Quyết định 2066/QĐ-UBND năm 2012 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
A	Đơn vị tuyến tỉnh
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
-	Số cơ sở	Cơ sở	1
-	Số giường bệnh	Giường	320
	Trong đó: Giường điều dưỡng	Giường	20
2	Các đơn vị khác
-	TTYT dự phòng	T.tâm	1
-	Trung tâm PCBXH	T.tâm	1
-	Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản	T.tâm	1
-	Trường Trung cấp Y tế	Trường	1
-	Trung tâm Truyền thông GDSK	T.tâm	1
-	Trung tâm KN Thuốc-MP-TP	T.tâm	1
-	Trung tâm Giám định y khoa	T.tâm	1
-	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	T.tâm	1
-	Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm	Chi cục	1
-	Chi cục dân số - KHHGĐ	Chi cục	1
B	Đơn vị tuyến huyện
1	Bệnh viện huyện
-	Số cơ sở	Cơ sở	8
-	Số giường	Giường	450
+	Bệnh viện Ba Bể	Giường	60
+	Bệnh viện Ngân Sơn	Giường	50
+	Bệnh viện Chợ Đồn	Giường	70
+	Bệnh viện Na Rì	Giường	70
+	Bệnh viện Chợ Mới	Giường	50
+	Bệnh viện Pác Nặm	Giường	50
+	Bệnh viện Bạch Thông	Giường	50
+	Bệnh viện Thị xã	Giường	50
2	Phòng khám ĐKKV
-	Số cơ sở	Cơ sở	2
-	Số giường	Giường	30
+	PKĐKKV Nà Phặc	Giường	15
+	PKĐKKV Yên Cư	Giường	15
3	Các đội thuộc huyện
-	Đội Y tế dự phòng	Đội	8
-	Đội BVSKBMTE/KHHGĐ	Đội	8
C	Đào tạo cán bộ
1	Đào tạo trung học y tế
-	Tuyển mới	Học sinh	240
-	Học năm thứ 1	Học sinh	200
-	Học năm thứ 2	Học sinh	100
2	Đào tạo chuyên tu đại học Y
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	15
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	12
-	Đang học năm thứ 3	Cán bộ	16
-	Đang học năm thứ 4	Cán bộ	9
3	Đào tạo chuyên tu đại học Dược
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	5
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	2
-	Đang học năm thứ 3	Cán bộ	2
-	Đang học năm thứ 4	Cán bộ	5
4	Đào tạo chuyên khoa I, Thạc sỹ	Cán bộ
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	15
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	15
5	Đào tạo chuyên khoa II, tiến sỹ	Cán bộ
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	4
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	1
6	Đào tạo sơ học cho y tế thôn bản	Học sinh	80
7	Đào tạo y tế thôn bản 03 tháng	Học sinh	40
8	Đào tạo lại cán bộ y tế	cán bộ	150
9	Đào tạo quản lý nhà nước	Cán bộ	30
10	Đào tạo lý luận chính trị	Cán bộ	10
11	Đào tạo đại học Y hệ tập trung 6 năm (theo địa chỉ) Học viện quân Y
-	Đang học năm thứ 1	Học sinh	23
-	Đang học năm thứ 2	Học sinh	25
-	Đang học năm thứ 3	Học sinh	30
-	Đang học năm thứ 4	Học sinh	25
D	Một số chỉ tiêu cơ bản
1	Số huyện, thị xã có bệnh viện huyện	Bệnh viện	8
2	Tỷ lệ xã có trạm y tế	%	100
-	Số thôn bản có nhân viên y tế hoạt động	Thôn	1.421
3	Tổng số giường bệnh	Giường	800
4	Số giường bệnh/vạn dân	Giường	25
5	Tổng số bác sỹ	Bác sỹ	378
	Trong đó: bác sỹ điều trị	Bác sỹ	188
-	Số bác sỹ tuyến tỉnh	Bác sỹ	144
-	Số bác sỹ tuyến huyện	Bác sỹ	160
-	Số bác sỹ tuyến xã	Bác sỹ	74
6	Số bác sỹ/vạn dân	Bác sỹ	13,4
7	Số trạm y tế xã có bác sỹ	Trạm	74
8	Tỷ lệ xã có bác sỹ	%	60,7
9	Tỷ suất chết trẻ dưới 05 tuổi	‰	< 12,5
10	Tỷ suất chết trẻ dưới 01 tuổi	‰	< 11
11	Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống		< 60
12	Tỷ lệ trẻ em < 05 tuổi SDD	%	20,5
13	Tỷ lệ TE < 01 tuổi tiêm chủng đầy đủ 07 loại vác xin	%	≥ 95
14	Tốc độ tăng dân số tự nhiện	%	0,9

Lưu ý: Riêng mục 11. Đào tạo Đại học Y hệ tập trung 6 năm (theo địa chỉ)

Biểu số 08

ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
1	Số đài phát thanh truyền hình của tỉnh	Đài
	Truyền hình	“
	Cấp tỉnh	“	1
	(Trạm phát lại Truyền hình Khang Ninh - Ba Bể)		1
	Cấp huyện	“	7
	Đài phát thanh	Trạm
	Cấp tỉnh	“	1
	Cấp huyện	“	8
	Cấp xã	“	118
2	Số giờ phát sóng chương trình địa phương Đài tỉnh	Giờ
	*Phát thanh*	“	3.790
	- Tiếng việt		1.525
	Tiếng dân tộc (Tày - Nùng, Mông, Dao)	“	1.830
	*Truyền hình*	“
	Tiếng Việt	“	3.890
	Tiếng dân tộc Tày - Nùng, Mông, Dao	“	110
3	Tỉ lệ số hộ nghe được Đài TNVN	%	100
4	Tỉ lệ số hộ xem được Đài THVN	%	100
5	Đài tỉnh tiếp sóng đài Trung ương
	Phát thanh	Giờ	10.736
	Truyền hình	Giờ	46.604

Lưu ý: Do tăng chương trình phát thanh địa phương (phát sóng chèn vào kênh V0V1 nên số giờ tiếp sóng của Đài TNVN giảm so với kế hoạch).

Biểu số 09

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
	HỆ CAO ĐẲNG TRONG VÀ NGOÀI NGÂN SÁCH	SV	400
1	Cao đẳng kế toán	SV	50
2	Cao đẳng Tiếng Anh	SV	50
3	Cao đẳng Tin học	SV	50
4	Cao đẳng Văn	SV	50
5	Cao đẳng Sư phạm Tiểu học	SV	50
6	Cao đẳng Sư phạm Mầm non	SV	50
7	Cao đẳng Sư phạm Toán	SV	50
8	Cao đẳng Sư phạm Sinh	SV	50
	HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGOÀI NGÂN SÁCH	SV	150
1	Mầm non+ Tiểu học	SV	150
	HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGOÀI NGÂN SÁCH	HS	800
1	Trung cấp Sư phạm Mầm non	HS	50
2	Trung cấp Sư phạm Tiểu học	HS	380
3	Trung cấp Thư viện - Thiết bị	HS	50
4	Trung cấp Tin học	HS	50
5	Trung cấp Kế toán	HS	50
6	Trung cấp trồng trọt	HS	50
7	Trung cấp phát triển nông nghiệp nông thôn	HS	0
8	Trung cấp công tác xã hội	HS	50
9	Trung cấp Xây dựng và Công nghiệp	HS	120
	HỆ CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC	SV	275
1	Cao đẳng Sư phạm Tiểu học	SV	145
2	Cao đẳng Sư phạm Mầm non	SV	130

Biểu số 10

ĐƠN VỊ : SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
1	Phòng chống tệ nạn xã hội
-	Cai nghiện tập trung	Người	170
-	Số người nghiện được dạy nghề tại Trung tâm Chữa bệnh - GDLĐXH	Người	50
2	Dạy nghề
-	Số cơ sở dạy nghề	Cơ sở	19
-	Tổng số học sinh đào tạo	Người	8.350
-	Trong đó:
+	Đào tạo dài hạn (trung cấp)	Người	350
+	Đào tạo ngắn hạn (sơ cấp)	Người	8.000
3	Lao động việc làm
-	Giải quyết việc làm	Người	4.500
-	Giới thiệu việc làm	Người	2.000
+	Trong đó: số người tìm được việc làm	Người	100
-	Số cán bộ quản lý lao động việc làm được tập huấn	Người	40
4	Bảo trợ xã hội
-	Số lao động được đào tạo làm công tác XĐGN	Người	500
5	Bảo vệ chăm sóc trẻ em
-	Số xã, phường phù hợp với trẻ em	Xã. phường	110

Biểu sô 11

ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
1	Hoạt động triển lãm, thông tin thuộc lĩnh vực văn hoá
-	Tổ chức triển lãm ảnh	Cuộc	2
-	Tổ chức liên hoan, hội diễn cấp tỉnh	Cuộc	1
-	Tham gia liên hoan, hội diễn khu vực - toàn quốc	Cuộc	2
-	Tổ chức ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4	Cuộc	1
-	Đưa thông tin về cơ sở	Buổi	80
-	Xây dựng đội văn nghệ thông tin cơ sở	Đội	6
-	Xây dựng mô hình làng văn hoá	Làng	6
-	Xây dựng kịch thông tin	Vở	1
-	Xuất bản tập san trao đổi nghiệp vụ	Số	1
2	Hoạt động Điện ảnh
-	Chiếu phim video lưu động phục vụ vùng cao	Buổi	1.500
-	Chiếu phim nhựa lưu động phục vụ vùng cao	Buổi	180
3	Hoạt động Nghệ thuật
-	Biểu diễn phục vụ nhân dân	Buổi	80
-	Xây dựng chương trình nghệ thuật mới	Ch.trình	1
4	Hoạt động Thư viện
-	Triển lãm báo xuân (tại tỉnh và cơ sở)	Cuộc	2
-	Tham gia cuộc thi kể chuyện, tuyên truyền giới thiệu sách cấp khu vực (liên hiệp các tỉnh niềm núi phía Bắc)	Cuộc	1
-	Bổ sung sách thư viện	Bản	2.500
-	Bổ sung báo. tạp chí phục vụ bạn đọc	Loại/Quý	50
-	Tham gia cuộc thi "Cán bộ thư viện giỏi" do Liên hiệp thư viện các tỉnh Miền núi phía Bắc tổ chức	Cuộc	1
-	Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ"	Cuộc	1
-	Xây dựng thư viện cấp xã đăng ký hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2015	Xã	4	Có 22 xã đăng ký
-	Tổ chức hội thảo thư viện công cộng chung tay xây dựng nông thôn mới	Cuộc	1
5	Hoạt động Bảo tồn - Bảo tàng
-	Lập hồ sơ khoa học di tích (khảo sát, lập hồ sơ khoa học và đo vẽ bản đồ hiện trạng di tích)	Di tích	2
-	Điều tra thám sát khảo cổ học	Cuộc	1
-	Làm bia biển các di tích cấp tỉnh đã được UBND tỉnh công nhận bảo vệ	Di tích	2
-	Khai quật khảo cổ điểm Hang Nà Mòn, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn	Cuộc	1
-	Kiểm kê di dản văn hoá phi vật thể các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013	Cuộc	1
-	Lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể	Hồ sơ	3
6	Hoạt động Thể dục - Thể thao
-	Tổ chức giải thể thao cấp tỉnh	Giải	4
-	Tham gia thi đấu giải thể thao khu vực, toàn quốc	Giải	7
-	Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ 4 năm 2013	Đại hội	1
-	Đăng cai tổ chức giải vô địch bắn nỏ Toàn Quốc- 2013	Giải	1
-	Tuyển chọn và đào tạo VĐV	Môn	4
-	Tập huấn nghiệp vụ TDTT	Lớp	1
-	Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Bắc Kạn năm 2020-2030	Đề án	1
7	Hoạt động Phát triển Du lịch
-	Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ du lịch	Lớp	2
-	Tham gia Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc	Chương trình	1
-	Xây dựng biển quảng cáo du lịch tại thị trấn Chợ Mới	Biển	1
8	Hoạt động Sự nghiệp, Y tế, gia đình
-	Triển khai đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2013	Hoạt động	1
-	Tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình (01 lớp)	Lớp	1
9	Hoạt động khác về VHTT&DL
-	Triển khai tiểu đề án 4 "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thông qua hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013	Đề án	1
-	Xây dựng Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020	Đế án	1

(Riêng chỉ tiêu phát triển trong lĩnh vực sự nghiệp gia đình không giao trong Kế hoạch)

Biểu số 12

(PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TRUNG ƯƠNG GIAO VÀ CHỈ TIÊU TỈNH GIAO)
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Khoản thu	Tổng số		TX Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		Phòng kiểm tra thuế		Chi cục Hải quan
STT	Khoản thu	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao
	Tổng số thu	382.800	392.500	64.854	64.854	11.480	11.480	13.164	13.164	56.263	56.263	20.075	20.075	18.940	18.940	13.283	13.283	9.669	9.669	166.272	173.772	8.800	11.000
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	382.800	385.000	64.854	64.854	11.480	11.480	13.164	13.164	56.263	56.263	20.075	20.075	18.940	18.940	13.283	13.283	9.669	9.669	166.272	166.272	8.800	11.000
I	Thu nội địa	374.000	374.000	64.854	64.854	11.480	11.480	13.164	13.164	56.263	56.263	20.075	20.075	18.940	18.940	13.283	13.283	9.669	9.669	166.272	166.272	0	0
1	DN Trung ương	56.000	56.000	200	200	200	200	700	700	11.700	11.700	800	800	3.702	3.702	800	800	100	100	37.798	37.798	0	0
-	Thuế GTGT	42.520	42.520	200	200	200	200	700	700		0	800	800	3.400	3.400	500	500	100	100	36.620	36.620
-	Thuế TNDN	1.300	1.300		0		0		0		0		0	300	300		0		0	1.000	1.000
-	Thuế tài nguyên	12.000	12.000		0		0		0	11.700	11.700		0		0	300	300		0		0
-	Thuế môn bài	110	110		0		0		0		0		0	2	2		0		0	108	108
-	Thu khác	70	70		0		0		0		0		0		0		0		0	70	70
2	DN Địa phương	10.500	10.500	138	138	50	50	0	0	200	200	0	0	45	45	0	0	0	0	10.067	10.067	0	0
-	Thuế GTGT	9.550	9.550	28	28		0		0	148	148		0	38	38		0		0	9.336	9.336
-	Thuế TNDN	700	700	10	10		0		0		0		0		0		0		0	690	690
-	Thuế tài nguyên	200	200	95	95	50	50		0	50	50		0	5	5		0		0		0
-	Thuế TTĐB	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
-	Thuế môn bài	40	40	5	5		0		0	2	2		0	2	2		0		0	31	31
-	Thu khác	10	10		0		0		0		0		0		0		0		0	10	10
3	DN vốn đầu tư N.ngoài	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
-	Thuế GTGT	290	290		0		0		0		0		0		0		0		0	290	290
-	Thuế môn bài	10	10		0		0		0		0		0		0		0		0	10	10
-	Tiền thuê mặt đất, MN	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
-	Thuế TNDN	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
-	Thu khác	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4	Khu vực ngoài QD	161.300	161.300	15.754	15.754	6.892	6.892	7.359	7.359	18.879	18.879	9.362	9.362	7.491	7.491	8.083	8.083	6.574	6.574	80.906	80.906	0	0
-	Thuế GTGT	113.400	113.400	12.850	12.850	5.910	5.910	5.560	5.560	8.910	8.910	5.430	5.430	3.240	3.240	6.990	6.990	1.557	1.557	62.953	62.953
-	Thuế TNDN	22.100	22.100	1.090	1.090	30	30	460	460	500	500	800	800	1.130	1.130	50	50	1.523	1.523	16.517	16.517
-	Thuế TTĐB	250	250	40	40		0	10	10		0		0		0		0		0	200	200
-	Thuế tài nguyên	21.500	21.500	544	544	772	772	1.074	1.074	9.019	9.019	2.862	2.862	2.988	2.988	813	813	3.428	3.428		0
-	Thuế môn bài	2.800	2.800	1.040	1.040	130	130	245	245	330	330	200	200	123	123	210	210	66	66	456	456
-	Thu khác	1.250	1.250	190	190	50	50	10	10	120	120	70	70	10	10	20	20		0	780	780
5	Lệ phí trước bạ	24.000	24.000	12.520	12.520	1.200	1.200	2.126	2.126	2.300	2.300	2.200	2.200	1.750	1.750	1.400	1.400	504	504	0	0	0	0
-	Trước bạ P.tiện và TS khác	21.980	21.980	11.130	11.130	1.150	1.150	2.066	2.066	2.210	2.210	2.040	2.040	1.670	1.670	1.240	1.240	474	474		0
-	Trước bạ nhà đất	2.020	2.020	1.390	1.390	50	50	60	60	90	90	160	160	80	80	160	160	30	30		0
6	Thuế sử dụng đất NN	1.200	1.200	60	60	280	280	130	130	200	200	100	100	150	150	200	200	80	80		0
7	Chuyển quyền SD đất	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8	Thu tiền sử dụng đất	42.000	42.000	28.800	28.800	1.100	1.100	1.000	1.000	2.500	2.500	4.300	4.300	2.500	2.500	1.000	1.000	800	800		0
9	Thuế nhà đất	100	100	60	60		0		0	40	40		0		0		0		0		0
10	Tiền cho thuê đất	6.800	6.800	1.535	1.535	260	260	160	160	2.000	2.000	650	650	1.815	1.815	130	130	250	250		0
11	Phí lệ phí	26.000	26.000	1.747	1.747	298	298	849	849	17.53	17.534	1.673	1.673	657	657	920	920	931	931	1.391	1.391
12	Thuế BV môi trường	25.000	25.000		0		0		0		0		0		0		0		0	25.000	25.000
13	Thuê nhà SH Nhà nước	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
14	Thuế thu nhập cá nhân	15.300	15.300	3.600	3.600	490	490	480	480	460	460	570	570	370	370	540	540	240	240	8.550	8.550
15	Thu khác ngân sách	5.000	5.000	320	320	650	650	300	300	400	400	360	360	400	400	150	150	160	160	2.260	2.260
16	Thu cố định tại xã	500	500	120	120	60	60	60	60	50	50	60	60	60	60	60	60	30	30		0
II	Thu từ hoạt động XNK	8.800	11.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0	8.800	11.000
B	Thu XSKT quản lý qua NSNN	0	7.500																		7.500

