Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2019 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu	2488/QĐ-UBND
Ngày ban hành	10/12/2019
Ngày có hiệu lực	10/12/2019
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Bắc Kạn
Người ký	Lý Thái Hải
Lĩnh vực	Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2488/QĐ-UBND	Bắc Kạn, ngày 10 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số: 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số: 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số: 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 29/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cho các Sở, Ban, Ngành; các cơ quan Đảng, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sản xuất kinh doanh của tỉnh như các biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sản xuất kinh doanh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải

Biểu số 01

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH CHỦ YẾU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010)	%	6,8
	- Nông, lâm nghiệp - thủy sản	%	3,5
	- Công nghiệp - Xây dựng	%	9
	+ Công nghiệp	%	10,0
	+ Xây dựng	%	8,3
	- Dịch vụ	%	7,8
2	Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành)	Tỷ đồng	13.458
3	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	40
4	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	716
5	Diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi từ trồng lúa, ngô sang trồng cây có giá trị kinh tế cao (duy trì)	Ha	1.610
6	Bình quân lương thực có hạt trên đầu người/năm	Kg	550
7	Trồng rừng	Ha	5.900
8	Trong đó: Trồng rừng gỗ lớn (trồng tập trung hoặc phân tán)	Ha	3.000
9	Tỷ lệ che phủ rừng	%	≥72
10	Phát triển sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên	Sản phẩm	30
11	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm	Xã	03
12	Hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp	Hợp tác xã	18
13	Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng	%	>7,5
14	Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%	98,5
15	Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia	%	98
16	Số lao động được giải quyết việc làm mới	Lao động	5.000
17	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	45
18	Tỷ lệ tham gia so với số thuộc diện tham gia
	- Bảo hiểm xã hội bắt buộc	%	95
	- Bảo hiểm xã hội thất nghiệp	%	95
19	Tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện so với năm 2019	%	30
20	Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2019	%	2,5
21	Trong đó: Các huyện nghèo giảm	%	3,5-4
22	Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm	Xã	04
23	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế	%	96
24	Tỷ lệ tăng dân số	%	01
25	Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi (cân nặng theo tuổi)	%	≤ 17
26	Số giường bệnh kế hoạch/vạn dân	Giường	32,4
27	Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm	Trường	08
28	Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia	%	90
29	Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt “Khu dân cư văn hóa”	%	72
30	Tỷ lệ số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”	%	85
31	Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm	%	95
32	Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên	%	100
33	Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng so với năm 2019	Bậc	≥ 01
34	Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng so với năm 2019	Bậc	≥ 03
35	Chi tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng	%	100
36	Tỷ lệ điều tra, khám phá án	%	≥ 85
37	Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương)		Giảm 03 tiêu chí

Biểu số 02

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2019, KẾ HOẠCH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá so sánh)	Triệu đồng	7.630.800
-	Nông, lâm nghiệp, thủy sản	Triệu đồng	2.102.100
-	Công nghiệp và xây dựng	Triệu đồng	1.249.900
+	Công nghiệp	Triệu đồng	463.700
+	Xây dựng	Triệu đồng	786.200
-	Dịch vụ	Triệu đồng	4.029.600
-	Thuế sản phẩm	Triệu đồng	249.200
2	Tốc độ tăng trưởng kinh tế	%	6,8
-	Nông, lâm nghiệp, thủy sản	%	3,5
-	Công nghiệp và xây dựng	%	9,0
+	Công nghiệp	%	10,0
+	Xây dựng	%	8,5
-	Dịch vụ	%	7,8
-	Thuế sản phẩm	%	8,0
3	Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá hiện hành)	Triệu đồng	13.458.900
	+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản	Triệu đồng	3.765.000
	+ Công nghiệp và xây dựng	Triệu đồng	2.055.900
	+ Dịch vụ	Triệu đồng	7.238.000
	+ Thuế sản phẩm	Triệu đồng	400.000
4	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	40
5	Cơ cấu Tổng giá trị gia tăng theo ngành kinh tế (giá hiện hành)
	- Nông, lâm nghiệp, thủy sản	%	28,0
	- Công nghiệp và xây dựng	%	15,3
	- Dịch vụ	%	53,8
	+ Thuế sản phẩm	%	3,0
6	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn	Triệu đồng	6.518.000
7	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Triệu đồng	716.000
8	Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn	Triệu đồng	5.300.000

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2488/QĐ-UBND	Bắc Kạn, ngày 10 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số: 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số: 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số: 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 29/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải

Biểu số 01

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH CHỦ YẾU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010)	%	6,8
	- Nông, lâm nghiệp - thủy sản	%	3,5
	- Công nghiệp - Xây dựng	%	9
	+ Công nghiệp	%	10,0
	+ Xây dựng	%	8,3
	- Dịch vụ	%	7,8
2	Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành)	Tỷ đồng	13.458
3	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	40
4	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	716
5	Diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi từ trồng lúa, ngô sang trồng cây có giá trị kinh tế cao (duy trì)	Ha	1.610
6	Bình quân lương thực có hạt trên đầu người/năm	Kg	550
7	Trồng rừng	Ha	5.900
8	Trong đó: Trồng rừng gỗ lớn (trồng tập trung hoặc phân tán)	Ha	3.000
9	Tỷ lệ che phủ rừng	%	≥72
10	Phát triển sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên	Sản phẩm	30
11	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm	Xã	03
12	Hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp	Hợp tác xã	18
13	Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng	%	>7,5
14	Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%	98,5
15	Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia	%	98
16	Số lao động được giải quyết việc làm mới	Lao động	5.000
17	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	45
18	Tỷ lệ tham gia so với số thuộc diện tham gia
	- Bảo hiểm xã hội bắt buộc	%	95
	- Bảo hiểm xã hội thất nghiệp	%	95
19	Tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện so với năm 2019	%	30
20	Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2019	%	2,5
21	Trong đó: Các huyện nghèo giảm	%	3,5-4
22	Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm	Xã	04
23	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế	%	96
24	Tỷ lệ tăng dân số	%	01
25	Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi (cân nặng theo tuổi)	%	≤ 17
26	Số giường bệnh kế hoạch/vạn dân	Giường	32,4
27	Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm	Trường	08
28	Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia	%	90
29	Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt “Khu dân cư văn hóa”	%	72
30	Tỷ lệ số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”	%	85
31	Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm	%	95
32	Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên	%	100
33	Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng so với năm 2019	Bậc	≥ 01
34	Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng so với năm 2019	Bậc	≥ 03
35	Chi tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng	%	100
36	Tỷ lệ điều tra, khám phá án	%	≥ 85
37	Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương)		Giảm 03 tiêu chí

Biểu số 02

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2019, KẾ HOẠCH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá so sánh)	Triệu đồng	7.630.800
-	Nông, lâm nghiệp, thủy sản	Triệu đồng	2.102.100
-	Công nghiệp và xây dựng	Triệu đồng	1.249.900
+	Công nghiệp	Triệu đồng	463.700
+	Xây dựng	Triệu đồng	786.200
-	Dịch vụ	Triệu đồng	4.029.600
-	Thuế sản phẩm	Triệu đồng	249.200
2	Tốc độ tăng trưởng kinh tế	%	6,8
-	Nông, lâm nghiệp, thủy sản	%	3,5
-	Công nghiệp và xây dựng	%	9,0
+	Công nghiệp	%	10,0
+	Xây dựng	%	8,5
-	Dịch vụ	%	7,8
-	Thuế sản phẩm	%	8,0
3	Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá hiện hành)	Triệu đồng	13.458.900
	+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản	Triệu đồng	3.765.000
	+ Công nghiệp và xây dựng	Triệu đồng	2.055.900
	+ Dịch vụ	Triệu đồng	7.238.000
	+ Thuế sản phẩm	Triệu đồng	400.000
4	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	40
5	Cơ cấu Tổng giá trị gia tăng theo ngành kinh tế (giá hiện hành)
	- Nông, lâm nghiệp, thủy sản	%	28,0
	- Công nghiệp và xây dựng	%	15,3
	- Dịch vụ	%	53,8
	+ Thuế sản phẩm	%	3,0
6	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn	Triệu đồng	6.518.000
7	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Triệu đồng	716.000
8	Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn	Triệu đồng	5.300.000

Biểu số 03

CÁC CHỈ TIÊU NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
A	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
I	TRỒNG TRỌT
1	Cây lương thực có hạt
	*Tổng sản lượng lương thực có hạt*	Tấn	*175.365*
	Trong đó: + Thóc	Tấn	112.416
	+ Ngô	Tấn	62.949
1.1	Cây lúa	Ha
	Lúa ruộng cả năm	Ha	*22.128*
a	Vụ xuân + Diện tích	Ha	8.300
	+ Năng suất	Tạ/ha	56,3
	+ Sản lượng	Tấn	46.728
b	Vụ mùa + Diện tích	Ha	13.828
	+ Năng suất	Tạ/ha	47,05
	+ Sản lượng	Tấn	65.689
-	Sản xuất lúa hàng hóa	Ha
	+ Diện tích sử dụng giống lúa chất lượng	Ha	3.950
	+ Diện tích sản xuất lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm	Ha	345
1.2	Cây ngô	Ha	*14.326*
a	Vụ đông xuân + Diện tích	Ha	8.698
	+ Năng suất	Tạ/ha	45,95
	+ Sản lượng	Tấn	39.971
b	Vụ hè thu + Diện tích	Ha	5.628
	+ Năng suất	Tạ/ha	40.83
	+ Sản lượng	Tấn	22.977
*1.4*	*Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa*	Ha
	Duy trì diện tích đã chuyển đổi	Ha	1.610
2	Cây chất bột	Ha	1.337
*2.1*	*Khoai môn* + Diện tích	Ha	252
	+ Năng suất	Tạ/ha	92,54
	+ Sản lượng	Tấn	2.332
*2.2*	*Dong riềng* + Diện tích	Ha	*520*
	+ Năng suất	Tạ/ha	753,37
	+ Sản lượng	Tấn	39.175
*2.3*	*Khoai lang* + Diện tích	Ha	565
	+ Năng suất	Tạ/ha	51,6
	+ Sản lượng	Tấn	2.916
3	Cây rau, đậu các loại	Ha	3.656
*3.1*	*Rau các loại* + Diện tích	Ha	2.954
	+ Năng suất	Tạ/ha	128,47
	+ Sản lượng	Tấn	37.950
*3.2*	*Đậu các loại* + Diện tích	Ha	702
	+ Năng suất	Tạ/ha	12,67
	+ Sản lượng	Tấn	889,5
4	Cây công nghiệp	Ha	4.400
*4.1*	*Đậu tương* + Diện tích	Ha	570
	+ Năng suất	Tạ/ha	17,34
	+ Sản lượng	Tấn	989
*4.2*	*Lạc* + Diện tích	Ha	542
	+ Năng suất	Tạ/ha	19,29
	+ Sản lượng	Tấn	1045,7
*4.3*	*Thuốc lá* + Diện tích	Ha	855
	+ Năng suất	Tạ/ha	21,9
	+ Sản lượng	Tấn	1.873
*4.4*	*Mía* + Diện tích	Ha	58
	+ Năng suất	Tạ/ha	285,15
	+ Sản lượng	tấn	2.700
*4.5*	*Gừng + Diện tích*	ha	260
	+ Năng suất	Tạ/ha	285,15
	+ Sản lượng	Tấn	7.414
*4.6*	*Nghệ* + Diện tích	Ha	95
	+ Năng suất	Tạ/ha	225,26
	+ Sản lượng	Tấn	2.140
*4.7*	*Chè* + Diện tích	Ha	2.020
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	1.915
	+ Năng suất	Tạ/ha	48,66
	+ Sản lượng	Tấn	9.319
-	Diện tích cải tạo, thâm canh chè	Ha	150
-	Diện tích được chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, chè hữu cơ	Ha	65
5	Cây ăn quả	Ha
*5.1*	*Cam, quýt* + Diện tích	Ha	3.161
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	2.222
	+ Năng suất	Tạ/ha	105,14
	+ Sản lượng	Tấn	23.362
-	Diện tích trồng mới	Ha	80
-	Diện tích cải tạo, thâm canh	Ha	585
-	Diện tích được chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP	Ha	50
*5.2*	*Hồng không hạt* + Diện tích	Ha	765
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	473
	+ Năng suất	Tạ/ha	48,24
	+ Sản lượng	Tấn	2.282
-	Diện tích trồng mới	Ha	55
-	Diện tích cải tạo, thâm canh	Ha	55
-	Diện tích được chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP	Ha	7
6	Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên	Ha	3.500
II	CHĂN NUÔI
1	Đàn đại gia súc
1.1	Số con hiện có	Con	68.405
-	Đàn trâu	Con	42.220
-	Đàn bò	Con	20.505
-	Ngựa	Con	2.680
1.2	Số con bán, giết mổ	Con	21.865
2	Đàn lợn
-	Số con hiện có	Con	139.000
-	Số con xuất bán, giết mổ	Con	192.770
3	Đàn dê
-	Số con hiện có	Con	21.900
4	Tổng đàn gia cầm
-	Số con hiện có	Con	1.715.300
-	Số con xuất bán, giết mổ	Con	2.315.100
5	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	22.000
III	THỦY SẢN
-	Diện tích	Ha	1.392
-	Năng suất	Tạ/ha	19,0
-	Sản lượng nuôi trồng	Tấn	2.515
IV	LÂM NGHIỆP
1	Trồng rừng	Ha	5.900
2	Khoanh nuôi rừng tái sinh, rừng phòng hộ	Ha	2.095
3	Bảo vệ rừng tự nhiên, phòng hộ và đặc dụng	Ha	263.155
4	Tỷ lệ che phủ rừng	%	≥72
5	Sản lượng khai thác lâm sản
-	Gỗ khai thác	m3	255.900
-	Củi khai thác	ster	380.000
V	PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1	Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%	98,5
2	Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được bình quân/xã	Tiêu chí	12,5
3	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm	Xã	03
4	Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới	Xã	25
5	Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới	%	22,7
B	CÔNG NGHIỆP
1	Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010	Triệu đồng	1.384.000
2	Một số sản phẩm chủ yếu
	- Tinh quặng kẽm	Tấn	18.300
	- Tinh quặng chì	Tấn	7.550
	- Quặng oxít chì, kẽm	Tấn	17.000
	- Tinh quặng sắt	Tấn	20.000
	- Chì kim loại	Tấn	6.500
	- Bột kẽm	Tấn	10.000
	- Điện thương phẩm	Triệu KWh	250
	- Giấy bìa các loại	tấn	2.500
	- Gỗ xẻ	m3	43.000
	- Gạch nung các loại	1.000 viên	52.000
	- Đũa sơ chế	Tấn	3.300
	- Quần áo may sẵn	1.000 cái	1.170
	- Nước máy sản xuất	1.000m3	2.700
	- Miến dong	Tấn	1.600
	- Ván dán	m3	20.000
	- Vàng	Kg	26
C	DỊCH VỤ
1	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành)	Triệu đồng	6.518.000
2	Tổng lượng khách du lịch	Lượt khách	563.890
	Khách quốc tế	Lượt khách	18.190
	Khách du lịch nội địa	Lượt khách	545.700
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	371
D	XUẤT NHẬP KHẨU
	Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	3,0
	Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	7,0

