Nghị quyết 233/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Phú Thọ năm 2011

Số hiệu	233/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành	14/12/2010
Ngày có hiệu lực	20/12/2010
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Phú Thọ
Người ký	Ngô Đức Vượng
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 233/2010/NQ-HĐND	Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011:

I. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2011:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.766.500 triệu đồng, trong đó:

- Thu nội địa: 1.658.500 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 100.000 triệu đồng;

- Thu xổ số kiến thiết: 8.000 triệu đồng;

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 5.034.706 triệu đồng, trong đó:

- Các khoản thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 1.658.500 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.076.206 triệu đồng;

- Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước: 300.000 triệu đồng.

3. Thu phản ánh qua ngân sách nhà nước (thu xổ số): 8.000 triệu đồng.

4. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.034.706 triệu đồng, bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 1.961.749 triệu đồng;

- Chi ngân sách huyện: 2.151.257 triệu đồng;

- Chi thực hiện chương trình mục tiêu: 621.700 triệu đồng;

- Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước: 300.000 triệu đồng.

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 233/2010/NQ-HĐND	Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011:

I. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2011:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.766.500 triệu đồng, trong đó:

- Thu nội địa: 1.658.500 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 100.000 triệu đồng;

- Thu xổ số kiến thiết: 8.000 triệu đồng;

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 5.034.706 triệu đồng, trong đó:

- Các khoản thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 1.658.500 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.076.206 triệu đồng;

- Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước: 300.000 triệu đồng.

3. Thu phản ánh qua ngân sách nhà nước (thu xổ số): 8.000 triệu đồng.

4. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.034.706 triệu đồng, bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 1.961.749 triệu đồng;

- Chi ngân sách huyện: 2.151.257 triệu đồng;

- Chi thực hiện chương trình mục tiêu: 621.700 triệu đồng;

- Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước: 300.000 triệu đồng.

5. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 4.560.902 triệu đồng, trong đó:

a. Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 1.961.749 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 335.400 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 1.498.955 triệu đồng;

- Chi dự phòng ngân sách: 83.944 triệu đồng;

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng;

- Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HĐND tỉnh giao tăng so dự toán trung ương giao năm 2010: 42.250 triệu đồng.

b. Chi bổ sung cân đối cho ngân sách huyện: 1.677.453 triệu đồng.

c. Chi thực hiện chương trình mục tiêu: 621.700 triệu đồng.

d. Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước: 300.000 triệu đồng.

6. Chi từ nguồn thu phản ánh qua NSNN (thu xổ số): 8.000 triệu đồng.

(Có các phụ biểu chi tiết kèm theo)

II. Các giải pháp chủ yếu:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phổ biến chính sách thuế. Tổ chức đối thoại với người nộp thuế. Rà soát, phát hiện và kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Giám sát biến động của người nộp thuế do ngừng, nghỉ, phá sản, bỏ trốn, di chuyển địa bàn. Tăng cường kiểm tra tổ chức, cá nhân thực tế có kinh doanh để đưa vào quản lý thuế. Nâng cao chất lượng kê khai thuế, kiểm tra đối chiếu thông tin, số liệu của hồ sơ khai thuế của người nộp thuế.

2. Tiếp tục duy trì và tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương về giải quyết các nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu; vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh, nghiên cứu ban hành các cơ chế quản lý tài chính thu, chi ngân sách đảm bảo vừa phù hợp cơ chế của nhà nước vừa đáp ứng được thực tiễn đòi hỏi của địa phương, nhằm khuyến khích tính năng động sáng tạo của các cấp, các ngành, các đơn vị trong tổ chức hoạt động kinh tế và quản lý ngân sách nhà nước nhằm tăng thu cho ngân sách địa phương.

3. Sửa đổi cơ chế chính sách, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, đổi mới môi trường đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, về cơ chế, thủ tục hành chính cho phát triển sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư nhằm huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, lựa chọn các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn để có chính sách khuyến khích cho phù hợp. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đất đai, tạo quỹ đất hợp lý để đấu giá tăng nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng, các công trình tái định cư. Có chính sách hỗ trợ hiệu quả những hộ nông dân có đất bị thu hồi giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống.

4. Tăng cường kiểm tra và đánh giá chính xác khả năng huy động GDP vào ngân sách nhà nước từ đó xác định khả năng thu nộp vào ngân sách nhà nước. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn, làm rõ những khoản thu còn thất thoát, các năng lực mới phát sinh, đề ra giải pháp cụ thể để tham mưu đề xuất với lãnh đạo các cấp trong công tác quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh, đồng thời có những dự báo sát thực về khả năng thu ngân sách để điều hành ngân sách đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối các nguồn thu.

5. Tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các đơn vị, các ngành và các cấp ngân sách: Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc giao và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, thúc đẩy xã hội hóa cung ứng các dịch vụ công: Tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện chế độ tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Điều chỉnh giảm số hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị có điều kiện tăng thu lớn, dành nguồn để tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị có điều kiện khó khăn.

Tiếp tục rà soát, bổ sung ban hành mới các chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi ngân sách; triệt để thực tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong chi tiêu, đầu tư công.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính rà soát lại các loại thủ tục (nhất là thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp cận vốn, nộp thuế, hoàn thuế), nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí;

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ hai mươi thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.

CHỦ TỊCH

Ngô Đức Vượng

PHỤ BIỂU SỐ 01.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2011
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1,766,500
1	Thu nội địa	1,658,500
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	100,000
3	Thu phản ánh qua NSNN (từ nguồn thu xổ số)	8,000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5,034,706
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	1,658,500
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1,658,500
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	3,076,206
	- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP	2,441,576
	- Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW	634,630
	- Bổ sung để thực hiện tiền lương tối thiểu và các chính sách bổ sung có mục tiêu trong năm
3	Thu kết dư ngân sách năm 2009
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương và các nhiệm vụ còn lại theo chế độ quy định
5	Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN	300,000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5,034,706
1	Chi đầu tư phát triển (Bao gồm cả chi hỗ trợ doanh nghiệp)	455,400
2	Chi thường xuyên⁽²⁾	3,493,746
3	Dự kiến chi từ nguồn huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200
5	Chi dự phòng ngân sách	120,410
6	Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn do HĐND tỉnh giao thu tăng so với dự toán Trung ương giao	42,250
7	Chi từ nguồn kết dư, chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ từ năm 2008 sang năm 2009
8	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	621,700
*Ghi chú:*
(1): Không bao gồm 380.000 triệu đồng các khoản thu, chi được để lại quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản thu, chi phản ánh qua ngân sách theo quy định).
(2): Dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 đã bao gồm nguồn 10% tiết kiệm và 35-40% thu để lại thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

PHỤ BIỂU SỐ 02.