Biểu số 13

DỰ TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP NĂM 2013

(PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ HƯỞNG)
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Khoản thu	Tổng số		TX Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		P.KT thuế	CC Hải quan
STT	Khoản thu	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSNN
	Tổng số thu	392.500	185.864	64.854	52.336	11.480	10.790	13.164	11.974	56.263	55.655	20.075	18.705	18.940	14.832	13.283	12.243	9.669	9.329	173.772	11.000
A	Tổng thu NSNN	385.000	185.864	64.854	52.336	11.480	10.790	13.164	11.974	56.263	55.655	20.075	18.705	18.940	14.832	13.283	12.243	9.669	9.329	166.272	11.000
I	Thu nội địa	374.000	185.864	64.854	52.336	11.480	10.790	13.164	11.974	56.263	55.655	20.075	18.705	18.940	14.832	13.283	12.243	9.669	9.329	166.272	0
1	DN Trung ương	56.000	12.002	200	0	200	0	700	0	11.700	11.700	800	0	3.702	2	800	300	100	0	37.798
-	Thuế GTGT	42.520	0	200		200		700				800		3.400		500		100		36.620
-	Thuế TNDN	1.300	0											300						1.000
-	Thuế tài nguyên	12.000	12.000	0		0		0		11.700	11.700	0		0		300	300	0
-	Thuế môn bài	110	2	0		0		0		0		0		2	2	0		0		108
-	Khác	70	0	0		0		0		0		0		0		0		0		70
2	DN Địa phương	10.500	209	138	100	50	50	0	0	200	52	0	0	45	7	0	0	0	0	10.067
-	Thuế GTGT	9.550	0	28						148				38						9.336
-	Thuế TNDN	700	0	10																690
-	Thuế tài nguyên	200	200	95	95	50	50	0		50	50	0		5	5	0		0
-	Thuế TTĐB	0	0
-	Thuế môn bài	40	9	5	5	0		0		2	2	0		2	2	0		0		31
-	Khác	10	0	0		0		0		0		0		0		0		0		10
3	DN vốn đầu tư N.ngoài	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
-	Thuế GTGT	290	0																	290
-	Thuế môn bài	10	0																	10
-	Thu tiền thuê mặt đất, MN	0	0
-	Thuế TNDN	0	0
-	Khác	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0
4	Khu vực ngoài QD	161.300	80.344	15.754	15.714	6.892	6.892	7.359	7.349	18.879	18.879	9.362	9.362	7.491	7.491	8.083	8.083	6.574	6.574	80.906
-	Thuế GTGT	113.400	50.447	12.850	12.850	5.910	5.910	5.560	5.560	8.910	8.910	5.430	5.430	3.240	3.240	6.990	6.990	1.557	1.557	62.953
-	Thuế TNDN	22.100	5.583	1.090	1.090	30	30	460	460	500	500	800	800	1.130	1.130	50	50	1.523	1.523	16.517
-	Thuế TTĐB	250	0	40				10												200
-	Thuế tài nguyên	21.500	21.500	544	544	772	772	1.074	1.074	9.019	9.019	2.862	2.862	2.988	2.988	813	813	3.428	3.428
-	Thuế môn bài	2.800	2.344	1.040	1.040	130	130	245	245	330	330	200	200	123	123	210	210	66	66	456
-	Thu khác	1.250	470	190	190	50	50	10	10	120	120	70	70	10	10	20	20	0		780
5	Lệ phí trước bạ	24.000	24.000	12.520	12.520	1.200	1.200	2.126	2.126	2.300	2.300	2.200	2.200	1.750	1.750	1.400	1.400	504	504	0
-	Trước bạ P.tiện và TS khác	21.980	21.980	11.130	11.130	1.150	1.150	2.066	2.066	2.210	2.210	2.040	2.040	1.670	1.670	1.240	1.240	474	474
-	Trước bạ nhà đất	2.020	2.020	1.390	1.390	50	50	60	60	90	90	160	160	80	80	160	160	30	30
6	Thuế sử dụng đất NN	1.200	1.200	60	60	280	280	130	130	200	200	100	100	150	150	200	200	80	80
7	Chuyển quyền SD đất	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0
8	Thu tiền sử dụng đất	42.000	33.360	28.800	20.160	1.100	1.100	1.000	1.000	2.500	2.500	4.300	4.300	2.500	2.500	1.000	1.000	800	800
9	Thuế nhà đất	100	100	60	60	0		0		40	40	0		0		0		0
10	Tiền cho thuê đất	6.800	6.800	1.535	1.535	260	260	160	160	2.000	2.000	650	650	1.815	1.815	130	130	250	250
11	Phí, lệ phí	26.000	24.609	1.747	1.747	298	298	849	849	17.534	17.534	1.673	1.673	657	657	920	920	931	931	1.391
12	Thuế BV môi trường	25.000	0																	25.000
13	Thuê nhà SH Nhà nước	0	0
14	Thuế thu nhập cá nhân	15.300	0	3.600		490		480		460		570		370		540		240		8.550
15	Thu khác ngân sách	5.000	2.740	320	320	650	650	300	300	400	400	360	360	400	400	150	150	160	160	2.260
16	Thu cố định tại xã	500	500	120	120	60	60	60	60	50	50	60	60	60	60	60	60	30	30
II	Thu từ hoạt động XNK	11.000																			11.000
B	Thu XSKT quản lý qua NSNN	7.500	0																	7.500

Biểu số 14

ĐƠN VỊ: CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Kế hoạch thu năm 2013	Trong đó		Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị	Ghi chú
STT	Đơn vị	Kế hoạch thu năm 2013	Phí, lệ phí	Thu sự nghiệp	Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị	Ghi chú
	Tổng số	93.394	89.643	3.751	2.509	90.885	3.445
1	Sở Giao thông Vận tải	3.826	2.325	1.501	769	3.057	161
-	Văn phòng Sở	1.300	1.300		364	936	161
-	Trung tâm đăng kiểm	1.025	1.025		317	708		Đơn vị SN tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động TX
-	Bến xe ô tô Bắc Kạn: Phí bến bãi, dịch vụ	1.501		1.501	88	1.413	0	Đơn vị SN tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động TX
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	460	460	0	48	412	3
-	Lệ phí thẩm định TKKT-DT	10	10		3	7	3
-	Phí kiểm dịch, giết mổ, vận chuyển động vật	450	450		45	405	0
3	Sở Xây dựng: Lệ phí thẩm định TKKT-DT, phí thẩm định đầu tư…	300	300		150	150	60
4	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	320	70	250	44	276	110
-	Thu sự nghiệp	250		250	25	225	90
-	Phí thư viện, lệ phí cấp giấy phép thực hiện Q.cáo	70	70		19	51	20
5	Sở Giáo dục và Đào tạo: Học phí	600	600		0	600	240
6	Sở Y tế	82.036	82.036	0	143	81.893	2.008
-	Viện phí	79.631	79.631		0	79.631	1.951
-	Phí y tế dự phòng, phí giám định y khoa, lệ phí cấp phép hành nghề	736	736		73	663	18
-	Thu sự nghiệp khác	1.669	1.669		70	1.599	39
7	Sở Tư pháp:	620	620	0	265	355	142
-	Lệ phí công chứng	470	470		235	235	94
-	Lệ phí đấu gía, tham gia đấu giá	150	150		30	120	48
8	Đài Phát thanh - Truyền hình	2.000	0	2.000	200	1.800	288
-	Thu quảng cáo, chuyên mục truyền hình	2.000		2.000	200	1.800	288
9	Sở Tài nguyên môi trường	575	575	0	391	184	43
-	Văn phòng Sở thu	265	265		218	47	19
-	Trung tâm CNTT	10	10		8	2
-	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	210	210		135	75
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	90	90		30	60	24
10	Sở Khoa học và Công nghệ:	60	60	0	9	51	20
-	Phí kiểm định TCĐL chất lượng	60	60		9	51	20
11	Vườn Quốc gia Ba Bể:	1750	1.750	0	433	1317	54
-	Phí thăm quan du lịch	450	450		315	135	54
-	Thu dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống	1300	1.300		118	1.182
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư:	30	30	0	23	7	3
-	Thu phí, lệ phí	30	30		23	7	3
13	Sở Công Thương	94	94	0	31	63	25
	+ Thu phi, lệ phí	94	94		31	63	25
14	Sở Thông tin truyền thông	12	12	0	3	9	4
	Thu phí lệ phí	12	12		3	9	4
15	Trường Trung cấp nghề	544	544		0	544	217
16	Trường Cao đẳng Cộng đồng (học phí)	167	167		0	167	67

Biểu số 15

NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ 50% TĂNG THU GIỮA SỐ DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2013 SO VỚI NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch
1	Dự toán năm 2013
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	392.500
-	Phần ngân sách cấp tỉnh hưởng	187.066
	Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	8.640
-	Phần thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	178.426
2	Dự toán năm 2012
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	381.626
-	Phần ngân sách cấp tỉnh hưởng	197.690
	Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	6.141
-	Phần thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	191.549
3	Số tăng thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở để tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	-13.123
	Trong đó:
	- Sử dụng 50% làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	- Sử dụng 50% tăng chi ngân sách cấp tỉnh

Biểu số 16

NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ 50% TĂNG THU GIỮA SỐ DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2013 SO VỚI NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	T.X Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
1	Dự toán năm 2013
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	207.728	64.854	11.480	13.164	56.263	20.075	18.940	13.283	9.669
-	Phần thu ngân sách huyện, thị xã được hưởng	185.864	52.336	10.790	11.974	55.655	18.705	14.832	12.243	9.329
	Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	33.360	20.160	1.100	1.000	2.500	4.300	2.500	1.000	800
-	Phần thu ngân sách huyện, thị xã làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	152.504	32.176	9.690	10.974	53.155	14.405	12.332	11.243	8.529
2	Dự toán năm 2012
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	189.372	58.150	10.967	12.990	53.152	18.043	18.600	11.500	5.970
-	Phần thu ngân sách huyện, thị xã được hưởng	166.516	46.230	10.247	11.380	52.202	17.043	14.084	9.760	5.570
	Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	23.485	14.329	1.266	980	2.780	1.480	1.170	980	500
-	Phần thu ngân sách huyện, thị xã làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	143.031	31.901	8.981	10.400	49.422	15.563	12.914	8.780	5.070
3	Số tăng thu ngân sách cấp huyện, thị xã làm cơ sở để tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	11.213	275	709	574	3.733			2.463	3.459
	Trong đó:
	- Sử dụng 50% làm nguồn thực hiện CCTL	5.609	138	355	287	1.867			1.232	1.730
	- Sử dụng 50% tăng chi NS huyện, thị xã	5.604	137	354	287	1.866			1.231	1.729

Biểu số 17

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2012
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	392.500
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	374.000
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất, nhập khẩu	11.000
4	Thu từ viện trợ không hoàn lại
5	Thu XSKT quản lý qua địa phương	7.500
B	Thu ngân sách địa phương	3.165.939
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	372.930
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	2.785.509
-	Bổ sung cân đối	1.492.057
-	Bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 830.000đ/tháng, 1.050.000đ/tháng	487.413
-	Bổ sung có mục tiêu	806.039
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước	93.050
3	Thu XSKT quản lý qua NSNN	7.500
C	Chi ngân sách địa phương	3.165.939
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	2.481.000
1	Chi đầu tư phát triển	235.400
2	Chi thường xuyên	2.157.167
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Chi thực hiện cải cách tiền lương	22.969
5	Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội	9.374
6	Dự phòng ngân sách	55.090
II	Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW	677.439
III	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT quản lý qua NSNN	7.500

Ghi chú: Trong tổng chi thường xuyên bao gồm: Chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ năm 2013: 128.600 triệu đồng.

Biểu số 18

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TỔNG SỐ	Chia ra
		Các đơn vị cấp tỉnh		Các huyện, thị xã		Tỉnh điều hành
		Số giao đơn vị	Trong đó tiết kiệm làm lương	Số giao đơn vị	Trong đó tiết kiệm làm lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội	Tỉnh điều hành
Tổng chi ngân sách	3.165.939					205.400
A. Chi cân đối ngân sách	2.481.000	816.771	10.415	1.458.829	30.087	205.400
I. Chi đầu tư phát triển	235.400	163.040		71.760		600
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	192.800	154.400		38.400
Trong đó:
- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	47.000
- Chi khoa hoc công nghệ	8.000
2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất	42.000	8.640		33.360
3. Chi đầu tư XD CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	600					600
II. Chi thường xuyên	2.157.167	653.731	10.415	1.351.779	30.087	151.657
1. Chi trợ giá, trợ cước	9.008	1.489		7.519
2. Chi sự nghiệp kinh tế	181.672	81.387	1.029	79.285		21.000
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	875.423	148.036	1.340	713.183		14.204
Chi sự nghiệp giáo dục	822.822	117.410	1.340	705.412
Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	38.397	30.626		7.771
4. Chi sự nghiệp y tế	269.757	164.757	1.497			105.000
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	11.788	11.031	170	120		637
6. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	21.275	16.775	660	4.500
7. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	19.966	14.839	646	5.127
8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao	5.492	3.498	176	1.994
9. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	17.424	12.219		5.205
10. Chi đảm bảo xã hội	47.865	7.564	112	40.301
11. Chi quản lý hành chính	658.422	184.946	4.785	462.660		10.816
12. Chi an ninh	6.912	3.240		3.672
13. Chi quốc phòng	27.965	3.950		24.015
14. Chi khác ngân sách	4.198			4.198
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000					1.000
IV. Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	22.969					22.969
V. Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội	9.374					9.374
VI. Dự phòng ngân sách	55.090			35.290		19.800
Theo mức quy định	55.090			35.290		19.800
B. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện các CTMT quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	677.439
I. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia	281.410
II. Chi đầu tư từ vốn ngoài nước	84.000
III. Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác	262.105
IV. Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác	49.924
C. Chi đầu tư từ nguồn thu số kiến thiết được quản lý qua NSNN	7.500

Ghi chú: Trong tổng chi thường xuyên bao gồm:

- Chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ năm 2013: 128.600 triệu đồng, trong đó: Lĩnh vực chi trợ giá trợ cước: 694 trđ, sự nghiệp kinh tế: 29.805 trđ, sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề: 54.108 trđ, sự nghiệp y tế: 14.829 trđ, sự nghiệp khoa học công nghệ: 725 trđ, đảm bảo xã hội: 9.616 triệu đồng, quản lý hành chính: 16.353 trđ, an ninh: 920 trđ, quốc phòng: 1.550 trđ.

- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 830.000 đ/tháng, 1.050.000 đ/tháng: 479.021 trđ (Đã trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 26.250 trđ, nguồn thu để lại đơn vị năm 2013: 3.445 trđ, nguồn thu để lại năm 2012 chuyển sang: 87 trđ và 50% tăng thu dự toán năm 2012 so với dự toán năm 2011: 15.787trđ, 50% tăng thu dự toán tăng thu năm 2013 so với năm 2012: 5.609trđ.

Phụ lục số 01

KẾ HOẠCH CHI THƯỜNG XUYÊN NSĐP NĂM 2013 TỈNH ĐIỀU HÀNH

1. Chi sự nghiệp kinh tế: 21.000 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện bù miễn thuỷ lợi phí.

- Kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông lâm nghiệp.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 14.204 triệu đồng

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao)

- Hỗ trợ cán bộ công chức đi học trình độ trên đại học theo Quyết định số: 1137/QĐ-UBND ngày 11/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- KP đào tạo cán bộ công chức (Các lớp QLNN ngạch chuyên viên, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,... theo quyết định mở lớp của cấp có thẩm quyền).

- Dự phòng tăng biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề do cấp tỉnh đảm nhiệm.

- Các phát sinh khác thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

3. Chi sự nghiệp y tế: 105.000 triệu đồng

- Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội.

- Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực y tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 637 triệu đồng

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao)

Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ.

5. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 10.816 triệu đồng

- Kinh phí dự phòng tăng biên chế, chia tách, sáp nhập đơn vị mới.

- Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực quản lý hành chính.

- Mua sắm phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác.

6. Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 22.969 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định 116/2010/NĐ-CP.

- Kinh phí thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp và phụ cấp thâm niên công an xã…

7. Dự phòng ngân sách: 19.800 triệu đồng.

Thực hiện những nhiệm vụ phát sinh trong năm.

Biểu số 19

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013

ĐƠN VỊ: CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số	Tiết kiệm 10% để thực hiện chính sách an sinh xã hội	Tổng số giao đơn vị	Trong đó																Ghi chú
					Tiết kiệm 10% CCTL	Số còn lại để thực hiện nhiệm vụ
						Tổng số	Trong đó
						Tổng số	QLHC Đảng, Đ.thể	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Y tế	SN môi trường	SN V.hóa T. tin	SN T.dục T.thao	SN kinh tế	SN Khoa học CN	SN P.thanh TH	ðảm bảo XH	Trợ giá, TC	Chi AN	Chi QP
	Tổng số	663.105	9.374	653.731	10.415	643.316	180.161	116.070	30.626	163.260	16.115	14.193	3.322	80.358	10.861	12.219	7.452	1.489	3.240	3.950
A	Khối quản lý nhà nước	586.437	7.968	578.469	8.852	569.617	124.919	116.070	27.046	163.260	16.115	13.367	3.322	74.537	10.721	12.219	7.452	589	0	0
1	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	6.966	121	6.845	134	6.711	6.711														(1)
2	Văn phòng UBND tỉnh	13.599	588	13.011	653	12.358	9.728							2.630							(2)
3	Sở Nội vụ	7.222	195	7.027	216	6.811	6.405		0					406							(3)
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4.043	114	3.929	127	3.802	3.802							0							(4)
5	Sở Tài chính	6.368	117	6.251	130	6.121	6.121		0					0							(5)
6	Sở Tư pháp	6.078	99	5.979	109	5.870	3.090							2.780							(6)
7	Sở Giao thông Vận tải	25.458	206	25.252	229	25.023	5.179							19.844							(7)
8	Sở Xây dựng	4.050	68	3.982	76	3.906	3.606							300							(8)
9	Sở Công Thương	4.564	123	4.441	137	4.304	3.041							1.263							(9)
10	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	19.633	689	18.944	765	18.179	3.599			355		10.314	3.322		0			589			(10)
11	Sở Lao động TB & XH	26.134	241	25.893	268	25.625	9.333		8.010	170				660			7.452				(11)
12	Sở Khoa học và Công nghệ	12.700	217	12.483	241	12.242	2.925								9.317						(12)
13	Sở Nông nghiệp & PTNT	59.824	1.100	58.724	1.222	57.502	31.968							24.839	695						(13)
14	Sở Tài nguyên Môi trường	30.623	626	29.997	695	29.302	3.651				6.474			19.177							(14)
15	Sở Y tế	177.344	1.436	175.908	1.596	174.312	5.647		5.593	162.735					337						(15)
16	Sở Giáo dục Đào tạo	125.882	1.306	124.576	1.451	123.125	4.185	116.070	2.870												(16)
17	Sở Thông tin và Truyền thông	6.208	202	6.006	224	5.782	2.357					3.053		0	372						(17)
18	Thanh tra nhà nước tỉnh	2.815	68	2.747	76	2.671	2.671
19	Chi cục Quản lý thị trường	6.088	112	5.976	124	5.852	5.852
20	Đài Phát thanh truyền hình	12.219	0	12.219	0	12.219										12.219					(18)
21	Vườn quốc gia Ba Bể	10.356	149	10.207	166	10.041					9.641			400	0						(19)
22	Trường Cao đẳng Cộng đồng	10.573	0	10.573	0	10.573			10.573												(20)
23	Ban Dân tộc	2.275	61	2.214	68	2.146	2.146														(21)
24	Trung tâm xúc tiến ĐTTMDL	1.025	27	998	30	968								968							(22)
25	Ban QLDA các khu công nghiệp	2.245	71	2.174	79	2.095	1.225							870
26	Ban phòng chống tham nhũng	1.401	32	1.369	36	1.333	1.333
27	Ban Điều phối chương trình nước sạch	200	0	200	0	200								200
28	Văn phòng Ban an toàn giao thông	344	0	344	0	344	344
29	Ban quản lý dự án JICA	200	0	200	0	200								200
B	Khối Đảng	45.012	1.029	43.983	1.144	42.839	35.559	0	419	0	0	0	0	5.821	140	0	0	900	0	0
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	40.061	958	39.103	1.065	38.038	31.317							5.821	0			900			(23)
2	Trường chính trị	4.951	71	4.880	79	4.801	4.242		419						140						(24)
C	Các tổ chức CT-XH	15.440	377	15.063	419	14.644	12.620	0	1.198	0	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Tỉnh đoàn	3.970	137	3.833	152	3.681	2.855					826									(25)
2	Hội Phụ nữ tỉnh	4.329	79	4.250	88	4.162	2.964		1.198												(26)
3	Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	3.089	77	3.012	86	2.926	2.926														(27)
4	Hội Nông dân tỉnh	2.773	55	2.718	61	2.657	2.657														(28)
5	Hội cựu chiến binh tỉnh	1.279	29	1.250	32	1.218	1.218
D	Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH-nghề nghiệp	7.063		7.063	0	7.063	7.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hội chữ thập đỏ	904		904	0	904	904														(29)
2	Hội Đông y	986		986	0	986	986														(30)
3	Hội đồng liên minh các HTX	982		982	0	982	982														(31)
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.549		1.549	0	1.549	1.549														(32)
5	Hội nhà báo	689		689	0	689	689														(33)
6	Hội Luật gia	274		274	0	274	274
7	Hội Khuyến học tỉnh	389		389	0	389	389
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	283		283	0	283	283
9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	284		284	0	284	284
10	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	284		284	0	284	284
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	309		309	0	309	309
12	Hội làm vườn	50		50	0	50	50
13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	80		80	0	80	80
E	Chi An ninh - Quốc phòng	9.153		9.153	0	9.153	0	0	1.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.240	3.950
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	5.913		5.913		5.913			1.963											3.950
2	Công an tỉnh	3.240		3.240		3.240													3.240

Phụ lục số 2

KẾ HOẠCH CHI NGÂN SÁCH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CỦA TỈNH

(1) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh 2.570 trđ; Hoạt động của đại biểu HĐND 340 trđ; Các kỳ họp HĐND 500 trđ; Tập huấn cho đại biểu HĐND 100trđ; Hội nghị 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc 500trđ; sửa chữa xe ôtô 130 trđ và một số nhiệm vụ khác 150 trđ

(2) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực UBND và các hoạt động đặc thù của cơ quan tổng hợp theo quy định 5.880trđ; Hoạt động của trung tâm công báo 1080 trđ; kiểm soát TTHC 350 trđ; sửa chữa 04 xe ô tô 280 trđ; KP chỉnh lý tài liệu lưu trữ 300 trđ.

(3) Đã bao gồm: Kinh phí công tác thi đua khen thưởng 2000 trđ; Kinh phí công tác tôn giáo 195 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70 trđ; Kp hoạt động của trung tâm lưu trữ 125trđ và các nhiệm vụ khác 162 trđ.

(4) Đã bao gồm: KP cho các Ban Quản lý các CTMT và một số nhiệm vụ của cơ quan tổng hợp 500trđ và một số nhiệm vụ khác 280 trđ.

(5) Đã bao gồm: KP cho các Ban Chỉ đạo, một số nhiệm vụ của cơ quan tổng hợp; Kp hoạt động của hội đồng thẩm định giá, phí lệ phí, hội đồng thu hồi tài sản trên đất và một số nhiệm vụ khác 800 trđ.

(6) Đã bao gồm: KP hội đồng phối hợp công tác PBGD pháp luật 395 trđ; KP kiểm tra, theo dõi thi hành VBQPPL 175 trđ; KP công tác hành chính và bổ trợ tư pháp 190 trđ; KP nhiệm vụ đặc thù của TTTGPL 340 trđ; KP thuê trụ sở của phòng công chứng số 02, số 03 và một số nhiệm vụ khác là 78 trđ.

(7) Đã bao gồm: KP mua sắm trang phục thanh tra giao thông 114 trđ; KP trang bị máy móc thiết bị cấp đổi giấy phép lái xe 500 trđ; KP duy tu sửa chữa ĐB, phục vụ gác cầu Tin Đồn và gác cầu yếu đường tỉnh và các nhiệm vụ khác là 20.313 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ;

(8) Đã bao gồm: KP thực hiện chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 là 300 trđ và một số nhiệm vụ khác 180 trđ.

(9) Đã bao gồm: KP Ban Hội nhập kinh tế QT 42 trđ; Chương trình phát triển thương mại điện tử 53 trđ; KP xuất bản bản tin và trang Web công thương 170 trđ; Kinh phí hoạt động khuyến công 600 trđ; KP Tổ chức chương trình thực hiện chiến dịch " Giờ trái đất 2013" và một số nhiệm vụ khác 250 trđ.

(10) Đã bao gồm: KP hoạt động biểu diễn nghệ thuật 1.586 trđ; KP hoạt động thể dục, thể thao 2.587 trđ; KP trợ gía chiếu bóng vùng cao 589 trđ; KP hoạt động bảo tồn bảo tàng, sự nghiệp gia đình và các hoạt động văn hoá thông tin khác 3.097 trđ; sửa chữa 02 xe ô tô 90 trđ.

(11) Đã bao gồm KP: Đào tạo nghề 8.010 trđ; Công tác người có công với cách mạng 618 trđ; KP điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội 1.587 trđ, công tác cai nghiện, phòng chống tệ nạn xã hội và các nhiệm vụ khác 4.595 trđ; Hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em 400 trđ; KP thực thiện CTQG về bảo vệ trẻ em, CT hành động phòng chống mại dâm, đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, CT QG về ATLĐ vệ sinh LĐ, Chương trình quốc gia bình đẳng giới, Đề án PT công tác xã hội 3.679 trđ.

(12) Đã bao gồm KP: thực hiện đề tài, dự án KHCN 6.823 trđ; Các nhiệm vụ sự nghiệp khoa học 1.865 Trđ; KP sửa chữa xe ôtô 70 trđ; KP triển khai ISO 79trđ.

(13) Đã bao gồm KP: Kinh phí phụ cấp nhân viên thú y cấp xã 1.069 trđ; KP bảo vệ vật nuôi 976 trđ; KP phòng dịch LMLM 678 trđ; KP phòng dịch cúm gia cầm 320 trđ; KP trực chỉ huy PCCC rừng 2.323 trđ; Phụ cấp Phó ban LN xã 748 trđ; KP mua trang phục kiểm lâm 1.041 trđ; KP phòng chống lụt bão và DA quy hoạch thuỷ lợi 1.064 trđ; Trả nợ 02 DA quy hoạch 500 trđ; KP các nhiệm vụ khác của ngành 3.412 trđ; KP triển khai 02 đề tài, dự án KHCN 695 trđ; KP triển khai ISO 316 trđ.

(14) Đã bao gồm KP: công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy CNQSDĐ 7.000 trđ; Trả nợ dự án quy hoạch SD đất 2.700 trđ; Quy hoạch khoáng sản 3.000 trđ; nhiệm vụ khác của ngành là 4.700 trđ; các nhiệm vụ thuộc sự nghiệp môi trường 6.520 trđ.

(15) Đã bao gồm KP: công tác đào tạo cán bộ y tế 3.534 trđ; Hoạt động của cơ sở nuôi dưỡng TE có hoàn cảnh ĐBKK 700 trđ; Thù lao cộng tác viên dân số và cán bộ chuyên trách DS 2.848 Trđ; Phụ cấp nhân viên y tế thôn bản 8.457 trđ; Các hoạt động, nhiệm vụ khác của ngành y tế 3.873 Trđ; KP sửa chữa 06 xe ô tô của ngành 350 trđ; KP triển khai 02 đề tài, dự án KHCN 337 trđ; KP triển khai ISO 79trđ.

(16) Đã bao gồm KP: Chế độ cho học sinh dân tộc nội trú 19.388 trđ; Chế độ HS trường chuyên, HS trường khuyết tật 266 trđ; KP đào tạo cao học, đào tạo cử tuyển 2.870 trđ; KP thực hiện các nhiệm vụ khác của ngành 6.863 trđ; sửa chữa 02 xe ô tô của ngành 150 Trđ; KP cấp bù học phí theo NĐ 49: 600 trđ; Kp hỗ trợ học sinh bán trú theo QĐ 85: 894 trđ

(17) Đã bao gồm KP: các hoạt động báo chí xuất bản, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác 2.210 trđ; Sửa chữa xe ôtô 60 trđ; KP triển khai dự án khoa học công nghệ 372 trđ.

(18) Đã bao gồm KP: Quỹ nhuận bút 7.800 trđ;

(19) Đã bao gồm KP: Mua sắm trang phục kiểm lâm 150 trđ; Các hoạt động sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng, duy tu sửa chữa đường vòng quanh hồ, bảo vệ lòng Hồ Ba Bể và các nhiệm vụ khác 770 trđ; Trực phòng chống cháy rừng 778 trđ; Quy hoạch bảo tồn và PT bền vững Vườn QG Ba Bể 400 trđ; Sữa chữa xe ôtô 120 trđ.

(20) Đã bao gồm KP: KP đào tạo lớp ĐH nông lâm, TC xây dựng 2.313trđ; KP đào tạo Thạc sĩ, TS 32 trđ.

(21) Đã bao gồm KP: Tuyên truyền, kiểm tra, thống kê công tác dân tộc, công tác thanh tra và chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc 710 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ.

(22) Đã bao gồm KP: Chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại và du lịch 500 trđ.

(23) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực Tỉnh uỷ, hoạt động đặc thù của các Ban của Đảng và các nhiệm vụ khác của khối Đảng 7.854 trđ; Hỗ trợ xuất bản báo 900 Trđ; Quỹ nhuận bút và nhiệm vụ của Báo Bắc Kạn 3.400 trđ; Xuất bản cuốn Những sự kiện lịch sử tỉnh BK, tập I, 200 Trđ; Sinh hoạt phí uỷ viên BCH tỉnh uỷ 367 Trđ; Phụ cấp UV Ban Bảo vệ và CSSK 257 trđ; KP thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 280 trđ; Kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng BVSK 600 trđ; KP thăm hỏi đối tượng chính sách 195 trđ; KP thăm hỏi, tang lễ các đối tượng thuộc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý 70 trđ; Chi tặng huy hiệu Đảng 2.600 trđ; Khen thưởng 560 trđ; Sửa chữa 01 xe ô tô 70 trđ.

(24)Đã bao gồm KP: Lớp cao cấp chính trị khoá 2011-2013, 491 trđ; KP triển khai dự án khoa học công nghệ 140 trđ và các nhiệm vụ khác 298 trđ.

(25) Đã bao gồm KP: Xuất bản cuốn thông tin sinh hoạt chi đoàn, Ban Chỉ đạo các hoạt động hè, các hoạt động Đoàn- Hội - Đội, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, và các hoạt động khác 919 Trđ; KP sửa chữa xe ôtô 70trđ; Kinh phí chi hoạt động sự nghiệp của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 555 trđ .

(26) Đã bao gồm KP: KP phát hành cuốn thông tin PN và các nhiệm vụ khác của Hội 444 trđ; Đề án "giaó dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" 185 trđ; Ban Chỉ đạo đề án tuyên truyền GDPC đạo đức PN Việt Nam 252 trđ; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt: 950 trđ.

(27) Đã bao gồm KP: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hoá ở khu dân cư, chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân, hỗ trợ kinh phí tiếp xúc cử tri, hoạt động công tác Dân tộc tôn giáo, lấy phiếu tín nhiệm theo Điều 26, Pháp lệnh 34 và các nhiệm vụ khác 780 trđ.

(28) Đã bao gồm KP: Xuất bản bản tin nông dân 105 trđ; ĐH Hội nông dân tỉnh 2013 nhiệm kỳ 2013-2018, 325 trđ; Hội thi "cán bộ Hội Nông dân cơ sở giỏi 70trđ.

(29) Đã bao gồm KP: Tổ chức Hiến máu tình nguyện và các nhiệm vụ khác 100 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ.

(30) Đã bao gồm KP: Xuất bản bản tin và các nhiệm vụ của Hội 104 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ.

(31) Đã bao gồm KP: ĐH LM nhiệm kỳ III 105 trđ và các nhiệm vụ khác 50 trđ.

(32) Đã bao gồm KP: Xuất bản tạp chí Văn nghệ Ba Bể 125 trđ; Quỹ nhuận bút 100 Trđ; và các nhiệm vụ khác 110 trđ; KP Hỗ trợ các tác phẩm nghệ thuật (bổ sung có mục tiêu từ NS trung uơng) 470 trđ.

(33) Đã bao gồm KP: Triển lãm báo Xuân, xuất bản tạp chí Người làm báo, Hội nghị tổng kết thi đua cụm HNB 6 tỉnh phía Bắc và các nhiệm vụ khác 302 trđ; KP hỗ trợ sáng tạo báo chí (BS có mục tiêu của NS TW) 85 trđ.

Biểu số 20

DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2013	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
	Tổng số	178.524
I	Vốn nước ngoài	9.050		Phân bổ sau
II	Vốn trong nước	169.474
1	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ	17.750	Huyện Ba Bể, Pác Nặm	Đã giao chi tiết tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã: 8.000 triệu đồng
2	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	4.344	Sở Giáo dục - Đào tạo	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
3	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường PT dân tộc bán trú	24.269	Sở Giáo dục - Đào tạo và các huyện	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh và biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã
4	Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	4.923	Các huyện, thị xã	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán thu chi NS các huyện, thị xã
5	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	725	Sở Khoa học - Công nghệ	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
6	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	465	Sở Lao động - TBXH	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
7	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp phụ nữ	950	Hội liên hiệp phụ nữ	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
8	Đề án phát triển công tác xã hội	364	Sở Lao động - TBXH	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
9	Hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác	1.150		Phân bổ sau
10	Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em	1.100	Sở Lao động - TBXH	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
11	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm	400	Sở Lao động - TBXH	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
12	Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	180	Sở Lao động - TBXH	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
13	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động	1.170	Sở Lao động - TBXH	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
14	Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193	1.000		Phân bổ sau
15	Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên	2.830		Phân bổ sau
16	Hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Công an xã	14.250		Phân bổ sau
17	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	11.150		Phân bổ sau
18	Hỗ trợ giáo viên mầm non, tăng biên chế giáo viên và tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi	8.067	Các huyện, thị xã	Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã
19	Hỗ trợ thực hiện Luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	8.100	Các huyện, thị xã	Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã: 7.356 triệu đồng
20	Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ số 102/2009/QĐ-TTg	694	Các huyện, thị xã	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán thu chi NS các huyện, thị xã
21	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP	16.478	Sở Giáo dục - Đào tạo và các huyện, thị xã	Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã
22	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của các Hội VHNT và Hội nhà báo địa phương	555	Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
23	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	2.500	Thị xã Bắc Kạn	Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã
24	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	46.060		Đã giao chi tiết tại Biểu Dự toán chi ngân sách địa phương

Biểu số 21

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2013 TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Tổng cộng	Thị xã Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH	1.458.829	159.399	142.268	149.435	239.480	226.736	152.252	223.377	165.882
I	THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ HƯỞNG	185.864	52.336	10.790	11.974	55.655	18.705	14.832	12.243	9.329
II	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.272.965	107.063	131.478	137.461	183.825	208.031	137.420	211.134	156.553
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	815.161	63.707	86.511	89.739	113.202	136.150	94.024	136.388	95.440
2	Bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương 830.000đ/tháng, 1.050.000đ/tháng	347.290	29.068	36.674	36.407	52.837	58.410	35.213	57.700	40.981
3	Thu bổ sung có mục tiêu	110.514	14.288	8.293	11.315	17.786	13.471	8.183	17.046	20.132
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	1.458.829	159.399	142.268	149.435	239.480	226.736	152.252	223.377	165.882
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	71.760	28.371	4.370	4.607	10.050	8.869	6.468	4.871	4.154
1	Nguồn phân cấp cho huyện điều hành	38.400	8.211	3.270	3.607	7.550	4.569	3.968	3.871	3.354
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	33.360	20.160	1.100	1.000	2.500	4.300	2.500	1.000	800
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	1.351.779	127.892	134.489	141.214	223.116	212.159	141.693	213.157	158.059
1	Chi sự nghiệp kinh tế	79.285	22.922	6.264	6.247	9.302	7.345	6.201	11.274	9.730
2	Sự nghiệp môi trường	4.500	2.000	300	300	500	500	300	300	300
3	Chi trợ giá, trợ cước	7.519	84	528	714	852	1.160	1.032	1.640	1.509
4	Chi quản lý hành chính	462.660	40.497	52.806	51.718	75.102	73.877	49.544	66.644	52.472
5	Chi sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề	713.183	54.464	65.137	71.643	121.156	116.883	76.319	120.942	86.639
	Chi sự nghiệp giáo dục	705.412	53.930	64.099	70.773	119.515	115.784	75.354	119.969	85.988
	Chi sự nghiệp đào tạo	7.771	534	1.038	870	1.641	1.099	965	973	651
6	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	120	15	15	15	15	15	15	15	15
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	5.127	605	487	553	866	625	535	840	616
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.994	207	177	203	380	244	216	328	239
9	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	5.205	386	495	451	985	774	803	752	559
10	Chi bảo đảm xã hội	40.301	3.426	4.603	5.467	8.317	6.070	3.427	5.654	3.337
11	Chi an ninh	3.672	413	354	418	689	385	509	490	414
12	Chi quốc phòng	24.015	2.538	2.899	3.042	4.166	3.602	2.350	3.625	1.793
13	Chi thường xuyên khác	4.198	335	424	443	786	679	442	653	436
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	35.290	3.136	3.409	3.614	6.314	5.708	4.091	5.349	3.669
C	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	31.622	5.321	1.834	1.998	7.750	3.484	4.726	3.801	2.708
I	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	15.835	1.233	1.572	1.718	2.800	2.791	1.588	2.520	1.613
II	50% tăng thu dự toán 2012 so với dự toán 2011	15.787	4.088	262	280	4.950	693	3.138	1.281	1.095
III	50% tăng thu dự toán 2013 so với dự toán 2012	5.609	138	355	287	1.867			1.232	1.730
D	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội	14.252	1.110	1.415	1.546	2.520	2.512	1.429	2.268	1.452

Biểu số 22

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2013 TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	TỔNG SỐ	Thị xã Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
	TỔNG DỰ TOÁN	110.514	14.288	8.293	11.315	17.786	13.471	8.183	17.046	20.132
1	Kinh phí tăng biên chế ngành giáo dục	24.609	6.025	1.824	3.012	4.366	4.546	502	208	4.126
2	Kinh phí tăng biên chế quản lý hành chính	198			198
3	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ	8.000							4.000	4.000
4	Hỗ trợ kinh phí giám sát cộng đồng	748	65	80	110	121	120	90	103	59
5	Hỗ trợ Trưởng ban CT mặt trận, trưởng đoàn thể ở các thôn bản	7.219	667	820	858	1.281	1.166	787	1.051	589
6	Kinh phí hoạt động của chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC	3.390		185	235	555	705	570	545	595
7	Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi	606	72	70	85	118	69	58	89	45
8	Kinh phí xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư	24							24
9	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức	500		150		150		200
10	Hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg	457			19		365	73
11	Hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định 289/QĐ-TTg	861		40	45	95	96	150	200	235
12	Hỗ trợ kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP	6.750	650	500	800	1.600	900	100	1.400	800
13	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP	15.878	450	2.000	2.400	2.800	2.528	600	2.600	2.500
14	Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú	23.375		1.498	1.488	4.413	1.578	3.619	5.183	5.596
15	Hỗ trợ trẻ ăn trưa 3, 4, 5 tuổi	8.067	200	757	1.036	1.438	1.169	875	1.174	1.418
16	Sự nghiệp đô thị, hỗ trợ nâng cấp đô thị	5.000	5.000
17	Kinh phí thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các đô thị	3.200	1.000	200	750	550		400	300
18	Kinh phí xây dựng, áp dụng ISO	792	99	99	99	99	99	99	99	99
19	Kinh phí sửa xe ô tô	840	60	70	180	200	130	60	70	70

Ghi chú: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu trên đã được tổng hợp vào biểu Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thị xã.

Biểu số 23

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

NGUỒN VỐN: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch năm 2013	Chủ đầu tư	Ghi chú
	TỔNG SỐ	235.400
A	Trả nợ vay tín dụng	61.000
	Thanh toán nợ vay Ngân hàng phát triển đầu tư KCH kênh mương và GTNT	61.000	Sở Tài chính
B	Hỗ trợ doanh nghiệp	600
	Chi hỗ trợ doanh nghiệp	600
C	Đầu tư hạ tầng nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất	42.000
1	Thị xã Bắc Kạn	28.800
	Tỉnh điều hành (30%)	8.640
-	Trụ sở hợp khối Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Bắc Kạn	8.640		Tỉnh đầu tư 50% giá trị xây lắp
	Thị xã điều hành (70%)	20.160
2	Huyện Pác Nặm	800
3	Huyện Ba Bể	1.000
4	Huyện Ngân Sơn	2.500
5	Huyện Bạch Thông	1.100
6	Huyện Chợ Đồn	2.500
7	Huyện Chợ Mới	1.000
8	Huyện Na Rì	4.300
D	KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	8.000
1	Chuẩn bị đầu tư	250
1	Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác Thông tin KH&CN	50	Sở KHCN
2	Dự án tăng cường trang thiết bị Khối văn phòng Sở KH&CN	50	Sở KHCN
3	Dự án tăng cường tiềm lực Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN	50	Sở KHCN
4	Dự án tăng cường tiềm lực Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	100	Sở KHCN
2	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012	5.350
1	Tăng cường tiềm lực trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Kạn	1.700	Sở KHCN
2	Tăng cường tiềm lực trang TB trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh (gđ3)	2.436	Sở KHCN
3	Tăng cường tiềm lực trang TB trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (gđ2)	314	Sở KHCN
4	Dự án nhân rộng hệ thống chính quyền điện tử tại UBND các huyện	900	Trung tâm CNTT&TT
3	Dự án khởi công mới năm 2013	2.400
1	Đầu tư nâng cấp và bổ sung thiết bị mạng thông tin Tỉnh ủy	2.400	Văn phòng Tỉnh ủy
	- Chi đầu tư phát triển	2.400
E	GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	47.000
1	Chuẩn bị đầu tư	100
1	Nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây dựng mới trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2020 (Hạng mục: Nhà thư viện)	50	Trường chính trị
2	Nâng cấp trường Trung cấp nghề thành trường Cao đẳng nghề	50	Sở LĐ TB&XH
2	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012	1.254
1	San nền, tường rào và kè chắn đất trường THPT Ngân Sơn	54	Sở GD-ĐT	Đã QT
2	Trường THPT Chợ Đồn (gđ1)	1.200	Sở GD-ĐT
3	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013	5.000
1	Khu nội trú trường Yên Hân	1.000	Sở GD-ĐT
2	Trường THPT Na Rì	2.000	Sở GD-ĐT
3	Trường mầm non liên cơ Chợ Đồn	2.000	Sở GD-ĐT
4	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2013	23.000
1	Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn	5.000	Sở GD-ĐT
2	Trung tâm dạy nghề Hội Nông Dân	1.000	Hội Nông dân
3	Trường THCS Chợ Rã, huyện Ba Bể	2.000	Sở GD-ĐT
4	Tr. THPT Bình Trung	6.000	Sở GD-ĐT
5	Tr. THPT Nà Phặc (gđ2)	6.000	Sở GD-ĐT
6	Tr. THPT Quảng Khê	3.000	Sở GD-ĐT
5	Dự án khởi công mới năm 2013	17.646
1	Cải tạo, sửa chữa, bổ sung một số hạng mục công trình trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Bắc Kạn	400	Sở GD-ĐT
2	Mua sắm thiết bị nội thất nhà đa chức năng Sở GD&ĐT	500	Sở GD-ĐT
3	Xử lý sạt lở đất cụm trường Nà Khoang, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn	1.000	UBND huyện Ngân Sơn
4	Trường THCS Đức Xuân	4.946	UBND thị xã Bắc Kạn
5	Đề án nhà nội trú dân nuôi	2.800
-	Trường THCS Cổ Linh	560	UBND huyện Pác Nặm
-	Trường THCS Cốc Đán	560	UBND huyện Ngân Sơn
-	Trường THCS Nông Hạ	560	UBND huyện Chợ Mới
-	Trường THCS Nam Cường	560	UBND huyện Chợ Đồn
-	Trường PTCS Sỹ Bình	560	UBND huyện Bạch Thông
6	Nâng cấp, cải tạo các trường đạt chuẩn năm 2013	8.000
-	Tiểu học Hà Hiệu	1.000	UBND huyện Ba Bể	Tỉnh hỗ trợ xây dựng đạt chuẩn, huyện bổ sung thêm phần vốn còn thiếu
-	Mầm non Huyền Tụng	1.000	UBND thị xã Bắc Kạn
-	THCS Cẩm Giàng	1.000	UBND huyện Bạch Thông
-	THCS thị trấn Yến Lạc	1.000	UBND huyện Na Rì
-	Mầm non Bộc Bố	1.000	UBND huyện Pác Nặm
-	Tiểu học Yên Nhuận	1.000	UBND huyện Chợ Đồn
-	Mầm non Thanh Vận	1.000	UBND huyện Chợ Mới
-	Trường mầm non Nà Phặc	1.000	UBND huyện Ngân Sơn
F	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THEO PHÂN CẤP	76.800
I	Ngân sách tỉnh điều hành	38.400
	Chuẩn bị đầu tư	550
1	Trạm Y tế xã Hương Nê	50	UBND huyện Ngân Sơn
2	Mở rộng, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Phủ Thông thành nghĩa trang Liệt sỹ của tỉnh	50	Sở LĐ TB&XH
3	Trạm Y tế xã Cao Kỳ	50	Sở Y tế
4	Cải tạo sửa chữa công trình thủy lợi Pù Lòn, xã Bình Văn	50	Sở NN&PTNT
5	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cũ của Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh để làm trụ sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông	50	Sở TT và TT
6	Đường Bản Tầu xã Cao Thượng - Bản Vài xã Khang Ninh	50	Vườn Quốc gia Ba Bể
7	Đường từ thôn Pác Thiên xã Nguyên Phúc đến thôn Lâm Trường, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn	50	UBND thị xã Bắc Kạn
8	Cải tạo, nâng cấp phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Nà Phặc	50	UBND huyện Ngân Sơn
9	Trụ sở UBND xã Quảng Khê	50	UBND huyện Ba Bể
10	Trụ sở UBND xã Rã Bản	50	UBND huyện Chợ Đồn
11	Trụ sở UBND xã Nam Mẫu	50	UBND huyện Ba Bể
	Thực hiện dự án	37.850
1	Trả nợ quyết toán	7.669
1	Đường giao thông trục chính thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn	511	UBND huyện Chợ Đồn
2	Đường vào khu du lịch Thác Bạc, xã Xuất Hoá, TX Bắc Kạn	559	Sở VHTT& DL
3	Sửa chữa một số hạng mục Trung tâm Chữa bệnh giáo dục - Lao động xã hội, tỉnh Bắc Kạn	273	Sở LĐ TB-XH
4	Đường dây và trạm biến áp 35/0,4KV thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn	288	UBND huyện Chợ Mới
5	Xây dựng hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tự động thị xã Bắc Kạn	319	Sở GTVT
6	Sửa chữa trụ sở văn phòng Sở NN&PTNT	33	Sở NN&PTNT
7	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục thú y - BVTV, Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm tỉnh	32	Chi cục thú y
8	Sửa chữa tuyến đường từ đầu cầu Nà Cù, xã Cẩm Giàng đến thôn Nam Yên, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn	231	Bộ CHQS tỉnh BK
9	Sửa chữa công trình cấp nước khu vực hang Nặm Lẩu, xã Sỹ Bình, huyện bạch Thông	315	Bộ CHQS tỉnh BK
10	Kè tuyến đường Sỹ Bình đi hang Nặm Lẩu, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông	20	Bộ CHQS tỉnh BK
11	Hồ đập Vằng Đeng, xã Lương Thượng, huyện Na Rì	489	UBND huyện Na Rì
12	KPHQBL, ĐBGT bước 2 năm 2009 tại KM 41+ 335 ĐT 258B	6	Sở GTVT
13	Trụ sở UBND xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới	395	UBND huyện Chợ Mới
14	Cổng, tường rào Nhà bảo vệ Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn	724	UBND huyện Ngân Sơn
15	Xử lý kè Quan Nưa xã Dương Quang	16	UBND thị xã Bắc Kạn
16	Dự án dạy nghề tỉnh Bắc Kạn - giai đoạn I	320	Sở LĐ TB-XH
17	Cụm công trình thủy lợi huyện Chợ Mới	800	UBND huyện Chợ Mới
18	Phát triển giáo dục THCS II tỉnh Bắc Kạn	1.880	Sở GD-ĐT
19	Giáo dục tiểu học cho trẻ em có HCKK tỉnh Bắc Kạn	458	Sở GD-ĐT
2	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012	16.668
1	DA Trụ sở tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội - Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bắc Kạn	1.450	VP chống tham nhũng
2	Trung tâm Truyền thông GDSK	1.200	Sở Y tế
3	Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm	1.500	Sở Y tế
4	Đường vào Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới	500	UBND huyện Chợ Mới
5	Dự án tượng đài chiến thắng Bắc Kạn	4.118	Sở Tài chính	Trả nợ ứng trước
6	Trụ sở hợp khối HU-HĐND-UBND huyện Ba Bể	7.000	UBND huyện Ba Bể
7	Trụ sở khối dân huyện Bạch Thông	900	UBND huyện Bạch Thông
3	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013	5.000
1	Trụ sở UBND thị trấn Nà Phặc	2.000	UBND huyện Ngân Sơn
2	Trụ sở UBND xã Bành Trạch	2.000	UBND huyện Ba Bể
3	Xử lý, di chuyển và xây dựng bãi rác tại xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn	1.000	UBND thị xã Bắc Kạn
5	Các dự án khởi công mới năm 2013	8.513
1	Trụ sở Ban Quản lý, các Trạm Kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn	1.400	Chi cục Kiểm lâm	Phần vốn còn thiếu sẽ bổ sung trong năm từ nguồn thu phạt
2	Trạm y tế xã Quân Bình	800	UBND huyện Bạch Thông
3	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, thiết bị điện nước, trang thiết bị một số phòng làm việc của văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn	500	VP UBND tỉnh
4	Cải tạo sửa chữa ĐT 258 đoạn tuyến từ Km0+ 00 - Km1+ 00	1.500	Sở GTVT
5	Cải tạo, sửa chữa công trình trụ sở làm việc Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh	500	Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
6	Chợ Quang Thuận	1.000	UBND huyện Bạch Thông
7	Đường ống cấp nước sinh hoạt cho dự án Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn	413	Ban Quản lý dự án công trình Bệnh viện đa khoa
8	Trụ sở UBND xã Nguyên Phúc	800	UBND huyện Bạch Thông	Ngân sách huyện bố trí bổ sung thêm để đạt 35% TMĐT
9	Trụ sở UBND xã Nam Cường	800	UBND huyện Chợ Đồn
10	Trụ sở UBND xã Thuần Mang	800	UBND huyện Ngân Sơn
II	Nguồn vốn phân cấp cho huyện điều hành	38.400
1	Thị xã Bắc Kạn	8.211		Tập trung đầu tư trụ sở xã, trạm y tế, trường chuẩn
2	Huyện Pác Nặm	3.354
3	Huyện Ba Bể	3.871
4	Huyện Ngân Sơn	3.968
5	Huyện Bạch Thông	3.270
6	Huyện Chợ Đồn	7.550
7	Huyện Chợ Mới	3.607
8	Huyện Na Rì	4.569

Biểu số 24

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục các chương trình, dự án	Kế hoạch năm 2013			Ghi chú
STT	Danh mục các chương trình, dự án	Tổng số	Vốn đầu tư phát triển	Vốn sự nghiệp	Ghi chú
	Tổng số	281.410	166.014	115.396	Kế hoạch chi tiết phân bổ sau
1	Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề	15.711	3.681	12.030
2	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	145.782	128.856	16.926
3	Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (1)	16.426	15.236	1.190
4	Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế	6.259	-	6.259
5	Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	3.873	-	3.873
6	Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm	1.686	-	1.686
7	Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa	7.040	2.760	4.280
8	Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo	53.105	1.675	51.430
9	Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy	6.102	-	6.102
10	Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm	530	-	530
11	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới	18.600	10.120	8.480
12	Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS	5.676	3.686	1.990
13	Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo	620	-	620

Ghi chú: (1) Đã bao gồm vốn ngoài nước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2066/QĐ-UBND	Bắc Kạn, ngày 10 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số: 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Ngọc Đường

Biểu số 01

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
I	CHIỈ TIÊU KINH TẾ
1	Tổng giá trị gia tăng (giá cố định năm 1994)	Triệu đồng	1.849.797
	- Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp	Triệu đồng	643.338
	- Giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng	Triệu đồng	399.943
	- Giá trị gia tăng ngành dịch vụ	Triệu đồng	806.516
	Tốc độ tăng trưởng GDP	%	13,0
	Trong đó:
	- Nông, lâm, ngư nghiệp	%	8,0
	- Công nghiệp, xây dựng	%	18,7
	- Dịch vụ	%	14,5
2	Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành)	Triệu đồng	6.276.354
	- Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp	"	2.439.479
	- Giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng	"	1.145.979
	- Giá trị gia tăng ngành dịch vụ	"	2.690.896
	- Giá trị gia tăng bình quân đầu người	Triệu đồng	20,4
3	Cơ cấu kinh tế	%	100
	- Nông, lâm, ngư nghiệp	"	38,80
	- Công nghiệp, xây dựng	"	18,20
	- Dịch vụ	"	43,00
4	Giá trị sản xuất (giá cố định năm 1994)	Triệu đồng	3.248.676
	- Nông, lâm, ngư nghiệp	"	1.051.206
	- Công nghiệp, xây dựng	"	1.029.453
	+ Công nghiệp	"	554.453
	+ XDCB	"	475.000
	- Dịch vụ	"	1.168.017
5	Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ trên địa bàn	Triệu đồng	3.475.000
6	Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn	Triệu USD	4
7	Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn	Triệu USD	6
8	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Triệu đồng	>390.000
9	Chi ngân sách địa phương	Triệu đồng	3.192.840
10	Tổng vốn đầu tư trên địa bàn	Triệu đồng	3.800.000
	Trong đó:
	- Ngân sách nhà nước	"	1.900.000
	- Vốn đầu tư nước ngoài	"	85.000
II	CHỈ TIÊU XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
1	Dân số trung bình	Người	308.000
	Tốc độ tăng dân số tự nhiên	%	1
2	Số lao động được giải quyết việc làm trong năm	Người	4.500
3	Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi	%	12,5
4	Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi	%	<11
5	Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi	%	20,5
6	Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống	%	<60
7	Số xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em	Xã. phường. TT	110
8	Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới	%	5
9	Tỷ lệ che phủ rừng	%	61
10	Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch	%	100
11	Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh	%	90
12	Số xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã tăng thêm	Xã	8
13	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện quốc gia	%	93
14	Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm	Trường	8
15	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT	%	>90
16	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn "Đơn vị văn hoá"	%	75
17	Tỷ lệ hộ gia đình đạt "Gia đình văn hoá"	%	75
18	Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt "Làng văn hoá"	%	20
19	Tỷ lệ Sở, Ban, Ngành có cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử	%	100
III	CHỈ TIÊU VỀ AN NINH - QUỐC PHÒNG
1	Tỷ lệ khám phá án	%	85
2	Chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng	%	100
3	Giảm số vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ (gây chết người)	%	5

Biểu số 02

CÁC CHỈ TIÊU NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
A	NÔNG LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
	Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (theo giá cố định năm 1994)	Tỷ đồng	1.051
	*Sản xuất nông, lâm, thuỷ sản*
1	Trồng trọt	tấn	161.500
	Trong đó: + Thóc	tấn	99.777
	+ Ngô	tấn	61.723
1.1	Cây lúa	ha
1.1.1	*Lúa ruộng cả năm*	ha	21.000
a	Vụ xuân + Diện tích	ha	7.300
	+ Năng suất	tạ/ha	53,5
	+ Sản lượng	tấn	39.047
b	Vụ mùa + Diện tích	ha	13.700
	+ Năng suất	tạ/ha	44,5
	+ Sản lượng	tấn	60.930
1.2	Cây ngô	ha	15.500
a	Vụ đông xuân + Diện tích	ha	9.700
	+ Năng suất	tạ/ha	41
	+ Sản lượng	tấn	39.716
b	Vụ mùa + Diện tích	ha	5.800
	+ Năng suất	tạ/ha	38
	+ Sản lượng	tấn	22.007
1.3	Cây chất bột
a	Khoai môn + Diện tích	ha	295
	+ Năng suất	tạ/ha	85
	+ Sản lượng	tấn	2.495
b	Dong riềng + Diện tích	ha	2.100
	+ Năng suất	tạ/ha	700
	+ Sản lượng	tấn	147.100
c	Khoai lang + Diện tích	ha	450
	+ Năng suất	tạ/ha	44
	+ Sản lượng	tấn	1.975
1.4	Cây rau. đậu các loại
a	Rau các loại + Diện tích	ha	1.850
	+ Năng suất	tạ/ha	116
	+ Sản lượng	tấn	21.399
b	Đậu các loại + Diện tích	ha	650
	+ Năng suất	tạ/ha	8,8
	+ Sản lượng	tấn	573
1.5	Cây công nghiệp
a	Đậu tương + Diện tích	ha	2.000
	+ Năng suất	tạ/ha	16
	+ Sản lượng	tấn	3.212
b	Lạc + Diện tích	ha	600
	+ Năng suất	tạ/ha	13,6
	+ Sản lượng	tấn	815
c	Thuốc lá + Diện tích	ha	1.140
	+ Năng suất	tạ/ha	17
	+ Sản lượng	tấn	1.926
d	Mía + Diện tích	ha	140
	+ Năng suất	tạ/ha	407
	+ Sản lượng	tấn	5.700
e	Cây gừng + Diện tích	ha	100
	+ Sản lượng	Tấn	3.000
f	Chè + Diện tích	ha	2.700
	+ Sản lượng	tấn	5.500
1.6	Trồng mới cây ăn quả
a	Cam, quýt:	ha	140
b	Hồng không hạt:	ha	180

1.7	Diện tích đất canh tác đạt thu nhập trên 70 triệu đồng/ha	Ha	2.600
2	Chăn nuôi
*2.1*	*Tổng đàn trâu, bò, ngựa*	*con*	*122.000*
-	Đàn trâu trong kỳ báo cáo	con	86.190
	T.đó số xuất bán, giết thịt	con	20.550
-	Đàn bò trong kỳ báo cáo	con	33.410
	T. đó số con xuất bán, giết thịt	con	9.450
-	Đàn ngựa trong kỳ	con	2.400
	T. đó số con xuất bán, giết thịt	con	-
*2.2*	*Tổng đàn lợn trong kỳ báo cáo*	*con*	*240.000*
	T.đó số con xuất bán, giết thịt	con	140.350
*2.3*	*Tổng đàn gia cầm*	*con*	*1.500.000*
	T.đó số con xuất bán, giết thịt	con	698.000
*2.4*	*Sản lượng thịt hơi xuất chuồng*	*tấn*	*16.000*
3	Thuỷ sản
*3.1*	*Diện tích nuôi trồng thuỷ sản*	ha	*1.020*
	Năng suất	tạ/ha	17
	Sản lượng	tấn	1.701
-	Ao nuôi hộ gia đình	ha	921
+	Năng suất	tạ/ha	17
+	Sản lượng	tấn	1.586
-	Đầm, hồ, ao ngách	ha	50
+	Năng suất	tạ/ha	16
+	Sản lượng	tấn	80
-	Cá ruộng	ha	49
+	Năng suất	tạ/ha	7
+	Sản lượng	tấn	35
*3.2*	*Tổng SL thủy sản theo loại*	*tấn*	*1.701*
4	Sản xuất lâm nghiệp
*4.1*	*Lâm sinh*
4.1.1	Trồng rừng	ha	12.500
a	Trồng rừng tập trung		12.500
-	Rừng phòng hộ. đặc dụng	ha	720
-	Trồng rừng sản xuất	ha	11.780
+	Trồng rừng theo QĐ 147		11.780
	Trong đó: Trồng rừng tập trung		10.180
	Trồng phân tán		1.600
+	Trồng rừng nguyên liệu (các DN)	ha	-
b	Trồng rừng khác	ha	-
4.1.2	Chăm sóc rừng trồng
a	Rừng phòng hộ, đặc dụng		1.008
b	Rừng sản xuất theo QĐ 147		21.555
-	Rừng trồng năm 2011	ha	10.518
+	Xã đặc biệt khó khăn theo QĐ 164	ha	6.609
+	Ngoài xã đặc biệt khó khăn	ha	3.909
-	Rừng trồng năm 2012	ha	11.037
+	Xã đặc biệt khó khăn theo QĐ 164	ha	6.961
+	Ngoài xã đặc biệt khó khăn	ha	4.076
4.1.3	Khoanh nuôi rừng tái sinh	ha	110.000
	Trong đó Ngân sách NN hỗ trợ	ha	29.413
4.1.4	Bảo vệ rừng	ha	155.000
	Trong đó Ngân sách NN hỗ trợ	ha	80.070
4.1.5	Hỗ trợ UBND xã quản lý, bảo vệ	ha	92.028
4.1.6	Tỷ lệ che phủ rừng	%	61,0
*4.2*	*Khai thác lâm sản*
-	Khai thác gỗ rừng tự nhiên	m3	1.000
-	Khai thác gỗ rừng trồng	m3	50.000
-	Khai thác vầu, nứa NLG	tấn	10.000
-	Khai thác vầu, nứa, trúc cây	1.000 cây	1.000
B	CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
1	Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng (Theo giá cố định 1994)	Tỷ đồng	1.029,45
	Trong đó: Riêng công nghiệp	Tỷ đồng	554,45
2	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu:
	- Điện thương phẩm	1000 KWh	163.080
	Trong đó: Điện sản xuất	1000 KWh	25.000
	- Gạch xây bằng đất nung	1000 viên	55.000
	- Quặng kim loại màu	Tấn	68.000
	- Phôi thép phi cốc (Sắt xốp)	Tấn	30.000
	- Quặng Barit	Tấn	20.000
	- Chì kim loại	Tấn	1.100
	- Quặng sắt	Tấn	60.000
	- Bột đá Cacbonat	Tấn	20.000
	- Đá si líc	Tấn	5.000
	- Giấy đế	Tấn	3.500
	- Nước máy	1000m3	1.600
	- Gỗ xẻ các loại	m3	9.300
	- Ván ghép thanh	m3	3.800
	- Quần áo may sẵn	Nghìn SP	500
	- Miến dong	Tấn	3.000
	- Tinh bột dong riềng	Tấn	20.560
C	DỊCH VỤ
	- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ (giá hiện hành)	Tỷ đồng	3.475
	- Khách sạn - nhà hàng - dịch vụ du lịch	Tỷ đồng	187
	- Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:
	+ Tinh quặng, chì kim loại	Triệu USD	4
	- Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:
	+ Máy móc, thiết bị	Triệu USD	6

PHỤ LỤC BIỂU 2

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Các huyện, thị xã
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	TX.BK	Ba Bể	B.Thông	N.Sơn	Na Rì	C. Mới	C. Đồn	Pác Nặm
A	TRỒNG TRỌT
1	CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT	Ha	36.500	950	6.000	3.800	3.890	6.860	4.750	5.750	4.550
*	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	161.500	4.065	27.600	18.002	16.570	30.458	21.283	26.164	17.359
	Trong đó: + Thóc	Tấn	99.777	3.110	17.430	13.390	9.338	16.003	12.820	19.118	8.569
	+ Ngô	Tấn	61.723	955	10.170	4.611	7.233	14.455	8.463	7.046	8.790
1.1	Cây lúa
*	Lúa ruộng cả năm	Ha	21.000	700	3.600	2.650	2.090	3.410	2.650	4.000	1.950
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	7.300	300	1.500	1.050	190	1.110	900	1.500	750
	+ Năng suất	Tạ/ha	53,5	52	56	56	51,5	53	53,0	52,5	49,5
	+ Sản lượng	Tấn	39.047	1.560	8.400	5.880	978	5.883	4.770	7.868	3.709
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	13.700	350	2.100	1.600	1.900	2.300	1.750	2.500	1.200
	+ Năng suất	Tạ/ha	44,5	50	43	47	44	44	46	45	41
	+ Sản lượng	Tấn	60.930	1.750	9.030	7.510	8.360	10.120	8.050	11.250	4.860
1.2	Cây ngô	Ha	15.500	250	2.400	1.150	1.800	3.450	2.100	1.750	2.600
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	9.700	150	1.500	700	700	2.000	1.400	1.150	2.100
	+ Năng suất	Tạ/ha	41	39	45	41,4	44,4	44	40	41,4	34
	+ Sản lượng	Tấn	39.716	585	6.750	2.901	3.111	8.800	5.663	4.766	7.140
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	5.800	100	900	450	1.100	1.450	700	600	500
	+ Năng suất	Tạ/ha	38	37	38	38	37.5	39	40	38	33
	+ Sản lượng	Tấn	22.007	370	3.420	1.710	4.122	5.655	2.800	2.280	1.650
2	CÂY CHẤT BỘT	Ha	2.845	65	700	310	190	870	325	185	200
2.1	Cây khoai môn: + Diện tích	Ha	295	15	-	80	-	20	145	15	20
	+ Năng suất	Tạ/ha	85	84	-	84	-	86	85	115	60
	+ Sản lượng	Tấn	2.495	126	-	672	-	172	1.233	173	120

2.2	Cây dong riềng: + Diện tích	Ha	2.100	40	700	150	150	800	50	100	110
	+ Năng suất	Tạ/ha	700	613	700	700	680	720	680	680	650
	+ Sản lượng	Tấn	147.100	2.450	49.000	10.500	10.200	57.600	3.400	6.800	7.150

2.3	Cây khoai lang: + Diện tích	Ha	450	10	-	80	40	50	130	70	70
	+ Năng suất	Tạ/ha	44	48	-	47	47	46	43	46	36
	+ Sản lượng	Tấn	1.975	48	-	376	188	230	559	322	252

3	CÂY RAU, ĐẬU CÁC LOẠI		2.500	140	290	320	200	440	360	450	300
3.1	Cây rau: + Diện tích	Ha	1.850	120	200	300	160	300	260	390	120
	+ Năng suất	Tạ/ha	116	110	100	110	85	90	90	185	97
	+ Sản lượng	Tấn	21.399	1.320	2.000	3.300	1.360	2.700	2.340	7.215	1.164

3.2	Cây đậu đỗ: + Diện tích	Ha	650	20	90	20	40	140	100	60	180
	+ Năng suất	Tạ/ha	8,8	13,4	12	15	9,5	6	10	10	7
	+ Sản lượng	Tấn	573	27	108	30	38	84	100	60	126

4	CÂY CÔNG NGHIỆP
4.1	Cây Đậu tương: + Diện tích	Ha	2.000	-	650	130	140	350	200	130	400
	+ Năng suất	Tạ/ha	16	-	17	15	16	16	14,0	16	16
	+ Sản lượng	Tấn	3.212	-	1.105	195	224	560	280	208	640

4.2	Cây lạc: + Diện tích	Ha	600	5	80	50	25	220	110	80	30
	+ Năng suất	Tạ/ha	13.6	13	13	14	14	13	15	14	12
	+ Sản lượng	Tấn	815	7	104	70	35	286	165	112	36

4.3	Cây thuốc lá: + Diện tích	Ha	1.140	-	-	200	700	-	160	80	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	17	-	-	18	17	-	16	15	-
	+ Sản lượng	Tấn	1.926	-	-	360	1.190	-	256	120	-

4.4	Cây mía: + Diện tích	Ha	140	-	-	-	-	25	100	10	5
	+ Năng suất	Tạ/ha	407	-	-	-	-	100	500,0	300	300
	+ Sản lượng	Tấn	5.700	-	-	-	-	250	5.000	300	150

4.5	Cây gừng: + Diện tích	Ha	100	-	-	-	-	40	60	-	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	300	-	-	-	-	300	300	-	-
	+ Sản lượng	Tấn	3.000	-	-	-	-	1.200	1.800	-	-

4.6	Cây chè + Diện tích	Ha	2.700	54	504	42	9	54	1.397	632	8
	+ Sản lượng	Tấn	5.500	120	2.300	125	25	110	2.080	715	25

5	CÂY ĂN QUẢ
5.1	Cam, quýt: + Diện tích	Ha	1.395	30	27	894	9	35	98	289	13,2
	+ Sản lượng	Tấn	2.556	120	10	1.820	20	80	50	400	56,0
-	Trồng mới	Ha	140		10	100		-	-	30	-

5.2	Hồng không hạt: + Diện tích	Ha	624	9	220	30	110	9	27	155	64,4
	+ Sản lượng	Tấn	563	47	62	110	25	20	100	180	19
-	Trong đó trồng mới		180		80		40			60
6	DIỆN TÍCH ĐẤT CANH TÁC ĐẠT 70 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN TRÊN HA	Ha	2.600	110	130	400	870	200	550	300	40
B	CHĂN NUÔI-THUỶ SẢN
1	CHĂN NUÔI
1.1	Tổng đàn trâu. bò. ngựa		122.000	2.110	22.630	8.490	19.110	15.800	13.340	19.870	20.650
-	Đàn trâu trong kỳ báo cáo	con	86.190	1.900	14.850	7.110	11.010	13.600	11.020	15.700	11.000
	T.đó số xuất bán. giết thịt	con	20.550	500	4.000	700	2.600	3.000	2.850	4.000	2.900
-	Đàn bò trong kỳ báo cáo	con	33.410	170	7.700	1.300	7.500	1.500	2.200	3.470	9.570
	T. đó số con xuất bán. giết thịt	con	9.450	50	2.400	350	1.900	400	650	850	2.850
-	Đàn ngựa trong kỳ	con	2.400	40	80	80	600	700	120	700	80
	T. đó số con xuất bán. giết thịt	con
1.2	Tổng đàn lợn trong kỳ báo cáo	con	240.000	20.000	40.000	37.000	28.000	32.000	25.000	30.000	28.000
	T.đó số con xuất bán. giết thịt	con	140.350	9.850	25.000	20.000	15.500	20.000	17.500	16.500	16.000
1.3	Tổng đàn gia cầm	con	1.500.000	75.000	175.000	185.000	165.000	380.000	100.000	295.000	125.000
	T.đó số con xuất bán. giết thịt	con	698.000	30.000	80.000	100.000	90.000	130.000	60.000	118.000	90.000
	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	tấn	16.000	762	3.038	1.571	2.041	2.118	1.915	2.208	2.347
2	NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
2.1	Diện tích nuôi trồng thuỷ sản	ha	1.020	46	110	98	60	215	160	285	46
	Năng suất	tạ/ha	16,7	18	17	16	16.5	17	16	17	14
	Sản lượng	tấn	1.701	83	187	157	99	361	256	493	66
-	Ao nuôi hộ gia đình	ha	921	46	110	98	57	150	160	265	35
+	Năng suất	tạ/ha	17	18	17	16	17,0	18	16	18	17
+	Sản lượng	tấn	1.586	83	187	157	97	270	256	477	60
-	Đâm, hồ, eo ngách	ha	50			-		50		-
+	Năng suất	tạ/ha	16			-		16		-
+	Sản lượng	tấn	80			-		80		-
-	Cá ruộng	ha	49	-	-		3	15	-	20	11
+	Năng suất	tạ/ha	7,1	-			6	7	-	8,0	6
+	Sản lượng	tấn	34,9				2	10,5	-	16	6,6
2.2	Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản	Tấn	1.701	83	187	157	99	361	256	493	66
C	LÂM NGHIỆP
1	Trồng rừng		12.500	500	2.520	1.600	1.500	1.500	1.480	1.900	1.500
a	Trồng rừng theo chương trình, dự án		12.500	500	2.520	1.600	1.500	1.500	1.480	1.900	1.500
-	Rừng phòng hộ, đặc dụng	ha	720	45	115	100	200	50		210
-	Trồng rừng sản xuất	ha	11.780	455	2.405	1.500	1.300	1.450	1.480	1.690	1.500
+	Trồng rừng theo QĐ 147		11.780	455	2.405	1.500	1.300	1.450	1.480	1.690	1.500
	Trong đó: Trồng rừng tập trung		10.180	425	1.875	1.300	1.250	1.050	1.180	1.650	1.450
	Trồng phân tán		1.600	30	530	200	50	400	300	40	50
2	Chăm sóc rừng trồng	ha
2.1	Rừng phòng hộ. đặc dụng	ha	1.008	-	215	67	199	56	99	252	120
2.2	Rừng sản xuất	ha	21.555	1.180	4.257	1.860	1.704	3.845	2.716	3.202	2.791
-	Rừng trồng năm 2011	ha	10.518	678	2.222	723	619	1.771	1.351	1.869	1.285
+	Xã đặc biệt khó khăn theo QĐ 164	ha	6.609		2.222	311	316	1.418	292	765	1.285
+	Ngoài xã đặc biệt khó khăn	ha	3.909	678		412	303	353	1.059	1.104
-	Rừng trồng năm 2012	ha	11.037	502	2.035	1.137	1.085	2.074	1.365	1.333	1.506
+	Xã đặc biệt khó khăn theo QĐ 164	ha	6.961		2.035	75	775	1.369	464	737	1.506
+	Ngoài xã đặc biệt khó khăn	ha	4.076	502		1.062	310	705	901	596
3	Khoanh nuôi tái sinh	ha	29.413	810	2.112	7.045	6.580	2.184	2.295	6.150	2.237
4	Bảo vệ rừng	ha	80.070	1.720	19.500	13.279	3.598	15.759	5.293	13.924	6.997
4.1	Bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ		53.573	1.720		13.279	3.598	15.759	5.293	13.924
4.2	Bảo vệ rừng huyện 30a		26.497		19.500						6.997
5	Hỗ trợ UBND xã quản lý. bảo vệ		92.028	1.493	12.238	5.894	13.727	18.186	8.867	22.166	9.457

Biểu số 03

CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
I	DÂN SỐ
-	Dân số trung bình	Nghìn người	308.000
-	Tốc độ tăng dân số tự nhiên	%	1
-	Mức giảm tỷ lệ sinh	‰	0,1
-	Tỷ số giới tính khi sinh (Số bé trai so với 100 bé gái)		110
-	Tuổi thọ trung bình	Tuổi	73
II	LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
-	Tổng số lao động đang làm việc	Người	195.000
-	Số lao động được tạo việc làm	Người	4.500
-	Trong đó: Nữ	Người	2.600
-	Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng	Người	200
-	Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm	%	3,26
III	GIẢM NGHÈO
-	Tổng số hộ của toàn tỉnh/thành phố	Hộ	75.000
-	Số hộ nghèo	Hộ	9.400
-	Tỷ lệ hộ nghèo	%	12,53
-	Số hộ thoát khỏi nghèo trong năm	Hộ	3.480
IV	CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU
-	Tổng số xã của toàn tỉnh/thành phố:	Xã	122
	Trong đó:
+	Số xã đặc biệt khó khăn (theo tiêu chuẩn của Chương trình 135)	Xã	58
+	Số xã có đường ô tô đến trung tâm	Xã	122
+	Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm	%	100
+	Số xã có Trạm Y tế	Xã	122
+	Tỷ lệ xã có Trạm Y tế	%	100
+	Số xã có chợ xã, liên xã	Xã	70
+	Tỷ lệ xã có chợ xã, liên xã	%	57,38
-	Tỷ lệ hộ được sử dụng điện	%	93,19
-	Số hộ được sử dụng nước sạch	Hộ	2.537
-	Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch:	%	77,5
	Trong đó:
+	Khu vực thành thị	%	100
+	Khu vực nông thôn	%	33
-	Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh	%	90
-	Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch	%	100
V	Y TẾ - XÃ HỘI
-	Số giường bệnh /10.000 dân (không tính giường Trạm Y tế xã)	Giường	25
-	Số bác sỹ/10.000 dân	Bác sỹ	12
-	Số xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã	Xã	73
-	Tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế	%	59,8
-	Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 01 tuổi	‰	<11
-	Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 05 tuổi	‰	12,5
-	Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi	%	20,5
-	Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống		<60
-	Số xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em	Xã, phường	110
-	Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em	%	90
VI	VĂN HOÁ
-	Số xã, phường có nhà văn hoá, thư viện	Xã, phường	12
-	Thời lượng phát thanh bằng tiếng dân tộc	Giờ/năm	1.830
-	Số hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam	Hộ	61.060
-	Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam	%	100
-	Số hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam	Hộ	71.000
-	Tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam	%	100
VII	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-	Số trường đạt chuẩn quốc gia	Trường	54
-	Tổng số học sinh đầu năm học	Học sinh	63.287
+	Mẫu giáo	Học sinh	14.078
+	Tiểu học	Học sinh	23.302
+	Trung học cơ sở	Học sinh	16.568
+	Trung học phổ thông	Học sinh	9.184
-	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo	%	97,40
-	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%	97,40
+	Tiểu học (6-10 tuổi)	%	98,90
+	Trung học cơ sở (11-14 tuổi)	%	93,10

Biểu số 04

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
A	PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
	- Số doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động	DN	4
	Trong đó: Doanh nghiệp nhỏ và vừa	DN	4
	- Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước	Tỷ đồng	34,77
	- Số doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động	DN	949
	Trong đó: Doanh nghiệp nhỏ và vừa	DN	936
	- Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp dân doanh	Tỷ đồng	1,360
	- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới	DN	110
	Trong đó: Tổng số vốn đăng ký mới	Tỷ đồng	660
	- Số doanh nghiệp nước ngoài đăng ký mới	DN	1
	- Tổng số cán bộ DNNVV tham gia các khóa trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực	Người	480
B	PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ
	- Tổng số hợp tác xã	HTX	224
	Trong đó: Thành lập mới	HTX	42
	- Tổng số xã viên hợp tác xã	Người	2.347
	Trong đó: Xã viên mới	Người	387
	- Tổng doanh thu hợp tác xã	Triệu đồng	630.000
	Trong đó: Doanh thu cung ứng cho xã viên	Triệu đồng	69.300
	- Tổng số lãi trước thuế của hợp tác xã	Triệu đồng	12.600
	- Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã	Người	800
	Trong đó: + Số có trình độ trung cấp, cao đẳng	Người	160
	+ Số có trình độ Đại học trở lên	Người	25
	- Tổng số lao động trong HTX	Người	1.565
	Trong đó: Tổng số lao động là xã viên HTX	Người	939
	- Thu nhập bình quân một lao động của HTX	Triệu đồng	20
	- Tổng số cán bộ HTX tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ	Người	516
	Kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ HTX	Triệu đồng	965
	- Tổng số cán bộ HTX được đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học	Người	16
	Tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo cán bộ HTX	Triệu đồng	360

Biểu số 05

CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
1	Giảm nghèo
	Tổng số hộ toàn tỉnh	Hộ	75.000
	Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm (theo chuẩn mới)	%	5
2	Cung cấp các dịch vụ CSHT thiết yếu
	Số xã có Trạm Y tế	Xã	122
-	Tỷ lệ xã có Trạm Y tế	%	100
3	Tạo việc làm
	Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động	Người	195.000
	Tổng số lao động có việc làm trong năm	Người	4.500
	Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng	Người	200
	Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm	%	3,26
4	Giáo dục
	Tổng số học sinh đầu năm học	Học sinh	63.287
	+ Nhà trẻ	Học sinh
	+ Mẫu giáo	Học sinh	14.078
	+ Tiểu học	Học sinh	23.302
	+ Trung học cơ sở	Học sinh	16.568
	+ Trung học phổ thông		9.184
	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo	%	97,4
	+ Tiểu học	%	98,90
	+ Trung học cơ sở	%	93,1
	+ Trung học phổ thông	%	64,40
	Số xã đạt phổ cập THCS	Xã	120
	Tỷ lệ xã đạt phổ cập THCS	%	112
	Tỷ lệ huyện đạt phổ cập THCS	Huyện	8
5	Y tế
	Số giường bệnh/10.000 dân	Giường	25
	Số bác sỹ/10.000 dân	Bác sỹ	12
	Tỷ lệ trạm y tế xã đạt chuẩn QG về y tế	%	59,8
	Số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế	Xã	73
6	Văn hoá
	Số xã phường có nhà văn hoá, thư viện	Xã, phường	12
	Số hộ xem được Đài truyền hình Việt Nam	Hộ
	Tỷ lệ hộ xem được Đài truyền hình Việt Nam	%	100
	Tỷ lệ hộ đạt các tiêu chí về văn hoá	%	75
	Tỷ lệ số xã được cáp quang	%	100
	Tỷ lệ số xã có sóng ĐT di dộng	%	100
	Tỷ lệ xã có trạm truyền thanh	%	98
7	Môi trường và phát triển bền vững
	Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom	%	90
	Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý	%	100
	Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động		1
	Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường		1
	Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường	%	100

Biểu số 06

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2013

ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
I	Kế hoạch phát triển giáo dục
1	Nhà trẻ
	Tổng số nhóm trẻ	Nhóm trẻ	325
	Tổng số cháu đi nhà trẻ	Cháu	3.952
	Tỷ lệ huy động	%	31,6
2	Mẫu giáo
	Tổng số trường	Trường	124
	Tổng số lớp	lớp	929
	Trong đó: Lớp công lập	Lớp	929
	Tổng số học sinh mẫu giáo	Học sinh	14.078
	Trong đó: Học sinh công lập	Học sinh	14.078
	Tỷ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi vào mẫu giáo	%	97,4
3	Tiểu học
	Tổng số trường Tiểu học	Trường	112
	Trong đó: Công lập	Trường	112
	Tổng số lớp tiểu học (trường Tiểu học và trường Phổ thông cơ sở)	Lớp	1.535
	Trong đó: Công lập	Lớp	1.535
	Tổng số học sinh Tiểu học	Học sinh	23.302
	Trong đó: Công lập	Học sinh	23.302
	Tỷ lệ huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1	%	98
	Tuyển mới vào lớp 1	Học sinh	4.826
4	Trung học cơ sở, Phổ thông cơ sở
	Tổng số trường	Trường	102
	Trong đó: Trường Trung học cơ sở	Trường	76
	Trường Phổ thông cơ sở	Trường	19
	Trường PTDT Nội trú	Trường	7
	Trong đó: Công lập	Trường	102
	Tổng số lớp Trung học cơ sở	Lớp	626
	Trong đó: Công lập	Lớp	626
	Tổng số học sinh Trung học cơ sở	Học sinh	16.568
	Trong đó: Công lập	Học sinh	16.568
	Tỷ lệ huy động học sinh 11 tuổi vào lớp 6	%	99,9
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	4.500
	Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 6/Tổng số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học	%	100
5	Trung học phổ thông
	Tổng số trường THPT	Trường	15
	Trong đó: - Công lập	Trường	14
	- Dân lập	Trường	1
	- Trung học phổ thông nhiều cấp (THCS+ THPT)	Trường	3
	- Trường DTNT tỉnh	Trường	1
	Tổng số lớp Trung học phổ thông	Lớp	251
	Trong đó: Công lập	Lớp	243
	Dân lập	Lớp	8
	Tổng số học sinh	Học sinh	8.826
	Trong đó: Công lập	Học sinh	8.506
	Dân lập	Học sinh	320
	Tuyển mới vào lớp 10	Học sinh	3.009
	Công lập	Học sinh	2.919
	Dân lập	Học sinh	90
	Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 10/Số HS tốt nghiệp lớp 9	%	75
6	Các Trường dân tộc nội trú
	Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bắc Kạn
	Tổng số lớp	Lớp	12
	Tổng số học sinh	Học sinh	398
	Tuyển mới vào lớp 10	Học sinh	140
	Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Chợ Đồn
	Tổng số lớp	Lớp	7
	Tổng số học sinh	Học sinh	214
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ngân Sơn
	Tổng số lớp	Lớp	7
	Tổng số học sinh	Học sinh	222
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì
	Tổng số lớp	Lớp	9
	Tổng số học sinh	Học sinh	315
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ba Bể
	Tổng số lớp	Lớp	7
	Tổng số học sinh	Học sinh	232
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Pác Nặm
	Tổng số lớp	Học sinh	7
	Tổng số học sinh	Học sinh	243
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
7	Giáo dục Thường xuyên
	Số trung tâm	TT	8
	Cấp tỉnh	TT	1
	Cấp huyện	TT	7
	Số lớp Bổ túc văn hóa	Lớp	65
	Trong đó : - Lớp BTVH Trung học cơ sở	Lớp	25
	- Lớp BTVH Trung học phổ thông	Lớp	40
	Số học sinh BTVH	HS	1.733
	Trong đó: - Số học sinh BTVHTHCS	HS	458
	- Số học sinh BTVH THPT	HS	1.275
	Liên kết đào tạo Cao đẳng VHVL	Lớp	1
	Liên kết đào tạo Đại học VHVL	Lớp	14
	Tổng số sinh viên VHVL	Học viên	1.200
	Trong đó: - Sinh viên Cao đẳng VHVL	Sinh viên	80
	- Sinh viên Đại học VHVL	Sinh viên	1.120
	Số lớp đào tạo, bồi dưỡng có cấp chứng chỉ A,B,C	Lớp	5
	Số học viên	Học viên	200
8	Giáo dục Hướng nghiệp
	Số lớp nghề phổ thông	Lớp	26
	Số học sinh học nghề phổ thông	Học sinh	809
	Số học sinh THPT được tư vấn hướng nghiệp	Học sinh	2.736
	Số học sinh THCS được tư vấn hướng học	Học sinh	829
9	Giáo dục khuyết tật
	Số lớp	Lớp	11
	Học sinh	Học sinh	70
II	Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu chương trình, dự án
1	Số xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi	Xã	112
2	Số huyện đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi	Huyện	8
3	Số huyện đạt chuẩn PCGD tiểu học - XMC	Huyện	8
4	Số huyện đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở	Huyện	8

Biểu số 07

ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
A	Đơn vị tuyến tỉnh
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
-	Số cơ sở	Cơ sở	1
-	Số giường bệnh	Giường	320
	Trong đó: Giường điều dưỡng	Giường	20
2	Các đơn vị khác
-	TTYT dự phòng	T.tâm	1
-	Trung tâm PCBXH	T.tâm	1
-	Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản	T.tâm	1
-	Trường Trung cấp Y tế	Trường	1
-	Trung tâm Truyền thông GDSK	T.tâm	1
-	Trung tâm KN Thuốc-MP-TP	T.tâm	1
-	Trung tâm Giám định y khoa	T.tâm	1
-	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	T.tâm	1
-	Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm	Chi cục	1
-	Chi cục dân số - KHHGĐ	Chi cục	1
B	Đơn vị tuyến huyện
1	Bệnh viện huyện
-	Số cơ sở	Cơ sở	8
-	Số giường	Giường	450
+	Bệnh viện Ba Bể	Giường	60
+	Bệnh viện Ngân Sơn	Giường	50
+	Bệnh viện Chợ Đồn	Giường	70
+	Bệnh viện Na Rì	Giường	70
+	Bệnh viện Chợ Mới	Giường	50
+	Bệnh viện Pác Nặm	Giường	50
+	Bệnh viện Bạch Thông	Giường	50
+	Bệnh viện Thị xã	Giường	50
2	Phòng khám ĐKKV
-	Số cơ sở	Cơ sở	2
-	Số giường	Giường	30
+	PKĐKKV Nà Phặc	Giường	15
+	PKĐKKV Yên Cư	Giường	15
3	Các đội thuộc huyện
-	Đội Y tế dự phòng	Đội	8
-	Đội BVSKBMTE/KHHGĐ	Đội	8
C	Đào tạo cán bộ
1	Đào tạo trung học y tế
-	Tuyển mới	Học sinh	240
-	Học năm thứ 1	Học sinh	200
-	Học năm thứ 2	Học sinh	100
2	Đào tạo chuyên tu đại học Y
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	15
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	12
-	Đang học năm thứ 3	Cán bộ	16
-	Đang học năm thứ 4	Cán bộ	9
3	Đào tạo chuyên tu đại học Dược
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	5
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	2
-	Đang học năm thứ 3	Cán bộ	2
-	Đang học năm thứ 4	Cán bộ	5
4	Đào tạo chuyên khoa I, Thạc sỹ	Cán bộ
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	15
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	15
5	Đào tạo chuyên khoa II, tiến sỹ	Cán bộ
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	4
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	1
6	Đào tạo sơ học cho y tế thôn bản	Học sinh	80
7	Đào tạo y tế thôn bản 03 tháng	Học sinh	40
8	Đào tạo lại cán bộ y tế	cán bộ	150
9	Đào tạo quản lý nhà nước	Cán bộ	30
10	Đào tạo lý luận chính trị	Cán bộ	10
11	Đào tạo đại học Y hệ tập trung 6 năm (theo địa chỉ) Học viện quân Y
-	Đang học năm thứ 1	Học sinh	23
-	Đang học năm thứ 2	Học sinh	25
-	Đang học năm thứ 3	Học sinh	30
-	Đang học năm thứ 4	Học sinh	25
D	Một số chỉ tiêu cơ bản
1	Số huyện, thị xã có bệnh viện huyện	Bệnh viện	8
2	Tỷ lệ xã có trạm y tế	%	100
-	Số thôn bản có nhân viên y tế hoạt động	Thôn	1.421
3	Tổng số giường bệnh	Giường	800
4	Số giường bệnh/vạn dân	Giường	25
5	Tổng số bác sỹ	Bác sỹ	378
	Trong đó: bác sỹ điều trị	Bác sỹ	188
-	Số bác sỹ tuyến tỉnh	Bác sỹ	144
-	Số bác sỹ tuyến huyện	Bác sỹ	160
-	Số bác sỹ tuyến xã	Bác sỹ	74
6	Số bác sỹ/vạn dân	Bác sỹ	13,4
7	Số trạm y tế xã có bác sỹ	Trạm	74
8	Tỷ lệ xã có bác sỹ	%	60,7
9	Tỷ suất chết trẻ dưới 05 tuổi	‰	< 12,5
10	Tỷ suất chết trẻ dưới 01 tuổi	‰	< 11
11	Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống		< 60
12	Tỷ lệ trẻ em < 05 tuổi SDD	%	20,5
13	Tỷ lệ TE < 01 tuổi tiêm chủng đầy đủ 07 loại vác xin	%	≥ 95
14	Tốc độ tăng dân số tự nhiện	%	0,9

Lưu ý: Riêng mục 11. Đào tạo Đại học Y hệ tập trung 6 năm (theo địa chỉ)

Biểu số 08

ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
1	Số đài phát thanh truyền hình của tỉnh	Đài
	Truyền hình	“
	Cấp tỉnh	“	1
	(Trạm phát lại Truyền hình Khang Ninh - Ba Bể)		1
	Cấp huyện	“	7
	Đài phát thanh	Trạm
	Cấp tỉnh	“	1
	Cấp huyện	“	8
	Cấp xã	“	118
2	Số giờ phát sóng chương trình địa phương Đài tỉnh	Giờ
	*Phát thanh*	“	3.790
	- Tiếng việt		1.525
	Tiếng dân tộc (Tày - Nùng, Mông, Dao)	“	1.830
	*Truyền hình*	“
	Tiếng Việt	“	3.890
	Tiếng dân tộc Tày - Nùng, Mông, Dao	“	110
3	Tỉ lệ số hộ nghe được Đài TNVN	%	100
4	Tỉ lệ số hộ xem được Đài THVN	%	100
5	Đài tỉnh tiếp sóng đài Trung ương
	Phát thanh	Giờ	10.736
	Truyền hình	Giờ	46.604

Lưu ý: Do tăng chương trình phát thanh địa phương (phát sóng chèn vào kênh V0V1 nên số giờ tiếp sóng của Đài TNVN giảm so với kế hoạch).

Biểu số 09

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
	HỆ CAO ĐẲNG TRONG VÀ NGOÀI NGÂN SÁCH	SV	400
1	Cao đẳng kế toán	SV	50
2	Cao đẳng Tiếng Anh	SV	50
3	Cao đẳng Tin học	SV	50
4	Cao đẳng Văn	SV	50
5	Cao đẳng Sư phạm Tiểu học	SV	50
6	Cao đẳng Sư phạm Mầm non	SV	50
7	Cao đẳng Sư phạm Toán	SV	50
8	Cao đẳng Sư phạm Sinh	SV	50
	HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGOÀI NGÂN SÁCH	SV	150
1	Mầm non+ Tiểu học	SV	150
	HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGOÀI NGÂN SÁCH	HS	800
1	Trung cấp Sư phạm Mầm non	HS	50
2	Trung cấp Sư phạm Tiểu học	HS	380
3	Trung cấp Thư viện - Thiết bị	HS	50
4	Trung cấp Tin học	HS	50
5	Trung cấp Kế toán	HS	50
6	Trung cấp trồng trọt	HS	50
7	Trung cấp phát triển nông nghiệp nông thôn	HS	0
8	Trung cấp công tác xã hội	HS	50
9	Trung cấp Xây dựng và Công nghiệp	HS	120
	HỆ CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC	SV	275
1	Cao đẳng Sư phạm Tiểu học	SV	145
2	Cao đẳng Sư phạm Mầm non	SV	130

Biểu số 10

ĐƠN VỊ : SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
1	Phòng chống tệ nạn xã hội
-	Cai nghiện tập trung	Người	170
-	Số người nghiện được dạy nghề tại Trung tâm Chữa bệnh - GDLĐXH	Người	50
2	Dạy nghề
-	Số cơ sở dạy nghề	Cơ sở	19
-	Tổng số học sinh đào tạo	Người	8.350
-	Trong đó:
+	Đào tạo dài hạn (trung cấp)	Người	350
+	Đào tạo ngắn hạn (sơ cấp)	Người	8.000
3	Lao động việc làm
-	Giải quyết việc làm	Người	4.500
-	Giới thiệu việc làm	Người	2.000
+	Trong đó: số người tìm được việc làm	Người	100
-	Số cán bộ quản lý lao động việc làm được tập huấn	Người	40
4	Bảo trợ xã hội
-	Số lao động được đào tạo làm công tác XĐGN	Người	500
5	Bảo vệ chăm sóc trẻ em
-	Số xã, phường phù hợp với trẻ em	Xã. phường	110

Biểu sô 11

ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
A	B	C	D	E
1	Hoạt động triển lãm, thông tin thuộc lĩnh vực văn hoá
-	Tổ chức triển lãm ảnh	Cuộc	2
-	Tổ chức liên hoan, hội diễn cấp tỉnh	Cuộc	1
-	Tham gia liên hoan, hội diễn khu vực - toàn quốc	Cuộc	2
-	Tổ chức ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4	Cuộc	1
-	Đưa thông tin về cơ sở	Buổi	80
-	Xây dựng đội văn nghệ thông tin cơ sở	Đội	6
-	Xây dựng mô hình làng văn hoá	Làng	6
-	Xây dựng kịch thông tin	Vở	1
-	Xuất bản tập san trao đổi nghiệp vụ	Số	1
2	Hoạt động Điện ảnh
-	Chiếu phim video lưu động phục vụ vùng cao	Buổi	1.500
-	Chiếu phim nhựa lưu động phục vụ vùng cao	Buổi	180
3	Hoạt động Nghệ thuật
-	Biểu diễn phục vụ nhân dân	Buổi	80
-	Xây dựng chương trình nghệ thuật mới	Ch.trình	1
4	Hoạt động Thư viện
-	Triển lãm báo xuân (tại tỉnh và cơ sở)	Cuộc	2
-	Tham gia cuộc thi kể chuyện, tuyên truyền giới thiệu sách cấp khu vực (liên hiệp các tỉnh niềm núi phía Bắc)	Cuộc	1
-	Bổ sung sách thư viện	Bản	2.500
-	Bổ sung báo. tạp chí phục vụ bạn đọc	Loại/Quý	50
-	Tham gia cuộc thi "Cán bộ thư viện giỏi" do Liên hiệp thư viện các tỉnh Miền núi phía Bắc tổ chức	Cuộc	1
-	Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ"	Cuộc	1
-	Xây dựng thư viện cấp xã đăng ký hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2015	Xã	4	Có 22 xã đăng ký
-	Tổ chức hội thảo thư viện công cộng chung tay xây dựng nông thôn mới	Cuộc	1
5	Hoạt động Bảo tồn - Bảo tàng
-	Lập hồ sơ khoa học di tích (khảo sát, lập hồ sơ khoa học và đo vẽ bản đồ hiện trạng di tích)	Di tích	2
-	Điều tra thám sát khảo cổ học	Cuộc	1
-	Làm bia biển các di tích cấp tỉnh đã được UBND tỉnh công nhận bảo vệ	Di tích	2
-	Khai quật khảo cổ điểm Hang Nà Mòn, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn	Cuộc	1
-	Kiểm kê di dản văn hoá phi vật thể các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013	Cuộc	1
-	Lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể	Hồ sơ	3
6	Hoạt động Thể dục - Thể thao
-	Tổ chức giải thể thao cấp tỉnh	Giải	4
-	Tham gia thi đấu giải thể thao khu vực, toàn quốc	Giải	7
-	Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ 4 năm 2013	Đại hội	1
-	Đăng cai tổ chức giải vô địch bắn nỏ Toàn Quốc- 2013	Giải	1
-	Tuyển chọn và đào tạo VĐV	Môn	4
-	Tập huấn nghiệp vụ TDTT	Lớp	1
-	Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Bắc Kạn năm 2020-2030	Đề án	1
7	Hoạt động Phát triển Du lịch
-	Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ du lịch	Lớp	2
-	Tham gia Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc	Chương trình	1
-	Xây dựng biển quảng cáo du lịch tại thị trấn Chợ Mới	Biển	1
8	Hoạt động Sự nghiệp, Y tế, gia đình
-	Triển khai đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2013	Hoạt động	1
-	Tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình (01 lớp)	Lớp	1
9	Hoạt động khác về VHTT&DL
-	Triển khai tiểu đề án 4 "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thông qua hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013	Đề án	1
-	Xây dựng Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020	Đế án	1

(Riêng chỉ tiêu phát triển trong lĩnh vực sự nghiệp gia đình không giao trong Kế hoạch)

Biểu số 12

(PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TRUNG ƯƠNG GIAO VÀ CHỈ TIÊU TỈNH GIAO)
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Khoản thu	Tổng số		TX Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		Phòng kiểm tra thuế		Chi cục Hải quan
STT	Khoản thu	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao
	Tổng số thu	382.800	392.500	64.854	64.854	11.480	11.480	13.164	13.164	56.263	56.263	20.075	20.075	18.940	18.940	13.283	13.283	9.669	9.669	166.272	173.772	8.800	11.000
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	382.800	385.000	64.854	64.854	11.480	11.480	13.164	13.164	56.263	56.263	20.075	20.075	18.940	18.940	13.283	13.283	9.669	9.669	166.272	166.272	8.800	11.000
I	Thu nội địa	374.000	374.000	64.854	64.854	11.480	11.480	13.164	13.164	56.263	56.263	20.075	20.075	18.940	18.940	13.283	13.283	9.669	9.669	166.272	166.272	0	0
1	DN Trung ương	56.000	56.000	200	200	200	200	700	700	11.700	11.700	800	800	3.702	3.702	800	800	100	100	37.798	37.798	0	0
-	Thuế GTGT	42.520	42.520	200	200	200	200	700	700		0	800	800	3.400	3.400	500	500	100	100	36.620	36.620
-	Thuế TNDN	1.300	1.300		0		0		0		0		0	300	300		0		0	1.000	1.000
-	Thuế tài nguyên	12.000	12.000		0		0		0	11.700	11.700		0		0	300	300		0		0
-	Thuế môn bài	110	110		0		0		0		0		0	2	2		0		0	108	108
-	Thu khác	70	70		0		0		0		0		0		0		0		0	70	70
2	DN Địa phương	10.500	10.500	138	138	50	50	0	0	200	200	0	0	45	45	0	0	0	0	10.067	10.067	0	0
-	Thuế GTGT	9.550	9.550	28	28		0		0	148	148		0	38	38		0		0	9.336	9.336
-	Thuế TNDN	700	700	10	10		0		0		0		0		0		0		0	690	690
-	Thuế tài nguyên	200	200	95	95	50	50		0	50	50		0	5	5		0		0		0
-	Thuế TTĐB	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
-	Thuế môn bài	40	40	5	5		0		0	2	2		0	2	2		0		0	31	31
-	Thu khác	10	10		0		0		0		0		0		0		0		0	10	10
3	DN vốn đầu tư N.ngoài	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
-	Thuế GTGT	290	290		0		0		0		0		0		0		0		0	290	290
-	Thuế môn bài	10	10		0		0		0		0		0		0		0		0	10	10
-	Tiền thuê mặt đất, MN	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
-	Thuế TNDN	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
-	Thu khác	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4	Khu vực ngoài QD	161.300	161.300	15.754	15.754	6.892	6.892	7.359	7.359	18.879	18.879	9.362	9.362	7.491	7.491	8.083	8.083	6.574	6.574	80.906	80.906	0	0
-	Thuế GTGT	113.400	113.400	12.850	12.850	5.910	5.910	5.560	5.560	8.910	8.910	5.430	5.430	3.240	3.240	6.990	6.990	1.557	1.557	62.953	62.953
-	Thuế TNDN	22.100	22.100	1.090	1.090	30	30	460	460	500	500	800	800	1.130	1.130	50	50	1.523	1.523	16.517	16.517
-	Thuế TTĐB	250	250	40	40		0	10	10		0		0		0		0		0	200	200
-	Thuế tài nguyên	21.500	21.500	544	544	772	772	1.074	1.074	9.019	9.019	2.862	2.862	2.988	2.988	813	813	3.428	3.428		0
-	Thuế môn bài	2.800	2.800	1.040	1.040	130	130	245	245	330	330	200	200	123	123	210	210	66	66	456	456
-	Thu khác	1.250	1.250	190	190	50	50	10	10	120	120	70	70	10	10	20	20		0	780	780
5	Lệ phí trước bạ	24.000	24.000	12.520	12.520	1.200	1.200	2.126	2.126	2.300	2.300	2.200	2.200	1.750	1.750	1.400	1.400	504	504	0	0	0	0
-	Trước bạ P.tiện và TS khác	21.980	21.980	11.130	11.130	1.150	1.150	2.066	2.066	2.210	2.210	2.040	2.040	1.670	1.670	1.240	1.240	474	474		0
-	Trước bạ nhà đất	2.020	2.020	1.390	1.390	50	50	60	60	90	90	160	160	80	80	160	160	30	30		0
6	Thuế sử dụng đất NN	1.200	1.200	60	60	280	280	130	130	200	200	100	100	150	150	200	200	80	80		0
7	Chuyển quyền SD đất	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8	Thu tiền sử dụng đất	42.000	42.000	28.800	28.800	1.100	1.100	1.000	1.000	2.500	2.500	4.300	4.300	2.500	2.500	1.000	1.000	800	800		0
9	Thuế nhà đất	100	100	60	60		0		0	40	40		0		0		0		0		0
10	Tiền cho thuê đất	6.800	6.800	1.535	1.535	260	260	160	160	2.000	2.000	650	650	1.815	1.815	130	130	250	250		0
11	Phí lệ phí	26.000	26.000	1.747	1.747	298	298	849	849	17.53	17.534	1.673	1.673	657	657	920	920	931	931	1.391	1.391
12	Thuế BV môi trường	25.000	25.000		0		0		0		0		0		0		0		0	25.000	25.000
13	Thuê nhà SH Nhà nước	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
14	Thuế thu nhập cá nhân	15.300	15.300	3.600	3.600	490	490	480	480	460	460	570	570	370	370	540	540	240	240	8.550	8.550
15	Thu khác ngân sách	5.000	5.000	320	320	650	650	300	300	400	400	360	360	400	400	150	150	160	160	2.260	2.260
16	Thu cố định tại xã	500	500	120	120	60	60	60	60	50	50	60	60	60	60	60	60	30	30		0
II	Thu từ hoạt động XNK	8.800	11.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0	8.800	11.000
B	Thu XSKT quản lý qua NSNN	0	7.500																		7.500

Biểu số 13

DỰ TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP NĂM 2013

(PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ HƯỞNG)
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Khoản thu	Tổng số		TX Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		P.KT thuế	CC Hải quan
STT	Khoản thu	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSNN
	Tổng số thu	392.500	185.864	64.854	52.336	11.480	10.790	13.164	11.974	56.263	55.655	20.075	18.705	18.940	14.832	13.283	12.243	9.669	9.329	173.772	11.000
A	Tổng thu NSNN	385.000	185.864	64.854	52.336	11.480	10.790	13.164	11.974	56.263	55.655	20.075	18.705	18.940	14.832	13.283	12.243	9.669	9.329	166.272	11.000
I	Thu nội địa	374.000	185.864	64.854	52.336	11.480	10.790	13.164	11.974	56.263	55.655	20.075	18.705	18.940	14.832	13.283	12.243	9.669	9.329	166.272	0
1	DN Trung ương	56.000	12.002	200	0	200	0	700	0	11.700	11.700	800	0	3.702	2	800	300	100	0	37.798
-	Thuế GTGT	42.520	0	200		200		700				800		3.400		500		100		36.620
-	Thuế TNDN	1.300	0											300						1.000
-	Thuế tài nguyên	12.000	12.000	0		0		0		11.700	11.700	0		0		300	300	0
-	Thuế môn bài	110	2	0		0		0		0		0		2	2	0		0		108
-	Khác	70	0	0		0		0		0		0		0		0		0		70
2	DN Địa phương	10.500	209	138	100	50	50	0	0	200	52	0	0	45	7	0	0	0	0	10.067
-	Thuế GTGT	9.550	0	28						148				38						9.336
-	Thuế TNDN	700	0	10																690
-	Thuế tài nguyên	200	200	95	95	50	50	0		50	50	0		5	5	0		0
-	Thuế TTĐB	0	0
-	Thuế môn bài	40	9	5	5	0		0		2	2	0		2	2	0		0		31
-	Khác	10	0	0		0		0		0		0		0		0		0		10
3	DN vốn đầu tư N.ngoài	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
-	Thuế GTGT	290	0																	290
-	Thuế môn bài	10	0																	10
-	Thu tiền thuê mặt đất, MN	0	0
-	Thuế TNDN	0	0
-	Khác	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0
4	Khu vực ngoài QD	161.300	80.344	15.754	15.714	6.892	6.892	7.359	7.349	18.879	18.879	9.362	9.362	7.491	7.491	8.083	8.083	6.574	6.574	80.906
-	Thuế GTGT	113.400	50.447	12.850	12.850	5.910	5.910	5.560	5.560	8.910	8.910	5.430	5.430	3.240	3.240	6.990	6.990	1.557	1.557	62.953
-	Thuế TNDN	22.100	5.583	1.090	1.090	30	30	460	460	500	500	800	800	1.130	1.130	50	50	1.523	1.523	16.517
-	Thuế TTĐB	250	0	40				10												200
-	Thuế tài nguyên	21.500	21.500	544	544	772	772	1.074	1.074	9.019	9.019	2.862	2.862	2.988	2.988	813	813	3.428	3.428
-	Thuế môn bài	2.800	2.344	1.040	1.040	130	130	245	245	330	330	200	200	123	123	210	210	66	66	456
-	Thu khác	1.250	470	190	190	50	50	10	10	120	120	70	70	10	10	20	20	0		780
5	Lệ phí trước bạ	24.000	24.000	12.520	12.520	1.200	1.200	2.126	2.126	2.300	2.300	2.200	2.200	1.750	1.750	1.400	1.400	504	504	0
-	Trước bạ P.tiện và TS khác	21.980	21.980	11.130	11.130	1.150	1.150	2.066	2.066	2.210	2.210	2.040	2.040	1.670	1.670	1.240	1.240	474	474
-	Trước bạ nhà đất	2.020	2.020	1.390	1.390	50	50	60	60	90	90	160	160	80	80	160	160	30	30
6	Thuế sử dụng đất NN	1.200	1.200	60	60	280	280	130	130	200	200	100	100	150	150	200	200	80	80
7	Chuyển quyền SD đất	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0
8	Thu tiền sử dụng đất	42.000	33.360	28.800	20.160	1.100	1.100	1.000	1.000	2.500	2.500	4.300	4.300	2.500	2.500	1.000	1.000	800	800
9	Thuế nhà đất	100	100	60	60	0		0		40	40	0		0		0		0
10	Tiền cho thuê đất	6.800	6.800	1.535	1.535	260	260	160	160	2.000	2.000	650	650	1.815	1.815	130	130	250	250
11	Phí, lệ phí	26.000	24.609	1.747	1.747	298	298	849	849	17.534	17.534	1.673	1.673	657	657	920	920	931	931	1.391
12	Thuế BV môi trường	25.000	0																	25.000
13	Thuê nhà SH Nhà nước	0	0
14	Thuế thu nhập cá nhân	15.300	0	3.600		490		480		460		570		370		540		240		8.550
15	Thu khác ngân sách	5.000	2.740	320	320	650	650	300	300	400	400	360	360	400	400	150	150	160	160	2.260
16	Thu cố định tại xã	500	500	120	120	60	60	60	60	50	50	60	60	60	60	60	60	30	30
II	Thu từ hoạt động XNK	11.000																			11.000
B	Thu XSKT quản lý qua NSNN	7.500	0																	7.500

Biểu số 14

ĐƠN VỊ: CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Kế hoạch thu năm 2013	Trong đó		Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị	Ghi chú
STT	Đơn vị	Kế hoạch thu năm 2013	Phí, lệ phí	Thu sự nghiệp	Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị	Ghi chú
	Tổng số	93.394	89.643	3.751	2.509	90.885	3.445
1	Sở Giao thông Vận tải	3.826	2.325	1.501	769	3.057	161
-	Văn phòng Sở	1.300	1.300		364	936	161
-	Trung tâm đăng kiểm	1.025	1.025		317	708		Đơn vị SN tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động TX
-	Bến xe ô tô Bắc Kạn: Phí bến bãi, dịch vụ	1.501		1.501	88	1.413	0	Đơn vị SN tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động TX
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	460	460	0	48	412	3
-	Lệ phí thẩm định TKKT-DT	10	10		3	7	3
-	Phí kiểm dịch, giết mổ, vận chuyển động vật	450	450		45	405	0
3	Sở Xây dựng: Lệ phí thẩm định TKKT-DT, phí thẩm định đầu tư…	300	300		150	150	60
4	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	320	70	250	44	276	110
-	Thu sự nghiệp	250		250	25	225	90
-	Phí thư viện, lệ phí cấp giấy phép thực hiện Q.cáo	70	70		19	51	20
5	Sở Giáo dục và Đào tạo: Học phí	600	600		0	600	240
6	Sở Y tế	82.036	82.036	0	143	81.893	2.008
-	Viện phí	79.631	79.631		0	79.631	1.951
-	Phí y tế dự phòng, phí giám định y khoa, lệ phí cấp phép hành nghề	736	736		73	663	18
-	Thu sự nghiệp khác	1.669	1.669		70	1.599	39
7	Sở Tư pháp:	620	620	0	265	355	142
-	Lệ phí công chứng	470	470		235	235	94
-	Lệ phí đấu gía, tham gia đấu giá	150	150		30	120	48
8	Đài Phát thanh - Truyền hình	2.000	0	2.000	200	1.800	288
-	Thu quảng cáo, chuyên mục truyền hình	2.000		2.000	200	1.800	288
9	Sở Tài nguyên môi trường	575	575	0	391	184	43
-	Văn phòng Sở thu	265	265		218	47	19
-	Trung tâm CNTT	10	10		8	2
-	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	210	210		135	75
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	90	90		30	60	24
10	Sở Khoa học và Công nghệ:	60	60	0	9	51	20
-	Phí kiểm định TCĐL chất lượng	60	60		9	51	20
11	Vườn Quốc gia Ba Bể:	1750	1.750	0	433	1317	54
-	Phí thăm quan du lịch	450	450		315	135	54
-	Thu dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống	1300	1.300		118	1.182
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư:	30	30	0	23	7	3
-	Thu phí, lệ phí	30	30		23	7	3
13	Sở Công Thương	94	94	0	31	63	25
	+ Thu phi, lệ phí	94	94		31	63	25
14	Sở Thông tin truyền thông	12	12	0	3	9	4
	Thu phí lệ phí	12	12		3	9	4
15	Trường Trung cấp nghề	544	544		0	544	217
16	Trường Cao đẳng Cộng đồng (học phí)	167	167		0	167	67

Biểu số 15

NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ 50% TĂNG THU GIỮA SỐ DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2013 SO VỚI NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch
1	Dự toán năm 2013
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	392.500
-	Phần ngân sách cấp tỉnh hưởng	187.066
	Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	8.640
-	Phần thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	178.426
2	Dự toán năm 2012
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	381.626
-	Phần ngân sách cấp tỉnh hưởng	197.690
	Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	6.141
-	Phần thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	191.549
3	Số tăng thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở để tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	-13.123
	Trong đó:
	- Sử dụng 50% làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	- Sử dụng 50% tăng chi ngân sách cấp tỉnh

Biểu số 16

NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ 50% TĂNG THU GIỮA SỐ DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2013 SO VỚI NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	T.X Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
1	Dự toán năm 2013
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	207.728	64.854	11.480	13.164	56.263	20.075	18.940	13.283	9.669
-	Phần thu ngân sách huyện, thị xã được hưởng	185.864	52.336	10.790	11.974	55.655	18.705	14.832	12.243	9.329
	Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	33.360	20.160	1.100	1.000	2.500	4.300	2.500	1.000	800
-	Phần thu ngân sách huyện, thị xã làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	152.504	32.176	9.690	10.974	53.155	14.405	12.332	11.243	8.529
2	Dự toán năm 2012
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	189.372	58.150	10.967	12.990	53.152	18.043	18.600	11.500	5.970
-	Phần thu ngân sách huyện, thị xã được hưởng	166.516	46.230	10.247	11.380	52.202	17.043	14.084	9.760	5.570
	Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	23.485	14.329	1.266	980	2.780	1.480	1.170	980	500
-	Phần thu ngân sách huyện, thị xã làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	143.031	31.901	8.981	10.400	49.422	15.563	12.914	8.780	5.070
3	Số tăng thu ngân sách cấp huyện, thị xã làm cơ sở để tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	11.213	275	709	574	3.733			2.463	3.459
	Trong đó:
	- Sử dụng 50% làm nguồn thực hiện CCTL	5.609	138	355	287	1.867			1.232	1.730
	- Sử dụng 50% tăng chi NS huyện, thị xã	5.604	137	354	287	1.866			1.231	1.729

Biểu số 17

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2012
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	392.500
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	374.000
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất, nhập khẩu	11.000
4	Thu từ viện trợ không hoàn lại
5	Thu XSKT quản lý qua địa phương	7.500
B	Thu ngân sách địa phương	3.165.939
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	372.930
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	2.785.509
-	Bổ sung cân đối	1.492.057
-	Bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 830.000đ/tháng, 1.050.000đ/tháng	487.413
-	Bổ sung có mục tiêu	806.039
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước	93.050
3	Thu XSKT quản lý qua NSNN	7.500
C	Chi ngân sách địa phương	3.165.939
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	2.481.000
1	Chi đầu tư phát triển	235.400
2	Chi thường xuyên	2.157.167
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Chi thực hiện cải cách tiền lương	22.969
5	Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội	9.374
6	Dự phòng ngân sách	55.090
II	Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW	677.439
III	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT quản lý qua NSNN	7.500

Biểu số 18

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TỔNG SỐ	Chia ra
		Các đơn vị cấp tỉnh		Các huyện, thị xã		Tỉnh điều hành
		Số giao đơn vị	Trong đó tiết kiệm làm lương	Số giao đơn vị	Trong đó tiết kiệm làm lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội	Tỉnh điều hành
Tổng chi ngân sách	3.165.939					205.400
A. Chi cân đối ngân sách	2.481.000	816.771	10.415	1.458.829	30.087	205.400
I. Chi đầu tư phát triển	235.400	163.040		71.760		600
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	192.800	154.400		38.400
Trong đó:
- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	47.000
- Chi khoa hoc công nghệ	8.000
2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất	42.000	8.640		33.360
3. Chi đầu tư XD CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	600					600
II. Chi thường xuyên	2.157.167	653.731	10.415	1.351.779	30.087	151.657
1. Chi trợ giá, trợ cước	9.008	1.489		7.519
2. Chi sự nghiệp kinh tế	181.672	81.387	1.029	79.285		21.000
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	875.423	148.036	1.340	713.183		14.204
Chi sự nghiệp giáo dục	822.822	117.410	1.340	705.412
Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	38.397	30.626		7.771
4. Chi sự nghiệp y tế	269.757	164.757	1.497			105.000
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	11.788	11.031	170	120		637
6. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	21.275	16.775	660	4.500
7. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	19.966	14.839	646	5.127
8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao	5.492	3.498	176	1.994
9. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	17.424	12.219		5.205
10. Chi đảm bảo xã hội	47.865	7.564	112	40.301
11. Chi quản lý hành chính	658.422	184.946	4.785	462.660		10.816
12. Chi an ninh	6.912	3.240		3.672
13. Chi quốc phòng	27.965	3.950		24.015
14. Chi khác ngân sách	4.198			4.198
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000					1.000
IV. Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	22.969					22.969
V. Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội	9.374					9.374
VI. Dự phòng ngân sách	55.090			35.290		19.800
Theo mức quy định	55.090			35.290		19.800
B. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện các CTMT quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	677.439
I. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia	281.410
II. Chi đầu tư từ vốn ngoài nước	84.000
III. Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác	262.105
IV. Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác	49.924
C. Chi đầu tư từ nguồn thu số kiến thiết được quản lý qua NSNN	7.500

Ghi chú: Trong tổng chi thường xuyên bao gồm:

Phụ lục số 01

KẾ HOẠCH CHI THƯỜNG XUYÊN NSĐP NĂM 2013 TỈNH ĐIỀU HÀNH

1. Chi sự nghiệp kinh tế: 21.000 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện bù miễn thuỷ lợi phí.

- Kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông lâm nghiệp.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 14.204 triệu đồng

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao)

- Hỗ trợ cán bộ công chức đi học trình độ trên đại học theo Quyết định số: 1137/QĐ-UBND ngày 11/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Dự phòng tăng biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề do cấp tỉnh đảm nhiệm.

- Các phát sinh khác thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

3. Chi sự nghiệp y tế: 105.000 triệu đồng

- Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội.

- Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực y tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 637 triệu đồng

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao)

Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ.

5. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 10.816 triệu đồng

- Kinh phí dự phòng tăng biên chế, chia tách, sáp nhập đơn vị mới.

- Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực quản lý hành chính.

- Mua sắm phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác.

6. Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 22.969 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp và phụ cấp thâm niên công an xã…

7. Dự phòng ngân sách: 19.800 triệu đồng.

Thực hiện những nhiệm vụ phát sinh trong năm.

Biểu số 19

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013

ĐƠN VỊ: CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số	Tiết kiệm 10% để thực hiện chính sách an sinh xã hội	Tổng số giao đơn vị	Trong đó																Ghi chú
					Tiết kiệm 10% CCTL	Số còn lại để thực hiện nhiệm vụ
						Tổng số	Trong đó
						Tổng số	QLHC Đảng, Đ.thể	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Y tế	SN môi trường	SN V.hóa T. tin	SN T.dục T.thao	SN kinh tế	SN Khoa học CN	SN P.thanh TH	ðảm bảo XH	Trợ giá, TC	Chi AN	Chi QP
	Tổng số	663.105	9.374	653.731	10.415	643.316	180.161	116.070	30.626	163.260	16.115	14.193	3.322	80.358	10.861	12.219	7.452	1.489	3.240	3.950
A	Khối quản lý nhà nước	586.437	7.968	578.469	8.852	569.617	124.919	116.070	27.046	163.260	16.115	13.367	3.322	74.537	10.721	12.219	7.452	589	0	0
1	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	6.966	121	6.845	134	6.711	6.711														(1)
2	Văn phòng UBND tỉnh	13.599	588	13.011	653	12.358	9.728							2.630							(2)
3	Sở Nội vụ	7.222	195	7.027	216	6.811	6.405		0					406							(3)
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4.043	114	3.929	127	3.802	3.802							0							(4)
5	Sở Tài chính	6.368	117	6.251	130	6.121	6.121		0					0							(5)
6	Sở Tư pháp	6.078	99	5.979	109	5.870	3.090							2.780							(6)
7	Sở Giao thông Vận tải	25.458	206	25.252	229	25.023	5.179							19.844							(7)
8	Sở Xây dựng	4.050	68	3.982	76	3.906	3.606							300							(8)
9	Sở Công Thương	4.564	123	4.441	137	4.304	3.041							1.263							(9)
10	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	19.633	689	18.944	765	18.179	3.599			355		10.314	3.322		0			589			(10)
11	Sở Lao động TB & XH	26.134	241	25.893	268	25.625	9.333		8.010	170				660			7.452				(11)
12	Sở Khoa học và Công nghệ	12.700	217	12.483	241	12.242	2.925								9.317						(12)
13	Sở Nông nghiệp & PTNT	59.824	1.100	58.724	1.222	57.502	31.968							24.839	695						(13)
14	Sở Tài nguyên Môi trường	30.623	626	29.997	695	29.302	3.651				6.474			19.177							(14)
15	Sở Y tế	177.344	1.436	175.908	1.596	174.312	5.647		5.593	162.735					337						(15)
16	Sở Giáo dục Đào tạo	125.882	1.306	124.576	1.451	123.125	4.185	116.070	2.870												(16)
17	Sở Thông tin và Truyền thông	6.208	202	6.006	224	5.782	2.357					3.053		0	372						(17)
18	Thanh tra nhà nước tỉnh	2.815	68	2.747	76	2.671	2.671
19	Chi cục Quản lý thị trường	6.088	112	5.976	124	5.852	5.852
20	Đài Phát thanh truyền hình	12.219	0	12.219	0	12.219										12.219					(18)
21	Vườn quốc gia Ba Bể	10.356	149	10.207	166	10.041					9.641			400	0						(19)
22	Trường Cao đẳng Cộng đồng	10.573	0	10.573	0	10.573			10.573												(20)
23	Ban Dân tộc	2.275	61	2.214	68	2.146	2.146														(21)
24	Trung tâm xúc tiến ĐTTMDL	1.025	27	998	30	968								968							(22)
25	Ban QLDA các khu công nghiệp	2.245	71	2.174	79	2.095	1.225							870
26	Ban phòng chống tham nhũng	1.401	32	1.369	36	1.333	1.333
27	Ban Điều phối chương trình nước sạch	200	0	200	0	200								200
28	Văn phòng Ban an toàn giao thông	344	0	344	0	344	344
29	Ban quản lý dự án JICA	200	0	200	0	200								200
B	Khối Đảng	45.012	1.029	43.983	1.144	42.839	35.559	0	419	0	0	0	0	5.821	140	0	0	900	0	0
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	40.061	958	39.103	1.065	38.038	31.317							5.821	0			900			(23)
2	Trường chính trị	4.951	71	4.880	79	4.801	4.242		419						140						(24)
C	Các tổ chức CT-XH	15.440	377	15.063	419	14.644	12.620	0	1.198	0	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Tỉnh đoàn	3.970	137	3.833	152	3.681	2.855					826									(25)
2	Hội Phụ nữ tỉnh	4.329	79	4.250	88	4.162	2.964		1.198												(26)
3	Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	3.089	77	3.012	86	2.926	2.926														(27)
4	Hội Nông dân tỉnh	2.773	55	2.718	61	2.657	2.657														(28)
5	Hội cựu chiến binh tỉnh	1.279	29	1.250	32	1.218	1.218
D	Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH-nghề nghiệp	7.063		7.063	0	7.063	7.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hội chữ thập đỏ	904		904	0	904	904														(29)
2	Hội Đông y	986		986	0	986	986														(30)
3	Hội đồng liên minh các HTX	982		982	0	982	982														(31)
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.549		1.549	0	1.549	1.549														(32)
5	Hội nhà báo	689		689	0	689	689														(33)
6	Hội Luật gia	274		274	0	274	274
7	Hội Khuyến học tỉnh	389		389	0	389	389
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	283		283	0	283	283
9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	284		284	0	284	284
10	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	284		284	0	284	284
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	309		309	0	309	309
12	Hội làm vườn	50		50	0	50	50
13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	80		80	0	80	80
E	Chi An ninh - Quốc phòng	9.153		9.153	0	9.153	0	0	1.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.240	3.950
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	5.913		5.913		5.913			1.963											3.950
2	Công an tỉnh	3.240		3.240		3.240													3.240

Phụ lục số 2