Phụ lục 3.1

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Các huyện, thành phố
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	Thành phố Bắc Kạn	Ba Bể	Bạch Thông	Ngân Sơn	Na Rì	Chợ Mới	Chợ Đồn	Pác Nặm
I	TRỒNG TRỌT
1	CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT	Ha	36.454
*	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	175.365	4.093	29.810	19.505	17.160	34.310	21.567	28.585	20.335
	Trong đó: + Thóc	Tấn	112.417	3.363	20.240	14.400	9.075	19.600	13.454	21.865	10.420
	+ Ngô	Tấn	62.948	730	9.570	5.105	8.085	14.710	8.113	6.720	9.915
1.1	Cây lúa
-	Lúa ruộng cả năm	Ha	22.128	650	4.000	2.650	1.950	3.850	2.678	4.150	2.200
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	8.300	300	1.600	1.150	150	1.600	1.000	1.700	800
	+ Năng suất	Tạ/ha	56,30	53,80	56,00	60,00	53,00	55,00	54,00	58,00	55,00
	+ Sản lượng	Tấn	46.728	1.613	8.960	6.900	795	8.800	5.400	9.860	4.400
	Trong đó:
	Diện tích sử dụng giống lúa chất lượng (HT1; QR1; PC6…)	Ha	1.470	40	350	200	20	300	80	400	80
	Diện tích sản xuất lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm	Ha	220	-	-	50	0	0	-	170	-
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	13.828	350	2.400	1.500	1.800	2.250	1.678	2.450	1.400
	+ Năng suất	Tạ/ha	47,50	50,00	47,00	50,00	46,00	48,00	48,00	49,00	43,00
	+ Sản lượng	Tấn	65.689	1.750	11.280	7.500	8.280	10.800	8.054	12.005	6.020
	Trong đó:
	Diện tích sử dụng giống lúa chất lượng (Bao thai; Khẩu nua lếch; Khẩu nua pái…)	Ha	2.480	30	250	200	100	150	150	1.500	100
	Diện tích sản xuất lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm	Ha	125	-	-	0	100	-	-	25	-
1.2	Cây ngô	Ha	14.326	180	2.150	1.100	1.950	3.350	1.846	1.450	2.300
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	8.698	100	1.150	600	750	1.950	1.198	1.050	1.900
	+ Năng suất	Tạ/ha	46,0	45,0	46,0	47,5	47,0	46,0	45,0	48,0	44,5
	+ Sản lượng	Tấn	39.971	450	5.290	2.850	3.525	8.970	5.391	5.040	8.455
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	5.628	80	1.000	500	1.200	1.400	648	400	400
	+ Năng suất	Tạ/ha	40,8	35,0	42,8	45,1	38,0	41,0	42,0	42,0	36,5
	+ Sản lượng	Tấn	22.977	280	4.280	2.255	4.560	5.740	2.722	1.680	1.460
1.3	Duy trì diện tích đã chuyển đổi năm 2018 và 2019	Ha	1.610	35	230	220	703	168	110	70	74
2	CÂY CHẤT BỘT	Ha	1.337
*2.1*	*Cây khoai lang:* + Diện tích	Ha	565	0	50	120	20	100	150	60	65
	+ Năng suất	Tạ/ha	51,60		54,00	55,00	40,00	50,00	53,00	53,00	45,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.916	-	270	660	80	500.0	795	318.0	293
*2.2*	*Cây khoai môn:* + Diện tích	Ha	252	15	20	30	10	60	57	40	20
	+ Năng suất	Tạ/ha	92,54	85,00	83,00	85,00	70,00	99,00	95,00	97,00	95,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.332	127,5	166,0	255	70.0	594,0	542	388,0	190
*2.3*	*Cây dong riềng:* + Diện tích	Ha	520	0	150	50	-	300	20	-	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	753,37		720,00	727,00		778,00	700,00
	+ Sản lượng	Tấn	39.175	-	10.800	3.635	-	23.340	1.400	-
	Trong đó
	Diện tích trồng giống địa phương	Ha	170		100	50		-	20
	Diện tích thâm canh, lên luống	Ha	150		50	0		100	-
	Diện tích thâm canh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm	Ha	290		20	20		250	-
3	CÂY RAU, ĐẬU CÁC LOẠI		3.656
*3.1*	*Cây rau:* + Diện tích	Ha	2.954	180	470	400	180	500	434	500	290
	+ Năng suất	Tạ/ha	128,47	130,00	130,00	130,00	125,00	130,00	125,00	130,00	125,00
	+ Sản lượng	Tấn	37.950	2.340,0	6.110	5.200	2.250	6.500	5.425	6.500,0	3.625
	Diện tích trồng rau được chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc VietGAP…		8	-	-	-	-	-	2	5,0	1
	Diện tích trồng rau ứng dụng công nghệ cao	Ha	2	-	-	-	-	-	2	-	-
*3.2*	*Cây đậu đỗ:* + Dịên tích	Ha	702	10	30	30	40	310	122	50	110
	+ Năng suất	Tạ/ha	12,67	16,00	12,50	13,50	12,00	13,00	12,50	12,00	12,00
	+ Sản lượng	Tấn	890	16,0	37,5	40,50	48	403	153	60,0	132
4	CÂY CÔNG NGHIỆP		4.400
*4.1*	*Cây Đậu tương:* + Diện tích	Ha	570	0	90	30	30	200	60	40	120
	+ Năng suất	Tạ/ha	17,34		17,50	18,00	17,00	17,00	19,00	17,00	17,00
	+ Sản lượng	Tấn	989	-	157,5	54,0	51,0	340	114	68,0	204
*4.2*	*Cây lạc:* + Diện tích	Ha	542	5	50	50	30	190	92	90	35
	+ Năng suất	Tạ/ha	19,29	18,20	18,20	19,00	18,20	17,00	19,00	20,80	18,30
	+ Sản lượng	Tấn	1.046	9	91,0	95,00	55	370	175	187,2	64
*4.3*	*Cây thuốc lá:* + Diện tích	Ha	855	0	0	100	700	20	25	10
	+ Năng suất	Tạ/ha	21,90			23,00	22,00	18,00	19,00	19,00
	+ Sản lượng	Tấn	1.873	-	-	230	1.540	36	48	19,0	-
*4.4*	*Cây mía:* + Diện tích	Ha	58	0	0	0	-	20	38	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	465,52					400,00	500,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.700	-	-	-	-	800	1.900	-	-
*4.5*	*Cây gừng:* + Diện tích	Ha	260	0	10	25	-	70	67	-	88
	+ Năng suất	Tạ/ha	285,15		280,00	280,00		280,00	300,00		280,00
	+ Sản lượng	Tấn	7.414	-	280	700	-	1.960	2.010	-	2.464
*4.6*	Cây nghệ: + Diện tích	Ha	95	15	10	20		-		-	50
	+ Năng suất	Tạ/ha	225,26	250,00	255,00	255,00					200,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.140	375	255	510	-		-	-	1.000
*4.7*	*Cây chè* + Diện tích	Ha	2.020	30	680	40,0		50	740	480	-
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	1.915	30	650	35,0		50	680	470	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	48,66	38,80	51,27	46,00		45,00	53,00	40,00	-
	+ Sản lượng (búp tươi)	Tấn	9.319	116	3.333	161	-	225	3.604	1.880	-
	Cải tạo, thâm canh chè	Ha	150		10	10		-	20	110
	Diện tích được chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc VietGAP; chè hữu cơ	Ha	65		5	10		-	20	30
*4.8*	*Cây thạch đen:* + Diện tích	Ha	60					60
	+ Năng suất	Tạ/ha	43,00					43,00
	+ Sản lượng	Tấn	258,0					258,0
5	CÂY ĂN QUẢ
*5.1*	*Cam, quýt:* + Diện tích	Ha	3.161	85	193	1.551	45	472	270	512	33
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	2.222	62	128	1.250	11	164	180	406	21
	+ Năng suất	Tạ/ha	105,14	87,50	88,00	115,00	60,00	85,00	90,00	100,00	85,00
	+ Sản lượng	Tấn	23.362	543	1.126	14.375	66	1.394	1.620	4.060	179
	Trong đó
	Diện tích được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc VietGAP	Ha	50	10	-	20	-	5	5	10	-
	Diện tích thâm canh, cải tạo	Ha	585	20	50	250	5	110	50	100	-
	Diện tích trồng mới		80	-	30	50	-	-	-	-	-
*5.2*	*Hồng không hạt:* + Diện tích	Ha	765	17	323	47	89	20	38	169	62
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	473	10	205	45	40	12	26	105	30
	+ Năng suất	Tạ/ha	48,24	56,00	45,00	45,00	30,00	45,00	45,00	61,70	45,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.282	56	923	203	147	54	117	648	135
	Trong đó
	Diện tích được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc VietGAP	Ha	7	-	2	-	-	-	-	5	-
	Diện tích thâm canh, cải tạo	Ha	55	-	25	-	20	-	-	10	-
	Diện tích trồng mới	Ha	55	-	30	-		15	-	10	-
*5.3*	*Cây mơ:* + Diện tích	Ha	523	119	-	125	-		250	29	-
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	264	45		50			140	29
	+ Năng suất	Tạ/ha	74,95	60,00		57,00			90,00	55,00
	+ Sản lượng	Tấn	1.975	270	-	285	-	-	1.260	160	-
	Trong đó
	Diện tích được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc VietGAP	ha	35	-		15			20	-
	Diện tích thâm canh, cải tạo	Ha	40	-		25			15
	Diện tích trồng mới	Ha	40	-		40			-
*5.4*	*Cây mận:* + Diện tích	Ha	696	3	275	20	28	14	17	75	264
	+ Diên tích cho thu hoạch	Ha	435	2	180	16	18	14	10	40	155
	+ Năng suất	Tạ/ha	49,60	58,00	57,00	45,00	42,00	49,00	50,00	58,50	40,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.158	12	1.026	72	76	69	51	234	620
*5.5*	*Cây chuối: +* Diện tích	Ha	1.235	160	500	60		65	300	-	150
	+ Năng suất	Tạ/ha	120,00	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00
	+ Sản lượng	Tấn	14.820	1.920	6.000	720		780	3.600	-	1.800
6	DIỆN TÍCH ĐẤT RUỘNG, SOI BÃI ĐẠT 100 TRIỆU ĐỒNG TRÊN HA TRỞ LÊN	Ha	3.500	200	430	550	850	450	430	430	160
II	CHĂN NUÔI - THÚ Y
1	Công tác phát triển chăn nuôi
*1.1*	*Tổng đàn đại gia súc*	*Con*	*90.270*	*836*	*16.300*	*6.395*	*15.170*	*12.575*	*6.784*	*12.340*	*19.870*
-	Số con hiện có	Con	68.405	621	12.020	4.880	11.850	9.550	5.204	9.150	15.130
	Đàn trâu	Con	45.220	450	7.700	3.670	7.000	8.000	3.800	6.500	8.100
	Đàn bò	Con	20.505	155	4.200	1.100	4.100	700	1.180	2.290	6.780
	Đàn ngựa	Con	2.680	16	120	110	750	850	224	360	250
-	Số con xuất chuồng	Con	21.865	215	4.280	1.515	3.320	3.025	1.580	3.190	4.740
	Số trâu xuất chuồng	Con	14.500	150	2.900	1.100	2.000	2.700	1.150	2.200	2.300
	Số bò xuất chuồng	Con	6.955	55	1.360	400	1.200	250	390	900	2.400
	Số ngựa xuất chuồng	Con	411	10	20	15	120	76	40	90	40
-	Sản lượng thịt trâu, bò, ngựa hơi	Tấn	4.881	48	958	342	734	700	356	715	1.029
	Trong đó: Sản lượng thịt trâu	Tấn	3.408	35,3	681,5	258,5	470,0	634,5	270.3	517,0	540,5
	Sản lượng thịt bò	Tấn	1.391	11,0	272,0	80,0	240,0	50,0	78,0	180,0	480,0
	Sản lượng thịt ngựa	Tấn	82	2,0	4,0	3,0	24,0	15,2	8,0	18,0	8,0
*1.2*	*Tổng đàn lợn*	*Con*	*331.770*	*25.500*	*75.000*	*24.000*	*29.070*	*34.800*	*30.300*	*50.100*	*63.000*
-	Số con hiện có	Con	139.000	5.500	26.000	11.000	18.000	15.000	12.500	20.000	31.000
-	Số con xuất chuồng	Con	192.770	20.000	49.000	13.000	11.070	19.800	17.800	30.100	32.000
-	Sản lượng thịt lợn hơi	Tấn	13.301	1.380	3.381	897	764	1.366	1.228	2.077	2.208
*1.3*	*Tổng đàn dê*	*Con*	*38.670*	*1.370*	*9.000*	*3.200*	*2.400*	*4.900*	*8.100*	*4.200*	*5.500*
-	Số con hiện có	Con	21.900	800	4.000	2.000	1.500	3.000	5.000	2.600	3.000
-	Số con xuất chuồng	Con	16.770	570	5.000	1.200	900	1.900	3.100	1.600	2.500
-	Sản lượng thịt dê hơi	Tấn	369	13	110	26	20	42	68	35	55
*1.4*	*Tổng đàn gia cầm*	*Con*	*4.030.400*	*215.800*	*507.100*	*506.400*	*340.700*	*867.100*	*681.500*	*634.500*	*277.300*
-	Số con hiện có	Con	1.715.300	92.000	215.800	215.500	145.000	369.000	290.000	270.000	118.000
-	Số con xuất chuồng	Con	2.315.100	123.800	291.300	290.900	195.700	498.100	391.500	364.500	159.300
-	Sản lượng thịt gia cầm hơi	Tấn	3.473	186	437	436	294	747	587	547	239
*1.5*	*Tổng đàn chó*	*Con*	*45.700*	*5.650*	*4.930*	*5.870*	*3.410*	*6.230*	*6.640*	*9.750*	*3.220*
2	Sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng	Tấn	22.000	1.630	4.880	1.700	1.800	2.850	2.240	3.370	3.530
3	Phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại
*3.1*	*Chăn nuôi gia trại*		15			2,0		6,0		5,0	2,0
	Gia trại chăn nuôi trâu, bò	MH	2							2,0
	Gia trại chăn nuôi lợn	MH	8			1		2		3	2
	Gia trại chăn nuôi dê	MH	2					2
	Gia trại chăn nuôi gia cầm	MH	3			1		2
*3.2*	*Chăn nuôi trang trại*
	Trang trại cQhăn nuôi trâu, bò	MH
	Trang trại chăn nuôi lợn	MH
	Trang trại chăn nuôi dê	MH
	Trang trại chăn nuôi gia cầm	MH
4	Tiêm phòng
*4.1*	*Đàn trâu, bò*
-	Vắc xin lở mồm long móng (tính cho 01 đợt)	Con	42.758	430	7.735	3.101	7.215	5.655	3.237	5.714	9.672
-	Vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò (tính cho 01 đợt)	Con	42.758	430	7.735	3.101	7.215	5.655	3.237	5.714	9.672
*4.2*	*Đàn lợn*
-	Vắc xin Dịch tả lợn (tính cho 01 đợt)	Con	34.750	1.375	6.500	2.750	4.500	3.750	3.125	5.000	7.750
-	Vắc xin tụ huyết trùng lợn (tính cho 01 đợt)	Con	34.750	1.375	6.500	2.750	4.500	3.750	3.125	5.000	7.750
*4.3*	*Đàn chó (tính cho cả năm)*	*Con*	*38.845*	*4.803*	*4.191*	*4.990*	*2.899*	*5.296*	*5.644*	*8.288*	*2.737*
III	THỦY SẢN
1	Tổng diện tích nuôi ao, hồ, nuôi ruộng		1.392	56	143	136	76	331	178	421	51
-	*Nuôi ao, hồ:* + Diện tích	Ha	1.248	56	123	136	65	315	178	341	34
	+ Năng suất	Tạ/ha	19,26	21,50	18,50	19,00	15,30	21,10	19,70	18,52	15,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.404	120	228	258	99	665	351	632	51
-	*Nuôi cá ruộng:* + Diện tích	Ha	144		20		11	16		80	17
	+ Năng suất	Tạ/ha	3,99		3,00		3,00	3,00		5,00	2,00
	+ Sản lượng	Tấn	58		6		3	5	-	40	3
-	*Nuôi cá lồng:* + Thể tích	m3	1.790		800			990
	+ Năng suất	Tạ/m3	0,30		0,30			0,30
	+ Sản lượng	Tấn	54		24			30
3	Tổng sản lượng thủy sản nuôi		2.515	120	258	258	103	699	351	672	54
IV	LÂM NGHIỆP
	*Lâm sản*
-	Gỗ	m3	255.900	16.000	43.000	20.000	30.000	38.200	52.500	40.000	16.200
-	Củi	Ste	380.000	20.000	50.000	20.000	60.000	70.000	80.000	60.000	20.000
-	Luồng, vầu	Tấn	10.000	300	1.500	1.400	1.500	1.600	1.400	1.800	500
-	Nứa	Tấn	5.100	100	600	700	300	1.200	500	1.500	200
-	Nguyên liệu giấy	Tấn	3.800	300	500	500	500	500	600	600	300
-	Nhựa Thông	Tấn	100				100
-	Quế	Tấn	500	100		100		100	100	100
-	Dịch vụ lâm nghiệp	Triệu đồng	65.000	400	10.000	8.500	8.500	10.500	11.500	11.500	4.100
-	Sản phẩm thu nhặt từ rừng	Triệu đồng	75.000	4.000	11.000	11.000	10.000	11.000	10.000	12.000	6.000

Phụ lục 3.2

KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Ha

STT	Đơn vị	Kế hoạch giao năm 2020 (ha)			Phân theo loại rừng
STT	Đơn vị	Tổng	Trồng cây phân tán	Trồng lại rừng sau khai thác; trồng theo các chương trình, dự án khác	Trồng rừng gỗ lớn	Trồng rừng gỗ nhỏ
	TỔNG	5.900	1.900	4.000	3.000	2.900
1	Huyện Ba Bể	640	240	400	270	370
1.1	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững Vườn Quốc gia Ba Bể	30	30		30	0
1.2	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Ba Bể	610	210	400	240	370
2	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Bạch Thông	700	250	450	450	250
3	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn	1.080	500	580	500	580
4	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Chợ Mới	1.170	270	900	600	570
5	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Na Rì	870	270	600	500	370
6	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Ngân Sơn	550	200	350	360	190
7	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Pác Nặm	320	70	250	70	250
8	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Bắc Kạn	220	100	120	100	120
9	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn	350		350	150	200

Biểu số 04

CÁC CHỈ TIÊU VĂN HÓA XÃ HỘI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
I	DÂN SỐ
	- Dân số trung bình của tỉnh	Người	317.400
	- Tỷ lệ tăng dân số	%	1,0
II	LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
	- Tổng số lao động đang làm việc	Người	180.000
	- Số lao động được tạo việc làm	Người	5.000
	Trong đó: Lao động nữ	Người	2.000
	- Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng	Người	500
	Trong đó: Lao động nữ	Người	200
	- Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động	%	45
III	GIẢM NGHÈO
	- Tỷ lệ hộ nghèo	%	16,88
	- Giảm tỷ lệ hộ nghèo	%	2,5
	- Trong đó: Các huyện nghèo giảm	%	3,5-4
IV	CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU
	- Tổng số xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh/huyện	Xã	122
	Trong đó:
	+ Số xã đặc biệt khó khăn (theo tiêu chuẩn của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020)	Xã	60
	+ Số xã có đường ô tô đến trung tâm	Xã	122
	+ Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm	%	100
	+ Số xã có điểm phục vụ bưu chính	Xã
	+ Tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính	%	0,0
	+ Tỷ lệ xã, phường có nhà văn hóa	%	33
	- Tỷ lệ hộ được sử dụng điện	%	98
V	Y TẾ - XÃ HỘI
	- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế	%	96
	- Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã)	Giường	32,4
	- Số bác sỹ/10.000 dân	Bác sỹ	17,5
	- Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm	Xã	4
	+ Tổng số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã	xã	112
	- Tỷ lệ xã, phường thị trấn có bác sỹ làm việc	%	100
	- Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 05 tuổi	%	<16
	- Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 01 tuổi	‰	<13
	- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi (cân nặng theo tuổi)	%	≤17,0
	- Tỷ suất chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống	Ca	<55
	- Số xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm	Xã, phường	24
	- Tỷ lệ xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm	%	19,7
	Trong đó:
	+ Số xã, phường không có tệ nạn ma túy	Xã, phường	24
	+ Số xã, phường không có tệ nạn mại dâm	Xã, phường	120
	- Tỷ số giới tính khi sinh		Không vượt 115 trẻ trai/100 trẻ gái
	- Tỷ lệ nữ được tham gia các khóa đào tạo về nâng cao trình độ lý luận chính trị	%	30
VI	VĂN HÓA
	- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa	%	92
	- Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân số được công nhận “Làng, bản tổ phố văn hóa”	%	72
	- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa	%	85
	- Số xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động	Xã, phường	92
VII	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	- Tổng số học sinh đầu năm học
	+ Mẫu giáo	Học sinh	18.000
	+ Tiểu học	Học sinh	29.485
	+ Trung học cơ sở	Học sinh	18.800
	+ Trung học phổ thông	Học sinh	7.800
	- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo	%	100
	- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi
	+ Tiểu học	%	99
	+ Trung học cơ sở	%	94
	- Số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục tăng thêm	Trường	8
	- Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục	Trường	104
	- Tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục	%	32,7

Biểu số 05

CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý	%	5
2	Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động	Khu	1
3	Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường	Khu	1
4	Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường	%	1
5	Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn	%	95
6	Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn	%	50

Biểu số 06

CÁC CHỈ TIÊU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
	CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
	- Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm	%	100
	- Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên	%	100
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp tỉnh theo mức độ 3	%	70
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp tỉnh theo mức độ 4	%	30
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp huyện theo mức độ 3	%	70
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp huyện theo mức độ 4	%	20

Biểu số 07

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Mầm non
1.1	Tổng số trường	Trường	123
1.2	Nhà trẻ
	Tổng số nhóm trẻ	Nhóm trẻ	210
	Tổng số cháu đi nhà trẻ	Cháu	3654
	Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp	%	25
1.3	Mẫu giáo
	Tổng số lớp	Lớp	855
	- Trong đó: Tổng số lớp trẻ mẫu giáo 05 tuổi	Lớp	359
	Tổng số học sinh mẫu giáo	Học sinh	18.000
	Trong đó: - Học sinh công lập	Học sinh	17.905
	- Tổng số trẻ mẫu giáo 05 tuổi	Học sinh	6.166
	Tỷ lệ huy động trẻ từ 03 - 05 tuổi vào mẫu giáo	%	99
2	Tiểu học
	Tổng số trường tiểu học	Trường	79
	Trong đó: Công lập	Trường	79
	Tổng số học sinh tiểu học	Học sinh	29.485
	Trong đó: Công lập	Học sinh	29.485
	Tỷ lệ huy động học sinh 06 tuổi vào lớp 1	%	100
	Tuyển mới vào lớp 1	Học sinh	6.125
3	Trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở
	Tổng số trường	Trường	101
	Trong đó: - Trung học cơ sở	Trường	50
	- Tiểu học và trung học cơ sở	Trường	45
	- Phổ thông dân tộc nội trú huyện	Trường	06
	Trong đó: Công lập	Trường	101
	Tổng số học sinh trung học cơ sở	Học sinh	18.800
	Trong đó: Công lập	Học sinh	18.800
	Tỷ lệ huy động học sinh 11 tuổi vào lớp 6	%	95,5
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	5.050
	Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 6/tổng số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học	%	99
4	Trung học phổ thông
	Tổng số trường trung học phổ thông	Trường	15
	Trong đó: - Công lập	Trường	14
	- Dân lập	Trường	01
	Tổng số học sinh	Học sinh	7.800
	Trong đó: - Công lập	Học sinh	7.800
	- Dân lập	Học sinh	0
	Tuyển mới vào lớp 10	Học sinh	2.650
	Công lập	Học sinh	2.650
	Dân lập	Học sinh	0
	Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 10/số học sinh tốt nghiệp lớp 9	%	65
5	Các trường dân tộc nội trú
	Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Bắc Kạn
	Tổng số lớp	Lớp	12
	Tổng số học sinh	Học sinh	420
	Tuyển mới vào lớp 10	Học sinh	140
	Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Chợ Đồn
	Tổng số lớp	Lớp	08
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Ngân Sơn
	Tổng số lớp	Lớp	08
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Na Rì
	Tổng số lớp	Lớp	08
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Ba Bể
	Tổng số lớp	Lớp	08
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Pác Nặm
	Tổng số lớp	Lớp	07
	Tổng số học sinh	Học sinh	245
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông Nội trú Chợ Mới
	Tổng số lớp	Lớp	08
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
6	Giáo dục thường xuyên
	Số trung tâm	Trung tâm	08
	Cấp tỉnh	Trung tâm	01
	Cấp huyện	Trung tâm	07
	Tổng số học sinh bổ túc văn hóa	Học sinh	1.000
	Số học sinh trung học cơ sở	Học sinh	0
	Số học sinh trung học phổ thông	Học sinh	1.000
	Liên kết đào tạo cao đẳng vừa học vừa làm	Lớp
	Liên kết đào tạo đại học vừa học vừa làm	Lớp	20
	Tổng số học viên, sinh viên vừa học vừa làm	Học viên	600
	Sinh viên cao đẳng vừa học vừa làm	Sinh viên
	Sinh viên đại học vừa học vừa làm	Sinh viên	600
	Số lớp đào tạo, bồi dưỡng có cấp chứng chỉ	Lớp	10
	Số học viên	Học viên	500
7	Giáo dục hướng nghiệp
	Số học sinh học nghề phổ thông	Học sinh	2.600
	Số học sinh trung học phổ thông được tư vấn hướng nghiệp	Học sinh	3.600
	Số học sinh trung học cơ sở được tư vấn hướng học	Học sinh	3.500
8	Giáo dục khuyết tật
	Số lớp	Lớp	10
	Học sinh	Học sinh	70
II	Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu chương trình, dự án
1	Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi	Xã	122
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi	Huyện	08
2	Phổ cập giáo dục tiểu học
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1	Xã	122
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2	Xã	122
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3	Xã	122
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1	Huyện	08
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2	Huyện	08
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3	Huyện	08
3	Phổ cập giáo dục trung học cơ sở
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 1	Xã	23
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2	Xã	52
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3	Xã	47
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 1	Huyện	05
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2	Huyện	03
4	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông	%	> 90
5	Số trường đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm	Trường	08