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2011
	TỔNG CÁC KHOẢN THU TRÊN ĐỊA BÀN	1,766,500
I	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	1,658,500
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	340,000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	250,000
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	55,000
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	465,000
5	Lệ phí trước bạ	90,000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7	Thuế nhà đất	13,000
8	Thuế thu nhập cá nhân	37,000
9	Thu phí xăng dầu	98,000
10	Thu phí và lệ phí	37,000
11	Thu chuyển quyền sử dụng đất
12	Tiền sử dụng đất	220,000
13	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	31,000
14	Thu khấu hao CB nhà
15	Các khoản thu tại xã	6,400
16	Thu khác ngân sách	16,100
II	Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu	100,000
III	Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN	8,000
	- Thu xổ số kiến thiết	8,000

	TỔNG THU NSĐP	5,042,706
A	Các khoản thu cân đối NSĐP	5,034,706
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	1,658,500
	- Các khoản thu 100%	1,658,500
	- Thu phân chia tỷ lệ phần trăm (%)
2	Thu bổ sung từ NSTW	3,076,206
	- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP	2,441,576
	- Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW	634,630
	- Bổ sung để thực hiện tiền lương tối thiểu và các chính sách bổ sung có mục tiêu năm 2010
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương và các nhiệm vụ còn lại theo chế độ quy định	-
4	Thu kết dư ngân sách năm 2009	-
5	Dự kiến thu huy động đầu tư xây dựng CSHT theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN	300,000
B	Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN	8,000
	- Thu xổ số kiến thiết	8,000
*Ghi chú:*
(*): Không bao gồm 380.000 triệu đồng các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản thu phản ánh qua ngân sách theo quy định).

PHỤ BIỂU SỐ 03.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2011

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2011
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	4,560,902
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	1,184,696
-	Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	751,000
-	Các khoản thu phân chia phần ngân sách tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	433,696
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	3,076,206
	- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP	2,441,576
	- Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW	634,630
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định	-
4	Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN	300,000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	4,560,902
1	Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh	1,961,749
2	Chi thực hiện chương trình mục tiêu	621,700
3	Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện	1,677,453
4	Dự kiến chi từ nguồn huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN	300,000
B	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện (bao gồm cả NS xã, phường, thị trấn)	2,151,257
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	473,804
-	Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	148,500
-	Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	325,304
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	1,677,453
II	Chi ngân sách huyện (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn)	2,151,257

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2011
TỔNG CHI NSĐP (A + B + C + D)		5,042,706
A	Chi cân đối NSĐP	4,413,006
I	Chi đầu tư phát triển	455,400
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	255,400
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	198,000
3	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	2,000
II	Chi thường xuyên ⁽²⁾	3,493,746
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách (đã bao gồm trợ giá điện ảnh miền núi)	-
2	Chi sự nghiệp kinh tế	542,645
3	Chi sự nghiệp văn xã	2,165,364
	- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	1,466,974
	+ Chi sự nghiệp giáo dục	1,304,461
	+ Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	162,513
	- Chi sự nghiệp y tế	393,793
	- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ	17,150
	- Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	81,995
	- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	11,795
	- Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	10,567
	- Chi đảm bảo xã hội	183,090
4	Chi Quản lý hành chính	697,274
5	Chi an ninh - quốc phòng địa phương	35,486
6	Chi khác ngân sách	16,405
7	Dự kiến các khoản chi phát sinh	36,572
III	Chi dự phòng ngân sách	120,410
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200
V	Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HĐND tỉnh giao tăng so với dự toán Trung ương giao	42,250
VII	Dự kiến chi từ nguồn huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN	300,000
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	621,700
C	Các khoản chi được quản lý qua NSNN	8,000
	- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	8,000
D	Chi từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010
*Ghi chú:* (1): Không bao gồm 380.000 triệu đồng các khoản chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản chi phản ánh qua ngân sách theo quy định). (2): Dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 đã bao gồm nguồn 10% tiết kiệm và 35-40% thu để lại thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

PHỤ BIỂU SỐ 05.

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ NĂM 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Việt Trì

Phú Thọ

Phù Ninh

Lâm Thao

Đoan Hùng

Thanh Ba

Hạ Hòa

Tam Nông

Thanh Thủy

Cẩm Khê

Yên Lập

Thanh Sơn

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

646,300

266,000

50,650

49,690

46,200

37,790

34,950

27,710

20,950

21,240

23,930

23,850

36,330

Thu từ các doanh nghiệp Trung ương

3,500

3,000

300

200

Thu từ các DNĐP và các DN CPH có vốn nhà nước

4,000

Thu từ khu vực CTN ngoài QD

248,000

97,000

15,000

18,500

16,500

18,000

12,000

18,000

5,200

7,000

7,100

13,200

18,500

- Thu từ các DN ngoài QD

209,600

81,600

11,600

16,250

14,700

14,750

9,850

16,050

4,150

5,350

11,200

17,300

- Thu từ các hộ KD cá thể

38,400

15,400

3,400

2,250

1,800

3,250

2,150

1,950

1,050

1,650

1,750

2,000

1,200

Thuế thu nhập cá nhân

14,500

6,700

1,600

940

1,100

390

710

280

470

350

430

370

870

Thu tiền sử dụng đất

200,000

80,000

24,000

13,000

10,000

5,000

10,000

9,000

6,000

7,000

Thuế nhà đất

13,000

6,000

1,500

700

1,000

400

840

730

330

250

610

190

450

Tiền thuê đất

31,000

17,700

800

6,500

4,800

350

300

100

110

Lệ phí trước bạ

90,000

46,000

5,500

6,600

4,400

2,100

2,700

2,000

4,100

2,800

1,700

Thu phí và lệ phí

27,800

6,600

1,400

1,850

1,400

2,400

2,100

910

950

750

1,400

650

7,200

Trong đó:

- Phí chợ:

2,000

- Phí nước thải sinh hoạt

1,930

1,500

430

Thu hoa lợi công sản

6,400

300

250

400

1,300

650

300

900

600

300

Thu khác ngân sách

8,100

2,700

300

1,000

500

1,200

300

200

600

300

200

THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH, THỊ ĐƯỢC HƯỞNG (Đã bao gồm NS cấp xã)

473,804

208,869

32,900

37,665

30,350

28,815

23,725

17,605

15,125

14,550

17,565

15,810

25,770

Thu điều tiết từ các khoản thu trên địa bàn:

402,430

154,680

31,400

29,665

28,850

26,065

21,725

17,595

14,775

14,475

17,565

15,810

24,770

Thu điều tiết từ các khoản do Cục Thuế tỉnh quản lý thu:

71,374

54,189

1,500

8,000

1,500

2,750

2,000

350

1,000

PHỤ BIỂU SỐ 06.

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Huyện, thành, thị	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi ngân sách huyện	Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS huyện


1	Việt Trì	266,000	208,869	292,538	83,669
2	Phú Thọ	50,650	32,900	107,301	74,401
3	Phù Ninh	49,690	37,665	131,329	93,664
4	Lâm Thao	46,200	30,350	126,555	96,205
5	Đoan Hùng	37,790	28,815	170,602	141,787
6	Thanh Ba	34,950	23,725	158,648	134,923
7	Hạ Hòa	27,710	17,605	176,829	159,224
8	Tam Nông	20,950	15,125	139,654	124,529
9	Thanh Thủy	21,240	14,550	122,737	108,187
10	Cẩm Khê	23,930	17,565	180,150	162,585
11	Yên Lập	23,850	15,810	165,645	149,835
12	Thanh Sơn	36,330	25,770	220,538	194,768
13	Tân Sơn	7,010	5,055	158,731	153,676
Cộng		646,300	473,804	2,151,257	1,677,453

PHỤ BIỂU SỐ: 07.

CHI TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT THEO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2011

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2011
1	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế	2,000
2	Bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học	1,500
3	Kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà đa năng trường THCS Sơn Dương (Thu hồi tạm ứng năm 2010)	1,000
4	Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà điều hành trường THCS thị trấn Sông Thao - huyện Cẩm Khê	700
5	Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà đa năng trường THCS xã Xuân Lũng - huyện Lâm Thao	800
6	Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà điều hành trường tiểu học + THCS xã Hương Xạ huyện Hạ Hòa	1,000
7	Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà điều hành trường THCS xã Xuân Viên - huyện Yên Lập	1,000
Tổng cộng		8,000

BIỂU SỐ 08.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Chi thường xuyên theo lĩnh vực																						Các khoản thu
		Tổng số	Chia ra		QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục	Đào tạo	Y tế	Văn hóa	TDTT	PTTH	ĐBXH	KHCN	NN	Lâm nghiệp	Thủy lợi	Giao thông		TN MT	Nguồn làm lương		Ngân sách cấp
		Tổng số	Định mức	Nghiệp vụ	QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục	Đào tạo	Y tế	Văn hóa	TDTT	PTTH	ĐBXH	KHCN	NN	Lâm nghiệp	Thủy lợi	Giao thông		TN MT	10%TK	35-40%	Ngân sách cấp
	TỔNG CỘNG	1,271,551	623,163	648,388	157,334	54,295	23,728	290,048	146,728	393,793	33,007	11,795	10,567	20,643	17,150	30,954	4,192	5,552	28,990	42,777		40,098	19,849	1,211,604	293,110
I	CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CỦA TỈNH	924,296	623,163	301,133	125,105	40,295	20,808	213,502	119,558	254,172	25,607	9,495	10,567	19,873	17,150	15,654	4,192	5,552	21,990	20,777		27,518	19,849	876,929	293,110
1	Văn phòng UBND tỉnh	13,257	4,222	9,035	13,257																	603		12,654	-
-	Chi định mức biên chế	4,917	3,782	1,135	4,917																	148		4,769
-	Chi số biên chế Trung tâm Công báo -Tin học	440	440		440																			440
	Chi kỷ yếu văn phòng	300		300	300																	30		270
-	Chi các hoạt động nghiệp vụ	2,000		2,000	2,000																	100		1,900
-	Chi đảm bảo hoạt động của Thường trực UBND tỉnh,	3,000		3,000	3,000																	150		2,850
-	Chi phục vụ cảnh quan môi trường khu vực UBND tỉnh	1,700		1,700	1,700																	85		1,615
-	Chi khác	900		900	900																	90		810
2	Văn phòng HĐND tỉnh.	9,071	2,447	6,624	9,071																	228		8,843	-
-	Chi định mức	2,455	2,046	409	2,455																	83		2,372
-	Phụ cấp kiêm nhiệm đại biểu HĐND tỉnh và sinh hoạt phí	401	401		401																			401
-	Phụ cấp nghiên cứu tài liệu + công tác phí của các đại biểu cơ sở +đặt báo +tài liệu chuyên môn các đại biểu	365		365	365																			365
-	Các kỳ họp HĐND tỉnh+họp các tổ đại biểu	450		450	450																			450
-	Hỗ trợ đoàn đại biểu quốc hội	600		600	600																			600
-	Chi hoạt động của 3 ban của HĐND tỉnh	600		600	600																			600
	Chi các hoạt động giám sát	450		450	450																	45		405
-	Chi hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh	2,000		2,000	2,000																	100		1,900
-	Sửa chữa và mua sắm phòng họp của HĐND tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội	1,500		1,500	1,500																			1,500
-	Sửa, mua sắm nội thất phòng làm việc của Chủ tịch HĐND tỉnh	250		250	250																			250
3	Sở kế hoạch đầu tư	4,499	3,599	900	4,499	-	-	-	-	-	-	-	-									201	100	4,198	1,100
	Chi định mức	4,099	3,599	500	4,099																	161	100	3,838	1,100
	Chi ban chỉ đạo các CTMTQG	300		300	300																	30		270
	Chi Ban chỉ đạo Xã hội hóa về công tác giáo dục, y tế.	100		100	100																	10		90
4	Sở KHCN	19,072	1,922	17,150	1,922	-	-	-	-	-	-	-	-		17,150							1,691		17,381	-
*	*Chi định mức biên chế*	*1,922*	*1,922*		*1,922*																	56		*1,866*
*	*Chi sư nghiệp khoa học*	17,150		17,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17,150							1,635		15,515
	Chi nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ	8,850		8,850											8,850							885		7,965
	Công tác kế hoạch hóa. Thống kê khoa học công nghệ và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh	200		200											200							20		180
	Chi công tác quản lý khoa học, quản lý công nghệ	650		650											650							65		585
	Công tác sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân	200		200											200							20		180
	Hoạt động tin học và thông tin khoa học công nghệ	400		400											400							40		360
	Chi hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học	300		300											300							30		270
	Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng	350		350											350							35		315
	áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan HCSN tỉnh Phú Thọ (các đơn vị hành chính còn lại)	1,800		1,800											1,800							180		1,620
	Đào tạo trao đổi, hợp tác về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước	500		500											500							50		450
	Bổ sung trang thiết bị, tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ	600		600											600							60		540
	Hỗ trợ các hoạt động khoa học công nghệ của các sở, ban, ngành, các hội khoa học, hội đồng khoa học công nghệ các cấp và các nhiệm vụ cấp cơ sở	1,500		1,500											1,500							150		1,350
	Chi đảm bảo quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh	1,000		1,000											1,000							100		900
	Bổ sung kinh phí nghiên cứu khoa học (nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương)	800		800											800									800
5	Chi cục đo lường	882	882		882																	39		843
6	Chi cục thú y	5,852	3,532	2,320	945											4,907						296		5,555	-
+	VP Chi cục thú y	945	945		945																	35		910
+	Trạm thú y các huyện	2,587	2,587		-											2,587						49		2,538	-
	Chi định mức	2,438	2,438													2,438						49		2,389
	Chi phụ cấp ưu đãi ngành	149	149													149								149
+	Phòng chống dịch diện rộng	2,000		2,000												2,000						200		1,800
+	Kinh phí sửa chữa kho lạnh	200		200												200								200
+	Chi hoạt động nghiệp vụ tuyên truyền	120		120												120						12		108
7	Chi cục bảo vệ thực vật	3,218	2,818	400	756											2,462						127	3	3,088	12
+	VP Chi cục bảo vệ thực vật	756	756		756																	26	3	727	12
+	Trạm bảo vệ thực vật các huyện	2,062	2,062													2,062						61		2,001	-
	Chi định mức	1,961	1,961													1,961						61		1,900
	Chi phụ cấp ưu đãi ngành	101	101													101								101
+	Chi hoạt động phòng trừ sâu bệnh+ duy trì bẫy đèn	400		400												400						40		360
8	Sở NN và PT nông thôn	2,968	2,418	550	2,568											400						117	100	2,751	400
	Chi định mức biên chế	2,418	2,418		2,418																	77	100	2,241	400
	Chi mua sắm tài sản	150		150	150																			150
	Hỗ trợ công tác thống kê tiến độ SX NLN	400		400												400						40		360
9	Chi cục PCLB và QL đê	5,605	2,205	3,400	693													4,912				415	-	5,190	-
	Văn phòng Chi cục PCLB và QL đê	693	693		693																	9		684
	Đội quản lý đê	1,512	1,512															1,512				66		1,446
	Tu bổ đê, kè cống và chống hạn	3,000		3,000														3,000				300		2,700
	Chi nghiệp vụ (trong đó chi cho Ban chỉ huy Phòng chống LB 200triệu)	400		400														400				40		360
10	Chi cục Thủy lợi	1,748	1,548	200	1,108													640				28	-	1,720	-
	Văn phòng chi cục Thủy lợi	1,108	1,008	100	1,108																			1,108
	Chi định mức biên chế sự nghiệp	640	540	100														640				28		612
11	Chi cục Thủy sản	1,594	1,294	300	819											775						92	30	1,472	1,500
	Văn phòng chi cục Thủy sản	819	819		819																	47		772
	Chi định mức biên chế sự nghiệp	475	475													475						14	30	431	*1,500*
	Chi nghiệp vụ; chi tuyên truyền khuyến khích phát triển thủy sản	300		300												300						30		270
12	Chi cục Quản lý chất lượng nông sản thực phẩm	1,119	819	300	1,119																	57	-	1,062	-
	Chi định mức	819	819		819																	47		772
	Chi nghiệp vụ	100		100	100																	10		90
	Mua sắm tài sản (mới thành lập)	200		200	200																			200
10	Sở Nội vụ	3,184	2,684	500	3,184																	110	-	3,074	-
	Chi định mức	3,084	2,684	400	3,084																	110		2,974
	Chi nghiệp vụ công tác tôn giáo	100		100	100																			100
11	Thanh tra tỉnh	3,106	2,906	200	3,106																	50	-	3,056	-
	Chi theo định mức	2,556	2,356	200	2,556																	50		2,506
	Chi phụ cấp ưu đãi ngành, thâm niên trang phục	550	550		550																			550
12	Sở Tài chính	5,755	4,455	1,300	5,755																	223	-	5,532	450
	Chi theo định mức	4,831	4,331	500	4,831																	143		4,688	450
	Công bố giá vật liệu hàng tháng	300		300	300																	30		270
	Duy trì, củng cố và hoàn thiện hệ thống TABMIT….	500		500	500																	50		450
	Chi phụ cấp ưu đãi, thâm niên ngành Thanh tra	124	124		124																			124
13	Sở Công thương	3,655	3,355	300	3,655																	112	30	3,513	150
	Chi định mức	3,655	3,355	300	3,655																	112	30	3,513	150
14	Sở Xây dựng	3,128	2,928	200	3,128																	139		2,989
14	Sở Giao thông vận tải	25,850	3,660	22,190	3,860														21,990			874	400	24,576	6,800
	Chi định mức	3,860	3,660	200	3,860																	141	400	3,319	6,800
	Duy tu sửa chữa TX đường tỉnh 730 km x 30	21,990		21,990															21,990			733		21,257
16	Sở Tư pháp.	3,995	2,232	1,763	3,995																	192	40	3,763	130
	Chi định mức	2,532	2,232	300	2,532																	102	40	2,390	130
	Kinh phí duy trì tủ sách pháp luật(2 triệu đồng/xã/năm; Riêng huyện Tân Sơn: 2,5triệu đồng/xã/năm)	563		563	563																			563
	Kinh phí đảm bảo biểu mẫu, sổ sách cấp hộ tịch cho các xã phường, thị trấn	350		350	350																	35		315
	Kinh phí xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý rà soát các văn bản pháp luật	300		300	300																	30		*270*
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	250		250	250																	25		225
17	Sở Tài nguyên môi trường	19,568	2,928	16,640	2,928															16,640		1,740	160	17,668	1,420
*	*Chi định mức*	*2,928*	*2,928*		*2,928*																	76	*160*	2,692	*1,420*
*	*Đo đạc bản đồ và quản lý đất đai*	*9,070*		*9,070*																*9,070*		*907*	-	*8,163*	-
	Thống kê đất đai chỉnh lý biến động	500		500																500		50		450
	Xây dựng dự án đầu tư "Lập quy hoạch đất đai đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 của 3 cấp; Dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2000, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh Phú Thọ.	3,704		3,704																3,704		370		3,334
	Đo đạc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình	4,666		4,666																4,666		467		4,199
	Xây dựng bản đồ hành chính tỉnh, huyện (Phù ninh, Thanh Ba)	200		200																200		20		180
*	*Quản lý TN Khoáng sản*	*1,550*		*1,550*																*1,550*		*155*	-	*1,395*
	Đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ một số xã huyện Thanh Sơn, Tân Sơn	1,000		1,000																1,000		100		900
	Khoanh vùng khu vực đấu thầu thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản	500		500																500		50		450
	Các hoạt động quản lý khoáng sản	50		50																50		5		45
*	*Quản lý nước-Khí tượng thủy văn*	*650*		*650*																*650*		65	-	*585*
	Xây dựng mạng lưới quan sát động thái nước dưới đất vùng đồng bằng	300		300																300		30		270
	Điều tra thống kê nguồn nước ô nhiễm	300		300																300		30		270
	Các hoạt động quản lý TN nước -KTTV	50		50																50		5		45
*	*Quản lý thu thập, xử lý thông tin tài nguyên và môi trường*	*200*		*200*																*200*		20		180
*	*XD giá đất năm 2012*	*320*		*320*																*320*		32		288
*	*Trang thông tin và bản tin Tài nguyên môi trường*	*350*		*350*																*350*		35		315
*	*Sự nghiệp bảo vệ môi trường*	*4,100*		*4,100*																*4,100*		*410*	-	*3,690*
	Thực hiện quan trắc, phân tích, cảnh báo ô nhiễm môi trường	2,500		2,500																2,500		250		2,250
	Điều tra, khảo sát, đánh giá tổng thể các vùng đất ngập nước	300		300																300		30		270
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường và phòng chống sự cố	200		200																200		20		180
	Xây dựng các mô hình xử lý ô nhiễm môi trường; các cuộc điều tra đa dạng sinh học ….	1,100		1,100																1,100		110		990
*	*Chi nghiệp vụ thanh tra*	*100*		*100*																*100*		10		90
*	*Mua sắm thiết bị chuyên ngành*	*300*		*300*																*300*		30		270
18	Sở văn hóa thể thao và du lịch	21,274	10,574	10,700	3,965					-	14,309	3,000										977	30	20,267	450
+	Đinh mức chi theo biên chế quản lý nhà nước	3,965	3,965		3,965																	115	30	3,820	450
+	Định mức văn hóa thông tin+ bảo tàng	2,376	2,376								2,376											49		2,327
+	Hoạt động các đoàn nghệ thuật	6,833	4,233	2,600							6,833											123	-	6,710	-
	Chi định mức hai đoàn nghệ thuật	3,816	3,816								3,816											33		3,783
	Phụ cấp ưu đãi ngành	417	417								417													417
	Xây dựng vở mới (mỗi đoàn 300triệu đồng)	600		600							600											60		540
	Biểu diễn miền núi	500		500							500													500
	Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp	200		200							200											20		180
	Chi sửa chữa, mua sắm thiết bị (trong đó có Máy phát điện) đoàn kịch	1,000		1,000							1,000													1,000
	Chi bồi dưỡng luyện tập	200		200							200													200
	Tập huấn nâng cao trình độ nghệ thuật	100		100							100											10		90
+	Nghiệp vụ VHTT	4,000		4,000							4,000											400		3,600
+	Chi nghiệp vụ gia đình	300		300							300											30		270
+	Hoạt động nghiệp vụ du lịch	600		600							600											60		540
+	Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa	200		200							200													200
+	Chi phong trào thể thao quần chúng	2,000		2,000								2,000										200		1,800
+	Hỗ trợ đội bóng chuyền A1 (Trong đó có 250 triệu đồng hỗ trợ đi thi đấu giải các đội mạnh tổ chức năm 2010)	1,000		1,000								1,000												1,000
19	Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng	1,243	843	400	1,243																	8	-	1,235	-
	Chi định mức	693	693		693																	8		685
	Phụ cấp trách nhiệm	150	150		150																			150
	Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo	300		300	300																			300
	Chi mua sắm + sửa chữa	100		100	100																			100
20	Sở Lao động Thương binh xã hội	22,481	11,854	10,627	2,928									19,553								900	-	21,581	-
*	Chi định mức QLNN	2,928	2,928		2,928																	65		2,863
*	*Trung tâm bảo trợ xã hội*	3,620	2,120	1,500										3,620								81	-	3,539	-
	Chi định mức	2,120	2,120											2,120								81		2,039
	Chi trợ cấp đối tượng + phụ cấp ngành	1,500		1,500										1,500										1,500
*	*Trung tâm giáo dục LĐXH*	6,156	4,281	1,875										6,156								91	-	6,065	-
	Chi định mức	2,756	2,756											2,756								91		2,665
	Chi phụ cấp thu hút đặc thù (TTLBsố18+NĐ114)	1,525	1,525											1,525										1,525
	Chi mua sắm sửa chữa	500		500										500										500
	Chi phụ cấp ngành y tế và phụ cấp độc hại (theo QĐ số 11…) + chi điện nước, quần áo đồng phục cho các đối tượng	1,375		1,375										1,375										1,375
*	*TT điều dưỡng người có công*	2,725	2,525	200										2,725								93	-	2,632	-
	Chi định mức	2,067	2,067											2,067								93		1,974
	Chi phụ cấp ngành	458	458											458										458
	Chi hỗ trợ đưa Cán bộ lão thành cách mạng đi điều dưỡng tập trung	200		200										200										200
*	Nghiệp vụ Sở LĐ	500		500										500								50		450
*	Thu gom các đối tượng lang thang	100		100										100								10		90
*	Chi công tác an toàn vệ sinh lao động + phòng chống cháy nổ	100		100										100								10		90
*	Các đoàn đi thăm viếng mộ liệt sĩ	300		300										300								30		270
*	Chi quà các đối tượng chính sách tết +27/7+báo	1,352		1,352										1,352										1,352
*	Hoạt động của ban chỉ đạo giải quyết việc làm	300		300										300								30		270
*	Hỗ trợ hoạt động xuất khẩu lao động	300		300										300								30		270
*	Kinh phí thực hiện TT LB số 68/TTLB ngày 20/6/2007	400		400										400								40		360
*	Chương trình bảo hộ lao động, ATLĐ, VSLĐ theo TT 70/LB TC-TBXH	300		300										300								30		270
*	Chi công tác tư vấn, định hướng dạy nghề (Các trung tâm dạy nghề 300 triệu)	300		300										300								30		270
*	Thu thập, xử lý thông tin cung cầu lao động	350		350										350								35		315
*	Điều tra hộ nghèo + điều tra người tâm thần...	450		450										450								45		405
*	Chi ban chỉ đạo giảm nghèo và quản lý đối tượng bảo trợ xã hội	200		200										200								20		180
*	Chi hội giảng cấp tỉnh và hội thi tiếng hát học sinh SV nghề	200		200										200								20		180
*	Hỗ trợ tổ chức hội trợ việc làm	300		300										300								30		270
*	Chi hoạt động nghiệp vụ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới	600		600										600								60		540
*	Chi hoạt động nghiệp vụ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt	100		100										100								10		90
*	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản	300		300										300								30		270
*	Các nhiệm vụ phát sinh khác	600		600										600								60		540
21	Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội	1,039	819	220	919									120								48	-	991	-
	Chi định mức QLNN	919	819	100	919																	48		871
	Hoạt động nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình phòng chống mại dâm	100		100										100										100
	Chi tiếp nhận phụ nữ và trẻ em từ nước ngoài về	20		20										20										20
22	Chi cục Lâm nghiệp	1,040	740	300	930												110					56	-	984	-
	Chi định mức biên chế QLNN	630	630		630																	26		604
	Chi định mức biên chế sự nghiệp	110	110														110					-		110
	Chi nghiệp vụ (Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn...)	300		300	300																	30		270
23	Phòng công chứng số 1	388	388		388																	11	90	287	800
24	Phòng công chứng số 2	291	291		291																	7	5	279	120
25	Trung tâm trợ giúp pháp lý:	1,122	972	150	1,122																	43	-	1,079	-
-	Chi định mức biên chế	972	972		972																	43		929
-	Trợ giúp pháp lý người nghèo (đã bao gồm kinh phí hoạt động của các chi nhánh)	150		150	150																			150
26	Trung tâm bán đấu giá tài sản:	275	275		275																	13	10	252	150
27	Ban QL các khu công nghiệp	2,050	1,550	500	2,050																	109	-	1,941	-
	Chi định mức biên chế	1,550	1,550		1,550																	59		1,491
	Chi nghiệp vụ xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp	500		500	500																	50		450
28	Chi cục HTX và phát triển nông thôn	1,415	945	470	1,045											370						45	-	1,370	-
	Chi định mức	1,045	945	100	1,045																	45		1,000
	Hỗ trợ hội chợ làng nghề	70		70												70								70
	Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ	300		300												300								300
29	Ban dân tộc	1,490	1,240	250	1,490																	59	-	1,431	-
	Chi định mức biên chế	1,240	1,240		1,240																	34		1,206
	Chi nghiệp vụ	250		250	250																	25		225
30	Sở Thông tin và truyền thông	4,576	2,046	2,530	4,576																	202	-	4,374	-
-	Chi định mức biên chế	2,046	2,046		2,046																	94		1,952
-	Chi cổng giao tiếp điện tử (Bao gồm cả nhuận bút) + chi nghiệp vụ	960		960	960																	48		912
-	Thuê trụ sở làm việc	120		120	120																			120
-	Kinh phí duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu	350		350	350																			350
	Kinh phí mua sắm thiết bị đo kiểm chuyên ngành	500		500	500																			500
-	Kinh phí thực hiện công nghệ thông tin	600		600	600																	60		540
31	Ban thi đua khen thưởng	1,182	882	300	1,182																	78	-	1,104	-
-	Chi định mức	882	882		882																	48		834
-	Các nhiệm vụ phục vụ thi đua KT	300		300	300																	30		270
32	Chi cục quản lý thị trường	6,634	5,984	650	6,634																	194	-	6,440	-
	Chi theo định mức	5,734	5,734		5,734																	194		5,540
	Chi phụ cấp ưu đãi +trang phục	250	250		250																			250
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động ban chỉ đạo 127 và các nhiệm vụ khác	150		150	150																			150
	Chi mua sắm trang thiết bị (trụ sở mới)	500		500	500																			500
33	Chi cục kiểm lâm	16,991	15,411	1,580	15,611												1,380					248	-	16,743	-
	Chi định mức	12,238	12,238		12,238																	193		12,045
	Chi phụ cấp ưu đãi ngành, thâm niên trang phục	3,373	3,173	200	3,373																			3,373
	Chi hỗ trợ công tác tuyên truyền PCCR	250		250													250					25		225
	Chi nghiệp vụ.....	300		300													300					30		270
	Nuôi dưỡng chăm sóc chó nghiệp vụ	80		80													80							80
	Bảo vệ rừng mùa khô hanh 139 xuất	250		250													250							250
	Hỗ trợ sửa chữa các trạm kiểm lâm	500		500													500							500
34	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1,871	1,071	800	1,071															800		141	-	1,730	-
34	Chi định mức biên chế	1,071	1,071		1,071																	61		1,010
	Kinh phí điều tra khảo sát chất thải rắn	600		600																600		60		540
	Tổ chức các hoạt động truyền thông về môi trường	200		200																200		20		180
35	TT lưu trữ -Sở Nội vụ	1,275	775	500	1,275																	81	-	1,194	-
	Chi định mức	660	660		660																	31		629
	Chi phụ cấp ưu đãi + độc hại	115	115		115																			115
	Chi mua thuốc khử trùng+ chống mối + vật tư đồ dùng phục vụ công tác	500		500	500																	50		450
36	Trung tâm khuyến công, tư vấn và tiết kiệm năng lượng	4,656	972	3,684	4,172				484													386	30	4,239	1,500
-	Chi định mức biên chế	1,172	972	200	1,172																	38	30	1,104	1,500
	Kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử	500		500	500																	50		450
-	Chi sự nghiệp khuyến công	2,500		2,500	2,500																	250		2,250
-	Chi đào tạo các lớp	484	-	484					484													48		435
37	Công ty phát triển hạ tầng KCN	440	440		440																	20		420	3,000
38	TT tư vấn đầu tư và dịch vụ KCN	275	275		275																	16		259
39	TT quy hoạch và kiểm định CLXD	388	388		388																	16	100	272	12,000
40	TT thông tin TV TS và DV Tài chính	340	340		340																	13	5	321	200
41	TT thông tin KH và CN (Sở KHCN)	540	540		540																	36		504
42	TT Kỹ thuật đo lường -thử nghiệm (SKHCN)	220	220		220																	6	10	204	100
43	Trung tâm ứng dụng KH và CN (Sở KHCN)	540	540		540																	35		505
44	Trung tâm phát triển khoa học và CN (SKHCN)	110	110		110																	3		107
45	TT xúc tiến đầu tư -thương mai và du lịch (Sở KHĐT)	1,796	1,296	500	1,796																	90	-	1,706	-
	Chi định mức	1,296	1,296	-	1,296																	40		1,256
	Phát hành bản tin Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Phú thọ +chi nghiệp vụ	500	-	500	500																	50		450
46	Ban quản lý các dự án PT HT DLTM	275	275		275																	4		271
47	TT Công nghệ thông tin Tây bắc	1,264	972	292	1,264																	82	20	1,162	300
	Chi định mức biên chế	972	972		972																	53	20	899	300
	Chi bổ sung hoạt động theo tiêu chí trung tâm vùng	292		292	292																	29		262
48	Văn phòng tỉnh ủy	13,654	3,654	10,000	-	13,654																637	-	13,017	-
*	Chi của Văn phòng	4,954	3,654	1,300	-	4,954																177	-	4,777	-
	Chi theo định mức	3,050	3,050			3,050																47		3,003
	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	131	131			131																		131
	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	232	232			232																		232
	Phụ cấp cấp ủy theo QĐ169 (55 BCH đảng bộ tỉnh)	241	241			241																		241
	Chi hoạt động công nghệ thông tin của tỉnh ủy	150		150		150																15		135
	Chi hoạt động công tác xây dựng đảng	400		400		400																40		360
	Chi nghiệp vụ	750		750		750																75		675
*	Chi nghiệp vụ khối Đảng	7,300	-	7,300	-	7,300																420	-	6,880	-
-	Chi tặng đảng bộ trong sạch, vững mạnh	300		300		300																		300
-	Chi học tập nghị quyết TW và tỉnh	800		800		800																80		720
-	Chi khen thưởng của tỉnh ủy	800		800		800																		800
-	Chi hoạt động các ban chỉ đạo của Tỉnh ủy	400		400		400																40		360
-	Chi đưa đón cán bộ lão thành cách mạng đi tham quan nghỉ mát	500		500		500																		500
-	Chi hoạt động của thường trực tỉnh ủy	3,000		3,000		3,000																150		2,850
-	Chi xây dựng thẩm định đề án, văn bản, báo cáo trình Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy	1,500		1,500		1,500																150		1,350
*	Chi sửa chữa mua sắm trang thiết bị của Văn phòng Tỉnh ủy 400 triệu đồng và 4 ban đảng (4 x150 triệu đồng/1ban)	1,000		1,000		1,000																		1,000
*	Chi bảo trì mạng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy	400		400		400																40		360
49	Ban Tổ chức	5,653	2,328	3,325		5,653																127	-	5,526	-
	Chi theo định mức	2,170	2,170			2,170																44		2,126
	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	92	92			92																		92
	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	66	66			66																		66
	Chi nghiệp vụ	525		525		525																53		473
	Chi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng	300		300		300																30		270
	Chi dưỡng sức thăm hỏi	2,500		2,500		2,500																		2,500
50	Ban Tuyên giáo	3,678	2,063	1,615		3,678																217	-	3,462	-
	Chi theo định mức	1,922	1,922			1,922																65		1,857
	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	81	81			81																		81
	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	60	60			60																		60
	Chi hoạt động trung tâm, báo cáo viên, tuyên truyền viên; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh	200		200		200																20		180
	Chi thông tin sinh hoạt chi bộ, TTV	600		600		600																60		540
	Chi thực hiện đề án 04/TU về nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng..	100		100		100																		100
	Chi hoạt động công tác xây dựng đảng	250		250		250																25		225
	Chi nghiệp vụ	465		465		465																47		419
51	Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy	2,848	1,993	855		2,848																123	-	2,724	-
	Chi theo định mức	1,550	1,550			1,550																38		1,512
	Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ưu đãi	331	331			331																		331
	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	66	66			66																		66
	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	46	46			46																		46
	Chi hoạt động công tác xây dựng đảng	250		250		250																25		225
	Chi thực hiện công tác kiểm tra, tập huấn, giám sát	230		230		230																23		207
	Chi nghiệp vụ	375		375		375																38		338
52	Ban Dân vận	1,892	1,222	670		1,892																77	-	1,816	-
	Chi theo định mức	1,134	1,134			1,134																27		1,107
	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	52	52			52																		52
	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	36	36			36																		36
	Mua tạp chí Dân vận, bản tin tôn giáo	80		80		80																8		72
	Chi hoạt động Ban chỉ đạo của đảng về Quy chế dân chủ, công tác tôn giáo;	170		170		170																		170
	Chi hoạt động công tác xây dựng đảng	150		150		150																15		135
	Chi nghiệp vụ	270		270		270																27		243
53	Báo Phú Thọ	6,745	3,045	3,700	-	6,745																89	-	6,656	-
-	Chi theo định mức	2,745	2,745			2,745																89		2,656
-	Hỗ trợ chi 10 hợp đồng theo kết luận của TTTU	300	300			300																		300
-	Chi nhuận bút các loại báo +Báo biếu (Báo thường 330 tờ x 260 kỳ x 1200đ; Báo cuối tuần 330 tờ x51 kỳ x1800 đồng)	3,200		3,200		3,200																		3,200
-	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản	500		500		500																		500
54	Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh	2,748	1,408	1,340	-	2,748																84	-	2,664	-
-	Chi theo định mức	1,240	1,240			1,240																22		1,218
-	Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ưu đãi	78	78			78																		78
-	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	53	53			53																		53
-	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	38	38			38																		38
-	Hỗ trợ chi nghiệp vụ	300		300		300																30		270
-	Chi khen thưởng đảng bộ TSVM cấp cơ sở	100		100		100																		100
-	Chi hoạt động công tác xây dựng đảng	220		220		220																22		198
-	Chi hoạt động BCĐ cơ quan văn hóa quy chế dân chủ, học tập tấm gương đạo đức HCM	30		30		30																		30
-	Hoạt động của hội Cựu chiến binh	30		30		30																		30
-	Hoạt động của Đoàn thanh niên	30		30		30																		30
-	Hoạt động của Công đoan viên chức	30		30		30																		30
-	Kinh phí triển khai các Nghị quyết TW và Tỉnh	50		50		50																5		45
-	Chi xây dựng đề án, các báo cáo … theo quy định số 11 ngày 07-10-2010 của Tỉnh ủy	50		50		50																5		45
-	Chi mua sắm trang thiết bị (trụ sở mới)	500		500		500																		500
55	Đảng ủy khối doanh nghiệp	3,111	2,156	955	-	3,076			35													95	-	3,017	-
-	Chi theo định mức	1,240	1,240			1,240																28		1,212
-	Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ưu đãi	18	18			18																		18
-	Chi phụ cấp cấp ủy theo 169 của các doanh nghiệp trực thuộc: 22UVBCHDUK+278UVBCHCS	808	808			808																		808
-	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	53	53			53																		53
-	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	38	38			38																		38
-	Hỗ trợ chi nghiệp vụ	300		300		300																30		270
-	Chi khen thưởng đảng bộ TSVM cấp cơ sở	100		100		100																		100
	Chi hoạt động công tác xây dựng đảng	230		230		230																23		207
-	Chi hoạt động BCĐ cơ quan văn hóa quy chế dân chủ, học tập tấm gương đạo đức HCM	30		30		30																		30
-	Hoạt động của hội Cựu chiến binh	30		30		30																		30
-	Hoạt động của Đoàn thanh niên	30		30		30																		30
-	Kinh phí triển khai các Nghị quyết TW và Tỉnh	50		50		50																5		45
-	Chi xây dựng đề án, các báo cáo … theo quy định số 11 ngày 07-10-2010 của Tỉnh ủy	50		50		50																5		45
-	Chi mua sắm trang thiết bị	100		100		100																		100
-	Kinh phí mở các lớp đào tạo	35		35					35													4		32
56	Tỉnh đoàn thanh niên	3,706	2,356	1,350			3,706															190	-	3,516	-
	Chi định mức	2,356	2,356				2,356															105		2,251
	Hoàn thành biên soạn cuốn lịch sử Đoàn; hoạt động thanh niên tình nguyện quốc tế; Chi các cuộc thi	400		400			400															40		360
	Hoạt động tháng thanh niên và các cuộc tổng kết.... theo kết luận của TTTU	450		450			450															45		405
	Chi mua sắm tài sản (Trụ sở mới)	500		500			500																	500
57	Hội liên hiệp thanh niên	415	315	100			415															31		384
58	Trung tâm Thanh thiếu niên Hùng Vương	415	315	100			415															17		398
59	Nhà thiếu nhi	590	340	250			590															34		556
60	Tỉnh hội phụ nữ	3,162	1,612	1,550			3,162															114	-	3,048	-
	Chi định mức	1,612	1,612				1,612															39		1,573
	Kinh phí tổ chức đại hội cấp tỉnh và đi dự đại hội TQ	400		400			400																	400
	Hoạt động ban vì sự tiến bộ phụ nữ	200		200			200																	200
	Nhân rộng mô hình gia đinh 5 sạch…+xây dựng gia đình hạnh phúc.. + tăng cường bình đẳng giới …+phụ nữ tiết kiệm tự quản..	350		350			350															35		315
	Kinh phí thực hiện đề án " Tuyên truyền giáo dục, phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước "; đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt"	200		200			200																	200
	Hỗ trợ chi nghiệp vụ + tổ chức các hội nghị, … các cuộc thi... theo kết luận của TTTU	400		400			400															40		360
61	Mặt trận tổ quốc	3,348	1,798	1,550			3,348															125	-	3,223	-
	Chi định mức	1,798	1,798				1,798															55		1,743
	Kinh phí tổ chức các hội nghị tuyên truyền, Công tác bầu cử HĐND các cấp;	150		150			150																	150
	Tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát sinh 2011: Tuyên truyền học nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh XVII, các hội nghị sơ kết, tổng kết.... +Các nhiệm vụ khác theo kết luận của TTTU	350		350			350															35		315
	Hỗ trợ kinh phí triển khai các cuộc vận động: toàn dân đoàn kết; người Việt nam dùng hàng VN; tổ chức chỉ đạo thanh tra nhân dân…+ phát hành cuốn thông tin công tác mặt trận	350		350			350															35		315
	Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng: các vị lão thành cách mạng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, (theo quyết định số 130/2009/QĐ-TTG ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ); gặp mặt các chức sắc tôn giáo....	100		100			100																	100
