Quyết định 43/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu	43/QĐ-UBND
Ngày ban hành	08/01/2018
Ngày có hiệu lực	08/01/2018
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký	Nguyễn Văn Cao
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 43/QĐ-UBND	Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 5 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018; Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3576/STC-QLNS ngày 29 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế (các Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, Tp.Huế;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
1	2	3
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	6.830.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	6.060.000
2	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	420.000
3	Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN	350.000
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.937.778
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (gồm thu để lại chi)	5.971.200
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.926.578
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.506.730
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.419.848
3	Thu kết dư	40.000
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.975.703
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	9.298.215
1	Chi đầu tư phát triển	2.991.097
2	Chi thường xuyên	6.118.812
3	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500
4	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180
6	Dự phòng ngân sách	177.726
II	Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu	327.488
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	192.703
2	Chi chương trình, mục tiêu sự nghiệp	134.785
V	Chi từ khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước	350.000
D	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (=G-F)
E	*BỘI CHI ()**	37.925
F	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	112.300
1	Vay trong nước	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	112.300
G	TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	74.375
1	Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc
2	Bội thu ngân sách địa phương	74.375
3	Tăng thu, tiết kiệm chi
4	Kết dư ngân sách cấp tỉnh

Ghi chú: (*) Trong đó bội chi ngân sách là 31 tỷ đồng, bội chi từ nguồn thu hồi nợ dự án năng lượng nông thôn II là 6,9 tỷ đồng.

Biểu số 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018
1	2	3
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	8.073.178
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	4.106.600
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	4.106.600
	- Các khoản thu phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư	40.000
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
6	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.926.578
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.506.730
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.419.848
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	8.151.103
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.477.737
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế	2.673.366
	- Bổ sung cân đối	2.063.276
	- Bổ sung mục tiêu	610.090
III	*Bội chi ()**	77.925
IV	Bội thu ngân sách địa phương	0
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế	4.537.966
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.864.600
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%	1.864.600
2	Thu kết dư
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
4	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.673.366
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.063.276
-	Thu bổ sung có mục tiêu	610.090
II	Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế ()**	4.497.966

Ghi chú: (*) Bội chi nếu bao gồm nguồn ngân sách huyện trả nợ 40 tỷ đồng thì bội chi là 37,925 tỷ đồng. Trong đó: bội chi ngân sách là 31 tỷ đồng, bội chi từ nguồn thu hồi nợ dự án năng lượng nông thôn II là 6,9 tỷ đồng.

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 43/QĐ-UBND	Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3576/STC-QLNS ngày 29 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế (các Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, Tp.Huế;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
1	2	3
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	6.830.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	6.060.000
2	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	420.000
3	Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN	350.000
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.937.778
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (gồm thu để lại chi)	5.971.200
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.926.578
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.506.730
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.419.848
3	Thu kết dư	40.000
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.975.703
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	9.298.215
1	Chi đầu tư phát triển	2.991.097
2	Chi thường xuyên	6.118.812
3	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500
4	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180
6	Dự phòng ngân sách	177.726
II	Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu	327.488
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	192.703
2	Chi chương trình, mục tiêu sự nghiệp	134.785
V	Chi từ khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước	350.000
D	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (=G-F)
E	*BỘI CHI ()**	37.925
F	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	112.300
1	Vay trong nước	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	112.300
G	TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	74.375
1	Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc
2	Bội thu ngân sách địa phương	74.375
3	Tăng thu, tiết kiệm chi
4	Kết dư ngân sách cấp tỉnh

Ghi chú: (*) Trong đó bội chi ngân sách là 31 tỷ đồng, bội chi từ nguồn thu hồi nợ dự án năng lượng nông thôn II là 6,9 tỷ đồng.

Biểu số 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018
1	2	3
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	8.073.178
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	4.106.600
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	4.106.600
	- Các khoản thu phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư	40.000
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
6	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.926.578
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.506.730
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.419.848
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	8.151.103
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.477.737
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế	2.673.366
	- Bổ sung cân đối	2.063.276
	- Bổ sung mục tiêu	610.090
III	*Bội chi ()**	77.925
IV	Bội thu ngân sách địa phương	0
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế	4.537.966
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.864.600
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%	1.864.600
2	Thu kết dư
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
4	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.673.366
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.063.276
-	Thu bổ sung có mục tiêu	610.090
II	Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế ()**	4.497.966

(**) Tổng chi ngân sách huyện là 4.537,9 tỷ đồng, trong đó: chi trả nợ vay ngân sách tỉnh là 40 tỷ đồng, chi cân đối ngân sách huyện còn lại là 4.497,9 tỷ đồng.

