Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2022 về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TTr.Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài PT - TH tỉnh;
- Lưu: VT, STC, CTHĐ.

CHỦ TỊCH




Phạm Viết Thanh

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=3-2

5=3/2

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

27.349.418

31.277.356

27.140.245

-4.137.110

86,8%

I

Nguồn thu ngân sách

22.878.938

25.347.867

21.954.104

-3.393.763

86,6%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

14.279.215

18.647.988

16.687.155

-1.960.833

89,5%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

675.852

956.007

1.677.340

721.333

175,5%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

0

-

Thu bổ sung có mục tiêu

675.852

956.007

1.677.340

721.333

175,5%

3

Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh từ năm trước chuyển sang

3.402.025

3.402.025

376.949

-3.025.076

11,1%

4

Thu huy động sự đóng góp của doanh nghiệp hưởng lợi từ các dự án do nhà nước đầu tư

29.200

29.200

64.000

34.800

219,2%

5

Thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh

2.180.000

0

2.000.000

2.000.000

6

Tăng thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng

2.312.647

2.312.647

1.148.661

-1.163.986

49,7%

II

Chi ngân sách

22.878.938

21.595.235

21.954.104

358.869

101,7%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

14.334.692

12.593.384

16.499.515

3.906.131

131,0%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

5.666.832

5.885.056

4.428.722

-1.456.334

75,3%

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

3.778.856

3.778.856

3.124.493

-654.363

82,7%

-

Chi bổ sung có mục tiêu

1.887.975

2.106.200

1.304.229

-801.971

61,9%

3

Chi dự phòng

411.228

376.870

411.474

34.604

109,2%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.800

1.800

1.800

0

100,0%

5

Chi phòng, chống dịch Covid-19

1.039.867

1.039.867

0

-1.039.867

0,0%

6

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

1.424.519

1.698.258

551.650

-1.146.608

32,5%

Trong đó chi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2023

279.565

7

Chi hoàn trả ngân sách Trung ương

60.943

60.943

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

0

I

Nguồn thu ngân sách

10.137.311

11.814.545

9.614.864

-2.199.681

81,4%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

4.470.480

5.929.489

5.186.142

-743.347

87,5%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.666.832

5.885.056

4.428.722

-1.456.334

75,3%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.778.856

3.778.856

3.124.493

-654.363

82,7%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.887.975

2.106.200

1.304.229

-801.971

61,9%

II

Chi ngân sách

10.137.310

10.263.965

9.614.864

-649.101

93,7%

STT

Nội dung

Tổng thu ngân sách nhà nước

Thu dầu thô

Thu xuất nhập khẩu

Thu nội địa

Tổng cộng

Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Lệ phí trước bạ

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế bảo vệ môi trường

Phí lệ phí

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

Thu bán tài sản nhà nước

Thu cổ tức

Thu xổ số

Thu cố định tại xã

Thu khác ngân sách

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thu tiền thuê đất

Thu tiền sử dụng đất

A

B

1

2

3

4=5+..+22

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

I

Tổng thu NSNN

88.591.000

23.900.000

21.700.000

42.991.000

5.804.500

1.208.000

18.639.500

5.150.000

730.000

3.700.000

1.220.000

1.480.000

80.000

0

116.000

1.550.000

3.000

340.000

0

45.000

1.080.000

1.845.000

II

Tổng thu NSNN theo phân cấp cho từng địa bàn cấp huyện

 9.963.017

 0

0

9.963.017

11.200

32.000

 36.200

5.150.000

730.000

807.000

35.500

86.900

100

0

0

0

0

104.117

0

45.000

1.080.000

1.845.000

1

Thành phố Vũng Tàu

4.030.331

4.030.331

7.400

7.000

8.000

2.377.300

280.000

250.000

500

38.000

0

48.131

34.000

680.000

300.000

2

Thành phố Bà Rịa

946.679

946.679

1.000

4.100

0

317.500

90.000

105.000

5.000

9.500

0

7.879

3.700

23.000

380.000

3

Thị xã Phú Mỹ

2.304.420

2.304.420

2.500

4.300

17.100

1.341.900

100.000

150.000

30.000

17.000

0

19.020

2.600

120.000

500.000

4

Huyện Long Điền

593.360

593.360

0

1.400

0

126.500

65.000

70.000

0

5.500

0

10.460

2.500

62.000

250.000

5

Huyện Đất Đỏ

504.983

504.983

0

3.000

900

118.000

43.000

70.000

0

3.200

100

4.183

600

42.000

220.000

6

Huyện Châu Đức

584.117

584.117

0

1.000

1.500

271.200

75.000

75.000

0

6.000

0

5.617

800

68.000

80.000

7

Huyện Xuyên Mộc

915.210

915.210

0

1.000

200

577.400

75.000

80.000

0

6.000

0

6.810

800

83.000

85.000

8

Huyện Côn Đảo

83.917

83.917

300

10.200

8.500

20.200

2.000

7.000

0

1.700

0

2.017

0

2.000

30.000

STT

Nội dung (1)

NSĐP

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

27.140.245

17.525.382

9.614.864

I

Chi đầu tư phát triển

15.232.329

11.620.827

3.611.502

1

Chi đầu tư cho các dự án

15.232.329

11.620.827

3.611.502

Trong đó:

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.845.000

907.500

937.500

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số

1.550.000

975.580

574.420

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

10.415.565

4.878.687

5.536.878

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.184.363

733.450

2.450.913

2

Chi khoa học và công nghệ

181.583

178.051

3.532

III

Dự phòng ngân sách

600.000

411.474

188.526

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

829.608

551.650

277.958

Trong đó chi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2023

279.565

63.742

215.823

V

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.800

1.800

VI

Chi hoàn trả ngân sách trung ương

60.943

60.943

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

A

B

C

TỔNG CHI NSĐP

21.954.104

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)

4.428.722

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

17.525.382

I

Chi đầu tư phát triển

11.620.827

1

Chi đầu tư cho các dự án

11.620.827

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

4.878.687

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

733.450

2

Chi khoa học và công nghệ (2)

178.051

3

Chi quốc phòng, an ninh

346.001

4

Chi y tế, dân số và gia đình

723.501

5

Chi văn hóa thông tin

141.151

6

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

38.372

7

Chi thể dục thể thao

37.726

8

Chi bảo vệ môi trường

420.855

9

Chi các hoạt động kinh tế

728.659

10

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

584.010

11

Chi bảo đảm xã hội

625.405

12

Chi thường xuyên khác

42.499

13

Chi thực hiện cải cách tiền lương

0

14

Chi thực hiện chương trình mục tiêu, Đề án

257.545

15

Chi khen thưởng

21.462

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.800

IV

Dự phòng ngân sách

411.474

V

Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương

551.650

Trong đó chi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2023

63.742

VI

Chi hoàn trả ngân sách Trung ương

60.943

C

Chi trả nợ vay

0

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Số tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương

Tổng số (sau khi trừ tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương)

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG, Chương trình Đề án tỉnh

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

5.091.571

212.884

4.878.687

-

4.621.142

-

-

-

-

257.545

-

257.545

-

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

5.091.571

212.884

4.878.687

-

4.621.142

-

-

-

-

257.545

-

257.545

-

I.1

Quản lý nhà nước và sự nghiệp

3.290.539

161.976

3.128.563

-

3.128.563

-

-

-

-

-

-

-

-

1

UBND tỉnh

26.270

1.668

24.602

24.602

-

2

Văn phòng HĐND

21.645

1.377

20.268

20.268

-

3

Sở kế hoạch và Đầu tư

15.217

859

14.358

14.358

-

4

Sở Công Thương

35.262

2.837

32.425

32.425

-

5

Sở Nội vụ

26.831

1.305

25.546

25.546

-

6

Sở Giáo dục và đào tạo

653.453

13.226

640.227

640.227

-

7

Sở Y tế

480.411

25.081

455.330

455.330

-

8

Sở Văn hóa - Thể thao

153.705

7.270

146.435

146.435

-

9

Sở Du lịch

31.896

2.910

28.986

28.986

-

10

Sở Lao động, TBXH

271.342

8.817

262.525

262.525

-

11

Sở Khoa học và công nghệ

45.515

3.418

42.098

42.098

-

12

Sở Tài chính

19.066

1.003

18.064

18.064

-

13

Thanh tra tỉnh

15.093

627

14.466

14.466

-

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

225.166

16.815

208.351

208.351

-

15

Sở Giao thông vận tải

459.236

34.875

424.361

424.361

-

16

Sở Tư pháp

14.172

1.011

13.161

13.161

-

17

Sở Ngoại vụ

4.457

267

4.191

4.191

-

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

185.903

5.967

179.937

179.937

-

19

Sở Xây dựng

380.713

19.616

361.098

361.098

-

20

Sở Thông tin và Truyền thông

51.396

4.705

46.691

46.691

-

21

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp

14.852

425

14.427

14.427

-

22

Trường chính trị

13.622

525

13.097

13.097

-

23

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

7.135

714

6.422

6.422

-

24

Ban Quản lý Vườn QG Côn Đảo

28.340

1.428

26.912

26.912

-

25

Trung tâm Xúc tiến Đầu lư

17.088

1.495

15.593

15.593

-

26

Trường Cao đẳng nghề

22.218

-

22.218

22.218

-

27

Ban Dân tộc tỉnh

4.725

230

4.495

4.495

-

28

Ban Quản lý Trung tâm HCCT tỉnh

45.205

3.151

42.054

42.054

-

29

Quỹ Phát triển khoa học công nghệ

20.584

357

20.227

20.227

-

I.2

Đoàn thể được đảm bảo

47.349

3.167

44.182

-

44.182

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Tỉnh đoàn Thanh niên

19.759

1.516

18.243

18.243

-

-

2

Ủy ban Mặt trận TQVN

7.806

323

7.483

7.483

-

3

Hội Phụ nữ

7.567

501

7.066

7.066

-

4

Hội Nông dân

9.494

665

8.829

8.829

-

5

Hội Cựu chiến binh

2.723

162

2.561

2.561

-

I.3

Đoàn thể được hỗ trợ

31.244

1.590

29.654

-

29.654

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Hội Đông y

1.045

29

1.016

1.016

-

2

Hội Nhà báo

1.529

182

1.347

1.347

-

3

Hội Chữ Thập đỏ

3.978

115

3.863

3.863

-

4

Hội Văn học Nghệ thuật

3.409

195

3.214

3.214

-

5

Hội Luật gia

729

22

707

707

-

6

Hội Người mù

1.540

62

1.478

1.478

-

7

Hội Khuyến học

1.053

53

1.000

1.000

-

8

Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị

2.158

135

2.023

2.023

-

9

Liên Minh HTX

4.246

231

4.015

4.015

-

10

Hội Nạn nhân chất độc da cam

909

38

871

871

-

11

Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật

4.105

182

3.923

3.923

-

12

Hội Làm vườn

895

36

859

859

-

13

Hội Khoa học lịch sử

1.895

99

1.796

1.796

-

14

Hội Người tù Kháng chiến

656

34

622

622

-

15

Hội Cựu Thanh niên xung phong

845

50

795

795

-

16

Hội Người cao tuổi

1.837

127

1.711

1.711

-

17

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

415

-

415

415

-

I.4

Khối Đảng

111.058

2.162

108.896

-

108.896

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Tỉnh ủy

111.058

2.162

108.896

108.896

-

I.5

An ninh - Quốc phòng

351.267

5.266

346.001

-

346.001

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Công an tỉnh

151.439

495

150.944

150.944

-

2

Bộ chỉ huy biên phòng

15.762

315

15.447

15.447

-

3

Bộ chỉ huy quân sự

184.066

4.456

179.610

179.610

-

I.6

Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình, Đề án

286.161

28.616

257.545

257.545

257.545

I.7

Chi Công nghệ thông tin

125.000

-

125.000

125.000

-

I.8

Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

36.255

-

36.255

36.255

-

I.9

Chi duy trì, chuyển đổi ISO các cơ quan, đơn vị

555

-

555

555

I.10

Chi hỗ trợ Cục Thống kê tỉnh

952

-

952

952

-

I.11

Chi khen thưởng

23.847

2.385

21.462

21.462

-

I.12

Chi khác theo định mức

47.221

4.722

42.499

42.499

-

I.13

Các nội dung khác bố trí ngành, lĩnh vực

727.342

3.000

724.342

-

724.342

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Chi trợ cấp tết

250.000

-

250.000

250.000

-

2

Chi lễ, hội và các sự kiện lớn

30.000

3.000

27.000

27.000

-

3

Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ mức đóng theo quy định

281.266

-

281.266

281.266

-

4

Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ

5.417

-

5.417

5.417

-

5

Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.

160.659

-

160.659

160.659

-

I.14

Chi hỗ trợ Liên đoàn lao động tỉnh

31

-

31

31

-

I.15

Chi thực hiện kế hoạch đối ngoại 2023

12.749

-

12.749

12.749

-

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (1)

-

-

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (1)

-

-

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

-

-

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

-

-

-

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU DO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)

-

-

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

-

-

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

Chi khen thưởng

Chi CTMT Quốc gia và CT, ĐA tỉnh

Chi cải cách tiền lương

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16