Nghị quyết 175/NQ-HĐND năm 2023 dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Điện Biên ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 08 tháng 12 năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, LĐ UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Giàng Thị Hoa

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh (1)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

14,272,826

13,805,469

14,192,178

386,709

102.80%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

2,315,700

1,474,220

1,825,200

350,980

123.81%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

1,729,100

965,180

1,289,600

324,420

133.61%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

586,600

509,040

535,600

26,560

105.22%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

11,957,126

12,069,271

12,366,978

297,707

102.47%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

7,599,984

7,599,984

7,751,984

152,000

102.00%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

4,357,142

4,469,287

3,899,312

-569,975

87.25%

-

Bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương theo quy định hiện hành

715,682

III

Thu ủng hộ đóng góp

39,824

-39,824

IV

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

212,957

-212,957

V

Thu viện trợ

597

-597

VI

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

8,600

B

TỔNG CHI NSĐP

14,341,126

13,657,997

14,257,578

-83,548

99.42%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

9,983,984

9,413,556

10,633,059

649,075

106.50%

-

Chi đầu tư phát triển

1,942,495

1,277,455

1,561,812

-380,683

80.40%

-

Chi thường xuyên

7,807,285

8,130,832

8,800,171

992,886

112.72%

-

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3,600

4,269

7,700

4,100

213.89%

-

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

1,000

100%

-

Dự phòng ngân sách

198,314

211,615

13,301

106.71%

-

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

31,290

50,761

19,471

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

4,357,142

4,244,441

3,624,519

-732,623

83.19%

-

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2,113,938

1,984,664

2,106,644

-7,294

-

Chi bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư phát triển)

2,148,294

2,148,294

1,426,320

-721,974

66.39%

-

Chi bổ sung có mục tiêu (kinhh phí sự nghiệp)

94,910

111,483

91,555

-3,355

96.47%

C

BỘI CHI NSĐP

68,300

61,736

65,400

-2,900

95.75%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

9,600

5,403

9,600

0

100.00%

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

9,600

5,403

9,600

0

100.00%

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

77,900

67,139

75,000

-2,900

96.28%

-

Vay để bù đắp bội chi

68,300

61,736

65,400

-2,900

95.75%

-

Vay để trả nợ gốc

9,600

5,403

9,600

0

100.00%

Stt

Nội dung

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

3

4

5

6

7=5/3

8=6/4

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1,640,421

1,514,641

1,924,600

1,825,200

117.32%

120.50%

I

Thu nội địa

1,580,000

1,474,220

1,909,600

1,825,200

120.86%

123.81%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

222,000

222,000

249,000

249,000

112.16%

112.16%

Thuế giá trị gia tăng

76,000

76,000

84,000

84,000

110.53%

110.53%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

9,000

9,000

3,000

3,000

33.33%

33.33%

Thuế tài nguyên

137,000

137,000

162,000

162,000

118.25%

118.25%

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

7,500

7,500

7,200

7,200

96.00%

96.00%

Thuế giá trị gia tăng

3,500

3,500

3,200

3,200

91.43%

91.43%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3,600

3,600

3,700

3,700

102.78%

102.78%

Thuế tài nguyên

400

400

300

300

75.00%

75.00%

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2,300

2,300

800

800

34.78%

34.78%

Thuế giá trị gia tăng

1,100

1,100

400

400

36.36%

36.36%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1,200

1,200

400

400

33.33%

33.33%

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

350,000

350,000

384,700

384,700

109.91%

109.91%

Thuế giá trị gia tăng

245,100

245,100

287,700

287,700

117.38%

117.38%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

37,700

37,700

30,000

30,000

79.58%

79.58%

Thuế tài nguyên

67,200

67,200

67,000

67,000

99.70%

99.70%

5

Thuế thu nhập cá nhân

62,000

62,000

60,000

60,000

96.77%

96.77%

6

Thuế bảo vệ môi trường

112,000

67,200

100,000

60,000

89.29%

89.29%

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

44,800

40,000

89.29%

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

67,200

67,200

60,000

60,000

89.29%

89.29%

7

Lệ phí trước bạ

70,000

70,000

70,000

70,000

100.00%

100.00%

8

Thu phí, lệ phí

38,000

31,500

35,000

29,000

92.11%

92.06%

Bao gồm: - Phí, lệ phí trung ương

6,500

6,000

92.31%

 - Phí, lệ phí địa phương

31,500

31,500

29,000

29,000

92.06%

92.06%

Trong đó: + Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

5,600

5,600

5,000

5,000

89.29%

89.29%

 + Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

6,000

6,000

6,000

6,000

100.00%

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3,000

3,000

3,000

3,000

100.00%

100.00%

10

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

49,000

49,000

48,000

48,000

97.96%

97.96%

11

Thu tiền sử dụng đất

500,000

500,000

839,600

839,600

167.92%

167.92%

 Trong đó: Cấp tỉnh thực hiện

172,000

172,000

765,600

765,600

445.12%

445.12%

 Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện

328,000

328,000

74,000

74,000

22.56%

22.56%

12

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

12

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

35,000

35,000

32,000

32,000

91.43%

91.43%

13

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

23,000

14,040

17,000

8,600

73.91%

61.25%

 - Trung ương cấp phép

12,800

3,840

12,000

3,600

93.75%

93.75%

 - Địa phương cấp phép

10,200

10,200

5,000

5,000

49.02%

49.02%

14

Thu khác ngân sách

100,700

55,180

60,000

30,000

59.58%

54.37%

 - Trung ương hưởng

45,520

30,000

65.91%

 - Địa phương hưởng (cân đối ngân sách địa phương)

55,180

55,180

30,000

30,000

54.37%

54.37%

15

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

3,000

3,000

3,000

3,000

100.00%

100.00%

16

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế ngân sách địa phương hưởng

2,500

2,500

300

300

12.00%

12.00%

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

20,000

15,000

75.00%

III

Thu viện trợ

597

597

IV

Thu ủng hộ, đóng góp

39,824

39,824

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

14,341,126

14,257,578

-83,548

99.42%

A.1

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9,983,984

10,633,059

649,075

106.50%

I

Chi đầu tư phát triển

1,942,495

1,561,812

-380,683

80.40%

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

692,719

708,772

16,053

102.32%

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1,146,476

755,640

-390,836

65.91%

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

35,000

32,000

-3,000

91.43%

4

Chi từ nguồn bội chi

68,300

65,400

-2,900

95.75%

II

Chi thường xuyên

7,807,285

8,800,171

992,886

112.72%

Trong đó:

1

 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3,763,632

4,417,013

653,381

117.36%

1.1

 Chi sự nghiệp giáo dục

3,595,772

4,243,008

647,236

118.00%

 Trong đó:

 - Hỗ trợ học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

4,481

5,271

790

117.63%

 - Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

321,998

396,572

74,574

123.16%

 - Học bổng học sinh dân tộc nội trú

52,138

65,353

13,215

125.35%

 - Hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù miễn giảm học phí

199,008

202,937

3,929

101.97%

 - HT thực hiện chính sách theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP

66,354

65,718

-636

99.04%

 - Hỗ trợ học sinh khuyết tật

15,498

18,406

2,908

118.76%

1.2

 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

167,860

174,005

6,145

103.66%

 Trong đó:

 - Cấp bù miễn giảm học phí

14,673

15,607

934

106.37%

 - Hỗ trợ học sinh khuyết tật

11

42

31

381.82%

 - Kinh phí thực hiện Quyết định số 53

22,291

24,006

1,715

107.69%

2

Chi khoa học và công nghệ

18,147

15,333

-2,814

84.49%

3

Chi thực hiện một số chính sách an sinh xã hội

 Trong đó:

 - Kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

66,742

82,096

15,354

123.01%

 - Kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số

309,862

370,987

61,125

119.73%

 - Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên

11,534

13,435

1,901

116.48%

 Tr.đó: + Trung ương bổ sung

6,920

8,061

1,141

116.49%

 + Ngân sách địa phương hỗ trợ (20%)

4,614

5,374

760

116.47%

 - Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo

4,141

5,547

1,406

133.95%

 Tr.đó: + Trung ương bổ sung có mục tiêu

3,237

4,318

1081

133.40%

 + Ngân sách địa phương hỗ trợ

904

1,229

325

135.95%

 - Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình

9,928

8,866

-1,062

89.30%

 Tr.đó: + Trung ương bổ sung có mục tiêu

5,957

5,320

-637

89.31%

 + Ngân sách địa phương hỗ trợ

3,971

3,546

-425

89.30%

 - Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh, thanh niên xung phong

3,547

4,148

601

116.94%

 - Bảo hiểm y tế cho đối tượng Bảo trợ xã hội

8,250

9,726

1476

117.89%

 - Bảo hiểm y tế cho đối tượng Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