Biểu số 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

	DỰ TOÁN
NỘI DUNG	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
1	2	3
A TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III)	6.830.000	5.971.200
I- THU NỘI ĐỊA	6.060.000	5.621.200
Thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất	5.380.000	4.941.200
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	275.000	275.000
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	250.000	250.000
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.010.000	2.010.000
4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.180.000	1.180.000
5. Thuế bảo vệ môi trường	530.000	197.200
Trong đó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu cơ quan Hải quan quản lý	332.800	0
6. Thuế thu nhập cá nhân	283.000	283.000
7. Lệ phí trước bạ	235.000	235.000
8. Thu phí, lệ phí	135.000	127.000
- Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thực hiện thu	8.000	0
- Phí, lệ phí cơ quan địa phương thực hiện thu	127.000	127.000
9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.000	9.000
10. Tiền sử dụng đất	680.000	680.000
11. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	120.000	120.000
12. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	20.000
- Do Trung ương cấp	30.000	0
- Do địa phương cấp	20.000	20.000
13. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	69.000	69.000
14. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	42.000	42.000
15. Thu khác ngân sách	186.400	118.400
Trong đó: + Thu khác ngân sách trung ương	68.000	0
16. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại	5.600	5.600
II- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	420.000	0
1. Thuế xuất khẩu	55.000	0
2. Thuế nhập khẩu	39.620	0
3. Thuế bảo vệ môi trường	380	0
4. Thuế giá trị gia tăng	325.000	0
III - THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	350.000	350.000
1. Thu phí tham quan di tích	320.000	320.000
2. Thu huy động đóng góp	18.000	18.000
3. Thu viện trợ	12.000	12.000

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018 địa phương
STT	Nội dung	Tổng số	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.975.703	5.477.737	4.497.966
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH KHÔNG GỒM THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	9.625.703	5.149.337	4.476.366
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.298.215	4.821.849	4.476.366
I	Chi đầu tư phát triển	2.991.097	2.526.097	465.000
	Trong đó:
1	Vốn đầu tư XDCB tập trung	490.420	385.420	105.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	605.625	245.625	360.000
	Trong đó:
a	Chi đầu tư	515.000	155.000	360.000
b	Chi đo đạc bản đồ địa chính theo NQHĐND tỉnh	25.625	25.625
c	Bổ sung vốn SN giao thông	35.000	35.000
d	Chi bồi thường tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xi măng Long Thọ	30.000	30.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	69.000	69.000
4	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	1.713.752	1.713.752
a	Vốn ngoài nước	924.818	924.818
b	Vốn trong nước	382.734	382.734
c	Vốn trái phiếu chính phủ	406.200	406.200
5	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về cho vay lại (*)	112.300	112.300
II	Chi thường xuyên	6.118.812	2.185.146	3.933.666
1	Chi quốc phòng	119.429	50.001	47.600
2	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội	119.429	21.828	47.600
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.684.191	584.991	2.099.200
	- Chi sự nghiệp giáo dục	2.529.889	469.889	2.060.000
	- Chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề	154.302	115.102	39.200
4	Chi y tế, dân số và gia đình	691.863	687.663	4.200
	- Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo. Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người sinh sống vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi; Hộ cận nghèo (phần NSĐP hỗ trợ)	309.758	309.758
	- Chi sự nghiệp y tế, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình	182.105	177.905	4.200
	- Chi thực hiện mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng; thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tham gia sử dụng dịch vụ y tế công lập; tạo nguồn cải cách tiền lương; tăng y tế dự phòng; tăng cường cơ sở vật chất và chi một số nhiệm vụ cấp bách khác	200.000	200.000
5	Chi khoa học và công nghệ	33.303	31.353	1.950
6	Chi văn hóa, du lịch	63.453	47.453	16.000
7	Chi phát thanh, truyền hình	28.804	13.304	15.500
8	Chi thể dục thể thao	33.350	28.350	5.000
9	Chi bảo đảm xã hội	367.552	47.552	320.000
10	Chi các sự nghiệp kinh tế	563.696	187.870	375.826
	- Sự nghiệp nông lâm thủy lợi	92.751	92.751
	- Sự nghiệp giao thông	30.850	30.850
	- Sự nghiệp kiến thiết thị chính	12.000	12.000
	- Sự nghiệp tài nguyên	19.281	19.281
	- Sự nghiệp công nghiệp và thương mại	8.135	8.135
	- Sự nghiệp kinh tế khác	17.853	17.853
	- Sự nghiệp phát triển nông thôn mới	7.000	7.000
11	Chi sự nghiệp môi trường	204.040	6.540	197.500
12	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	1.208.010	371.010	837.000
13	Chi sự nghiệp khác	121.121	107.231	13.890
	+ Chi trợ giá	30.317	30.317	0
	+ Chi khác ngân sách	44.193	30.303	13.890
	+ Chi quy hoạch	6.000	6.000	0
	+ Chi an toàn giao thông	29.381	29.381
	+ Chi từ nguồn thu lệ phí cho các cơ quan, đơn vị	5.230	5.230
	+ Chi cho hộ nghèo vay giải quyết việc làm	6.000	6.000
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	1.900	1.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180
V	Dự phòng ngân sách	177.726	100.026	77.700
VI	Chi cải cách tiền lương	7.500	7.500
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	327.488	327.488	0
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	192.703	192.703
2	Chi mục tiêu sự nghiệp	134.785	134.785
C	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHI	350.000	328.400	21.600
1	Chi từ nguồn thu phí tham quan di tích	320.000	320.000
2	Chi từ nguồn huy động đóng góp	18.000		18.000
3	Chi từ nguồn thu viện trợ	12.000	8.400	3.600
	BỘI THU/BỘI CHI ()**	37.925	37.925

Biểu số 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Cơ quan, đơn vị	Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực)
		Tổng số	Gồm
		Tổng số	QLHC	SN kinh tế	SN Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp VH thể thao và du lịch	Sự nghiệp PTTH	Sự nghiệp môi trường	An ninh quốc phòng	Sự nghiệp KTTC	Chi đảm bảo xã hội	Sự nghiệp khác
	Tổng cộng	1.938.539	371.010	170.110	572.565	479.595	30.343	72.655	13.150	6.364	68.596	12.000	46.273	95.874
1	Văn phòng UBND tỉnh	31.996	24.753											7.243
2	Văn phòng HĐND tỉnh	18.070	18.070
3	Đoàn đại biểu Quốc hội	1.350	1.350
4	Sở Tài chính	12.573	11.475	265	833
5	Sở Giáo dục Đào tạo	469.053	8.844		460.059							150
6	Sở Văn hóa Thể thao	104.821	6.963		38.396			57.712				750		1.000
7	Sở Du lịch	9.822	3.142		360			6.020				300
8	Nhà xuất bản Thuận Hóa	970						970
9	Sở Y tế	172.832	9.953		200	162.679
10	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ	6.761				6.761
11	Sở Lao động Thương binh Xã hội	58.612	7.179		3.710							1.450	46.273
12	Sở Khoa học và Công nghệ	32.204	4.874				27.330
13	Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh	2.235			135							300		1.800
14	Sở Tư pháp	12.799	5.945		4.812									2.042
15	Thanh tra tỉnh	10.087	9.887									200
16	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.729	8.329	995	405
17	Sở Nội vụ	21.764	13.255		585							130		7.794
18	Sở Công thương	26.066	18.188	7.518								360
19	Sở Xây dựng	12.122	8.822	3.150								150
20	Sở Giao thông vận tải	32.027	9.097	15.930										7.000
21	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	158.039	64.541	91.287	801							1.410
22	Sở Tài nguyên và Môi trường	33.638	9.128	18.698						5.662		150
23	Sở Ngoại vụ	5.794	5.264		161									369
24	Sở Thông tin và Truyền thông	13.084	4.066	8.204	814
25	Ban Dân tộc	4.268	4.268
26	Văn phòng Tỉnh ủy	78.322	55.410									700		22.212
27	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh	3.270	3.108		162
28	Đảng ủy Khối doanh nghiệp	3.823	3.661		162
29	Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh	7.415	4.873		2.542
30	Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh	451	451
31	Ban chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp	450	450
32	Hội nông dân	6.132	4.497		135									1.500
33	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	7.533	7.383									150
34	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.214	3.779		135							300
35	Hội cựu chiến binh	1.818	1.818
36	Hội nhà báo	602	602
37	Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật	1.971	1.971
38	Hội chữ thập đỏ	3.057	2.652			405
39	Hội đông y	443	443
40	Hội người mù	2.804	798		1.556							450
41	Liên minh hợp tác xã	2.496	2.046		450
42	Đài phát thanh truyền hình	13.700							13.150			550
43	Công an tỉnh	19.811			504						18.307	1.000
44	Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh	2.304			189						2.115
45	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	47.067			6.168						39.799	1.100
46	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng	8.845									7.845	1.000
47	Hội người cao tuổi	398												398
48	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	3.013					3.013
49	Tạp chí Sông Hương	2.295												2.295
50	Trung tâm dạy nghề và Đào tạo việc làm cho người tàn tật	1.889			1.889
51	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	403												403
52	Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo	210												210
53	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1.082												1.082
54	Hội Luật gia tỉnh	450												450
55	Tạp chí Huế xưa và nay	520												520
56	Hội người tù yêu nước	186												186
57	Hội khuyến học	353												353
58	Câu lạc bộ Phú Xuân	210												210
59	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	0
60	Tòa án nhân dân tỉnh	0
61	Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh	1.382		1.382
62	Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp Văn phòng Điều phối Chương trình	19.088	5.705	12.681						702
63	Nông thôn mới	477	477
64	Văn phòng Ban an toàn giao thông	1.388	1.388
65	Ban Biên giới	531									531
66	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	430												430
67	Trung tâm Festival Huế	7.953						7.953
68	Trường cao đẳng y tế	10.030			10.030
69	Trường cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế	7.381			6.581							800
70	Trường cao đẳng sư phạm	23.073			23.073
71	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị	3.000		3.000
72	Trường Chinh trị Nguyễn Chí Thanh	7.419			6.819							600
73	Hội người khuyết tật	591												591
74	Hội cựu thanh niên xung phong	216												216
75	Hội Khoa học lịch sử	473												473
76	Liên đoàn lao động tỉnh	500												500
77	Cục thi hành án dân sự tỉnh	90												90
78	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ	400												400
79	Chi sự nghiệp phát triển nông thôn mới	7.000		7.000
80	Kinh phí triển khai ISO theo kế hoạch của UBND tỉnh	700	700
81	Chi hỗ trợ một số đơn vị an ninh quốc phòng trên địa bàn	250												250
82	Đào tạo thạc sĩ, tiến sỹ theo chính sách của Tỉnh	900			900
83	Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi	309.750				309.750
84	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	47.262	11.403											35.859

Biểu số 06

DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 - KHỐI HUYỆN, XÃ

Đvt: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Tổng cộng	Phong Điền	Quảng Điền	Hương Trà	Hương Thủy	Phú Vang	Phú Lộc	Nam Đông	A Lưới	TP Huế
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)	4.537.966	476.226	381.089	431.591	411.042	593.302	486.694	222.296	378.799	1.096.928
I	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.864.600	114.800	74.740	119.110	226.520	154.110	124.290	30.080	23.050	997.900
1	Thu cân đối ngân sách huyện hưởng (không bao gồm thu để lại quản lý chi qua ngân sách)	1.843.000	113.300	73.440	117.310	224.520	152.310	122.790	29.580	22.450	987.300
2	Thu để lại quản lý chi qua NSNN	21.600	1.500	1.300	1.800	2.000	1.800	1.500	500	600	10.600
II	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.673.366	361.426	306.349	312.481	184.522	439.192	362.404	192.216	355.749	99.028
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.063.276	288.796	229.319	274.041	145.802	357.452	288.954	146.016	278.829	54.068
2	Thu bổ sung có mục tiêu	610.090	72.630	77.030	38.440	38.720	81.740	73.450	46.200	76.920	44.960
B	Tổng chi NSNN trên địa bàn (I+II+III)	4.497.966	469.776	371.989	425.791	407.241	586.892	479.694	221.656	377.999	1.096.928
I	Chi từ nguồn thu cân đối ngân sách huyện hưởng	1.803.000	106.850	64.340	111.510	220.720	145.900	115.790	28.940	21.650	987.300
II	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.673.366	361.426	306.349	312.481	184.521	439.192	362.404	192.216	355.749	99.028
1	Bổ sung cân đối ngân sách	2.063.276	288.796	229.319	274.041	145.801	357.452	288.954	146.016	278.829	54.068
2	Bổ sung có mục tiêu	610.090	72.630	77.030	38.440	38.720	81.740	73.450	46.200	76.920	44.960
III	Chi từ nguồn thu để lại quản lý chi qua NSNN	21.600	1.500	1.300	1.800	2.000	1.800	1.500	500	600	10.600

Biểu số 07

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	DT 2018
STT	Nội dung	Tổng cộng	Vốn Đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng cộng	192.703	137.497	55.206
	Trong đó
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	68.803	47.197	21.606
	Trong đó:
	Dự án 1: Chương trình 30a	38.459	27.000	11.459
	Dự án 2: Chương trình 135	27.451	20.197	7.254
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới	123.900	90.300	33.600

Biểu số 08

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG MỘT SỐ MỤC TIÊU SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2018
STT	Nội dung	Tổng cộng	Trong nước	Ngoài nước
	Tổng cộng	134.785	92.605	42.180
I	Vốn trong nước	92.605	92.605	-
1	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật	655	655
2	Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương	100	100
3	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3-5 tuổi; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người	3.889	3.889
4	Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa (QĐ 48)	27.000	27.000
5	Vốn chuẩn bị động viên	10.000	10.000
6	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	600	600
7	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	50.361	50.361
	- Chương trình giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động	3.619	3.619
	- Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	19.239	19.239
	- Chương trình y tế, dân số	8.482	8.482
	- Chương trình phát triển văn hóa	2.331	2.331
	- Chương trình an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, chống tội phạm ma túy	1.990	1.990
	- Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	11.700	11.700
	- Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	3.000	3.000
II	*Vốn ngoài nước ()**	42.180		42.180

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 43/QĐ-UBND	Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3576/STC-QLNS ngày 29 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế (các Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, Tp.Huế;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
1	2	3
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	6.830.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	6.060.000
2	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	420.000
3	Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN	350.000
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.937.778
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (gồm thu để lại chi)	5.971.200
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.926.578
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.506.730
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.419.848
3	Thu kết dư	40.000
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.975.703
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	9.298.215
1	Chi đầu tư phát triển	2.991.097
2	Chi thường xuyên	6.118.812
3	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500
4	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180
6	Dự phòng ngân sách	177.726
II	Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu	327.488
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	192.703
2	Chi chương trình, mục tiêu sự nghiệp	134.785
V	Chi từ khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước	350.000
D	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (=G-F)
E	*BỘI CHI ()**	37.925
F	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	112.300
1	Vay trong nước	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	112.300
G	TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	74.375
1	Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc
2	Bội thu ngân sách địa phương	74.375
3	Tăng thu, tiết kiệm chi
4	Kết dư ngân sách cấp tỉnh

Ghi chú: (*) Trong đó bội chi ngân sách là 31 tỷ đồng, bội chi từ nguồn thu hồi nợ dự án năng lượng nông thôn II là 6,9 tỷ đồng.

Biểu số 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018
1	2	3
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	8.073.178
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	4.106.600
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	4.106.600
	- Các khoản thu phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư	40.000
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
6	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.926.578
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.506.730
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.419.848
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	8.151.103
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.477.737
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế	2.673.366
	- Bổ sung cân đối	2.063.276
	- Bổ sung mục tiêu	610.090
III	*Bội chi ()**	77.925
IV	Bội thu ngân sách địa phương	0
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế	4.537.966
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.864.600
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%	1.864.600
2	Thu kết dư
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
4	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.673.366
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.063.276
-	Thu bổ sung có mục tiêu	610.090
II	Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế ()**	4.497.966

Biểu số 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

	DỰ TOÁN
NỘI DUNG	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
1	2	3
A TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III)	6.830.000	5.971.200
I- THU NỘI ĐỊA	6.060.000	5.621.200
Thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất	5.380.000	4.941.200
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	275.000	275.000
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	250.000	250.000
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.010.000	2.010.000
4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.180.000	1.180.000
5. Thuế bảo vệ môi trường	530.000	197.200
Trong đó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu cơ quan Hải quan quản lý	332.800	0
6. Thuế thu nhập cá nhân	283.000	283.000
7. Lệ phí trước bạ	235.000	235.000
8. Thu phí, lệ phí	135.000	127.000
- Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thực hiện thu	8.000	0
- Phí, lệ phí cơ quan địa phương thực hiện thu	127.000	127.000
9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.000	9.000
10. Tiền sử dụng đất	680.000	680.000
11. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	120.000	120.000
12. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	20.000
- Do Trung ương cấp	30.000	0
- Do địa phương cấp	20.000	20.000
13. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	69.000	69.000
14. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	42.000	42.000
15. Thu khác ngân sách	186.400	118.400
Trong đó: + Thu khác ngân sách trung ương	68.000	0
16. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại	5.600	5.600
II- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	420.000	0
1. Thuế xuất khẩu	55.000	0
2. Thuế nhập khẩu	39.620	0
3. Thuế bảo vệ môi trường	380	0
4. Thuế giá trị gia tăng	325.000	0
III - THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	350.000	350.000
1. Thu phí tham quan di tích	320.000	320.000
2. Thu huy động đóng góp	18.000	18.000
3. Thu viện trợ	12.000	12.000

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018 địa phương
STT	Nội dung	Tổng số	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.975.703	5.477.737	4.497.966
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH KHÔNG GỒM THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	9.625.703	5.149.337	4.476.366
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.298.215	4.821.849	4.476.366
I	Chi đầu tư phát triển	2.991.097	2.526.097	465.000
	Trong đó:
1	Vốn đầu tư XDCB tập trung	490.420	385.420	105.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	605.625	245.625	360.000
	Trong đó:
a	Chi đầu tư	515.000	155.000	360.000
b	Chi đo đạc bản đồ địa chính theo NQHĐND tỉnh	25.625	25.625
c	Bổ sung vốn SN giao thông	35.000	35.000
d	Chi bồi thường tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xi măng Long Thọ	30.000	30.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	69.000	69.000
4	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	1.713.752	1.713.752
a	Vốn ngoài nước	924.818	924.818
b	Vốn trong nước	382.734	382.734
c	Vốn trái phiếu chính phủ	406.200	406.200
5	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về cho vay lại (*)	112.300	112.300
II	Chi thường xuyên	6.118.812	2.185.146	3.933.666
1	Chi quốc phòng	119.429	50.001	47.600
2	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội	119.429	21.828	47.600
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.684.191	584.991	2.099.200
	- Chi sự nghiệp giáo dục	2.529.889	469.889	2.060.000
	- Chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề	154.302	115.102	39.200
4	Chi y tế, dân số và gia đình	691.863	687.663	4.200
	- Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo. Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người sinh sống vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi; Hộ cận nghèo (phần NSĐP hỗ trợ)	309.758	309.758
	- Chi sự nghiệp y tế, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình	182.105	177.905	4.200
	- Chi thực hiện mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng; thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tham gia sử dụng dịch vụ y tế công lập; tạo nguồn cải cách tiền lương; tăng y tế dự phòng; tăng cường cơ sở vật chất và chi một số nhiệm vụ cấp bách khác	200.000	200.000
5	Chi khoa học và công nghệ	33.303	31.353	1.950
6	Chi văn hóa, du lịch	63.453	47.453	16.000
7	Chi phát thanh, truyền hình	28.804	13.304	15.500
8	Chi thể dục thể thao	33.350	28.350	5.000
9	Chi bảo đảm xã hội	367.552	47.552	320.000
10	Chi các sự nghiệp kinh tế	563.696	187.870	375.826
	- Sự nghiệp nông lâm thủy lợi	92.751	92.751
	- Sự nghiệp giao thông	30.850	30.850
	- Sự nghiệp kiến thiết thị chính	12.000	12.000
	- Sự nghiệp tài nguyên	19.281	19.281
	- Sự nghiệp công nghiệp và thương mại	8.135	8.135
	- Sự nghiệp kinh tế khác	17.853	17.853
	- Sự nghiệp phát triển nông thôn mới	7.000	7.000
11	Chi sự nghiệp môi trường	204.040	6.540	197.500
12	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	1.208.010	371.010	837.000
13	Chi sự nghiệp khác	121.121	107.231	13.890
	+ Chi trợ giá	30.317	30.317	0
	+ Chi khác ngân sách	44.193	30.303	13.890
	+ Chi quy hoạch	6.000	6.000	0
	+ Chi an toàn giao thông	29.381	29.381
	+ Chi từ nguồn thu lệ phí cho các cơ quan, đơn vị	5.230	5.230
	+ Chi cho hộ nghèo vay giải quyết việc làm	6.000	6.000
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	1.900	1.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180
V	Dự phòng ngân sách	177.726	100.026	77.700
VI	Chi cải cách tiền lương	7.500	7.500
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	327.488	327.488	0
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	192.703	192.703
2	Chi mục tiêu sự nghiệp	134.785	134.785
C	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHI	350.000	328.400	21.600
1	Chi từ nguồn thu phí tham quan di tích	320.000	320.000
2	Chi từ nguồn huy động đóng góp	18.000		18.000
3	Chi từ nguồn thu viện trợ	12.000	8.400	3.600
	BỘI THU/BỘI CHI ()**	37.925	37.925

Biểu số 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Cơ quan, đơn vị	Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực)
		Tổng số	Gồm
		Tổng số	QLHC	SN kinh tế	SN Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp VH thể thao và du lịch	Sự nghiệp PTTH	Sự nghiệp môi trường	An ninh quốc phòng	Sự nghiệp KTTC	Chi đảm bảo xã hội	Sự nghiệp khác
	Tổng cộng	1.938.539	371.010	170.110	572.565	479.595	30.343	72.655	13.150	6.364	68.596	12.000	46.273	95.874
1	Văn phòng UBND tỉnh	31.996	24.753											7.243
2	Văn phòng HĐND tỉnh	18.070	18.070
3	Đoàn đại biểu Quốc hội	1.350	1.350
4	Sở Tài chính	12.573	11.475	265	833
5	Sở Giáo dục Đào tạo	469.053	8.844		460.059							150
6	Sở Văn hóa Thể thao	104.821	6.963		38.396			57.712				750		1.000
7	Sở Du lịch	9.822	3.142		360			6.020				300
8	Nhà xuất bản Thuận Hóa	970						970
9	Sở Y tế	172.832	9.953		200	162.679
10	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ	6.761				6.761
11	Sở Lao động Thương binh Xã hội	58.612	7.179		3.710							1.450	46.273
12	Sở Khoa học và Công nghệ	32.204	4.874				27.330
13	Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh	2.235			135							300		1.800
14	Sở Tư pháp	12.799	5.945		4.812									2.042
15	Thanh tra tỉnh	10.087	9.887									200
16	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.729	8.329	995	405
17	Sở Nội vụ	21.764	13.255		585							130		7.794
18	Sở Công thương	26.066	18.188	7.518								360
19	Sở Xây dựng	12.122	8.822	3.150								150
20	Sở Giao thông vận tải	32.027	9.097	15.930										7.000
21	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	158.039	64.541	91.287	801							1.410
22	Sở Tài nguyên và Môi trường	33.638	9.128	18.698						5.662		150
23	Sở Ngoại vụ	5.794	5.264		161									369
24	Sở Thông tin và Truyền thông	13.084	4.066	8.204	814
25	Ban Dân tộc	4.268	4.268
26	Văn phòng Tỉnh ủy	78.322	55.410									700		22.212
27	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh	3.270	3.108		162
28	Đảng ủy Khối doanh nghiệp	3.823	3.661		162
29	Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh	7.415	4.873		2.542
30	Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh	451	451
31	Ban chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp	450	450
32	Hội nông dân	6.132	4.497		135									1.500
33	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	7.533	7.383									150
34	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.214	3.779		135							300
35	Hội cựu chiến binh	1.818	1.818
36	Hội nhà báo	602	602
37	Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật	1.971	1.971
38	Hội chữ thập đỏ	3.057	2.652			405
39	Hội đông y	443	443
40	Hội người mù	2.804	798		1.556							450
41	Liên minh hợp tác xã	2.496	2.046		450
42	Đài phát thanh truyền hình	13.700							13.150			550
43	Công an tỉnh	19.811			504						18.307	1.000
44	Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh	2.304			189						2.115
45	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	47.067			6.168						39.799	1.100
46	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng	8.845									7.845	1.000
47	Hội người cao tuổi	398												398
48	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	3.013					3.013
49	Tạp chí Sông Hương	2.295												2.295
50	Trung tâm dạy nghề và Đào tạo việc làm cho người tàn tật	1.889			1.889
51	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	403												403
52	Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo	210												210
53	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1.082												1.082
54	Hội Luật gia tỉnh	450												450
55	Tạp chí Huế xưa và nay	520												520
56	Hội người tù yêu nước	186												186
57	Hội khuyến học	353												353
58	Câu lạc bộ Phú Xuân	210												210
59	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	0
60	Tòa án nhân dân tỉnh	0
61	Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh	1.382		1.382
62	Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp Văn phòng Điều phối Chương trình	19.088	5.705	12.681						702
63	Nông thôn mới	477	477
64	Văn phòng Ban an toàn giao thông	1.388	1.388
65	Ban Biên giới	531									531
66	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	430												430
67	Trung tâm Festival Huế	7.953						7.953
68	Trường cao đẳng y tế	10.030			10.030
69	Trường cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế	7.381			6.581							800
70	Trường cao đẳng sư phạm	23.073			23.073
71	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị	3.000		3.000
72	Trường Chinh trị Nguyễn Chí Thanh	7.419			6.819							600
73	Hội người khuyết tật	591												591
74	Hội cựu thanh niên xung phong	216												216
75	Hội Khoa học lịch sử	473												473
76	Liên đoàn lao động tỉnh	500												500
77	Cục thi hành án dân sự tỉnh	90												90
78	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ	400												400
79	Chi sự nghiệp phát triển nông thôn mới	7.000		7.000
80	Kinh phí triển khai ISO theo kế hoạch của UBND tỉnh	700	700
81	Chi hỗ trợ một số đơn vị an ninh quốc phòng trên địa bàn	250												250
82	Đào tạo thạc sĩ, tiến sỹ theo chính sách của Tỉnh	900			900
83	Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi	309.750				309.750
84	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	47.262	11.403											35.859

Biểu số 06

DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 - KHỐI HUYỆN, XÃ

Đvt: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Tổng cộng	Phong Điền	Quảng Điền	Hương Trà	Hương Thủy	Phú Vang	Phú Lộc	Nam Đông	A Lưới	TP Huế
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)	4.537.966	476.226	381.089	431.591	411.042	593.302	486.694	222.296	378.799	1.096.928
I	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.864.600	114.800	74.740	119.110	226.520	154.110	124.290	30.080	23.050	997.900
1	Thu cân đối ngân sách huyện hưởng (không bao gồm thu để lại quản lý chi qua ngân sách)	1.843.000	113.300	73.440	117.310	224.520	152.310	122.790	29.580	22.450	987.300
2	Thu để lại quản lý chi qua NSNN	21.600	1.500	1.300	1.800	2.000	1.800	1.500	500	600	10.600
II	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.673.366	361.426	306.349	312.481	184.522	439.192	362.404	192.216	355.749	99.028
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.063.276	288.796	229.319	274.041	145.802	357.452	288.954	146.016	278.829	54.068
2	Thu bổ sung có mục tiêu	610.090	72.630	77.030	38.440	38.720	81.740	73.450	46.200	76.920	44.960
B	Tổng chi NSNN trên địa bàn (I+II+III)	4.497.966	469.776	371.989	425.791	407.241	586.892	479.694	221.656	377.999	1.096.928
I	Chi từ nguồn thu cân đối ngân sách huyện hưởng	1.803.000	106.850	64.340	111.510	220.720	145.900	115.790	28.940	21.650	987.300
II	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.673.366	361.426	306.349	312.481	184.521	439.192	362.404	192.216	355.749	99.028
1	Bổ sung cân đối ngân sách	2.063.276	288.796	229.319	274.041	145.801	357.452	288.954	146.016	278.829	54.068
2	Bổ sung có mục tiêu	610.090	72.630	77.030	38.440	38.720	81.740	73.450	46.200	76.920	44.960
III	Chi từ nguồn thu để lại quản lý chi qua NSNN	21.600	1.500	1.300	1.800	2.000	1.800	1.500	500	600	10.600

Biểu số 07

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	DT 2018
STT	Nội dung	Tổng cộng	Vốn Đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng cộng	192.703	137.497	55.206
	Trong đó
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	68.803	47.197	21.606
	Trong đó:
	Dự án 1: Chương trình 30a	38.459	27.000	11.459
	Dự án 2: Chương trình 135	27.451	20.197	7.254
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới	123.900	90.300	33.600

Biểu số 08

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG MỘT SỐ MỤC TIÊU SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2018
STT	Nội dung	Tổng cộng	Trong nước	Ngoài nước
	Tổng cộng	134.785	92.605	42.180
I	Vốn trong nước	92.605	92.605	-
1	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật	655	655
2	Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương	100	100
3	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3-5 tuổi; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người	3.889	3.889
4	Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa (QĐ 48)	27.000	27.000
5	Vốn chuẩn bị động viên	10.000	10.000
6	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	600	600
7	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	50.361	50.361
	- Chương trình giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động	3.619	3.619
	- Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	19.239	19.239
	- Chương trình y tế, dân số	8.482	8.482
	- Chương trình phát triển văn hóa	2.331	2.331
	- Chương trình an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, chống tội phạm ma túy	1.990	1.990
	- Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	11.700	11.700
	- Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	3.000	3.000
II	*Vốn ngoài nước ()**	42.180		42.180

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục