Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2022 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 12 năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 12 năm 2022

CHỦ TỊCH




Huỳnh Thị Chiến Hòa

STT

Chỉ tiêu

Dự toán thu TW giao năm 2023

Dự toán thu SNN năm 2023

Trong đó

SS% DT HĐND với DT TW giao

(1)
Khối tỉnh quản lý thu

(2)
Khối huyện quản lý thu

A

Tổng thu cân đối NSNN (I+II)

7.427.000

10.100.000

5.950.000

4.150.000

136.0

I

Thu nội địa (1+2+3)

6.930.000

9.556.000

5.406.000

4.150.000

137.9

1

Thu thuế và phí

5.024.000

5.330.000

3.350.000

1.980.000

106.1

a

Thu từ khu vực doanh nghiệp

720.000

722.150

682.000

40.150

100.3

a1

DNNN Trung ương

590.000

592.150

574.605

17.545

100.4

Thuế GTGT

378.000

378.000

361.595

16.405

100.0

Thuế TNDN

32.000

34.150

33.029

1.121

106.7

Thuế Tài nguyên

180.000

180.000

179.981

19

100.0

Thu khác

-

-

-

-

a2

DNNN địa phương

75.000

75.000

52.675

22.325

100.0

Thuế GTGT

34.000

34.000

16.754

17.246

100.0

Thuế TNDN

40.000

40.000

35.621

4.379

100.0

Thuế TTĐB

300

300

300

-

100.0

Thuế Tài nguyên

700

700

-

700

Thu khác

0

-

-

-

a3

DN có vốn đầu tư nước ngoài

55.000

55.000

54.720

280

100.0

Thuế GTGT

10.000

10.000

9.720

280

100.0

Thuế TNDN

45.000

45.000

45.000

-

100.0

Thu thuê đất

-

Thu khác

-

b

Thu từ khu vực CTN ngoài QD

2.264.000

2.435.050

1.665.235

769.815

107.6

Thuế GTGT

1.322.000

1.393.120

772.020

621.100

105.4

Thuế TNDN

220.000

220.000

128.135

91.865

100.0

Thuế TTĐB

590.000

669.400

667.480

1.920

113.5

Thuế Tài nguyên

132.000

152.530

97.600

54.930

115.6

Thu khác

-

c

Lệ phí trước bạ

460.000

524.800

260

524.540

114.1

d

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

e

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

14.000

15.000

1.225

13.775

107.1

f

Thuế thu nhập cá nhân

580.000

625.000

177.550

447.450

107.8

g

Thu phí, lệ phí

148.000

148.000

55.100

92.900

100.0

g.1

Lệ phí môn bài

0

27.400

2.298

25.102

g.2

Các loại phí, lệ phí khác

148.000

120.600

52.802

67.798

81.5

- Trung ương

73.836

46.436

18.783

27.653

62.9

- Địa phương

74.164

74.164

34.019

40.145

100.0

h

Thu khác do CQ thuế thực hiện

28.000

50.000

10.490

39.510

i

Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

130.000

130.000

91.420

38.580

100.0

j

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

54.000

54.000

41.420

12.580

100.0

k

Thu cổ tức

-

l

Thuế bảo vệ môi trường

626.000

626.000

625.300

700

100.0

2

Thu biện pháp tài chính

1.776.000

4.096.000

1.926.000.0

2.170.000

230.6

Thu tiền sử dụng đất

1.600.000

3.900.000

1.800.000.0

2.100.000

243.8

Thu tiền bán nhà

2.000

22.000

22.000.0

-

1.100.0

Thu tại xã

2.000

2.000

2.000

100.0

Thu khác ngân sách

172.000

172.000

104.000

68.000

100.0

Trong đó: Thu xử phạt VPHC ATGT

57.000

57.000

22.200

34.800

100.0

3

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

130.000

130.000

130.000

-

100.0

II

Thuế từ hoạt động XNK

497.000

544.000

544.000

-

109.5

B

Thu viện trợ

9.950

9.950

C

Ghi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chỉ bồi thường, GPMB nhà đầu tư đã ứng trước

20.000

20.000

D

Tổng số vay trong năm

54.400

54.400

54.400

1

Vay để bù đắp bội chi

54.400

54.400

54.400

2

Vay để trả nợ gốc

STT

Nội dung

Dự toán TW giao năm 2023

Dự toán chi NSĐP năm 2023

Trong đó

SS DT HĐND/ DTTW giao (%)

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

1

2

3

4=5+6

5

6

7=4/3

A

Tổng chi NS địa phương quản lý

20.450.301

23.054.301

(1)

13.347.687

(2)

9.706.614

113

I

Chi cân đối ngân sách địa phương

16.346.049

18.950.049

9.243.435

9.706.614

116

1

Chi đầu tư phát triển

2.689.973

5.039.973

3.359.973

1.680.000

187

a

Chi ĐTXDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước

905.573

905.573

905.573

100

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.600.000

3.900.000

2.220.000

1.680.000

244

c

Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT

130.000

130.000

130.000

100

d

Chi đầu tư từ tiền bán nhà

20.000

20.000

g

Chi bổ sung vốn sang NHCSXH

30.000

30.000

h

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

54.400

54.400

54.400

2

Chi thường xuyên

13.328.803

13.333.168

5.502.721

7.830.447

100

Trong đó:

a

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

6.531.606

6.531.606

1.584.409

4.947.197

100

b

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

26.360

34.360

26.360

8.000

130

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.440

1.440

1.440

100

4

Chi trả nợ lãi

-

5

Dự phòng

325.833

383.833

187.666

196.167

118

6

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

191.635

191.635

II

Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

4.104.252

4.104.252

4.104.252

0

100

1

Chi đầu tư để thực hiện các chương trình MTNV

2.453.200

2.453.200

2.453.200

100

2

Chi thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách

111.374

111.374

111.374

100

3

Chi thực hiện 3 chương trình MTQG

1.539.678

1.539.678

1.539.678

100

a

CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN

934.960

934.960

934.960

100

- Vốn đầu tư phát triển

505.491

505.491

505.491

- Vốn thường xuyên

429.469

429.469

429.469

b

CTMTQG Giảm nghèo bền vững

397.042

397.042

397.042

100

- Vốn đầu tư phát triển

181.368

181.368

181.368

- Vốn thường xuyên

215.674

215.674

215.674

c

CTMTQG Xây dựng nông thôn mới

207.676

207.676

207.676

100

- Vốn đầu tư phát triển

162.000

162.000

162.000

- Vốn thường xuyên

45.676

45.676

45.676

B

Chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

9.950

9.950

C

Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chỉ bồi thường, GPMB.

20.000

20.000

D

Tổng số vay trong năm

54.400

54.400

54.400

Trong đó:

-

Vay để bù đắp bội chi

54.400

54.400

54.400

Vay để trả nợ gốc

-

STT

CHỈ TIÊU

Dự toán chi NS cấp tỉnh năm 2023

A

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh quản lý (A1+A2)

13.347.687

A1

Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (I+II+III+IV+V+VI+VII)

9.243.435

I

Chi đầu tư phát triển

3.359.973

1

Chi ĐT XDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước

905.573

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.220.000

- Chi thực hiện dự án đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

360.000

- Bổ sung Quỹ phát triển đất

360.000

- Chi đầu tư các dự án, công trình

1.200.000

- Chi hoàn trả vốn ứng, phí ứng vốn

300.000

3

Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT

130.000

4

Chi đầu tư từ nguồn tiền bán nhà

20.000

5

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

54.400

6

Chi ủy thác sang Ngân hàng CSXH

30.000

II

Chi thường xuyên (1)

3.193.209

1

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

26.360

2

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

952.568

3

Chi sự nghiệp y tế và dân số KHHGĐ

825.533

4

QLHC - Đảng - Đoàn thể

561.242

5

Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin

85.975

6

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

46.101

7

Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao

59.584

8

Chi bảo đảm xã hội.

101.440

9

Chi quốc phòng địa phương

113.843

10

Chi an ninh địa phương

36.927

11

Chi sự nghiệp kinh tế.

263.376

12

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

68.645

13

Chi hỗ trợ tiền tết cho CBCC và đối tượng chính sách

30.000

14

Chi khác ngân sách

21.615

III

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.440

IV

Chi trả lãi

0

V

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

191.635

VI

Chi BS từ ngân sách tỉnh để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (2)

2.309.512

VII

Dự phòng ngân sách

187.666

A2

Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn TW BSMT

4.104.252

1

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình MTNV

2.453.200

2

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách theo quy định (3)

111.374

3

Bổ sung kinh phí thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia

1.539.678

a

CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN

934.960

- Vốn đầu tư phát triển

505.491

- Vốn thường xuyên

429.469

b

CTMTQG Giảm nghèo bền vững

397.042

- Vốn đầu tư phát triển

181.368

- Vốn thường xuyên

215.674

c

CTMTQG Xây dựng nông thôn mới

207.676

- Vốn đầu tư phát triển

162.000

- Vốn thường xuyên

45.676

B

Chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

9.950

C

Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chi bồi thường, GPMB.

20.000

STT

NỘI DUNG

TỔNG

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG SỐ

3.193.209

952.568

26.360

113.843

36.927

825.533

85.975

46.101

59.584

68.645

263.376

561.242

101.440

51.615

I

KHỐI AN NINH QUỐC PHÒNG

152.937

-

-

113.843

36.927

-

-

-

-

-

2.167

-

-

-

1

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng

26.705

-

-

24.813

-

-

-

-

-

-

1.892

-

-

-

Chi quốc phòng

24.813

24.813

Chi phục vụ công tác bảo vệ rừng

1.892

1.892

2

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

79.940

-

-

79.665

-

-

-

-

-

-

275

-

-

-

Chi quốc phòng

79.665

79.665

Chi phục vụ công tác bảo vệ rừng

275

275

3

Công an tỉnh

36.927

36.927

4

Trung đoàn 584

9.365

9.365

II

KHỐI ĐẢNG

99.757

-

-

-

-

3.500

16.127

-

-

-

-

80.130

-

-

1

Văn phòng Tỉnh ủy

94.793

3.500

16.127

75.166

2

Ban Dân vận Tỉnh ủy (kinh phí phát động quần chúng)

4.964

4.964

III

KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH

2.780.332

952.568

25.990

-

-

822.033

69.848

46.101

59.584

68.645

206.174

427.949

101.440

-

1

Ban an toàn giao thông tỉnh

1.306

1.306

2

Ban Dân tộc tỉnh

6.243

6.243

3

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

9.600

6.565

3.035

4

Đài Phát thanh và Truyền hình

46.101

46.101

5

Sở Công thương

25.043

10.157

14.886

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

854.090

841.486

12.604

7

Sở Giao thông và vận tải

51.369

37.000

14.369

Trong đó: Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ

37.000

37.000

8

Sở Kế hoạch và đầu tư

13.245

2.082

11.163

9

Sở khoa học và công nghệ

34.081

25.990

8.091

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

1.500

1.500

10

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội

128.273

10.240

5.917

10.676

101.440

11

Sở Ngoại vụ

9.444

9.444

12

Sở Nội vụ

45.931

8.130

37.801

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

8.000

8.000

13

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

251.084

-

-

-

-

-

-

-

-

62.172

73.515

115.397

-

-

Kinh phí quản lý bảo vệ rừng

62.172

62.172

Quản lý hành chính

115.397

115.397

Sự nghiệp kinh tế

73.515

73.515

14

Sở Tài chính

22.144

22.144

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

37.395

6.473

16.464

14.458

16

Sở Thông tin và truyền thông

49.810

33.945

15.865

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

3.100

3.100

17

Sở Tư pháp

16.525

6.952

9.573

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

250

250

18

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

153.768

15.817

67.658

59.584

10.709

19

Sở Xây dựng

15.536

670

14.866

20

Sở Y tế

835.733

822.033

13.700

21

Thanh tra tỉnh

13.360

13.360

22

Tỉnh đoàn Thanh niên

15.084

1.281

2.190

11.613

23

Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên

25.592

25.592

24

Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

9.288

9.288

25

Trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật

21.752

21.752

26

Trường cao đẳng Y tế Đắk Lắk

11.325

11.325

27

Trường Chính trị

15.787

15.787

28

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam

5.409

5.409

29

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

21.914

21.914

30

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

34.100

4.777

29.323

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

2.450

2.450

IV

CHI CHO CÁC ĐOÀN, HỘI

53.533

-

370

-

-

-

-

-

-

-

-

53.163

-

-

1

Đoàn luật sư

187

187

2

Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột

100

100

3

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

70

70

4

Hội Bảo trợ người tàn tật và bảo vệ quyền trẻ em

521

521

5

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

491

491

6

Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường

393

393

7

Hội Chữ thập đỏ

3.213

3.213

8

Hội Cựu chiến binh

4.118

4.118

9

Hội Cựu giáo chức

53

53

10

Hội cựu thanh niên xung phong

420

420

11

Hội Đông y tỉnh

1.579

1.579

12

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

455

455

13

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào

552

552

14

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật bản

230

230

15

Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

80

80

16

Hội người mù tỉnh

680

680

17

Hội Kế hoạch hóa và gia đình

333

333

18

Hội Khuyến học

360

360

19

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

6.845

6.845

20

Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài

426

426

21

Hội Luật gia

582

582

22

Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

1.040

1.040

23

Hội người cao tuổi

714

714

24

Hội người tù yêu nước

345

345

25

Hội Nhà báo

2.485

2.485

26

Hội Nông dân

11.313

11.313

Trong đó: Quỹ hỗ trợ nông dân

1.000

1.000

27

Hội văn học nghệ thuật

3.447

3.447

28

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

4.759

370

4.389

29

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh

1.768

1.768

30

Liên minh hợp tác xã tỉnh

5.854

5.854

31

Ủy ban đoàn kết công giáo

120

120

V

CHI HỖ TRỢ CÁC CÔNG TY

52.435

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52.435

-

-

-

1

Chi phục vụ công tác bảo vệ rừng

37.435

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.435

-

-

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lắk

1.650

1.650

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông

3.072

3.072

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M' Đrắk

2.307

2.307

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar

2.802

2.802

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy

5.602

5.602

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả

6.297

6.297

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea H'leo

270

270

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuần Mẫn

2.786

2.786

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Wing

3.093

3.093

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Za Wầm

1.340

1.340

Công ty TNHH MTV cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk

6.674

6.674

Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk

1.542

1.542

2

Công ty TNHH MTV quản lý công trình thuỷ lợi

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

Kinh phí thực hiện đo đạc, cắm mốc chỉ giới bảo vệ để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

10.000

10.000

Duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi thuộc công ty quản lý từ nguồn sự nghiệp thủy lợi

5.000

5.000

VI

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TỈNH

54.215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.600

-

-

51.615

1

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

2.600

2.600

2

Ban chỉ đạo 389 Đắk Lắk (Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk)

421

421

3

Hỗ trợ tiền Tết cho CBCC và đối tượng chính sách

30.000