Biểu số 08

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Số huyện, thành phố có bệnh viện huyện	Bệnh viện	8
2	Tỷ lệ xã có trạm y tế	%	100
-	Số thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động	Thôn	1.421
-	Tỷ lệ số thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động	%	100
3	Tổng số giường bệnh kế hoạch	Giường	1.030
4	Số giường bệnh kế hoạch/vạn dân	Giường	32,4
5	Tổng số bác sỹ	Bácsỹ	558
	Trong đó: Bác sỹ điều trị	Bác sỹ
-	Số bác sỹ tuyến tỉnh	Bác sỹ	206
-	Số bác sỹ tuyến huyện	Bác sỹ	237
-	Số bác sỹ tuyến xã	Bác sỹ	115
6	Số bác sỹ/vạn dân	Bác sỹ	17,5
7	Số trạm y tế xã có bác sỹ trong biên chế	Trạm	115
8	Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ hoạt động	%	100
9	Tỷ suất chết trẻ dưới 05 tuổi	‰	< 16
10	Tỷ suất chết trẻ dưới 01 tuổi	‰	< 13
11	Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống		< 55
12	Tỷ lệ trẻ em < 05 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi)	%	≤17,0
13	Tỷ lệ trẻ em < 01 tuổi tiêm chủng đầy đủ 08 loại văcxin	%	≥ 95
14	Tỷ số giới tính khi sinh		Không vượt 115 trẻ trai/100 trẻ gái
15	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	1,0
16	Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tăng thêm	Xã	4

Biểu số 09

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
A	CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
I	Hoạt động văn hóa - tuyên truyền - triển lãm
1	Tổ chức triển lãm ảnh	Cuộc	02
2	Xây dựng đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở	Đội	06
3	Đưa thông tin về cơ sở	Buổi	100
4	Xây dựng Câu lạc bộ văn hóa - Làng văn hóa	Làng	06
5	Tổ chức hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4	Cuộc	01
6	Tham gia liên hoan, hội diễn khu vực, toàn quốc	Cuộc	03
7	Tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động cấp tỉnh	Cuộc	01
8	Xây dựng chương trình tuyên truyền mới	Chuơng trình	04
II	Hoạt động điện ảnh
1	Chiếu phim video lưu động phục vụ vùng cao	Buổi	1500
2	Chiếu phim nhựa lưu động phục vụ vùng cao	Buổi	180
III	Hoạt động nghệ thuật biểu diễn
1	Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân	Buổi	80
2	Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị	Buổi	30
3	Xây dựng chương trình nghệ thuật mới	Chương trình	01
4	Chương trình biểu diễn nghệ thuật Chào Xuân mới	Chương trình	01
IV	Hoạt động thư viện
1	Bổ sung báo, tạp chí phục vụ bạn đọc	Loại/quý	50
2	Triển lãm báo xuân tại tỉnh và cơ sở	Cuộc	02
3	Bổ sung sách thư viện (kho Thư viện tỉnh và kho luân chuyển )	Bản	3.500
8	Thực hiền Đề án “Sưu tầm, số hóa tài liệu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn”	Đề án	01
9	Tổ chức Ngày hội Đọc sách cấp tỉnh	Cuộc	01
10	Tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc	Cuộc	01
11	Phục vụ lưu động và luân chuyển sách bằng xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện tại các huyện, thành phố	Điểm	99
12	Tham gia Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách	Cuộc	01
V	Hoạt động bảo tồn - bảo tàng
1	Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể	Hồ sơ	01
2	Điều tra, thám sát khảo cổ học	Cuộc	01
3	Lập hồ sơ khoa học di tích	Di tích	07
4	Xây dựng bia biển di tích	Bia	02
5	Sưu tầm tài liệu hiện vật	Hoạt động	01
6	Dự án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020”	Dự án	01
7	Sưu tầm, bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống của người Tày ở tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
8	Trưng bày, giới thiệu chuyên đề về “Trò chơi truyền thống của trẻ em các dân tộc tỉnh Bắc Kạn”	Hoạt động	01
9	Khảo sát, kiểm kê di tích	Cuộc	01
10	Xây dựng Đề án Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp tỉnh, giai đoạn 2020 - 2030	Đề án	01
VI	Hoạt động thể dục - thể thao
1	Tuyển chọn và đào tạo vận động viên năng khiếu (Võ Taekwondo, Võ Boxing, Bắn cung, Bắn nỏ, Điền kinh)	Môn	05
2	Tổ chức giải thể thao cấp tỉnh	Giải	09
3	Tham gia thi đấu giải thể thao khu vực, toàn quốc	Giải	08
4	Xây dựng phong trào phát triển thể dục thể thao cấp xã	Xã	06
5	Đăng cai tổ chức Giải Vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc năm 2020	Giải	01
6	Đăng cai tổ chức và tham gia thi đấu Giải Bóng chuyền hơi trung - cao tuổi toàn quốc năm 2020	Giải	01
7	Tập huấn Hướng dẫn viên cơ sở về Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em	Lớp	01
VII	Hoạt động phát triển du lịch
1	Tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”	Chương trình	01
2	Xây dựng Đề án “Du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2025”	Đề án	01
3	Xây dựng biển quảng cáo du lịch tấm lớn đặt tại tuyến đường Quốc lộ 3 mới	Biển	01
4	Tổ chức Chương trình Framtrip về du lịch Bắc Kạn	Hoạt động	01
5	Tham gia các sự kiện, hội chợ du lịch khu vực, toàn quốc	Cuộc	05
6	Xuất bản tập gấp bản đồ du lịch Bắc Kạn; Cẩm nang du lịch Bắc Kạn (Tiếng Việt và Tiếng Anh)	Bộ	1.000
7	Xây dựng phóng sự, video, clip tuyên truyền quảng bá về du lịch Bắc Kạn phát triển kênh VTV của Trung ương và địa phương	Hoạt động	01
VIII	Hoạt động sự nghiệp gia đình
1	Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6	Hoạt động	01
2	Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (25/11)	Hoạt động	01
3	Nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình	Mô hình	01
4	Xây dựng kịch, tiểu phẩm tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình	Hoạt động	01
5	Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3	Hoạt động	01
6	Tổ chức nói chuyện chuyên đề về chăm sóc người cao tuổi	Hoạt động	01
7	Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình	Hoạt động	01
IX	Hoạt động khác về văn hóa, thể thao và du lịch
1	Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”	Hoạt động	05
2	Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng bá ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định số: 1556/QĐ-UBND ngày 11/9/2014)	Đề án	01
3	Tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2020)	Hoạt động	01
4	Thực hiện Dự án giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số và đưa giáo dục văn hóa truyền thống các dân tộc vào trường học	Hoạt động	01
5	Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã	Lớp	01
6	Điều chỉnh Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	Hoạt động	01
B	CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1	Chi ngân sách nhà nước cho Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch/tổng chi ngân sách nhà nước toàn tỉnh	%	1,8
2	Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa văn hóa nông thôn mới	%	10
3	Tỷ lệ phường đạt chuẩn văn minh đô thị	%	50
4	Tỷ lệ xã, phường có nhà văn hóa	%	30
5	Tỷ lệ làng, bản, thôn xóm, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa	%	72
6	Tỷ lệ làng, bản, thôn xóm, ấp, khu phố có nhà văn hóa	%	93
7	Số điểm vui chơi trẻ em được đầu tư	Điểm	01
8	Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa	%	85
9	Tỷ lệ làng, bản có thư viện, tủ sách công cộng	%	100
10	Số di tích được tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp	Di tích	02
11	Số di sản văn hóa được UNESCO và quốc gia, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương công nhận	Di tích	07
12	Tỷ lệ số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên	%	32
13	Tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể thao	%	16,8
14	Tỷ lệ trường học học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất và thực hiện thể dục thể thao ngoại khóa	%	100
15	Số vận động viên được tập trung đào tạo	Vân động viên	50
	Trong đó: - Số vận động viên trẻ	Vận động viên	50
16	Số lượt người đến Bảo tàng	Lượt người/năm	300
17	Số lượt người đến Rạp hát	Lượt người/năm	20.000
18	Số lượt người đến xem phim	Lượt người/năm	135.000
19	Số buổi chiếu phim lưu động	Buổi	1.680
20	Số lượng văn hóa phi vật thể truyền thống được sưu tầm, phát huy	Dự án	01
21	Tổng số khách du lịch	Nghìn lượt	563,89
	Trong đó: - Khách quốc tế	Nghìn lượt	18,19
	- Khách nội địa	Nghìn lượt	545,7
22	Số khách sạn	Khách sạn	23
	- Số khách sạn từ 3 sao trở lên	Khách sạn	01
	- Số khách sạn từ 2 sao trở xuống	Khách sạn	22
23	Tổng thu từ khách du lịch	Tỷ đồng	371
24	Chỉ tiêu phát triển trong lĩnh vực sự nghiệp gia đình
25	Cấp xã, phường
	- Tỷ lệ xã/phường có Ban Chỉ đạo mô hình phòng, chống bạo lực gia đình	%	19
	- Tỷ lệ làng/bản có Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững	%	8,4
	- Tỷ lệ xã/phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình	%	9,6
	- Tỷ lệ xã/phường xây dựng kế hoạch công tác gia đình	%	97

Biểu số 10

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Lao động việc làm
-	Giải quyết việc làm	Người	5.000
	Trong đó: Lao động nữ	Người	2.000
-	Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng	Người	500
	Trong đó: Lao động nữ	Người	200
-	Tư vấn giới thiệu việc làm	Người	3.500
	Trong đó:
	+ Số người tìm được việc làm	Người	1.000
	Riêng lao động nữ	Người	400
2	Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
-	Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc	Người	25.229
-	Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện	Người	4.500
-	Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp	Người	17.437
-	Tỷ lệ tham gia so với số thuộc diện tham gia
+	Bảo hiểm xã hội bắt buộc	%	95,0
+	Bảo hiểm xã hội thất nghiệp	%	95,0
-	Tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện	%	30,0
3	Dạy nghề: Tổng số học sinh đào tạo	Người	6.000
	Trong đó:	Người	6.000
-	Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn	Người	300
+	Trình độ cao đẳng	Người	90
+	Trình độ trung cấp	Người	210
-	Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn	Người	120
+	Trình độ cao đẳng	Người	60
+	Trình độ trung cấp	Người	60
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Người	5.580
+	Riêng đào tạo nghề cho lao động nông thôn	Người	3.000
4	Bảo vệ chăm sóc trẻ em
-	Số xã, phường phù hợp với trẻ em	Xã, phường	88
5	Phòng, chống tệ nạn xã hội

Phụ lục 10.1

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
			Tổng số	Chi tiết
			Tổng số	Thành phố Bắc Kạn	Pác Nặm	Ba Bể	Ngân Sơn	Bạch Thông	Chợ Đồn	Chợ Mới	Na Rì	BHXH tỉnh
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I	Đối tượng thuộc diện tham gia		177.296	17.208	19.303	28.339	17.131	18.666	29.849	21.061	21.554	4.185
	- BHXH bắt buộc	Người	26.535	4.880	1.800	2.469	1.748	2.226	3.888	2.750	2.589	4.185
	- BHXH tự nguyện	Người	150.761	12.328	17.503	25.870	15.383	16.440	25.961	18.311	18.965	-
	- BHXH thất nghiệp	Người	18.336	4.050	1.154	1.566	1.221	1.200	3.044	1.750	1.470	2.881
II	Số người tham gia BHXH		-
	- BHXH bắt buộc	Người	25.229	5.045	1.611	2.307	1.603	1.783	3.957	2.307	2.431	4.185
	- BHXH tự nguyện	Người	4.500	1.015	210	429	345	314	900	537	750
	- BHXH thất nghiệp	Người	17.437	4.010	1.051	1.497	1.016	1.039	2.991	1.543	1.409	2.881
III	Tỷ lệ tham gia so với số thuộc diện tham gia
	- BHXH bắt buộc	%	95,1	103,4	89,5	93,4	91,7	80,1	101,8	83,9	93,9
	- BHXH tự nguyện	%	3,0	8,2	1,2	1,7	2,2	1,9	3,5	2,9	4,0
	- BHXH thất nghiệp	%	95,1	99,0	91,1	95,6	83,2	86,6	98,3	88,2	95,9
IV	Tốc độ tăng trưởng
	- BHXH bắt buộc	%	4,9	9,3	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	-
	- BHXH tự nguyện	%	50,0	49,9	50,0	50,0	50,0	50,2	50,0	50,0	50,0
	- BHXH thất nghiệp	%	2,4	4,2	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	-

Biểu số 11

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
A	Trường Cao đẳng Cộng đồng	Người	370
1	Hệ cao đẳng	Người	310
2	Hệ trung cấp	Người	60
B	Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú	Người	300
1	Hệ cao đẳng	Người	90
2	Hệ trung cấp	Người	210
3	Hệ sơ cấp	Người

Biểu số 12

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
I	Hoạt động báo chí - xuất bản
1	Tổ chức họp báo cung cấp thông tin	Cuộc	06
2	Hoạt động thông tin đối ngoại	Lớp	01
II	Hoạt động bưu chính
1	Hoạt động luân chuyển sách báo	Hoạt động	01
2	Điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí	Hoạt động	01
3	Tổ chức phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU của Việt Nam trên địa bàn tỉnh	Hoạt động	01
4	Thuê dịch vụ wifi công cộng, thực hiện Quy hoạch kỹ thuật hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
5	Triển khai chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo kế hoạch hành động quốc gia về IPv6	Hoạt động	01
6	Nâng cao năng lực quản lý nhà nước để quản lý, thực hiện quy hoạch kỹ thuật hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
7	Triển khai kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020	Hoạt động	01
8	Tổ chức hội nghị chuyên đề để tuyên truyền phổ biến về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất	Hoạt động	01
III	Hoạt động công nghệ thông tin	Hoạt động	01
1	Hoạt động Đội Ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
2	Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
3	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm một của, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao	Hoạt động	01
4	Thuê dịch vụ phần mềm quản lý thông tin cán bộ	Hoạt động	01
5	Chi phí duy trì và cước tin nhắn phát sinh phục vụ hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
6	Tuyên truyền về ứng dụng hệ thống chính quyền điện tử tỉnh	Hoạt động	01
7	Hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Hoạt động	01
8	Cập nhật, xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, phiên bản 2.0	Hoạt động	01
9	Xây dựng phần mềm tổng hợp, đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp	Hoạt động	01
10	Bảo trì Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh	Hoạt động	01
11	Mua sắm giấy phép bảo hành và dịch vụ kỹ thuật các thiết bị mạng, bảo mật và lưu trữ của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh	Hoạt động	01
12	Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng	Hoạt động	01
13	Duy trì chuyên trang Chung tay xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
14	Triển khai IPv6 tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh	Hoạt động	01
15	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin giám sát an toàn thông tin hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
16	Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc	Hoạt động	01
17	Nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến	Hoạt động	02
18	Chuyển đổi, chuẩn hóa và tạo dữ liệu dùng chung	Hoạt động	03
IV	Hoạt động thông tin truyền thông
1	Triển lãm sách chào mừng “Ngày sách Việt Nam 21/4”	Cuộc	01
2	Tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất	Hoạt động	01
3	Tổ chức triển lãm biển đảo tại huyện	Cuộc	01
4	Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bắc Kạn trên các phương tiện truyền thông	Hoạt động	01
5	Tập huấn về cung cấp thông tin điện tử	Lớp	01
6	Tập huấn sản xuất chương trình trên Đài Truyền thanh xã	Lớp	01

Biểu số 13

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Số Đài , Trạm Phát thanh - Truyền hình của đơn vị
-	Truyền hình	Kênh	01
-	Phát thanh	Kênh	01
2	Số giờ phát sóng chương trình địa phương Đai tinh
*2.1*	*Phát thanh*	*Giơ*
-	Phát sóng phát thanh FM	Giờ	5.201
-	Phát thanh trực tuyến	Giờ	5.201
-	Số giờ chi tiết theo các thứ tiếng
+	Tiếng Việt	Giờ	2.099
+	Tiếng dân tộc	Giờ	3.102
	Tiếng Tày - Nùng	Giờ	912
	Mông	Giờ	1.095
	Dao	Giờ	1.095
*2.2*	*Truyền hình*	*Giờ*
-	Phát vệ tinh Vinasat 1 (chuẩn SD, khung hình 16/9)	Giờ	7.026
-	Phát trên truyền hình cáp VTVcab (chuẩn SD)	Giờ	7.026
-	Máy phát Analog	Giờ	7.026
-	Truyền hình trực tuyến	Giờ	7.026
-	Số giờ chi tiết theo các thứ tiếng
+	Tiếng Việt	Giờ	6.870
+	Tiếng dân tộc	Giờ	156
	Tiếng Tày - Nùng	Giờ	52
	Mông	Giờ	52
	Dao	Giờ	52
2.3	Trang Thông tin điện tử tổng hợp	Ngày	365
3	Số giờ tiếp sóng 02 Đài Trung ương
-	Truyền hình	Giờ	7.026
-	Phát thanh	Giờ	35.040

Biểu số 14

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH GIAO NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020		Thành phố Bắc Kạn		Huyện Bạch Thông		Huyện Chợ Mới		Huyện Chợ Đồn		Huyện Na Rì		Huyện Ngân Sơn		Huyện Ba Bể		Huyện Pác Nặm		Văn phòng Cục Thuế		Hải quan
STT	Nội dung	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TỔNG THU NSNN	676.000	716.000	137.090	151.500	13.420	13.900	14.300	14.700	105.000	111.500	16.800	17.600	14.580	14.800	28.700	30.000	8.650	9.500	331.460	346.500	6.000	6.000
I	Thu nội địa	670.000	710.000	137.090	151.500	13.420	13.900	14.300	14.700	105.000	111.500	16.800	17.600	14.580	14.800	28.700	30.000	8.650	9.500	331.460	346.500	0	0
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	92.300	98.000	300	300	80	80	160	160	20.400	23.900	170	170	380	380	1.570	1.670	120	120	69.120	71.220
	- Thuế giá trị gia tăng	69.300	71.400	270	270	80	80	160	160	400	400	170	170	200	200	170	170	120	120	67.730	69.830
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.600	1.600	30	30									180	180					1.390	1.390
	- Thuế tài nguyên	21.400	25.000							20.000	23.500					1.400	1.500
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	0	0
	- Thu khác	0	0
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	7.000	7.000	480	480	30	30	60	60	190	190	50	50	5	5	160	160	80	80	5.945	5.945
	- Thuế giá trị gia tăng	5.240	5.240	200	200	10	10	45	45	120	120	10	10			70	70	40	40	4.745	4.745
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.600	1.600	200	200	5	5	5	5	70	70	40	40			40	40	40	40	1.200	1.200
	- Thuế tài nguyên	160	160	80	80	15	15	10	10					5	5	50	50
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	0	0
	- Thu khác	0	0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	100	150																	100	150
	- Thuế giá trị gia tăng	100	150																	100	150
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
	- Thuế tài nguyên	0	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	140.000	151.900	23.200	27.410	4.990	5.240	4.900	5.190	19.400	20.200	4.170	4.520	7.000	7.100	9.200	9.880	2.400	2.930	64.740	69.430
	- Thuế giá trị gia tăng	102.150	113.505	20.800	25.010	2.800	3.050	2.640	2.680	5.350	6.150	3.305	3.655	2.975	2.975	5.650	6.330	2.325	2.855	56.305	60.800
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	350	350	280	280	15	15	10	10	20	20	15	15							10	10
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.000	11.545	920	920	40	40	250	500	250	250	140	140	800	900	150	150	25	25	8.425	8.620
	- Thuế tài nguyên	26.500	26.500	1.200	1.200	2.135	2.135	2.000	2.000	13.780	13.780	710	710	3.225	3.225	3.400	3.400	50	50
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	0	0
	- Thu khác	0	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	30.000	30.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.360	1.360	1.850	1.850	1.900	1.900	855	855	1.600	1.600	630	630	10.805	10.805
6	Thuế bảo vệ môi trường	110.000	115.000																	110.000	115.000
7	Lệ phí trước bạ	45.000	45.000	21.150	21.150	2.800	2.800	3.300	3.300	4.700	4.700	4.000	4.000	3.100	3.100	4.500	4.500	1.450	1.450
8	Thu phí, lệ phí	68.000	70.000	4.000	4.000	1.200	1.200	1.500	1.500	44.500	45.000	1.500	1.500	1.800	1.800	3.900	3.900	400	400	9.200	10.700
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	3.000	3.200	210	230	400	420	600	600	550	600	300	350	220	240	460	480	260	280
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	550	700	350	430	20	30	20	30	110	160	10	10	20	20	10	10	10	10
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	12.000	12.000																	12.000	12.000
12	Thu tiền sử dụng đất	97.000	110.000	73.500	83.500	1.300	1.500	900	1.000	11.500	13.000	2.600	3.000	400	500	5.500	6.000	1.300	1.500
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.000																	15.000	15.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	10.000	11.000																	10.000	11.000
16	Thu khác ngân sách	40.000	41.000	3.900	4.000	1.580	1.580	1.500	1.500	1.800	1.900	2.100	2.100	800	800	1.770	1.770	2.000	2.100	24.550	25.250
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	50	50			20	20									30	30
18	Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSĐP hưởng 100%
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	6.000	6.000																			6.000	6.000
	- Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	5.000	5.000																			5.000	5.000
	- Thuế xuất khẩu	1.000	1.000																			1.000	1.000
III	Thu viện trợ

Biểu số 15

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020		Thành phố Bắc Kạn		Huyện Bạch Thông		Huyện Chợ Mới		Huyện Chợ Đồn		Huyện Na Rì		Huyện Ngân Sơn		Huyện Ba Bể		Huyện Pác Nặm		VP Cục Thuế		Hải quan
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG THU NSNN	716.000	623.650	151.500	141.239	13.900	13.145	14.700	13.931	111.500	107.424	17.600	16.440	14.800	14.064	30.000	28.556	9.500	8.599	346.500	280.252	6.000
I	Thu nội địa	710.000	623.650	151.500	141.239	13.900	13.145	14.700	13.931	111.500	107.424	17.600	16.440	14.800	14.064	30.000	28.556	9.500	8.599	346.500	280.252
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	98.000	98.000	300	0	80	0	160	0	23.900	23.500	170	0	380	0	1.670	1.500	120	0	71.220	73.000
	- Thuế giá trị gia tăng	71.400	71.400	270		80		160		400		170		200		170		120		69.830	71.400
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.600	1.600	30		0		0		0		0		180		0		0		1.390	1.600
	- Thuế tài nguyên	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0
	- Thu khác		0
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	7.000	7.000	480	480	30	30	60	60	190	190	50	50	5	5	160	160	80	80	5.945	5.945
	- Thuế giá trị gia tăng	5.240	5.240	200	200	10	10	45	45	120	120	10	10	0	0	70	70	40	40	4.745	4.745
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.600	1.600	200	200	5	5	5	5	70	70	40	40	0	0	40	40	40	40	1.200	1.200
	- Thuế tài nguyên	160	160	80	80	15	15	10	10	0	0	0	0	5	5	50	50	0	0	0	0
	- Thu khác		0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0																		0
	- Thuế giá trị gia tăng	150	150																	150	150
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	151.900	151.900	27.410	27.130	5.240	5.225	5.190	5.180	20.200	20.180	4.520	4.505	7.100	7.100	9.880	9.880	2.930	2.930	69.430	69.770
	- Thuế giá trị gia tăng	113.505	113.505	25.010	25.010	3.050	3.050	2.680	2.680	6.150	6.150	3.655	3.655	2.975	2.975	6.330	6.330	2.855	2.855	60.800	60.800
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	350	350	280		15		10		20	0	15	0	0	0	0	0	0	0	10	350
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.545	11.545	920	920	40	40	500	500	250	250	140	140	900	900	150	150	25	25	8.620	8.620
	- Thuế tài nguyên	26.500	26.500	1.200	1.200	2.135	2.135	2.000	2.000	13.780	13.780	710	710	3.225	3.225	3.400	3.400	50	50	0	0
	- Thu khác		0
5	Thuế thu nhập cá nhân	30.000	30.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.360	1.360	1.850	1.850	1.900	1.900	855	855	1.600	1.600	630	630	10.805	10.805
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	3.200	3.200	230	230	420	420	600	600	600	600	350	350	240	240	480	480	280	280	0	0
7	Thu tiền sử dụng đất	110.000	110.000	83.500	75.150	1.500	1.350	1.000	900	13.000	11.700	3.000	2.700	500	450	6.000	5.400	1.500	1.350	0	11.000
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	700	700	430	430	30	30	30	30	160	160	10	10	20	20	10	10	10	10	0	0
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	12.000	12.000
10	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0	0
11	Thuế bảo vệ môi trường	115.000	45.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	115.000	45.900
	- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	45.900	45.900																	45.900	45.900
	- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	69.100	0																	69.100
12	Lệ phí trước bạ	45.000	45.000	21.150	21.150	2.800	2.800	3.300	3.300	4.700	4.700	4.000	4.000	3.100	3.100	4.500	4.500	1.450	1.450	0	0
	- Trước bạ đất	9.320	9.320	4.653	4.653	616	616	726	726	1.034	1.034	300	300	682	682	990	990	319	319		0
	- Trước bạ phương tiện	35.680	35.680	16.497	16.497	2.184	2.184	2.574	2.574	3.666	3.666	3.700	3.700	2.418	2.418	3.510	3.510	1.131	1.131		0
13	Thu phí, lệ phí	70.000	67.200	4.000	3.840	1.200	1.152	1.500	1.440	45.000	43.200	1.500	1.440	1.800	1.728	3.900	3.744	400	384	10.700	10.272
-	Phí và lệ phí trung ương	2.800	0	160		48		60		1.800		60		72		156		16		428
-	Phí và lệ phí địa phương	67.200	67.200	3.840	3.840	1.152	1.152	1.440	1.440	43.200	43.200	1.440	1.440	1.728	1.728	3.744	3.744	384	384	10.272	10.272
14	Thu khác ngân sách	41.000	29.000	4.000	2.829	1.580	1.118	1.500	1.061	1.900	1.344	2.100	1.485	800	566	1.770	1.252	2.100	1.485	25.250	17.860
	Thu Trung ương	12.000	0	1.171		462		439		556		615		234		518		615		7.390
	Thu địa phương	29.000	29.000	2.829	2.829	1.118	1.118	1.061	1.061	1.344	1.344	1.485	1.485	566	566	1.252	1.252	1.485	1.485	17.860	17.860
15	Thu cố định tại xã	0																		0	0
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	11.000	8.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	11.000	8.550
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
18	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	50	50			20	20									30	30
19	Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSĐP hưởng 100%	0	0
II	Thu từ dầu thô		0
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	6.000	0																			6.000
	- Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	5.000																				5.000
	- Thuế xuất khẩu	1.000																				1.000
IV	Thu viện trợ

Biểu số 16

NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỪ 50% TĂNG THU GIỮA SỐ DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2020 SO VỚI NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Cấp tỉnh	Thành phố Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
1	Dự toán năm 2020
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	716.000	352.500	151.500	13.900	14.700	111.500	17.600	14.800	30.000	9.500
-	Phần thu ngân sách địa phương được hưởng	623.650	280.252	141.239	13.145	13.931	107.424	16.440	14.064	28.556	8.599
	Trong đó: Tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	125.000	26.000	75.150	1.350	900	11.700	2.700	450	5.400	1.350
-	Phần thu ngân sách huyện, thành phố làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	498.650	254.252	66.089	11.795	13.031	95.724	13.740	13.614	23.156	7.249
2	Dự toán năm 2017
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	600.000	291.100	111.500	15.800	18.450	98.150	18.300	12.380	26.500	7.820
-	Phần thu ngân sách địa phương được hưởng	535.330	236.943	107.311	14.915	16.648	97.092	17.518	11.911	25.532	7.460
	Trong đó: Tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	69.000	19.500	32.400	900	1.890	4.500	3.780	900	3.780	1.350
-	Phần thu ngân sách huyện, thành phố làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	466.330	217.443	74.911	14.015	14.758	92.592	13.738	11.011	21.752	6.110
3	Số tăng thu ngân sách cấp huyện, thành phố làm cơ sở để tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	32.320	36.809	-8.822	-2.220	-1.727	3.132	2	2.603	1.404	1.139
	Trong đó:
-	Sử dụng 50% làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	22.546	18.405				1.566	1	1.302	702	570
-	Sử dụng 50% tăng chi ngân sách huyện, thành phố	22.543	18.404				1.566	1	1.301	702	569

Biểu số 17

DỰ TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số thu	Trong đó		Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị	Giao dự toán chi từ nguồn thu để lại đơn vị
STT	Đơn vị	Tổng số thu	Phí, lệ phí	Thu sự nghiệp	Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị	Giao dự toán chi từ nguồn thu để lại đơn vị
	Tổng số	326.900	9.072	317.828	5.905	320.993	14.415	320.102
1	Sở Giao thông Vận tải (phí, lệ phí)	1.770	1.770		1.147	623	80	623
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	70	70		7	63	18	63
-	Phí thẩm định TKKT-DT	20	20		2	18		18
-	Phí kiểm tra lâm sàng vận chuyển động vật	50	50		5	45	18	45
3	Sở Xây dựng (phí)	100	100		100
4	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	804	24	780	102	702	205	702
-	Thu sự nghiệp	780		780	78	702	205	702
-	Phí, lệ phí	24	24		24
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.916	2.346	570	15	2.901	1.160	2.901
-	Thu sự nghiệp	570		570	15	555	222	555
-	Học phí	2.346	2.346			2.346	938	2.346
6	Sở Y tế	285.000	410	284.590	258	284.742	8.450	284.742
-	Viện phí, dịch vụ y tế dự phòng, dịch vụ kiểm nghiệm dược mỹ phẩm và thu khác	284.590		284.590	217	284.373	8.390	284.373
-	Phí y tế dự phòng
-	Phí giám định y khoa + giám định pháp y 05%	310	310		16	294	30	294
-	Lệ phí cấp phép hành nghề 20%	100	100		25	75	30	75
-	Phí kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm 10%
-	Học phí
7	Sở Tư pháp	1.375	1.375		419	954	60	954
-	Phí công chứng	900	900		371	529	30	529
-	Phí đấu giá, tham gia đấu giá	475	475		48	425	30	425
8	Đài Phát thanh- Truyền hình	5.400		5.400	500	4.900	425	4.900
-	Thu quảng cáo, chuyên mục truyền hình	5.400		5.400	500	4.900	425	4.900
9	Sở Tài nguyên Môi trường	5.905	1.805	4.100	1.351	4.554	483	4.554
10	Sở Khoa học và Công nghệ (phí)	250	250		38	212	40	212
-	Phí kiểm định đo lường chất lượng
11	Sở Kế hoạch và Đầu tư (phí)	65	65		56	9	3	9
12	Sở Công Thương	490	250	240	76	414	135	414
	Thu phí, lệ phí	250	250		51	199	80	199
	Thu sự nghiệp	240		240	25	215	55	215
13	Tỉnh đoàn	1.100		1.100	92	1.008	140	1.008
-	Thu dịch vụ
14	Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn	7.280		7.280	45	7.235	1.397	7.235
-	Học phí	400		400		400	160	400
-	Nguồn thu miễn giảm học phí theo Nghị định số: 86/2015/NĐ-CP	2.630		2.630		2.630	1.052	2.630
-	Thu dịch vụ	4.000		4.000	45	3.955	165	3.955
-	Thu khác	250		250		250	20	250
15	Trường Chính trị	2.746		2.746	67	2.679	300	2.679
-	Học phí	2.596		2.596	67	2.529	300	2.529
-	Thu khác	150		150		150		150
16	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình	1.000		1.000	455	545	103	545
17	Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn	607	607		607
18	Trường Cao đẳng Cộng đồng	1.800		1.800	40	1.760	275	1.760
-	Học phí	1.450		1.450	32	1.418	245	1.418
-	Thu dịch vụ	350		350	8	342	30	342
19	Sở Thông tin và Truyền thông	220		220	22	198	18	198
20	Văn phòng Tỉnh ủy (Báo Bắc Kạn)	2.318		2.318	91	2.227	891	1.336
21	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	484		484		484	199	484
22	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh (Nhà Khách tỉnh Bắc Kạn)	5.200		5.200	417	4.783	33	4.783

Biểu số 18

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
1	2	3
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.934.417
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	623.650
-	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	262.710
-	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	360.940
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.310.767
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.915.252
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	336.495
3	Thu bổ sung có mục tiêu	2.059.020
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.984.817
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	3.925.797
1	Chi đầu tư phát triển	594.690
2	Chi thường xuyên	3.243.915
3	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	84.192
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.059.020
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	736.411
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.322.609
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	BỘI THU/BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	50.400
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.700
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	8.700
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	59.100

Biểu số 19

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	5.591.019
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	280.252
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.310.767
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.915.252
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	336.495
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.059.020
II	Chi ngân sách	5.641.419
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.148.654
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.492.765
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	1.674.667
-	Chi thực hiện cải cách tiền lương	254.977
-	Chi bổ sung có mục tiêu	563.121
III	Bội chi ngân sách địa phương	50.400
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	2.836.163
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	343.398
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.492.765
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.674.667
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	254.977
-	Thu bổ sung có mục tiêu	563.121
II	Chi ngân sách	2.836.163

Biểu số 20

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Tổng số	Chia ra
NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Tổng số	Dự toán phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh	Dự toán giao cho các huyện, thành phố	Dự toán chưa phân bổ tỉnh điều hành
A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH	5.984.817	2.439.450	2.836.163	709.204
A1. Chi cân đối ngân sách	3.925.797	1.382.654	2.339.766	203.377
I. Chi đầu tư phát triển	594.690	324.679	210.566	59.445
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	411.290	248.279	111.566	51.445
Trong đó:
- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	40.487	40.487
- Chi khoa hoc công nghệ	4.446	4.446
2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất	110.000	11.000	99.000
3. Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước
4. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	15.000
5. Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	50.400	50.400
6. Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên	8.000		0	8.000
II. Chi thường xuyên	3.243.915	1.054.975	2.080.363	108.577
1. Chi sự nghiệp kinh tế	283.538	120.576	132.962	30.000
2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.306.975	220.333	1.071.642	15.000
3. Chi sự nghiệp y tế	315.266	307.266		8.000
4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	15.670	12.670		3.000
5 Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	19.938	12.738	7.200
6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	49.513	38.720	8.793	2.000
7. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	6.982	5.803	1.179
8. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	29.359	18.718	10.641
9. Chi đảm bảo xã hội	81.034	10.903	70.131
10. Chi quản lý hành chính	1.012.659	271.563	714.491	26.605
11. Chi an ninh	20.160	13.898	6.262
12. Chi quốc phòng	69.537	21.138	48.399
13. Chi khác ngân sách	10.312	649	8.663	1.000
14. Chi thực hiện cải cách tiền lương	22.972			22.972
III. Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	2.000
IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V. Dự phòng ngân sách	84.192		48.837	35.355
Theo mức quy định	76.712		45.047	31.665
Tiết kiệm thêm 02% chi thường xuyên để thực hiện Chương trình nông thôn mới	7.480		3.790	3.690
A2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	2.059.020	1.056.796	496.397	505.827
I. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia	736.411	2.338	386.158	347.915
1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	301.811	2.338	93.680	205.793
- Vốn đầu tư	237.595	0	65.941	171.654
+ Vốn trong nước	153.716			153.716
+ Vốn ngoài nước	83.879		65.941	17.938
- Vốn sự nghiệp	64.216	2.338	27.739	34.139
2. Chương trìnhmục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	434.600		292.478	142.122
- Vốn đầu tư	343.500		292.478	51.022
+ Vốn trong nước	192.936		192.936	0
+ Vốn ngoài nước	150.564		99.542	51.022
- Vốn sự nghiệp	91.100			91.100
II. Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	958.762	846.257		112.505
1. Vốn trong nước	385.005	272.500		112.505
2. Vốn nước ngoài	573.757	573.757		0
3. Vốn Trái phiếu Chính phủ	0
III. Chi từ vốn sự nghiệp để thực hiện các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ, chế độ, chính sách theo quy định	363.847	208.201	110.239	45.407
1. Vốn trong nước	319.637	208.201	110.239	1.197
2. Vốn ngoài nước	44.210			44.210
B. BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	50.400
C. CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.700
D. TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	59.100
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	59.100

Ghi chú: Dự toán chưa phân bổ tỉnh điều hành được thuyết minh tại Phụ biểu số 01

Biểu số 21

DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020	Dự toán phân bổ chi tiết năm 2020	Dự toán chưa phân bổ
	Tổng số	363.847	318.440	45.407
I	Vốn nước ngoài	44.210		44.210
II	Vốn trong nước	319.637	318.440	1.197
1	Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo địa phương	560	560	-
2	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ	247	247	0
3	Chính sách trợ giúp pháp lý Quyết định số: 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	611	611	0
4	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học sinh cho học sinh phổ thông và cao đẳng, đại học theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP	25.333	25.333	0
5	Chính sách hỗ trợ học sinh vùng kinh tế - xã hội đặc biêt khó khăn theo Nghị định 116	18.337	18.337	0
6	Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 03 - 05 tuổi	917		917
7	Chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP	193	193
8	Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú	8.014	8.014	0
9	Chính sách hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật	4.457	4.457	0
10	Kinh phí thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định số: 53/QĐ-TTg	8.895	8.895	0
11	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1.672	1.672	0
12	Kinh phí thực hiện Đề án Giảm thiểu hôn nhân cận huyết	280	280	0
13	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn	45.575	45.575	0
14	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi	6.170	6.170	0
15	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong; học sinh, sinh viên; hộ cận nghèo, hộ nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình	5.233	5.233	0
16	Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136	17.446	17.446	0
17	Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	11.300	11.300	0
18	Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	3.175	3.175	0
19	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	495	495	0
20	Kinh phí hỗ trợ Công ty Lâm nghiệp có rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác theo Quyết định số: 2242/QĐ-TTg	1.310	1.310	0
21	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	3.673	3.673	0
22	Vốn chuẩn bị động viên	15.000	15.000
23	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	2.200	2.200	0
24	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	4.800	4.800	0
25	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	32.533	32.533	0
26	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	7.840	7.560	280
27	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	90.841	90.841	-
-	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	5.573	5.573	0
-	Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	40.000	40.000	0
-	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	5.055	5.055	0
-	Chương trình mục tiêu y tế - dân số	5.430	5.430	0
-	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	623	623	0
-	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy	1.960	1.960	0
-	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	29.600	29.600	0
-	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.000	1.000	0
-	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300	0
-	Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin	1.300	1.300	0
28	Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán năm 2019	2.530	2.530	0

Ghi chú: Dự toán phân bổ chi tiết nêu trên đã được tổng hợp vào biểu dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và các huyện, thành phố.

Biểu số 22

BỘI CHI VÀ KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020
1	2	3
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.875.397
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.925.797
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	50.400
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH	124.730
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	43.516
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	09%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	35.016
-	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	14.312
-	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	3.000
-	Chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	6.721
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	500
-	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	7.983
-	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho cơ sở hạ tầng các tỉnh Đông Bắc - tỉnh Bắc Kạn	2.500
-	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	8.500
II	Trả nợ gốc vay trong năm
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	8.700
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.200
	- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	7.500
2	Nguồn trả nợ	8.700
	- Từ nguồn vay
	- Bội thu ngân sách địa phương	8.700
	- Tăng thu, tiết kiệm chi
	- Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm	59.100
1	*Theo mục đích vay*	*59.100*
	- Vay bù đắp bội chi	50.400
	- Vay trả nợ gốc	8.700
2	*Theo nguồn vay*	*59.100*
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	59.100
+	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	17.100
+	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	9.100
+	Chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	11.500
+	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	2.500
+	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	11.000
+	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho cơ sở hạ tầng các tỉnh Đông Bắc - tỉnh Bắc Kạn	4.000
+	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở
	Chưa phân bổ	3.900
	- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	-
IV	Tổng dư nợ cuối năm	93.916
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	83%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	92.916
-	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	30.212
-	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	12.100
-	Chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	18.221
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	3.000
-	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	18.983
-	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho cơ sở hạ tầng các tỉnh Đông Bắc - tỉnh Bắc Kạn	6.500
-	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở	3.900
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	1.000
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	2.000
1	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	700
2	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	400
3	Chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	300
4	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	100
5	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	100
6	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho cơ sở hạ tầng các tỉnh Đông Bắc - tỉnh Bắc Kạn	200
7	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở	200

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2488/QĐ-UBND	Bắc Kạn, ngày 10 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số: 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số: 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số: 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 29/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải

Biểu số 01

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH CHỦ YẾU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010)	%	6,8
	- Nông, lâm nghiệp - thủy sản	%	3,5
	- Công nghiệp - Xây dựng	%	9
	+ Công nghiệp	%	10,0
	+ Xây dựng	%	8,3
	- Dịch vụ	%	7,8
2	Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành)	Tỷ đồng	13.458
3	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	40
4	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	716
5	Diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi từ trồng lúa, ngô sang trồng cây có giá trị kinh tế cao (duy trì)	Ha	1.610
6	Bình quân lương thực có hạt trên đầu người/năm	Kg	550
7	Trồng rừng	Ha	5.900
8	Trong đó: Trồng rừng gỗ lớn (trồng tập trung hoặc phân tán)	Ha	3.000
9	Tỷ lệ che phủ rừng	%	≥72
10	Phát triển sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên	Sản phẩm	30
11	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm	Xã	03
12	Hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp	Hợp tác xã	18
13	Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng	%	>7,5
14	Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%	98,5
15	Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia	%	98
16	Số lao động được giải quyết việc làm mới	Lao động	5.000
17	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	45
18	Tỷ lệ tham gia so với số thuộc diện tham gia
	- Bảo hiểm xã hội bắt buộc	%	95
	- Bảo hiểm xã hội thất nghiệp	%	95
19	Tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện so với năm 2019	%	30
20	Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2019	%	2,5
21	Trong đó: Các huyện nghèo giảm	%	3,5-4
22	Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm	Xã	04
23	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế	%	96
24	Tỷ lệ tăng dân số	%	01
25	Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi (cân nặng theo tuổi)	%	≤ 17
26	Số giường bệnh kế hoạch/vạn dân	Giường	32,4
27	Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm	Trường	08
28	Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia	%	90
29	Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt “Khu dân cư văn hóa”	%	72
30	Tỷ lệ số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”	%	85
31	Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm	%	95
32	Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên	%	100
33	Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng so với năm 2019	Bậc	≥ 01
34	Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng so với năm 2019	Bậc	≥ 03
35	Chi tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng	%	100
36	Tỷ lệ điều tra, khám phá án	%	≥ 85
37	Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương)		Giảm 03 tiêu chí

Biểu số 02

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2019, KẾ HOẠCH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá so sánh)	Triệu đồng	7.630.800
-	Nông, lâm nghiệp, thủy sản	Triệu đồng	2.102.100
-	Công nghiệp và xây dựng	Triệu đồng	1.249.900
+	Công nghiệp	Triệu đồng	463.700
+	Xây dựng	Triệu đồng	786.200
-	Dịch vụ	Triệu đồng	4.029.600
-	Thuế sản phẩm	Triệu đồng	249.200
2	Tốc độ tăng trưởng kinh tế	%	6,8
-	Nông, lâm nghiệp, thủy sản	%	3,5
-	Công nghiệp và xây dựng	%	9,0
+	Công nghiệp	%	10,0
+	Xây dựng	%	8,5
-	Dịch vụ	%	7,8
-	Thuế sản phẩm	%	8,0
3	Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá hiện hành)	Triệu đồng	13.458.900
	+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản	Triệu đồng	3.765.000
	+ Công nghiệp và xây dựng	Triệu đồng	2.055.900
	+ Dịch vụ	Triệu đồng	7.238.000
	+ Thuế sản phẩm	Triệu đồng	400.000
4	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	40
5	Cơ cấu Tổng giá trị gia tăng theo ngành kinh tế (giá hiện hành)
	- Nông, lâm nghiệp, thủy sản	%	28,0
	- Công nghiệp và xây dựng	%	15,3
	- Dịch vụ	%	53,8
	+ Thuế sản phẩm	%	3,0
6	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn	Triệu đồng	6.518.000
7	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Triệu đồng	716.000
8	Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn	Triệu đồng	5.300.000

Biểu số 03

CÁC CHỈ TIÊU NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
A	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
I	TRỒNG TRỌT
1	Cây lương thực có hạt
	*Tổng sản lượng lương thực có hạt*	Tấn	*175.365*
	Trong đó: + Thóc	Tấn	112.416
	+ Ngô	Tấn	62.949
1.1	Cây lúa	Ha
	Lúa ruộng cả năm	Ha	*22.128*
a	Vụ xuân + Diện tích	Ha	8.300
	+ Năng suất	Tạ/ha	56,3
	+ Sản lượng	Tấn	46.728
b	Vụ mùa + Diện tích	Ha	13.828
	+ Năng suất	Tạ/ha	47,05
	+ Sản lượng	Tấn	65.689
-	Sản xuất lúa hàng hóa	Ha
	+ Diện tích sử dụng giống lúa chất lượng	Ha	3.950
	+ Diện tích sản xuất lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm	Ha	345
1.2	Cây ngô	Ha	*14.326*
a	Vụ đông xuân + Diện tích	Ha	8.698
	+ Năng suất	Tạ/ha	45,95
	+ Sản lượng	Tấn	39.971
b	Vụ hè thu + Diện tích	Ha	5.628
	+ Năng suất	Tạ/ha	40.83
	+ Sản lượng	Tấn	22.977
*1.4*	*Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa*	Ha
	Duy trì diện tích đã chuyển đổi	Ha	1.610
2	Cây chất bột	Ha	1.337
*2.1*	*Khoai môn* + Diện tích	Ha	252
	+ Năng suất	Tạ/ha	92,54
	+ Sản lượng	Tấn	2.332
*2.2*	*Dong riềng* + Diện tích	Ha	*520*
	+ Năng suất	Tạ/ha	753,37
	+ Sản lượng	Tấn	39.175
*2.3*	*Khoai lang* + Diện tích	Ha	565
	+ Năng suất	Tạ/ha	51,6
	+ Sản lượng	Tấn	2.916
3	Cây rau, đậu các loại	Ha	3.656
*3.1*	*Rau các loại* + Diện tích	Ha	2.954
	+ Năng suất	Tạ/ha	128,47
	+ Sản lượng	Tấn	37.950
*3.2*	*Đậu các loại* + Diện tích	Ha	702
	+ Năng suất	Tạ/ha	12,67
	+ Sản lượng	Tấn	889,5
4	Cây công nghiệp	Ha	4.400
*4.1*	*Đậu tương* + Diện tích	Ha	570
	+ Năng suất	Tạ/ha	17,34
	+ Sản lượng	Tấn	989
*4.2*	*Lạc* + Diện tích	Ha	542
	+ Năng suất	Tạ/ha	19,29
	+ Sản lượng	Tấn	1045,7
*4.3*	*Thuốc lá* + Diện tích	Ha	855
	+ Năng suất	Tạ/ha	21,9
	+ Sản lượng	Tấn	1.873
*4.4*	*Mía* + Diện tích	Ha	58
	+ Năng suất	Tạ/ha	285,15
	+ Sản lượng	tấn	2.700
*4.5*	*Gừng + Diện tích*	ha	260
	+ Năng suất	Tạ/ha	285,15
	+ Sản lượng	Tấn	7.414
*4.6*	*Nghệ* + Diện tích	Ha	95
	+ Năng suất	Tạ/ha	225,26
	+ Sản lượng	Tấn	2.140
*4.7*	*Chè* + Diện tích	Ha	2.020
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	1.915
	+ Năng suất	Tạ/ha	48,66
	+ Sản lượng	Tấn	9.319
-	Diện tích cải tạo, thâm canh chè	Ha	150
-	Diện tích được chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, chè hữu cơ	Ha	65
5	Cây ăn quả	Ha
*5.1*	*Cam, quýt* + Diện tích	Ha	3.161
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	2.222
	+ Năng suất	Tạ/ha	105,14
	+ Sản lượng	Tấn	23.362
-	Diện tích trồng mới	Ha	80
-	Diện tích cải tạo, thâm canh	Ha	585
-	Diện tích được chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP	Ha	50
*5.2*	*Hồng không hạt* + Diện tích	Ha	765
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	473
	+ Năng suất	Tạ/ha	48,24
	+ Sản lượng	Tấn	2.282
-	Diện tích trồng mới	Ha	55
-	Diện tích cải tạo, thâm canh	Ha	55
-	Diện tích được chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP	Ha	7
6	Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên	Ha	3.500
II	CHĂN NUÔI
1	Đàn đại gia súc
1.1	Số con hiện có	Con	68.405
-	Đàn trâu	Con	42.220
-	Đàn bò	Con	20.505
-	Ngựa	Con	2.680
1.2	Số con bán, giết mổ	Con	21.865
2	Đàn lợn
-	Số con hiện có	Con	139.000
-	Số con xuất bán, giết mổ	Con	192.770
3	Đàn dê
-	Số con hiện có	Con	21.900
4	Tổng đàn gia cầm
-	Số con hiện có	Con	1.715.300
-	Số con xuất bán, giết mổ	Con	2.315.100
5	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	22.000
III	THỦY SẢN
-	Diện tích	Ha	1.392
-	Năng suất	Tạ/ha	19,0
-	Sản lượng nuôi trồng	Tấn	2.515
IV	LÂM NGHIỆP
1	Trồng rừng	Ha	5.900
2	Khoanh nuôi rừng tái sinh, rừng phòng hộ	Ha	2.095
3	Bảo vệ rừng tự nhiên, phòng hộ và đặc dụng	Ha	263.155
4	Tỷ lệ che phủ rừng	%	≥72
5	Sản lượng khai thác lâm sản
-	Gỗ khai thác	m3	255.900
-	Củi khai thác	ster	380.000
V	PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1	Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%	98,5
2	Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được bình quân/xã	Tiêu chí	12,5
3	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm	Xã	03
4	Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới	Xã	25
5	Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới	%	22,7
B	CÔNG NGHIỆP
1	Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010	Triệu đồng	1.384.000
2	Một số sản phẩm chủ yếu
	- Tinh quặng kẽm	Tấn	18.300
	- Tinh quặng chì	Tấn	7.550
	- Quặng oxít chì, kẽm	Tấn	17.000
	- Tinh quặng sắt	Tấn	20.000
	- Chì kim loại	Tấn	6.500
	- Bột kẽm	Tấn	10.000
	- Điện thương phẩm	Triệu KWh	250
	- Giấy bìa các loại	tấn	2.500
	- Gỗ xẻ	m3	43.000
	- Gạch nung các loại	1.000 viên	52.000
	- Đũa sơ chế	Tấn	3.300
	- Quần áo may sẵn	1.000 cái	1.170
	- Nước máy sản xuất	1.000m3	2.700
	- Miến dong	Tấn	1.600
	- Ván dán	m3	20.000
	- Vàng	Kg	26
C	DỊCH VỤ
1	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành)	Triệu đồng	6.518.000
2	Tổng lượng khách du lịch	Lượt khách	563.890
	Khách quốc tế	Lượt khách	18.190
	Khách du lịch nội địa	Lượt khách	545.700
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	371
D	XUẤT NHẬP KHẨU
	Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	3,0
	Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	7,0

Phụ lục 3.1

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Các huyện, thành phố
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	Thành phố Bắc Kạn	Ba Bể	Bạch Thông	Ngân Sơn	Na Rì	Chợ Mới	Chợ Đồn	Pác Nặm
I	TRỒNG TRỌT
1	CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT	Ha	36.454
*	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	175.365	4.093	29.810	19.505	17.160	34.310	21.567	28.585	20.335
	Trong đó: + Thóc	Tấn	112.417	3.363	20.240	14.400	9.075	19.600	13.454	21.865	10.420
	+ Ngô	Tấn	62.948	730	9.570	5.105	8.085	14.710	8.113	6.720	9.915
1.1	Cây lúa
-	Lúa ruộng cả năm	Ha	22.128	650	4.000	2.650	1.950	3.850	2.678	4.150	2.200
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	8.300	300	1.600	1.150	150	1.600	1.000	1.700	800
	+ Năng suất	Tạ/ha	56,30	53,80	56,00	60,00	53,00	55,00	54,00	58,00	55,00
	+ Sản lượng	Tấn	46.728	1.613	8.960	6.900	795	8.800	5.400	9.860	4.400
	Trong đó:
	Diện tích sử dụng giống lúa chất lượng (HT1; QR1; PC6…)	Ha	1.470	40	350	200	20	300	80	400	80
	Diện tích sản xuất lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm	Ha	220	-	-	50	0	0	-	170	-
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	13.828	350	2.400	1.500	1.800	2.250	1.678	2.450	1.400
	+ Năng suất	Tạ/ha	47,50	50,00	47,00	50,00	46,00	48,00	48,00	49,00	43,00
	+ Sản lượng	Tấn	65.689	1.750	11.280	7.500	8.280	10.800	8.054	12.005	6.020
	Trong đó:
	Diện tích sử dụng giống lúa chất lượng (Bao thai; Khẩu nua lếch; Khẩu nua pái…)	Ha	2.480	30	250	200	100	150	150	1.500	100
	Diện tích sản xuất lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm	Ha	125	-	-	0	100	-	-	25	-
1.2	Cây ngô	Ha	14.326	180	2.150	1.100	1.950	3.350	1.846	1.450	2.300
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	8.698	100	1.150	600	750	1.950	1.198	1.050	1.900
	+ Năng suất	Tạ/ha	46,0	45,0	46,0	47,5	47,0	46,0	45,0	48,0	44,5
	+ Sản lượng	Tấn	39.971	450	5.290	2.850	3.525	8.970	5.391	5.040	8.455
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	5.628	80	1.000	500	1.200	1.400	648	400	400
	+ Năng suất	Tạ/ha	40,8	35,0	42,8	45,1	38,0	41,0	42,0	42,0	36,5
	+ Sản lượng	Tấn	22.977	280	4.280	2.255	4.560	5.740	2.722	1.680	1.460
1.3	Duy trì diện tích đã chuyển đổi năm 2018 và 2019	Ha	1.610	35	230	220	703	168	110	70	74
2	CÂY CHẤT BỘT	Ha	1.337
*2.1*	*Cây khoai lang:* + Diện tích	Ha	565	0	50	120	20	100	150	60	65
	+ Năng suất	Tạ/ha	51,60		54,00	55,00	40,00	50,00	53,00	53,00	45,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.916	-	270	660	80	500.0	795	318.0	293
*2.2*	*Cây khoai môn:* + Diện tích	Ha	252	15	20	30	10	60	57	40	20
	+ Năng suất	Tạ/ha	92,54	85,00	83,00	85,00	70,00	99,00	95,00	97,00	95,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.332	127,5	166,0	255	70.0	594,0	542	388,0	190
*2.3*	*Cây dong riềng:* + Diện tích	Ha	520	0	150	50	-	300	20	-	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	753,37		720,00	727,00		778,00	700,00
	+ Sản lượng	Tấn	39.175	-	10.800	3.635	-	23.340	1.400	-
	Trong đó
	Diện tích trồng giống địa phương	Ha	170		100	50		-	20
	Diện tích thâm canh, lên luống	Ha	150		50	0		100	-
	Diện tích thâm canh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm	Ha	290		20	20		250	-
3	CÂY RAU, ĐẬU CÁC LOẠI		3.656
*3.1*	*Cây rau:* + Diện tích	Ha	2.954	180	470	400	180	500	434	500	290
	+ Năng suất	Tạ/ha	128,47	130,00	130,00	130,00	125,00	130,00	125,00	130,00	125,00
	+ Sản lượng	Tấn	37.950	2.340,0	6.110	5.200	2.250	6.500	5.425	6.500,0	3.625
	Diện tích trồng rau được chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc VietGAP…		8	-	-	-	-	-	2	5,0	1
	Diện tích trồng rau ứng dụng công nghệ cao	Ha	2	-	-	-	-	-	2	-	-
*3.2*	*Cây đậu đỗ:* + Dịên tích	Ha	702	10	30	30	40	310	122	50	110
	+ Năng suất	Tạ/ha	12,67	16,00	12,50	13,50	12,00	13,00	12,50	12,00	12,00
	+ Sản lượng	Tấn	890	16,0	37,5	40,50	48	403	153	60,0	132
4	CÂY CÔNG NGHIỆP		4.400
*4.1*	*Cây Đậu tương:* + Diện tích	Ha	570	0	90	30	30	200	60	40	120
	+ Năng suất	Tạ/ha	17,34		17,50	18,00	17,00	17,00	19,00	17,00	17,00
	+ Sản lượng	Tấn	989	-	157,5	54,0	51,0	340	114	68,0	204
*4.2*	*Cây lạc:* + Diện tích	Ha	542	5	50	50	30	190	92	90	35
	+ Năng suất	Tạ/ha	19,29	18,20	18,20	19,00	18,20	17,00	19,00	20,80	18,30
	+ Sản lượng	Tấn	1.046	9	91,0	95,00	55	370	175	187,2	64
*4.3*	*Cây thuốc lá:* + Diện tích	Ha	855	0	0	100	700	20	25	10
	+ Năng suất	Tạ/ha	21,90			23,00	22,00	18,00	19,00	19,00
	+ Sản lượng	Tấn	1.873	-	-	230	1.540	36	48	19,0	-
*4.4*	*Cây mía:* + Diện tích	Ha	58	0	0	0	-	20	38	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	465,52					400,00	500,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.700	-	-	-	-	800	1.900	-	-
*4.5*	*Cây gừng:* + Diện tích	Ha	260	0	10	25	-	70	67	-	88
	+ Năng suất	Tạ/ha	285,15		280,00	280,00		280,00	300,00		280,00
	+ Sản lượng	Tấn	7.414	-	280	700	-	1.960	2.010	-	2.464
*4.6*	Cây nghệ: + Diện tích	Ha	95	15	10	20		-		-	50
	+ Năng suất	Tạ/ha	225,26	250,00	255,00	255,00					200,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.140	375	255	510	-		-	-	1.000
*4.7*	*Cây chè* + Diện tích	Ha	2.020	30	680	40,0		50	740	480	-
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	1.915	30	650	35,0		50	680	470	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	48,66	38,80	51,27	46,00		45,00	53,00	40,00	-
	+ Sản lượng (búp tươi)	Tấn	9.319	116	3.333	161	-	225	3.604	1.880	-
	Cải tạo, thâm canh chè	Ha	150		10	10		-	20	110
	Diện tích được chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc VietGAP; chè hữu cơ	Ha	65		5	10		-	20	30
*4.8*	*Cây thạch đen:* + Diện tích	Ha	60					60
	+ Năng suất	Tạ/ha	43,00					43,00
	+ Sản lượng	Tấn	258,0					258,0
5	CÂY ĂN QUẢ
*5.1*	*Cam, quýt:* + Diện tích	Ha	3.161	85	193	1.551	45	472	270	512	33
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	2.222	62	128	1.250	11	164	180	406	21
	+ Năng suất	Tạ/ha	105,14	87,50	88,00	115,00	60,00	85,00	90,00	100,00	85,00
	+ Sản lượng	Tấn	23.362	543	1.126	14.375	66	1.394	1.620	4.060	179
	Trong đó
	Diện tích được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc VietGAP	Ha	50	10	-	20	-	5	5	10	-
	Diện tích thâm canh, cải tạo	Ha	585	20	50	250	5	110	50	100	-
	Diện tích trồng mới		80	-	30	50	-	-	-	-	-
*5.2*	*Hồng không hạt:* + Diện tích	Ha	765	17	323	47	89	20	38	169	62
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	473	10	205	45	40	12	26	105	30
	+ Năng suất	Tạ/ha	48,24	56,00	45,00	45,00	30,00	45,00	45,00	61,70	45,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.282	56	923	203	147	54	117	648	135
	Trong đó
	Diện tích được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc VietGAP	Ha	7	-	2	-	-	-	-	5	-
	Diện tích thâm canh, cải tạo	Ha	55	-	25	-	20	-	-	10	-
	Diện tích trồng mới	Ha	55	-	30	-		15	-	10	-
*5.3*	*Cây mơ:* + Diện tích	Ha	523	119	-	125	-		250	29	-
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	264	45		50			140	29
	+ Năng suất	Tạ/ha	74,95	60,00		57,00			90,00	55,00
	+ Sản lượng	Tấn	1.975	270	-	285	-	-	1.260	160	-
	Trong đó
	Diện tích được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc VietGAP	ha	35	-		15			20	-
	Diện tích thâm canh, cải tạo	Ha	40	-		25			15
	Diện tích trồng mới	Ha	40	-		40			-
*5.4*	*Cây mận:* + Diện tích	Ha	696	3	275	20	28	14	17	75	264
	+ Diên tích cho thu hoạch	Ha	435	2	180	16	18	14	10	40	155
	+ Năng suất	Tạ/ha	49,60	58,00	57,00	45,00	42,00	49,00	50,00	58,50	40,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.158	12	1.026	72	76	69	51	234	620
*5.5*	*Cây chuối: +* Diện tích	Ha	1.235	160	500	60		65	300	-	150
	+ Năng suất	Tạ/ha	120,00	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00
	+ Sản lượng	Tấn	14.820	1.920	6.000	720		780	3.600	-	1.800
6	DIỆN TÍCH ĐẤT RUỘNG, SOI BÃI ĐẠT 100 TRIỆU ĐỒNG TRÊN HA TRỞ LÊN	Ha	3.500	200	430	550	850	450	430	430	160
II	CHĂN NUÔI - THÚ Y
1	Công tác phát triển chăn nuôi
*1.1*	*Tổng đàn đại gia súc*	*Con*	*90.270*	*836*	*16.300*	*6.395*	*15.170*	*12.575*	*6.784*	*12.340*	*19.870*
-	Số con hiện có	Con	68.405	621	12.020	4.880	11.850	9.550	5.204	9.150	15.130
	Đàn trâu	Con	45.220	450	7.700	3.670	7.000	8.000	3.800	6.500	8.100
	Đàn bò	Con	20.505	155	4.200	1.100	4.100	700	1.180	2.290	6.780
	Đàn ngựa	Con	2.680	16	120	110	750	850	224	360	250
-	Số con xuất chuồng	Con	21.865	215	4.280	1.515	3.320	3.025	1.580	3.190	4.740
	Số trâu xuất chuồng	Con	14.500	150	2.900	1.100	2.000	2.700	1.150	2.200	2.300
	Số bò xuất chuồng	Con	6.955	55	1.360	400	1.200	250	390	900	2.400
	Số ngựa xuất chuồng	Con	411	10	20	15	120	76	40	90	40
-	Sản lượng thịt trâu, bò, ngựa hơi	Tấn	4.881	48	958	342	734	700	356	715	1.029
	Trong đó: Sản lượng thịt trâu	Tấn	3.408	35,3	681,5	258,5	470,0	634,5	270.3	517,0	540,5
	Sản lượng thịt bò	Tấn	1.391	11,0	272,0	80,0	240,0	50,0	78,0	180,0	480,0
	Sản lượng thịt ngựa	Tấn	82	2,0	4,0	3,0	24,0	15,2	8,0	18,0	8,0
*1.2*	*Tổng đàn lợn*	*Con*	*331.770*	*25.500*	*75.000*	*24.000*	*29.070*	*34.800*	*30.300*	*50.100*	*63.000*
-	Số con hiện có	Con	139.000	5.500	26.000	11.000	18.000	15.000	12.500	20.000	31.000
-	Số con xuất chuồng	Con	192.770	20.000	49.000	13.000	11.070	19.800	17.800	30.100	32.000
-	Sản lượng thịt lợn hơi	Tấn	13.301	1.380	3.381	897	764	1.366	1.228	2.077	2.208
*1.3*	*Tổng đàn dê*	*Con*	*38.670*	*1.370*	*9.000*	*3.200*	*2.400*	*4.900*	*8.100*	*4.200*	*5.500*
-	Số con hiện có	Con	21.900	800	4.000	2.000	1.500	3.000	5.000	2.600	3.000
-	Số con xuất chuồng	Con	16.770	570	5.000	1.200	900	1.900	3.100	1.600	2.500
-	Sản lượng thịt dê hơi	Tấn	369	13	110	26	20	42	68	35	55
*1.4*	*Tổng đàn gia cầm*	*Con*	*4.030.400*	*215.800*	*507.100*	*506.400*	*340.700*	*867.100*	*681.500*	*634.500*	*277.300*
-	Số con hiện có	Con	1.715.300	92.000	215.800	215.500	145.000	369.000	290.000	270.000	118.000
-	Số con xuất chuồng	Con	2.315.100	123.800	291.300	290.900	195.700	498.100	391.500	364.500	159.300
-	Sản lượng thịt gia cầm hơi	Tấn	3.473	186	437	436	294	747	587	547	239
*1.5*	*Tổng đàn chó*	*Con*	*45.700*	*5.650*	*4.930*	*5.870*	*3.410*	*6.230*	*6.640*	*9.750*	*3.220*
2	Sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng	Tấn	22.000	1.630	4.880	1.700	1.800	2.850	2.240	3.370	3.530
3	Phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại
*3.1*	*Chăn nuôi gia trại*		15			2,0		6,0		5,0	2,0
	Gia trại chăn nuôi trâu, bò	MH	2							2,0
	Gia trại chăn nuôi lợn	MH	8			1		2		3	2
	Gia trại chăn nuôi dê	MH	2					2
	Gia trại chăn nuôi gia cầm	MH	3			1		2
*3.2*	*Chăn nuôi trang trại*
	Trang trại cQhăn nuôi trâu, bò	MH
	Trang trại chăn nuôi lợn	MH
	Trang trại chăn nuôi dê	MH
	Trang trại chăn nuôi gia cầm	MH
4	Tiêm phòng
*4.1*	*Đàn trâu, bò*
-	Vắc xin lở mồm long móng (tính cho 01 đợt)	Con	42.758	430	7.735	3.101	7.215	5.655	3.237	5.714	9.672
-	Vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò (tính cho 01 đợt)	Con	42.758	430	7.735	3.101	7.215	5.655	3.237	5.714	9.672
*4.2*	*Đàn lợn*
-	Vắc xin Dịch tả lợn (tính cho 01 đợt)	Con	34.750	1.375	6.500	2.750	4.500	3.750	3.125	5.000	7.750
-	Vắc xin tụ huyết trùng lợn (tính cho 01 đợt)	Con	34.750	1.375	6.500	2.750	4.500	3.750	3.125	5.000	7.750
*4.3*	*Đàn chó (tính cho cả năm)*	*Con*	*38.845*	*4.803*	*4.191*	*4.990*	*2.899*	*5.296*	*5.644*	*8.288*	*2.737*
III	THỦY SẢN
1	Tổng diện tích nuôi ao, hồ, nuôi ruộng		1.392	56	143	136	76	331	178	421	51
-	*Nuôi ao, hồ:* + Diện tích	Ha	1.248	56	123	136	65	315	178	341	34
	+ Năng suất	Tạ/ha	19,26	21,50	18,50	19,00	15,30	21,10	19,70	18,52	15,00
	+ Sản lượng	Tấn	2.404	120	228	258	99	665	351	632	51
-	*Nuôi cá ruộng:* + Diện tích	Ha	144		20		11	16		80	17
	+ Năng suất	Tạ/ha	3,99		3,00		3,00	3,00		5,00	2,00
	+ Sản lượng	Tấn	58		6		3	5	-	40	3
-	*Nuôi cá lồng:* + Thể tích	m3	1.790		800			990
	+ Năng suất	Tạ/m3	0,30		0,30			0,30
	+ Sản lượng	Tấn	54		24			30
3	Tổng sản lượng thủy sản nuôi		2.515	120	258	258	103	699	351	672	54
IV	LÂM NGHIỆP
	*Lâm sản*
-	Gỗ	m3	255.900	16.000	43.000	20.000	30.000	38.200	52.500	40.000	16.200
-	Củi	Ste	380.000	20.000	50.000	20.000	60.000	70.000	80.000	60.000	20.000
-	Luồng, vầu	Tấn	10.000	300	1.500	1.400	1.500	1.600	1.400	1.800	500
-	Nứa	Tấn	5.100	100	600	700	300	1.200	500	1.500	200
-	Nguyên liệu giấy	Tấn	3.800	300	500	500	500	500	600	600	300
-	Nhựa Thông	Tấn	100				100
-	Quế	Tấn	500	100		100		100	100	100
-	Dịch vụ lâm nghiệp	Triệu đồng	65.000	400	10.000	8.500	8.500	10.500	11.500	11.500	4.100
-	Sản phẩm thu nhặt từ rừng	Triệu đồng	75.000	4.000	11.000	11.000	10.000	11.000	10.000	12.000	6.000

Phụ lục 3.2

KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Ha

STT	Đơn vị	Kế hoạch giao năm 2020 (ha)			Phân theo loại rừng
STT	Đơn vị	Tổng	Trồng cây phân tán	Trồng lại rừng sau khai thác; trồng theo các chương trình, dự án khác	Trồng rừng gỗ lớn	Trồng rừng gỗ nhỏ
	TỔNG	5.900	1.900	4.000	3.000	2.900
1	Huyện Ba Bể	640	240	400	270	370
1.1	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững Vườn Quốc gia Ba Bể	30	30		30	0
1.2	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Ba Bể	610	210	400	240	370
2	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Bạch Thông	700	250	450	450	250
3	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn	1.080	500	580	500	580
4	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Chợ Mới	1.170	270	900	600	570
5	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Na Rì	870	270	600	500	370
6	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Ngân Sơn	550	200	350	360	190
7	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Pác Nặm	320	70	250	70	250
8	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Bắc Kạn	220	100	120	100	120
9	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn	350		350	150	200

Biểu số 04

CÁC CHỈ TIÊU VĂN HÓA XÃ HỘI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
I	DÂN SỐ
	- Dân số trung bình của tỉnh	Người	317.400
	- Tỷ lệ tăng dân số	%	1,0
II	LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
	- Tổng số lao động đang làm việc	Người	180.000
	- Số lao động được tạo việc làm	Người	5.000
	Trong đó: Lao động nữ	Người	2.000
	- Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng	Người	500
	Trong đó: Lao động nữ	Người	200
	- Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động	%	45
III	GIẢM NGHÈO
	- Tỷ lệ hộ nghèo	%	16,88
	- Giảm tỷ lệ hộ nghèo	%	2,5
	- Trong đó: Các huyện nghèo giảm	%	3,5-4
IV	CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU
	- Tổng số xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh/huyện	Xã	122
	Trong đó:
	+ Số xã đặc biệt khó khăn (theo tiêu chuẩn của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020)	Xã	60
	+ Số xã có đường ô tô đến trung tâm	Xã	122
	+ Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm	%	100
	+ Số xã có điểm phục vụ bưu chính	Xã
	+ Tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính	%	0,0
	+ Tỷ lệ xã, phường có nhà văn hóa	%	33
	- Tỷ lệ hộ được sử dụng điện	%	98
V	Y TẾ - XÃ HỘI
	- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế	%	96
	- Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã)	Giường	32,4
	- Số bác sỹ/10.000 dân	Bác sỹ	17,5
	- Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm	Xã	4
	+ Tổng số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã	xã	112
	- Tỷ lệ xã, phường thị trấn có bác sỹ làm việc	%	100
	- Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 05 tuổi	%	<16
	- Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 01 tuổi	‰	<13
	- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi (cân nặng theo tuổi)	%	≤17,0
	- Tỷ suất chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống	Ca	<55
	- Số xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm	Xã, phường	24
	- Tỷ lệ xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm	%	19,7
	Trong đó:
	+ Số xã, phường không có tệ nạn ma túy	Xã, phường	24
	+ Số xã, phường không có tệ nạn mại dâm	Xã, phường	120
	- Tỷ số giới tính khi sinh		Không vượt 115 trẻ trai/100 trẻ gái
	- Tỷ lệ nữ được tham gia các khóa đào tạo về nâng cao trình độ lý luận chính trị	%	30
VI	VĂN HÓA
	- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa	%	92
	- Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân số được công nhận “Làng, bản tổ phố văn hóa”	%	72
	- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa	%	85
	- Số xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động	Xã, phường	92
VII	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	- Tổng số học sinh đầu năm học
	+ Mẫu giáo	Học sinh	18.000
	+ Tiểu học	Học sinh	29.485
	+ Trung học cơ sở	Học sinh	18.800
	+ Trung học phổ thông	Học sinh	7.800
	- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo	%	100
	- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi
	+ Tiểu học	%	99
	+ Trung học cơ sở	%	94
	- Số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục tăng thêm	Trường	8
	- Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục	Trường	104
	- Tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục	%	32,7

Biểu số 05

CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý	%	5
2	Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động	Khu	1
3	Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường	Khu	1
4	Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường	%	1
5	Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn	%	95
6	Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn	%	50

Biểu số 06

CÁC CHỈ TIÊU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
	CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
	- Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm	%	100
	- Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên	%	100
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp tỉnh theo mức độ 3	%	70
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp tỉnh theo mức độ 4	%	30
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp huyện theo mức độ 3	%	70
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp huyện theo mức độ 4	%	20

Biểu số 07

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Mầm non
1.1	Tổng số trường	Trường	123
1.2	Nhà trẻ
	Tổng số nhóm trẻ	Nhóm trẻ	210
	Tổng số cháu đi nhà trẻ	Cháu	3654
	Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp	%	25
1.3	Mẫu giáo
	Tổng số lớp	Lớp	855
	- Trong đó: Tổng số lớp trẻ mẫu giáo 05 tuổi	Lớp	359
	Tổng số học sinh mẫu giáo	Học sinh	18.000
	Trong đó: - Học sinh công lập	Học sinh	17.905
	- Tổng số trẻ mẫu giáo 05 tuổi	Học sinh	6.166
	Tỷ lệ huy động trẻ từ 03 - 05 tuổi vào mẫu giáo	%	99
2	Tiểu học
	Tổng số trường tiểu học	Trường	79
	Trong đó: Công lập	Trường	79
	Tổng số học sinh tiểu học	Học sinh	29.485
	Trong đó: Công lập	Học sinh	29.485
	Tỷ lệ huy động học sinh 06 tuổi vào lớp 1	%	100
	Tuyển mới vào lớp 1	Học sinh	6.125
3	Trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở
	Tổng số trường	Trường	101
	Trong đó: - Trung học cơ sở	Trường	50
	- Tiểu học và trung học cơ sở	Trường	45
	- Phổ thông dân tộc nội trú huyện	Trường	06
	Trong đó: Công lập	Trường	101
	Tổng số học sinh trung học cơ sở	Học sinh	18.800
	Trong đó: Công lập	Học sinh	18.800
	Tỷ lệ huy động học sinh 11 tuổi vào lớp 6	%	95,5
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	5.050
	Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 6/tổng số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học	%	99
4	Trung học phổ thông
	Tổng số trường trung học phổ thông	Trường	15
	Trong đó: - Công lập	Trường	14
	- Dân lập	Trường	01
	Tổng số học sinh	Học sinh	7.800
	Trong đó: - Công lập	Học sinh	7.800
	- Dân lập	Học sinh	0
	Tuyển mới vào lớp 10	Học sinh	2.650
	Công lập	Học sinh	2.650
	Dân lập	Học sinh	0
	Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 10/số học sinh tốt nghiệp lớp 9	%	65
5	Các trường dân tộc nội trú
	Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Bắc Kạn
	Tổng số lớp	Lớp	12
	Tổng số học sinh	Học sinh	420
	Tuyển mới vào lớp 10	Học sinh	140
	Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Chợ Đồn
	Tổng số lớp	Lớp	08
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Ngân Sơn
	Tổng số lớp	Lớp	08
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Na Rì
	Tổng số lớp	Lớp	08
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Ba Bể
	Tổng số lớp	Lớp	08
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Pác Nặm
	Tổng số lớp	Lớp	07
	Tổng số học sinh	Học sinh	245
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông Nội trú Chợ Mới
	Tổng số lớp	Lớp	08
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
6	Giáo dục thường xuyên
	Số trung tâm	Trung tâm	08
	Cấp tỉnh	Trung tâm	01
	Cấp huyện	Trung tâm	07
	Tổng số học sinh bổ túc văn hóa	Học sinh	1.000
	Số học sinh trung học cơ sở	Học sinh	0
	Số học sinh trung học phổ thông	Học sinh	1.000
	Liên kết đào tạo cao đẳng vừa học vừa làm	Lớp
	Liên kết đào tạo đại học vừa học vừa làm	Lớp	20
	Tổng số học viên, sinh viên vừa học vừa làm	Học viên	600
	Sinh viên cao đẳng vừa học vừa làm	Sinh viên
	Sinh viên đại học vừa học vừa làm	Sinh viên	600
	Số lớp đào tạo, bồi dưỡng có cấp chứng chỉ	Lớp	10
	Số học viên	Học viên	500
7	Giáo dục hướng nghiệp
	Số học sinh học nghề phổ thông	Học sinh	2.600
	Số học sinh trung học phổ thông được tư vấn hướng nghiệp	Học sinh	3.600
	Số học sinh trung học cơ sở được tư vấn hướng học	Học sinh	3.500
8	Giáo dục khuyết tật
	Số lớp	Lớp	10
	Học sinh	Học sinh	70
II	Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu chương trình, dự án
1	Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi	Xã	122
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi	Huyện	08
2	Phổ cập giáo dục tiểu học
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1	Xã	122
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2	Xã	122
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3	Xã	122
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1	Huyện	08
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2	Huyện	08
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3	Huyện	08
3	Phổ cập giáo dục trung học cơ sở
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 1	Xã	23
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2	Xã	52
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3	Xã	47
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 1	Huyện	05
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2	Huyện	03
4	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông	%	> 90
5	Số trường đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm	Trường	08

Biểu số 08

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Số huyện, thành phố có bệnh viện huyện	Bệnh viện	8
2	Tỷ lệ xã có trạm y tế	%	100
-	Số thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động	Thôn	1.421
-	Tỷ lệ số thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động	%	100
3	Tổng số giường bệnh kế hoạch	Giường	1.030
4	Số giường bệnh kế hoạch/vạn dân	Giường	32,4
5	Tổng số bác sỹ	Bácsỹ	558
	Trong đó: Bác sỹ điều trị	Bác sỹ
-	Số bác sỹ tuyến tỉnh	Bác sỹ	206
-	Số bác sỹ tuyến huyện	Bác sỹ	237
-	Số bác sỹ tuyến xã	Bác sỹ	115
6	Số bác sỹ/vạn dân	Bác sỹ	17,5
7	Số trạm y tế xã có bác sỹ trong biên chế	Trạm	115
8	Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ hoạt động	%	100
9	Tỷ suất chết trẻ dưới 05 tuổi	‰	< 16
10	Tỷ suất chết trẻ dưới 01 tuổi	‰	< 13
11	Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống		< 55
12	Tỷ lệ trẻ em < 05 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi)	%	≤17,0
13	Tỷ lệ trẻ em < 01 tuổi tiêm chủng đầy đủ 08 loại văcxin	%	≥ 95
14	Tỷ số giới tính khi sinh		Không vượt 115 trẻ trai/100 trẻ gái
15	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	1,0
16	Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tăng thêm	Xã	4

Biểu số 09

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
A	CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
I	Hoạt động văn hóa - tuyên truyền - triển lãm
1	Tổ chức triển lãm ảnh	Cuộc	02
2	Xây dựng đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở	Đội	06
3	Đưa thông tin về cơ sở	Buổi	100
4	Xây dựng Câu lạc bộ văn hóa - Làng văn hóa	Làng	06
5	Tổ chức hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4	Cuộc	01
6	Tham gia liên hoan, hội diễn khu vực, toàn quốc	Cuộc	03
7	Tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động cấp tỉnh	Cuộc	01
8	Xây dựng chương trình tuyên truyền mới	Chuơng trình	04
II	Hoạt động điện ảnh
1	Chiếu phim video lưu động phục vụ vùng cao	Buổi	1500
2	Chiếu phim nhựa lưu động phục vụ vùng cao	Buổi	180
III	Hoạt động nghệ thuật biểu diễn
1	Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân	Buổi	80
2	Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị	Buổi	30
3	Xây dựng chương trình nghệ thuật mới	Chương trình	01
4	Chương trình biểu diễn nghệ thuật Chào Xuân mới	Chương trình	01
IV	Hoạt động thư viện
1	Bổ sung báo, tạp chí phục vụ bạn đọc	Loại/quý	50
2	Triển lãm báo xuân tại tỉnh và cơ sở	Cuộc	02
3	Bổ sung sách thư viện (kho Thư viện tỉnh và kho luân chuyển )	Bản	3.500
8	Thực hiền Đề án “Sưu tầm, số hóa tài liệu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn”	Đề án	01
9	Tổ chức Ngày hội Đọc sách cấp tỉnh	Cuộc	01
10	Tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc	Cuộc	01
11	Phục vụ lưu động và luân chuyển sách bằng xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện tại các huyện, thành phố	Điểm	99
12	Tham gia Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách	Cuộc	01
V	Hoạt động bảo tồn - bảo tàng
1	Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể	Hồ sơ	01
2	Điều tra, thám sát khảo cổ học	Cuộc	01
3	Lập hồ sơ khoa học di tích	Di tích	07
4	Xây dựng bia biển di tích	Bia	02
5	Sưu tầm tài liệu hiện vật	Hoạt động	01
6	Dự án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020”	Dự án	01
7	Sưu tầm, bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống của người Tày ở tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
8	Trưng bày, giới thiệu chuyên đề về “Trò chơi truyền thống của trẻ em các dân tộc tỉnh Bắc Kạn”	Hoạt động	01
9	Khảo sát, kiểm kê di tích	Cuộc	01
10	Xây dựng Đề án Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp tỉnh, giai đoạn 2020 - 2030	Đề án	01
VI	Hoạt động thể dục - thể thao
1	Tuyển chọn và đào tạo vận động viên năng khiếu (Võ Taekwondo, Võ Boxing, Bắn cung, Bắn nỏ, Điền kinh)	Môn	05
2	Tổ chức giải thể thao cấp tỉnh	Giải	09
3	Tham gia thi đấu giải thể thao khu vực, toàn quốc	Giải	08
4	Xây dựng phong trào phát triển thể dục thể thao cấp xã	Xã	06
5	Đăng cai tổ chức Giải Vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc năm 2020	Giải	01
6	Đăng cai tổ chức và tham gia thi đấu Giải Bóng chuyền hơi trung - cao tuổi toàn quốc năm 2020	Giải	01
7	Tập huấn Hướng dẫn viên cơ sở về Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em	Lớp	01
VII	Hoạt động phát triển du lịch
1	Tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”	Chương trình	01
2	Xây dựng Đề án “Du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2025”	Đề án	01
3	Xây dựng biển quảng cáo du lịch tấm lớn đặt tại tuyến đường Quốc lộ 3 mới	Biển	01
4	Tổ chức Chương trình Framtrip về du lịch Bắc Kạn	Hoạt động	01
5	Tham gia các sự kiện, hội chợ du lịch khu vực, toàn quốc	Cuộc	05
6	Xuất bản tập gấp bản đồ du lịch Bắc Kạn; Cẩm nang du lịch Bắc Kạn (Tiếng Việt và Tiếng Anh)	Bộ	1.000
7	Xây dựng phóng sự, video, clip tuyên truyền quảng bá về du lịch Bắc Kạn phát triển kênh VTV của Trung ương và địa phương	Hoạt động	01
VIII	Hoạt động sự nghiệp gia đình
1	Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6	Hoạt động	01
2	Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (25/11)	Hoạt động	01
3	Nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình	Mô hình	01
4	Xây dựng kịch, tiểu phẩm tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình	Hoạt động	01
5	Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3	Hoạt động	01
6	Tổ chức nói chuyện chuyên đề về chăm sóc người cao tuổi	Hoạt động	01
7	Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình	Hoạt động	01
IX	Hoạt động khác về văn hóa, thể thao và du lịch
1	Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”	Hoạt động	05
2	Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng bá ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định số: 1556/QĐ-UBND ngày 11/9/2014)	Đề án	01
3	Tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2020)	Hoạt động	01
4	Thực hiện Dự án giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số và đưa giáo dục văn hóa truyền thống các dân tộc vào trường học	Hoạt động	01
5	Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã	Lớp	01
6	Điều chỉnh Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	Hoạt động	01
B	CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1	Chi ngân sách nhà nước cho Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch/tổng chi ngân sách nhà nước toàn tỉnh	%	1,8
2	Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa văn hóa nông thôn mới	%	10
3	Tỷ lệ phường đạt chuẩn văn minh đô thị	%	50
4	Tỷ lệ xã, phường có nhà văn hóa	%	30
5	Tỷ lệ làng, bản, thôn xóm, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa	%	72
6	Tỷ lệ làng, bản, thôn xóm, ấp, khu phố có nhà văn hóa	%	93
7	Số điểm vui chơi trẻ em được đầu tư	Điểm	01
8	Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa	%	85
9	Tỷ lệ làng, bản có thư viện, tủ sách công cộng	%	100
10	Số di tích được tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp	Di tích	02
11	Số di sản văn hóa được UNESCO và quốc gia, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương công nhận	Di tích	07
12	Tỷ lệ số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên	%	32
13	Tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể thao	%	16,8
14	Tỷ lệ trường học học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất và thực hiện thể dục thể thao ngoại khóa	%	100
15	Số vận động viên được tập trung đào tạo	Vân động viên	50
	Trong đó: - Số vận động viên trẻ	Vận động viên	50
16	Số lượt người đến Bảo tàng	Lượt người/năm	300
17	Số lượt người đến Rạp hát	Lượt người/năm	20.000
18	Số lượt người đến xem phim	Lượt người/năm	135.000
19	Số buổi chiếu phim lưu động	Buổi	1.680
20	Số lượng văn hóa phi vật thể truyền thống được sưu tầm, phát huy	Dự án	01
21	Tổng số khách du lịch	Nghìn lượt	563,89
	Trong đó: - Khách quốc tế	Nghìn lượt	18,19
	- Khách nội địa	Nghìn lượt	545,7
22	Số khách sạn	Khách sạn	23
	- Số khách sạn từ 3 sao trở lên	Khách sạn	01
	- Số khách sạn từ 2 sao trở xuống	Khách sạn	22
23	Tổng thu từ khách du lịch	Tỷ đồng	371
24	Chỉ tiêu phát triển trong lĩnh vực sự nghiệp gia đình
25	Cấp xã, phường
	- Tỷ lệ xã/phường có Ban Chỉ đạo mô hình phòng, chống bạo lực gia đình	%	19
	- Tỷ lệ làng/bản có Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững	%	8,4
	- Tỷ lệ xã/phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình	%	9,6
	- Tỷ lệ xã/phường xây dựng kế hoạch công tác gia đình	%	97

Biểu số 10

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Lao động việc làm
-	Giải quyết việc làm	Người	5.000
	Trong đó: Lao động nữ	Người	2.000
-	Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng	Người	500
	Trong đó: Lao động nữ	Người	200
-	Tư vấn giới thiệu việc làm	Người	3.500
	Trong đó:
	+ Số người tìm được việc làm	Người	1.000
	Riêng lao động nữ	Người	400
2	Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
-	Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc	Người	25.229
-	Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện	Người	4.500
-	Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp	Người	17.437
-	Tỷ lệ tham gia so với số thuộc diện tham gia
+	Bảo hiểm xã hội bắt buộc	%	95,0
+	Bảo hiểm xã hội thất nghiệp	%	95,0
-	Tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện	%	30,0
3	Dạy nghề: Tổng số học sinh đào tạo	Người	6.000
	Trong đó:	Người	6.000
-	Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn	Người	300
+	Trình độ cao đẳng	Người	90
+	Trình độ trung cấp	Người	210
-	Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn	Người	120
+	Trình độ cao đẳng	Người	60
+	Trình độ trung cấp	Người	60
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Người	5.580
+	Riêng đào tạo nghề cho lao động nông thôn	Người	3.000
4	Bảo vệ chăm sóc trẻ em
-	Số xã, phường phù hợp với trẻ em	Xã, phường	88
5	Phòng, chống tệ nạn xã hội

Phụ lục 10.1

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
			Tổng số	Chi tiết
			Tổng số	Thành phố Bắc Kạn	Pác Nặm	Ba Bể	Ngân Sơn	Bạch Thông	Chợ Đồn	Chợ Mới	Na Rì	BHXH tỉnh
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I	Đối tượng thuộc diện tham gia		177.296	17.208	19.303	28.339	17.131	18.666	29.849	21.061	21.554	4.185
	- BHXH bắt buộc	Người	26.535	4.880	1.800	2.469	1.748	2.226	3.888	2.750	2.589	4.185
	- BHXH tự nguyện	Người	150.761	12.328	17.503	25.870	15.383	16.440	25.961	18.311	18.965	-
	- BHXH thất nghiệp	Người	18.336	4.050	1.154	1.566	1.221	1.200	3.044	1.750	1.470	2.881
II	Số người tham gia BHXH		-
	- BHXH bắt buộc	Người	25.229	5.045	1.611	2.307	1.603	1.783	3.957	2.307	2.431	4.185
	- BHXH tự nguyện	Người	4.500	1.015	210	429	345	314	900	537	750
	- BHXH thất nghiệp	Người	17.437	4.010	1.051	1.497	1.016	1.039	2.991	1.543	1.409	2.881
III	Tỷ lệ tham gia so với số thuộc diện tham gia
	- BHXH bắt buộc	%	95,1	103,4	89,5	93,4	91,7	80,1	101,8	83,9	93,9
	- BHXH tự nguyện	%	3,0	8,2	1,2	1,7	2,2	1,9	3,5	2,9	4,0
	- BHXH thất nghiệp	%	95,1	99,0	91,1	95,6	83,2	86,6	98,3	88,2	95,9
IV	Tốc độ tăng trưởng
	- BHXH bắt buộc	%	4,9	9,3	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	-
	- BHXH tự nguyện	%	50,0	49,9	50,0	50,0	50,0	50,2	50,0	50,0	50,0
	- BHXH thất nghiệp	%	2,4	4,2	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	-

Biểu số 11

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
A	Trường Cao đẳng Cộng đồng	Người	370
1	Hệ cao đẳng	Người	310
2	Hệ trung cấp	Người	60
B	Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú	Người	300
1	Hệ cao đẳng	Người	90
2	Hệ trung cấp	Người	210
3	Hệ sơ cấp	Người

Biểu số 12

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
I	Hoạt động báo chí - xuất bản
1	Tổ chức họp báo cung cấp thông tin	Cuộc	06
2	Hoạt động thông tin đối ngoại	Lớp	01
II	Hoạt động bưu chính
1	Hoạt động luân chuyển sách báo	Hoạt động	01
2	Điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí	Hoạt động	01
3	Tổ chức phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU của Việt Nam trên địa bàn tỉnh	Hoạt động	01
4	Thuê dịch vụ wifi công cộng, thực hiện Quy hoạch kỹ thuật hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
5	Triển khai chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo kế hoạch hành động quốc gia về IPv6	Hoạt động	01
6	Nâng cao năng lực quản lý nhà nước để quản lý, thực hiện quy hoạch kỹ thuật hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
7	Triển khai kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020	Hoạt động	01
8	Tổ chức hội nghị chuyên đề để tuyên truyền phổ biến về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất	Hoạt động	01
III	Hoạt động công nghệ thông tin	Hoạt động	01
1	Hoạt động Đội Ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
2	Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
3	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm một của, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao	Hoạt động	01
4	Thuê dịch vụ phần mềm quản lý thông tin cán bộ	Hoạt động	01
5	Chi phí duy trì và cước tin nhắn phát sinh phục vụ hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
6	Tuyên truyền về ứng dụng hệ thống chính quyền điện tử tỉnh	Hoạt động	01
7	Hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Hoạt động	01
8	Cập nhật, xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, phiên bản 2.0	Hoạt động	01
9	Xây dựng phần mềm tổng hợp, đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp	Hoạt động	01
10	Bảo trì Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh	Hoạt động	01
11	Mua sắm giấy phép bảo hành và dịch vụ kỹ thuật các thiết bị mạng, bảo mật và lưu trữ của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh	Hoạt động	01
12	Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng	Hoạt động	01
13	Duy trì chuyên trang Chung tay xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
14	Triển khai IPv6 tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh	Hoạt động	01
15	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin giám sát an toàn thông tin hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	01
16	Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc	Hoạt động	01
17	Nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến	Hoạt động	02
18	Chuyển đổi, chuẩn hóa và tạo dữ liệu dùng chung	Hoạt động	03
IV	Hoạt động thông tin truyền thông
1	Triển lãm sách chào mừng “Ngày sách Việt Nam 21/4”	Cuộc	01
2	Tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất	Hoạt động	01
3	Tổ chức triển lãm biển đảo tại huyện	Cuộc	01
4	Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bắc Kạn trên các phương tiện truyền thông	Hoạt động	01
5	Tập huấn về cung cấp thông tin điện tử	Lớp	01
6	Tập huấn sản xuất chương trình trên Đài Truyền thanh xã	Lớp	01

Biểu số 13

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Số Đài , Trạm Phát thanh - Truyền hình của đơn vị
-	Truyền hình	Kênh	01
-	Phát thanh	Kênh	01
2	Số giờ phát sóng chương trình địa phương Đai tinh
*2.1*	*Phát thanh*	*Giơ*
-	Phát sóng phát thanh FM	Giờ	5.201
-	Phát thanh trực tuyến	Giờ	5.201
-	Số giờ chi tiết theo các thứ tiếng
+	Tiếng Việt	Giờ	2.099
+	Tiếng dân tộc	Giờ	3.102
	Tiếng Tày - Nùng	Giờ	912
	Mông	Giờ	1.095
	Dao	Giờ	1.095
*2.2*	*Truyền hình*	*Giờ*
-	Phát vệ tinh Vinasat 1 (chuẩn SD, khung hình 16/9)	Giờ	7.026
-	Phát trên truyền hình cáp VTVcab (chuẩn SD)	Giờ	7.026
-	Máy phát Analog	Giờ	7.026
-	Truyền hình trực tuyến	Giờ	7.026
-	Số giờ chi tiết theo các thứ tiếng
+	Tiếng Việt	Giờ	6.870
+	Tiếng dân tộc	Giờ	156
	Tiếng Tày - Nùng	Giờ	52
	Mông	Giờ	52
	Dao	Giờ	52
2.3	Trang Thông tin điện tử tổng hợp	Ngày	365
3	Số giờ tiếp sóng 02 Đài Trung ương
-	Truyền hình	Giờ	7.026
-	Phát thanh	Giờ	35.040

Biểu số 14

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH GIAO NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020		Thành phố Bắc Kạn		Huyện Bạch Thông		Huyện Chợ Mới		Huyện Chợ Đồn		Huyện Na Rì		Huyện Ngân Sơn		Huyện Ba Bể		Huyện Pác Nặm		Văn phòng Cục Thuế		Hải quan
STT	Nội dung	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TỔNG THU NSNN	676.000	716.000	137.090	151.500	13.420	13.900	14.300	14.700	105.000	111.500	16.800	17.600	14.580	14.800	28.700	30.000	8.650	9.500	331.460	346.500	6.000	6.000
I	Thu nội địa	670.000	710.000	137.090	151.500	13.420	13.900	14.300	14.700	105.000	111.500	16.800	17.600	14.580	14.800	28.700	30.000	8.650	9.500	331.460	346.500	0	0
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	92.300	98.000	300	300	80	80	160	160	20.400	23.900	170	170	380	380	1.570	1.670	120	120	69.120	71.220
	- Thuế giá trị gia tăng	69.300	71.400	270	270	80	80	160	160	400	400	170	170	200	200	170	170	120	120	67.730	69.830
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.600	1.600	30	30									180	180					1.390	1.390
	- Thuế tài nguyên	21.400	25.000							20.000	23.500					1.400	1.500
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	0	0
	- Thu khác	0	0
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	7.000	7.000	480	480	30	30	60	60	190	190	50	50	5	5	160	160	80	80	5.945	5.945
	- Thuế giá trị gia tăng	5.240	5.240	200	200	10	10	45	45	120	120	10	10			70	70	40	40	4.745	4.745
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.600	1.600	200	200	5	5	5	5	70	70	40	40			40	40	40	40	1.200	1.200
	- Thuế tài nguyên	160	160	80	80	15	15	10	10					5	5	50	50
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	0	0
	- Thu khác	0	0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	100	150																	100	150
	- Thuế giá trị gia tăng	100	150																	100	150
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
	- Thuế tài nguyên	0	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	140.000	151.900	23.200	27.410	4.990	5.240	4.900	5.190	19.400	20.200	4.170	4.520	7.000	7.100	9.200	9.880	2.400	2.930	64.740	69.430
	- Thuế giá trị gia tăng	102.150	113.505	20.800	25.010	2.800	3.050	2.640	2.680	5.350	6.150	3.305	3.655	2.975	2.975	5.650	6.330	2.325	2.855	56.305	60.800
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	350	350	280	280	15	15	10	10	20	20	15	15							10	10
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.000	11.545	920	920	40	40	250	500	250	250	140	140	800	900	150	150	25	25	8.425	8.620
	- Thuế tài nguyên	26.500	26.500	1.200	1.200	2.135	2.135	2.000	2.000	13.780	13.780	710	710	3.225	3.225	3.400	3.400	50	50
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	0	0
	- Thu khác	0	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	30.000	30.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.360	1.360	1.850	1.850	1.900	1.900	855	855	1.600	1.600	630	630	10.805	10.805
6	Thuế bảo vệ môi trường	110.000	115.000																	110.000	115.000
7	Lệ phí trước bạ	45.000	45.000	21.150	21.150	2.800	2.800	3.300	3.300	4.700	4.700	4.000	4.000	3.100	3.100	4.500	4.500	1.450	1.450
8	Thu phí, lệ phí	68.000	70.000	4.000	4.000	1.200	1.200	1.500	1.500	44.500	45.000	1.500	1.500	1.800	1.800	3.900	3.900	400	400	9.200	10.700
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	3.000	3.200	210	230	400	420	600	600	550	600	300	350	220	240	460	480	260	280
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	550	700	350	430	20	30	20	30	110	160	10	10	20	20	10	10	10	10
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	12.000	12.000																	12.000	12.000
12	Thu tiền sử dụng đất	97.000	110.000	73.500	83.500	1.300	1.500	900	1.000	11.500	13.000	2.600	3.000	400	500	5.500	6.000	1.300	1.500
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.000																	15.000	15.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	10.000	11.000																	10.000	11.000
16	Thu khác ngân sách	40.000	41.000	3.900	4.000	1.580	1.580	1.500	1.500	1.800	1.900	2.100	2.100	800	800	1.770	1.770	2.000	2.100	24.550	25.250
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	50	50			20	20									30	30
18	Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSĐP hưởng 100%
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	6.000	6.000																			6.000	6.000
	- Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	5.000	5.000																			5.000	5.000
	- Thuế xuất khẩu	1.000	1.000																			1.000	1.000
III	Thu viện trợ

Biểu số 15

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020		Thành phố Bắc Kạn		Huyện Bạch Thông		Huyện Chợ Mới		Huyện Chợ Đồn		Huyện Na Rì		Huyện Ngân Sơn		Huyện Ba Bể		Huyện Pác Nặm		VP Cục Thuế		Hải quan
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG THU NSNN	716.000	623.650	151.500	141.239	13.900	13.145	14.700	13.931	111.500	107.424	17.600	16.440	14.800	14.064	30.000	28.556	9.500	8.599	346.500	280.252	6.000
I	Thu nội địa	710.000	623.650	151.500	141.239	13.900	13.145	14.700	13.931	111.500	107.424	17.600	16.440	14.800	14.064	30.000	28.556	9.500	8.599	346.500	280.252
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	98.000	98.000	300	0	80	0	160	0	23.900	23.500	170	0	380	0	1.670	1.500	120	0	71.220	73.000
	- Thuế giá trị gia tăng	71.400	71.400	270		80		160		400		170		200		170		120		69.830	71.400
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.600	1.600	30		0		0		0		0		180		0		0		1.390	1.600
	- Thuế tài nguyên	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0
	- Thu khác		0
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	7.000	7.000	480	480	30	30	60	60	190	190	50	50	5	5	160	160	80	80	5.945	5.945
	- Thuế giá trị gia tăng	5.240	5.240	200	200	10	10	45	45	120	120	10	10	0	0	70	70	40	40	4.745	4.745
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.600	1.600	200	200	5	5	5	5	70	70	40	40	0	0	40	40	40	40	1.200	1.200
	- Thuế tài nguyên	160	160	80	80	15	15	10	10	0	0	0	0	5	5	50	50	0	0	0	0
	- Thu khác		0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0																		0
	- Thuế giá trị gia tăng	150	150																	150	150
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	151.900	151.900	27.410	27.130	5.240	5.225	5.190	5.180	20.200	20.180	4.520	4.505	7.100	7.100	9.880	9.880	2.930	2.930	69.430	69.770
	- Thuế giá trị gia tăng	113.505	113.505	25.010	25.010	3.050	3.050	2.680	2.680	6.150	6.150	3.655	3.655	2.975	2.975	6.330	6.330	2.855	2.855	60.800	60.800
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	350	350	280		15		10		20	0	15	0	0	0	0	0	0	0	10	350
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.545	11.545	920	920	40	40	500	500	250	250	140	140	900	900	150	150	25	25	8.620	8.620
	- Thuế tài nguyên	26.500	26.500	1.200	1.200	2.135	2.135	2.000	2.000	13.780	13.780	710	710	3.225	3.225	3.400	3.400	50	50	0	0
	- Thu khác		0
5	Thuế thu nhập cá nhân	30.000	30.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.360	1.360	1.850	1.850	1.900	1.900	855	855	1.600	1.600	630	630	10.805	10.805
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	3.200	3.200	230	230	420	420	600	600	600	600	350	350	240	240	480	480	280	280	0	0
7	Thu tiền sử dụng đất	110.000	110.000	83.500	75.150	1.500	1.350	1.000	900	13.000	11.700	3.000	2.700	500	450	6.000	5.400	1.500	1.350	0	11.000
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	700	700	430	430	30	30	30	30	160	160	10	10	20	20	10	10	10	10	0	0
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	12.000	12.000
10	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0	0
11	Thuế bảo vệ môi trường	115.000	45.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	115.000	45.900
	- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	45.900	45.900																	45.900	45.900
	- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	69.100	0																	69.100
12	Lệ phí trước bạ	45.000	45.000	21.150	21.150	2.800	2.800	3.300	3.300	4.700	4.700	4.000	4.000	3.100	3.100	4.500	4.500	1.450	1.450	0	0
	- Trước bạ đất	9.320	9.320	4.653	4.653	616	616	726	726	1.034	1.034	300	300	682	682	990	990	319	319		0
	- Trước bạ phương tiện	35.680	35.680	16.497	16.497	2.184	2.184	2.574	2.574	3.666	3.666	3.700	3.700	2.418	2.418	3.510	3.510	1.131	1.131		0
13	Thu phí, lệ phí	70.000	67.200	4.000	3.840	1.200	1.152	1.500	1.440	45.000	43.200	1.500	1.440	1.800	1.728	3.900	3.744	400	384	10.700	10.272
-	Phí và lệ phí trung ương	2.800	0	160		48		60		1.800		60		72		156		16		428
-	Phí và lệ phí địa phương	67.200	67.200	3.840	3.840	1.152	1.152	1.440	1.440	43.200	43.200	1.440	1.440	1.728	1.728	3.744	3.744	384	384	10.272	10.272
14	Thu khác ngân sách	41.000	29.000	4.000	2.829	1.580	1.118	1.500	1.061	1.900	1.344	2.100	1.485	800	566	1.770	1.252	2.100	1.485	25.250	17.860
	Thu Trung ương	12.000	0	1.171		462		439		556		615		234		518		615		7.390
	Thu địa phương	29.000	29.000	2.829	2.829	1.118	1.118	1.061	1.061	1.344	1.344	1.485	1.485	566	566	1.252	1.252	1.485	1.485	17.860	17.860
15	Thu cố định tại xã	0																		0	0
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	11.000	8.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	11.000	8.550
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
18	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	50	50			20	20									30	30
19	Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSĐP hưởng 100%	0	0
II	Thu từ dầu thô		0
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	6.000	0																			6.000
	- Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	5.000																				5.000
	- Thuế xuất khẩu	1.000																				1.000
IV	Thu viện trợ

Biểu số 16

NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỪ 50% TĂNG THU GIỮA SỐ DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2020 SO VỚI NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Cấp tỉnh	Thành phố Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
1	Dự toán năm 2020
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	716.000	352.500	151.500	13.900	14.700	111.500	17.600	14.800	30.000	9.500
-	Phần thu ngân sách địa phương được hưởng	623.650	280.252	141.239	13.145	13.931	107.424	16.440	14.064	28.556	8.599
	Trong đó: Tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	125.000	26.000	75.150	1.350	900	11.700	2.700	450	5.400	1.350
-	Phần thu ngân sách huyện, thành phố làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	498.650	254.252	66.089	11.795	13.031	95.724	13.740	13.614	23.156	7.249
2	Dự toán năm 2017
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	600.000	291.100	111.500	15.800	18.450	98.150	18.300	12.380	26.500	7.820
-	Phần thu ngân sách địa phương được hưởng	535.330	236.943	107.311	14.915	16.648	97.092	17.518	11.911	25.532	7.460
	Trong đó: Tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	69.000	19.500	32.400	900	1.890	4.500	3.780	900	3.780	1.350
-	Phần thu ngân sách huyện, thành phố làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	466.330	217.443	74.911	14.015	14.758	92.592	13.738	11.011	21.752	6.110
3	Số tăng thu ngân sách cấp huyện, thành phố làm cơ sở để tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	32.320	36.809	-8.822	-2.220	-1.727	3.132	2	2.603	1.404	1.139
	Trong đó:
-	Sử dụng 50% làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	22.546	18.405				1.566	1	1.302	702	570
-	Sử dụng 50% tăng chi ngân sách huyện, thành phố	22.543	18.404				1.566	1	1.301	702	569

Biểu số 17

DỰ TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số thu	Trong đó		Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị	Giao dự toán chi từ nguồn thu để lại đơn vị
STT	Đơn vị	Tổng số thu	Phí, lệ phí	Thu sự nghiệp	Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị	Giao dự toán chi từ nguồn thu để lại đơn vị
	Tổng số	326.900	9.072	317.828	5.905	320.993	14.415	320.102
1	Sở Giao thông Vận tải (phí, lệ phí)	1.770	1.770		1.147	623	80	623
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	70	70		7	63	18	63
-	Phí thẩm định TKKT-DT	20	20		2	18		18
-	Phí kiểm tra lâm sàng vận chuyển động vật	50	50		5	45	18	45
3	Sở Xây dựng (phí)	100	100		100
4	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	804	24	780	102	702	205	702
-	Thu sự nghiệp	780		780	78	702	205	702
-	Phí, lệ phí	24	24		24
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.916	2.346	570	15	2.901	1.160	2.901
-	Thu sự nghiệp	570		570	15	555	222	555
-	Học phí	2.346	2.346			2.346	938	2.346
6	Sở Y tế	285.000	410	284.590	258	284.742	8.450	284.742
-	Viện phí, dịch vụ y tế dự phòng, dịch vụ kiểm nghiệm dược mỹ phẩm và thu khác	284.590		284.590	217	284.373	8.390	284.373
-	Phí y tế dự phòng
-	Phí giám định y khoa + giám định pháp y 05%	310	310		16	294	30	294
-	Lệ phí cấp phép hành nghề 20%	100	100		25	75	30	75
-	Phí kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm 10%
-	Học phí
7	Sở Tư pháp	1.375	1.375		419	954	60	954
-	Phí công chứng	900	900		371	529	30	529
-	Phí đấu giá, tham gia đấu giá	475	475		48	425	30	425
8	Đài Phát thanh- Truyền hình	5.400		5.400	500	4.900	425	4.900
-	Thu quảng cáo, chuyên mục truyền hình	5.400		5.400	500	4.900	425	4.900
9	Sở Tài nguyên Môi trường	5.905	1.805	4.100	1.351	4.554	483	4.554
10	Sở Khoa học và Công nghệ (phí)	250	250		38	212	40	212
-	Phí kiểm định đo lường chất lượng
11	Sở Kế hoạch và Đầu tư (phí)	65	65		56	9	3	9
12	Sở Công Thương	490	250	240	76	414	135	414
	Thu phí, lệ phí	250	250		51	199	80	199
	Thu sự nghiệp	240		240	25	215	55	215
13	Tỉnh đoàn	1.100		1.100	92	1.008	140	1.008
-	Thu dịch vụ
14	Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn	7.280		7.280	45	7.235	1.397	7.235
-	Học phí	400		400		400	160	400
-	Nguồn thu miễn giảm học phí theo Nghị định số: 86/2015/NĐ-CP	2.630		2.630		2.630	1.052	2.630
-	Thu dịch vụ	4.000		4.000	45	3.955	165	3.955
-	Thu khác	250		250		250	20	250
15	Trường Chính trị	2.746		2.746	67	2.679	300	2.679
-	Học phí	2.596		2.596	67	2.529	300	2.529
-	Thu khác	150		150		150		150
16	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình	1.000		1.000	455	545	103	545
17	Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn	607	607		607
18	Trường Cao đẳng Cộng đồng	1.800		1.800	40	1.760	275	1.760
-	Học phí	1.450		1.450	32	1.418	245	1.418
-	Thu dịch vụ	350		350	8	342	30	342
19	Sở Thông tin và Truyền thông	220		220	22	198	18	198
20	Văn phòng Tỉnh ủy (Báo Bắc Kạn)	2.318		2.318	91	2.227	891	1.336
21	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	484		484		484	199	484
22	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh (Nhà Khách tỉnh Bắc Kạn)	5.200		5.200	417	4.783	33	4.783

Biểu số 18

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
1	2	3
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.934.417
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	623.650
-	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	262.710
-	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	360.940
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.310.767
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.915.252
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	336.495
3	Thu bổ sung có mục tiêu	2.059.020
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.984.817
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	3.925.797
1	Chi đầu tư phát triển	594.690
2	Chi thường xuyên	3.243.915
3	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	84.192
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.059.020
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	736.411
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.322.609
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	BỘI THU/BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	50.400
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.700
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	8.700
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	59.100

Biểu số 19

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	5.591.019
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	280.252
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.310.767
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.915.252
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	336.495
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.059.020
II	Chi ngân sách	5.641.419
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.148.654
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.492.765
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	1.674.667
-	Chi thực hiện cải cách tiền lương	254.977
-	Chi bổ sung có mục tiêu	563.121
III	Bội chi ngân sách địa phương	50.400
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	2.836.163
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	343.398
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.492.765
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.674.667
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	254.977
-	Thu bổ sung có mục tiêu	563.121
II	Chi ngân sách	2.836.163

Biểu số 20

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Tổng số	Chia ra
NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Tổng số	Dự toán phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh	Dự toán giao cho các huyện, thành phố	Dự toán chưa phân bổ tỉnh điều hành
A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH	5.984.817	2.439.450	2.836.163	709.204
A1. Chi cân đối ngân sách	3.925.797	1.382.654	2.339.766	203.377
I. Chi đầu tư phát triển	594.690	324.679	210.566	59.445
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	411.290	248.279	111.566	51.445
Trong đó:
- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	40.487	40.487
- Chi khoa hoc công nghệ	4.446	4.446
2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất	110.000	11.000	99.000
3. Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước
4. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	15.000
5. Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	50.400	50.400
6. Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên	8.000		0	8.000
II. Chi thường xuyên	3.243.915	1.054.975	2.080.363	108.577
1. Chi sự nghiệp kinh tế	283.538	120.576	132.962	30.000
2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.306.975	220.333	1.071.642	15.000
3. Chi sự nghiệp y tế	315.266	307.266		8.000
4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	15.670	12.670		3.000
5 Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	19.938	12.738	7.200
6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	49.513	38.720	8.793	2.000
7. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	6.982	5.803	1.179
8. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	29.359	18.718	10.641
9. Chi đảm bảo xã hội	81.034	10.903	70.131
10. Chi quản lý hành chính	1.012.659	271.563	714.491	26.605
11. Chi an ninh	20.160	13.898	6.262
12. Chi quốc phòng	69.537	21.138	48.399
13. Chi khác ngân sách	10.312	649	8.663	1.000
14. Chi thực hiện cải cách tiền lương	22.972			22.972
III. Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	2.000
IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V. Dự phòng ngân sách	84.192		48.837	35.355
Theo mức quy định	76.712		45.047	31.665
Tiết kiệm thêm 02% chi thường xuyên để thực hiện Chương trình nông thôn mới	7.480		3.790	3.690
A2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	2.059.020	1.056.796	496.397	505.827
I. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia	736.411	2.338	386.158	347.915
1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	301.811	2.338	93.680	205.793
- Vốn đầu tư	237.595	0	65.941	171.654
+ Vốn trong nước	153.716			153.716
+ Vốn ngoài nước	83.879		65.941	17.938
- Vốn sự nghiệp	64.216	2.338	27.739	34.139
2. Chương trìnhmục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	434.600		292.478	142.122
- Vốn đầu tư	343.500		292.478	51.022
+ Vốn trong nước	192.936		192.936	0
+ Vốn ngoài nước	150.564		99.542	51.022
- Vốn sự nghiệp	91.100			91.100
II. Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	958.762	846.257		112.505
1. Vốn trong nước	385.005	272.500		112.505
2. Vốn nước ngoài	573.757	573.757		0
3. Vốn Trái phiếu Chính phủ	0
III. Chi từ vốn sự nghiệp để thực hiện các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ, chế độ, chính sách theo quy định	363.847	208.201	110.239	45.407
1. Vốn trong nước	319.637	208.201	110.239	1.197
2. Vốn ngoài nước	44.210			44.210
B. BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	50.400
C. CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.700
D. TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	59.100
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	59.100

Ghi chú: Dự toán chưa phân bổ tỉnh điều hành được thuyết minh tại Phụ biểu số 01

Biểu số 21

DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020	Dự toán phân bổ chi tiết năm 2020	Dự toán chưa phân bổ
	Tổng số	363.847	318.440	45.407
I	Vốn nước ngoài	44.210		44.210
II	Vốn trong nước	319.637	318.440	1.197
1	Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo địa phương	560	560	-
2	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ	247	247	0
3	Chính sách trợ giúp pháp lý Quyết định số: 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	611	611	0
4	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học sinh cho học sinh phổ thông và cao đẳng, đại học theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP	25.333	25.333	0
5	Chính sách hỗ trợ học sinh vùng kinh tế - xã hội đặc biêt khó khăn theo Nghị định 116	18.337	18.337	0
6	Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 03 - 05 tuổi	917		917
7	Chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP	193	193
8	Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú	8.014	8.014	0
9	Chính sách hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật	4.457	4.457	0
10	Kinh phí thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định số: 53/QĐ-TTg	8.895	8.895	0
11	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1.672	1.672	0
12	Kinh phí thực hiện Đề án Giảm thiểu hôn nhân cận huyết	280	280	0
13	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn	45.575	45.575	0
14	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi	6.170	6.170	0
15	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong; học sinh, sinh viên; hộ cận nghèo, hộ nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình	5.233	5.233	0
16	Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136	17.446	17.446	0
17	Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	11.300	11.300	0
18	Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	3.175	3.175	0
19	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	495	495	0
20	Kinh phí hỗ trợ Công ty Lâm nghiệp có rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác theo Quyết định số: 2242/QĐ-TTg	1.310	1.310	0
21	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	3.673	3.673	0
22	Vốn chuẩn bị động viên	15.000	15.000
23	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	2.200	2.200	0
24	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	4.800	4.800	0
25	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	32.533	32.533	0
26	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	7.840	7.560	280
27	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	90.841	90.841	-
-	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	5.573	5.573	0
-	Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	40.000	40.000	0
-	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	5.055	5.055	0
-	Chương trình mục tiêu y tế - dân số	5.430	5.430	0
-	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	623	623	0
-	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy	1.960	1.960	0
-	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	29.600	29.600	0
-	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.000	1.000	0
-	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300	0
-	Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin	1.300	1.300	0
28	Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán năm 2019	2.530	2.530	0

Ghi chú: Dự toán phân bổ chi tiết nêu trên đã được tổng hợp vào biểu dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và các huyện, thành phố.

Biểu số 22

BỘI CHI VÀ KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020
1	2	3
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.875.397
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.925.797
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	50.400
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH	124.730
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	43.516
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	09%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	35.016
-	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	14.312
-	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	3.000
-	Chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	6.721
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	500
-	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	7.983
-	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho cơ sở hạ tầng các tỉnh Đông Bắc - tỉnh Bắc Kạn	2.500
-	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	8.500
II	Trả nợ gốc vay trong năm
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	8.700
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.200
	- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	7.500
2	Nguồn trả nợ	8.700
	- Từ nguồn vay
	- Bội thu ngân sách địa phương	8.700
	- Tăng thu, tiết kiệm chi
	- Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm	59.100
1	*Theo mục đích vay*	*59.100*
	- Vay bù đắp bội chi	50.400
	- Vay trả nợ gốc	8.700
2	*Theo nguồn vay*	*59.100*
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	59.100
+	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	17.100
+	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	9.100
+	Chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	11.500
+	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	2.500
+	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	11.000
+	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho cơ sở hạ tầng các tỉnh Đông Bắc - tỉnh Bắc Kạn	4.000
+	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở
	Chưa phân bổ	3.900
	- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	-
IV	Tổng dư nợ cuối năm	93.916
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	83%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	92.916
-	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	30.212
-	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	12.100
-	Chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	18.221
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	3.000
-	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	18.983
-	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho cơ sở hạ tầng các tỉnh Đông Bắc - tỉnh Bắc Kạn	6.500
-	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở	3.900
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	1.000
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	2.000
1	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	700
2	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	400
3	Chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	300
4	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	100
5	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	100
6	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho cơ sở hạ tầng các tỉnh Đông Bắc - tỉnh Bắc Kạn	200
7	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở	200