệp		1.630.700		81.500	1.171.920	58.596
4	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch		325.600.000		3.256.000	512.501.100	5.125.011
II	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam				198.516.000		187.919.248
1	Cơ sở sản xuất thủy điện		5.086.724.000		183.120.000	5.076.067.472	182.738.429
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch		296.078.000		15.396.000	99.631.135	5.180.819
III	Thu lãi tiền gửi ngân hàng				1.500.000		1.394.736
	PHÂN THEO LƯU VỰC
I	Lưu vực sông Đồng Nai				270.313.500		276.105.316
1	Cơ sở sản xuất thủy điện		7.047.314.097		253.702.000	7.487.982.778	269.567.380
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch		317.885.800		16.530.000	124.602.692	6.479.340
3	Cơ sở sản xuất công nghiệp		1.630.700		81.500	1.171.920	58.596
II	Lưu vực sông Sêrêpok				41.533.000		40.028.597
1	Cơ sở sản xuất thủy điện		1.153.771.000		41.533.000	1.111.905.472	40.028.597
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
III	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch		325.600.000		3.256.000	512.501.100	5.125.011
IV	Thu lãi tiền gửi ngân hàng				1.500.000		1.394.736

PHỤ LỤC III

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN BỔ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: 1.000 đồng

Stt	Đơn vị nộp tiền DVMTR	Kế hoạch năm 2019						Thực hiện năm 2019						Ghi chú
		Kế hoạch thu năm 2019	Kế hoạch phân bổ năm 2019	Trong đó:			Số tiền chi trả cho 01 ha rừng theo kế hoạch (1.000 đồng/ha)	Số tiền thực thu năm 2019	Số tiền thực phân bổ năm 2019	Trong đó:			Số tiền chi trả cho 01 ha rừng theo số tiền thực thu (1.000 đồng/ha)
		Kế hoạch thu năm 2019	Kế hoạch phân bổ năm 2019	Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)		Số tiền thực thu năm 2019	Số tiền thực phân bổ năm 2019	Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)
A	LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI	270.313.500	270.313.500	27.031.350	13.515.675	229.766.475	693	276.105.316	276.105.316	27.610.532	13.805.266	234.689.519	708
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	253.702.000	253.702.000	25.370.200	12.685.100	215.646.700		269.567.380	269.567.380	26.956.738	13.478.369	229.132.273
1	Thu nội tỉnh	108.391.000	108.391.000	10.839.100	5.419.550	92.132.350		121.670.030	121.670.030	12.167.003	6.083.502	103.419.526
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	145.311.000	145.311.000	14.531.100	7.265.550	123.514.350		147.897.350	147.897.350	14.789.735	7.394.868	125.712.748
II	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	16.530.000	16.530.000	1.653.000	826.500	14.050.500		6.479.340	6.479.340	647.934	323.967	5.507.439
1	Thu nội tỉnh	1.134.000	1.134.000	113.400	56.700	963.900		1.298.521	1.298.521	129.852	64.926	1.103.743
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	15.396.000	15.396.000	1.539.600	769.800	13.086.600		5.180.819	5.180.819	518.082	259.041	4.403.696
III	Cơ sở sản xuất công nghiệp	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275		58.596	58.596	5.860	2.930	49.807
1	Thu nội tỉnh	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275		58.596	58.596	5.860	2.930	49.807
B	LƯU VỰC SÔNG SÊRÊPOK	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050	366	40.028.597	40.028.597	4.002.860	2.001.430	34.024.307	353
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050		40.028.597	40.028.597	4.002.860	2.001.430	34.024.307
1	Thu nội tỉnh	3.724.000	3.724.000	372.400	186.200	3.165.400		5.187.518	5.187.518	518.752	259.376	4.409.390
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	37.809.000	37.809.000	3.780.900	1.890.450	32.137.650		34.841.079	34.841.079	3.484.108	1.742.054	29.614.917
C	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH (nguồn thu không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR)	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600		5.125.011	5.125.011	512.501	256.251	4.356.259
1	Thu nội tỉnh	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600		5.125.011	5.125.011	512.501	256.251	4.356.259
D	THU LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0		1.394.736	1.394.736	1.394.736	0	0
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)	316.602.500	316.602.500	33.010.250	15.755.125	267.837.125		322.653.660	322.653.660	33.520.628	16.062.946	273.070.085

PHỤ LỤC III-A

CHI TIẾT KẾT QUẢ PHÂN BỔ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: 1.000 đồng

Stt	Đơn vị nộp tiền DVMTR	Kế hoạch năm 2019						Thực hiện năm 2019						Ghi chú
		Kế hoạch thu năm 2019	Kế hoạch phân bổ năm 2019	Trong đó:			Số tiền chi trả cho 01 ha rừng theo kế hoạch (1.000 đồng/ha)	Số tiền thực thu năm 2019	Số tiền thực phân bổ năm 2019	Trong đó:			Số tiền chi trả cho 01 ha rừng theo số tiền thực thu (1.000 đồng/ha)
				Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)				Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)
				Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)				Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)
A	LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI	270.313.500	270.313.500	27.031.350	13.515.675	229.766.475	693	276.105.316	276.105.316	27.610.532	13.805.266	234.689.519	708
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	253.702.000	253.702.000	25.370.200	12.685.100	215.646.700		269.567.380	269.567.380	26.956.738	13.478.369	229.132.273
1	Thu nội tỉnh	108.391.000	108.391.000	10.839.100	5.419.550	92.132.350		121.670.030	121.670.030	12.167.003	6.083.502	103.419.526
1.1	Nhà máy thủy điện Suối Vàng	504.000	504.000	50.400	25.200	428.400		592.719	592.719	59.272	29.636	503.811
1.2	Nhà máy thủy điện Lộc Phát	504.000	504.000	50.400	25.200	428.400		592.719	592.719	59.272	29.636	503.811
1.3	Nhà máy thủy điện Quảng Hiệp	36.000	36.000	3.600	1.800	30.600		27.777	27.777	2.778	1.389	23.610
1.4	Nhà máy thủy điện Đa Siat	2.412.000	2.412.000	241.200	120.600	2.050.200		2.844.269	2.844.269	284.427	142.213	2.417.629
1.5	Nhà máy thủy điện Đa Dâng 2	6.408.000	6.408.000	640.800	320.400	5.446.800		6.418.741	6.418.741	641.874	320.937	5.455.930
1.6	Nhà máy thủy điện Đam B'ri	12.960.000	12.960.000	1.296.000	648.000	11.016.000		12.084.728	12.084.728	1.208.473	604.236	10.272.019
1.7	Nhà máy thủy điện Bảo Lộc	4.608.000	4.608.000	460.800	230.400	3.916.800		4.880.805	4.880.805	488.081	244.040	4.148.684
1.8	Nhà máy thủy điện Tà Nung	252.000	252.000	25.200	12.600	214.200		241.437	241.437	24.144	12.072	205.221
1.9	Nhà máy thủy điện Đa Kai	475.000	475.000	47.500	23.750	403.750		516.185	516.185	51.619	25.809	438.757
1.10	Nhà máy thủy điện ĐamBol - Đạ Tẻh	1.440.000	1.440.000	144.000	72.000	1.224.000		1.372.561	1.372.561	137.256	68.628	1.166.677
1.11	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2	7.740.000	7.740.000	774.000	387.000	6.579.000		9.269.164	9.269.164	926.916	463.458	7.878.789
1.12	Nhà máy thủy điện Đa Nhim	36.864.000	36.864.000	3.686.400	1.843.200	31.334.400		40.847.394	40.847.394	4.084.739	2.042.370	34.720.285
1.13	Nhà máy thủy điện Sông Pha	1.620.000	1.620.000	162.000	81.000	1.377.000		1.266.800	1.266.800	126.680	63.340	1.076.780
1.14	Nhà máy thủy điện Đa Khai	1.227.000	1.227.000	122.700	61.350	1.042.950		1.279.948	1.279.948	127.995	63.997	1.087.956
1.15	Nhà máy thủy điện Đại Ninh	27.102.000	27.102.000	2.710.200	1.355.100	23.036.700		33.358.544	33.358.544	3.335.854	1.667.927	28.354.762
1.16	Nhà máy thủy điện Đại Nga	1.593.000	1.593.000	159.300	79.650	1.354.050		1.297.809	1.297.809	129.781	64.890	1.103.138
1.17	Nhà máy thủy điện Đatroukia	540.000	540.000	54.000	27.000	459.000		488.074	488.074	48.807	24.404	414.863
1.18	Nhà máy thủy điện Đa dâng 3	1.872.000	1.872.000	187.200	93.600	1.591.200		1.745.599	1.745.599	174.560	87.280	1.483.759
1.19	Nhà máy thủy điện Đa R'Cao	18.000	18.000	1.800	900	15.300		67.199	67.199	6.720	3.360	57.119
1.20	Nhà máy thủy điện Sardeung	720.000	720.000	72.000	36.000	612.000		650.460	650.460	65.046	32.523	552.891
1.21	Nhà máy thủy điện Đa Dâng	0	0	0	0	0		1.482.355	1.482.355	148.236	74.118	1.260.002
1.22	Nhà máy thủy điện Đam Bri 1	0	0	0	0	0		362.853	362.853	36.285	18.143	308.425
1.23	Nhà máy thủy điện An Phước	0	0	0	0	0		484.363	484.363	48.436	24.218	411.709
1.24	Nhà máy thủy điện Đa Cho Mo 2	0	0	0	0	0		90.246	90.246	9.025	4.512	76.709
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	145.311.000	145.311.000	14.531.100	7.265.550	123.514.350		147.897.350	147.897.350	14.789.735	7.394.868	125.712.748
2.1	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3	17.788.000	17.788.000	1.778.800	889.400	15.119.800		18.104.509	18.104.509	1.810.451	905.225	15.388.833
2.2	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4	29.234.000	29.234.000	2.923.400	1.461.700	24.848.900		34.344.193	34.344.193	3.434.419	1.717.210	29.192.564
2.3	Nhà máy thủy điện Trị An	35.475.000	35.475.000	3.547.500	1.773.750	30.153.750		35.521.233	35.521.233	3.552.123	1.776.062	30.193.048
2.4	Nhà máy thủy điện Hàm Thuận	35.848.000	35.848.000	3.584.800	1.792.400	30.470.800		32.863.162	32.863.162	3.286.316	1.643.158	27.933.688
2.5	Nhà máy thủy điện Đa Mi	9.260.000	9.260.000	926.000	463.000	7.871.000		8.652.888	8.652.888	865.289	432.644	7.354.955
2.6	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5	17.706.000	17.706.000	1.770.600	885.300	15.050.100		18.411.365	18.411.365	1.841.137	920.568	15.649.660
II	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	16.530.000	16.530.000	1.653.000	826.500	14.050.500		6.479.340	6.479.340	647.934	323.967	5.507.439
1	Thu nội tỉnh	1.134.000	1.134.000	113.400	56.700	963.900		1.298.521	1.298.521	129.852	64.926	1.103.743
1.1	08 Nhà máy nước	399.000	399.000	39.900	19.950	339.150		434.054	434.054	43.405	21.703	368.946
1.2	Nhà máy nước Đan Kia 2	461.000	461.000	46.100	23.050	391.850		478.041	478.041	47.804	23.902	406.335
1.3	Nhà máy nước Bảo Lộc	88.000	88.000	8.800	4.400	74.800		123.922	123.922	12.392	6.196	105.334
1.4	Nhà máy nước Đức Trọng	40.000	40.000	4.000	2.000	34.000		45.907	45.907	4.591	2.295	39.021
1.5	Nhà máy nước Di Linh	63.000	63.000	6.300	3.150	53.550		96.010	96.010	9.601	4.801	81.609
1.6	Nhà máy xử lý nước sạch Học viện lục quân	83.000	83.000	8.300	4.150	70.550		120.587	120.587	12.059	6.029	102.499
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	15.396.000	15.396.000	1.539.600	769.800	13.086.600		5.180.819	5.180.819	518.082	259.041	4.403.696
2.1	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	11.307.000	11.307.000	1.130.700	565.350	9.610.950		579.106	579.106	57.911	28.955	492.240
2.2	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	1.840.000	1.840.000	184.000	92.000	1.564.000		2.075.459	2.075.459	207.546	103.773	1.764.140
2.3	Công ty CP DV và XD cấp nước Đồng Nai	98.000	98.000	9.800	4.900	83.300		94.569	94.569	9.457	4.728	80.384
2.4	Công ty CP nước - môi trường Bình Dương	2.114.000	2.114.000	211.400	105.700	1.796.900		2.398.710	2.398.710	239.871	119.936	2.038.904
2.5	Công ty TNHH Việt Thăng Long	37.000	37.000	3.700	1.850	31.450		32.975	32.975	3.298	1.649	28.029
III	Cơ sở sản xuất công nghiệp	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275		58.596	58.596	5.860	2.930	49.807
1	Thu nội tỉnh	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275		58.596	58.596	5.860	2.930	49.807
1.1	Ban QLDA tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng	73.900	73.900	7.390	3.695	62.815		55.946	55.946	5.595	2.797	47.554
1.2	Công ty TNHH TP Asuzac Đà Lạt	1.700	1.700	170	85	1.445		0	0	0	0	0		chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.3	Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc tế	1.700	1.700	170	85	1.445		1.440	1.440	144	72	1.224
1.4	Công ty TNHH TP Đà Lạt - Nhật Bản	2.700	2.700	270	135	2.295		1.210	1.210	121	61	1.029
1.5	Công ty TNHH liên doanh Kiến Quốc Vietcan	1.500	1.500	150	75	1.275		0	0	0	0	0		chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
B	LƯU VỰC SÔNG SÊRÊPOK	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050	366	40.028.597	40.028.597	4.002.860	2.001.430	34.024.307	353
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050		40.028.597	40.028.597	4.002.860	2.001.430	34.024.307
1	Thu nội tỉnh	3.724.000	3.724.000	372.400	186.200	3.165.400		5.187.518	5.187.518	518.752	259.376	4.409.390
1.1	Nhà máy thủy điện Đăk Mê 1	892.000	892.000	89.200	44.600	758.200		1.125.520	1.125.520	112.552	56.276	956.692
1.2	Nhà máy thủy điện Yan Tan Sienn	2.832.000	2.832.000	283.200	141.600	2.407.200		4.061.998	4.061.998	406.200	203.100	3.452.698
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	37.809.000	37.809.000	3.780.900	1.890.450	32.137.650		34.841.079	34.841.079	3.484.108	1.742.054	29.614.917
2.1	Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah	5.292.000	5.292.000	529.200	264.600	4.498.200		5.532.905	5.532.905	553.291	276.645	4.702.969
2.2	Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp	11.155.000	11.155.000	1.115.500	557.750	9.481.750		11.211.427	11.211.427	1.121.143	560.571	9.529.713
2.3	Nhà máy thủy điện Srêpôk 3	9.078.000	9.078.000	907.800	453.900	7.716.300		8.193.100	8.193.100	819.310	409.655	6.964.135
2.4	Nhà máy thủy điện Srêpôk 4	2.890.000	2.890.000	289.000	144.500	2.456.500		2.576.460	2.576.460	257.646	128.823	2.189.991
2.5	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (01)	699.000	699.000	69.900	34.950	594.150		560.347	560.347	56.035	28.017	476.295
2.6	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (02)	679.000	679.000	67.900	33.950	577.150		795.869	795.869	79.587	39.793	676.489
2.7	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (03)	202.000	202.000	20.200	10.100	171.700		299.364	299.364	29.936	14.968	254.459
2.8	Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A	2.842.000	2.842.000	284.200	142.100	2.415.700		1.435.090	1.435.090	143.509	71.755	1.219.827
2.9	Nhà máy thủy điện Hòa Phú	1.090.000	1.090.000	109.000	54.500	926.500		1.310.954	1.310.954	131.095	65.548	1.114.311
2.10	Nhà máy thủy điện Krông Nô 2	2.472.000	2.472.000	247.200	123.600	2.101.200		2.925.563	2.925.563	292.556	146.278	2.486.729
2.11	Nhà máy thủy điện Krông Nô 3	1.410.000	1.410.000	141.000	70.500	1.198.500		0	0	0	0	0
C	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600		5.125.011	5.125.011	512.501	256.251	4.356.259		nguồn thu không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR
1	Thu nội tỉnh	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600		5.125.011	5.125.011	512.501	256.251	4.356.259
1.1	Khu du lịch Lang Biang	1.200.000	1.200.000	120.000	60.000	1.020.000		2.422.244	2.422.244	242.224	121.112	2.058.907
1.2	Khu du lịch thác Đatanla
1.3	Khu du lịch dã ngoại Tuyền Lâm
1.4	Khu du lịch Cáp treo
1.5	Khu du lịch thác Cam Ly	200.000	200.000	20.000	10.000	170.000		197.244	197.244	19.724	9.862	167.657
1.6	Khu du lịch thác Prenn	200.000	200.000	20.000	10.000	170.000		197.244	197.244	19.724	9.862	167.657
1.7	Khu du lịch hồ Than Thở	19.000	19.000	1.900	950	16.150		32.565	32.565	3.257	1.628	27.680
1.8	Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu - Đồi Mộng Mơ	1.187.000	1.187.000	118.700	59.350	1.008.950		1.618.083	1.618.083	161.808	80.904	1.375.371
1.9	Khu du lịch Thung lũng Vàng	150.000	150.000	15.000	7.500	127.500		134.230	134.230	13.423	6.712	114.096
1.10	Khu du lịch thác Ponggour	6.000	6.000	600	300	5.100		4.500	4.500	450	225	3.825
1.11	Khu du lịch thác Đam B'ri	33.000	33.000	3.300	1.650	28.050		256.077	256.077	25.608	12.804	217.665
1.12	Khu du lịch rừng Mađaguôi	400.000	400.000	40.000	20.000	340.000		342.337	342.337	34.234	17.117	290.986
1.13	Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường	14.000	14.000	1.400	700	11.900		24.673	24.673	2.467	1.234	20.972
1.14	Điểm du lịch sinh thái K'lan	27.000	27.000	2.700	1.350	22.950		29.785	29.785	2.979	1.489	25.317
1.15	Điểm du lịch tham quan thác Bảo Đại (hồ Tuyền Lâm)	10.000	10.000	1.000	500	8.500		63.273	63.273	6.327	3.164	53.782
1.16	Khu du lịch Đường Hầm Đất Sét	10.000	10.000	1.000	500	8.500		0	0	0	0	0
1.17	Khu Teracotta Bốn mùa Tuyền Lâm	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.18	Khu nghỉ dưỡng cao cấp Tuyền Lâm	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.19	Sacom Tuyền Lâm (SAM)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.20	Khu du lịch Làng Bình An	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.21	Khu Edense Đà Lạt	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.22	Khu hoa lan Thanh Quang	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.23	Khu du lịch Đào Nguyên	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.24	Khu du lịch Toàn Cầu	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.25	Khu du lịch Zoodoo	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.26	Khu du lịch Làng Cù Lần	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.27	Khu du lịch Dinh 1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.28	Sân Golf Đà Lạt	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.29	Sân Golf Đạ Ròn	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.30	Khu du lịch Lá Phong	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.31	Khu du lịch thác Bảo Đại (Đức Trọng)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.32	Khu DL sinh thái nghỉ dưỡng Hoa Sơn - Resort	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.33	Điểm du lịch Ma Rừng Lữ quán	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
D	THU LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG	1.500.000	1.500.000	1.500.000				1.394.736	1.394.736	1.394.736
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)	316.602.500	316.602.500	33.010.250	15.755.125	267.837.125		322.653.660	322.653.660	33.520.628	16.062.946	273.070.085
	PHÂN THEO NGUỒN THU
I	Thu nội tỉnh	116.586.500	116.586.500	11.658.650	5.829.325	99.098.525		133.339.676	133.339.676	13.333.968	6.666.984	113.338.725
1	Cơ sở sản xuất thủy điện	112.115.000	112.115.000	11.211.500	5.605.750	95.297.750		126.857.548	126.857.548	12.685.755	6.342.877	107.828.916
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	1.134.000	1.134.000	113.400	56.700	963.900		1.298.521	1.298.521	129.852	64.926	1.103.743
3	Cơ sở sản xuất công nghiệp	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275		58.596	58.596	5.860	2.930	49.807
4	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600		5.125.011	5.125.011	512.501	256.251	4.356.259
II	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	198.516.000	198.516.000	19.851.600	9.925.800	168.738.600		187.919.248	187.919.248	18.791.925	9.395.962	159.731.361
1	Cơ sở sản xuất thủy điện	183.120.000	183.120.000	18.312.000	9.156.000	155.652.000		182.738.429	182.738.429	18.273.843	9.136.921	155.327.665
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	15.396.000	15.396.000	1.539.600	769.800	13.086.600		5.180.819	5.180.819	518.082	259.041	4.403.696
III	Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0		1.394.736	1.394.736	1.394.736	0	0
	PHÂN THEO LƯU VỰC
I	Lưu vực sông Đồng Nai	270.313.500	270.313.500	27.031.350	13.515.675	229.766.475		276.105.316	276.105.316	27.610.532	13.805.266	234.689.519
1	Cơ sở sản xuất thủy điện	253.702.000	253.702.000	25.370.200	12.685.100	215.646.700		269.567.380	269.567.380	26.956.738	13.478.369	229.132.273
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	16.530.000	16.530.000	1.653.000	826.500	14.050.500		6.479.340	6.479.340	647.934	323.967	5.507.439
3	Cơ sở sản xuất công nghiệp	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275		58.596	58.596	5.860	2.930	49.807
II	Lưu vực sông Sêrêpok	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050		40.028.597	40.028.597	4.002.860	2.001.430	34.024.307
1	Cơ sở sản xuất thủy điện	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050		40.028.597	40.028.597	4.002.860	2.001.430	34.024.307
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
III	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600		5.125.011	5.125.011	512.501	256.251	4.356.259
IV	Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0		1.394.736	1.394.736	1.394.736	0	0

PHỤ LỤC IV-A

KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH VÀ SỐ TIỀN CHI TRẢ CHO BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019 - LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Bên cung ứng DVMTR	Kế hoạch năm 2019			Thực hiện năm 2019				Ghi chú
Stt	Bên cung ứng DVMTR	Diện tích cung ứng DVMTR (ha)	Số lượng hộ	Số tiền chi trả (1.000 đồng)	Diện tích được chi trả DVMTR (ha)	Diện tích quy đổi theo hệ số K (ha); Hệ số K=1	Số lượng hộ	Số tiền chi trả (1.000 đồng)	Ghi chú
I	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR được phân bổ từ số tiền thu năm 2019			229.766.475				234.689.519
II	Diện tích rừng cung ứng DVMTR trong lưu vực (theo Quyết định 257/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)	331.484			331.484	331.484
III	Đơn giá chi trả bình quân cho 01 ha rừng tính theo số tiền thu năm 2019 của lưu vực sông Đồng Nai (1.000 đồng/ha/năm)			693				708
IV	Đơn giá chi trả thực tế cho 01 ha rừng năm 2019 (1.000 đồng/ha/năm)			660				744,5
V	Diện tích và kinh phí chi trả cho bên cung DVMTR năm 2019	307.804		203.150.853	295.912,70	295.912,70		220.318.706
	*Trong đó:*
	*Kinh phí được phân bổ từ số tiền thu năm 2019*			*203.150.853*				*199.302.994*
	*Kinh phí bổ sung từ các nguồn*			0				*21.015.711*
	Kinh phí dự phòng của lưu vực sông Đồng Nai năm 2019 chưa sử dụng							13.805.266
	Kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR của lưu vực sông Đồng Nai năm 2019 chưa sử dụng							7.210.445
	Chi tiết như sau:
1	Diện tích đã có hồ sơ năm 2018 chuyển sang	287.942	1.797	190.042.019	284.947,05	284.947,05	1.856	212.154.346
1.1	Chủ rừng là tổ chức	278.537		183.834.681	275.560,53	275.560,53		205.165.705
a	Chủ rừng là Ban QLR phòng hộ, đặc dụng	176.175		116.275.543	174.450,51	174.450,51		129.885.298
	*Chi tiết:*
1	Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim	26.699		17.621.142	26.269,02	26.269,02		19.558.324
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	25.018		16.511.656	24.933,48	24.933,48		18.563.962
3	Ban Quản lý rừng Lâm Viên	8.883		5.862.734	8.698,91	8.698,91		6.476.682
4	Ban Quản lý rừng PH Tà Nung	4.011		2.647.108	3.824,35	3.824,35		2.847.380
5	Ban Quản lý rừng phòng hộ D'Ran	12.010		7.926.402	12.008,85	12.008,85		8.941.064
6	Ban Quản lý rừng PH Tà Năng	10.067		6.644.326	9.907,16	9.907,16		7.376.272
7	Ban Quản lý rừng PH Đại Ninh	6.358		4.196.363	6.195,38	6.195,38		4.612.702
8	Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng	2.100		1.386.238	1.972,87	1.972,87		1.468.880
9	Ban Quản lý rừng PH Sêrêpôk	2.135		1.409.364	2.127,93	2.127,93		1.584.328
10	Ban Quản lý rừng PH Lâm Hà	17.266		11.395.474	17.008,67	17.008,67		12.663.627
11	Ban Quản lý rừng PH Tân Thượng	3.263		2.153.283	3.211,06	3.211,06		2.390.761
12	Ban QLRPH Hòa Bắc - Hòa Nam	7.901		5.214.462	7.893,04	7.893,04		5.876.680
13	Ban Quản lý rừng PH Đạm B'ri	9.119		6.018.797	9.082,96	9.082,96		6.762.623
14	Ban Quản lý rừng PH Nam Huoai	15.230		10.051.569	15.215,62	15.215,62		11.328.631
15	Vườn Quốc gia Cát Tiên	26.116		17.236.626	26.101,21	26.101,21		19.433.383
b	Chủ rừng là Công ty TNHHMTV lâm nghiệp	84.439		55.729.542	84.043,00	84.043,00		62.573.336
	*Chi tiết:*
1	Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương	6.060		3.999.620	6.023,78	6.023,78		4.484.942
2	Công ty TNHH MTV LN Tam Hiệp	2.237		1.476.110	2.181,36	2.181,36		1.624.109
3	Công ty TNHH MTV LN Bảo Thuận	3.988		2.632.153	3.956,51	3.956,51		2.945.778
4	Công ty TNHH MTV LN Di Linh	8.791		5.802.284	8.723,11	8.723,11		6.494.700
5	Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm	18.832		12.429.384	18.807,96	18.807,96		14.003.270
6	Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc	22.285		14.708.080	22.269,98	22.269,98		16.580.881	từ tháng 10/2019 nhận 1113,31 ha từ Cty cao su Bảo Lâm
7	Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai	5.334		3.520.691	5.272,05	5.272,05		3.925.250
8	Công ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh	16.911		11.161.220	16.808,25	16.808,25		12.514.407
c	Tổ chức khác là chủ rừng	17.924		11.829.596	17.067,02	17.067,02		12.707.071
	*Chi tiết:*
1	Ban Quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm	740		488.400	739,23	739,23		550.386
2	Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên	332		219.206	331,29	331,29		246.659
3	Công ty CP giống LN vùng Tây Nguyên	2.006		1.324.257	2.004,26	2.004,26		1.492.251
4	Học viện lục quân	189		124.740	184,54	184,54		137.397
5	Công ty TNHH Tam Hà	36		23.516	33,34	33,34		24.823
6	TT ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp	68		44.900	62,48	62,48		46.519
7	Công ty TNHH Vĩnh Tiến	118		77.887	108,81	108,81		81.013
8	Công ty TNHH Thanh Đa	103		67.703	101,68	101,68		75.705
9	Công ty TNHH XD&GT Tiến Lợi	65		43.118	64,93	64,93		48.343
10	Công ty TNHH May Thêu Lan Anh	58		38.135	57,78	57,78		43.019
11	Công ty TNHH Thông Phong	39		25.436	38,54	38,54		28.695
12	Công ty TNHH KDPT&XD nhà Bảo Trang Viên	32		21.074	31,93	31,93		23.773
13	Công ty CP Sacom Tuyền Lâm	213		140.818	126,93	126,93		94.504
14	Công ty CP tư vấn và ĐT Tâm Anh	44		29.053	44,02	44,02		32.775
15	Công ty TNHH Đặng Gia	292		192.515	289,38	289,38		215.455
16	Công ty TNHH Thác Rồng	158		104.280	154,57	154,57		115.083
17	Công ty TNHH ĐTSXPT nông nghiệp Vineco	72		47.282	58,75	58,75		43.742
18	Công ty TNHH XD Thành Nam	52		34.525	52,30	52,30		38.939
19	Công ty CP địa ốc Thảo Điền	332		218.882	331,08	331,08		246.502
20	Công ty TNHH Vân Nhi	21		14.012	21,23	21,23		15.807
21	Công ty TNHH Thành Phong	47		30.954		0		0	đơn vị không lập HSNT
22	Công ty TNHH Quốc Hùng	47		31.060	46,05	46,05		34.286
23	Công ty TNHH Thung Lũng Nắng	94		62.258	93,73	93,73		69.786
24	Công ty TNHH Vận tải hành khách và du lịch Thuận Thành	116		76.705	111,85	111,85		83.277
25	Công ty TNHH Khánh Giang	170		112.253	159,63	159,63		118.851
26	Công ty TNHH Lực Sinh (nay là Công ty CP SXHQ Đà Lạt)	53		34.815	49,84	49,84		37.108
27	Công ty TNHH Hiệp Thành Phát	65		42.900		0		0	đơn vị không lập HSNT
28	Công ty TNHH Khoa Minh	25		16.500	42,45	42,45		31.606
29	Công ty TNHH Hiếu Hóa	12		7.867	9,15	9,15		6.813
30	Công ty Acteam International	372		245.520	369,69	369,69		275.249
31	Cty TNHH La Ba	52		34.531	52,32	52,32		38.954
32	Công ty CP Đầu tư Vĩnh Tuyên Lâm	233		154.037	181,91	181,91		135.439
33	Công ty TNHH Q.trắc TĐH & PTCN sinh học Tiền Giang	143		94.215	132,76	132,76		98.845
34	Công ty TNHH TM&CBNN Phương Mai	172		113.256	167,34	167,34		124.591
35	Cơ sở ND và BT trẻ em KT Thiên Phước	62		41.065	47,69	47,69		35.507
36	Công ty CPĐT Du lịch Sài Gòn-Đại Ninh	580		382.800	527,73	527,73		392.916
37	DNTN Vườn Rừng Nguyễn Thành Lợi	28		18.678	26,99	26,99		20.095
38	Công ty TNHH Đàm Thịnh	192		126.826	185,07	185,07		137.792
39	Công ty TNHH Quyết Thắng	183		120.806	180,13	180,13		134.114
40	XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng (nay là Công ty CP Tập đoàn Tân Mai - Chi nhánh Lâm Đồng)	4.713		3.110.336	4.525,81	4.525,81		3.369.644
41	Công ty cổ phần ĐT&PT công nghệ Hợp Phát	278		183.500	278,03	278,03		207.004
42	DNTN Tân Minh	238		157.324	209,24	209,24		155.787
43	Công ty TNHH Tân Liên Thành	397		261.710	353,64	353,64		263.299
44	Công ty TNHH Ván ép Trung Nam	57		37.600	50,63	50,63		37.696
45	Công ty TNHH ĐT-XD-TM Hà Tiến	131		86.638	129,62	129,62		96.507
46	Công ty TNHH Mỹ Thành	40		26.176	39,19	39,19		29.179
47	Công ty CP ĐT&TM Đại Đại Tiến	79		52.219	79,12	79,12		58.908
48	Công ty TNHH Minh Tú	85		55.849	59,29	59,29		44.144
49	Công ty TNHH SX-TM và du lịch Tầm Vông	125		82.309	124,16	124,16		92.442
50	Công ty TNHH Quốc Vinh	37		24.565	34,88	34,88		25.970
51	Công ty CP Cao su Bảo Lâm	1.571		1.036.537	1.558,27	1.558,27		1.160.194	từ tháng 10/2019 chuyển 1113,31 ha cho Cty LN Lộc Bắc
52	Công ty TNHH Phương Đông	65		42.900	64,65	64,65		48.134
53	Công ty TNHH Phương Hải	105		69.300	105,30	105,30		78.400
54	Công ty CP đầu tư du lịch Hoa Sen	285		188.159	280,97	280,97		209.193
55	Công ty TNHH Lâm Quang Thuận	59		39.263	58,36	58,36		43.451
56	Công ty TNHH Minh Huy	81		53.335	78,56	78,56		58.491
57	Công ty TNHH Lam Bình	71		46.583	70,58	70,58		52.550
58	Công ty CPĐT Du lịch SG-Madagui	890		587.110	886,49	886,49		660.027
59	Công ty TNHH TM-DVSX Hiệp Phước	50		33.092	50,14	50,14		37.331
60	Công ty TNHH TM và DV Đức Trọng	65		42.900	65,00	65,00		48.395
61	Công ty CP Suối Cát	76		50.153	75,99	75,99		56.578
62	Công ty TNHH Dũng Lâm	82		53.922	79,59	79,59		59.258
63	Công ty XD-TM Song Hải Long	108		70.950	104,72	104,72		77.968
64	Công ty CP Cao su An Lợi	288		189.988	287,86	287,86		214.323
65	Công ty TNHH Phượng Hùng	21		13.622	20,64	20,64		15.367
66	Công ty TNHH XD-TM Đỉnh Thuận	175		115.427	174,89	174,89		130.213
67	Công ty TNHH Lâm Thành	138		91.344		0		0	đơn vị không lập HSNT
1.2	Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư	7.922	1.797	5.228.248	7.907,45	7.907,45	1.856	5.887.407
	*Chi tiết:*
1	Huyện Đức Trọng	124	23	81.563	117,08	117,08	23	87.171
	Chủ rừng là hộ gia đình	61	2	40.088	56,09	56,09	2	41.761
	Chủ rừng là cộng đồng dân cư (01 cộng đồng)	63	21	41.474	60,99	60,99	21	45.409
2	Huyện Lâm Hà	94	3	62.165	93,23	93,23	3	69.413
	Chủ rừng là hộ gia đình	94	3	62.165	93,23	93,23	3	69.413
3	Huyện Di Linh	490	201	323.393	489,99	489,99	224	364.817
	Chủ rừng là cộng đồng dân cư (01 cộng đồng)	490	201	323.393	489,99	489,99	224	364.817
4	Huyện Bảo Lâm	2.368	456	1.562.596	2.327,37	2.327,37	455	1.732.819
	Chủ rừng là hộ gia đình	1.751	357	1.155.719	1.726,45	1.726,45	357	1.285.410
	Chủ rừng là cộng đồng dân cư (03 cộng đồng)	616	99	406.877	600,92	600,92	98	447.409
5	TP. Bảo Lộc	87	9	57.710	68,03	68,03	8	50.651
	Chủ rừng là hộ gia đình	87	9	57.710	68,03	68,03	8	50.651
6	Huyện Đạ Tẻh	1.002	321	661.056	1.061,77	1.061,77	349	790.531
	Chủ rừng là hộ gia đình	1.002	321	661.056	1.061,77	1.061,77	349	790.531
7	Huyện Cát Tiên	3.757	784	2.479.763	3.749,98	3.749,98	794	2.792.005
	Chủ rừng là hộ gia đình	3.757	784	2.479.763	3.749,98	3.749,98	794	2.792.005
1.3	Tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng	1.483		979.090	1.479,08	1.479,08		1.101.234
	*Chi tiết:*
1	Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc	987		651.308	983,33	983,33		732.128
2	Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên	497		327.782	495,75	495,75		369.105
2	Diện tích lập hồ sơ chi trả từ năm 2019	19.862		13.108.834	10.965,65	10.965,65		8.164.360
2.1	Chủ rừng là tổ chức	19.147		12.636.934	10.836,61	10.836,61		8.068.285
a	Chủ rừng là Ban QLR phòng hộ, đặc dụng	11.075		7.309.500	4.922,14	4.922,14		3.664.728
	*Chi tiết:*
1	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	200		132.000	372,47	372,47		277.319
2	Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim	1.150		759.000	1.078,63	1.078,63		803.083
3	Ban Quản lý rừng Lâm Viên	1.150		759.000	843,95	843,95		628.354
4	Ban Quản lý rừng PH Tà Nung	100		66.000		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
5	Ban Quản lý rừng phòng hộ D'Ran	20		13.200	20,00	20,00		14.891
6	Ban Quản lý rừng PH Tà Năng	900		594.000	927,24	927,24		690.367
7	Ban Quản lý rừng PH Đại Ninh	720		475.200	541,96	541,96		403.511
8	Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng	60		39.600		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
9	Ban Quản lý rừng PH Lâm Hà	550		363.000	663,98	663,98		494.359
10	Ban Quản lý rừng PH Tân Thượng	45		29.700	60,25	60,25		44.859
11	Ban QLRPH Hòa Bắc - Hòa Nam	30		19.800		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
12	Ban Quản lý rừng PH Đạm B'ri	150		99.000	193,96	193,96		144.411
13	Ban Quản lý rừng PH Nam Huoai			0	219,70	219,70		163.575
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	6.000		3.960.000		0		0
b	Chủ rừng là Công ty TNHHMTV lâm nghiệp	3.530		2.329.714	4.382,56	4.382,56		3.262.989
	*Chi tiết:*
1	Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương	215		141.900		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
2	Công ty TNHH MTV LN Bảo Thuận	350		231.000	437,02	437,02		325.379
3	Công ty TNHH MTV LN Di Linh	150		99.000	344,60	344,60		256.568
4	Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm	700		462.000	809,42	809,42		602.645
5	Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc	965		636.814	919,08	919,08		684.291
6	Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai	650		429.000	841,76	841,76		626.724
7	Công ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh	500		330.000	1.030,68	1.030,68		767.382
c	Tổ chức khác là chủ rừng	4.542		2.997.720	1.531,91	1.531,91		1.140.568
	*Chi tiết:*
1	Công ty TNHH Q.trắc TĐH & PTCN sinh học	40		26.400		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
2	Công ty TNHH Tân Liên Thành	360		237.600	45,76	45,76		34.070
3	Công ty TNHH Ván ép Trung Nam	112		73.920		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
4	XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng (nay là Công ty CP Tập đoàn Tân Mai - Chi nhánh Lâm Đồng)	30		19.800		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
5	Công ty TNHH Vĩnh Tiến			0	47,86	47,86		35.634
6	Công ty TNHH Duy Hà Gold			0	35,78	35,78		26.640
7	Công ty TNHH Thủy Hoàng Nguyên			0	74,58	74,58		55.528
8	Công ty CP nông sản thực phẩm Hoa Hồng Vàng			0	57,16	57,16		42.558
9	Công ty TNHH Vạn Trường Thành			0	179,05	179,05		133.310
10	Công ty CP Thiên Thai			0	122,19	122,19		90.975
11	Công ty TNHH XD Thành Nam			0	134,51	134,51		100.148
12	Công ty TNHH XD-TM-DV Ba Lê			0	32,73	32,73		24.369
13	Công ty CP du lịch Đam Bri			0	87,85	87,85		65.408
14	Công ty TNHH Mạnh Tuấn			0	83,15	83,15		61.908
15	Trại giam Đại Bình			0	245,68	245,68		182.918
16	Công ty TNHH An Phú Nông			0	55,50	55,50		41.322
17	Công ty TNHH Ánh Việt			0	113,03	113,03		84.155
18	Công ty TNHH Hoàng Minh Hồng			0	110,21	110,21		82.056
19	Công ty TNHH Cao su Hải Vân			0	63,52	63,52		47.293
20	Công ty CP đầu tư phát triển Hữu Phú			0	43,35	43,35		32.276
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	4.000		2.640.000		0		0
2.2	Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư	475		313.500	0	0		0
2.3	Tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng	240		158.400	129,04	129,04		96.075
	*Chi tiết:*
1	Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc	70		46.200		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
2	Hạt Kiểm lâm Cát Tiên	170		112.200	129,04	129,04		96.075
VI	Diện tích và kinh phí năm 2019 chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (diện tích trong lưu vực các chủ rừng chưa lập hồ sơ chi trả)	23.680		16.413.617	35.571,56	35.571,56		25.184.519
VII	Kinh phí điều tiết bổ sung tăng đơn giá chi trả năm 2019 cho lưu vực sông Sêrêpôk			10.202.005				10.202.005

PHỤ LỤC IV-B

KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH VÀ SỐ TIỀN CHI TRẢ CHO BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019 - LƯU VỰC SÔNG SÊ RÊ PÔK
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Bên cung ứng DVMTR	Kế hoạch năm 2019			Thực hiện năm 2019				Ghi chú
Stt	Bên cung ứng DVMTR	Diện tích cung ứng DVMTR (ha)	Số lượng hộ	Số tiền chi trả (1.000 đồng)	Diện tích được chi trả DVMTR (ha)	Diện tích quy đổi theo hệ số K (ha); Hệ số K=1	Số lượng hộ	Số tiền chi trả (1.000 đồng)	Ghi chú
I	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR được phân bổ từ số tiền thu năm 2019			35.303.050				34.024.307
II	Diện tích rừng cung ứng DVMTR trong lưu vực (theo Quyết định 257/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)	96.482			96.482	96.482
III	Đơn giá chi trả bình quân cho 01 ha rừng tính theo số tiền thu năm 2019 của lưu vực sông Sêrêpôk (1.000 đồng/ha/năm)			366				353
IV	Đơn giá chi trả thực tế cho 01 ha rừng năm 2019 (1.000 đồng/ha/năm)			476				558,0
V	Diện tích và kinh phí chi trả cho bên cung DVMTR năm 2019	92.329		43.985.397	86.282,58	86.282,58		48.148.552
	*Trong đó:*
	*Kinh phí được phân bổ từ số tiền thu năm 2019*			*33.783.392*				*30.427.568*
	*Kinh phí bổ sung từ các nguồn, gồm:*			*10.202.005*				*17.720.984*
	Điều tiết từ kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR của lưu vực sông Đồng Nai năm 2019			10.202.005				10.202.005	theo Quyết định 2121/QĐ-UBND
	Kinh phí dự phòng của lưu vực sông Sêrêpôk năm 2019 chưa sử dụng							2.001.430
	Kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR của lưu vực sông Sêrêpôk năm 2019 chưa sử dụng							3.596.739
	Kinh phí thu từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR và kinh phí dự phòng năm 2019 chưa sử dụng							1.920.810
	Chi tiết như sau:
1	Diện tích đã có hồ sơ năm 2018 chuyển sang	85.844	27	40.895.939	85.380,44	85.380,44		47.645.128
1.1	Chủ rừng là tổ chức	85.461		40.713.735	84.997,98	84.997,98		47.431.703
a	Chủ rừng là Ban QLR phòng hộ, đặc dụng	84.970		40.479.527	84.569,77	84.569,77		47.192.747
	*Chi tiết:*
1	Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim	10.216		4.866.961	10.135,42	10.135,42		5.655.902
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	41.271		19.661.506	41.266,63	41.266,63		23.028.153
3	Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng	4.302		2.049.452	4.271,30	4.271,30		2.383.528
4	Ban Quản lý rừng PH Sêrêpôk	29.030		13.829.853	28746,36	28.746,36		16.041.426
5	Ban Quản lý rừng PH Lâm Hà	151		71.755	150,06	150,06		83.738
b	Chủ rừng là Công ty TNHHMTV lâm nghiệp
c	Tổ chức khác là chủ rừng	492		234.208	428,21	428,21		238.955
	*Chi tiết:*
1	Công ty TNHH TM&XD giao thông Tiến Lợi	92		43.648	91,62	91,62		51.127
2	Công ty cổ phần đầu tư Thành Phát	53		25.287	53,08	53,08		29.620
3	XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng (nay là Cty CP Tập đoàn Tân Mai - Chi nhánh Lâm Đồng)	347		165.273	283,51	283,51		158.208
1.2	Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư	382	27	182.204	382,46	382,46	23	213.425
	*Chi tiết:*
1	Huyện Đam Rông	382	27	182.204	382,46	382,46	23	213.425
	Chủ rừng là cộng đồng dân cư (01 cộng đồng)	382	27	182.204	382,46	382,46	23	213.425
1.3	Tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng
2	Diện tích lập hồ sơ chi trả từ năm 2019	6.485		3.089.458	902,14	902,14		503.424
2.1	Chủ rừng là tổ chức	*6.250*		*2.977.504*	*902,14*	*902,14*		*503.424*
a	Chủ rừng là Ban QLR phòng hộ, đặc dụng	4.150		1.977.063	787,26	787,26		439.317
	*Chi tiết:*
1	Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim	550		262.020	416,68	416,68		232.521
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà			0	6,41	6,41		3.577
3	Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng	100		47.640		0		0
4	Ban Quản lý rừng PH Sêrêpôk	500		238.200	364,17	364,17		203.219
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	3.000		1.429.202				0
b	Chủ rừng là Công ty TNHHMTV lâm nghiệp
c	Tổ chức khác là chủ rừng	2.100		1.000.441	114,88	114,88		64.107
	*Chi tiết:*
1	XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng (nay là Công ty CP Tập đoàn Tân Mai - Chi nhánh Lâm Đồng)	100		47.640	114,88	114,88		64.107
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	2.000		952.801		0		0
2.2	Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư	235		111.954	0	0		0
	*Chi tiết:*
1	Huyện Đam Rông	35		16.674		0		0
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	200		95.280		0		0
2.3	Tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng
VI	Diện tích và kinh phí năm 2019 chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (diện tích trong lưu vực các chủ rừng chưa lập hồ sơ chi trả)	4.153		1.519.658	10.199,17	10.199,17		3.596.739

PHỤ LỤC IV-C

KẾT QUẢ CHI KINH PHÍ CHƯA XÁC ĐỊNH VÀ KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC ĐỐI TƯỢNG NHẬN TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Nội dung	Số tiền theo kế hoạch (1.000 đồng)				Số tiền thực hiện (1.000 đồng)				Ghi chú
Stt	Nội dung	Tổng cộng	Lưu vực Đồng Nai	Lưu vực Sêrêpôk	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch	Tổng cộng	Lưu vực Đồng Nai	Lưu vực Sêrêpôk	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch	Ghi chú
I	Tổng kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR	20.700.875	16.413.617	1.519.658	2.767.600	33.137.518	25.184.519	3.596.739	4.356.259
	*Trong đó:*
1	Kinh phí từ nguồn thu năm 2019 của các lưu vực chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (diện tích trong lưu vực các chủ rừng chưa lập hồ sơ chi trả)	17.933.275	16.413.617	1.519.658		28.781.258	25.184.519	3.596.739
2	Kinh phí từ nguồn thu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (không xác định được lưu vực)	2.767.600			2.767.600	4.356.259			4.356.259
II	Tổng kinh phí đã sử dụng	20.700.875	16.413.617	1.519.658	2.767.600	20.665.774	17.974.074	0	2.691.700
	*Trong đó:*
1	Kinh phí đã thực hiện trong năm 2019	6.478.634	6.478.634	0	0	6.228.939	6.228.939	0	0
1.1	Đề án bảo tồn và phát triển rừng cảnh quan nội ô thành phố Đà Lạt (theo Quyết định số 511/QĐ-SNN ngày 19/8/2019 của Sở NN&PTNT)	1.815.834	1.815.834	0	0	1.601.239	1.601.239	0	0	Theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng
	Trồng và chăm sóc rừng trồng năm 1	1.815.834	1.815.834			1.601.239	1.601.239
1.2	Hỗ trợ kinh phí chống chặt phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép cho các Đội kiểm tra truy quét theo Chỉ thị 12/CT-TTg các huyện, TP thông qua Hạt kiểm lâm thực hiện và các Đội Kiểm lâm cơ động, cán bộ của Chi cục Kiểm lâm	2.150.000	2.150.000			2.150.000	2.150.000
	Hoạt động kiểm tra, truy quét 12 huyện/thành phố	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000
	Hoạt động kiểm tra, truy quét của Đội Kiểm lâm cơ động số 1, 2 và cán bộ Chi cục kiểm lâm	650.000	650.000			650.000	650.000
1.3	Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo Nghị định 01/2019/NĐ-CP tại các Ban QLR trong khu vực cung ứng DVMTR	2.512.800	2.512.800			2.477.700	2.477.700
2	Kinh phí đã phân bổ chuyển sang thực hiện trong năm 2020	14.222.241	9.934.983	1.519.658	2.767.600	14.436.835	11.745.135	0	2.691.700
2.1	Hỗ trợ trồng cây phân tán, trồng cây cảnh quan trong khu vực các cơ sở du lịch nộp tiền DVMTR	2.767.600			2.767.600	2.691.700			2.691.700	Theo các Văn bản số 1292/UBND-LN ngày 09/3/2020 và số 1392/UBND-LN ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng
2.2	Đề án bảo tồn và phát triển rừng cảnh quan nội ô thành phố Đà Lạt (theo Quyết định số 511/QĐ-SNN ngày 19/8/2019 của Sở NN&PTNT)	0	0	0	0	1.162.890	1.162.890	0	0
	Trồng và CSRT năm 1 (thanh toán bổ sung trong năm 2020)	0				214.595	214.595
	Chăm sóc rừng trồng năm 2 (2020), năm 3 (2021) và năm 4 (2022)	0				948.295	948.295
2.3	Hỗ trợ trồng rừng, trồng cây phân tán và trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích đất lâm nghiệp đã bị lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp trong các khu vực cung ứng DVMTR	11.454.641	9.934.983	1.519.658		9.582.245	9.582.245	0	0
	Trồng cây phân tán tại các huyện, Sở Nông nghiệp kiểm tra	0				4.582.245	4.582.245
	Mô hình trồng cây Giổi xanh trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đang sản xuất nông nghiệp tại huyện Di Linh	0				1.500.000	1.500.000
	Mô hình trồng cây Giổi xanh trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đang sản xuất nông nghiệp tại huyện Lâm Hà	0				1.000.000	1.000.000
	Đề án tăng cường quản lý rừng, ngăn chặn tình trạng xâm chiếm rừng, phá rừng và khôi phục rừng trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025					2.500.000	2.500.000
2.4	Hỗ trợ trồng cây cảnh quan trên địa bàn thành phố Đà Lạt (trồng 200 cây Mai Anh Đào tuyến đường Hồ Xuân Hương, Phường 9)	0				1.000.000	1.000.000
III	Kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR còn lại chưa sử dụng	0	0	0	0	12.471.744	7.210.445	3.596.739	1.664.559
	*Trong đó:*
1	Kinh phí từ nguồn thu năm 2019 của các lưu vực chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR	0	0	0		10.807.184	7.210.445	3.596.739
2	Kinh phí từ nguồn thu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR	0			0	1.664.559			1.664.559

PHỤ LỤC V

CHI KINH PHÍ QUẢN LÝ CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND

Stt	Hạng mục chi	Kế hoạch năm 2019				Thực hiện năm 2019				Ghi chú
Stt	Hạng mục chi	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Tổng cộng	Đã thực hiện đến 31/12/2019	Đang thực hiện đề nghị chuyển sang 2020	Chưa thực hiện	Ghi chú
A	TỔNG KINH PHÍ TRONG NĂM				33.010.250.000	33.520.628.400
I	TRÍCH TỪ TIỀN THU DVMTR TRONG NĂM 2019				33.010.250.000	33.520.628.400
II	KINH PHÍ NĂM TRƯỚC KẾT DƯ CHUYỂN SANG
B	TỔNG DỰ TOÁN CHI TRONG NĂM				32.159.751.944	33.520.628.400	20.031.230.776	8.130.051.000	5.359.346.624
I	CHI THƯỜNG XUYÊN				10.623.462.394	-	9.565.399.830	-	1.058.062.564
1	Kinh phí thực hiện tự chủ				6.866.262.394	-	6.866.262.394
1.1	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				2.646.676.072	-	2.679.058.007		(32.381.935)
-	Tiền lương				1.990.459.008		1.991.239.716		(780.708)
-	Phụ cấp lương				152.598.540		207.996.824		(55.398.284)
-	Các khoản đóng góp				503.618.524		479.821.467		23.797.057
1.2	Chi thường xuyên khác				1.005.000.000		706.203.300		298.796.700
1.3	Chi thu nhập tăng thêm				2.143.057.548		2.781.793.240		(638.735.692)
1.4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, PTHĐSN				1.071.528.774		699.207.847		372.320.927
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ				3.757.200.000		2.699.137.436	-	1.058.062.564
2.1	Hỗ trợ trách nhiệm quản lý của Hội đồng quản lý Quỹ; Ban Kiểm soát				422.400.000		422.400.000		-
	- Chủ tịch HĐQL Quỹ	người	1	50.400.000	50.400.000		50.400.000		-
	- Thành viên HĐQL Quỹ, Ban Kiểm soát	người	10	37.200.000	372.000.000		372.000.000		-
2.2	Chi hỗ trợ làm thêm giờ cho cán bộ chuyên môn giúp việc HĐQL Quỹ, Ban Kiểm soát				150.000.000		38.323.000		111.677.000
2.3	Chi may đồng phục	người	46	5.000.000	230.000.000		230.000.000		-
2.4	Chi phí hợp đồng tư vấn xây dựng trang Web, duy trì trang web của Quỹ (thuê tên miền, máy chủ, nhuận bút đăng bài,..)				200.000.000	-	8.351.600		191.648.400
	- HĐ tư vấn XD trang web	trang	1	150.000.000	150.000.000				150.000.000
	- Chi phí duy trì trang web	năm	1	50.000.000	50.000.000		8.351.000		41.649.000
2.5	Chi đoàn ra, đoàn vào và chi khác				450.000.000		202.663.836		247.336.164
2.6	Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện thu, chi tiền DVMTR; Xác định diện tích chi trả				1.300.000.000	-	983.201.800		316.798.200
-	Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện thu, chi tiền DVMTR; Xác định diện tích chi trả của Quỹ				1.000.000.000		791.947.800		208.052.200
-	Hoạt động của HĐQL Quỹ, Ban Kiểm soát				300.000.000		191.254.000		108.746.000
2.7	Hội nghị				134.800.000	-	-		134.800.000
-	Hội nghị tổng kết 10 năm thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Lâm Đồng, kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (kết hợp triển khai các hoạt động thi đấu thể thao giao ước thi đua các Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên, khu vực lân cận).	hội nghị	1	116.500.000	116.500.000				116.500.000
-	Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng	hội nghị	1	18.300.000	18.300.000				18.300.000
2.8	Thuê trụ sở làm việc	tháng	12	30.000.000	360.000.000		360.000.000		-
2.9	Sửa chữa ô tô đảm bảo đăng kiểm định kỳ hàng năm	chiếc	1	100.000.000	100.000.000		86.026.000		13.974.000
2.10	Chi mua bảo hiểm tài sản, phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ	chiếc	1	30.000.000	30.000.000		13.851.200		16.148.800
2.11	Chi mua sắm trang thiết bị đăc thù phục vụ công tác chi trả				380.000.000	-	354.320.000		25.680.000
-	Chi mua xe máy phục vụ công tác	chiếc	8	35.000.000	280.000.000		254.360.000		25.640.000
-	Chi mua máy vi tính cấu hình cao cập nhật, sử dụng bản đồ chi trả để xác định diện tích chi trả hàng năm	máy	4	25.000.000	100.000.000		99.960.000		40.000
II	CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN				21.536.289.550	-	10.465.830.946	8.130.051.000	2.940.407.604
1	Hỗ trợ Hạt Kiểm lâm chi phí nghiệm thu diện tích hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, tổ chức ngoài nhà nước	ha	9.500	10.000	95.000.000		95.000.000		-
2	Chi dịch vụ ủy thác, chi phí dịch vụ thanh toán đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn				621.500.000		523.312.918		98.187.082
3	Phụ cấp, hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo, kiểm tra giám sát cấp tỉnh, Ban Lâm nghiệp xã				3.272.320.384	-	2.953.729.934		318.590.450
-	Ban chỉ đạo, kiểm tra giám sát cấp tỉnh	người	21	6.000.000	126.000.000		84.000.000		42.000.000
-	Hỗ trợ ban lâm nghiệp xã (các xã có rừng)	xã	113	12.000.000	1.356.000.000		1.155.509.300		200.490.700
-	Cán bộ hợp đồng chuyên trách tại các huyện,thành phố				1.240.320.384		1.164.220.634		76.099.750
-	Kinh phí hoạt động thường xuyên cho cán bộ chuyên trách	người	22	25.000.000	550.000.000		550.000.000		-
4	Thuê kiểm toán báo cáo tài chính				200.000.000		200.022.000		(22.000)
5	Tuyên truyền				6.065.640.000	-	3.930.983.153	13.600.000	2.121.056.847
-	Hợp đồng tư vấn truyền thông, thiết kế tờ rơi, pa nô, áp phích tuyên truyền, tổ chức các sự kiện lớn trong năm như tổng kết 10 năm, …				250.000.000		49.827.390		200.172.610
-	Tuyên truyền bằng hình thức vẽ áp phích tuyên truyền trên vách ta luy dọc đường đèo Tà Nung (theo đề nghị của UBND TP Đà Lạt)				300.000.000		-		300.000.000
-	In tờ rơi, áp phích…. tuyên truyền				500.000.000		135.909.005		364.090.995
-	Làm Panô tuyên truyền các huyện	bảng	2	250.000.000	500.000.000		-		500.000.000
-	Sửa chữa các Panô đã lắp đặt				200.000.000		196.022.000		3.978.000
-	Thực hiện nội dung tuyên truyền thông qua chương trình "học sinh đồng hành cùng chính sách chi trả DVMTR"				500.000.000		486.981.869		13.018.131
-	Tuyên truyền thông qua tạp chí, báo trung ương và địa phương				200.000.000		121.604.500		78.395.500
-	Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình				500.000.000		500.000.000		-
-	Trang bị các thùng rác để tuyên truyền tại hồ Đankia, hồ Tuyền Lâm, các Khu du lịch trong tỉnh, khu vực công cộng, ……				200.000.000		199.067.000		933.000
-	Hỗ trợ, khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể tích cực trong việc chống chặt phá rừng, công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng				100.000.000		-		100.000.000
-	Tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp; Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp và chính sách chi trả DVMTR tại các xã 12 huyện cho các hộ dân quản lý bảo vệ rừng ..				2.204.000.000		1.644.481.400		559.518.600
-	Tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp; Nghị định hướng dẫn luật Lâm nghiệp và chính sách chi trả DVMTR cho cán bộ QLNN các cấp, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh.(Chi cục Kiểm Lâm chủ trì thực hiện).				598.040.000		597.089.989		950.011
-	Tập huấn cho cán bộ phòng Tài chính các huyện, thành phố về việc chuyển giao công tác quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng				13.600.000		-	13.600.000	-
6	Trang bị trang phục bảo vệ rừng cho các hộ nhận khoán đi tuần tra bảo vệ, PCCC rừng				6.191.700.000	-	1.339.602.120	4.827.600.000	24.497.880
	- Trang bị quần áo bảo hộ lao động cho các hộ nhận khoán	bộ	16.200	300.000	4.860.000.000		21.512.000	4.827.600.000	10.888.000
	- Trang bị mũ nhựa bảo hộ lao động cho các hộ nhận khoán	chiếc	8.514	70.472	600.000.000		591.762.160		8.237.840
	- Trang bị áo mưa bộ đi rừng cho các hộ nhận khoán; cán bộ chủ rừng, ban lâm nghiệp xã, ban chỉ đạo chi trả DVMTR tỉnh, huyện, thành phố	bộ	2.710	270.000	731.700.000		726.327.960		5.372.040
7	Học tập kinh nghiệm thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng				200.000.000		179.086.460		20.913.540
8	Thiết bị bay phục vụ xác định diện tích chi trả DVMTR, kiểm tra, rà soát				100.000.000		49.994.000		50.006.000
9	Kinh phí xây dựng bản đồ cấp tỉnh				3.288.851.000			3.288.851.000	-
10	Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; CCKL, Phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố các Hạt KL và các đơn vị chủ rừng, về tư vấn giám sát, thi công XD chuyên ngành Lâm Sinh; tư vấn XD dự án Lâm sinh và các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ khác trong lĩnh vực LN				500.000.000		256.524.000		243.476.000
11	Kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán trên tuyến đường cao tốc Liên Khương Đà Lạt				354.278.166		290.576.361		63.701.805
12	Mô hình phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp (cây thanh mai)				647.000.000		647.000.000		-
13	Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; Kiểm kê xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR của chủ rừng là doanh nghiệp thuê rừng								-
C	KINH PHÍ CÒN LẠI				850.498.056				1.360.876.456	(Dự phòng 850.498.056 + Vượt thu 510.378.400)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 779/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 29 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THU, CHI KINH PHÍ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;

Căn cứ Văn bản số 204/VNFF-BĐH ngày 18/12/2019 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam về việc điều phối tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Lâm Đồng năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU, CHI NĂM 2019:

1. Kết quả thu năm 2019: 322.653,66 triệu đồng; trong đó:

1.1. Thu nội tỉnh: 133.339,676 triệu đồng.

1.2. Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam (Quỹ TW): 187.919,248 triệu đồng.

1.3. Thu lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019: 1.394,736 triệu đồng.

2. Kết quả chi năm 2019: 322.653,66 triệu đồng; trong đó:

2.1. Kinh phí quản lý của Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng (Quỹ tỉnh): 33.520,628 triệu đồng.

2.2. Kinh phí dự phòng: 0 triệu đồng.

2.3. Kinh phí chưa xác định và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR: 20.665,774 triệu đồng;

2.4. Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR: 268.467,258 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)

II. CHI TIẾT KẾT QUẢ THU NĂM 2019:

Tổng kinh phí thu năm 2019: 322.653,66 triệu đồng; trong đó:

1. Cơ sở sản xuất thủy điện: 309.595,977 triệu đồng.

2. Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch: 6.479,34 triệu đồng.

3. Cơ sở sản xuất công nghiệp: 58,596 triệu đồng.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch: 5.125,011 triệu đồng.

5. Lãi tiền gửi ngân hàng: 1.394,736 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II; II-A đính kèm)

III. CHI TIẾT KẾT QUẢ CHI NĂM 2019:

1. Phân bổ kinh phí thực thu năm 2019: 322.653.660.000 đồng; trong đó:

- Kinh phí quản lý của Quỹ tỉnh (10% số tiền DVMTR thu năm 2019 + lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019): 33.520,628 triệu đồng.

- Kinh phí dự phòng (5% tổng số tiền DVMTR thu năm 2019): 16.062,946 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục III; III-A; IV-C đính kèm)

2. Chi kinh phí quản lý của Quỹ tỉnh:

Tổng kinh phí: 33.520,628 triệu đồng; trong đó:

- Kinh phí đã thực hiện trong năm 2019: 20.031,231 triệu đồng.

- Kinh phí đang thực hiện năm 2019 (chưa hoàn thành), chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2020: 8.130,051 triệu đồng.

- Kinh phí còn lại chưa thực hiện, chuyển sang dự phòng năm 2020: 5.359,346 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục V đính kèm)

3. Chi kinh phí dự phòng:

- Kinh phí lưu vực sông Đồng Nai: 13.805,266 triệu đồng.

- Kinh phí lưu vực sông Sêrêpôk: 2.001,43 triệu đồng.

4. Chi kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR:

Tổng kinh phí: 33.137,518 triệu đồng; trong đó:

- Kinh phí đã thực hiện trong năm 2019: 6.228,939 triệu đồng.

- Kinh phí đã phân bổ chuyển sang thực hiện trong năm 2020: 14.436,835 triệu đồng.

- Kinh phí còn lại chưa sử dụng: 12.471,744 triệu đồng, điều tiết bổ sung đơn giá chi trả cho bên cung ứng DVMTR năm 2019 của các lưu vực; trong đó:

+ Kinh phí lưu vực sông Đồng Nai: 7.210,445 triệu đồng.

+ Kinh phí lưu vực sông Sêrêpôk: 3.596,739 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục IV-C đính kèm)

5. Chi trả cho bên cung ứng DVMTR: 268.467,258 triệu đồng.

5.1. Lưu vực sông Đồng Nai:

a) Diện tích chi trả: 295.912,7 ha.

b) Kinh phí chi trả: 220.318,706 triệu đồng, gồm:

- Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR được phân bổ từ số tiền thu năm 2019: 199.302,994 triệu đồng.

- Bổ sung từ kinh phí dự phòng của lưu vực sông Đồng Nai năm 2019 chưa sử dụng: 13.805,266 triệu đồng.

- Bổ sung từ kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền của lưu vực sông Đồng Nai năm 2019 chưa sử dụng: 7.210,445 triệu đồng.

c) Đơn giá chi trả thực tế năm 2019 (làm tròn): 744.000 đồng/ha/năm.

(Chi tiết tại Phụ lục IV-A đính kèm)

5.2. Lưu vực sông Sêrêpôk:

a) Diện tích chi trả thực tế: 86.282,58 ha.

b) Kinh phí chi trả: 48.148,552 triệu đồng, gồm:

- Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR được phân bổ từ số tiền thu năm 2019: 30.427,568 triệu đồng.

- Bổ sung từ kinh phí dự phòng của lưu vực sông Sêrêpôk năm 2019 chưa sử dụng: 2.001,43 triệu đồng.

- Bổ sung từ kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền của lưu vực sông Sêrêpôk năm 2019 chưa sử dụng: 3.596,739 triệu đồng.

c) Đơn giá chi trả thực tế năm 2019 (làm tròn): 558.000 đồng/ha/năm.

(Chi tiết tại Phụ lục IV-B đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP THU, CHI KINH PHÍ DVMTR NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Nội dung	Số tiền (1.000 đồng)	Ghi chú
A	KẾ HOẠCH
I	KẾ HOẠCH THU	316.602.500
1	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	198.516.000
2	Thu nội tỉnh	116.586.500
3	Thu lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019	1.500.000
II	KẾ HOẠCH CHI (kế hoạch phân bổ tiền năm 2019)	316.602.500
1	Kinh phí quản lý của Quỹ	33.010.250
	10% tiền DVMTR năm 2019	31.510.250
	Lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019	1.500.000
2	Kinh phí dự phòng (5% tiền DVMTR năm 2019)	15.755.125
3	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85% tiền DVMTR năm 2019)	267.837.125
	Trong đó kinh phí chưa xác định và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR chi các hạng mục khác là 20.700,875 triệu đồng
B	THỰC HIỆN
I	KẾT QUẢ THU	322.653.660
1	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	187.919.248
2	Thu nội tỉnh	133.339.676
3	Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1.394.736
II	KẾT QUẢ CHI	322.653.660
1	Kinh phí quản lý của Quỹ (10% tiền DVMTR + lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019), trong đó:	33.520.628
	Kinh phí đã thực hiện trong năm 2019	20.031.231
	Kinh phí đang thực hiện năm 2019 chưa hoàn thành đề nghị chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2020	8.130.051	Tờ trình số 03/TTr-HĐQL ngày 19/3/2020 của HĐQL Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng
	Kinh phí còn lại chưa thực hiện chuyển sang dự phòng năm 2020	5.359.346
2	Kinh phí dự phòng đã sử dụng	0
3	Kinh phí chưa xác định và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR đã sử dụng (đã phân bổ sử dụng)	20.665.774
	Kinh phí đã thực hiện trong năm 2019	6.228.939
	Kinh phí đã phân bổ chuyển nguồn sang thực hiện trong năm 2020	14.436.835	Theo các Văn bản: số 1292/UBND-LN ngày 09/3/2020 và số 1392/UBND-LN ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng
4	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR	268.467.258

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Bên sử dụng DVMTR	Kế hoạch năm 2019				Thực hiện năm 2019		Ghi chú
		Đơn vị	Sản lượng/ Doanh thu	Mức chi trả	Thành tiền (1.000 đồng)	Sản lượng/ Doanh thu	Số tiền đã nộp (1.000 đồng)
		Đơn vị	Sản lượng/ Doanh thu	Mức chi trả	Thành tiền (1.000 đồng)	Sản lượng/ Doanh thu	Số tiền đã nộp (1.000 đồng)
A	LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI				270.313.500		276.105.316
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	Kwh	7.047.314.097	36 đồng	253.702.000	7.487.982.778	269.567.380
1	Thu nội tỉnh		3.010.892.097		108.391.000	3.379.723.056	121.670.030
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		4.036.422.000		145.311.000	4.108.259.722	147.897.350
II	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	m3	317.885.800	52 đồng	16.530.000	124.602.692	6.479.340
1	Thu nội tỉnh		21.807.800		1.134.000	24.971.558	1.298.521
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		296.078.000		15.396.000	99.631.135	5.180.819
III	Cơ sở sản xuất công nghiệp	m3	1.630.700	50 đồng	81.500	1.171.920	58.596
1	Thu nội tỉnh		1.630.700		81.500	1.171.920	58.596
B	LƯU VỰC SÔNG SÊRÊPOK				41.533.000		40.028.597
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	Kwh	1.153.771.000	36 đồng	41.533.000	1.111.905.472	40.028.597
1	Thu nội tỉnh		103.469.000		3.724.000	144.097.722	5.187.518
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		1.050.302.000		37.809.000	967.807.750	34.841.079
C	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH	1000 đồng	325.600.000	1%	3.256.000	512.501.100	5.125.011
1	Thu nội tỉnh		325.600.000		3.256.000	512.501.100	5.125.011
D	THU LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG				1.500.000		1.394.736
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)				316.602.500		322.653.660

PHỤ LỤC II-A

CHI TIẾT KẾT QUẢ THU TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Bên sử dụng DVMTR	Kế hoạch năm 2019				Thực hiện năm 2019		Ghi chú
		Đơn vị	Sản lượng/ Doanh thu năm 2019	Mức chi trả	Thành tiền (1.000 đồng)	Sản lượng/ Doanh thu năm 2019	Số tiền đã nộp (1.000 đồng)
		Đơn vị	Sản lượng/ Doanh thu năm 2019	Mức chi trả	Thành tiền (1.000 đồng)	Sản lượng/ Doanh thu năm 2019	Số tiền đã nộp (1.000 đồng)
A	LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI				270.313.500		276.105.316
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	Kwh	7.047.314.097	36 đồng	253.702.000	7.487.982.778	269.567.380
1	Thu nội tỉnh		3.010.892.097		108.391.000	3.379.723.056	121.670.030
1.1	Nhà máy thủy điện Suối Vàng		14.000.000		504.000	16.464.417	592.719
1.2	Nhà máy thủy điện Lộc Phát		14.000.000
1.3	Nhà máy thủy điện Quảng Hiệp		1.000.000		36.000	771.583	27.777
1.4	Nhà máy thủy điện Đa Siat		67.000.000		2.412.000	79.007.472	2.844.269
1.5	Nhà máy thủy điện Đa Dâng 2		178.000.000		6.408.000	178.298.361	6.418.741
1.6	Nhà máy thủy điện Đam B'ri		360.000.000		12.960.000	335.686.889	12.084.728
1.7	Nhà máy thủy điện Bảo Lộc		128.000.000		4.608.000	135.577.917	4.880.805
1.8	Nhà máy thủy điện Tà Nung		7.000.000		252.000	6.706.583	241.437
1.9	Nhà máy thủy điện Đa Kai		13.194.400		475.000	14.338.472	516.185
1.10	Nhà máy thủy điện ĐamBol - Đạ Tẻh		40.000.000		1.440.000	38.126.694	1.372.561
1.11	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2		215.000.000		7.740.000	257.476.778	9.269.164
1.12	Nhà máy thủy điện Đa Nhim		1.024.000.000		36.864.000	1.134.649.833	40.847.394
1.13	Nhà máy thủy điện Sông Pha		45.000.000		1.620.000	35.188.889	1.266.800
1.14	Nhà máy thủy điện Đa Khai		34.100.000		1.227.000	35.554.111	1.279.948
1.15	Nhà máy thủy điện Đại Ninh		752.833.000		27.102.000	926.626.222	33.358.544
1.16	Nhà máy thủy điện Đại Nga		44.250.000		1.593.000	36.050.250	1.297.809
1.17	Nhà máy thủy điện Đatroukia		15.000.000		540.000	13.557.611	488.074
1.18	Nhà máy thủy điện Đa Dâng 3		52.000.000		1.872.000	48.488.861	1.745.599
1.19	Nhà máy thủy điện Đa R'Cao		514.697		18.000	1.866.639	67.199
1.20	Nhà máy thủy điện Sardeung		20.000.000		720.000	18.068.333	650.460
1.21	Nhà máy thủy điện Đa Dâng					41.176.528	1.482.355
1.22	Nhà máy thủy điện Đam Bri 1					10.079.250	362.853
1.23	Nhà máy thủy điện An Phước					13.454.528	484.363
1.24	Nhà máy thủy điện Đa Cho Mo 2					2.506.833	90.246
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		4.036.422.000		145.311.000	4.108.259.722	147.897.350
2.1	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3		494.100.000		17.788.000	502.903.028	18.104.509
2.2	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4		812.055.000		29.234.000	954.005.361	34.344.193
2.3	Nhà máy thủy điện Trị An		985.417.000		35.475.000	986.700.917	35.521.233
2.4	Nhà máy thủy điện Hàm Thuận		995.800.000		35.848.000	912.865.611	32.863.162
2.5	Nhà máy thủy điện Đa Mi		257.220.000		9.260.000	240.358.000	8.652.888
2.6	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5		491.830.000		17.706.000	511.426.806	18.411.365
II	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	m3	317.885.800	52 đồng	16.530.000	124.602.692	6.479.340
1	Thu nội tỉnh		21.807.800		1.134.000	24.971.558	1.298.521
1.1	08 Nhà máy nước		7.673.100		399.000	8.347.192	434.054
1.2	Nhà máy nước Đan Kia 2		8.865.400		461.000	9.193.096	478.041
1.3	Nhà máy nước Bảo Lộc		1.692.300		88.000	2.383.115	123.922
1.4	Nhà máy nước Đức Trọng		769.200		40.000	882.827	45.907
1.5	Nhà máy nước Di Linh		1.211.600		63.000	1.846.346	96.010
1.6	Nhà máy xử lý nước sạch Học viện lục quân		1.596.200		83.000	2.318.981	120.587
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		296.078.000		15.396.000	99.631.135	5.180.819
2.1	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV		217.442.000		11.307.000	11.136.654	579.106
2.2	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai		35.385.000		1.840.000	39.912.673	2.075.459
2.3	Công ty CP DV và XD cấp nước Đồng Nai		1.885.000		98.000	1.818.635	94.569
2.4	Công ty CP nước - môi trường Bình Dương		40.654.000		2.114.000	46.129.038	2.398.710
2.5	Công ty TNHH Việt Thăng Long		712.000		37.000	634.135	32.975
III	Cơ sở sản xuất công nghiệp	m3	1.630.700	50 đồng	81.500	1.171.920	58.596
1	Thu nội tỉnh		1.630.700		81.500	1.171.920	58.596
1.1	Ban QLDA tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng		1.478.200		73.900	1.118.920	55.946
1.2	Công ty TNHH TP Asuzac Đà Lạt		34.300		1.700	0		chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.3	Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc tế		34.300		1.700	28.800	1.440
1.4	Công ty TNHH TP Đà Lạt - Nhật Bản		54.700		2.700	24.200	1.210
1.5	Công ty TNHH liên doanh Kiến Quốc Vietcan		29.200		1.500	0		chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
B	LƯU VỰC SÔNG SÊRÊPOK				41.533.000		40.028.597
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	Kwh	1.153.771.000	36 đồng	41.533.000	1.111.905.472	40.028.597
1	Thu nội tỉnh		103.469.000		3.724.000	144.097.722	5.187.518
1.1	Nhà máy thủy điện Đăk Mê 1		24.800.000		892.000	31.264.444	1.125.520
1.2	Nhà máy thủy điện Yan Tan Sienn		78.669.000		2.832.000	112.833.278	4.061.998
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		1.050.302.000		37.809.000	967.807.750	34.841.079
2.1	Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah		147.000.000		5.292.000	153.691.806	5.532.905
2.2	Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp		309.860.000		11.155.000	311.428.528	11.211.427
2.3	Nhà máy thủy điện Srêpôk 3		252.167.000		9.078.000	227.586.111	8.193.100
2.4	Nhà máy thủy điện Srêpôk 4		80.300.000		2.890.000	71.568.333	2.576.460
2.5	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (01)		19.417.000		699.000	15.565.194	560.347
2.6	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (02)		18.860.000		679.000	22.107.472	795.869
2.7	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (03)		5.610.000		202.000	8.315.667	299.364
2.8	Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A		78.940.000		2.842.000	39.863.611	1.435.090
2.9	Nhà máy thủy điện Hòa Phú		30.278.000		1.090.000	36.415.389	1.310.954
2.10	Nhà máy thủy điện Krông Nô 2		68.670.000		2.472.000	81.265.639	2.925.563
2.11	Nhà máy thủy điện Krông Nô 3		39.200.000		1.410.000	81.265.639	2.925.563
C	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH	1000 đồng	325.600.000	1%	3.256.000	512.501.100	5.125.011
1	Thu nội tỉnh		325.600.000		3.256.000	512.501.100	5.125.011
1.1	Khu du lịch Lang Biang		120.000.000		1.200.000	242.224.400	2.422.244
1.2	Khu du lịch thác Đatanla
1.3	Khu du lịch dã ngoại Tuyền Lâm
1.4	Khu du lịch Cáp treo
1.5	Khu du lịch thác Cam Ly		20.000.000		200.000	19.724.400	197.244
1.6	Khu du lịch thác Prenn		20.000.000		200.000	19.724.400	197.244
1.7	Khu du lịch hồ Than Thở		1.900.000		19.000	3.256.500	32.565
1.8	Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu - Đồi Mộng Mơ		118.700.000		1.187.000	161.808.300	1.618.083
1.9	Khu du lịch Thung lũng Vàng		15.000.000		150.000	13.423.000	134.230
1.10	Khu du lịch thác Ponggour		600.000		6.000	450.000	4.500
1.11	Khu du lịch thác Đam B'ri		3.300.000		33.000	25.607.700	256.077
1.12	Khu du lịch rừng Mađaguôi		40.000.000		400.000	34.233.700	342.337
1.13	Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường		1.400.000		14.000	2.467.300	24.673
1.14	Điểm du lịch sinh thái K'lan		2.700.000		27.000	2.978.500	29.785
1.15	Điểm du lịch tham quan thác Bảo Đại (hồ Tuyền Lâm)		1.000.000		10.000	6.327.300	63.273
1.16	Khu du lịch Đường Hầm Đất Sét		1.000.000		10.000	0		chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.17	Khu Teracotta Bốn mùa Tuyền Lâm							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.18	Khu nghỉ dưỡng cao cấp Tuyền Lâm							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.19	Sacom Tuyền Lâm (SAM)							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.20	Khu du lịch Làng Bình An							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.21	Khu Edense Đà Lạt							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.22	Khu hoa lan Thanh Quang							chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.23	Khu du lịch Đào Nguyên							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.24	Khu du lịch Toàn Cầu							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.25	Khu du lịch Zoodoo							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.26	Khu du lịch làng Cù Lần							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.27	Khu du lịch Dinh 1							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.28	Sân Golf Đà Lạt							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.29	Sân Golf Đạ Ròn							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.30	Khu du lịch Lá Phong							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.31	Khu du lịch thác Bảo Đại (Đức Trọng)							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.32	Khu DL sinh thái nghỉ dưỡng Hoa Sơn - Resort							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.33	Điểm du lịch Ma Rừng Lữ quán							chưa ký HĐUT, chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
D	THU LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NĂM 2019				1.500.000		1.394.736
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)				316.602.500		322.653.660
	PHÂN THEO NGUỒN THU
I	Thu nội tỉnh				116.586.500		133.339.676
1	Cơ sở sản xuất thủy điện		3.114.361.097		112.115.000	3.523.820.778	126.857.548
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch		21.807.800		1.134.000	24.971.558	1.298.521
3	Cơ sở sản xuất công nghiệp		1.630.700		81.500	1.171.920	58.596
4	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch		325.600.000		3.256.000	512.501.100	5.125.011
II	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam				198.516.000		187.919.248
1	Cơ sở sản xuất thủy điện		5.086.724.000		183.120.000	5.076.067.472	182.738.429
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch		296.078.000		15.396.000	99.631.135	5.180.819
III	Thu lãi tiền gửi ngân hàng				1.500.000		1.394.736
	PHÂN THEO LƯU VỰC
I	Lưu vực sông Đồng Nai				270.313.500		276.105.316
1	Cơ sở sản xuất thủy điện		7.047.314.097		253.702.000	7.487.982.778	269.567.380
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch		317.885.800		16.530.000	124.602.692	6.479.340
3	Cơ sở sản xuất công nghiệp		1.630.700		81.500	1.171.920	58.596
II	Lưu vực sông Sêrêpok				41.533.000		40.028.597
1	Cơ sở sản xuất thủy điện		1.153.771.000		41.533.000	1.111.905.472	40.028.597
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
III	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch		325.600.000		3.256.000	512.501.100	5.125.011
IV	Thu lãi tiền gửi ngân hàng				1.500.000		1.394.736

PHỤ LỤC III

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN BỔ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: 1.000 đồng

Stt	Đơn vị nộp tiền DVMTR	Kế hoạch năm 2019						Thực hiện năm 2019						Ghi chú
		Kế hoạch thu năm 2019	Kế hoạch phân bổ năm 2019	Trong đó:			Số tiền chi trả cho 01 ha rừng theo kế hoạch (1.000 đồng/ha)	Số tiền thực thu năm 2019	Số tiền thực phân bổ năm 2019	Trong đó:			Số tiền chi trả cho 01 ha rừng theo số tiền thực thu (1.000 đồng/ha)
		Kế hoạch thu năm 2019	Kế hoạch phân bổ năm 2019	Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)		Số tiền thực thu năm 2019	Số tiền thực phân bổ năm 2019	Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)
A	LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI	270.313.500	270.313.500	27.031.350	13.515.675	229.766.475	693	276.105.316	276.105.316	27.610.532	13.805.266	234.689.519	708
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	253.702.000	253.702.000	25.370.200	12.685.100	215.646.700		269.567.380	269.567.380	26.956.738	13.478.369	229.132.273
1	Thu nội tỉnh	108.391.000	108.391.000	10.839.100	5.419.550	92.132.350		121.670.030	121.670.030	12.167.003	6.083.502	103.419.526
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	145.311.000	145.311.000	14.531.100	7.265.550	123.514.350		147.897.350	147.897.350	14.789.735	7.394.868	125.712.748
II	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	16.530.000	16.530.000	1.653.000	826.500	14.050.500		6.479.340	6.479.340	647.934	323.967	5.507.439
1	Thu nội tỉnh	1.134.000	1.134.000	113.400	56.700	963.900		1.298.521	1.298.521	129.852	64.926	1.103.743
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	15.396.000	15.396.000	1.539.600	769.800	13.086.600		5.180.819	5.180.819	518.082	259.041	4.403.696
III	Cơ sở sản xuất công nghiệp	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275		58.596	58.596	5.860	2.930	49.807
1	Thu nội tỉnh	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275		58.596	58.596	5.860	2.930	49.807
B	LƯU VỰC SÔNG SÊRÊPOK	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050	366	40.028.597	40.028.597	4.002.860	2.001.430	34.024.307	353
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050		40.028.597	40.028.597	4.002.860	2.001.430	34.024.307
1	Thu nội tỉnh	3.724.000	3.724.000	372.400	186.200	3.165.400		5.187.518	5.187.518	518.752	259.376	4.409.390
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	37.809.000	37.809.000	3.780.900	1.890.450	32.137.650		34.841.079	34.841.079	3.484.108	1.742.054	29.614.917
C	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH (nguồn thu không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR)	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600		5.125.011	5.125.011	512.501	256.251	4.356.259
1	Thu nội tỉnh	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600		5.125.011	5.125.011	512.501	256.251	4.356.259
D	THU LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0		1.394.736	1.394.736	1.394.736	0	0
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)	316.602.500	316.602.500	33.010.250	15.755.125	267.837.125		322.653.660	322.653.660	33.520.628	16.062.946	273.070.085

PHỤ LỤC III-A

CHI TIẾT KẾT QUẢ PHÂN BỔ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: 1.000 đồng

Stt	Đơn vị nộp tiền DVMTR	Kế hoạch năm 2019						Thực hiện năm 2019						Ghi chú
		Kế hoạch thu năm 2019	Kế hoạch phân bổ năm 2019	Trong đó:			Số tiền chi trả cho 01 ha rừng theo kế hoạch (1.000 đồng/ha)	Số tiền thực thu năm 2019	Số tiền thực phân bổ năm 2019	Trong đó:			Số tiền chi trả cho 01 ha rừng theo số tiền thực thu (1.000 đồng/ha)
				Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)				Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)
				Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)				Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)
A	LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI	270.313.500	270.313.500	27.031.350	13.515.675	229.766.475	693	276.105.316	276.105.316	27.610.532	13.805.266	234.689.519	708
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	253.702.000	253.702.000	25.370.200	12.685.100	215.646.700		269.567.380	269.567.380	26.956.738	13.478.369	229.132.273
1	Thu nội tỉnh	108.391.000	108.391.000	10.839.100	5.419.550	92.132.350		121.670.030	121.670.030	12.167.003	6.083.502	103.419.526
1.1	Nhà máy thủy điện Suối Vàng	504.000	504.000	50.400	25.200	428.400		592.719	592.719	59.272	29.636	503.811
1.2	Nhà máy thủy điện Lộc Phát	504.000	504.000	50.400	25.200	428.400		592.719	592.719	59.272	29.636	503.811
1.3	Nhà máy thủy điện Quảng Hiệp	36.000	36.000	3.600	1.800	30.600		27.777	27.777	2.778	1.389	23.610
1.4	Nhà máy thủy điện Đa Siat	2.412.000	2.412.000	241.200	120.600	2.050.200		2.844.269	2.844.269	284.427	142.213	2.417.629
1.5	Nhà máy thủy điện Đa Dâng 2	6.408.000	6.408.000	640.800	320.400	5.446.800		6.418.741	6.418.741	641.874	320.937	5.455.930
1.6	Nhà máy thủy điện Đam B'ri	12.960.000	12.960.000	1.296.000	648.000	11.016.000		12.084.728	12.084.728	1.208.473	604.236	10.272.019
1.7	Nhà máy thủy điện Bảo Lộc	4.608.000	4.608.000	460.800	230.400	3.916.800		4.880.805	4.880.805	488.081	244.040	4.148.684
1.8	Nhà máy thủy điện Tà Nung	252.000	252.000	25.200	12.600	214.200		241.437	241.437	24.144	12.072	205.221
1.9	Nhà máy thủy điện Đa Kai	475.000	475.000	47.500	23.750	403.750		516.185	516.185	51.619	25.809	438.757
1.10	Nhà máy thủy điện ĐamBol - Đạ Tẻh	1.440.000	1.440.000	144.000	72.000	1.224.000		1.372.561	1.372.561	137.256	68.628	1.166.677
1.11	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2	7.740.000	7.740.000	774.000	387.000	6.579.000		9.269.164	9.269.164	926.916	463.458	7.878.789
1.12	Nhà máy thủy điện Đa Nhim	36.864.000	36.864.000	3.686.400	1.843.200	31.334.400		40.847.394	40.847.394	4.084.739	2.042.370	34.720.285
1.13	Nhà máy thủy điện Sông Pha	1.620.000	1.620.000	162.000	81.000	1.377.000		1.266.800	1.266.800	126.680	63.340	1.076.780
1.14	Nhà máy thủy điện Đa Khai	1.227.000	1.227.000	122.700	61.350	1.042.950		1.279.948	1.279.948	127.995	63.997	1.087.956
1.15	Nhà máy thủy điện Đại Ninh	27.102.000	27.102.000	2.710.200	1.355.100	23.036.700		33.358.544	33.358.544	3.335.854	1.667.927	28.354.762
1.16	Nhà máy thủy điện Đại Nga	1.593.000	1.593.000	159.300	79.650	1.354.050		1.297.809	1.297.809	129.781	64.890	1.103.138
1.17	Nhà máy thủy điện Đatroukia	540.000	540.000	54.000	27.000	459.000		488.074	488.074	48.807	24.404	414.863
1.18	Nhà máy thủy điện Đa dâng 3	1.872.000	1.872.000	187.200	93.600	1.591.200		1.745.599	1.745.599	174.560	87.280	1.483.759
1.19	Nhà máy thủy điện Đa R'Cao	18.000	18.000	1.800	900	15.300		67.199	67.199	6.720	3.360	57.119
1.20	Nhà máy thủy điện Sardeung	720.000	720.000	72.000	36.000	612.000		650.460	650.460	65.046	32.523	552.891
1.21	Nhà máy thủy điện Đa Dâng	0	0	0	0	0		1.482.355	1.482.355	148.236	74.118	1.260.002
1.22	Nhà máy thủy điện Đam Bri 1	0	0	0	0	0		362.853	362.853	36.285	18.143	308.425
1.23	Nhà máy thủy điện An Phước	0	0	0	0	0		484.363	484.363	48.436	24.218	411.709
1.24	Nhà máy thủy điện Đa Cho Mo 2	0	0	0	0	0		90.246	90.246	9.025	4.512	76.709
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	145.311.000	145.311.000	14.531.100	7.265.550	123.514.350		147.897.350	147.897.350	14.789.735	7.394.868	125.712.748
2.1	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3	17.788.000	17.788.000	1.778.800	889.400	15.119.800		18.104.509	18.104.509	1.810.451	905.225	15.388.833
2.2	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4	29.234.000	29.234.000	2.923.400	1.461.700	24.848.900		34.344.193	34.344.193	3.434.419	1.717.210	29.192.564
2.3	Nhà máy thủy điện Trị An	35.475.000	35.475.000	3.547.500	1.773.750	30.153.750		35.521.233	35.521.233	3.552.123	1.776.062	30.193.048
2.4	Nhà máy thủy điện Hàm Thuận	35.848.000	35.848.000	3.584.800	1.792.400	30.470.800		32.863.162	32.863.162	3.286.316	1.643.158	27.933.688
2.5	Nhà máy thủy điện Đa Mi	9.260.000	9.260.000	926.000	463.000	7.871.000		8.652.888	8.652.888	865.289	432.644	7.354.955
2.6	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5	17.706.000	17.706.000	1.770.600	885.300	15.050.100		18.411.365	18.411.365	1.841.137	920.568	15.649.660
II	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	16.530.000	16.530.000	1.653.000	826.500	14.050.500		6.479.340	6.479.340	647.934	323.967	5.507.439
1	Thu nội tỉnh	1.134.000	1.134.000	113.400	56.700	963.900		1.298.521	1.298.521	129.852	64.926	1.103.743
1.1	08 Nhà máy nước	399.000	399.000	39.900	19.950	339.150		434.054	434.054	43.405	21.703	368.946
1.2	Nhà máy nước Đan Kia 2	461.000	461.000	46.100	23.050	391.850		478.041	478.041	47.804	23.902	406.335
1.3	Nhà máy nước Bảo Lộc	88.000	88.000	8.800	4.400	74.800		123.922	123.922	12.392	6.196	105.334
1.4	Nhà máy nước Đức Trọng	40.000	40.000	4.000	2.000	34.000		45.907	45.907	4.591	2.295	39.021
1.5	Nhà máy nước Di Linh	63.000	63.000	6.300	3.150	53.550		96.010	96.010	9.601	4.801	81.609
1.6	Nhà máy xử lý nước sạch Học viện lục quân	83.000	83.000	8.300	4.150	70.550		120.587	120.587	12.059	6.029	102.499
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	15.396.000	15.396.000	1.539.600	769.800	13.086.600		5.180.819	5.180.819	518.082	259.041	4.403.696
2.1	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	11.307.000	11.307.000	1.130.700	565.350	9.610.950		579.106	579.106	57.911	28.955	492.240
2.2	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	1.840.000	1.840.000	184.000	92.000	1.564.000		2.075.459	2.075.459	207.546	103.773	1.764.140
2.3	Công ty CP DV và XD cấp nước Đồng Nai	98.000	98.000	9.800	4.900	83.300		94.569	94.569	9.457	4.728	80.384
2.4	Công ty CP nước - môi trường Bình Dương	2.114.000	2.114.000	211.400	105.700	1.796.900		2.398.710	2.398.710	239.871	119.936	2.038.904
2.5	Công ty TNHH Việt Thăng Long	37.000	37.000	3.700	1.850	31.450		32.975	32.975	3.298	1.649	28.029
III	Cơ sở sản xuất công nghiệp	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275		58.596	58.596	5.860	2.930	49.807
1	Thu nội tỉnh	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275		58.596	58.596	5.860	2.930	49.807
1.1	Ban QLDA tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng	73.900	73.900	7.390	3.695	62.815		55.946	55.946	5.595	2.797	47.554
1.2	Công ty TNHH TP Asuzac Đà Lạt	1.700	1.700	170	85	1.445		0	0	0	0	0		chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
1.3	Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc tế	1.700	1.700	170	85	1.445		1.440	1.440	144	72	1.224
1.4	Công ty TNHH TP Đà Lạt - Nhật Bản	2.700	2.700	270	135	2.295		1.210	1.210	121	61	1.029
1.5	Công ty TNHH liên doanh Kiến Quốc Vietcan	1.500	1.500	150	75	1.275		0	0	0	0	0		chưa nộp tiền DVMTR năm 2019
B	LƯU VỰC SÔNG SÊRÊPOK	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050	366	40.028.597	40.028.597	4.002.860	2.001.430	34.024.307	353
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050		40.028.597	40.028.597	4.002.860	2.001.430	34.024.307
1	Thu nội tỉnh	3.724.000	3.724.000	372.400	186.200	3.165.400		5.187.518	5.187.518	518.752	259.376	4.409.390
1.1	Nhà máy thủy điện Đăk Mê 1	892.000	892.000	89.200	44.600	758.200		1.125.520	1.125.520	112.552	56.276	956.692
1.2	Nhà máy thủy điện Yan Tan Sienn	2.832.000	2.832.000	283.200	141.600	2.407.200		4.061.998	4.061.998	406.200	203.100	3.452.698
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	37.809.000	37.809.000	3.780.900	1.890.450	32.137.650		34.841.079	34.841.079	3.484.108	1.742.054	29.614.917
2.1	Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah	5.292.000	5.292.000	529.200	264.600	4.498.200		5.532.905	5.532.905	553.291	276.645	4.702.969
2.2	Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp	11.155.000	11.155.000	1.115.500	557.750	9.481.750		11.211.427	11.211.427	1.121.143	560.571	9.529.713
2.3	Nhà máy thủy điện Srêpôk 3	9.078.000	9.078.000	907.800	453.900	7.716.300		8.193.100	8.193.100	819.310	409.655	6.964.135
2.4	Nhà máy thủy điện Srêpôk 4	2.890.000	2.890.000	289.000	144.500	2.456.500		2.576.460	2.576.460	257.646	128.823	2.189.991
2.5	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (01)	699.000	699.000	69.900	34.950	594.150		560.347	560.347	56.035	28.017	476.295
2.6	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (02)	679.000	679.000	67.900	33.950	577.150		795.869	795.869	79.587	39.793	676.489
2.7	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (03)	202.000	202.000	20.200	10.100	171.700		299.364	299.364	29.936	14.968	254.459
2.8	Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A	2.842.000	2.842.000	284.200	142.100	2.415.700		1.435.090	1.435.090	143.509	71.755	1.219.827
2.9	Nhà máy thủy điện Hòa Phú	1.090.000	1.090.000	109.000	54.500	926.500		1.310.954	1.310.954	131.095	65.548	1.114.311
2.10	Nhà máy thủy điện Krông Nô 2	2.472.000	2.472.000	247.200	123.600	2.101.200		2.925.563	2.925.563	292.556	146.278	2.486.729
2.11	Nhà máy thủy điện Krông Nô 3	1.410.000	1.410.000	141.000	70.500	1.198.500		0	0	0	0	0
C	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600		5.125.011	5.125.011	512.501	256.251	4.356.259		nguồn thu không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR
1	Thu nội tỉnh	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600		5.125.011	5.125.011	512.501	256.251	4.356.259
1.1	Khu du lịch Lang Biang	1.200.000	1.200.000	120.000	60.000	1.020.000		2.422.244	2.422.244	242.224	121.112	2.058.907
1.2	Khu du lịch thác Đatanla
1.3	Khu du lịch dã ngoại Tuyền Lâm
1.4	Khu du lịch Cáp treo
1.5	Khu du lịch thác Cam Ly	200.000	200.000	20.000	10.000	170.000		197.244	197.244	19.724	9.862	167.657
1.6	Khu du lịch thác Prenn	200.000	200.000	20.000	10.000	170.000		197.244	197.244	19.724	9.862	167.657
1.7	Khu du lịch hồ Than Thở	19.000	19.000	1.900	950	16.150		32.565	32.565	3.257	1.628	27.680
1.8	Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu - Đồi Mộng Mơ	1.187.000	1.187.000	118.700	59.350	1.008.950		1.618.083	1.618.083	161.808	80.904	1.375.371
1.9	Khu du lịch Thung lũng Vàng	150.000	150.000	15.000	7.500	127.500		134.230	134.230	13.423	6.712	114.096
1.10	Khu du lịch thác Ponggour	6.000	6.000	600	300	5.100		4.500	4.500	450	225	3.825
1.11	Khu du lịch thác Đam B'ri	33.000	33.000	3.300	1.650	28.050		256.077	256.077	25.608	12.804	217.665
1.12	Khu du lịch rừng Mađaguôi	400.000	400.000	40.000	20.000	340.000		342.337	342.337	34.234	17.117	290.986
1.13	Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường	14.000	14.000	1.400	700	11.900		24.673	24.673	2.467	1.234	20.972
1.14	Điểm du lịch sinh thái K'lan	27.000	27.000	2.700	1.350	22.950		29.785	29.785	2.979	1.489	25.317
1.15	Điểm du lịch tham quan thác Bảo Đại (hồ Tuyền Lâm)	10.000	10.000	1.000	500	8.500		63.273	63.273	6.327	3.164	53.782
1.16	Khu du lịch Đường Hầm Đất Sét	10.000	10.000	1.000	500	8.500		0	0	0	0	0
1.17	Khu Teracotta Bốn mùa Tuyền Lâm	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.18	Khu nghỉ dưỡng cao cấp Tuyền Lâm	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.19	Sacom Tuyền Lâm (SAM)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.20	Khu du lịch Làng Bình An	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.21	Khu Edense Đà Lạt	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.22	Khu hoa lan Thanh Quang	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.23	Khu du lịch Đào Nguyên	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.24	Khu du lịch Toàn Cầu	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.25	Khu du lịch Zoodoo	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.26	Khu du lịch Làng Cù Lần	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.27	Khu du lịch Dinh 1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.28	Sân Golf Đà Lạt	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.29	Sân Golf Đạ Ròn	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.30	Khu du lịch Lá Phong	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.31	Khu du lịch thác Bảo Đại (Đức Trọng)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.32	Khu DL sinh thái nghỉ dưỡng Hoa Sơn - Resort	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.33	Điểm du lịch Ma Rừng Lữ quán	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
D	THU LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG	1.500.000	1.500.000	1.500.000				1.394.736	1.394.736	1.394.736
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)	316.602.500	316.602.500	33.010.250	15.755.125	267.837.125		322.653.660	322.653.660	33.520.628	16.062.946	273.070.085
	PHÂN THEO NGUỒN THU
I	Thu nội tỉnh	116.586.500	116.586.500	11.658.650	5.829.325	99.098.525		133.339.676	133.339.676	13.333.968	6.666.984	113.338.725
1	Cơ sở sản xuất thủy điện	112.115.000	112.115.000	11.211.500	5.605.750	95.297.750		126.857.548	126.857.548	12.685.755	6.342.877	107.828.916
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	1.134.000	1.134.000	113.400	56.700	963.900		1.298.521	1.298.521	129.852	64.926	1.103.743
3	Cơ sở sản xuất công nghiệp	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275		58.596	58.596	5.860	2.930	49.807
4	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600		5.125.011	5.125.011	512.501	256.251	4.356.259
II	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	198.516.000	198.516.000	19.851.600	9.925.800	168.738.600		187.919.248	187.919.248	18.791.925	9.395.962	159.731.361
1	Cơ sở sản xuất thủy điện	183.120.000	183.120.000	18.312.000	9.156.000	155.652.000		182.738.429	182.738.429	18.273.843	9.136.921	155.327.665
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	15.396.000	15.396.000	1.539.600	769.800	13.086.600		5.180.819	5.180.819	518.082	259.041	4.403.696
III	Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0		1.394.736	1.394.736	1.394.736	0	0
	PHÂN THEO LƯU VỰC
I	Lưu vực sông Đồng Nai	270.313.500	270.313.500	27.031.350	13.515.675	229.766.475		276.105.316	276.105.316	27.610.532	13.805.266	234.689.519
1	Cơ sở sản xuất thủy điện	253.702.000	253.702.000	25.370.200	12.685.100	215.646.700		269.567.380	269.567.380	26.956.738	13.478.369	229.132.273
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	16.530.000	16.530.000	1.653.000	826.500	14.050.500		6.479.340	6.479.340	647.934	323.967	5.507.439
3	Cơ sở sản xuất công nghiệp	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275		58.596	58.596	5.860	2.930	49.807
II	Lưu vực sông Sêrêpok	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050		40.028.597	40.028.597	4.002.860	2.001.430	34.024.307
1	Cơ sở sản xuất thủy điện	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050		40.028.597	40.028.597	4.002.860	2.001.430	34.024.307
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
III	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600		5.125.011	5.125.011	512.501	256.251	4.356.259
IV	Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0		1.394.736	1.394.736	1.394.736	0	0

PHỤ LỤC IV-A

Stt	Bên cung ứng DVMTR	Kế hoạch năm 2019			Thực hiện năm 2019				Ghi chú
Stt	Bên cung ứng DVMTR	Diện tích cung ứng DVMTR (ha)	Số lượng hộ	Số tiền chi trả (1.000 đồng)	Diện tích được chi trả DVMTR (ha)	Diện tích quy đổi theo hệ số K (ha); Hệ số K=1	Số lượng hộ	Số tiền chi trả (1.000 đồng)	Ghi chú
I	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR được phân bổ từ số tiền thu năm 2019			229.766.475				234.689.519
II	Diện tích rừng cung ứng DVMTR trong lưu vực (theo Quyết định 257/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)	331.484			331.484	331.484
III	Đơn giá chi trả bình quân cho 01 ha rừng tính theo số tiền thu năm 2019 của lưu vực sông Đồng Nai (1.000 đồng/ha/năm)			693				708
IV	Đơn giá chi trả thực tế cho 01 ha rừng năm 2019 (1.000 đồng/ha/năm)			660				744,5
V	Diện tích và kinh phí chi trả cho bên cung DVMTR năm 2019	307.804		203.150.853	295.912,70	295.912,70		220.318.706
	*Trong đó:*
	*Kinh phí được phân bổ từ số tiền thu năm 2019*			*203.150.853*				*199.302.994*
	*Kinh phí bổ sung từ các nguồn*			0				*21.015.711*
	Kinh phí dự phòng của lưu vực sông Đồng Nai năm 2019 chưa sử dụng							13.805.266
	Kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR của lưu vực sông Đồng Nai năm 2019 chưa sử dụng							7.210.445
	Chi tiết như sau:
1	Diện tích đã có hồ sơ năm 2018 chuyển sang	287.942	1.797	190.042.019	284.947,05	284.947,05	1.856	212.154.346
1.1	Chủ rừng là tổ chức	278.537		183.834.681	275.560,53	275.560,53		205.165.705
a	Chủ rừng là Ban QLR phòng hộ, đặc dụng	176.175		116.275.543	174.450,51	174.450,51		129.885.298
	*Chi tiết:*
1	Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim	26.699		17.621.142	26.269,02	26.269,02		19.558.324
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	25.018		16.511.656	24.933,48	24.933,48		18.563.962
3	Ban Quản lý rừng Lâm Viên	8.883		5.862.734	8.698,91	8.698,91		6.476.682
4	Ban Quản lý rừng PH Tà Nung	4.011		2.647.108	3.824,35	3.824,35		2.847.380
5	Ban Quản lý rừng phòng hộ D'Ran	12.010		7.926.402	12.008,85	12.008,85		8.941.064
6	Ban Quản lý rừng PH Tà Năng	10.067		6.644.326	9.907,16	9.907,16		7.376.272
7	Ban Quản lý rừng PH Đại Ninh	6.358		4.196.363	6.195,38	6.195,38		4.612.702
8	Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng	2.100		1.386.238	1.972,87	1.972,87		1.468.880
9	Ban Quản lý rừng PH Sêrêpôk	2.135		1.409.364	2.127,93	2.127,93		1.584.328
10	Ban Quản lý rừng PH Lâm Hà	17.266		11.395.474	17.008,67	17.008,67		12.663.627
11	Ban Quản lý rừng PH Tân Thượng	3.263		2.153.283	3.211,06	3.211,06		2.390.761
12	Ban QLRPH Hòa Bắc - Hòa Nam	7.901		5.214.462	7.893,04	7.893,04		5.876.680
13	Ban Quản lý rừng PH Đạm B'ri	9.119		6.018.797	9.082,96	9.082,96		6.762.623
14	Ban Quản lý rừng PH Nam Huoai	15.230		10.051.569	15.215,62	15.215,62		11.328.631
15	Vườn Quốc gia Cát Tiên	26.116		17.236.626	26.101,21	26.101,21		19.433.383
b	Chủ rừng là Công ty TNHHMTV lâm nghiệp	84.439		55.729.542	84.043,00	84.043,00		62.573.336
	*Chi tiết:*
1	Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương	6.060		3.999.620	6.023,78	6.023,78		4.484.942
2	Công ty TNHH MTV LN Tam Hiệp	2.237		1.476.110	2.181,36	2.181,36		1.624.109
3	Công ty TNHH MTV LN Bảo Thuận	3.988		2.632.153	3.956,51	3.956,51		2.945.778
4	Công ty TNHH MTV LN Di Linh	8.791		5.802.284	8.723,11	8.723,11		6.494.700
5	Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm	18.832		12.429.384	18.807,96	18.807,96		14.003.270
6	Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc	22.285		14.708.080	22.269,98	22.269,98		16.580.881	từ tháng 10/2019 nhận 1113,31 ha từ Cty cao su Bảo Lâm
7	Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai	5.334		3.520.691	5.272,05	5.272,05		3.925.250
8	Công ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh	16.911		11.161.220	16.808,25	16.808,25		12.514.407
c	Tổ chức khác là chủ rừng	17.924		11.829.596	17.067,02	17.067,02		12.707.071
	*Chi tiết:*
1	Ban Quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm	740		488.400	739,23	739,23		550.386
2	Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên	332		219.206	331,29	331,29		246.659
3	Công ty CP giống LN vùng Tây Nguyên	2.006		1.324.257	2.004,26	2.004,26		1.492.251
4	Học viện lục quân	189		124.740	184,54	184,54		137.397
5	Công ty TNHH Tam Hà	36		23.516	33,34	33,34		24.823
6	TT ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp	68		44.900	62,48	62,48		46.519
7	Công ty TNHH Vĩnh Tiến	118		77.887	108,81	108,81		81.013
8	Công ty TNHH Thanh Đa	103		67.703	101,68	101,68		75.705
9	Công ty TNHH XD&GT Tiến Lợi	65		43.118	64,93	64,93		48.343
10	Công ty TNHH May Thêu Lan Anh	58		38.135	57,78	57,78		43.019
11	Công ty TNHH Thông Phong	39		25.436	38,54	38,54		28.695
12	Công ty TNHH KDPT&XD nhà Bảo Trang Viên	32		21.074	31,93	31,93		23.773
13	Công ty CP Sacom Tuyền Lâm	213		140.818	126,93	126,93		94.504
14	Công ty CP tư vấn và ĐT Tâm Anh	44		29.053	44,02	44,02		32.775
15	Công ty TNHH Đặng Gia	292		192.515	289,38	289,38		215.455
16	Công ty TNHH Thác Rồng	158		104.280	154,57	154,57		115.083
17	Công ty TNHH ĐTSXPT nông nghiệp Vineco	72		47.282	58,75	58,75		43.742
18	Công ty TNHH XD Thành Nam	52		34.525	52,30	52,30		38.939
19	Công ty CP địa ốc Thảo Điền	332		218.882	331,08	331,08		246.502
20	Công ty TNHH Vân Nhi	21		14.012	21,23	21,23		15.807
21	Công ty TNHH Thành Phong	47		30.954		0		0	đơn vị không lập HSNT
22	Công ty TNHH Quốc Hùng	47		31.060	46,05	46,05		34.286
23	Công ty TNHH Thung Lũng Nắng	94		62.258	93,73	93,73		69.786
24	Công ty TNHH Vận tải hành khách và du lịch Thuận Thành	116		76.705	111,85	111,85		83.277
25	Công ty TNHH Khánh Giang	170		112.253	159,63	159,63		118.851
26	Công ty TNHH Lực Sinh (nay là Công ty CP SXHQ Đà Lạt)	53		34.815	49,84	49,84		37.108
27	Công ty TNHH Hiệp Thành Phát	65		42.900		0		0	đơn vị không lập HSNT
28	Công ty TNHH Khoa Minh	25		16.500	42,45	42,45		31.606
29	Công ty TNHH Hiếu Hóa	12		7.867	9,15	9,15		6.813
30	Công ty Acteam International	372		245.520	369,69	369,69		275.249
31	Cty TNHH La Ba	52		34.531	52,32	52,32		38.954
32	Công ty CP Đầu tư Vĩnh Tuyên Lâm	233		154.037	181,91	181,91		135.439
33	Công ty TNHH Q.trắc TĐH & PTCN sinh học Tiền Giang	143		94.215	132,76	132,76		98.845
34	Công ty TNHH TM&CBNN Phương Mai	172		113.256	167,34	167,34		124.591
35	Cơ sở ND và BT trẻ em KT Thiên Phước	62		41.065	47,69	47,69		35.507
36	Công ty CPĐT Du lịch Sài Gòn-Đại Ninh	580		382.800	527,73	527,73		392.916
37	DNTN Vườn Rừng Nguyễn Thành Lợi	28		18.678	26,99	26,99		20.095
38	Công ty TNHH Đàm Thịnh	192		126.826	185,07	185,07		137.792
39	Công ty TNHH Quyết Thắng	183		120.806	180,13	180,13		134.114
40	XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng (nay là Công ty CP Tập đoàn Tân Mai - Chi nhánh Lâm Đồng)	4.713		3.110.336	4.525,81	4.525,81		3.369.644
41	Công ty cổ phần ĐT&PT công nghệ Hợp Phát	278		183.500	278,03	278,03		207.004
42	DNTN Tân Minh	238		157.324	209,24	209,24		155.787
43	Công ty TNHH Tân Liên Thành	397		261.710	353,64	353,64		263.299
44	Công ty TNHH Ván ép Trung Nam	57		37.600	50,63	50,63		37.696
45	Công ty TNHH ĐT-XD-TM Hà Tiến	131		86.638	129,62	129,62		96.507
46	Công ty TNHH Mỹ Thành	40		26.176	39,19	39,19		29.179
47	Công ty CP ĐT&TM Đại Đại Tiến	79		52.219	79,12	79,12		58.908
48	Công ty TNHH Minh Tú	85		55.849	59,29	59,29		44.144
49	Công ty TNHH SX-TM và du lịch Tầm Vông	125		82.309	124,16	124,16		92.442
50	Công ty TNHH Quốc Vinh	37		24.565	34,88	34,88		25.970
51	Công ty CP Cao su Bảo Lâm	1.571		1.036.537	1.558,27	1.558,27		1.160.194	từ tháng 10/2019 chuyển 1113,31 ha cho Cty LN Lộc Bắc
52	Công ty TNHH Phương Đông	65		42.900	64,65	64,65		48.134
53	Công ty TNHH Phương Hải	105		69.300	105,30	105,30		78.400
54	Công ty CP đầu tư du lịch Hoa Sen	285		188.159	280,97	280,97		209.193
55	Công ty TNHH Lâm Quang Thuận	59		39.263	58,36	58,36		43.451
56	Công ty TNHH Minh Huy	81		53.335	78,56	78,56		58.491
57	Công ty TNHH Lam Bình	71		46.583	70,58	70,58		52.550
58	Công ty CPĐT Du lịch SG-Madagui	890		587.110	886,49	886,49		660.027
59	Công ty TNHH TM-DVSX Hiệp Phước	50		33.092	50,14	50,14		37.331
60	Công ty TNHH TM và DV Đức Trọng	65		42.900	65,00	65,00		48.395
61	Công ty CP Suối Cát	76		50.153	75,99	75,99		56.578
62	Công ty TNHH Dũng Lâm	82		53.922	79,59	79,59		59.258
63	Công ty XD-TM Song Hải Long	108		70.950	104,72	104,72		77.968
64	Công ty CP Cao su An Lợi	288		189.988	287,86	287,86		214.323
65	Công ty TNHH Phượng Hùng	21		13.622	20,64	20,64		15.367
66	Công ty TNHH XD-TM Đỉnh Thuận	175		115.427	174,89	174,89		130.213
67	Công ty TNHH Lâm Thành	138		91.344		0		0	đơn vị không lập HSNT
1.2	Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư	7.922	1.797	5.228.248	7.907,45	7.907,45	1.856	5.887.407
	*Chi tiết:*
1	Huyện Đức Trọng	124	23	81.563	117,08	117,08	23	87.171
	Chủ rừng là hộ gia đình	61	2	40.088	56,09	56,09	2	41.761
	Chủ rừng là cộng đồng dân cư (01 cộng đồng)	63	21	41.474	60,99	60,99	21	45.409
2	Huyện Lâm Hà	94	3	62.165	93,23	93,23	3	69.413
	Chủ rừng là hộ gia đình	94	3	62.165	93,23	93,23	3	69.413
3	Huyện Di Linh	490	201	323.393	489,99	489,99	224	364.817
	Chủ rừng là cộng đồng dân cư (01 cộng đồng)	490	201	323.393	489,99	489,99	224	364.817
4	Huyện Bảo Lâm	2.368	456	1.562.596	2.327,37	2.327,37	455	1.732.819
	Chủ rừng là hộ gia đình	1.751	357	1.155.719	1.726,45	1.726,45	357	1.285.410
	Chủ rừng là cộng đồng dân cư (03 cộng đồng)	616	99	406.877	600,92	600,92	98	447.409
5	TP. Bảo Lộc	87	9	57.710	68,03	68,03	8	50.651
	Chủ rừng là hộ gia đình	87	9	57.710	68,03	68,03	8	50.651
6	Huyện Đạ Tẻh	1.002	321	661.056	1.061,77	1.061,77	349	790.531
	Chủ rừng là hộ gia đình	1.002	321	661.056	1.061,77	1.061,77	349	790.531
7	Huyện Cát Tiên	3.757	784	2.479.763	3.749,98	3.749,98	794	2.792.005
	Chủ rừng là hộ gia đình	3.757	784	2.479.763	3.749,98	3.749,98	794	2.792.005
1.3	Tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng	1.483		979.090	1.479,08	1.479,08		1.101.234
	*Chi tiết:*
1	Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc	987		651.308	983,33	983,33		732.128
2	Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên	497		327.782	495,75	495,75		369.105
2	Diện tích lập hồ sơ chi trả từ năm 2019	19.862		13.108.834	10.965,65	10.965,65		8.164.360
2.1	Chủ rừng là tổ chức	19.147		12.636.934	10.836,61	10.836,61		8.068.285
a	Chủ rừng là Ban QLR phòng hộ, đặc dụng	11.075		7.309.500	4.922,14	4.922,14		3.664.728
	*Chi tiết:*
1	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	200		132.000	372,47	372,47		277.319
2	Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim	1.150		759.000	1.078,63	1.078,63		803.083
3	Ban Quản lý rừng Lâm Viên	1.150		759.000	843,95	843,95		628.354
4	Ban Quản lý rừng PH Tà Nung	100		66.000		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
5	Ban Quản lý rừng phòng hộ D'Ran	20		13.200	20,00	20,00		14.891
6	Ban Quản lý rừng PH Tà Năng	900		594.000	927,24	927,24		690.367
7	Ban Quản lý rừng PH Đại Ninh	720		475.200	541,96	541,96		403.511
8	Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng	60		39.600		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
9	Ban Quản lý rừng PH Lâm Hà	550		363.000	663,98	663,98		494.359
10	Ban Quản lý rừng PH Tân Thượng	45		29.700	60,25	60,25		44.859
11	Ban QLRPH Hòa Bắc - Hòa Nam	30		19.800		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
12	Ban Quản lý rừng PH Đạm B'ri	150		99.000	193,96	193,96		144.411
13	Ban Quản lý rừng PH Nam Huoai			0	219,70	219,70		163.575
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	6.000		3.960.000		0		0
b	Chủ rừng là Công ty TNHHMTV lâm nghiệp	3.530		2.329.714	4.382,56	4.382,56		3.262.989
	*Chi tiết:*
1	Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương	215		141.900		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
2	Công ty TNHH MTV LN Bảo Thuận	350		231.000	437,02	437,02		325.379
3	Công ty TNHH MTV LN Di Linh	150		99.000	344,60	344,60		256.568
4	Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm	700		462.000	809,42	809,42		602.645
5	Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc	965		636.814	919,08	919,08		684.291
6	Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai	650		429.000	841,76	841,76		626.724
7	Công ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh	500		330.000	1.030,68	1.030,68		767.382
c	Tổ chức khác là chủ rừng	4.542		2.997.720	1.531,91	1.531,91		1.140.568
	*Chi tiết:*
1	Công ty TNHH Q.trắc TĐH & PTCN sinh học	40		26.400		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
2	Công ty TNHH Tân Liên Thành	360		237.600	45,76	45,76		34.070
3	Công ty TNHH Ván ép Trung Nam	112		73.920		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
4	XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng (nay là Công ty CP Tập đoàn Tân Mai - Chi nhánh Lâm Đồng)	30		19.800		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
5	Công ty TNHH Vĩnh Tiến			0	47,86	47,86		35.634
6	Công ty TNHH Duy Hà Gold			0	35,78	35,78		26.640
7	Công ty TNHH Thủy Hoàng Nguyên			0	74,58	74,58		55.528
8	Công ty CP nông sản thực phẩm Hoa Hồng Vàng			0	57,16	57,16		42.558
9	Công ty TNHH Vạn Trường Thành			0	179,05	179,05		133.310
10	Công ty CP Thiên Thai			0	122,19	122,19		90.975
11	Công ty TNHH XD Thành Nam			0	134,51	134,51		100.148
12	Công ty TNHH XD-TM-DV Ba Lê			0	32,73	32,73		24.369
13	Công ty CP du lịch Đam Bri			0	87,85	87,85		65.408
14	Công ty TNHH Mạnh Tuấn			0	83,15	83,15		61.908
15	Trại giam Đại Bình			0	245,68	245,68		182.918
16	Công ty TNHH An Phú Nông			0	55,50	55,50		41.322
17	Công ty TNHH Ánh Việt			0	113,03	113,03		84.155
18	Công ty TNHH Hoàng Minh Hồng			0	110,21	110,21		82.056
19	Công ty TNHH Cao su Hải Vân			0	63,52	63,52		47.293
20	Công ty CP đầu tư phát triển Hữu Phú			0	43,35	43,35		32.276
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	4.000		2.640.000		0		0
2.2	Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư	475		313.500	0	0		0
2.3	Tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng	240		158.400	129,04	129,04		96.075
	*Chi tiết:*
1	Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc	70		46.200		0		0	đơn vị không lập HS chi trả
2	Hạt Kiểm lâm Cát Tiên	170		112.200	129,04	129,04		96.075
VI	Diện tích và kinh phí năm 2019 chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (diện tích trong lưu vực các chủ rừng chưa lập hồ sơ chi trả)	23.680		16.413.617	35.571,56	35.571,56		25.184.519
VII	Kinh phí điều tiết bổ sung tăng đơn giá chi trả năm 2019 cho lưu vực sông Sêrêpôk			10.202.005				10.202.005

PHỤ LỤC IV-B

Stt	Bên cung ứng DVMTR	Kế hoạch năm 2019			Thực hiện năm 2019				Ghi chú
Stt	Bên cung ứng DVMTR	Diện tích cung ứng DVMTR (ha)	Số lượng hộ	Số tiền chi trả (1.000 đồng)	Diện tích được chi trả DVMTR (ha)	Diện tích quy đổi theo hệ số K (ha); Hệ số K=1	Số lượng hộ	Số tiền chi trả (1.000 đồng)	Ghi chú
I	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR được phân bổ từ số tiền thu năm 2019			35.303.050				34.024.307
II	Diện tích rừng cung ứng DVMTR trong lưu vực (theo Quyết định 257/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)	96.482			96.482	96.482
III	Đơn giá chi trả bình quân cho 01 ha rừng tính theo số tiền thu năm 2019 của lưu vực sông Sêrêpôk (1.000 đồng/ha/năm)			366				353
IV	Đơn giá chi trả thực tế cho 01 ha rừng năm 2019 (1.000 đồng/ha/năm)			476				558,0
V	Diện tích và kinh phí chi trả cho bên cung DVMTR năm 2019	92.329		43.985.397	86.282,58	86.282,58		48.148.552
	*Trong đó:*
	*Kinh phí được phân bổ từ số tiền thu năm 2019*			*33.783.392*				*30.427.568*
	*Kinh phí bổ sung từ các nguồn, gồm:*			*10.202.005*				*17.720.984*
	Điều tiết từ kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR của lưu vực sông Đồng Nai năm 2019			10.202.005				10.202.005	theo Quyết định 2121/QĐ-UBND
	Kinh phí dự phòng của lưu vực sông Sêrêpôk năm 2019 chưa sử dụng							2.001.430
	Kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR của lưu vực sông Sêrêpôk năm 2019 chưa sử dụng							3.596.739
	Kinh phí thu từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR và kinh phí dự phòng năm 2019 chưa sử dụng							1.920.810
	Chi tiết như sau:
1	Diện tích đã có hồ sơ năm 2018 chuyển sang	85.844	27	40.895.939	85.380,44	85.380,44		47.645.128
1.1	Chủ rừng là tổ chức	85.461		40.713.735	84.997,98	84.997,98		47.431.703
a	Chủ rừng là Ban QLR phòng hộ, đặc dụng	84.970		40.479.527	84.569,77	84.569,77		47.192.747
	*Chi tiết:*
1	Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim	10.216		4.866.961	10.135,42	10.135,42		5.655.902
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	41.271		19.661.506	41.266,63	41.266,63		23.028.153
3	Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng	4.302		2.049.452	4.271,30	4.271,30		2.383.528
4	Ban Quản lý rừng PH Sêrêpôk	29.030		13.829.853	28746,36	28.746,36		16.041.426
5	Ban Quản lý rừng PH Lâm Hà	151		71.755	150,06	150,06		83.738
b	Chủ rừng là Công ty TNHHMTV lâm nghiệp
c	Tổ chức khác là chủ rừng	492		234.208	428,21	428,21		238.955
	*Chi tiết:*
1	Công ty TNHH TM&XD giao thông Tiến Lợi	92		43.648	91,62	91,62		51.127
2	Công ty cổ phần đầu tư Thành Phát	53		25.287	53,08	53,08		29.620
3	XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng (nay là Cty CP Tập đoàn Tân Mai - Chi nhánh Lâm Đồng)	347		165.273	283,51	283,51		158.208
1.2	Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư	382	27	182.204	382,46	382,46	23	213.425
	*Chi tiết:*
1	Huyện Đam Rông	382	27	182.204	382,46	382,46	23	213.425
	Chủ rừng là cộng đồng dân cư (01 cộng đồng)	382	27	182.204	382,46	382,46	23	213.425
1.3	Tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng
2	Diện tích lập hồ sơ chi trả từ năm 2019	6.485		3.089.458	902,14	902,14		503.424
2.1	Chủ rừng là tổ chức	*6.250*		*2.977.504*	*902,14*	*902,14*		*503.424*
a	Chủ rừng là Ban QLR phòng hộ, đặc dụng	4.150		1.977.063	787,26	787,26		439.317
	*Chi tiết:*
1	Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim	550		262.020	416,68	416,68		232.521
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà			0	6,41	6,41		3.577
3	Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng	100		47.640		0		0
4	Ban Quản lý rừng PH Sêrêpôk	500		238.200	364,17	364,17		203.219
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	3.000		1.429.202				0
b	Chủ rừng là Công ty TNHHMTV lâm nghiệp
c	Tổ chức khác là chủ rừng	2.100		1.000.441	114,88	114,88		64.107
	*Chi tiết:*
1	XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng (nay là Công ty CP Tập đoàn Tân Mai - Chi nhánh Lâm Đồng)	100		47.640	114,88	114,88		64.107
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	2.000		952.801		0		0
2.2	Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư	235		111.954	0	0		0
	*Chi tiết:*
1	Huyện Đam Rông	35		16.674		0		0
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	200		95.280		0		0
2.3	Tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng
VI	Diện tích và kinh phí năm 2019 chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (diện tích trong lưu vực các chủ rừng chưa lập hồ sơ chi trả)	4.153		1.519.658	10.199,17	10.199,17		3.596.739

PHỤ LỤC IV-C

Stt	Nội dung	Số tiền theo kế hoạch (1.000 đồng)				Số tiền thực hiện (1.000 đồng)				Ghi chú
Stt	Nội dung	Tổng cộng	Lưu vực Đồng Nai	Lưu vực Sêrêpôk	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch	Tổng cộng	Lưu vực Đồng Nai	Lưu vực Sêrêpôk	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch	Ghi chú
I	Tổng kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR	20.700.875	16.413.617	1.519.658	2.767.600	33.137.518	25.184.519	3.596.739	4.356.259
	*Trong đó:*
1	Kinh phí từ nguồn thu năm 2019 của các lưu vực chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (diện tích trong lưu vực các chủ rừng chưa lập hồ sơ chi trả)	17.933.275	16.413.617	1.519.658		28.781.258	25.184.519	3.596.739
2	Kinh phí từ nguồn thu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (không xác định được lưu vực)	2.767.600			2.767.600	4.356.259			4.356.259
II	Tổng kinh phí đã sử dụng	20.700.875	16.413.617	1.519.658	2.767.600	20.665.774	17.974.074	0	2.691.700
	*Trong đó:*
1	Kinh phí đã thực hiện trong năm 2019	6.478.634	6.478.634	0	0	6.228.939	6.228.939	0	0
1.1	Đề án bảo tồn và phát triển rừng cảnh quan nội ô thành phố Đà Lạt (theo Quyết định số 511/QĐ-SNN ngày 19/8/2019 của Sở NN&PTNT)	1.815.834	1.815.834	0	0	1.601.239	1.601.239	0	0	Theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng
	Trồng và chăm sóc rừng trồng năm 1	1.815.834	1.815.834			1.601.239	1.601.239
1.2	Hỗ trợ kinh phí chống chặt phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép cho các Đội kiểm tra truy quét theo Chỉ thị 12/CT-TTg các huyện, TP thông qua Hạt kiểm lâm thực hiện và các Đội Kiểm lâm cơ động, cán bộ của Chi cục Kiểm lâm	2.150.000	2.150.000			2.150.000	2.150.000
	Hoạt động kiểm tra, truy quét 12 huyện/thành phố	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000
	Hoạt động kiểm tra, truy quét của Đội Kiểm lâm cơ động số 1, 2 và cán bộ Chi cục kiểm lâm	650.000	650.000			650.000	650.000
1.3	Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo Nghị định 01/2019/NĐ-CP tại các Ban QLR trong khu vực cung ứng DVMTR	2.512.800	2.512.800			2.477.700	2.477.700
2	Kinh phí đã phân bổ chuyển sang thực hiện trong năm 2020	14.222.241	9.934.983	1.519.658	2.767.600	14.436.835	11.745.135	0	2.691.700
2.1	Hỗ trợ trồng cây phân tán, trồng cây cảnh quan trong khu vực các cơ sở du lịch nộp tiền DVMTR	2.767.600			2.767.600	2.691.700			2.691.700	Theo các Văn bản số 1292/UBND-LN ngày 09/3/2020 và số 1392/UBND-LN ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng
2.2	Đề án bảo tồn và phát triển rừng cảnh quan nội ô thành phố Đà Lạt (theo Quyết định số 511/QĐ-SNN ngày 19/8/2019 của Sở NN&PTNT)	0	0	0	0	1.162.890	1.162.890	0	0
	Trồng và CSRT năm 1 (thanh toán bổ sung trong năm 2020)	0				214.595	214.595
	Chăm sóc rừng trồng năm 2 (2020), năm 3 (2021) và năm 4 (2022)	0				948.295	948.295
2.3	Hỗ trợ trồng rừng, trồng cây phân tán và trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích đất lâm nghiệp đã bị lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp trong các khu vực cung ứng DVMTR	11.454.641	9.934.983	1.519.658		9.582.245	9.582.245	0	0
	Trồng cây phân tán tại các huyện, Sở Nông nghiệp kiểm tra	0				4.582.245	4.582.245
	Mô hình trồng cây Giổi xanh trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đang sản xuất nông nghiệp tại huyện Di Linh	0				1.500.000	1.500.000
	Mô hình trồng cây Giổi xanh trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đang sản xuất nông nghiệp tại huyện Lâm Hà	0				1.000.000	1.000.000
	Đề án tăng cường quản lý rừng, ngăn chặn tình trạng xâm chiếm rừng, phá rừng và khôi phục rừng trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025					2.500.000	2.500.000
2.4	Hỗ trợ trồng cây cảnh quan trên địa bàn thành phố Đà Lạt (trồng 200 cây Mai Anh Đào tuyến đường Hồ Xuân Hương, Phường 9)	0				1.000.000	1.000.000
III	Kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR còn lại chưa sử dụng	0	0	0	0	12.471.744	7.210.445	3.596.739	1.664.559
	*Trong đó:*
1	Kinh phí từ nguồn thu năm 2019 của các lưu vực chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR	0	0	0		10.807.184	7.210.445	3.596.739
2	Kinh phí từ nguồn thu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR	0			0	1.664.559			1.664.559

PHỤ LỤC V

CHI KINH PHÍ QUẢN LÝ CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND

Stt	Hạng mục chi	Kế hoạch năm 2019				Thực hiện năm 2019				Ghi chú
Stt	Hạng mục chi	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Tổng cộng	Đã thực hiện đến 31/12/2019	Đang thực hiện đề nghị chuyển sang 2020	Chưa thực hiện	Ghi chú
A	TỔNG KINH PHÍ TRONG NĂM				33.010.250.000	33.520.628.400
I	TRÍCH TỪ TIỀN THU DVMTR TRONG NĂM 2019				33.010.250.000	33.520.628.400
II	KINH PHÍ NĂM TRƯỚC KẾT DƯ CHUYỂN SANG
B	TỔNG DỰ TOÁN CHI TRONG NĂM				32.159.751.944	33.520.628.400	20.031.230.776	8.130.051.000	5.359.346.624
I	CHI THƯỜNG XUYÊN				10.623.462.394	-	9.565.399.830	-	1.058.062.564
1	Kinh phí thực hiện tự chủ				6.866.262.394	-	6.866.262.394
1.1	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				2.646.676.072	-	2.679.058.007		(32.381.935)
-	Tiền lương				1.990.459.008		1.991.239.716		(780.708)
-	Phụ cấp lương				152.598.540		207.996.824		(55.398.284)
-	Các khoản đóng góp				503.618.524		479.821.467		23.797.057
1.2	Chi thường xuyên khác				1.005.000.000		706.203.300		298.796.700
1.3	Chi thu nhập tăng thêm				2.143.057.548		2.781.793.240		(638.735.692)
1.4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, PTHĐSN				1.071.528.774		699.207.847		372.320.927
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ				3.757.200.000		2.699.137.436	-	1.058.062.564
2.1	Hỗ trợ trách nhiệm quản lý của Hội đồng quản lý Quỹ; Ban Kiểm soát				422.400.000		422.400.000		-
	- Chủ tịch HĐQL Quỹ	người	1	50.400.000	50.400.000		50.400.000		-
	- Thành viên HĐQL Quỹ, Ban Kiểm soát	người	10	37.200.000	372.000.000		372.000.000		-
2.2	Chi hỗ trợ làm thêm giờ cho cán bộ chuyên môn giúp việc HĐQL Quỹ, Ban Kiểm soát				150.000.000		38.323.000		111.677.000
2.3	Chi may đồng phục	người	46	5.000.000	230.000.000		230.000.000		-
2.4	Chi phí hợp đồng tư vấn xây dựng trang Web, duy trì trang web của Quỹ (thuê tên miền, máy chủ, nhuận bút đăng bài,..)				200.000.000	-	8.351.600		191.648.400
	- HĐ tư vấn XD trang web	trang	1	150.000.000	150.000.000				150.000.000
	- Chi phí duy trì trang web	năm	1	50.000.000	50.000.000		8.351.000		41.649.000
2.5	Chi đoàn ra, đoàn vào và chi khác				450.000.000		202.663.836		247.336.164
2.6	Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện thu, chi tiền DVMTR; Xác định diện tích chi trả				1.300.000.000	-	983.201.800		316.798.200
-	Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện thu, chi tiền DVMTR; Xác định diện tích chi trả của Quỹ				1.000.000.000		791.947.800		208.052.200
-	Hoạt động của HĐQL Quỹ, Ban Kiểm soát				300.000.000		191.254.000		108.746.000
2.7	Hội nghị				134.800.000	-	-		134.800.000
-	Hội nghị tổng kết 10 năm thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Lâm Đồng, kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (kết hợp triển khai các hoạt động thi đấu thể thao giao ước thi đua các Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên, khu vực lân cận).	hội nghị	1	116.500.000	116.500.000				116.500.000
-	Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng	hội nghị	1	18.300.000	18.300.000				18.300.000
2.8	Thuê trụ sở làm việc	tháng	12	30.000.000	360.000.000		360.000.000		-
2.9	Sửa chữa ô tô đảm bảo đăng kiểm định kỳ hàng năm	chiếc	1	100.000.000	100.000.000		86.026.000		13.974.000
2.10	Chi mua bảo hiểm tài sản, phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ	chiếc	1	30.000.000	30.000.000		13.851.200		16.148.800
2.11	Chi mua sắm trang thiết bị đăc thù phục vụ công tác chi trả				380.000.000	-	354.320.000		25.680.000
-	Chi mua xe máy phục vụ công tác	chiếc	8	35.000.000	280.000.000		254.360.000		25.640.000
-	Chi mua máy vi tính cấu hình cao cập nhật, sử dụng bản đồ chi trả để xác định diện tích chi trả hàng năm	máy	4	25.000.000	100.000.000		99.960.000		40.000
II	CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN				21.536.289.550	-	10.465.830.946	8.130.051.000	2.940.407.604
1	Hỗ trợ Hạt Kiểm lâm chi phí nghiệm thu diện tích hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, tổ chức ngoài nhà nước	ha	9.500	10.000	95.000.000		95.000.000		-
2	Chi dịch vụ ủy thác, chi phí dịch vụ thanh toán đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn				621.500.000		523.312.918		98.187.082
3	Phụ cấp, hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo, kiểm tra giám sát cấp tỉnh, Ban Lâm nghiệp xã				3.272.320.384	-	2.953.729.934		318.590.450
-	Ban chỉ đạo, kiểm tra giám sát cấp tỉnh	người	21	6.000.000	126.000.000		84.000.000		42.000.000
-	Hỗ trợ ban lâm nghiệp xã (các xã có rừng)	xã	113	12.000.000	1.356.000.000		1.155.509.300		200.490.700
-	Cán bộ hợp đồng chuyên trách tại các huyện,thành phố				1.240.320.384		1.164.220.634		76.099.750
-	Kinh phí hoạt động thường xuyên cho cán bộ chuyên trách	người	22	25.000.000	550.000.000		550.000.000		-
4	Thuê kiểm toán báo cáo tài chính				200.000.000		200.022.000		(22.000)
5	Tuyên truyền				6.065.640.000	-	3.930.983.153	13.600.000	2.121.056.847
-	Hợp đồng tư vấn truyền thông, thiết kế tờ rơi, pa nô, áp phích tuyên truyền, tổ chức các sự kiện lớn trong năm như tổng kết 10 năm, …				250.000.000		49.827.390		200.172.610
-	Tuyên truyền bằng hình thức vẽ áp phích tuyên truyền trên vách ta luy dọc đường đèo Tà Nung (theo đề nghị của UBND TP Đà Lạt)				300.000.000		-		300.000.000
-	In tờ rơi, áp phích…. tuyên truyền				500.000.000		135.909.005		364.090.995
-	Làm Panô tuyên truyền các huyện	bảng	2	250.000.000	500.000.000		-		500.000.000
-	Sửa chữa các Panô đã lắp đặt				200.000.000		196.022.000		3.978.000
-	Thực hiện nội dung tuyên truyền thông qua chương trình "học sinh đồng hành cùng chính sách chi trả DVMTR"				500.000.000		486.981.869		13.018.131
-	Tuyên truyền thông qua tạp chí, báo trung ương và địa phương				200.000.000		121.604.500		78.395.500
-	Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình				500.000.000		500.000.000		-
-	Trang bị các thùng rác để tuyên truyền tại hồ Đankia, hồ Tuyền Lâm, các Khu du lịch trong tỉnh, khu vực công cộng, ……				200.000.000		199.067.000		933.000
-	Hỗ trợ, khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể tích cực trong việc chống chặt phá rừng, công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng				100.000.000		-		100.000.000
-	Tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp; Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp và chính sách chi trả DVMTR tại các xã 12 huyện cho các hộ dân quản lý bảo vệ rừng ..				2.204.000.000		1.644.481.400		559.518.600
-	Tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp; Nghị định hướng dẫn luật Lâm nghiệp và chính sách chi trả DVMTR cho cán bộ QLNN các cấp, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh.(Chi cục Kiểm Lâm chủ trì thực hiện).				598.040.000		597.089.989		950.011
-	Tập huấn cho cán bộ phòng Tài chính các huyện, thành phố về việc chuyển giao công tác quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng				13.600.000		-	13.600.000	-
6	Trang bị trang phục bảo vệ rừng cho các hộ nhận khoán đi tuần tra bảo vệ, PCCC rừng				6.191.700.000	-	1.339.602.120	4.827.600.000	24.497.880
	- Trang bị quần áo bảo hộ lao động cho các hộ nhận khoán	bộ	16.200	300.000	4.860.000.000		21.512.000	4.827.600.000	10.888.000
	- Trang bị mũ nhựa bảo hộ lao động cho các hộ nhận khoán	chiếc	8.514	70.472	600.000.000		591.762.160		8.237.840
	- Trang bị áo mưa bộ đi rừng cho các hộ nhận khoán; cán bộ chủ rừng, ban lâm nghiệp xã, ban chỉ đạo chi trả DVMTR tỉnh, huyện, thành phố	bộ	2.710	270.000	731.700.000		726.327.960		5.372.040
7	Học tập kinh nghiệm thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng				200.000.000		179.086.460		20.913.540
8	Thiết bị bay phục vụ xác định diện tích chi trả DVMTR, kiểm tra, rà soát				100.000.000		49.994.000		50.006.000
9	Kinh phí xây dựng bản đồ cấp tỉnh				3.288.851.000			3.288.851.000	-
10	Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; CCKL, Phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố các Hạt KL và các đơn vị chủ rừng, về tư vấn giám sát, thi công XD chuyên ngành Lâm Sinh; tư vấn XD dự án Lâm sinh và các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ khác trong lĩnh vực LN				500.000.000		256.524.000		243.476.000
11	Kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán trên tuyến đường cao tốc Liên Khương Đà Lạt				354.278.166		290.576.361		63.701.805
12	Mô hình phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp (cây thanh mai)				647.000.000		647.000.000		-
13	Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; Kiểm kê xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR của chủ rừng là doanh nghiệp thuê rừng								-
C	KINH PHÍ CÒN LẠI				850.498.056				1.360.876.456	(Dự phòng 850.498.056 + Vượt thu 510.378.400)