8,539

 - Hỗ trợ Bảo hiểm xã hội tự nguyện

9,860

7,445

-2415

75.51%

 - Hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

51,316

51,247

-69

99.87%

 - Hỗ trợ tiền sử dụng dịch vụ công ích thuỷ lợi

26,892

26,892

0

100.00%

 - 10% số thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở

134,800

88,760

-46,040

65.85%

 - Chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP

195,142

194,440

-702

99.64%

 - Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2,186

2,178

-8

99.63%

 - Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

33,487

28,911

-4,576

86.33%

 - Chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

5,836

5,836

0

100.00%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3,600

7,700

4,100

213.89%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

0

100.00%

V

Dự phòng ngân sách

198,314

211,615

13,301

106.71%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

31,290

50,761

19,471

162.23%

A.2

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

4,357,142

3,624,519

-732,623

83.19%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2,113,938

2,106,644

-7,294

99.65%

 - Vốn đầu tư

1,176,618

1,330,321

153,703

113.06%

 - Vốn sự nghiệp

937,320

776,323

-160,997

82.82%

1

Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1,256,678

1,196,795

-59,883

95.23%

 - Vốn đầu tư

632,564

729,900

97,336

115.39%

 - Vốn sự nghiệp

624,114

466,895

-157,219

74.81%

2

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

720,283

716,833

-3,450

99.52%

 - Vốn đầu tư

435,974

433,909

-2,065

99.53%

 - Vốn sự nghiệp

284,309

282,924

-1,385

99.51%

3

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

136,977

193,016

56,039

140.91%

 - Vốn đầu tư

108,080

166,512

58,432

154.06%

 - Vốn sự nghiệp

28,897

26,504

-2,393

91.72%

II

Chi bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư phát triển)

2,148,294

1,426,320

-721,974

66.39%

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

304,394

100,000

-204,394

32.85%

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

1,843,900

1,326,320

-517,580

71.93%

III

Chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)

94,910

91,555

-3,355

9646.51%

1

Chi sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài

14,370

14,373

3

100.02%

2

Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội

200

-200

3

Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật địa phương

442

-442

4

Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương

160

-160

5

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

13,899

10,654

-3,245

6

Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

1,774

3,454

1,680

194.70%

7

Bồi dưỡng cán bộ, công chức hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng hội phụ nữ

230

330

100

143.48%

8

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

3,500

590

-2910

16.86%

9

Vốn dự bị động viên

10,000

10,000

0

100.00%

10

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

50,335

52,154

1819

103.61%

Stt

Nội dung

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

13,805,469

14,192,178

386,709

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9,413,556

10,633,059

1,219,503

C

BỘI CHI NSĐP

61,736

65,400

3,664

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

294,844

365,040

70,196

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

64,169

125,905

61,736

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

64,169

125,905

61,736

 - Chương trình đô thị miền núi phía bắc

44,130

39,827

-4,303

 - Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

13,076

11,976

-1,100

 - Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên

6,963

74,102

67,139

II

Trả nợ gốc vay trong năm

5,403

9,600

4,197

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

5,403

9,600

4,197

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

5,403

9,600

4,197

 - Chương trình đô thị miền núi phía bắc

4,303

8,300

3,997

 - Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

1,100

1,300

200

2

Nguồn trả nợ

5,403

9,600

4,197

Từ nguồn vay

5,403

9,600

4,197

III

Tổng mức vay trong năm

67,139

75,000

7,861

1

Theo mục đích vay

67,139

75,000

7,861

Vay bù đắp bội chi

61,736

65,400

3,664

Vay trả nợ gốc

5,403

9,600

4,197

2

Theo nguồn vay

67,139

75,000

7,861

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

67,139

75,000

7,861

 - Chương trình đô thị miền núi phía bắc

 - Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

 - Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên

67,139

65,000

-2,139

 - Phát triển nông thôn thích ứng thiên tai

10,000

10,000

IV

Tổng dư nợ cuối năm

125,905

191,305

65,400

1

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

125,905

191,305

65,400

 - Chương trình đô thị miền núi phía bắc

39,827

31,527

-8,300

 - Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

11,976

10,676

-1,300

 - Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên

74,102

139,102

65,000

 - Phát triển nông thôn thích ứng thiên tai

10,000

10,000

D

Trả nợ lãi, phí (1)

4,269

7,200

2,931

 - Chương trình đô thị miền núi phía bắc

980

930

-50

 - Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

271

270

-1

 - Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên

3,018

6,000

2,982

 - Phát triển nông thôn thích ứng thiên tai

500

500

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2023

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

So với dự toán 2022

A

B

1

2

3

4=3-2

5=3/2

6=3/1

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

13,711,426

13,006,078

13,675,278

669,200

105.15%

99.74%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1,754,300

678,400

1,308,300

629,900

192.85%

74.58%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

11,957,126

12,069,271

12,366,978

297,707

102.47%

103.43%

 - Thu bổ sung cân đối ngân sách

7,599,984

7,599,984

7,751,984

152,000

102.00%

102.00%

 - Thu bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương

715,682

 - Thu bổ sung có mục tiêu

4,357,142

4,469,287

3,899,312

-569,975

87.25%

89.49%

3

Thu viện trợ

0

4

Thu ủng hộ đóng góp

36,850

-36,850

5

Thu từ nguồn năm trước chuyển sang

212,957

-212,957

6

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

8,600

-8,600

II

Chi ngân sách

13,779,726

12,992,727

13,740,678

747,951

105.76%

99.72%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

7,399,249

6,251,869

6,397,770

145,901

102.33%

86.47%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

6,380,477

6,740,858

7,342,908

602,050

108.93%

115.08%

 - Chi bổ sung cân đối ngân sách

5,162,943

5,162,943

5,319,006

156,063

103.02%

103.02%

 - Chi bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương

545,947

 - Chi bổ sung có mục tiêu

1,217,534

1,577,915

1,477,955

-99,960

93.67%

121%

III

Bội chi ngân sách địa phương

68,300

61,736

65,400

3,664

105.93%

95.75%

IV

Vay để trả nợ gốc

9,600

5,403

-5,403

0.00%

0.00%

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

6,941,877

7,540,249

7,859,808

319,559

104.24%

113.22%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

561,400

795,820

516,900

-278,920

64.95%

92.07%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6,380,477

6,740,858

7,342,908

602,050

108.93%

115.08%

 - Thu bổ sung cân đối ngân sách

5,162,943

5,162,943

5,319,006

156,063

103.02%

103.02%

 - Thu bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương

545,947

 - Thu bổ sung có mục tiêu

1,217,534

1,577,915

1,477,955

-99,960

93.67%

121%

3

Thu viện trợ

597

4

Thu ủng hộ đóng góp

2,974

II

Chi ngân sách

6,941,877

7,406,128

7,859,808

453,680

106.13%

113.22%

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I- Thu nội địa

Bao gồm

II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

3.Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh

4. Lệ phí trước bạ

5.Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/nhà đất

6. Thuế thu nhập cá nhân

7.Thu phí và lệ phí

8.Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

9.Thu tiền sử dụng đất

10.Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

11.Thu khác ngân sách

12.Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG SỐ

550,000

550,000

5,000

300

246,200

70,000

3,000

31,000

21,700

17,000

74,000

48,000

30,800

3,000

0

1

Thành phố Điện Biên Phủ

260,000

260,000

4,000

200

118,400

32,900

2,600

18,000

8,700

1,000

35,000

28,900

10,200

100

2

Huyện Điện Biên

95,000

95,000

35,200

15,500

200

4,750

6,050

5,000

12,000

8,100

5,500

2,700

3

Huyện Tuần Giáo

53,000

53,000

1,000

20,300

6,200

150

2,450

1,600

2,700

12,000

3,500

3,000

100

4

Huyện Mường Ảng

20,700

20,700

7,500

3,000

1,350

1,250

300

5,000

200

2,000

100

5

Huyện Tủa Chùa

16,500

16,500

8,200

2,400

50

1,250

700

700

500

700

2,000

6

Huyện Mường Chà

45,500

45,500

100

27,600

2,500

650

950

4,900

4,500

2,300

2,000

7

Huyện Mường Nhé

13,000

13,000

5,950

2,000

800

500

100

1,000

650

2,000

8

Huyện Nậm Pồ

12,500

12,500

5,350

2,000

550

450

100

2,500

50

1,500

9

Thị xã Mường Lay

8,300

8,300

3,400

1,000

600

400

1,000

600

1,300

10

Huyện Điện Biên Đông

25,500

25,500

14,300

2,500

600

1,100

2,200

500

3,000

1,300

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

A

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

14,257,578

6,397,770

7,859,808

A.1

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10,633,059

4,251,206

6,381,853

I

Chi đầu tư phát triển

1,561,812

1,301,765

260,047

1

Chi đầu tư cho các dự án

1,561,812

1,301,765

260,047

1.1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

708,772

515,325

193,447

1.2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

755,640

689,040

66,600

1.3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

32,000

32,000

1.4

Chi từ nguồn bội chi

65,400

65,400

II

Chi thường xuyên

8,800,171

2,806,002

5,994,169

Trong đó:

1

 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4,417,013

695,783

3,721,230

1.1

 Chi sự nghiệp giáo dục

4,243,008

574,202

3,668,806

 Trong đó:

 - Hỗ trợ học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

5,271

320

4,951

 - Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

396,572

61,419

335,153

 - Học bổng học sinh dân tộc nội trú theo NĐ 84/2020/NĐ-CP

65,353

65,353

 - Hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP

202,937

19,065

183,872

 - Hỗ trợ theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP

65,718

65,718

 - Chính sách giáo dục với người khuyết tật

18,406

907

17,499

1.2

 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

174,005

121,581

52,424

 Trong đó:

 - Cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP

15,607

14,986

621

 - Chính sách giáo dục với người khuyết tật

42

42

 - Kinh phí thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg

24,006

24,006

2

Chi khoa học và công nghệ

15,333

13,593

1,740

3

Chi thực hiện một số chính sách an sinh xã hội

 Trong đó:

 - Kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

82,096

82,096

 - Kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số

370,987

370,987

 - Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên

13,435

13,435

0

 Tr.đó: + Trung ương bổ sung

8,061

8,061

 + Ngân sách địa phương hỗ trợ (20%)

5,374

5,374

 - Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo

5,547

5,547

0

 Tr.đó: + Trung ương bổ sung có mục tiêu

4,318

4,318

 + Ngân sách địa phương hỗ trợ

1,229

1,229

 - Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình

8,866

8,866

0

 Tr.đó: + Trung ương bổ sung có mục tiêu

5,320

5,320

 + Ngân sách địa phương hỗ trợ

3,546

3,546

 - Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh, thanh niên xung phong

4,148

4,148

 - Bảo hiểm y tế cho đối tượng Bảo trợ xã hội

9,726

9,726

 - Bảo hiểm y tế cho đối tượng Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

8,539

8,539

 - Hỗ trợ Bảo hiểm xã hội tự nguyện

7,445

7,445

 - Hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

51,247

51,247

 - Hỗ trợ tiền sử dụng dịch vụ công ích thuỷ lợi

26,892

14,251

12,641

 - 10% số thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở

88,760

76,560

12,200

 - Chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP

194,440

194,440

 - Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2,178

900

1,278

 - Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

28,911

28,911

 - Chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

5,836

5,836

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

7,700

7,700

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

V

Dự phòng ngân sách

211,615

83,978

127,637

Trong đó: Dự phòng thu đấu giá đất cấp tỉnh thực hiện

0

VI

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

50,761

50,761

A.2

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3,624,519

2,146,564

1,477,955

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2,106,644

635,140

1,471,504

 - Vốn đầu tư

1,330,321

528,948

801,373

 - Vốn sự nghiệp

776,323

106,192

670,131

1

Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1,196,795

242,322

954,473

 - Vốn đầu tư

729,900

158,016

571,884

 - Vốn sự nghiệp

466,895

84,306

382,589

2

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

716,833

304,339

412,494

 - Vốn đầu tư

433,909

290,817

143,092

 - Vốn sự nghiệp

282,924

13,522

269,402

3

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

193,016

88,479

104,537

 - Vốn đầu tư

166,512

80,115

86,397

 - Vốn sự nghiệp

26,504

8,364

18,140

II

Chi bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư phát triển)

1,426,320

1,426,320

0

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

100,000

100,000

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

1,326,320

1,326,320

III

Chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)

91,555

85,104

6,451

1

Chi sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài

14,373

14,373

2

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

10,654

5,353

5,301

3

Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

3,454

2,304

1,150

4

Bồi dưỡng cán bộ, công chức hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng hội phụ nữ

330

330

5

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

590

590

6

Vốn dự bị động viên

10,000

10,000

7

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

52,154

52,154

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

A

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

6.397.770

A.1

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

4.251.206

I

Chi đầu tư phát triển

1.301.765

Chi đầu tư cho các dự án

1.301.765

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

515.325

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

689.040

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

32.000

4

Chi từ nguồn bội chi

65.400

II

Chi thường xuyên

2.806.002

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

695.783

1.1

Chi sự nghiệp giáo dục

574.202

Trong đó:

- Hỗ trợ học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

320

- Hỗ trợ học sinh tiểu học, THCS,THPT bán trú, trường bán trú vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

61.419

- Học bổng học sinh dân tộc nội trú

65.353

- Hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP

19.065

- HT thực hiện chính sách theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP

- Hỗ trợ học sinh khuyết tật

907

1.2

Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

121.581

Trong đó:

- Cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP

14.986

- Kinh phí thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg

24.006

2

Chi khoa học và công nghệ

13.593

3

Chi quốc phòng

102.486

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

37.162

5

Chi y tế, dân số và gia đình

900.311

Trong đó:

- Kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

82.096

- Kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số

370.987

- Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên

13.435

Tr.đó: + Trung ương bổ sung

8.061

+ Ngân sách địa phương hỗ trợ (20%)

5.374

- Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo

5.547

Tr.đó: + Trung ương bổ sung có mục tiêu

4.318

+ Ngân sách địa phương hỗ trợ

1.229

- Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình

8.866

Tr.đó: + Trung ương bổ sung có mục tiêu

5.320

+ Ngân sách địa phương hỗ trợ

3.546

- Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh, thanh niên xung phong

4.148

- Bảo hiểm y tế cho đối tượng Bảo trợ xã hội

9.726

- Bảo hiểm y tế cho đối tượng Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

8.539

- Hỗ trợ Bảo hiểm xã hội tự nguyện

7.445

6

Chi văn hóa thông tin

67.385

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

26.392

8

Chi thể dục thể thao

9.226

9

Chi bảo vệ môi trường

6.424

10

Chi các hoạt động kinh tế

228.007

+ Vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

3.600

+ Kinh phí khuyến nông

4.000

+ Hỗ trợ tiền sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi

14.251

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

527.101

12

Chi bảo đảm xã hội

88.675

Trong đó:

- Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

900

- Chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

5.836

13

Chi thường xuyên khác

103.457

Trong đó:

- Tăng thu so với trung ương giao để chi thường xuyên khác

8.010

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

7.700

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

83.978

VI

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

50.761

A.2

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.146.564

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

635.140

- Vốn đầu tư

528.948

- Vốn sự nghiệp

106.192

1

Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

242.322

- Vốn đầu tư

158.016

- Vốn sự nghiệp

84.306

2

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

304.339

- Vốn đầu tư

290.817

- Vốn sự nghiệp

13.522

3

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

88.479

- Vốn đầu tư

80.115

- Vốn sự nghiệp

8.364

II

Chi bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư phát triển)

1.426.320

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

100.000

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

1.326.320

III

Chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)

85.104

1

Chi sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài

14.373

2

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

5.353

3

Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

2.304

4

Bồi dưỡng cán bộ, công chức hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng hội phụ nữ

330

5

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

590

6

Vốn dự bị động viên

10.000

7

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

52.154

B

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

65.400

C

VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC

9.600

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi cân đối

Chi trả nợ lãi do Chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Chi mục tiêu, nhiệm vụ khác (vốn sự nghiệp)

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

10,772,180

461,498

2,437,654

7,700

1,000

83,978

50,761

283,582

177,390

106,192

83,149

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

3,265,883

461,498

2,437,654

283,582

177,390

106,192

83,149

1

Các cơ quan, đơn vị của tỉnh

3,248,317

461,498

2,420,638

0

0

0

0

283,032

177,390

105,642

83,149

1.1

Tỉnh ủy Điện Biên

96,025

96,025

1.2

Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh

17,600

17,600

1.3

Văn phòng UBND tỉnh

28,862

28,862

1.4

Sở Công thương

83,903

70,050

13,853

1.5

Sở Giáo dục - Đào tạo

652,234

43,609

575,137

33,488

18,713

14,775

1.6

Sở Giao thông Vận tải

72,923

18,465

54,458

1.7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

11,940

11,790

150

150

1.8

Sở Khoa học và Công nghệ

20,440

429

19,421

590

1.9

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

56,860

1,487

52,589

2,784

2,784

-

1.10

Sở Nội vụ

44,277

15,000

29,277

1.11

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn