Quyết định 4528/QĐ-UBND năm 2022 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu	4528/QĐ-UBND
Ngày ban hành	19/12/2022
Ngày có hiệu lực	01/01/2023
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Thanh Hóa
Người ký	Đỗ Minh Tuấn
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4528/QĐ-UBND	Thanh Hoá, ngày 19 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-BTC ngày 06/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 176/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Thanh hóa; số 177/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa; số 329/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa; số 330/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa cho các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh quản lý (gọi tắt là các đơn vị) và các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là các địa phương); cụ thể như sau:

I. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 là: 35.340.000 triệu đồng (Ba mươi lăm nghìn ba trăm bốn mươi tỷ đồng); bao gồm:

1. Thu nội địa: 21.840.000 triệu đồng.

a) Thu tiền sử dụng đất: 7.100.000 triệu đồng.

b) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 23.000 triệu đồng.

c) Thu nội địa còn lại: 14.717.000 triệu đồng.

2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 13.500.000 triệu đồng.

II. Nguồn thu ngân sách địa phương năm 2023 là 40.454.235 triệu đồng (Bốn mươi nghìn bốn trăm năm mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu đồng); bao gồm:

1. Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương: 20.691.300 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 19.206.653 triệu đồng.

2.1. Bổ sung cân đối ngân sách: 14.247.015 triệu đồng.

2.2. Bổ sung có mục tiêu: 4.959.638 triệu đồng.

a) Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ: 188.288 triệu đồng.

b) Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ: 2.402.066 triệu đồng.

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4528/QĐ-UBND	Thanh Hoá, ngày 19 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023, TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

I. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 là: 35.340.000 triệu đồng (Ba mươi lăm nghìn ba trăm bốn mươi tỷ đồng); bao gồm:

1. Thu nội địa: 21.840.000 triệu đồng.

a) Thu tiền sử dụng đất: 7.100.000 triệu đồng.

b) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 23.000 triệu đồng.

c) Thu nội địa còn lại: 14.717.000 triệu đồng.

2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 13.500.000 triệu đồng.

1. Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương: 20.691.300 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 19.206.653 triệu đồng.

2.1. Bổ sung cân đối ngân sách: 14.247.015 triệu đồng.

2.2. Bổ sung có mục tiêu: 4.959.638 triệu đồng.

a) Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ: 188.288 triệu đồng.

b) Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ: 2.402.066 triệu đồng.

c) Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG: 2.369.284 triệu đồng.

3. Thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang: 362.682 triệu đồng.

4. Bội chi ngân sách địa phương: 193.600 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 01, 02 kèm theo).

III. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 là: 40.454.235 triệu đồng (Bốn mươi nghìn, bốn trăm năm mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu đồng); Bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 12.505.572 triệu đồng:

1.1. Chi đầu tư trong cân đối NSĐP: 8.612.057 triệu đồng.

a) Chi đầu tư XDCB vốn trong nước: 1.489.057 triệu đồng.

b) Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 7.100.000 triệu đồng.

- Ngân sách cấp tỉnh: 2.600.000 triệu đồng.

Trong đó: Chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý; chi thanh toán bồi thường GPMB nhà đầu tư ứng trước: 800.000 triệu đồng.

- Ngân sách cấp huyện, xã: 4.500.000 triệu đồng.

c) Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 23.000 triệu đồng.

1.2. Chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung: 3.699.915 triệu đồng:

a) Vốn trong nước: 1.971.000 triệu đồng.

- Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH: 937.000 triệu đồng.

- Đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 1.034.000 triệu đồng.

b) Vốn nước ngoài (ODA): 431.066 triệu đồng.

c) Chương trình MTQG (vốn đầu tư): 1.297.849 triệu đồng.

- Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 310.809 triệu đồng.

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 458.850 triệu đồng.

- Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 528.190 triệu đồng.

1.3. Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 193.600 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: 25.474.962 triệu đồng.

2.1. Chi sự nghiệp kinh tế: 3.385.628 triệu đồng.

2.2. Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 11.079.868 triệu đồng.

2.3. Chi y tế, dân số và gia đình: 2.498.793 triệu đồng.

2.4. Chi quản lý hành chính: 4.074.959 triệu đồng.

2.5. Chi VHTT, TDTT, PTTH: 456.937 triệu đồng.

2.6. Chi đảm bảo xã hội: 2.082.344 triệu đồng.

2.7. Chi khoa học và công nghệ: 115.424 triệu đồng.

2.8. Chi sự nghiệp môi trường: 690.712 triệu đồng.

2.9. Chi quốc phòng - an ninh địa phương: 497.443 triệu đồng.

2.10. Chi khác ngân sách: 210.500 triệu đồng.

2.11. Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương: 182.354 triệu đồng.

2.12. Kinh phí xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số: 200.000 triệu đồng.

3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230 triệu đồng.

4. Dự phòng ngân sách: 848.766 triệu đồng.

4.1. Cấp tỉnh: 503.214 triệu đồng.

4.2. Cấp huyện, xã: 345.552 triệu đồng.

5. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp: 1.259.023 triệu đồng.

5.1. Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ: 187.588 triệu đồng.

5.2. Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG: 1.071.435 triệu đồng.

6. Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang: 362.682 triệu đồng

(Chi tiết biểu số 03, 09, 10, 11 và các phụ biểu kèm theo)

IV. Thu - chi ngân sách cấp huyện, xã:

1. Thu NSNN trên địa bàn cấp huyện, xã: 11.139.136 triệu đồng.

2. Nguồn thu ngân sách cấp huyện, xã: 21.579.241 triệu đồng.

a) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 8.192.939 triệu đồng;

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 13.386.302 triệu đồng.

3. Tổng dự toán chi ngân sách cấp huyện, xã: 21.579.241 triệu đồng.

Trong đó: Tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương là: 236.125 triệu đồng.

a) Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 4.500.000 triệu đồng.

b) Chi thường xuyên: 16.733.689 triệu đồng.

c) Chi dự phòng ngân sách: 345.552 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 04, 05, 06, 07 và số 12 kèm theo).

V. Tổng số vay trong năm: 193.600 triệu đồng

Vay để bù đắp bội chi: 193.600 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 08 kèm theo)

Điều 2. Căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 được giao tại Điều 1 Quyết định này.

1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính căn cứ Quyết định này, thông báo dự toán chi tiết cho các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị dự toán thuộc các ngành cấp tỉnh, các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện; cấp kinh phí chi trả nợ, chi bổ sung các quỹ, chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính theo dự toán đã được phê duyệt.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

3. Các các sở, ban, ngành, các địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; quản lý các khoản chi đầu tư, mua sắm, sửa chữa chặt chẽ, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan, gắn với các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Những nhiệm vụ phát sinh trong năm các đơn vị, địa phương phải chủ động sắp xếp các khoản chi để đảm bảo kinh phí thực hiện cân đối trong dự toán đã được giao tại Quyết định này (trừ trường hợp cần thiết, cấp bách phải sử dụng dự phòng ngân sách hoặc bổ sung nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh).

4. Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Trong quá trình điều hành tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023, trường hợp địa phương có nguồn thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao do nguyên nhân khách quan phải chủ động sử dụng các nguồn lực hợp pháp, rà soát, sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.

5. Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách; đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; đề ra biện pháp quản lý thu có hiệu quả đảm bảo hoàn thành và phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2023 so với dự toán Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

6. Đối với các Chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình mục tiêu Trung ương bổ sung; các Chương trình, chính sách địa phương chưa được phân bổ chi tiết:

- Các Chương trình mục tiêu Quốc gia: Sau khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; các ngành chủ quản chương trình khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính (đối với vốn sự nghiệp), Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với vốn đầu tư) lập phương án phân bổ chi tiết, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh phân bổ theo quy định.

- Các Chương trình, chính sách đã có định mức, tiêu chí, xác định được nhiệm vụ và các khoản chi thường xuyên: Giao các ngành chủ quản chương trình phối hợp với Sở Tài chính, căn cứ tiêu chí, định mức, chính sách, chế độ chi, lập dự toán chi tiết trình UBND tỉnh để phân bổ cho các địa phương, đơn vị thực hiện.

- Đối với các nội dung chưa phân bổ chi tiết, giao các ngành chủ quản chương trình khẩn trương lập phương án phân bổ, gửi về Sở Tài chính để thẩm định, trình UBND tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, các đơn vị dự toán cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2023 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2022 còn dư chuyển sang (nếu có); 70% nguồn tăng thu thực hiện so với dự toán năm 2022; 70% nguồn tăng thu dự toán năm 2023 so với dự toán năm 2023 tỉnh giao.

Điều 4. Các cấp ngân sách thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ngân sách nhà nước được hỗ trợ thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 16/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn

Biểu số 01: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023
TT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	1
I	TỔNG THU NSĐP	40.454.235
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	20.691.300
1.1	Thu NSĐP hưởng 100%	10.002.600
1.2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	10.688.700
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	19.206.653
2.1	Thu bổ sung cân đối	14.247.015
2.2	Thu bổ sung có mục tiêu	4.959.638
-	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	188.288
-	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ	2.402.066
-	Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG	2.369.284
3	Thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	362.682
4	Bội chi ngân sách địa phương	193.600
II	TỔNG CHI NSĐP	40.454.235
1	Chi đầu tư phát triển	12.505.572
2	Chi thường xuyên	25.474.962
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	3.230
4	Dự phòng ngân sách	848.766
5	Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp	1.259.023
6	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	362.682

Biểu số 02: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023
TT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Tr.đó: Thu điều tiết NSĐP
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN (A+B):	35.340.000	20.691.300
A	TỔNG THU NỘI ĐỊA	21.840.000	20.691.300
I	Tiền sử dụng đất	7.100.000	7.100.000
TĐ	Ghi thu tiền sử dụng đất để thanh toán chi phí GPMB, đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý	800.000	800.000
II	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.000	23.000
III	Thu nội địa còn lại (Trừ thu tiền sử dụng đất, XSKT)	14.717.000	13.568.300
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	1.680.000	1.680.000
	- Thuế giá trị gia tăng	714.000	714.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	109.000	109.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	752.000	752.000
	- Thuế tài nguyên	105.000	105.000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	133.000	133.000
	- Thuế giá trị gia tăng	82.000	82.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.500	38.500
	- Thuế tài nguyên	12.500	12.500
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.350.000	4.350.000
	- Thuế giá trị gia tăng	250.000	250.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	427.000	427.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.670.000	3.670.000
	- Thuế tài nguyên	3.000	3.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.620.000	2.620.000
	- Thuế giá trị gia tăng	1.813.000	1.813.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	550.000	550.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	12.000	12.000
	- Thuế tài nguyên	245.000	245.000
5	Lệ phí trước bạ	980.000	980.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	58.000	58.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	1.100.000	1.100.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	1.950.000	1.171.200
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	778.800
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	1.171.200	1.171.200
9	Phí, lệ phí	400.000	288.000
	*Bao gồm:*
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	112.000
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	288.000	288.000
	Trong đó:
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	127.000	127.000
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	42.000	42.000
10	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	550.000	550.000
	Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB	300.000	300.000
11	Thu từ bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	3.000	3.000
12	Thu khác ngân sách	600.000	410.000
	- Thu khác ngân sách trung ương	190.000
	- Thu khác ngân sách địa phương	410.000	410.000
	Tr.đó: Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.	50.000	50.000
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	170.000	102.100
	Trong đó:
	- Cơ quan Trung ương cấp	97.000	29.100
	- Cơ quan Địa phương cấp	73.000	73.000
14	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,…tại xã	105.000	105.000
15	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế NSĐP hưởng 100%	18.000	18.000
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	13.500.000
1	Thuế giá trị gia tăng	12.950.000
2	Thuế xuất khẩu	208.000
3	Thuế nhập khẩu	321.800
4	Thuế bảo vệ môi trường	20.000
5	Lệ phí	200

Biểu số 03: DỰ TOÁN CHI NS ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	40.454.235
I	Chi đầu tư phát triển	12.505.572
1	Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh	8.612.057
1.1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.489.057
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	7.100.000
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.000
2	Chi đầu tư từ nguồn vốn TW bổ sung	3.699.915
2.1	Vốn trong nước	1.971.000
-	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	937.000
-	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực	1.034.000
2.2	Vốn ngoài nước (ODA)	431.066
2.3	Các Chương trình MTQG (vốn đầu tư)	1.297.849
3	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	193.600
II	Chi thường xuyên	25.474.962
1	Chi sự nghiệp kinh tế	3.385.628
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11.079.868
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	2.498.793
4	Chi quản lý hành chính	4.074.959
5	Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH	456.937
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	2.082.344
7	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	115.424
8	Chi sự nghiệp môi trường	690.712
9	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	497.443
10	Chi khác ngân sách	210.500
11	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương	182.354
12	Kinh phí xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số	200.000
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	3.230
IV	Dự phòng ngân sách	848.766
V	Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp	1.259.023
1	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	187.588
2	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG	1.071.435
VI	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	362.682

Ghi chú: Dự toán bao gồm cả tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Biểu số 04: TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	Thu NSNN năm 2023		Tổng chi ngân sách cấp huyện, xã	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó:
TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	Tổng thu NSNN	Tr.đó: Thu điều tiết ngân sách cấp huyện, xã	Tổng chi ngân sách cấp huyện, xã	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương
A	B	1	2	3	4=3-2	5
	Tổng số:	11.139.136	8.192.939	21.579.241	13.386.302	236.125
1	TP Thanh Hoá	2.351.535	1.818.344	2.060.585	242.241	31.642
2	TP Sầm Sơn	756.444	465.641	758.517	292.876	11.602
3	TX Bỉm Sơn	249.255	192.479	341.796	149.317	5.804
4	TX Nghi Sơn	880.289	692.106	1.295.591	603.485	22.718
5	Huyện Hà Trung	538.299	441.117	873.309	432.192	6.923
6	Huyện Nga Sơn	365.652	243.780	761.557	517.777	8.051
7	Huyện Hậu Lộc	306.999	243.330	865.702	622.372	9.610
8	Huyện Hoằng Hoá	870.675	545.971	1.305.232	759.261	13.658
9	Huyện Quảng Xương	856.232	551.585	1.082.070	530.485	11.941
10	Huyện Nông Cống	339.311	241.051	891.512	650.461	9.805
11	Huyện Đông Sơn	977.296	656.752	867.858	211.106	5.517
12	Huyện Triệu Sơn	381.354	280.266	962.174	681.908	11.359
13	Huyện Thọ Xuân	456.035	346.715	1.148.492	801.777	11.682
14	Huyện Yên Định	380.929	270.442	812.491	542.049	9.476
15	Huyện Thiệu Hoá	414.794	309.251	818.488	509.237	8.400
16	Huyện Vĩnh Lộc	169.258	132.218	464.296	332.078	5.417
17	Huyện Thạch Thành	136.752	122.707	719.171	596.464	7.465
18	Huyện Cẩm Thuỷ	83.959	77.770	532.386	454.616	5.488
19	Huyện Ngọc Lặc	84.443	77.218	660.585	583.367	6.677
20	Huyện Như Thanh	158.222	141.029	645.276	504.247	4.887
21	Huyện Lang Chánh	19.437	18.715	418.927	400.212	3.042
22	Huyện Bá thước	66.846	61.215	715.619	654.404	5.735
23	Huyện Quan Hoá	88.459	73.517	457.526	384.009	3.334
24	Huyện Thường Xuân	105.483	99.042	680.786	581.744	5.227
25	Huyện Như Xuân	67.677	66.911	555.899	488.988	4.476
26	Huyện Mường Lát	15.656	6.701	436.286	429.585	3.075
27	Huyện Quan Sơn	17.845	17.066	447.110	430.044	3.114

Biểu số 05: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	Tổng thu NSNN năm 2023	Trong đó
			*Cục thuế thu*	Gồm						*Huyện, TX, TP thu*	Gồm
				Thuế môn bài	Thuế tài nguyên	Tiền thuê đất	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	Phí nước thải sinh hoạt		Thu từ khối DNNN	Thuế CTN NQD	Thuế thu nhập CN	Thu tiền sử dụng đất	Thuế SD đất phi NN	Thu tiền thuê đất	Lệ phí trước bạ	Phí và lệ phí	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Thu tại xã	Thu khác NS
																						Phạt VPHC	Chậm nộp	Thu khác cấp huyện
																						Phạt VPHC	Chậm nộp	Thu khác cấp huyện
	Tổng số:	11.139.136	630.814	6.326	244.773	151.795	116.838	83.852	27.230	10.508.322	25.112	1.153.800	517.250	7.100.000	58.000	193.520	1.000.000	83.990	31.510	47.480	105.000	35.185	31.975	125.500
1	TP Thanh Hoá	2.351.535	*125.485*	3.253	5.700	95.418	2.073	2.241	16.800	*2.226.050*	4.120	425.000	144.000	1.200.000	20.500	49.200	310.000	19.000	8.000	9.000	4.200	11.500	6.530	15.000
2	TP Sầm Sơn	756.444	*6.441*	204	88	1.949			4.200	*750.003*	2.443	38.900	47.500	556.000	4.940	21.500	58.000	3.500		200	1.800	1.820	3.400	10.000
3	TX Bỉm Sơn	249.255	*78.302*	221	21.693	17.635	18.927	17.656	2.170	*170.953*	833	47.000	6.700	60.000	3.000	16.000	24.200	3.600	1.200	1.100	2.000	1.320	500	3.500
4	TX Nghi Sơn	880.289	*43.359*	450	10.738	9.063	16.583	5.427	1.098	*836.930*	13.090	90.000	26.000	580.000	3.800	11.000	58.800	7.000	13.000	9.240	5.500	4.500	5.000	10.000
5	Hà Trung	538.299	*115.689*	122	51.706	2.235	18.128	43.248	250	*422.610*	570	29.000	9.700	320.000	1.600	18.000	23.500	1.540	3.900	4.500	6.000	800	400	3.100
6	Nga Sơn	365.652	*822*	82	45	521	174			*364.830*	550	27.300	12.800	280.000	1.300	1.130	28.000	2.200	800	1.100	6.200	1.350	100	2.000
7	Hậu Lộc	306.999	*5.899*	100	1.852	1.923	1.124	900		*301.100*	200	16.000	10.200	230.000	1.450	2.500	23.000	3.900			2.600	1.150	100	10.000
8	Hoằng Hoá	870.675	*2.205*	193	75	1.406	125		406	*868.470*	750	40.800	33.100	700.000	3.200	11.000	50.200	4.250	150	520	10.000	2.000	2.500	10.000
9	Quảng Xương	856.232	*2.652*	150	38	1.645	42		777	*853.580*	100	33.800	55.000	670.000	3.300	3.930	69.000	2.500			7.450	1.300	2.200	5.000
10	Nông Cống	339.311	*11.424*	143	3.929	2.269	2.333	2.261	489	*327.887*	1.487	26.900	16.100	230.000	600	3.750	36.300	2.150	500	900	5.600	700	900	2.000
11	Đông Sơn	977.296	*1.926*	82	200	685	900	59		*975.370*	120	63.000	36.800	800.000	1.500	7.500	47.000	1.800	1.300	1.700	1.950	2.200	5.500	5.000
12	Triệu Sơn	381.354	*4.230*	166	609	1.937	718	550	250	*377.124*	394	41.000	19.800	240.000	1.750	9.500	39.500	2.500	700	400	4.400	880	1.300	15.000
13	Thọ Xuân	456.035	*5.255*	152	115	4.927	61			*450.780*	300	48.000	23.300	300.000	3.800	8.000	45.000	4.100			12.000	830	450	5.000
14	Yên Định	380.929	*11.129*	139	4.113	1.860	3.495	1.522		*369.800*		39.000	22.200	230.000	3.300	8.000	34.000	6.300		7.600	10.000	1.150	250	8.000
15	Thiệu Hoá	414.794	*1.894*	81	117	1.591	80	25		*412.900*		29.000	10.700	320.000	1.850	4.300	26.000	4.100		4.200	6.200	1.000	550	5.000
16	Vĩnh Lộc	169.258	*4.348*	78	1.667	775	1.626	202		*164.910*		22.000	5.300	110.000	750	700	17.000	1.800		1.800	3.200	200	160	2.000
17	Thạch Thành	136.752	*1.392*	67	76	332	746	25	146	*135.360*		23.800	5.200	70.000	400	4.610	17.700	3.900	1.100	1.000	5.500	250	400	1.500
18	Cẩm Thuỷ	83.959	*13.554*	93	9.696	574	2.827	145	219	*70.405*		11.800	7.000	24.000	175	1.220	15.000	1.200	250	600	4.000	280	380	4.500
19	Ngọc Lặc	84.443	*9.653*	154	1.824	3.819	2.774	657	425	*74.790*	110	13.500	6.400	25.000	260	370	20.500	1.340	210	1.200	2.700	300	400	2.500
20	Như Thanh	158.222	*25.277*	60	5.928	498	10.203	8.588		*132.945*	25	25.600	6.800	80.000	170	710	14.900	1.680		500	600	410	550	1.000
21	Lang Chánh	19.437	*3.157*	42	1.950	88	907	170		*16.280*		8.300	1.400	500	40	10	4.700	600			100	60	70	500
22	Bá thước	66.846	*36.731*	66	30.000	145	6.520			*30.115*		9.500	2.700	5.000	5	380	9.500	1.060	400	400	400	220	50	500
23	Quan Hoá	88.459	*68.644*	48	50.731	43	17.822			*19.815*		8.800	600	3.700	35	700	4.600	440		150	100	155	35	500
24	Thường Xuân	105.483	*47.753*	57	40.240	137	7.293	26		*57.730*		10.500	3.250	30.000	100	410	9.800	1.400		260	600	310	100	1.000
25	Như Xuân	67.677	*1.247*	68	243	249	537	150		*66.430*	20	14.600	3.400	35.000	160	160	8.200	1.300		770	800	200	120	1.700
26	Mường Lát	15.656	31	18		13				*15.625*		3.200	400	300		8.870	1.800	310		180	100	150	15	300
27	Quan Sơn	17.845	*2.315*	37	1.400	58	820			*15.530*		7.500	900	500	15	70	3.800	520		160	1.000	150	15	900

Biểu số 06:

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	THU NSNN HUYỆN XÃ NĂM 2023					Trong đó
		Tổng thu NSNN năm 2023	Điều tiết				Cục thuế thu				Huyện, TX, TP thu
			NS Trung ương	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã	Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB	*Tổng cộng*	Điều tiết			*Tổng cộng*	Trong đó
								NS Trung ương	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã		NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã	Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB


	Tổng số:	11.139.136	61.677	2.774.520	8.192.939	110.000	630.814	61.677	81.019	488.118	10.508.322	2.693.501	7.704.821	110.000
1	TP Thanh Hoá	2.351.535	53	510.638	1.818.344	22.500	*125.485*	53	38.973	86.459	*2.226.050*	471.665	1.731.885	22.500
2	TP Sầm Sơn	756.444		278.803	465.641	12.000	*6.441*		780	5.661	*750.003*	278.023	459.980	12.000
3	TX Bỉm Sơn	249.255	12.473	40.803	192.479	3.500	*78.302*	12.473	9.280	56.549	*170.953*	31.523	135.930	3.500
4	TX Nghi Sơn	880.289	5.318	180.865	692.106	2.000	*43.359*	5.318	7.979	30.062	*836.930*	172.886	662.044	2.000
5	Huyện Hà Trung	538.299	11.842	72.840	441.117	12.500	*115.689*	11.842	3.070	100.777	*422.610*	69.770	340.340	12.500
6	Huyện Nga Sơn	365.652		121.702	243.780	170	*822*		278	544	*364.830*	121.424	243.236	170
7	Huyện Hậu Lộc	306.999		61.669	243.330	2.000	*5.899*		1.219	4.680	*301.100*	60.450	238.650	2.000
8	Huyện Hoằng Hoá	870.675		315.564	545.971	9.140	*2.205*		612	1.593	*868.470*	314.952	544.378	9.140
9	Huyện Quảng Xương	856.232		302.647	551.585	2.000	*2.652*		675	1.977	*853.580*	301.972	549.608	2.000
10	Huyện Nông Cống	339.311	1.512	93.818	241.051	2.930	*11.424*	1.512	1.193	8.719	*327.887*	92.625	232.332	2.930
11	Huyện Đông Sơn	977.296		314.944	656.752	5.600	*1.926*		634	1.292	*975.370*	314.310	655.460	5.600
12	Huyện Triệu Sơn	381.354		92.718	280.266	8.370	*4.230*		1.062	3.168	*377.124*	91.656	277.098	8.370
13	Huyện Thọ Xuân	456.035		103.320	346.715	6.000	*5.255*		1.995	3.260	*450.780*	101.325	343.455	6.000
14	Huyện Yên Định	380.929		107.187	270.442	3.300	*11.129*		2.142	8.987	*369.800*	105.045	261.455	3.300
15	Huyện Thiệu Hoá	414.794		103.543	309.251	2.000	*1.894*		668	1.226	*412.900*	102.875	308.025	2.000
16	Huyện Vĩnh Lộc	169.258		37.040	132.218		*4.348*		960	3.388	*164.910*	36.080	128.830
17	Huyện Thạch Thành	136.752		9.595	122.707	4.450	*1.392*		431	961	*135.360*	9.164	121.746	4.450
18	Huyện Cẩm Thuỷ	83.959	1.163	4.616	77.770	410	*13.554*	1.163	862	11.529	*70.405*	3.754	66.241	410
19	Huyện Ngọc Lặc	84.443		6.975	77.218	250	*9.653*		2.637	7.016	*74.790*	4.338	70.202	250
20	Huyện Như Thanh	158.222	6.531	10.002	141.029	660	*25.277*	6.531	1.482	17.264	*132.945*	8.520	123.765	660
21	Huyện Lang Chánh	19.437	498	224	18.715		*3.157*	498	185	2.474	*16.280*	39	16.241
22	Huyện Bá thước	66.846	4.285	1.046	61.215	300	*36.731*	4.285	829	31.617	*30.115*	217	29.598	300
23	Huyện Quan Hoá	88.459	12.323	1.959	73.517	660	*68.644*	12.323	1.865	54.456	*19.815*	94	19.061	660
24	Huyện Thường Xuân	105.483	5.105	946	99.042	390	*47.753*	5.105	784	41.864	*57.730*	162	57.178	390
25	Huyện Như Xuân	67.677		766	66.911		*1.247*		314	933	*66.430*	452	65.978
26	Huyện Mường Lát	15.656		85	6.701	8.870	31		5	26	*15.625*	80	6.675	8.870
27	Huyện Quan Sơn	17.845	574	205	17.066		*2.315*	574	105	1.636	*15.530*	100	15.430

Biểu số 07: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	Dự toán năm 2023	Trong đó
			*Chi đầu tư XDCB (từ nguồn thu tiền SDĐ)*	*Chi thường xuyên*	Gồm										*Dự phòng ngân sách*
					SN Kinh tế	SN Môi trường	SN VHTT, TDTT, PTTH	SN Y tế, dân số và gia đình	SN Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	SN Đảm bảo xã hội	Chi Quản lý hành chính	Chi Quốc Phòng	Chi An ninh	Chi khác


A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số:	21.579.241	4.500.000	16.733.689	1.110.537	486.561	126.006	1.186.590	8.514.786	1.821.222	3.148.615	178.202	35.670	125.500	345.552
1	TP Thanh Hoá	2.060.585	*750.000*	*1.273.332*	153.072	146.820	10.986	71.195	571.520	101.719	189.208	12.092	1.720	15.000	37.253
2	TP Sầm Sơn	758.517	*286.000*	*459.072*	36.967	66.975	3.705	27.824	204.118	38.079	66.446	3.928	1.030	10.000	13.445
3	TX Bỉm Sơn	341.796	*35.000*	*301.105*	40.211	41.335	2.584	12.058	130.054	17.339	50.206	2.908	910	3.500	5.691
4	TX Nghi Sơn	1.295.591	*430.000*	*843.875*	50.753	40.032	5.691	74.111	407.279	88.639	155.986	9.754	1.630	10.000	21.716
5	Huyện Hà Trung	873.309	*255.000*	*603.483*	36.443	49.324	5.436	39.760	286.631	60.392	115.457	5.640	1.300	3.100	14.826
6	Huyện Nga Sơn	761.557	*160.000*	*589.435*	32.216	2.791	4.427	35.818	293.277	85.429	125.036	7.021	1.420	2.000	12.122
7	Huyện Hậu Lộc	865.702	*170.000*	*682.758*	38.210	2.839	4.971	59.594	312.399	124.038	122.637	6.680	1.390	10.000	12.944
8	Huyện Hoằng Hoá	1.305.232	*388.000*	*896.003*	27.162	3.223	6.095	61.398	464.685	132.100	179.550	9.980	1.810	10.000	21.229
9	Huyện Quảng Xương	1.082.070	*370.000*	*694.163*	30.632	16.109	4.914	67.645	341.767	87.480	131.668	7.468	1.480	5.000	17.907
10	Huyện Nông Cống	891.512	*140.000*	*737.657*	40.601	12.151	6.373	47.712	387.945	90.592	140.544	8.169	1.570	2.000	13.855
11	Huyện Đông Sơn	867.858	*490.000*	*362.153*	12.112	32.689	2.903	21.684	164.574	42.726	75.106	4.239	1.120	5.000	15.705
12	Huyện Triệu Sơn	962.174	*150.000*	*796.915*	41.119	12.395	5.202	59.290	381.431	111.352	159.977	9.429	1.720	15.000	15.259
13	Huyện Thọ Xuân	1.148.492	*200.000*	*931.023*	37.135	12.820	7.229	70.359	472.244	146.653	168.234	9.749	1.600	5.000	17.469
14	Huyện Yên Định	812.491	*130.000*	*669.849*	37.170	4.332	6.376	41.696	325.437	107.579	130.925	6.854	1.480	8.000	12.642
15	Huyện Thiệu Hoá	818.488	*220.000*	*585.543*	33.436	11.178	3.986	36.998	274.032	90.826	121.816	6.821	1.450	5.000	12.945
16	Huyện Vĩnh Lộc	464.296	*75.000*	*382.071*	22.099	1.621	4.060	21.374	196.426	53.067	76.287	4.047	1.090	2.000	7.225
17	Huyện Thạch Thành	719.171	*61.500*	*646.186*	17.831	3.457	4.817	49.474	366.875	61.824	131.542	7.416	1.450	1.500	11.485
18	Huyện Cẩm Thuỷ	532.386	*21.000*	*503.509*	56.058	2.241	3.490	29.471	254.939	46.916	99.871	4.813	1.210	4.500	7.877
19	Huyện Ngọc Lặc	660.585	*21.500*	*628.972*	37.778	3.127	3.639	46.480	357.663	52.716	117.027	6.712	1.330	2.500	10.113
20	Huyện Như Thanh	645.276	*72.000*	*563.431*	48.792	10.059	3.708	36.756	324.615	41.020	91.363	4.998	1.120	1.000	9.845
21	Huyện Lang Chánh	418.927	*500*	*412.409*	45.267	1.433	2.727	30.617	226.537	26.047	74.887	3.394	1.000	500	6.018
22	Huyện Bá thước	715.619	*5.000*	*700.433*	66.538	2.235	4.096	59.667	366.896	56.211	136.254	6.706	1.330	500	10.186
23	Huyện Quan Hoá	457.526	*3.700*	*447.039*	31.953	1.523	3.075	36.318	234.280	30.433	103.076	4.731	1.150	500	6.787
24	Huyện Thường Xuân	680.786	*30.000*	*641.153*	38.637	1.601	5.337	52.422	384.317	49.286	102.488	4.885	1.180	1.000	9.633
25	Huyện Như Xuân	555.899	*35.000*	*512.234*	32.715	1.725	3.563	41.824	287.800	25.507	111.382	4.838	1.180	1.700	8.665
26	Huyện Mường Lát	436.286	*300*	*430.145*	22.701	1.159	3.345	32.849	248.851	27.210	85.350	7.440	940	300	5.841
27	Huyện Quan Sơn	447.110	*500*	*439.741*	42.929	1.367	3.271	22.196	248.194	26.042	86.292	7.490	1.060	900	6.869

Biểu số 08: KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NGÂN SÁCH TỈNH THANH HÓA NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023
TT	Nội dung	Dự toán năm 2023
*	1	2
A	Kế hoạch vay, trả nợ gốc
I	Số dư đầu kỳ	734.430
1	Vốn ODA	725.327
2	Vốn khác	9.103
II	Kế hoạch vay trong năm 2023	193.600
III	Kế hoạch trả nợ năm 2023	65.738
1	Trả từ nguồn ngân sách cấp tỉnh	43.668
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	3.904
-	Dự án Cấp nước khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân	22.561
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	4.934
-	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương	3.539
-	Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển	3.251
-	Trả nợ dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn (Qua Công ty TNHH MTV Sông Chu)	479
-	Dự phòng (chênh lệch tỷ giá, phát sinh mới…)	5.000
2	Trả từ nguồn thu của dự án	22.070
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	15.947
-	Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (PforR)	6.123
IV	Số dư cuối kỳ	862.292
B	Kế hoạch trả nợ lãi, phí	31.617
I	Trả từ nguồn ngân sách cấp tỉnh	27.484
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	227
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	1.050
-	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương	831
-	Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển	645
-	Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực Tĩnh Gia vay vốn WB	17.141
-	Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án Đô thị Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.	2.302
-	Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện - tỉnh Thanh Hóa chu kỳ V	44
-	Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn (Qua Công ty TNHH MTV Sông Chu)	244
-	Dự phòng (chênh lệch tỷ giá, phát sinh mới…)	5.000
II	Trả từ nguồn thu của dự án	4.133
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	1.039
-	Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (PforR)	3.094

Biểu số 09: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã	Trong đó:
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã	Tiết kiệm thực hiện CCTL
A	B	1=2+3	2	3	4
	TỔNG CHI NSĐP:	40.454.235	18.874.994	21.579.241	236.125
I	Chi đầu tư phát triển	12.505.572	8.005.572	4.500.000
1	Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh	8.612.057	4.112.057	4.500.000
1.1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.489.057	1.489.057
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	7.100.000	2.600.000	4.500.000
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.000	23.000
2	Chi đầu tư từ nguồn vốn Trung ương bổ sung	3.699.915	3.699.915
2.1	Vốn trong nước	1.971.000	1.971.000
-	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	937.000	937.000
-	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực	1.034.000	1.034.000
2.2	Vốn ngoài nước (ODA)	431.066	431.066
2.3	Các chương trình MTQG (vốn đầu tư)	1.297.849	1.297.849
3	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	193.600	193.600
II	Chi thường xuyên	25.474.962	8.741.273	16.733.689	236.125
1	Chi sự nghiệp kinh tế	3.385.628	2.275.091	1.110.537	692
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11.079.868	2.565.082	8.514.786	182.193
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	2.498.793	1.312.203	1.186.590
4	Chi quản lý hành chính	4.074.959	926.344	3.148.615	43.909
5	Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH	456.937	330.931	126.006	930
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	2.082.344	261.122	1.821.222
7	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	115.424	115.424
8	Chi sự nghiệp môi trường	690.712	204.151	486.561	8.401
9	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	497.443	283.571	213.872	-
10	Chi khác ngân sách	210.500	85.000	125.500
11	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương	182.354	182.354
12	Kinh phí để xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số	200.000	200.000
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	3.230	3.230
IV	Dự phòng ngân sách	848.766	503.214	345.552
V	Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp	1.259.023	1.259.023
1	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	187.588	187.588
2	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG	1.071.435	1.071.435
VI	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	362.682	362.682

Ghi chú: Dự toán bao gồm cả tiết kiệm chi thường xuyên để tiết kiệm cải cách tiền lương theo quy định

Biểu số 10: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Tổ chức thực hiện


A	B	1	2
A	TỔNG CHI	18.874.994
I	Chi đầu tư phát triển	8.005.572
1	Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh	4.112.057
1.1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.489.057
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.600.000
T.đó	Chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý; chi thanh toán bồi thường GPMB nhà đầu tư ứng trước	800.000
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.000
2	Chi đầu tư từ nguồn vốn Trung ương bổ sung:	3.699.915
2.1	Vốn trong nước:	1.971.000
-	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	937.000
-	Đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ	1.034.000
2.2	Vốn ngoài nước (ODA):	431.066
2.3	Chương trình MTQG (vốn đầu tư)	1.297.849
-	Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi	310.809
-	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	458.850
-	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	528.190
3	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	193.600
II	Chi thường xuyên	8.741.273
1	Chi sự nghiệp kinh tế:	2.275.091
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*376.766*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*1.898.325*
-	Chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm công ích thủy lợi	394.694	Chi tiết theo phụ biểu số 10.1
T.đó	Ngân sách địa phương	23.961
-	Chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (Hỗ trợ theo mục tiêu)	289.294	Chi tiết theo phụ biểu số 10.2
-	Chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp	106.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.3
-	Chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu	13.555	Chi tiết theo phụ biểu số 10.4
-	Chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	3.880	Chi tiết theo phụ biểu số 10.5
-	Chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông	19.000	Giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.	18.955	Chi tiết theo phụ biểu số 10.6
-	Chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn	110.000	Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Chính sách khuyến khích phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt	5.228	Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo NQ số 248/NQ-HĐND ngày 13/7/2022	40.000	Giao Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo NQ số 121/2021/NQ-HĐND ngày 11/10/2021	2.000	Giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Chính sách xây dựng nông thôn mới (Đối ứng vốn sự nghiệp)	140.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.7
-	Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững	14.000	Giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan trình UBND tỉnh phân bổ theo quy định.
-	Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông	8.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.8
-	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	35.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.9
-	Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả	30.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.10
-	Chương trình phát triển du lịch	60.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.11
-	Chương trình đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch (Bao gồm cả cơ chế hỗ trợ đường bay)	50.000	Giao Trung tâm xúc tiến đầu tư TM và DL, các ngành có liên quan phối hợp với Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phân bổ theo quy định.
-	Chi cho các dự án quy hoạch	25.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phân bổ theo quy định.
-	Đo đạc địa giới hành chính (Phần NSĐP)	5.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phân bổ theo quy định.
-	Chi sự nghiệp giao thông theo định mức	288.719	Chi tiết theo phụ biểu số 10.12 (Kết hợp với nguồn TW bổ sung)
T.đó	+ Sửa chữa thường xuyên đường bộ theo km đường giao thông tỉnh quản lý	69.122
	+ Sửa chữa định kỳ theo kế hoạch được duyệt	156.000
-	Kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đê địa phương (hỗ trợ theo mục tiêu)	150.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.13
-	Quỹ tín dụng Thanh niên khởi nghiệp	10.000	Giao Sở Tài chính cấp bổ sung cho quỹ qua Ngân hàng CSXH
-	Bổ sung Quỹ cho vay xoá đói giảm nghèo	30.000	Giao Sở Tài chính cấp bổ sung cho quỹ qua Ngân hàng CSXH
-	Sự nghiệp kinh tế khác	50.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	2.565.082
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*1.496.964*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương*	*132.726*
c	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*935.392*
-	Chương trình phát triển doanh nghiệp và các nhiệm vụ khác	16.500	Chi tiết theo phụ biểu số 10.14
-	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực	20.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.15
-	Tăng cường cơ sở vật chất ngành Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	260.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.16
-	Chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non theo Nghị quyết số 386/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021	15.000	Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Kinh phí thực hiện chương trình GDPT mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh.	230.000
-	Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo quy định tại NĐ số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ	110.000
-	Thi tốt nghiệp THPT; tổ chức thi tuyển vào lớp 10 (gồm cả THPT chuyên Lam Sơn) năm học 2023-2024	45.000	Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối với Sở Tài chính và các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Kinh phí hỗ trợ tuyển mới giáo viên hợp đồng; tổ chức dạy học trực tuyến trên truyền hình; tổ chức hội khỏe phù đổng và các nhiệm vụ phát sinh khác	134.807	Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Các chính sách giáo dục, đào tạo và dạy nghề còn lại chưa phân bổ	104.085	Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ theo chính sách.
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	1.312.203
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*717.077*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chương trình, nhiệm vụ*	*286.000*
-	Chính sách thu hút bác sỹ trình độ cao và bác sỹ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2021-2025	16.000	Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế	270.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.17
c	*Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng*	*309.126*	Giao Sở Tài chính, Sở Y tế phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo quy định.
4	Chi quản lý hành chính	926.344
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*741.344*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*185.000*
-	Kinh phí sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị (gồm cả dự án Trụ sở hợp khối Sở Nội vụ - Sở Ngoại vụ - Sở Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật - Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa)	120.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.18
-	Kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức	35.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Chi quản lý hành chính khác	30.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
5	Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH	330.931
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*155.931*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*175.000*
-	Tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa (gồm cả kinh phí tu bổ, chống xuống cấp di tích)	60.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.19
-	Kinh phí thực hiện chiến lược phát triển bóng đá (theo QĐ 419/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 của TTg)	35.000	Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Đề án phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn 2021-2025	10.000	Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Các hoạt động văn hóa, truyền thông theo kế hoạch	15.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Kinh phí thực hiện các chương trình phát thanh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị	40.000	Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Các nhiệm vụ phát sinh khác	15.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	261.122
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*166.522*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*94.600*
-	Tặng quà người có công dịp Tết nguyên đán, ngày Thương binh, liệt sĩ (Mức 300.000đ/suất/lần)	60.000	Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo đối tượng
-	Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ	4.600	Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo đối tượng
-	Dự kiến đối tượng tăng thêm và đảm bảo xã hội khác	30.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
7	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	115.424
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*15.424*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*100.000*
-	Chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội	40.000	Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	KP thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học	60.000	Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
8	Chi sự nghiệp môi trường	204.151
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*71.651*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*132.500*
-	Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng (bao gồm cả thanh toán kinh phí còn thiếu năm 2021, 2022)	22.500	Chi tiết theo phụ biểu số 10.20
-	Chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	80.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Thực hiện các dự án (vốn sự nghiệp) xử lý ô nhiễm môi trường và các nhiệm vụ môi trường khác	30.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
9	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	*283.571*
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*248.571*
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*35.000*
-	Các chính sách, nhiệm vụ phát sinh	35.000
T.đó	Hỗ trợ Nhà khách 435 thuộc BCH quân sự tỉnh theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 841-KL/TU ngày 30/6/2022	20.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa khi đủ điều kiện
10	Chi khác ngân sách	85.000
-	Hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn - Lào theo thỏa thuận hợp tác	45.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Chi khác	40.000
11	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương	182.354
12	Kinh phí để xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số	200.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	3.230
IV	Dự phòng ngân sách cấp tỉnh	503.214
V	Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp	1.259.023
1	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	187.588
-	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	1.500	Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Vốn dự bị động viên	10.000	Bổ sung dự toán cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện Công trình kho vũ khí, trang bị kỹ thuật cho BCH Quân sự tỉnh theo QĐ 5040/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh.
-	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa	4.000	Phân bổ theo hướng dẫn TW
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	17.029	Chi tiết theo phụ biểu số 10.21
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	103.357	Chi tiết theo phụ biểu số 10.12 (Kết hợp với nguồn NSĐP)
-	Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội	19.200	Phân bổ theo hướng dẫn TW
-	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	32.502	Phân bổ theo hướng dẫn TW
2	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG	1.071.435
-	Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi	449.083	Giao Ban dân tộc chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ theo quy định
-	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	514.715	Giao Sở Lao động và Thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ theo quy định
-	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	107.637	Chi tiết theo phụ biểu số 10.22
VI	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	362.682
1	Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022	140.860	Chi tiết theo phụ biểu số 10.23
2	Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện nội dung "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp" thuộc dự án 1 CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc Làm và An toàn lao động	18.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.24
3	Từ nguồn tăng thu khác NSĐP năm 2022	203.822	Chi tiết theo phụ biểu số 10.25

Phụ biểu số 10.1: DỰ TOÁN TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ NĂM 2023 - SỰ NGHIỆP KINH TẾ
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị, địa phương	Dự toán năm 2023	Bao gồm
STT	Tên đơn vị, địa phương	Dự toán năm 2023	1. Chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm công ích thủy lợi	2. Chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa	3. Chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp	4. Chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu	5. Chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên	6. Chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao	7. Chính sách xây dựng nông thôn mới (đối ứng vốn sự nghiệp)	8. Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông	9.Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	10. Chương trình khuyến công địa phương & Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả	11.Chương trình phát triển du lịch	12. Chi sự nghiệp giao thông theo định mức (bao gồm cả kinh phí quản lý bảo trì đường bộ TW bổ sung)	13. Kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đê địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số	1.641.454	394.694	289.294	106.000	13.555	3.880	18.955	140.000	8.000	35.000	30.000	60.000	392.076	150.000
I	Các đơn vị cấp tỉnh	368.853			10.425	300	100	300		8.000	24.383	30.000	23.269	272.076
1	Văn phòng Tỉnh ủy	150									150
2	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	390									200		190
3	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy	200									200
4	Ban Dân vận Tỉnh ủy	200									200
5	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	758									558		200
6	Sở Giao thông vận tải	272.076												272.076
7	Sở Công thương	759									759
8	Sở Nông nghiệp và PTNT	500			500
9	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	15.685											15.685
10	Sở Thông tin và Truyền thông	201									201
11	Văn phòng điều phối về Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh	9.608									9.608
12	Trung tâm Khuyến công và tiết kiệm năng lượng	30.000										30.000
13	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản	2.019									2.019
14	Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông lâm thủy sản	853									853
15	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	1.154									1.154
16	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	1.046				300		300			446
17	Chi cục Thủy sản	516					100				416
18	Trung tâm Khuyến nông	7.350								7.350
19	Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ	500											500
20	Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hoá tỉnh	400											400
21	Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh	750											750
22	Hiệp hội Du lịch tỉnh	200											200
23	Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch	300											300
24	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	4.270									4.270
25	Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh	9.925			9.925
26	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	1.355									1.241		114
27	Tỉnh Đoàn thanh niên	1.166									846		320
28	Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh	200									200
29	Hội Nông dân tỉnh	550								250	300
30	Hội Cựu chiến binh tỉnh	200									200
31	Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh	250								250
32	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	1.862									562		1.300
33	Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ - Trường Đại học Hồng Đức	150								150
34	Báo Thanh Hóa	310											310
35	Trường Đại học Hồng Đức	200											200
36	Trường Trung cấp nghề Thương mại và Du lịch Thanh Hóa	300											300
37	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống	400											400
38	Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn	1.100											1.100
39	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh	1.000											1.000
II	Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác	301.950	300.258	1.348											344
1	Công ty TNHH MTV Sông Chu	141.233	139.541	1.348											344
2	Công ty TNHH MTV TL Bắc Sông Mã Thanh Hoá	97.160	97.160
3	Công ty TNHH MTV TL Nam Sông Mã Thanh Hoá	63.557	63.557
III	Các huyện, thị xã, thành phố	734.884	94.436	267.946	95.575	13.255	3.780	18.655	78.611				12.970		149.656
1	Thành phố Thanh Hóa	3.670	80	2.900	190			500
2	Thành phố Sầm Sơn	8.792	69	7.400	500		623						200
3	Thị xã Bỉm Sơn	12.636	229	10.200	2.207
4	Thị xã Nghi Sơn	44.045	1.656	16.200	3.696		1.173	420	16.800						4.100
5	Huyện Hà Trung	50.998	8.394	9.800	5.091	225			21.000						6.487
6	Huyện Nga Sơn	16.855	1.085	10.400	2.070										3.300
7	Huyện Hậu Lộc	43.486	2.619	9.900	12.462	220	886	1.699	12.600						3.100
8	Huyện Hoằng Hóa	26.903	1.401	15.400	1.414	395	436	2.157							5.700
9	Huyện Quảng Xương	26.604	33	10.800	2.621		662	3.788					2.100		6.600
10	Huyện Nông Cống	31.665	11.353	13.900	1.138			874							4.400
11	Huyện Đông Sơn	7.246		4.200				446							2.600
12	Huyện Triệu Sơn	18.316	3.003	9.100		200		163					350		5.500
13	Huyện Thọ Xuân	29.791	3.402	10.100	5.267	675		647					600		9.100
14	Huyện Yên Định	43.244	8.761	10.500	13.378	315		2.190					400		7.700
15	Huyện Thiệu Hóa	27.377	2.053	9.300	751			1.774					3.400		10.100
16	Huyện Vĩnh Lộc	26.102	7.736	10.500	1.154			862					150		5.700
17	Huyện Thạch Thành	29.644	4.467	10.200	1.046	685			4.200				750		8.296
18	Huyện Cẩm Thủy	40.469	8.854	13.000	2.300	3.615		800	4.200						7.700
19	Huyện Ngọc Lặc	26.025	3.690	10.200	1.135	1.700			4.200						5.100
20	Huyện Như Thanh	24.506	4.826	9.700	509	470			4.200						4.800
21	Huyện Lang Chánh	34.817	2.602	10.800	8.904	835		1.085	4.200						6.391
22	Huyện Bá Thước	32.076	6.246	9.400	4.475	945							1.600		9.410
23	Huyện Quan Hóa	23.336	1.399	8.700	6.000	1.285							300		5.652
24	Huyện Thường Xuân	30.285	4.731	9.800	6.895	305									8.554
25	Huyện Như Xuân	27.365	3.207	9.000	4.508	400		850	4.200						5.200
26	Huyện Mường Lát	16.634		7.800	474	485			3.011						4.864
27	Huyện Quan Sơn	31.998	2.540	8.746	7.390	500		400					3.120		9.302
IV	Kinh phí phân bổ sau	235.767		20.000					61.389		10.617		23.761	120.000

Phụ biểu số 10.2: DỰ TOÁN TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ NĂM 2023: SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; Y TẾ; QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH; VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH; ĐẢM BẢO XÃ HỘI; MÔI TRƯỜNG; NGUỒN TW BỔ SUNG VỐN SỰ NGHIỆP; CHI TỪ NGUỒN THU CHUYỂN NGUỒN NĂM 2022 CHUYỂN SANG
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị, địa phương	Dự toán năm 2023	Bao gồm
			1. Chương trình phát triển doanh nghiệp và các nhiệm vụ khác	2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực	3.Tăng cường cơ sở vật chất ngành Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	4.Tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế	5.Kinh phí sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị	6.Tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa (gồm cả kinh phí tu bổ, chống xuống cấp di tích)	7. Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng (bao gồm cả thanh toán kinh phí còn thiếu năm 2021, 2022)	8. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Nguồn TW bổ sung vốn SN thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ)	9. Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 (Vốn sự nghiệp ngân sách TW bổ sung)	10. Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn thu chuyển nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp năm 2022 chuyển sang)	11. Kinh phí mua sắm trang thiết bị thuộc nội dung: "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp" - Dự án 1 CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2022 chuyển sang	12. Chi từ nguồn tăng thu khác ngân sách địa phương năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023
				2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực		4.Tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế	5.Kinh phí sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tổng số	1.256.348	16.500	20.000	260.000	270.000	120.000	60.000	22.500	17.029	107.637	140.860	18.000	203.822
I	Các đơn vị cấp tỉnh	287.193	1.240	8.144	38.164	104.060	71.500	20.997		8.493		19.595	15.000
1	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	400										400
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	1.877		652						385		840
3	Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	160				160
4	Trường Chính trị tỉnh	1.167	400	467								300
5	Sở Ngoại vụ	432		432
6	Sở Giao thông vận tải	72		72
7	Sở Công thương	105		105
8	Sở Khoa học và Công nghệ	144		144
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	150		150
10	Sở Thông tin và truyền thông	872		240						632
11	Sở Xây dựng	55		55
12	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	5.871		150				5.721
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.166			1.266							900
14	Sở Tư pháp	473		173								300
15	Sở Nội vụ	1.039		1.039
16	Sở Nông nghiệp & PTNT	79		79
17	Thanh tra tỉnh	200		200
18	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN	57		57
19	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	300										300
20	Bộ chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh	122		122
21	Công an tỉnh	300										300
22	Ban ATGT tỉnh	4.200								4.200
23	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	1.783								1.783
24	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)	822		822
25	Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ	5.276						5.276
26	Ban Tôn giáo	330		330
27	Ban Thi đua khen thưởng tỉnh	80		80
28	Chi cục Văn thư Lưu trữ	526		526
29	Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh	259		126						133
30	Tỉnh đoàn thanh niên	594		94						500
31	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	700										700
32	Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh	840	840
33	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	1.310		460						350		500
34	Hội Nông dân tỉnh	700		200								500
35	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	510								510
36	Trung tâm Giáo dục quốc tế Trường Đại học Hồng Đức	234		234
37	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	76.267				76.267
38	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc	20.000				20.000
39	Chi cục Thủy Lợi	250		250
40	Chi cục Phát triển nông thôn	1.000										1.000
41	Chi cục Kiểm Lâm	2.200										2.200
42	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	1.000										1.000
43	Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh	8.005										8.005
44	Liên minh hợp tác xã tỉnh	1.000										1.000
45	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	126.031			36.898	7.633	71.500	10.000
46	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh	756		756
47	Báo Thanh Hóa	400										400
48	Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch	129		129
49	Trường Cao đẳng nông lâm Thanh Hóa	950										950
50	Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa	3.000											3.000
51	Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn	3.000											3.000
52	Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa	3.000											3.000
53	Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn	3.000											3.000
54	Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa	3.000											3.000
II	Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác	54.022								500				53.522
1	Công ty CP đường sắt Thanh Hóa	500								500
2	Công ty TNHH MTV Sông Chu	29.500												29.500
3	Công ty TNHH MTV TL Bắc Sông Mã Thanh Hoá	13.000												13.000
4	Công ty TNHH MTV TL Nam Sông Mã Thanh Hoá	11.022												11.022
III	Các huyện, thị xã, thành phố	654.812		3.956	77.700	165.940	28.500	2.500	22.500	8.036	90.005	102.375	3.000	150.300
1	Thành phố Thanh Hoá	4.154		86					3.316	350	162	240
2	Thành phố Sầm Sơn	1.543		144					695	350	139	215
3	Thị xã Bỉm Sơn	987		109					320	300	93	165
4	Thị xã Nghi Sơn	14.938		144				1.000	1.660	300	369	465		11.000
5	Huyện Hà Trung	37.176		234	12.500				570	250	2.507	4.615		16.500
6	Huyện Nga Sơn	24.149		196		13.940			479	200	3.609	2.725	3.000
7	Huyện Hậu Lộc	11.136		82					566	250	5.563	4.675
8	Huyện Hoằng Hoá	8.513		181					1.124	250	3.908	3.050
9	Huyện Quảng Xương	11.874		102					1.392	250	7.355	2.775
10	Huyện Nông Cống	5.106		270					1.062	200	724	2.850
11	Huyện Đông Sơn	4.263		155					1.074	200	369	2.465
12	Huyện Triệu Sơn	15.266		155					1.945	200	4.516	2.950		5.500
13	Huyện Thọ Xuân	9.703		96					2.229	200	4.378	2.800
14	Huyện Yên Định	19.880		132				1.500	1.562	200	4.286	2.700		9.500
15	Huyện Thiệu Hoá	35.283		192	4.500	26.000			1.009	200	632	2.750
16	Huyện Vĩnh Lộc	29.967		96		26.000			885	200	346	2.440
17	Huyện Thạch Thành	23.281		144					703	200	5.609	4.725		11.900
18	Huyện Cẩm Thuỷ	22.696		164					354	200	5.438	6.540		10.000
19	Huyện Ngọc Lặc	32.115		176			5.700		299	250	5.540	6.650		13.500
20	Huyện Như Thanh	58.563		88		28.000			491	150	5.369	6.465		18.000
21	Huyện Lang Chánh	12.168		101					89	2.336	3.277	6.365
22	Huyện Bá Thước	25.042		201					101	150	3.540	6.650		14.400
23	Huyện Quan Hoá	23.510		123	10.500		4.800		55	150	3.392	4.490
24	Huyện Thường Xuân	64.566		128		37.000	4.000		308	200	3.415	4.515		15.000
25	Huyện Như Xuân	51.393		131	18.900		3.600		132	200	3.415	4.515		20.500
26	Huyện Mường Lát	35.561		185	13.300		4.000		30	150	8.731	9.165
27	Huyện Quan Sơn	71.979		141	18.000	35.000	6.400		50	150	3.323	4.415		4.500
III	Kinh phí phân bổ sau	260.321	15.260	7.900	144.136		20.000	36.503			17.632	18.890

Biểu số 11: DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN GIAO CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2023
(Dự toán đã trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định)
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Dự toán 2023 (đã trừ tiết kiệm)	Bao gồm
			Chi sự nghiệp kinh tế	Chi SN môi trường	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp KHCN	Chi sự nghiệp VHTT	Chi sự nghiệp TDTT	Chi sự nghiệp PTTH	Chi sự nghiệp ĐBXH	Chi QLHC	Chi Quốc phòng	Chi An ninh
			Chi sự nghiệp kinh tế	Chi SN môi trường	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp KHCN	Chi sự nghiệp VHTT	Chi sự nghiệp TDTT	Chi sự nghiệp PTTH	Chi sự nghiệp ĐBXH	Chi QLHC	Chi Quốc phòng	Chi An ninh
	Tổng số	3.990.250	376.766	71.651	1.496.964	717.077	15.424	138.102	15.243	2.586	166.522	741.344	202.501	46.070
1	Tỉnh uỷ Thanh Hóa	241.491	30.769	430	24.610			6.673			11.882	167.127
1.1	Văn phòng Tỉnh uỷ	221.748	30.769	430	4.867			6.673			11.882	167.127
1.2	Trường Chính trị tỉnh	19.743			19.743
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND	27.074			488			168				26.418
3	UBND tỉnh Thanh Hóa	48.608	1.643					978				45.987
3.1	VP UBND tỉnh Thanh Hóa	41.602						428				41.174
3.2	Nhà khách 25B	1.643	1.643
3.3	Trung tâm phục vụ hành chính công	3.856						550				3.306
3.3	Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP	1.507										1.507
4	Sở Kế hoạch & Đầu tư	12.328						250				12.078
5	Sở Tài chính	25.857						977				24.880
6	Thanh tra tỉnh	13.455						90				13.365
7	Sở Ngoại vụ	9.134						42				9.092
8	Sở Nội vụ	54.941	2.858		300			144				51.639
8.1	Văn phòng Sở Nội vụ	12.965	1.798		300			78				10.789
8.2	Ban Tôn giáo	5.039						20				5.019
8.3	Ban Thi đua khen thưởng	32.470						26				32.444
8.4	Chi cục Văn thư - Lưu trữ	4.467	1.060					20				3.387
9	Sở Xây dựng	12.319	1.325					136				10.858
10	Ngành Khoa học công nghệ	25.404					13.432	78				11.894
10.1	Sở Khoa học công nghệ	16.654					9.072	78				7.504
10.2	Chi cục tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng	5.358					2.622					2.736
10.3	Trung tâm dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	968					300					668
10.4	Trung tâm Thông tin ứng dụng chuyển giao KHCN	2.424					1.438					986
11	Ngành Giao thông vận tải	82.277	55.805					280				26.192
11.1	Sở Giao thông vận tải	70.973	55.805					280				14.888
11.2	Thanh tra Giao thông vận tải	11.304										11.304
12	Ngành Tư pháp	24.255	7.011		5.483			382				11.379
12.1	Sở Tư pháp	13.740			1.979			382				11.379
12.2	Trung tâm trợ giúp pháp lý	7.421	3.917		3.504
12.3	Phòng công chứng NN số 1	1.458	1.458
12.4	Phòng công chứng NN số 2	1.045	1.045
12.5	Trung tâm bán đấu giá tài sản	591	591
13	Ngành Công thương	59.170	3.527		39.808			1.042				14.793
13.1	Sở Công thương	16.090	1.240					1.042				13.808
13.2	BCĐ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại	985										985
13.3	Trung tâm khuyến công & tiết kiệm năng lượng	2.287	2.287
13.4	Trường Cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa	21.146			21.146
13.5	Trường Trung cấp nghề Thương mại du lịch	9.224			9.224
13.6	Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn	9.438			9.438
14	Ngành Tài nguyên & môi trường	85.191	30.291	39.428				432				15.040
14.1	Sở Tài nguyên & môi trường	49.143	24.041	13.932				132				11.038
14.2	Chi cục biển và hải đảo	3.159		1.243								1.916
14.3	Chi cục bảo vệ môi trường	3.746		1.660								2.086
14.4	Trung tâm quan trắc và Bảo vệ môi trường	1.453		1.453
14.5	Trung tâm phát triển quỹ đất	5.164	5.164
14.6	Trung tâm công nghệ thông tin	2.526	1.086	1.140				300
14.7	Các chương trình, nhiệm vụ giao sau	20.000		20.000
15	Ngành Thông tin truyền thông	33.440	2.000	200	183			18.988				12.041		28
15.1	Sở thông tin truyền thông	23.406	2.000	200				9.137				12.041		28
15.2	Trung tâm CNTT và truyền thông	10.034			183			9.851
16	Ngành Lao động, Thương binh và XH	196.268			32.190	874		150			150.065	12.989
16.1	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	36.486			924			150			22.423	12.989
16.2	Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công	16.161									16.161
16.3	Trung tâm bảo trợ xã hội	35.253				467					34.786
16.4	Trung tâm bảo trợ số 2	14.128				161					13.967
16.5	Trung tâm dịch vụ việc làm	2.268									2.268
16.6	Cơ sở cai nghiện ma túy số 1	28.834									28.834
16.7	Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội	6.221									6.221
16.8	Trung tâm điều dưỡng người có công	5.464									5.464
16.9	Cơ sở cai nghiện ma túy số 2	10.144			263						9.881
16.10	Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa	8.322				113					8.209
16.11	Làng trẻ SOS Thanh Hóa	1.984				133					1.851
16.12	Trường Trung cấp nghề Miền núi	22.328			22.328
16.13	Trường Trung cấp nghề TTN đặc biệt KK	8.675			8.675
17	Ngành Nông nghiệp & PTNT	333.174	190.461	1.769	17.436	6.000	206	112				117.190
17.1	Sở Nông nghiệp & PTNT	24.134	9.154		300			112				14.568
17.2	Chi Cục kiểm lâm Thanh Hóa	76.415	15.555									60.860
17.3	Chi Cục Thuỷ lợi	20.627	5.929									14.698
17.4	Chi cục QLCL nông lâm sản & thủy sản	4.495	1.813									2.682
17.5	Chi Cục chăn nuôi và thú y	15.636	8.520									7.116
17.6	Chi Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật	9.656	4.898									4.758
17.7	Chi Cục phát triển nông thôn	11.583	7.500									4.083
17.8	Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM	3.052										3.052
17.9	Chi cục Thủy sản	12.204	5.062	1.769								5.373
17.10	Trung tâm nước sạch VSMT nông thôn	1.650	1.650
17.11	Trường Cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa	16.842			16.842
17.12	Trung tâm khuyến nông	5.885	5.591		294
17.13	Viện Nông nghiệp Thanh Hóa	34.131	33.925				206
17.14	Ban Quản lý rừng phòng hộ	27.977	27.977
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh	2.569	2.569
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân	4.072	4.072
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh	5.475	5.475
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng	2.615	2.615
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn	2.470	2.470
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát	3.101	3.101
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành	3.505	3.505
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn	4.170	4.170
17.15	Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông	11.997	11.997
17.16	Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu	13.643	13.643
17.17	Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên	13.910	13.910
17.18	Vườn Quốc gia Bến En	14.870	14.870
17.19	Trung tâm kiểm nghiệm và CN chất lượng NLTS	3.311	3.311
17.20	Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới	1.043	1.043
17.21	Ban quản lý Cảng cá Lạch Bạng	2.087	2.087
17.22	Ban quản lý cảng cá Hòa Lộc	2.026	2.026
17.23	Kinh phí vệ sinh tiêu độc khử trùng và phòng, chống dịch gia súc, gia cầm (thực hiện giao sau cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo KH của TW và Tỉnh)	6.000				6.000
18	Ngành văn hóa thể thao	253.858			119.843			105.765	15.243			13.007
18.1	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	26.575						10.468	3.100			13.007
18.2	Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản văn hóa	7.281			60			7.221
18.3	Ban quản lý khu di tích Lam Kinh	8.562						8.562
18.4	Bảo tàng tỉnh	7.129						7.129
18.5	Thư viện tỉnh	9.451						9.451
18.6	Nhà hát nghệ thuật truyền thống	13.685						13.685
18.7	Nhà hát ca múa - kịch lam sơn	13.889						13.889
18.8	Trung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ	5.246						5.246
18.9	Trung tâm văn hóa - điện ảnh	16.003			50			15.953
18.10	Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao	132.494			119.733			12.761
18.11	Liên đoàn bóng đá	643							643
18.12	Các nhiệm vụ chưa đủ điều kiện giao DT: Kinh phí tập huấn nước ngoài; Đăng cai tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup và các giải thể thao hàng năm và các nhiệm vụ phát sinh ngành văn hóa	12.900						1.400	11.500
19	Ngành Giáo dục đào tạo	1.186.570		200	1.173.568			140				12.572		90
19.1	Sở Giáo dục và Đào tạo	30.292		200	17.290			140				12.572		90
19.2	Trường ĐH Hồng Đức	96.943			96.943
19.3	Trung Tâm giáo dục quốc tế	855			855
19.4	Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch	24.792			24.792
19.5	Trường THPT Dân tộc nội trú	25.029			25.029
19.6	Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc	22.327			22.327
19.7	Trường THPT Lam Sơn	51.728			51.728
19.8	Trung tâm Giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp	11.988			11.988
19.9	Các trường THPT	922.616			922.616
20	Ngành Y tế	774.416			51.547	710.203		90				12.576
20.1	Sở Y tế	11.968				4.120		90				7.758
20.2	Chi cục An toàn VSTP	7.193				4.894						2.299
20.3	Chi cục dân số KHH gia đình	19.828				17.309						2.519
20.4	Khối Bệnh viện	120.764				120.764
a	Bệnh viện tuyến tỉnh	49.312				49.312
-	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	550				550
-	Bệnh viện Phụ sản	750				750
-	Bệnh viện Nhi	3.500				3.500
-	Bệnh viện Y Dược cổ truyền	2.850				2.850
-	Bệnh viện Mắt	2.100				2.100
-	Bệnh viện Da liễu	5.300				5.300
-	Bệnh viện Nội tiết	2.630				2.630
-	Bệnh viện Phổi	5.378				5.378
-	Bệnh viện Tâm thần	7.493				7.493
-	Bệnh viện Phục hồi chức năng	2.672				2.672
-	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc	3.200				3.200
-	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghi Sơn	3.400				3.400
-	Bệnh viện Ung bướu	9.489				9.489
b	Bệnh viện tuyến huyện	71.452				71.452
20.5	Khối Y tế dự phòng	559.316				559.316
a	Dự phòng tuyến tỉnh	57.215				57.215
-	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa	46.539				46.539
-	Trung tâm kiểm nghiệm	6.672				6.672
-	Trung tâm giám định y khoa	1.760				1.760
-	Trung tâm pháp y	2.244				2.244
b	Dự phòng tuyến huyện	156.987				156.987
c	Y tế xã	345.114				345.114
20.6	Trường Cao đẳng Y tế	31.299			31.299
20.7	Hỗ trợ học sinh Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa	20.248			20.248
20.8	Các chương trình, nhiệm vụ giao sau ngành y tế (năm 2023: Khám chữa bệnh cho người Lào theo thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Thanh Hóa)	3.800				3.800
21	Ban Dân tộc	10.215			478			56			4.575	5.106
22	Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	73.323	25.641	27.014				426				20.242
22.1	Văn phòng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	71.582	25.641	27.014				426				18.501
22.2	Trung tâm quản lý hạ tầng, môi trường và QL đầu tư	1.741										1.741
23	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	16.004		265	690							15.049
24	Tỉnh Hội phụ nữ	13.588	1.200	295	2.350							9.653		90
-	Văn phòng Tỉnh Hội liên hiệp phụ nữ	13.588	1.200	295	2.350							9.653		90
25	Tỉnh Đoàn Thanh niên	18.488	205	390	6.665							11.138		90
25.1	Văn phòng tỉnh Đoàn Thanh niên	11.923	205	390	100							11.138		90
25.2	Trung tâm hoạt động và BD cán bộ thanh TN	5.608			5.608
25.3	Trung tâm Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho TN	957			957
26	Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp	2.295			110							2.185
27	Hội Nông dân	9.907		300	400							9.177		30
28	Hội Cựu chiến binh	5.399		180	100							5.089		30
29	Hội Chữ thập đỏ	4.432			100							4.332
30	Hội người mù	4.623			2.275							2.348
30.1	Văn phòng Hội người mù	2.648			300							2.348
30.2	Trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù	1.975			1.975
31	Hội nhà báo	2.643										2.643
32	Hội văn học nghệ thuật	4.279						553				3.726
33	Hội Đông y	1.421			60							1.361
34	Hội làm vườn và trang trại	1.525		200	180							1.145
35	Hội Luật gia	890										890
36	Hội Khuyến học	1.487			1.487
37	Hội bảo trợ NTT & trẻ em mồ côi	811										811
38	Hội Cựu TNXP	1.494										1.494
39	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	983										983
40	Hội người cao tuổi	1.905		180				150				1.575
41	Liên hiệp các Hội KHKT	5.133			450		1.786					2.897
42	Liên minh các HTX	10.113	4.214		2.765							3.134
42.1	Văn phòng cơ quan Liên minh các HTX	7.348	4.214									3.134
42.2	Trường TC nghề kỹ nghệ Thanh Hoá	2.765			2.765
43	Tạp chí văn nghệ xứ Thanh	1.570										1.570
44	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Thanh Hóa	1.224										1.224
45	Đài Phát thanh và Truyền hình	2.746	100							2.586				60
45.1	Văn phòng Đài Phát thanh và Truyền hình	160	100											60
45.2	Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo	2.586								2.586
46	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	160.267		200	9.047								151.020
47	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng	52.584		200									51.481	903
48	Công an tỉnh	48.515		200	3.686									44.629
49	Tòa án tỉnh	860			665							135		60
50	Cục thi hành án dân sự tỉnh	820										820
51	Liên đoàn lao động tỉnh	1.350		200								1.150
52	Chi nhánh Phòng TM & CN VN tại Thanh Hóa	2.800										2.800
53	Câu lạc bộ Hàm Rồng	1.250										1.250
54	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá	139	139
55	Trung tâm xúc tiến tiến đầu tư TM và DL	5.702	5.702
56	Chi từ nguồn thu phạt VPHC	12.225	12.225
57	Cục Thuế Thanh Hóa	2.200										2.200
58	Cục Thống kê Thanh Hóa	1.650	1.650
59	Viện Kiểm sát tỉnh	2.360										2.300		60
60	Kho bạc nhà nước tỉnh	700										700
61	Cục Hải quan Thanh Hóa	1.100										1.100

* Ghi chú: Dự toán đã trừ tiết kiệm thêm bình quân 10% chi thường xuyên NSNN so với dự toán năm 2022 của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Biểu số 11a: DỰ TOÁN CHI TIẾT CÁC TRƯỜNG THPT NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Trong đó							Dự toán năm 2023 (đã trừ tiết kiệm)
		Chế độ	Nghiệp vụ	Chính sách bổ sung có mục tiêu				Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa theo Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021
		Chế độ	Nghiệp vụ	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 81/2021/NĐ-CP	Chính sách miễn, giảm học phí theo NĐ 81/2021/NĐ-CP	Chế độ học sinh khuyết tật Theo TT 42	Chính sách hỗ trợ HS và trường PT ở xã, thôn ĐBKK theo NĐ 116
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	780.734	86.061	14.546	5.032	3.831	20.902	11.510	922.616
1	Trường THPT Hàm Rồng	13.252	1.286	17	31				14.586
2	Trường THPT Đào Duy Từ	13.639	1.289	17	24	12		480	15.461
3	Trường THPT Nguyễn Trãi	9.245	909	5	15				10.174
4	Trường THPT Tô Hiến Thành	8.177	769	13	41			480	9.480
5	Trường THPT Chu Văn An	13.645	1.382	65	89	71			15.252
6	Trường THPT Sầm Sơn	9.714	987	41	77				10.819
7	Trường THPT Nguyễn Thị Lợi	7.961	910	59	109	24			9.063
8	Trường THPT Bỉm Sơn	9.349	806	27	38			480	10.700
9	Trường THPT Lê Hồng Phong	7.483	669	35	48				8.235
10	Trường THPT Hà Trung	13.046	1.385	99	70	36	21		14.657
11	Trường THPT Hoàng Lệ Kha	9.970	1.008	45	51	59			11.133
12	Trường THPT Ba Đình	13.210	1.288	24	40	24			14.586
13	Trường THPT Mai Anh Tuấn	11.141	1.228	56	50	12			12.487
14	Trường THPT Nga Sơn	8.861	951	27	40			480	10.359
15	Trường THPT Hậu Lộc 1	10.468	1.197	134	48	12			11.859
16	Trường THPT Hậu Lộc 2	10.164	1.069	116	93	91		490	12.023
17	Trường THPT Hậu Lộc 3	7.581	762	48	45			480	8.916
18	Trường THPT Hậu Lộc 4	10.266	1.185	612	68	101			12.232
19	Trường THPT Lương Đắc Bằng	13.316	1.383	107	73	42		490	15.411
20	Trường THPT Hoằng Hoá 2	10.968	1.167	157	105	42			12.439
21	Trường THPT Hoằng Hoá 3	10.109	1.082	98	75	83		490	11.937
22	Trường THPT Hoằng Hoá 4	11.868	1.235	65	51	71			13.290
23	Trường THPT Quảng Xương 1	13.044	1.420	29	32	24			14.549
24	Trường THPT Quảng Xương 2	9.937	1.080	29	32	47			11.125
25	Trường THPT Quảng Xương 4	11.108	1.313	26	42	77			12.566
26	Trường THPT Đặng Thai Mai	9.900	1.108	45	37	12			11.102
27	Trường THPT Tĩnh Gia 1	13.755	1.672	100	64	12	7	480	16.090
28	Trường THPT Tĩnh Gia 2	10.488	1.241	37	47	12			11.825
29	Trường THPT Tĩnh Gia 3	12.159	1.485	84	68	24	41	490	14.351
30	Trường THPT Tĩnh Gia 4	8.936	1.107	80	61	24	27	480	10.715
31	Trường THCS&THPT Nghi Sơn	9.376	1.417	709	85				11.587
32	Trường THPT Nông Cống 1	11.223	1.225	45	39	36		490	13.058
33	Trường THPT Nông Cống 2	7.108	756	44	34				7.942
34	Trường THPT Nông Cống 3	8.163	967	65	49	36			9.280
35	Trường THPT Nông Cống 4	7.835	837	65	49			480	9.266
36	Trường THPT Đông Sơn 1	10.261	1.023	11	21				11.316
37	Trường THPT Đông Sơn 2	7.879	765	18	22			490	9.174
38	Trường PT Nguyễn Mộng Tuân	9.527	986	17	20	24			10.574
39	Trường THPT Triệu Sơn 1	9.916	982	61	45	60			11.064
40	Trường THPT Triệu Sơn 2	7.399	804	41	32	24		480	8.780
41	Trường THPT Triệu Sơn 3	7.546	835	75	29	47			8.532
42	Trường THPT Triệu Sơn 4	7.688	758	69	47	42		480	9.084
43	Trường THPT Triệu Sơn 5	6.938	763	31	28	36			7.796
44	Trường THPT Lê Lợi	13.446	1.377	44	49	12		490	15.418
45	Trường THPT Lê Hoàn	9.431	1.004	41	34	36			10.546
46	Trường THPT Lam Kinh	8.380	843	34	22	24		490	9.793
47	Trường THPT Thọ Xuân 4	5.423	641	23	19				6.106
48	Trường THPT Thọ Xuân 5	6.307	641	38	15	49			7.050
49	Trường THPT Thiệu Hoá	13.933	1.509	53	56	47		390	15.988
50	Trường THPT Lê Văn Hưu	12.807	1.340	69	63	36			14.315
51	Trường THPT Nguyễn Quán Nho	7.298	816	22	34	12			8.182
52	Trường THPT Yên Định 1	16.062	1.773	59	51	24			17.969
53	Trường THPT Yên Định 2	9.060	978	34	25	24			10.121
54	Trường THPT Yên Định 3	7.300	792	38	23				8.153
55	Trường THCS&THPT Thống Nhất	7.505	811	58	23	30			8.427
56	Trường THPT Tống Duy Tân	6.488	640	34	30	106			7.298
57	Trường THPT Vĩnh Lộc	12.616	1.332	84	74	130			14.236
58	Trường THPT Thạch Thành 1	10.187	1.080	66	16	36	34		11.419
59	Trường THPT Thạch Thành 2	7.316	848	84	25		54		8.327
60	Trường THPT Cẩm Thuỷ 1	11.654	1.366	120	33	54	7		13.234
61	Trường THPT Cẩm Thuỷ 2	5.607	630	83	27	61			6.408
62	Trường THPT Ngọc Lặc	11.743	1.273	134	39	47	202		13.438
63	Trường THPT Lê Lai	8.947	1.037	122	36	36	255		10.433
64	Trường THPT Như Thanh	9.881	1.111	114	25	59	249		11.439
65	Trường THPT Thạch Thành 3	8.163	947	356	73	36	644		10.219
66	Trường THPT Thạch Thành 4	6.706	864	407	73	47	564		8.661
67	Trường THPT Cẩm Thuỷ 3	5.647	691	30	11	24	14	450	6.867
68	Trường THPT Lang Chánh	7.400	1.235	589	152	54	1.441		10.871
69	Trường THPT Bá Thước	9.186	1.044	591	153	47	1.033		12.054
70	Trường THCS & THPT Bá Thước	6.371	790	533	140	136	939		8.909
71	Trường THPT Hà Văn Mao	7.319	953	506	137	94	852		9.861
72	Trường THPT Bắc Sơn	6.234	709	82	25	24	27	490	7.591
73	Trường THPT Quan Hoá	5.617	841	468	136	47	1.254	490	8.853
74	Trường THCS & THPT Quan Hóa	5.154	703	477	100	188	1.173		7.795
75	Trường THPT Quan Sơn	4.593	713	533	144	172	490		6.645
76	Trường THCS & THPT Quan Sơn	4.757	661	579	125	106	1.301		7.529
77	Trường THPT Mường Lát	9.847	951	1.251	204	47	4.813		17.113
78	Trường THPT Cầm Bá Thước	10.558	1.218	269	114	167	175		12.501
79	Trường THPT Thường Xuân 2	7.934	840	463	100	213	1.295		10.845
80	Trường THPT Thường Xuân 3	5.241	450	293	74	141	487		6.686
81	Trường THPT Như Thanh 2	4.928	737	422	67	59	1.462		7.675
82	Trường THCS&THPT Như Thanh	7.348	871	318	62	59	68	480	9.206
83	Trường THPT Như Xuân 2	3.931	559	72	24		108	490	5.184
84	Trường THPT Như Xuân	7.150	985	104	30	12	195		8.476
85	Trường THCS&THPT Như Xuân	11.640	966	1.301	205	118	1.670		15.900

Biểu 11b: DỰ TOÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Bệnh viện	Dự toán năm 2023	Trong đó		Ghi chú
TT	Bệnh viện	Dự toán năm 2023	Định mức theo giường bệnh	Phụ cấp theo NĐ 76/2019/NĐ-CP; PC biên giới	Ghi chú
A	B	1	2	3	4
	Tổng số:	71.452	67.020	4.432
1	BVĐK TP Thanh Hoá	2.550	2.550
2	BVĐK TP Sầm Sơn	1.360	1.360
3	BVĐK Thị xã Bỉm Sơn	1.530	1.530
4	BVĐK huyện Nga Sơn	2.550	2.550
5	BVĐK huyện Hà Trung	2.550	2.550
6	BVĐK huyện Hậu Lộc	2.380	2.380
7	BVĐK huyện Hoằng Hoá	3.060	3.060
8	BVĐK huyện Quảng Xương	3.060	3.060
9	BVĐK huyện Nông Cống	2.380	2.380
10	BVĐK huyện Đông Sơn	1.700	1.700
11	BVĐK huyện Triệu Sơn	2.720	2.720
12	BVĐK huyện Thọ Xuân	3.060	3.060
13	BVĐK huyện Thiệu Hoá	2.040	2.040
14	BVĐK huyện Yên Định	2.380	2.380
15	BVĐK huyện Vĩnh Lộc	1.700	1.700
16	BVĐK huyện Thạch Thành	3.750	3.750
17	BVĐK huyện Cẩm Thuỷ	3.250	3.250
18	BVĐK huyện Như Thanh	2.250	2.250
19	BVĐK huyện Như Xuân	3.500	3.500
20	BVĐK huyện Thường Xuân	4.443	4.200	243
21	BVĐK huyện Lang Chánh	2.800	2.800
22	BVĐK huyện Bá Thước	4.550	4.550
23	BVĐK huyện Quan Hoá	2.800	2.800
24	BVĐK huyện Quan Sơn	2.450	2.450
25	BVĐK huyện Mường Lát	6.639	2.450	4.189

Biểu 11c: DỰ TOÁN CHI TIẾT TRUNG TÂM Y TẾ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2023 (đã trừ TK)	Trong đó
STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2023 (đã trừ TK)	Chế độ và nghiệp vụ	Hỗ trợ Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế	Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi	Bảo hiểm trách nhiệm	Chính sách theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP
A	B	1	2	3	4	5	6
	Tổng số	502.101	492.529	3.600	4.168	1.580	224
I	Chi tại Trung tâm	156.987	153.387	3.600
1	TTYT Thành phố Thanh Hoá	8.488	8.288	200
2	TTYT Thành phố Sầm Sơn	4.773	4.573	200
3	TTYT Thị xã Bỉm Sơn	4.520	4.370	150
4	TTYT Thị xã Nghi Sơn	7.055	6.905	150
5	TTYT Huyện Nga Sơn	5.431	5.331	100
6	TTYT Huyện Hà Trung	4.725	4.525	200
7	TTYT Huyện Hậu Lộc	6.785	6.635	150
8	TTYT Huyện Hoằng Hoá	7.622	7.422	200
9	TTYT Huyện Quảng Xương	7.068	6.918	150
10	TTYT Huyện Nông Cống	6.027	5.877	150
11	TTYT Huyện Đông Sơn	4.595	4.495	100
12	TTYT Huyện Triệu Sơn	6.685	6.585	100
13	TTYT Huyện Thọ Xuân	6.847	6.647	200
14	TTYT Huyện Thiệu Hoá	5.602	5.452	150
15	TTYT Huyện Yên Định	6.228	6.128	100
16	TTYT Huyện Vĩnh Lộc	4.776	4.776	-
17	TTYT Huyện Thạch Thành	6.793	6.643	150
18	TTYT Huyện Cẩm Thuỷ	5.037	4.937	100
19	TTYT Huyện Ngọc Lặc	5.861	5.711	150
20	TTYT Huyện Như Thanh	5.284	5.184	100
21	TTYT Huyện Như Xuân	4.535	4.535
22	TTYT Huyện Thường Xuân	5.558	5.358	200
23	TTYT Huyện Lang Chánh	5.535	5.435	100
24	TTYT Huyện Bá Thước	6.087	5.987	100
25	TTYT Huyện Quan hoá	4.916	4.716	200
26	TTYT Huyện Quan sơn	4.759	4.659	100
27	TTYT Huyện Mường lát	5.395	5.295	100
II	Chi tại Trạm Y tế	345.114	339.142		4.168	1.580	224
1	TTYT Thành phố Thanh Hoá	19.830	19.526		238	66
2	TTYT Thành phố Sầm Sơn	5.383	5.252		80	51
3	TTYT Thị xã Bỉm Sơn	4.296	4.197		49	50
4	TTYT Thị xã Nghi Sơn	18.266	17.956		244	66
5	TTYT Huyện Nga Sơn	11.654	11.420		177	57
6	TTYT Huyện Hà Trung	11.640	11.438		143	59
7	TTYT Huyện Hậu Lộc	14.734	14.501		173	60
8	TTYT Huyện Hoằng Hoá	21.970	21.620		280	70
9	TTYT Huyện Quảng Xương	14.644	14.398		185	61
10	TTYT Huyện Nông Cống	16.316	16.049		203	64
11	TTYT Huyện Đông Sơn	7.561	7.410		98	53
12	TTYT Huyện Triệu Sơn	18.035	17.725		247	63
13	TTYT Huyện Thọ Xuân	19.302	19.026		210	66
14	TTYT Huyện Thiệu Hoá	12.022	11.789		175	58
15	TTYT Huyện Yên Định	14.721	14.474		185	62
16	TTYT Huyện Vĩnh Lộc	8.447	8.301		91	55
17	TTYT Huyện Thạch Thành	18.979	18.711		184	64	20
18	TTYT Huyện Cẩm Thuỷ	11.013	10.838		119	56
19	TTYT Huyện Ngọc Lặc	12.960	12.734		147	59	20
20	TTYT Huyện Như Thanh	10.790	10.621		110	55	4
21	TTYT Huyện Như xuân	11.961	11.745		130	56	30
22	TTYT Huyện Thường Xuân	11.643	11.442		124	57	20
23	TTYT Huyện Lang Chánh	7.657	7.506		79	52	20
24	TTYT Huyện Bá Thước	15.100	14.848		183	59	10
25	TTYT Huyện Quan Hoá	11.093	10.855		141	57	40
26	TTYT Huyện Quan Sơn	8.043	7.857		93	53	40
27	TTYT Huyện Mường Lát	7.053	6.903		80	50	20

Biểu 11d: Dự toán thu chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính năm 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị	Dự toán năm 2023		Ghi chú
Số TT	Đơn vị	Số thu nộp NSNN	Dự toán chi giao các đơn vị	Ghi chú
A	B	1	2	3
	Tổng số:	15.110	12.225
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	560	395	- Đối với chi thường xuyên: Giao Sở Tài chính căn cứ vào tiến độ số thu thực tế để giao dự toán chi cho các đơn vị. - Đối với chi đầu tư: Giao Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ theo dự án được duyệt
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	270	200
3	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	450	330
4	Sở Khoa học và Công nghệ	100	75
5	Sở Thông tin và Truyền thông	200	150
6	Sở Tư pháp	130	95
7	Sở Công thương	150	110
8	Sở Xây dựng	400	260
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	1.300	450
10	Thanh tra Sở Giao thông Vận tải	6.400	5.600
11	Chi cục Kiểm lâm	4.000	3.600
12	Chi cục Chăn nuôi và thú y	350	260
13	Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản	150	110
14	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	250	190
15	Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm	400	400

Biểu 12: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Huyện, TX, TP	Dự toán năm 2023		Bao gồm
		Tổng số	Trđ: TK 10% chi TX, 40% HP thực hiện CCTL	Sự nghiệp kinh tế		Sự nghiệp môi trường		SN VHTT, TDTT, PTTH		Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Giáo dục đào tạo		SN Đảm bảo xã hội	Chi Quản lý hành chính		Chi Quốc Phòng	Chi An ninh	Chi khác
				Dự toán chi	Trđ: TK 10% thực hiện CCTL	Dự toán chi	Trđ: TK 10% thực hiện CCTL	Dự toán chi	Trđ: TK 10% thực hiện CCTL		Dự toán chi	Trđ: TK 10% chi TX và 40%HP thực hiện CCTL		Dự toán chi	Trđ: TK 10% thực hiện CCTL


A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tổng số:	16.733.689	236.125	1.110.537	692	486.561	8.401	126.006	930	1.186.590	8.514.786	182.193	1.821.222	3.148.615	43.909	178.202	35.670	125.500
1	TP Thanh Hoá	1.273.332	31.642	153.072	57	146.820	2.449	10.986	78	71.195	571.520	26.514	101.719	189.208	2.544	12.092	1.720	15.000
2	TP Sầm Sơn	459.072	11.602	36.967	27	66.975	1.613	3.705	36	27.824	204.118	8.909	38.079	66.446	1.017	3.928	1.030	10.000
3	TX Bỉm Sơn	301.105	5.804	40.211	21	41.335	550	2.584	27	12.058	130.054	4.441	17.339	50.206	765	2.908	910	3.500
4	TX Nghi sơn	843.875	22.718	50.753	146	40.032	385	5.691	35	74.111	407.279	19.813	88.639	155.986	2.339	9.754	1.630	10.000
5	Hà Trung	603.483	6.923	36.443	21	49.324	95	5.436	27	39.760	286.631	5.230	60.392	115.457	1.550	5.640	1.300	3.100
6	Nga Sơn	589.435	8.051	32.216	19	2.791	95	4.427	33	35.818	293.277	6.090	85.429	125.036	1.814	7.021	1.420	2.000
7	Hậu Lộc	682.758	9.610	38.210	23	2.839	92	4.971	25	59.594	312.399	7.711	124.038	122.637	1.759	6.680	1.390	10.000
8	Hoằng Hoá	896.003	13.658	27.162	25	3.223	111	6.095	42	61.398	464.685	10.867	132.100	179.550	2.613	9.980	1.810	10.000
9	Quảng Xương	694.163	11.941	30.632	25	16.109	427	4.914	29	67.645	341.767	9.516	87.480	131.668	1.944	7.468	1.480	5.000
10	Nông Cống	737.657	9.805	40.601	19	12.151	100	6.373	29	47.712	387.945	7.537	90.592	140.544	2.120	8.169	1.570	2.000
11	Đông Sơn	362.153	5.517	12.112	17	32.689	828	2.903	27	21.684	164.574	3.455	42.726	75.106	1.190	4.239	1.120	5.000
12	Triệu Sơn	796.915	11.359	41.119	23	12.395	317	5.202	29	59.290	381.431	8.565	111.352	159.977	2.425	9.429	1.720	15.000
13	Thọ Xuân	931.023	11.682	37.135	21	12.820	111	7.229	40	70.359	472.244	9.293	146.653	168.234	2.217	9.749	1.600	5.000
14	Yên Định	669.849	9.476	37.170	21	4.332	114	6.376	29	41.696	325.437	7.384	107.579	130.925	1.928	6.854	1.480	8.000
15	Thiệu Hoá	585.543	8.400	33.436	21	11.178	103	3.986	23	36.998	274.032	6.375	90.826	121.816	1.878	6.821	1.450	5.000
16	Vĩnh Lộc	382.071	5.417	22.099	19	1.621	83	4.060	30	21.374	196.426	4.150	53.067	76.287	1.135	4.047	1.090	2.000
17	Thạch Thành	646.186	7.465	17.831	21	3.457	100	4.817	39	49.474	366.875	5.410	61.824	131.542	1.895	7.416	1.450	1.500
18	Cẩm Thuỷ	503.509	5.488	56.058	19	2.241	86	3.490	36	29.471	254.939	3.941	46.916	99.871	1.406	4.813	1.210	4.500
19	Ngọc Lặc	628.972	6.677	37.778	17	3.127	91	3.639	36	46.480	357.663	4.871	52.716	117.027	1.662	6.712	1.330	2.500
20	Như Thanh	563.431	4.887	48.792	19	10.059	85	3.708	30	36.756	324.615	3.540	41.020	91.363	1.213	4.998	1.120	1.000
21	Lang Chánh	412.409	3.042	45.267	15	1.433	72	2.727	30	30.617	226.537	1.961	26.047	74.887	964	3.394	1.000	500
22	Bá thước	700.433	5.735	66.538	15	2.235	93	4.096	40	59.667	366.896	3.921	56.211	136.254	1.666	6.706	1.330	500
23	Quan Hoá	447.039	3.334	31.953	17	1.523	83	3.075	40	36.318	234.280	1.929	30.433	103.076	1.265	4.731	1.150	500
24	Thường Xuân	641.153	5.227	38.637	17	1.601	85	5.337	34	52.422	384.317	3.736	49.286	102.488	1.355	4.885	1.180	1.000
25	Như Xuân	512.234	4.476	32.715	17	1.725	84	3.563	44	41.824	287.800	3.003	25.507	111.382	1.328	4.838	1.180	1.700
26	Mường Lát	430.145	3.075	22.701	15	1.159	75	3.345	30	32.849	248.851	2.117	27.210	85.350	838	7.440	940	300
27	Quan Sơn	439.741	3.114	42.929	15	1.367	74	3.271	32	22.196	248.194	1.914	26.042	86.292	1.079	7.490	1.060	900

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4528/QĐ-UBND	Thanh Hoá, ngày 19 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023, TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

I. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 là: 35.340.000 triệu đồng (Ba mươi lăm nghìn ba trăm bốn mươi tỷ đồng); bao gồm:

1. Thu nội địa: 21.840.000 triệu đồng.

a) Thu tiền sử dụng đất: 7.100.000 triệu đồng.

b) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 23.000 triệu đồng.

c) Thu nội địa còn lại: 14.717.000 triệu đồng.

2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 13.500.000 triệu đồng.

1. Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương: 20.691.300 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 19.206.653 triệu đồng.

2.1. Bổ sung cân đối ngân sách: 14.247.015 triệu đồng.

2.2. Bổ sung có mục tiêu: 4.959.638 triệu đồng.

a) Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ: 188.288 triệu đồng.

b) Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ: 2.402.066 triệu đồng.

c) Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG: 2.369.284 triệu đồng.

3. Thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang: 362.682 triệu đồng.

4. Bội chi ngân sách địa phương: 193.600 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 01, 02 kèm theo).

1. Chi đầu tư phát triển: 12.505.572 triệu đồng:

1.1. Chi đầu tư trong cân đối NSĐP: 8.612.057 triệu đồng.

a) Chi đầu tư XDCB vốn trong nước: 1.489.057 triệu đồng.

b) Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 7.100.000 triệu đồng.

- Ngân sách cấp tỉnh: 2.600.000 triệu đồng.

- Ngân sách cấp huyện, xã: 4.500.000 triệu đồng.

c) Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 23.000 triệu đồng.

1.2. Chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung: 3.699.915 triệu đồng:

a) Vốn trong nước: 1.971.000 triệu đồng.

- Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH: 937.000 triệu đồng.

- Đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 1.034.000 triệu đồng.

b) Vốn nước ngoài (ODA): 431.066 triệu đồng.

c) Chương trình MTQG (vốn đầu tư): 1.297.849 triệu đồng.

- Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 310.809 triệu đồng.

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 458.850 triệu đồng.

- Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 528.190 triệu đồng.

1.3. Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 193.600 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: 25.474.962 triệu đồng.

2.1. Chi sự nghiệp kinh tế: 3.385.628 triệu đồng.

2.2. Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 11.079.868 triệu đồng.

2.3. Chi y tế, dân số và gia đình: 2.498.793 triệu đồng.

2.4. Chi quản lý hành chính: 4.074.959 triệu đồng.

2.5. Chi VHTT, TDTT, PTTH: 456.937 triệu đồng.

2.6. Chi đảm bảo xã hội: 2.082.344 triệu đồng.

2.7. Chi khoa học và công nghệ: 115.424 triệu đồng.

2.8. Chi sự nghiệp môi trường: 690.712 triệu đồng.

2.9. Chi quốc phòng - an ninh địa phương: 497.443 triệu đồng.

2.10. Chi khác ngân sách: 210.500 triệu đồng.

2.11. Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương: 182.354 triệu đồng.

2.12. Kinh phí xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số: 200.000 triệu đồng.

3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230 triệu đồng.

4. Dự phòng ngân sách: 848.766 triệu đồng.

4.1. Cấp tỉnh: 503.214 triệu đồng.

4.2. Cấp huyện, xã: 345.552 triệu đồng.

5. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp: 1.259.023 triệu đồng.

5.1. Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ: 187.588 triệu đồng.

5.2. Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG: 1.071.435 triệu đồng.

6. Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang: 362.682 triệu đồng

(Chi tiết biểu số 03, 09, 10, 11 và các phụ biểu kèm theo)

IV. Thu - chi ngân sách cấp huyện, xã:

1. Thu NSNN trên địa bàn cấp huyện, xã: 11.139.136 triệu đồng.

2. Nguồn thu ngân sách cấp huyện, xã: 21.579.241 triệu đồng.

a) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 8.192.939 triệu đồng;

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 13.386.302 triệu đồng.

3. Tổng dự toán chi ngân sách cấp huyện, xã: 21.579.241 triệu đồng.

Trong đó: Tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương là: 236.125 triệu đồng.

a) Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 4.500.000 triệu đồng.

b) Chi thường xuyên: 16.733.689 triệu đồng.

c) Chi dự phòng ngân sách: 345.552 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 04, 05, 06, 07 và số 12 kèm theo).

V. Tổng số vay trong năm: 193.600 triệu đồng

Vay để bù đắp bội chi: 193.600 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 08 kèm theo)

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn

Biểu số 01: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023
TT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	1
I	TỔNG THU NSĐP	40.454.235
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	20.691.300
1.1	Thu NSĐP hưởng 100%	10.002.600
1.2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	10.688.700
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	19.206.653
2.1	Thu bổ sung cân đối	14.247.015
2.2	Thu bổ sung có mục tiêu	4.959.638
-	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	188.288
-	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ	2.402.066
-	Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG	2.369.284
3	Thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	362.682
4	Bội chi ngân sách địa phương	193.600
II	TỔNG CHI NSĐP	40.454.235
1	Chi đầu tư phát triển	12.505.572
2	Chi thường xuyên	25.474.962
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	3.230
4	Dự phòng ngân sách	848.766
5	Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp	1.259.023
6	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	362.682

Biểu số 02: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023
TT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Tr.đó: Thu điều tiết NSĐP
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN (A+B):	35.340.000	20.691.300
A	TỔNG THU NỘI ĐỊA	21.840.000	20.691.300
I	Tiền sử dụng đất	7.100.000	7.100.000
TĐ	Ghi thu tiền sử dụng đất để thanh toán chi phí GPMB, đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý	800.000	800.000
II	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.000	23.000
III	Thu nội địa còn lại (Trừ thu tiền sử dụng đất, XSKT)	14.717.000	13.568.300
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	1.680.000	1.680.000
	- Thuế giá trị gia tăng	714.000	714.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	109.000	109.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	752.000	752.000
	- Thuế tài nguyên	105.000	105.000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	133.000	133.000
	- Thuế giá trị gia tăng	82.000	82.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.500	38.500
	- Thuế tài nguyên	12.500	12.500
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.350.000	4.350.000
	- Thuế giá trị gia tăng	250.000	250.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	427.000	427.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.670.000	3.670.000
	- Thuế tài nguyên	3.000	3.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.620.000	2.620.000
	- Thuế giá trị gia tăng	1.813.000	1.813.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	550.000	550.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	12.000	12.000
	- Thuế tài nguyên	245.000	245.000
5	Lệ phí trước bạ	980.000	980.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	58.000	58.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	1.100.000	1.100.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	1.950.000	1.171.200
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	778.800
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	1.171.200	1.171.200
9	Phí, lệ phí	400.000	288.000
	*Bao gồm:*
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	112.000
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	288.000	288.000
	Trong đó:
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	127.000	127.000
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	42.000	42.000
10	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	550.000	550.000
	Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB	300.000	300.000
11	Thu từ bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	3.000	3.000
12	Thu khác ngân sách	600.000	410.000
	- Thu khác ngân sách trung ương	190.000
	- Thu khác ngân sách địa phương	410.000	410.000
	Tr.đó: Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.	50.000	50.000
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	170.000	102.100
	Trong đó:
	- Cơ quan Trung ương cấp	97.000	29.100
	- Cơ quan Địa phương cấp	73.000	73.000
14	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,…tại xã	105.000	105.000
15	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế NSĐP hưởng 100%	18.000	18.000
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	13.500.000
1	Thuế giá trị gia tăng	12.950.000
2	Thuế xuất khẩu	208.000
3	Thuế nhập khẩu	321.800
4	Thuế bảo vệ môi trường	20.000
5	Lệ phí	200

Biểu số 03: DỰ TOÁN CHI NS ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	40.454.235
I	Chi đầu tư phát triển	12.505.572
1	Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh	8.612.057
1.1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.489.057
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	7.100.000
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.000
2	Chi đầu tư từ nguồn vốn TW bổ sung	3.699.915
2.1	Vốn trong nước	1.971.000
-	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	937.000
-	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực	1.034.000
2.2	Vốn ngoài nước (ODA)	431.066
2.3	Các Chương trình MTQG (vốn đầu tư)	1.297.849
3	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	193.600
II	Chi thường xuyên	25.474.962
1	Chi sự nghiệp kinh tế	3.385.628
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11.079.868
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	2.498.793
4	Chi quản lý hành chính	4.074.959
5	Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH	456.937
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	2.082.344
7	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	115.424
8	Chi sự nghiệp môi trường	690.712
9	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	497.443
10	Chi khác ngân sách	210.500
11	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương	182.354
12	Kinh phí xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số	200.000
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	3.230
IV	Dự phòng ngân sách	848.766
V	Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp	1.259.023
1	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	187.588
2	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG	1.071.435
VI	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	362.682

Ghi chú: Dự toán bao gồm cả tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Biểu số 04: TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	Thu NSNN năm 2023		Tổng chi ngân sách cấp huyện, xã	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó:
TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	Tổng thu NSNN	Tr.đó: Thu điều tiết ngân sách cấp huyện, xã	Tổng chi ngân sách cấp huyện, xã	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương
A	B	1	2	3	4=3-2	5
	Tổng số:	11.139.136	8.192.939	21.579.241	13.386.302	236.125
1	TP Thanh Hoá	2.351.535	1.818.344	2.060.585	242.241	31.642
2	TP Sầm Sơn	756.444	465.641	758.517	292.876	11.602
3	TX Bỉm Sơn	249.255	192.479	341.796	149.317	5.804
4	TX Nghi Sơn	880.289	692.106	1.295.591	603.485	22.718
5	Huyện Hà Trung	538.299	441.117	873.309	432.192	6.923
6	Huyện Nga Sơn	365.652	243.780	761.557	517.777	8.051
7	Huyện Hậu Lộc	306.999	243.330	865.702	622.372	9.610
8	Huyện Hoằng Hoá	870.675	545.971	1.305.232	759.261	13.658
9	Huyện Quảng Xương	856.232	551.585	1.082.070	530.485	11.941
10	Huyện Nông Cống	339.311	241.051	891.512	650.461	9.805
11	Huyện Đông Sơn	977.296	656.752	867.858	211.106	5.517
12	Huyện Triệu Sơn	381.354	280.266	962.174	681.908	11.359
13	Huyện Thọ Xuân	456.035	346.715	1.148.492	801.777	11.682
14	Huyện Yên Định	380.929	270.442	812.491	542.049	9.476
15	Huyện Thiệu Hoá	414.794	309.251	818.488	509.237	8.400
16	Huyện Vĩnh Lộc	169.258	132.218	464.296	332.078	5.417
17	Huyện Thạch Thành	136.752	122.707	719.171	596.464	7.465
18	Huyện Cẩm Thuỷ	83.959	77.770	532.386	454.616	5.488
19	Huyện Ngọc Lặc	84.443	77.218	660.585	583.367	6.677
20	Huyện Như Thanh	158.222	141.029	645.276	504.247	4.887
21	Huyện Lang Chánh	19.437	18.715	418.927	400.212	3.042
22	Huyện Bá thước	66.846	61.215	715.619	654.404	5.735
23	Huyện Quan Hoá	88.459	73.517	457.526	384.009	3.334
24	Huyện Thường Xuân	105.483	99.042	680.786	581.744	5.227
25	Huyện Như Xuân	67.677	66.911	555.899	488.988	4.476
26	Huyện Mường Lát	15.656	6.701	436.286	429.585	3.075
27	Huyện Quan Sơn	17.845	17.066	447.110	430.044	3.114

Biểu số 05: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	Tổng thu NSNN năm 2023	Trong đó
			*Cục thuế thu*	Gồm						*Huyện, TX, TP thu*	Gồm
				Thuế môn bài	Thuế tài nguyên	Tiền thuê đất	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	Phí nước thải sinh hoạt		Thu từ khối DNNN	Thuế CTN NQD	Thuế thu nhập CN	Thu tiền sử dụng đất	Thuế SD đất phi NN	Thu tiền thuê đất	Lệ phí trước bạ	Phí và lệ phí	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Thu tại xã	Thu khác NS
																						Phạt VPHC	Chậm nộp	Thu khác cấp huyện
																						Phạt VPHC	Chậm nộp	Thu khác cấp huyện
	Tổng số:	11.139.136	630.814	6.326	244.773	151.795	116.838	83.852	27.230	10.508.322	25.112	1.153.800	517.250	7.100.000	58.000	193.520	1.000.000	83.990	31.510	47.480	105.000	35.185	31.975	125.500
1	TP Thanh Hoá	2.351.535	*125.485*	3.253	5.700	95.418	2.073	2.241	16.800	*2.226.050*	4.120	425.000	144.000	1.200.000	20.500	49.200	310.000	19.000	8.000	9.000	4.200	11.500	6.530	15.000
2	TP Sầm Sơn	756.444	*6.441*	204	88	1.949			4.200	*750.003*	2.443	38.900	47.500	556.000	4.940	21.500	58.000	3.500		200	1.800	1.820	3.400	10.000
3	TX Bỉm Sơn	249.255	*78.302*	221	21.693	17.635	18.927	17.656	2.170	*170.953*	833	47.000	6.700	60.000	3.000	16.000	24.200	3.600	1.200	1.100	2.000	1.320	500	3.500
4	TX Nghi Sơn	880.289	*43.359*	450	10.738	9.063	16.583	5.427	1.098	*836.930*	13.090	90.000	26.000	580.000	3.800	11.000	58.800	7.000	13.000	9.240	5.500	4.500	5.000	10.000
5	Hà Trung	538.299	*115.689*	122	51.706	2.235	18.128	43.248	250	*422.610*	570	29.000	9.700	320.000	1.600	18.000	23.500	1.540	3.900	4.500	6.000	800	400	3.100
6	Nga Sơn	365.652	*822*	82	45	521	174			*364.830*	550	27.300	12.800	280.000	1.300	1.130	28.000	2.200	800	1.100	6.200	1.350	100	2.000
7	Hậu Lộc	306.999	*5.899*	100	1.852	1.923	1.124	900		*301.100*	200	16.000	10.200	230.000	1.450	2.500	23.000	3.900			2.600	1.150	100	10.000
8	Hoằng Hoá	870.675	*2.205*	193	75	1.406	125		406	*868.470*	750	40.800	33.100	700.000	3.200	11.000	50.200	4.250	150	520	10.000	2.000	2.500	10.000
9	Quảng Xương	856.232	*2.652*	150	38	1.645	42		777	*853.580*	100	33.800	55.000	670.000	3.300	3.930	69.000	2.500			7.450	1.300	2.200	5.000
10	Nông Cống	339.311	*11.424*	143	3.929	2.269	2.333	2.261	489	*327.887*	1.487	26.900	16.100	230.000	600	3.750	36.300	2.150	500	900	5.600	700	900	2.000
11	Đông Sơn	977.296	*1.926*	82	200	685	900	59		*975.370*	120	63.000	36.800	800.000	1.500	7.500	47.000	1.800	1.300	1.700	1.950	2.200	5.500	5.000
12	Triệu Sơn	381.354	*4.230*	166	609	1.937	718	550	250	*377.124*	394	41.000	19.800	240.000	1.750	9.500	39.500	2.500	700	400	4.400	880	1.300	15.000
13	Thọ Xuân	456.035	*5.255*	152	115	4.927	61			*450.780*	300	48.000	23.300	300.000	3.800	8.000	45.000	4.100			12.000	830	450	5.000
14	Yên Định	380.929	*11.129*	139	4.113	1.860	3.495	1.522		*369.800*		39.000	22.200	230.000	3.300	8.000	34.000	6.300		7.600	10.000	1.150	250	8.000
15	Thiệu Hoá	414.794	*1.894*	81	117	1.591	80	25		*412.900*		29.000	10.700	320.000	1.850	4.300	26.000	4.100		4.200	6.200	1.000	550	5.000
16	Vĩnh Lộc	169.258	*4.348*	78	1.667	775	1.626	202		*164.910*		22.000	5.300	110.000	750	700	17.000	1.800		1.800	3.200	200	160	2.000
17	Thạch Thành	136.752	*1.392*	67	76	332	746	25	146	*135.360*		23.800	5.200	70.000	400	4.610	17.700	3.900	1.100	1.000	5.500	250	400	1.500
18	Cẩm Thuỷ	83.959	*13.554*	93	9.696	574	2.827	145	219	*70.405*		11.800	7.000	24.000	175	1.220	15.000	1.200	250	600	4.000	280	380	4.500
19	Ngọc Lặc	84.443	*9.653*	154	1.824	3.819	2.774	657	425	*74.790*	110	13.500	6.400	25.000	260	370	20.500	1.340	210	1.200	2.700	300	400	2.500
20	Như Thanh	158.222	*25.277*	60	5.928	498	10.203	8.588		*132.945*	25	25.600	6.800	80.000	170	710	14.900	1.680		500	600	410	550	1.000
21	Lang Chánh	19.437	*3.157*	42	1.950	88	907	170		*16.280*		8.300	1.400	500	40	10	4.700	600			100	60	70	500
22	Bá thước	66.846	*36.731*	66	30.000	145	6.520			*30.115*		9.500	2.700	5.000	5	380	9.500	1.060	400	400	400	220	50	500
23	Quan Hoá	88.459	*68.644*	48	50.731	43	17.822			*19.815*		8.800	600	3.700	35	700	4.600	440		150	100	155	35	500
24	Thường Xuân	105.483	*47.753*	57	40.240	137	7.293	26		*57.730*		10.500	3.250	30.000	100	410	9.800	1.400		260	600	310	100	1.000
25	Như Xuân	67.677	*1.247*	68	243	249	537	150		*66.430*	20	14.600	3.400	35.000	160	160	8.200	1.300		770	800	200	120	1.700
26	Mường Lát	15.656	31	18		13				*15.625*		3.200	400	300		8.870	1.800	310		180	100	150	15	300
27	Quan Sơn	17.845	*2.315*	37	1.400	58	820			*15.530*		7.500	900	500	15	70	3.800	520		160	1.000	150	15	900

Biểu số 06:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	THU NSNN HUYỆN XÃ NĂM 2023					Trong đó
		Tổng thu NSNN năm 2023	Điều tiết				Cục thuế thu				Huyện, TX, TP thu
			NS Trung ương	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã	Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB	*Tổng cộng*	Điều tiết			*Tổng cộng*	Trong đó
								NS Trung ương	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã		NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã	Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB


	Tổng số:	11.139.136	61.677	2.774.520	8.192.939	110.000	630.814	61.677	81.019	488.118	10.508.322	2.693.501	7.704.821	110.000
1	TP Thanh Hoá	2.351.535	53	510.638	1.818.344	22.500	*125.485*	53	38.973	86.459	*2.226.050*	471.665	1.731.885	22.500
2	TP Sầm Sơn	756.444		278.803	465.641	12.000	*6.441*		780	5.661	*750.003*	278.023	459.980	12.000
3	TX Bỉm Sơn	249.255	12.473	40.803	192.479	3.500	*78.302*	12.473	9.280	56.549	*170.953*	31.523	135.930	3.500
4	TX Nghi Sơn	880.289	5.318	180.865	692.106	2.000	*43.359*	5.318	7.979	30.062	*836.930*	172.886	662.044	2.000
5	Huyện Hà Trung	538.299	11.842	72.840	441.117	12.500	*115.689*	11.842	3.070	100.777	*422.610*	69.770	340.340	12.500
6	Huyện Nga Sơn	365.652		121.702	243.780	170	*822*		278	544	*364.830*	121.424	243.236	170
7	Huyện Hậu Lộc	306.999		61.669	243.330	2.000	*5.899*		1.219	4.680	*301.100*	60.450	238.650	2.000
8	Huyện Hoằng Hoá	870.675		315.564	545.971	9.140	*2.205*		612	1.593	*868.470*	314.952	544.378	9.140
9	Huyện Quảng Xương	856.232		302.647	551.585	2.000	*2.652*		675	1.977	*853.580*	301.972	549.608	2.000
10	Huyện Nông Cống	339.311	1.512	93.818	241.051	2.930	*11.424*	1.512	1.193	8.719	*327.887*	92.625	232.332	2.930
11	Huyện Đông Sơn	977.296		314.944	656.752	5.600	*1.926*		634	1.292	*975.370*	314.310	655.460	5.600
12	Huyện Triệu Sơn	381.354		92.718	280.266	8.370	*4.230*		1.062	3.168	*377.124*	91.656	277.098	8.370
13	Huyện Thọ Xuân	456.035		103.320	346.715	6.000	*5.255*		1.995	3.260	*450.780*	101.325	343.455	6.000
14	Huyện Yên Định	380.929		107.187	270.442	3.300	*11.129*		2.142	8.987	*369.800*	105.045	261.455	3.300
15	Huyện Thiệu Hoá	414.794		103.543	309.251	2.000	*1.894*		668	1.226	*412.900*	102.875	308.025	2.000
16	Huyện Vĩnh Lộc	169.258		37.040	132.218		*4.348*		960	3.388	*164.910*	36.080	128.830
17	Huyện Thạch Thành	136.752		9.595	122.707	4.450	*1.392*		431	961	*135.360*	9.164	121.746	4.450
18	Huyện Cẩm Thuỷ	83.959	1.163	4.616	77.770	410	*13.554*	1.163	862	11.529	*70.405*	3.754	66.241	410
19	Huyện Ngọc Lặc	84.443		6.975	77.218	250	*9.653*		2.637	7.016	*74.790*	4.338	70.202	250
20	Huyện Như Thanh	158.222	6.531	10.002	141.029	660	*25.277*	6.531	1.482	17.264	*132.945*	8.520	123.765	660
21	Huyện Lang Chánh	19.437	498	224	18.715		*3.157*	498	185	2.474	*16.280*	39	16.241
22	Huyện Bá thước	66.846	4.285	1.046	61.215	300	*36.731*	4.285	829	31.617	*30.115*	217	29.598	300
23	Huyện Quan Hoá	88.459	12.323	1.959	73.517	660	*68.644*	12.323	1.865	54.456	*19.815*	94	19.061	660
24	Huyện Thường Xuân	105.483	5.105	946	99.042	390	*47.753*	5.105	784	41.864	*57.730*	162	57.178	390
25	Huyện Như Xuân	67.677		766	66.911		*1.247*		314	933	*66.430*	452	65.978
26	Huyện Mường Lát	15.656		85	6.701	8.870	31		5	26	*15.625*	80	6.675	8.870
27	Huyện Quan Sơn	17.845	574	205	17.066		*2.315*	574	105	1.636	*15.530*	100	15.430

Biểu số 07: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	Dự toán năm 2023	Trong đó
			*Chi đầu tư XDCB (từ nguồn thu tiền SDĐ)*	*Chi thường xuyên*	Gồm										*Dự phòng ngân sách*
					SN Kinh tế	SN Môi trường	SN VHTT, TDTT, PTTH	SN Y tế, dân số và gia đình	SN Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	SN Đảm bảo xã hội	Chi Quản lý hành chính	Chi Quốc Phòng	Chi An ninh	Chi khác


A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số:	21.579.241	4.500.000	16.733.689	1.110.537	486.561	126.006	1.186.590	8.514.786	1.821.222	3.148.615	178.202	35.670	125.500	345.552
1	TP Thanh Hoá	2.060.585	*750.000*	*1.273.332*	153.072	146.820	10.986	71.195	571.520	101.719	189.208	12.092	1.720	15.000	37.253
2	TP Sầm Sơn	758.517	*286.000*	*459.072*	36.967	66.975	3.705	27.824	204.118	38.079	66.446	3.928	1.030	10.000	13.445
3	TX Bỉm Sơn	341.796	*35.000*	*301.105*	40.211	41.335	2.584	12.058	130.054	17.339	50.206	2.908	910	3.500	5.691
4	TX Nghi Sơn	1.295.591	*430.000*	*843.875*	50.753	40.032	5.691	74.111	407.279	88.639	155.986	9.754	1.630	10.000	21.716
5	Huyện Hà Trung	873.309	*255.000*	*603.483*	36.443	49.324	5.436	39.760	286.631	60.392	115.457	5.640	1.300	3.100	14.826
6	Huyện Nga Sơn	761.557	*160.000*	*589.435*	32.216	2.791	4.427	35.818	293.277	85.429	125.036	7.021	1.420	2.000	12.122
7	Huyện Hậu Lộc	865.702	*170.000*	*682.758*	38.210	2.839	4.971	59.594	312.399	124.038	122.637	6.680	1.390	10.000	12.944
8	Huyện Hoằng Hoá	1.305.232	*388.000*	*896.003*	27.162	3.223	6.095	61.398	464.685	132.100	179.550	9.980	1.810	10.000	21.229
9	Huyện Quảng Xương	1.082.070	*370.000*	*694.163*	30.632	16.109	4.914	67.645	341.767	87.480	131.668	7.468	1.480	5.000	17.907
10	Huyện Nông Cống	891.512	*140.000*	*737.657*	40.601	12.151	6.373	47.712	387.945	90.592	140.544	8.169	1.570	2.000	13.855
11	Huyện Đông Sơn	867.858	*490.000*	*362.153*	12.112	32.689	2.903	21.684	164.574	42.726	75.106	4.239	1.120	5.000	15.705
12	Huyện Triệu Sơn	962.174	*150.000*	*796.915*	41.119	12.395	5.202	59.290	381.431	111.352	159.977	9.429	1.720	15.000	15.259
13	Huyện Thọ Xuân	1.148.492	*200.000*	*931.023*	37.135	12.820	7.229	70.359	472.244	146.653	168.234	9.749	1.600	5.000	17.469
14	Huyện Yên Định	812.491	*130.000*	*669.849*	37.170	4.332	6.376	41.696	325.437	107.579	130.925	6.854	1.480	8.000	12.642
15	Huyện Thiệu Hoá	818.488	*220.000*	*585.543*	33.436	11.178	3.986	36.998	274.032	90.826	121.816	6.821	1.450	5.000	12.945
16	Huyện Vĩnh Lộc	464.296	*75.000*	*382.071*	22.099	1.621	4.060	21.374	196.426	53.067	76.287	4.047	1.090	2.000	7.225
17	Huyện Thạch Thành	719.171	*61.500*	*646.186*	17.831	3.457	4.817	49.474	366.875	61.824	131.542	7.416	1.450	1.500	11.485
18	Huyện Cẩm Thuỷ	532.386	*21.000*	*503.509*	56.058	2.241	3.490	29.471	254.939	46.916	99.871	4.813	1.210	4.500	7.877
19	Huyện Ngọc Lặc	660.585	*21.500*	*628.972*	37.778	3.127	3.639	46.480	357.663	52.716	117.027	6.712	1.330	2.500	10.113
20	Huyện Như Thanh	645.276	*72.000*	*563.431*	48.792	10.059	3.708	36.756	324.615	41.020	91.363	4.998	1.120	1.000	9.845
21	Huyện Lang Chánh	418.927	*500*	*412.409*	45.267	1.433	2.727	30.617	226.537	26.047	74.887	3.394	1.000	500	6.018
22	Huyện Bá thước	715.619	*5.000*	*700.433*	66.538	2.235	4.096	59.667	366.896	56.211	136.254	6.706	1.330	500	10.186
23	Huyện Quan Hoá	457.526	*3.700*	*447.039*	31.953	1.523	3.075	36.318	234.280	30.433	103.076	4.731	1.150	500	6.787
24	Huyện Thường Xuân	680.786	*30.000*	*641.153*	38.637	1.601	5.337	52.422	384.317	49.286	102.488	4.885	1.180	1.000	9.633
25	Huyện Như Xuân	555.899	*35.000*	*512.234*	32.715	1.725	3.563	41.824	287.800	25.507	111.382	4.838	1.180	1.700	8.665
26	Huyện Mường Lát	436.286	*300*	*430.145*	22.701	1.159	3.345	32.849	248.851	27.210	85.350	7.440	940	300	5.841
27	Huyện Quan Sơn	447.110	*500*	*439.741*	42.929	1.367	3.271	22.196	248.194	26.042	86.292	7.490	1.060	900	6.869

Biểu số 08: KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NGÂN SÁCH TỈNH THANH HÓA NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023
TT	Nội dung	Dự toán năm 2023
*	1	2
A	Kế hoạch vay, trả nợ gốc
I	Số dư đầu kỳ	734.430
1	Vốn ODA	725.327
2	Vốn khác	9.103
II	Kế hoạch vay trong năm 2023	193.600
III	Kế hoạch trả nợ năm 2023	65.738
1	Trả từ nguồn ngân sách cấp tỉnh	43.668
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	3.904
-	Dự án Cấp nước khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân	22.561
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	4.934
-	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương	3.539
-	Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển	3.251
-	Trả nợ dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn (Qua Công ty TNHH MTV Sông Chu)	479
-	Dự phòng (chênh lệch tỷ giá, phát sinh mới…)	5.000
2	Trả từ nguồn thu của dự án	22.070
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	15.947
-	Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (PforR)	6.123
IV	Số dư cuối kỳ	862.292
B	Kế hoạch trả nợ lãi, phí	31.617
I	Trả từ nguồn ngân sách cấp tỉnh	27.484
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	227
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	1.050
-	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương	831
-	Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển	645
-	Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực Tĩnh Gia vay vốn WB	17.141
-	Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án Đô thị Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.	2.302
-	Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện - tỉnh Thanh Hóa chu kỳ V	44
-	Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn (Qua Công ty TNHH MTV Sông Chu)	244
-	Dự phòng (chênh lệch tỷ giá, phát sinh mới…)	5.000
II	Trả từ nguồn thu của dự án	4.133
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	1.039
-	Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (PforR)	3.094

Biểu số 09: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã	Trong đó:
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã	Tiết kiệm thực hiện CCTL
A	B	1=2+3	2	3	4
	TỔNG CHI NSĐP:	40.454.235	18.874.994	21.579.241	236.125
I	Chi đầu tư phát triển	12.505.572	8.005.572	4.500.000
1	Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh	8.612.057	4.112.057	4.500.000
1.1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.489.057	1.489.057
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	7.100.000	2.600.000	4.500.000
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.000	23.000
2	Chi đầu tư từ nguồn vốn Trung ương bổ sung	3.699.915	3.699.915
2.1	Vốn trong nước	1.971.000	1.971.000
-	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	937.000	937.000
-	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực	1.034.000	1.034.000
2.2	Vốn ngoài nước (ODA)	431.066	431.066
2.3	Các chương trình MTQG (vốn đầu tư)	1.297.849	1.297.849
3	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	193.600	193.600
II	Chi thường xuyên	25.474.962	8.741.273	16.733.689	236.125
1	Chi sự nghiệp kinh tế	3.385.628	2.275.091	1.110.537	692
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11.079.868	2.565.082	8.514.786	182.193
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	2.498.793	1.312.203	1.186.590
4	Chi quản lý hành chính	4.074.959	926.344	3.148.615	43.909
5	Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH	456.937	330.931	126.006	930
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	2.082.344	261.122	1.821.222
7	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	115.424	115.424
8	Chi sự nghiệp môi trường	690.712	204.151	486.561	8.401
9	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	497.443	283.571	213.872	-
10	Chi khác ngân sách	210.500	85.000	125.500
11	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương	182.354	182.354
12	Kinh phí để xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số	200.000	200.000
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	3.230	3.230
IV	Dự phòng ngân sách	848.766	503.214	345.552
V	Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp	1.259.023	1.259.023
1	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	187.588	187.588
2	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG	1.071.435	1.071.435
VI	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	362.682	362.682

Ghi chú: Dự toán bao gồm cả tiết kiệm chi thường xuyên để tiết kiệm cải cách tiền lương theo quy định

Biểu số 10: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Tổ chức thực hiện


A	B	1	2
A	TỔNG CHI	18.874.994
I	Chi đầu tư phát triển	8.005.572
1	Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh	4.112.057
1.1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.489.057
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.600.000
T.đó	Chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý; chi thanh toán bồi thường GPMB nhà đầu tư ứng trước	800.000
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.000
2	Chi đầu tư từ nguồn vốn Trung ương bổ sung:	3.699.915
2.1	Vốn trong nước:	1.971.000
-	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	937.000
-	Đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ	1.034.000
2.2	Vốn ngoài nước (ODA):	431.066
2.3	Chương trình MTQG (vốn đầu tư)	1.297.849
-	Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi	310.809
-	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	458.850
-	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	528.190
3	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	193.600
II	Chi thường xuyên	8.741.273
1	Chi sự nghiệp kinh tế:	2.275.091
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*376.766*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*1.898.325*
-	Chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm công ích thủy lợi	394.694	Chi tiết theo phụ biểu số 10.1
T.đó	Ngân sách địa phương	23.961
-	Chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (Hỗ trợ theo mục tiêu)	289.294	Chi tiết theo phụ biểu số 10.2
-	Chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp	106.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.3
-	Chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu	13.555	Chi tiết theo phụ biểu số 10.4
-	Chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	3.880	Chi tiết theo phụ biểu số 10.5
-	Chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông	19.000	Giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.	18.955	Chi tiết theo phụ biểu số 10.6
-	Chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn	110.000	Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Chính sách khuyến khích phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt	5.228	Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo NQ số 248/NQ-HĐND ngày 13/7/2022	40.000	Giao Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo NQ số 121/2021/NQ-HĐND ngày 11/10/2021	2.000	Giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Chính sách xây dựng nông thôn mới (Đối ứng vốn sự nghiệp)	140.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.7
-	Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững	14.000	Giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan trình UBND tỉnh phân bổ theo quy định.
-	Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông	8.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.8
-	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	35.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.9
-	Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả	30.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.10
-	Chương trình phát triển du lịch	60.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.11
-	Chương trình đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch (Bao gồm cả cơ chế hỗ trợ đường bay)	50.000	Giao Trung tâm xúc tiến đầu tư TM và DL, các ngành có liên quan phối hợp với Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phân bổ theo quy định.
-	Chi cho các dự án quy hoạch	25.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phân bổ theo quy định.
-	Đo đạc địa giới hành chính (Phần NSĐP)	5.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phân bổ theo quy định.
-	Chi sự nghiệp giao thông theo định mức	288.719	Chi tiết theo phụ biểu số 10.12 (Kết hợp với nguồn TW bổ sung)
T.đó	+ Sửa chữa thường xuyên đường bộ theo km đường giao thông tỉnh quản lý	69.122
	+ Sửa chữa định kỳ theo kế hoạch được duyệt	156.000
-	Kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đê địa phương (hỗ trợ theo mục tiêu)	150.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.13
-	Quỹ tín dụng Thanh niên khởi nghiệp	10.000	Giao Sở Tài chính cấp bổ sung cho quỹ qua Ngân hàng CSXH
-	Bổ sung Quỹ cho vay xoá đói giảm nghèo	30.000	Giao Sở Tài chính cấp bổ sung cho quỹ qua Ngân hàng CSXH
-	Sự nghiệp kinh tế khác	50.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	2.565.082
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*1.496.964*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương*	*132.726*
c	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*935.392*
-	Chương trình phát triển doanh nghiệp và các nhiệm vụ khác	16.500	Chi tiết theo phụ biểu số 10.14
-	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực	20.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.15
-	Tăng cường cơ sở vật chất ngành Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	260.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.16
-	Chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non theo Nghị quyết số 386/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021	15.000	Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Kinh phí thực hiện chương trình GDPT mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh.	230.000
-	Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo quy định tại NĐ số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ	110.000
-	Thi tốt nghiệp THPT; tổ chức thi tuyển vào lớp 10 (gồm cả THPT chuyên Lam Sơn) năm học 2023-2024	45.000	Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối với Sở Tài chính và các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Kinh phí hỗ trợ tuyển mới giáo viên hợp đồng; tổ chức dạy học trực tuyến trên truyền hình; tổ chức hội khỏe phù đổng và các nhiệm vụ phát sinh khác	134.807	Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Các chính sách giáo dục, đào tạo và dạy nghề còn lại chưa phân bổ	104.085	Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ theo chính sách.
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	1.312.203
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*717.077*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chương trình, nhiệm vụ*	*286.000*
-	Chính sách thu hút bác sỹ trình độ cao và bác sỹ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2021-2025	16.000	Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế	270.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.17
c	*Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng*	*309.126*	Giao Sở Tài chính, Sở Y tế phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo quy định.
4	Chi quản lý hành chính	926.344
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*741.344*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*185.000*
-	Kinh phí sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị (gồm cả dự án Trụ sở hợp khối Sở Nội vụ - Sở Ngoại vụ - Sở Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật - Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa)	120.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.18
-	Kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức	35.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Chi quản lý hành chính khác	30.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
5	Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH	330.931
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*155.931*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*175.000*
-	Tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa (gồm cả kinh phí tu bổ, chống xuống cấp di tích)	60.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.19
-	Kinh phí thực hiện chiến lược phát triển bóng đá (theo QĐ 419/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 của TTg)	35.000	Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Đề án phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn 2021-2025	10.000	Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Các hoạt động văn hóa, truyền thông theo kế hoạch	15.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Kinh phí thực hiện các chương trình phát thanh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị	40.000	Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Các nhiệm vụ phát sinh khác	15.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	261.122
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*166.522*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*94.600*
-	Tặng quà người có công dịp Tết nguyên đán, ngày Thương binh, liệt sĩ (Mức 300.000đ/suất/lần)	60.000	Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo đối tượng
-	Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ	4.600	Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo đối tượng
-	Dự kiến đối tượng tăng thêm và đảm bảo xã hội khác	30.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
7	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	115.424
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*15.424*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*100.000*
-	Chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội	40.000	Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	KP thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học	60.000	Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
8	Chi sự nghiệp môi trường	204.151
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*71.651*	Chi tiết theo biểu số 11
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*132.500*
-	Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng (bao gồm cả thanh toán kinh phí còn thiếu năm 2021, 2022)	22.500	Chi tiết theo phụ biểu số 10.20
-	Chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	80.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.
-	Thực hiện các dự án (vốn sự nghiệp) xử lý ô nhiễm môi trường và các nhiệm vụ môi trường khác	30.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
9	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	*283.571*
a	*Phân bổ cho các đơn vị*	*248.571*
b	*Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ*	*35.000*
-	Các chính sách, nhiệm vụ phát sinh	35.000
T.đó	Hỗ trợ Nhà khách 435 thuộc BCH quân sự tỉnh theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 841-KL/TU ngày 30/6/2022	20.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa khi đủ điều kiện
10	Chi khác ngân sách	85.000
-	Hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn - Lào theo thỏa thuận hợp tác	45.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.
-	Chi khác	40.000
11	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương	182.354
12	Kinh phí để xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số	200.000	Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	3.230
IV	Dự phòng ngân sách cấp tỉnh	503.214
V	Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp	1.259.023
1	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	187.588
-	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	1.500	Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, trình UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Vốn dự bị động viên	10.000	Bổ sung dự toán cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện Công trình kho vũ khí, trang bị kỹ thuật cho BCH Quân sự tỉnh theo QĐ 5040/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh.
-	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa	4.000	Phân bổ theo hướng dẫn TW
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	17.029	Chi tiết theo phụ biểu số 10.21
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	103.357	Chi tiết theo phụ biểu số 10.12 (Kết hợp với nguồn NSĐP)
-	Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội	19.200	Phân bổ theo hướng dẫn TW
-	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	32.502	Phân bổ theo hướng dẫn TW
2	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG	1.071.435
-	Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi	449.083	Giao Ban dân tộc chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ theo quy định
-	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	514.715	Giao Sở Lao động và Thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ theo quy định
-	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	107.637	Chi tiết theo phụ biểu số 10.22
VI	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	362.682
1	Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022	140.860	Chi tiết theo phụ biểu số 10.23
2	Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện nội dung "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp" thuộc dự án 1 CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc Làm và An toàn lao động	18.000	Chi tiết theo phụ biểu số 10.24
3	Từ nguồn tăng thu khác NSĐP năm 2022	203.822	Chi tiết theo phụ biểu số 10.25

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị, địa phương	Dự toán năm 2023	Bao gồm
STT	Tên đơn vị, địa phương	Dự toán năm 2023	1. Chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm công ích thủy lợi	2. Chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa	3. Chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp	4. Chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu	5. Chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên	6. Chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao	7. Chính sách xây dựng nông thôn mới (đối ứng vốn sự nghiệp)	8. Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông	9.Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	10. Chương trình khuyến công địa phương & Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả	11.Chương trình phát triển du lịch	12. Chi sự nghiệp giao thông theo định mức (bao gồm cả kinh phí quản lý bảo trì đường bộ TW bổ sung)	13. Kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đê địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số	1.641.454	394.694	289.294	106.000	13.555	3.880	18.955	140.000	8.000	35.000	30.000	60.000	392.076	150.000
I	Các đơn vị cấp tỉnh	368.853			10.425	300	100	300		8.000	24.383	30.000	23.269	272.076
1	Văn phòng Tỉnh ủy	150									150
2	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	390									200		190
3	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy	200									200
4	Ban Dân vận Tỉnh ủy	200									200
5	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	758									558		200
6	Sở Giao thông vận tải	272.076												272.076
7	Sở Công thương	759									759
8	Sở Nông nghiệp và PTNT	500			500
9	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	15.685											15.685
10	Sở Thông tin và Truyền thông	201									201
11	Văn phòng điều phối về Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh	9.608									9.608
12	Trung tâm Khuyến công và tiết kiệm năng lượng	30.000										30.000
13	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản	2.019									2.019
14	Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông lâm thủy sản	853									853
15	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	1.154									1.154
16	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	1.046				300		300			446
17	Chi cục Thủy sản	516					100				416
18	Trung tâm Khuyến nông	7.350								7.350
19	Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ	500											500
20	Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hoá tỉnh	400											400
21	Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh	750											750
22	Hiệp hội Du lịch tỉnh	200											200
23	Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch	300											300
24	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	4.270									4.270
25	Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh	9.925			9.925
26	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	1.355									1.241		114
27	Tỉnh Đoàn thanh niên	1.166									846		320
28	Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh	200									200
29	Hội Nông dân tỉnh	550								250	300
30	Hội Cựu chiến binh tỉnh	200									200
31	Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh	250								250
32	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	1.862									562		1.300
33	Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ - Trường Đại học Hồng Đức	150								150
34	Báo Thanh Hóa	310											310
35	Trường Đại học Hồng Đức	200											200
36	Trường Trung cấp nghề Thương mại và Du lịch Thanh Hóa	300											300
37	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống	400											400
38	Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn	1.100											1.100
39	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh	1.000											1.000
II	Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác	301.950	300.258	1.348											344
1	Công ty TNHH MTV Sông Chu	141.233	139.541	1.348											344
2	Công ty TNHH MTV TL Bắc Sông Mã Thanh Hoá	97.160	97.160
3	Công ty TNHH MTV TL Nam Sông Mã Thanh Hoá	63.557	63.557
III	Các huyện, thị xã, thành phố	734.884	94.436	267.946	95.575	13.255	3.780	18.655	78.611				12.970		149.656
1	Thành phố Thanh Hóa	3.670	80	2.900	190			500
2	Thành phố Sầm Sơn	8.792	69	7.400	500		623						200
3	Thị xã Bỉm Sơn	12.636	229	10.200	2.207
4	Thị xã Nghi Sơn	44.045	1.656	16.200	3.696		1.173	420	16.800						4.100
5	Huyện Hà Trung	50.998	8.394	9.800	5.091	225			21.000						6.487
6	Huyện Nga Sơn	16.855	1.085	10.400	2.070										3.300
7	Huyện Hậu Lộc	43.486	2.619	9.900	12.462	220	886	1.699	12.600						3.100
8	Huyện Hoằng Hóa	26.903	1.401	15.400	1.414	395	436	2.157							5.700
9	Huyện Quảng Xương	26.604	33	10.800	2.621		662	3.788					2.100		6.600
10	Huyện Nông Cống	31.665	11.353	13.900	1.138			874							4.400
11	Huyện Đông Sơn	7.246		4.200				446							2.600
12	Huyện Triệu Sơn	18.316	3.003	9.100		200		163					350		5.500
13	Huyện Thọ Xuân	29.791	3.402	10.100	5.267	675		647					600		9.100
14	Huyện Yên Định	43.244	8.761	10.500	13.378	315		2.190					400		7.700
15	Huyện Thiệu Hóa	27.377	2.053	9.300	751			1.774					3.400		10.100
16	Huyện Vĩnh Lộc	26.102	7.736	10.500	1.154			862					150		5.700
17	Huyện Thạch Thành	29.644	4.467	10.200	1.046	685			4.200				750		8.296
18	Huyện Cẩm Thủy	40.469	8.854	13.000	2.300	3.615		800	4.200						7.700
19	Huyện Ngọc Lặc	26.025	3.690	10.200	1.135	1.700			4.200						5.100
20	Huyện Như Thanh	24.506	4.826	9.700	509	470			4.200						4.800
21	Huyện Lang Chánh	34.817	2.602	10.800	8.904	835		1.085	4.200						6.391
22	Huyện Bá Thước	32.076	6.246	9.400	4.475	945							1.600		9.410
23	Huyện Quan Hóa	23.336	1.399	8.700	6.000	1.285							300		5.652
24	Huyện Thường Xuân	30.285	4.731	9.800	6.895	305									8.554
25	Huyện Như Xuân	27.365	3.207	9.000	4.508	400		850	4.200						5.200
26	Huyện Mường Lát	16.634		7.800	474	485			3.011						4.864
27	Huyện Quan Sơn	31.998	2.540	8.746	7.390	500		400					3.120		9.302
IV	Kinh phí phân bổ sau	235.767		20.000					61.389		10.617		23.761	120.000

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị, địa phương	Dự toán năm 2023	Bao gồm
			1. Chương trình phát triển doanh nghiệp và các nhiệm vụ khác	2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực	3.Tăng cường cơ sở vật chất ngành Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	4.Tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế	5.Kinh phí sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị	6.Tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa (gồm cả kinh phí tu bổ, chống xuống cấp di tích)	7. Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng (bao gồm cả thanh toán kinh phí còn thiếu năm 2021, 2022)	8. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Nguồn TW bổ sung vốn SN thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ)	9. Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 (Vốn sự nghiệp ngân sách TW bổ sung)	10. Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn thu chuyển nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp năm 2022 chuyển sang)	11. Kinh phí mua sắm trang thiết bị thuộc nội dung: "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp" - Dự án 1 CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2022 chuyển sang	12. Chi từ nguồn tăng thu khác ngân sách địa phương năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023
				2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực		4.Tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế	5.Kinh phí sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tổng số	1.256.348	16.500	20.000	260.000	270.000	120.000	60.000	22.500	17.029	107.637	140.860	18.000	203.822
I	Các đơn vị cấp tỉnh	287.193	1.240	8.144	38.164	104.060	71.500	20.997		8.493		19.595	15.000
1	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	400										400
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	1.877		652						385		840
3	Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	160				160
4	Trường Chính trị tỉnh	1.167	400	467								300
5	Sở Ngoại vụ	432		432
6	Sở Giao thông vận tải	72		72
7	Sở Công thương	105		105
8	Sở Khoa học và Công nghệ	144		144
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	150		150
10	Sở Thông tin và truyền thông	872		240						632
11	Sở Xây dựng	55		55
12	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	5.871		150				5.721
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.166			1.266							900
14	Sở Tư pháp	473		173								300
15	Sở Nội vụ	1.039		1.039
16	Sở Nông nghiệp & PTNT	79		79
17	Thanh tra tỉnh	200		200
18	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN	57		57
19	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	300										300
20	Bộ chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh	122		122
21	Công an tỉnh	300										300
22	Ban ATGT tỉnh	4.200								4.200
23	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	1.783								1.783
24	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)	822		822
25	Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ	5.276						5.276
26	Ban Tôn giáo	330		330
27	Ban Thi đua khen thưởng tỉnh	80		80
28	Chi cục Văn thư Lưu trữ	526		526
29	Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh	259		126						133
30	Tỉnh đoàn thanh niên	594		94						500
31	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	700										700
32	Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh	840	840
33	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	1.310		460						350		500
34	Hội Nông dân tỉnh	700		200								500
35	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	510								510
36	Trung tâm Giáo dục quốc tế Trường Đại học Hồng Đức	234		234
37	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	76.267				76.267
38	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc	20.000				20.000
39	Chi cục Thủy Lợi	250		250
40	Chi cục Phát triển nông thôn	1.000										1.000
41	Chi cục Kiểm Lâm	2.200										2.200
42	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	1.000										1.000
43	Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh	8.005										8.005
44	Liên minh hợp tác xã tỉnh	1.000										1.000
45	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	126.031			36.898	7.633	71.500	10.000
46	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh	756		756
47	Báo Thanh Hóa	400										400
48	Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch	129		129
49	Trường Cao đẳng nông lâm Thanh Hóa	950										950
50	Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa	3.000											3.000
51	Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn	3.000											3.000
52	Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa	3.000											3.000
53	Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn	3.000											3.000
54	Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa	3.000											3.000
II	Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác	54.022								500				53.522
1	Công ty CP đường sắt Thanh Hóa	500								500
2	Công ty TNHH MTV Sông Chu	29.500												29.500
3	Công ty TNHH MTV TL Bắc Sông Mã Thanh Hoá	13.000												13.000
4	Công ty TNHH MTV TL Nam Sông Mã Thanh Hoá	11.022												11.022
III	Các huyện, thị xã, thành phố	654.812		3.956	77.700	165.940	28.500	2.500	22.500	8.036	90.005	102.375	3.000	150.300
1	Thành phố Thanh Hoá	4.154		86					3.316	350	162	240
2	Thành phố Sầm Sơn	1.543		144					695	350	139	215
3	Thị xã Bỉm Sơn	987		109					320	300	93	165
4	Thị xã Nghi Sơn	14.938		144				1.000	1.660	300	369	465		11.000
5	Huyện Hà Trung	37.176		234	12.500				570	250	2.507	4.615		16.500
6	Huyện Nga Sơn	24.149		196		13.940			479	200	3.609	2.725	3.000
7	Huyện Hậu Lộc	11.136		82					566	250	5.563	4.675
8	Huyện Hoằng Hoá	8.513		181					1.124	250	3.908	3.050
9	Huyện Quảng Xương	11.874		102					1.392	250	7.355	2.775
10	Huyện Nông Cống	5.106		270					1.062	200	724	2.850
11	Huyện Đông Sơn	4.263		155					1.074	200	369	2.465
12	Huyện Triệu Sơn	15.266		155					1.945	200	4.516	2.950		5.500
13	Huyện Thọ Xuân	9.703		96					2.229	200	4.378	2.800
14	Huyện Yên Định	19.880		132				1.500	1.562	200	4.286	2.700		9.500
15	Huyện Thiệu Hoá	35.283		192	4.500	26.000			1.009	200	632	2.750
16	Huyện Vĩnh Lộc	29.967		96		26.000			885	200	346	2.440
17	Huyện Thạch Thành	23.281		144					703	200	5.609	4.725		11.900
18	Huyện Cẩm Thuỷ	22.696		164					354	200	5.438	6.540		10.000
19	Huyện Ngọc Lặc	32.115		176			5.700		299	250	5.540	6.650		13.500
20	Huyện Như Thanh	58.563		88		28.000			491	150	5.369	6.465		18.000
21	Huyện Lang Chánh	12.168		101					89	2.336	3.277	6.365
22	Huyện Bá Thước	25.042		201					101	150	3.540	6.650		14.400
23	Huyện Quan Hoá	23.510		123	10.500		4.800		55	150	3.392	4.490
24	Huyện Thường Xuân	64.566		128		37.000	4.000		308	200	3.415	4.515		15.000
25	Huyện Như Xuân	51.393		131	18.900		3.600		132	200	3.415	4.515		20.500
26	Huyện Mường Lát	35.561		185	13.300		4.000		30	150	8.731	9.165
27	Huyện Quan Sơn	71.979		141	18.000	35.000	6.400		50	150	3.323	4.415		4.500
III	Kinh phí phân bổ sau	260.321	15.260	7.900	144.136		20.000	36.503			17.632	18.890

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Dự toán 2023 (đã trừ tiết kiệm)	Bao gồm
			Chi sự nghiệp kinh tế	Chi SN môi trường	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp KHCN	Chi sự nghiệp VHTT	Chi sự nghiệp TDTT	Chi sự nghiệp PTTH	Chi sự nghiệp ĐBXH	Chi QLHC	Chi Quốc phòng	Chi An ninh
			Chi sự nghiệp kinh tế	Chi SN môi trường	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp KHCN	Chi sự nghiệp VHTT	Chi sự nghiệp TDTT	Chi sự nghiệp PTTH	Chi sự nghiệp ĐBXH	Chi QLHC	Chi Quốc phòng	Chi An ninh
	Tổng số	3.990.250	376.766	71.651	1.496.964	717.077	15.424	138.102	15.243	2.586	166.522	741.344	202.501	46.070
1	Tỉnh uỷ Thanh Hóa	241.491	30.769	430	24.610			6.673			11.882	167.127
1.1	Văn phòng Tỉnh uỷ	221.748	30.769	430	4.867			6.673			11.882	167.127
1.2	Trường Chính trị tỉnh	19.743			19.743
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND	27.074			488			168				26.418
3	UBND tỉnh Thanh Hóa	48.608	1.643					978				45.987
3.1	VP UBND tỉnh Thanh Hóa	41.602						428				41.174
3.2	Nhà khách 25B	1.643	1.643
3.3	Trung tâm phục vụ hành chính công	3.856						550				3.306
3.3	Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP	1.507										1.507
4	Sở Kế hoạch & Đầu tư	12.328						250				12.078
5	Sở Tài chính	25.857						977				24.880
6	Thanh tra tỉnh	13.455						90				13.365
7	Sở Ngoại vụ	9.134						42				9.092
8	Sở Nội vụ	54.941	2.858		300			144				51.639
8.1	Văn phòng Sở Nội vụ	12.965	1.798		300			78				10.789
8.2	Ban Tôn giáo	5.039						20				5.019
8.3	Ban Thi đua khen thưởng	32.470						26				32.444
8.4	Chi cục Văn thư - Lưu trữ	4.467	1.060					20				3.387
9	Sở Xây dựng	12.319	1.325					136				10.858
10	Ngành Khoa học công nghệ	25.404					13.432	78				11.894
10.1	Sở Khoa học công nghệ	16.654					9.072	78				7.504
10.2	Chi cục tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng	5.358					2.622					2.736
10.3	Trung tâm dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	968					300					668
10.4	Trung tâm Thông tin ứng dụng chuyển giao KHCN	2.424					1.438					986
11	Ngành Giao thông vận tải	82.277	55.805					280				26.192
11.1	Sở Giao thông vận tải	70.973	55.805					280				14.888
11.2	Thanh tra Giao thông vận tải	11.304										11.304
12	Ngành Tư pháp	24.255	7.011		5.483			382				11.379
12.1	Sở Tư pháp	13.740			1.979			382				11.379
12.2	Trung tâm trợ giúp pháp lý	7.421	3.917		3.504
12.3	Phòng công chứng NN số 1	1.458	1.458
12.4	Phòng công chứng NN số 2	1.045	1.045
12.5	Trung tâm bán đấu giá tài sản	591	591
13	Ngành Công thương	59.170	3.527		39.808			1.042				14.793
13.1	Sở Công thương	16.090	1.240					1.042				13.808
13.2	BCĐ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại	985										985
13.3	Trung tâm khuyến công & tiết kiệm năng lượng	2.287	2.287
13.4	Trường Cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa	21.146			21.146
13.5	Trường Trung cấp nghề Thương mại du lịch	9.224			9.224
13.6	Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn	9.438			9.438
14	Ngành Tài nguyên & môi trường	85.191	30.291	39.428				432				15.040
14.1	Sở Tài nguyên & môi trường	49.143	24.041	13.932				132				11.038
14.2	Chi cục biển và hải đảo	3.159		1.243								1.916
14.3	Chi cục bảo vệ môi trường	3.746		1.660								2.086
14.4	Trung tâm quan trắc và Bảo vệ môi trường	1.453		1.453
14.5	Trung tâm phát triển quỹ đất	5.164	5.164
14.6	Trung tâm công nghệ thông tin	2.526	1.086	1.140				300
14.7	Các chương trình, nhiệm vụ giao sau	20.000		20.000
15	Ngành Thông tin truyền thông	33.440	2.000	200	183			18.988				12.041		28
15.1	Sở thông tin truyền thông	23.406	2.000	200				9.137				12.041		28
15.2	Trung tâm CNTT và truyền thông	10.034			183			9.851
16	Ngành Lao động, Thương binh và XH	196.268			32.190	874		150			150.065	12.989
16.1	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	36.486			924			150			22.423	12.989
16.2	Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công	16.161									16.161
16.3	Trung tâm bảo trợ xã hội	35.253				467					34.786
16.4	Trung tâm bảo trợ số 2	14.128				161					13.967
16.5	Trung tâm dịch vụ việc làm	2.268									2.268
16.6	Cơ sở cai nghiện ma túy số 1	28.834									28.834
16.7	Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội	6.221									6.221
16.8	Trung tâm điều dưỡng người có công	5.464									5.464
16.9	Cơ sở cai nghiện ma túy số 2	10.144			263						9.881
16.10	Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa	8.322				113					8.209
16.11	Làng trẻ SOS Thanh Hóa	1.984				133					1.851
16.12	Trường Trung cấp nghề Miền núi	22.328			22.328
16.13	Trường Trung cấp nghề TTN đặc biệt KK	8.675			8.675
17	Ngành Nông nghiệp & PTNT	333.174	190.461	1.769	17.436	6.000	206	112				117.190
17.1	Sở Nông nghiệp & PTNT	24.134	9.154		300			112				14.568
17.2	Chi Cục kiểm lâm Thanh Hóa	76.415	15.555									60.860
17.3	Chi Cục Thuỷ lợi	20.627	5.929									14.698
17.4	Chi cục QLCL nông lâm sản & thủy sản	4.495	1.813									2.682
17.5	Chi Cục chăn nuôi và thú y	15.636	8.520									7.116
17.6	Chi Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật	9.656	4.898									4.758
17.7	Chi Cục phát triển nông thôn	11.583	7.500									4.083
17.8	Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM	3.052										3.052
17.9	Chi cục Thủy sản	12.204	5.062	1.769								5.373
17.10	Trung tâm nước sạch VSMT nông thôn	1.650	1.650
17.11	Trường Cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa	16.842			16.842
17.12	Trung tâm khuyến nông	5.885	5.591		294
17.13	Viện Nông nghiệp Thanh Hóa	34.131	33.925				206
17.14	Ban Quản lý rừng phòng hộ	27.977	27.977
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh	2.569	2.569
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân	4.072	4.072
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh	5.475	5.475
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng	2.615	2.615
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn	2.470	2.470
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát	3.101	3.101
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành	3.505	3.505
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn	4.170	4.170
17.15	Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông	11.997	11.997
17.16	Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu	13.643	13.643
17.17	Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên	13.910	13.910
17.18	Vườn Quốc gia Bến En	14.870	14.870
17.19	Trung tâm kiểm nghiệm và CN chất lượng NLTS	3.311	3.311
17.20	Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới	1.043	1.043
17.21	Ban quản lý Cảng cá Lạch Bạng	2.087	2.087
17.22	Ban quản lý cảng cá Hòa Lộc	2.026	2.026
17.23	Kinh phí vệ sinh tiêu độc khử trùng và phòng, chống dịch gia súc, gia cầm (thực hiện giao sau cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo KH của TW và Tỉnh)	6.000				6.000
18	Ngành văn hóa thể thao	253.858			119.843			105.765	15.243			13.007
18.1	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	26.575						10.468	3.100			13.007
18.2	Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản văn hóa	7.281			60			7.221
18.3	Ban quản lý khu di tích Lam Kinh	8.562						8.562
18.4	Bảo tàng tỉnh	7.129						7.129
18.5	Thư viện tỉnh	9.451						9.451
18.6	Nhà hát nghệ thuật truyền thống	13.685						13.685
18.7	Nhà hát ca múa - kịch lam sơn	13.889						13.889
18.8	Trung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ	5.246						5.246
18.9	Trung tâm văn hóa - điện ảnh	16.003			50			15.953
18.10	Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao	132.494			119.733			12.761
18.11	Liên đoàn bóng đá	643							643
18.12	Các nhiệm vụ chưa đủ điều kiện giao DT: Kinh phí tập huấn nước ngoài; Đăng cai tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup và các giải thể thao hàng năm và các nhiệm vụ phát sinh ngành văn hóa	12.900						1.400	11.500
19	Ngành Giáo dục đào tạo	1.186.570		200	1.173.568			140				12.572		90
19.1	Sở Giáo dục và Đào tạo	30.292		200	17.290			140				12.572		90
19.2	Trường ĐH Hồng Đức	96.943			96.943
19.3	Trung Tâm giáo dục quốc tế	855			855
19.4	Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch	24.792			24.792
19.5	Trường THPT Dân tộc nội trú	25.029			25.029
19.6	Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc	22.327			22.327
19.7	Trường THPT Lam Sơn	51.728			51.728
19.8	Trung tâm Giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp	11.988			11.988
19.9	Các trường THPT	922.616			922.616
20	Ngành Y tế	774.416			51.547	710.203		90				12.576
20.1	Sở Y tế	11.968				4.120		90				7.758
20.2	Chi cục An toàn VSTP	7.193				4.894						2.299
20.3	Chi cục dân số KHH gia đình	19.828				17.309						2.519
20.4	Khối Bệnh viện	120.764				120.764
a	Bệnh viện tuyến tỉnh	49.312				49.312
-	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	550				550
-	Bệnh viện Phụ sản	750				750
-	Bệnh viện Nhi	3.500				3.500
-	Bệnh viện Y Dược cổ truyền	2.850				2.850
-	Bệnh viện Mắt	2.100				2.100
-	Bệnh viện Da liễu	5.300				5.300
-	Bệnh viện Nội tiết	2.630				2.630
-	Bệnh viện Phổi	5.378				5.378
-	Bệnh viện Tâm thần	7.493				7.493
-	Bệnh viện Phục hồi chức năng	2.672				2.672
-	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc	3.200				3.200
-	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghi Sơn	3.400				3.400
-	Bệnh viện Ung bướu	9.489				9.489
b	Bệnh viện tuyến huyện	71.452				71.452
20.5	Khối Y tế dự phòng	559.316				559.316
a	Dự phòng tuyến tỉnh	57.215				57.215
-	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa	46.539				46.539
-	Trung tâm kiểm nghiệm	6.672				6.672
-	Trung tâm giám định y khoa	1.760				1.760
-	Trung tâm pháp y	2.244				2.244
b	Dự phòng tuyến huyện	156.987				156.987
c	Y tế xã	345.114				345.114
20.6	Trường Cao đẳng Y tế	31.299			31.299
20.7	Hỗ trợ học sinh Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa	20.248			20.248
20.8	Các chương trình, nhiệm vụ giao sau ngành y tế (năm 2023: Khám chữa bệnh cho người Lào theo thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Thanh Hóa)	3.800				3.800
21	Ban Dân tộc	10.215			478			56			4.575	5.106
22	Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	73.323	25.641	27.014				426				20.242
22.1	Văn phòng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	71.582	25.641	27.014				426				18.501
22.2	Trung tâm quản lý hạ tầng, môi trường và QL đầu tư	1.741										1.741
23	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	16.004		265	690							15.049
24	Tỉnh Hội phụ nữ	13.588	1.200	295	2.350							9.653		90
-	Văn phòng Tỉnh Hội liên hiệp phụ nữ	13.588	1.200	295	2.350							9.653		90
25	Tỉnh Đoàn Thanh niên	18.488	205	390	6.665							11.138		90
25.1	Văn phòng tỉnh Đoàn Thanh niên	11.923	205	390	100							11.138		90
25.2	Trung tâm hoạt động và BD cán bộ thanh TN	5.608			5.608
25.3	Trung tâm Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho TN	957			957
26	Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp	2.295			110							2.185
27	Hội Nông dân	9.907		300	400							9.177		30
28	Hội Cựu chiến binh	5.399		180	100							5.089		30
29	Hội Chữ thập đỏ	4.432			100							4.332
30	Hội người mù	4.623			2.275							2.348
30.1	Văn phòng Hội người mù	2.648			300							2.348
30.2	Trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù	1.975			1.975
31	Hội nhà báo	2.643										2.643
32	Hội văn học nghệ thuật	4.279						553				3.726
33	Hội Đông y	1.421			60							1.361
34	Hội làm vườn và trang trại	1.525		200	180							1.145
35	Hội Luật gia	890										890
36	Hội Khuyến học	1.487			1.487
37	Hội bảo trợ NTT & trẻ em mồ côi	811										811
38	Hội Cựu TNXP	1.494										1.494
39	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	983										983
40	Hội người cao tuổi	1.905		180				150				1.575
41	Liên hiệp các Hội KHKT	5.133			450		1.786					2.897
42	Liên minh các HTX	10.113	4.214		2.765							3.134
42.1	Văn phòng cơ quan Liên minh các HTX	7.348	4.214									3.134
42.2	Trường TC nghề kỹ nghệ Thanh Hoá	2.765			2.765
43	Tạp chí văn nghệ xứ Thanh	1.570										1.570
44	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Thanh Hóa	1.224										1.224
45	Đài Phát thanh và Truyền hình	2.746	100							2.586				60
45.1	Văn phòng Đài Phát thanh và Truyền hình	160	100											60
45.2	Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo	2.586								2.586
46	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	160.267		200	9.047								151.020
47	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng	52.584		200									51.481	903
48	Công an tỉnh	48.515		200	3.686									44.629
49	Tòa án tỉnh	860			665							135		60
50	Cục thi hành án dân sự tỉnh	820										820
51	Liên đoàn lao động tỉnh	1.350		200								1.150
52	Chi nhánh Phòng TM & CN VN tại Thanh Hóa	2.800										2.800
53	Câu lạc bộ Hàm Rồng	1.250										1.250
54	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá	139	139
55	Trung tâm xúc tiến tiến đầu tư TM và DL	5.702	5.702
56	Chi từ nguồn thu phạt VPHC	12.225	12.225
57	Cục Thuế Thanh Hóa	2.200										2.200
58	Cục Thống kê Thanh Hóa	1.650	1.650
59	Viện Kiểm sát tỉnh	2.360										2.300		60
60	Kho bạc nhà nước tỉnh	700										700
61	Cục Hải quan Thanh Hóa	1.100										1.100

* Ghi chú: Dự toán đã trừ tiết kiệm thêm bình quân 10% chi thường xuyên NSNN so với dự toán năm 2022 của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Biểu số 11a: DỰ TOÁN CHI TIẾT CÁC TRƯỜNG THPT NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Trong đó							Dự toán năm 2023 (đã trừ tiết kiệm)
		Chế độ	Nghiệp vụ	Chính sách bổ sung có mục tiêu				Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa theo Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021
		Chế độ	Nghiệp vụ	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 81/2021/NĐ-CP	Chính sách miễn, giảm học phí theo NĐ 81/2021/NĐ-CP	Chế độ học sinh khuyết tật Theo TT 42	Chính sách hỗ trợ HS và trường PT ở xã, thôn ĐBKK theo NĐ 116
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	780.734	86.061	14.546	5.032	3.831	20.902	11.510	922.616
1	Trường THPT Hàm Rồng	13.252	1.286	17	31				14.586
2	Trường THPT Đào Duy Từ	13.639	1.289	17	24	12		480	15.461
3	Trường THPT Nguyễn Trãi	9.245	909	5	15				10.174
4	Trường THPT Tô Hiến Thành	8.177	769	13	41			480	9.480
5	Trường THPT Chu Văn An	13.645	1.382	65	89	71			15.252
6	Trường THPT Sầm Sơn	9.714	987	41	77				10.819
7	Trường THPT Nguyễn Thị Lợi	7.961	910	59	109	24			9.063
8	Trường THPT Bỉm Sơn	9.349	806	27	38			480	10.700
9	Trường THPT Lê Hồng Phong	7.483	669	35	48				8.235
10	Trường THPT Hà Trung	13.046	1.385	99	70	36	21		14.657
11	Trường THPT Hoàng Lệ Kha	9.970	1.008	45	51	59			11.133
12	Trường THPT Ba Đình	13.210	1.288	24	40	24			14.586
13	Trường THPT Mai Anh Tuấn	11.141	1.228	56	50	12			12.487
14	Trường THPT Nga Sơn	8.861	951	27	40			480	10.359
15	Trường THPT Hậu Lộc 1	10.468	1.197	134	48	12			11.859
16	Trường THPT Hậu Lộc 2	10.164	1.069	116	93	91		490	12.023
17	Trường THPT Hậu Lộc 3	7.581	762	48	45			480	8.916
18	Trường THPT Hậu Lộc 4	10.266	1.185	612	68	101			12.232
19	Trường THPT Lương Đắc Bằng	13.316	1.383	107	73	42		490	15.411
20	Trường THPT Hoằng Hoá 2	10.968	1.167	157	105	42			12.439
21	Trường THPT Hoằng Hoá 3	10.109	1.082	98	75	83		490	11.937
22	Trường THPT Hoằng Hoá 4	11.868	1.235	65	51	71			13.290
23	Trường THPT Quảng Xương 1	13.044	1.420	29	32	24			14.549
24	Trường THPT Quảng Xương 2	9.937	1.080	29	32	47			11.125
25	Trường THPT Quảng Xương 4	11.108	1.313	26	42	77			12.566
26	Trường THPT Đặng Thai Mai	9.900	1.108	45	37	12			11.102
27	Trường THPT Tĩnh Gia 1	13.755	1.672	100	64	12	7	480	16.090
28	Trường THPT Tĩnh Gia 2	10.488	1.241	37	47	12			11.825
29	Trường THPT Tĩnh Gia 3	12.159	1.485	84	68	24	41	490	14.351
30	Trường THPT Tĩnh Gia 4	8.936	1.107	80	61	24	27	480	10.715
31	Trường THCS&THPT Nghi Sơn	9.376	1.417	709	85				11.587
32	Trường THPT Nông Cống 1	11.223	1.225	45	39	36		490	13.058
33	Trường THPT Nông Cống 2	7.108	756	44	34				7.942
34	Trường THPT Nông Cống 3	8.163	967	65	49	36			9.280
35	Trường THPT Nông Cống 4	7.835	837	65	49			480	9.266
36	Trường THPT Đông Sơn 1	10.261	1.023	11	21				11.316
37	Trường THPT Đông Sơn 2	7.879	765	18	22			490	9.174
38	Trường PT Nguyễn Mộng Tuân	9.527	986	17	20	24			10.574
39	Trường THPT Triệu Sơn 1	9.916	982	61	45	60			11.064
40	Trường THPT Triệu Sơn 2	7.399	804	41	32	24		480	8.780
41	Trường THPT Triệu Sơn 3	7.546	835	75	29	47			8.532
42	Trường THPT Triệu Sơn 4	7.688	758	69	47	42		480	9.084
43	Trường THPT Triệu Sơn 5	6.938	763	31	28	36			7.796
44	Trường THPT Lê Lợi	13.446	1.377	44	49	12		490	15.418
45	Trường THPT Lê Hoàn	9.431	1.004	41	34	36			10.546
46	Trường THPT Lam Kinh	8.380	843	34	22	24		490	9.793
47	Trường THPT Thọ Xuân 4	5.423	641	23	19				6.106
48	Trường THPT Thọ Xuân 5	6.307	641	38	15	49			7.050
49	Trường THPT Thiệu Hoá	13.933	1.509	53	56	47		390	15.988
50	Trường THPT Lê Văn Hưu	12.807	1.340	69	63	36			14.315
51	Trường THPT Nguyễn Quán Nho	7.298	816	22	34	12			8.182
52	Trường THPT Yên Định 1	16.062	1.773	59	51	24			17.969
53	Trường THPT Yên Định 2	9.060	978	34	25	24			10.121
54	Trường THPT Yên Định 3	7.300	792	38	23				8.153
55	Trường THCS&THPT Thống Nhất	7.505	811	58	23	30			8.427
56	Trường THPT Tống Duy Tân	6.488	640	34	30	106			7.298
57	Trường THPT Vĩnh Lộc	12.616	1.332	84	74	130			14.236
58	Trường THPT Thạch Thành 1	10.187	1.080	66	16	36	34		11.419
59	Trường THPT Thạch Thành 2	7.316	848	84	25		54		8.327
60	Trường THPT Cẩm Thuỷ 1	11.654	1.366	120	33	54	7		13.234
61	Trường THPT Cẩm Thuỷ 2	5.607	630	83	27	61			6.408
62	Trường THPT Ngọc Lặc	11.743	1.273	134	39	47	202		13.438
63	Trường THPT Lê Lai	8.947	1.037	122	36	36	255		10.433
64	Trường THPT Như Thanh	9.881	1.111	114	25	59	249		11.439
65	Trường THPT Thạch Thành 3	8.163	947	356	73	36	644		10.219
66	Trường THPT Thạch Thành 4	6.706	864	407	73	47	564		8.661
67	Trường THPT Cẩm Thuỷ 3	5.647	691	30	11	24	14	450	6.867
68	Trường THPT Lang Chánh	7.400	1.235	589	152	54	1.441		10.871
69	Trường THPT Bá Thước	9.186	1.044	591	153	47	1.033		12.054
70	Trường THCS & THPT Bá Thước	6.371	790	533	140	136	939		8.909
71	Trường THPT Hà Văn Mao	7.319	953	506	137	94	852		9.861
72	Trường THPT Bắc Sơn	6.234	709	82	25	24	27	490	7.591
73	Trường THPT Quan Hoá	5.617	841	468	136	47	1.254	490	8.853
74	Trường THCS & THPT Quan Hóa	5.154	703	477	100	188	1.173		7.795
75	Trường THPT Quan Sơn	4.593	713	533	144	172	490		6.645
76	Trường THCS & THPT Quan Sơn	4.757	661	579	125	106	1.301		7.529
77	Trường THPT Mường Lát	9.847	951	1.251	204	47	4.813		17.113
78	Trường THPT Cầm Bá Thước	10.558	1.218	269	114	167	175		12.501
79	Trường THPT Thường Xuân 2	7.934	840	463	100	213	1.295		10.845
80	Trường THPT Thường Xuân 3	5.241	450	293	74	141	487		6.686
81	Trường THPT Như Thanh 2	4.928	737	422	67	59	1.462		7.675
82	Trường THCS&THPT Như Thanh	7.348	871	318	62	59	68	480	9.206
83	Trường THPT Như Xuân 2	3.931	559	72	24		108	490	5.184
84	Trường THPT Như Xuân	7.150	985	104	30	12	195		8.476
85	Trường THCS&THPT Như Xuân	11.640	966	1.301	205	118	1.670		15.900

Biểu 11b: DỰ TOÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Bệnh viện	Dự toán năm 2023	Trong đó		Ghi chú
TT	Bệnh viện	Dự toán năm 2023	Định mức theo giường bệnh	Phụ cấp theo NĐ 76/2019/NĐ-CP; PC biên giới	Ghi chú
A	B	1	2	3	4
	Tổng số:	71.452	67.020	4.432
1	BVĐK TP Thanh Hoá	2.550	2.550
2	BVĐK TP Sầm Sơn	1.360	1.360
3	BVĐK Thị xã Bỉm Sơn	1.530	1.530
4	BVĐK huyện Nga Sơn	2.550	2.550
5	BVĐK huyện Hà Trung	2.550	2.550
6	BVĐK huyện Hậu Lộc	2.380	2.380
7	BVĐK huyện Hoằng Hoá	3.060	3.060
8	BVĐK huyện Quảng Xương	3.060	3.060
9	BVĐK huyện Nông Cống	2.380	2.380
10	BVĐK huyện Đông Sơn	1.700	1.700
11	BVĐK huyện Triệu Sơn	2.720	2.720
12	BVĐK huyện Thọ Xuân	3.060	3.060
13	BVĐK huyện Thiệu Hoá	2.040	2.040
14	BVĐK huyện Yên Định	2.380	2.380
15	BVĐK huyện Vĩnh Lộc	1.700	1.700
16	BVĐK huyện Thạch Thành	3.750	3.750
17	BVĐK huyện Cẩm Thuỷ	3.250	3.250
18	BVĐK huyện Như Thanh	2.250	2.250
19	BVĐK huyện Như Xuân	3.500	3.500
20	BVĐK huyện Thường Xuân	4.443	4.200	243
21	BVĐK huyện Lang Chánh	2.800	2.800
22	BVĐK huyện Bá Thước	4.550	4.550
23	BVĐK huyện Quan Hoá	2.800	2.800
24	BVĐK huyện Quan Sơn	2.450	2.450
25	BVĐK huyện Mường Lát	6.639	2.450	4.189

Biểu 11c: DỰ TOÁN CHI TIẾT TRUNG TÂM Y TẾ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2023 (đã trừ TK)	Trong đó
STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2023 (đã trừ TK)	Chế độ và nghiệp vụ	Hỗ trợ Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế	Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi	Bảo hiểm trách nhiệm	Chính sách theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP
A	B	1	2	3	4	5	6
	Tổng số	502.101	492.529	3.600	4.168	1.580	224
I	Chi tại Trung tâm	156.987	153.387	3.600
1	TTYT Thành phố Thanh Hoá	8.488	8.288	200
2	TTYT Thành phố Sầm Sơn	4.773	4.573	200
3	TTYT Thị xã Bỉm Sơn	4.520	4.370	150
4	TTYT Thị xã Nghi Sơn	7.055	6.905	150
5	TTYT Huyện Nga Sơn	5.431	5.331	100
6	TTYT Huyện Hà Trung	4.725	4.525	200
7	TTYT Huyện Hậu Lộc	6.785	6.635	150
8	TTYT Huyện Hoằng Hoá	7.622	7.422	200
9	TTYT Huyện Quảng Xương	7.068	6.918	150
10	TTYT Huyện Nông Cống	6.027	5.877	150
11	TTYT Huyện Đông Sơn	4.595	4.495	100
12	TTYT Huyện Triệu Sơn	6.685	6.585	100
13	TTYT Huyện Thọ Xuân	6.847	6.647	200
14	TTYT Huyện Thiệu Hoá	5.602	5.452	150
15	TTYT Huyện Yên Định	6.228	6.128	100
16	TTYT Huyện Vĩnh Lộc	4.776	4.776	-
17	TTYT Huyện Thạch Thành	6.793	6.643	150
18	TTYT Huyện Cẩm Thuỷ	5.037	4.937	100
19	TTYT Huyện Ngọc Lặc	5.861	5.711	150
20	TTYT Huyện Như Thanh	5.284	5.184	100
21	TTYT Huyện Như Xuân	4.535	4.535
22	TTYT Huyện Thường Xuân	5.558	5.358	200
23	TTYT Huyện Lang Chánh	5.535	5.435	100
24	TTYT Huyện Bá Thước	6.087	5.987	100
25	TTYT Huyện Quan hoá	4.916	4.716	200
26	TTYT Huyện Quan sơn	4.759	4.659	100
27	TTYT Huyện Mường lát	5.395	5.295	100
II	Chi tại Trạm Y tế	345.114	339.142		4.168	1.580	224
1	TTYT Thành phố Thanh Hoá	19.830	19.526		238	66
2	TTYT Thành phố Sầm Sơn	5.383	5.252		80	51
3	TTYT Thị xã Bỉm Sơn	4.296	4.197		49	50
4	TTYT Thị xã Nghi Sơn	18.266	17.956		244	66
5	TTYT Huyện Nga Sơn	11.654	11.420		177	57
6	TTYT Huyện Hà Trung	11.640	11.438		143	59
7	TTYT Huyện Hậu Lộc	14.734	14.501		173	60
8	TTYT Huyện Hoằng Hoá	21.970	21.620		280	70
9	TTYT Huyện Quảng Xương	14.644	14.398		185	61
10	TTYT Huyện Nông Cống	16.316	16.049		203	64
11	TTYT Huyện Đông Sơn	7.561	7.410		98	53
12	TTYT Huyện Triệu Sơn	18.035	17.725		247	63
13	TTYT Huyện Thọ Xuân	19.302	19.026		210	66
14	TTYT Huyện Thiệu Hoá	12.022	11.789		175	58
15	TTYT Huyện Yên Định	14.721	14.474		185	62
16	TTYT Huyện Vĩnh Lộc	8.447	8.301		91	55
17	TTYT Huyện Thạch Thành	18.979	18.711		184	64	20
18	TTYT Huyện Cẩm Thuỷ	11.013	10.838		119	56
19	TTYT Huyện Ngọc Lặc	12.960	12.734		147	59	20
20	TTYT Huyện Như Thanh	10.790	10.621		110	55	4
21	TTYT Huyện Như xuân	11.961	11.745		130	56	30
22	TTYT Huyện Thường Xuân	11.643	11.442		124	57	20
23	TTYT Huyện Lang Chánh	7.657	7.506		79	52	20
24	TTYT Huyện Bá Thước	15.100	14.848		183	59	10
25	TTYT Huyện Quan Hoá	11.093	10.855		141	57	40
26	TTYT Huyện Quan Sơn	8.043	7.857		93	53	40
27	TTYT Huyện Mường Lát	7.053	6.903		80	50	20

Biểu 11d: Dự toán thu chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính năm 2023
(Kèm theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị	Dự toán năm 2023		Ghi chú
Số TT	Đơn vị	Số thu nộp NSNN	Dự toán chi giao các đơn vị	Ghi chú
A	B	1	2	3
	Tổng số:	15.110	12.225
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	560	395	- Đối với chi thường xuyên: Giao Sở Tài chính căn cứ vào tiến độ số thu thực tế để giao dự toán chi cho các đơn vị. - Đối với chi đầu tư: Giao Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ theo dự án được duyệt
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	270	200
3	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	450	330
4	Sở Khoa học và Công nghệ	100	75
5	Sở Thông tin và Truyền thông	200	150
6	Sở Tư pháp	130	95
7	Sở Công thương	150	110
8	Sở Xây dựng	400	260
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	1.300	450
10	Thanh tra Sở Giao thông Vận tải	6.400	5.600
11	Chi cục Kiểm lâm	4.000	3.600
12	Chi cục Chăn nuôi và thú y	350	260
13	Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản	150	110
14	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	250	190
15	Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm	400	400

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Huyện, TX, TP	Dự toán năm 2023		Bao gồm
		Tổng số	Trđ: TK 10% chi TX, 40% HP thực hiện CCTL	Sự nghiệp kinh tế		Sự nghiệp môi trường		SN VHTT, TDTT, PTTH		Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Giáo dục đào tạo		SN Đảm bảo xã hội	Chi Quản lý hành chính		Chi Quốc Phòng	Chi An ninh	Chi khác
				Dự toán chi	Trđ: TK 10% thực hiện CCTL	Dự toán chi	Trđ: TK 10% thực hiện CCTL	Dự toán chi	Trđ: TK 10% thực hiện CCTL		Dự toán chi	Trđ: TK 10% chi TX và 40%HP thực hiện CCTL		Dự toán chi	Trđ: TK 10% thực hiện CCTL


A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tổng số:	16.733.689	236.125	1.110.537	692	486.561	8.401	126.006	930	1.186.590	8.514.786	182.193	1.821.222	3.148.615	43.909	178.202	35.670	125.500
1	TP Thanh Hoá	1.273.332	31.642	153.072	57	146.820	2.449	10.986	78	71.195	571.520	26.514	101.719	189.208	2.544	12.092	1.720	15.000
2	TP Sầm Sơn	459.072	11.602	36.967	27	66.975	1.613	3.705	36	27.824	204.118	8.909	38.079	66.446	1.017	3.928	1.030	10.000
3	TX Bỉm Sơn	301.105	5.804	40.211	21	41.335	550	2.584	27	12.058	130.054	4.441	17.339	50.206	765	2.908	910	3.500
4	TX Nghi sơn	843.875	22.718	50.753	146	40.032	385	5.691	35	74.111	407.279	19.813	88.639	155.986	2.339	9.754	1.630	10.000
5	Hà Trung	603.483	6.923	36.443	21	49.324	95	5.436	27	39.760	286.631	5.230	60.392	115.457	1.550	5.640	1.300	3.100
6	Nga Sơn	589.435	8.051	32.216	19	2.791	95	4.427	33	35.818	293.277	6.090	85.429	125.036	1.814	7.021	1.420	2.000
7	Hậu Lộc	682.758	9.610	38.210	23	2.839	92	4.971	25	59.594	312.399	7.711	124.038	122.637	1.759	6.680	1.390	10.000
8	Hoằng Hoá	896.003	13.658	27.162	25	3.223	111	6.095	42	61.398	464.685	10.867	132.100	179.550	2.613	9.980	1.810	10.000
9	Quảng Xương	694.163	11.941	30.632	25	16.109	427	4.914	29	67.645	341.767	9.516	87.480	131.668	1.944	7.468	1.480	5.000
10	Nông Cống	737.657	9.805	40.601	19	12.151	100	6.373	29	47.712	387.945	7.537	90.592	140.544	2.120	8.169	1.570	2.000
11	Đông Sơn	362.153	5.517	12.112	17	32.689	828	2.903	27	21.684	164.574	3.455	42.726	75.106	1.190	4.239	1.120	5.000
12	Triệu Sơn	796.915	11.359	41.119	23	12.395	317	5.202	29	59.290	381.431	8.565	111.352	159.977	2.425	9.429	1.720	15.000
13	Thọ Xuân	931.023	11.682	37.135	21	12.820	111	7.229	40	70.359	472.244	9.293	146.653	168.234	2.217	9.749	1.600	5.000
14	Yên Định	669.849	9.476	37.170	21	4.332	114	6.376	29	41.696	325.437	7.384	107.579	130.925	1.928	6.854	1.480	8.000
15	Thiệu Hoá	585.543	8.400	33.436	21	11.178	103	3.986	23	36.998	274.032	6.375	90.826	121.816	1.878	6.821	1.450	5.000
16	Vĩnh Lộc	382.071	5.417	22.099	19	1.621	83	4.060	30	21.374	196.426	4.150	53.067	76.287	1.135	4.047	1.090	2.000
17	Thạch Thành	646.186	7.465	17.831	21	3.457	100	4.817	39	49.474	366.875	5.410	61.824	131.542	1.895	7.416	1.450	1.500
18	Cẩm Thuỷ	503.509	5.488	56.058	19	2.241	86	3.490	36	29.471	254.939	3.941	46.916	99.871	1.406	4.813	1.210	4.500
19	Ngọc Lặc	628.972	6.677	37.778	17	3.127	91	3.639	36	46.480	357.663	4.871	52.716	117.027	1.662	6.712	1.330	2.500
20	Như Thanh	563.431	4.887	48.792	19	10.059	85	3.708	30	36.756	324.615	3.540	41.020	91.363	1.213	4.998	1.120	1.000
21	Lang Chánh	412.409	3.042	45.267	15	1.433	72	2.727	30	30.617	226.537	1.961	26.047	74.887	964	3.394	1.000	500
22	Bá thước	700.433	5.735	66.538	15	2.235	93	4.096	40	59.667	366.896	3.921	56.211	136.254	1.666	6.706	1.330	500
23	Quan Hoá	447.039	3.334	31.953	17	1.523	83	3.075	40	36.318	234.280	1.929	30.433	103.076	1.265	4.731	1.150	500
24	Thường Xuân	641.153	5.227	38.637	17	1.601	85	5.337	34	52.422	384.317	3.736	49.286	102.488	1.355	4.885	1.180	1.000
25	Như Xuân	512.234	4.476	32.715	17	1.725	84	3.563	44	41.824	287.800	3.003	25.507	111.382	1.328	4.838	1.180	1.700
26	Mường Lát	430.145	3.075	22.701	15	1.159	75	3.345	30	32.849	248.851	2.117	27.210	85.350	838	7.440	940	300
27	Quan Sơn	439.741	3.114	42.929	15	1.367	74	3.271	32	22.196	248.194	1.914	26.042	86.292	1.079	7.490	1.060	900

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023, TỈNH THANH HÓA

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023, TỈNH THANH HÓA