	Chi ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư	200		200			200																	200
	Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản và các nghiệp vụ khác	400		400			400																	400
62	Hội nông dân	2,476	1,426	1,050			2,476															74	-	2,402	-
	Chi định mức	1,426	1,426	-			1,426															29		1,397
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân theo chỉ thị 26/CT-TTg của TTCP ngày...	200		200			200																	200
	Chi nghiệp vụ+ mua sắm tài sản	500		500			500															10		490
	Chi các hoạt động: gặp mặt đại biểu điển hình tiên tiến, hội thi cán bộ giỏi, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổng kết 10 năm thực hiện NQ05BCHTW...	350		350			350															35		315
63	Hội cựu chiến binh	1,482	882	600			1,482															38	-	1,444	-
	Chi định mức	882	882	-			882															28		854
	Chi nghiệp vụ	100		100			100															10		90
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị (Trụ sở mới)	500		500			500																	500
64	Liên minh HTX	1,763	882	881			1,682		81													42	-	1,721	-
	Chi định mức	882	882				882															22		860
	Hỗ trợ chi nghiệp vụ	200		200			200															20		180
	Kinh phí hoạt động ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể	100		100			100																	100
	Chi các lớp đào tạo	81	-	81					81															81
	Mua sắm thiết bị	500		500			500																	500
65	TT tư vấn và HTKTTT	239	189	50			239															5		234
66	Hội làm vườn	113	63	50			113															5		108
67	Hội chữ thập đỏ	1,023	653	370			1,023															11	-	1,012	-
	Chi định mức	441	441				441															3		438
	Chi hỗ trợ KP cho số CB hợp đồng theo KL của TT Tỉnh ủy	212	212				212															8		204
	Sửa chữa xe ô tô	70		70			70																	70
	Chi nghiệp vụ	100		100			100																	100
	Hỗ trợ chi công tác tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo	200		200			200																	200
68	Hội người cao tuổi	319	189	130			319															9	-	310
	Chi định mức	269	189	80			269															9		260
	Mua giấy mừng thọ	50		50			50																	50
69	Trung tâm hội nghị tỉnh	582	582				582															2		580
70	Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh	1,256	756	500			1,256															69	-	1,187
	Chi định mức	756	756				756															24		732
	Chi tổ chức các cuộc thi: Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi; hội thi sáng tạo kỹ thuật...	350		350			350															35		315
	Chi nghiệp vụ	100		100			100															10		90
	Chi mua sắm trang thiết bị	50		50			50																	50
71	Sở Giáo dục	22,855	3,355	19,500				19,855	3,000													972	-	21,883	150
*	Chi định mức biên chế	3,355	3,355					3,355														22		3,333	150
*	Chi nghiệp vụ (Thi TN, Thi HSG, ban chỉ đạo kiên cố hóa trường lớp học + hội khỏe PĐ cấp tỉnh....)	8,000		8,000				8,000														400		7,600
*	Bổ sung sách thiết bị theo TT 30 + Đưa công nghệ thông tin vào trường học GD môn tin học.	3,500		3,500				3,500														350		3,150
*	Học bổng cho học sinh THPT đạt giải theo quy định của tỉnh:	500		500				500																500
*	Kinh phí khen thưởng thi đua của ngành	2,500		2,500				2,500																2,500
*	Chi khác giáo dục	2,000		2,000				2,000														200		1,800
*	Đào tạo trên chuẩn cho giáo viên	3,000		3,000					3,000															3,000
72	Trường THPT Thanh Sơn	5,079	4,082	997				5,079														100	88	4,892	274
73	Trường THPT Minh Đài	5,229	4,457	772				5,229														77		5,152
74	Trường THPT Văn Miếu	2,878	2,250	629				2,878														63	23	2,792	73
75	Trường THPT Hương Cần	4,651	3,884	766				4,651														77	13	4,561	41
76	Trường THPT Thạch Kiệt	4,659	3,926	732				4,659														73	-	4,585
77	Trường THPT Yên Lập	3,494	2,727	766				3,494														77	-	3,417
78	Trường THPT Minh Hòa	2,522	2,145	377				2,522														38	4	2,480	12
79	Trường THPT Lương Sơn	3,920	3,379	541				3,920														54	-	3,866
80	Trường THPT Cẩm Khê	4,031	3,171	860				4,031														86	147	3,798	460
81	Trường THPT Hiền Đa	3,601	2,805	796				3,601														80	107	3,414	335
82	Trường THPT Phương Xá	3,901	3,032	868				3,901														87	183	3,631	573
83	Trường THPT Hạ Hòa	3,360	2,639	722				3,360														72	160	3,128	500
84	Trường THPT Xuân áng	2,960	2,409	551				2,960														55	61	2,844	190
85	Trường THPT Vĩnh Chân	2,499	1,979	519				2,499														52	56	2,391	174
86	Trường THPT Thanh Ba	4,680	3,732	949				4,680														95	108	4,478	336
87	Trường THPT Yển Khê	2,314	1,842	472				2,314														47	43	2,224	134
88	Trường THPT Đoan Hùng	3,620	2,897	723				3,620														72	92	3,456	286
89	Trường THPT Chân Mộng	2,910	2,335	574				2,910														57	59	2,793	185
90	Trường THPT Quế Lâm	2,776	2,281	495				2,776														49	46	2,680	145
91	Trường THPT Thanh Thủy	3,936	3,148	788				3,936														79	117	3,739	367
92	Trường THPT Trung Nghĩa	2,861	2,275	586				2,861														59	44	2,759	138
93	Trường THPT Phù Ninh	4,299	3,667	633				4,299														63	73	4,163	227
94	Trường THPT Tử Đà	2,830	2,328	501				2,830														50	110	2,669	344
95	Trường THPT Trung Giáp	2,767	2,321	446				2,767														45	38	2,684	120
96	Trường THPT Long Châu Sa	4,273	3,474	799				4,273														80	176	4,017	550
97	Trường THPT Phong Châu	4,613	3,865	748				4,613														75	140	4,398	437
98	Trường THPT Mỹ Văn	3,424	2,787	637				3,424														64	34	3,326	106
99	Trường THPT Tam Nông	4,162	3,456	706				4,162														71	72	4,019	225
100	Trường THPT Hưng hóa	2,343	1,818	525				2,343														52	95	2,196	296
101	Trường THPT Hùng Vương	5,436	4,617	819				5,436														82	271	5,084	846
102	Trường THPT Việt Trì	7,404	6,503	901				7,404														90	332	6,982	1,037
103	Trường THPT CN Việt Trì	5,345	4,621	724				5,345														72	234	5,039	730
104	Trường THPT KT Việt Trì	4,036	3,536	500				4,036														50	108	3,878	339
105	Trường THPT Chuyên Hùng Vương	10,675	8,976	1,698				10,675														170	384	10,121	1,200
106	Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh	8,909	7,529	1,380				8,909														69		8,840
107	Trường THPT Lâm Thao	242	202	40				242														4		238
108	Trường THPT Bán công Tam Nông	108	90	18				108														2		107
109	Trường THPT Nguyễn Tất Thành	99	83	16				99														2		97
110	Trường Dân tộc Nội Trú Thanh Sơn	8,811	7,587	1,223				8,811														61		8,749
111	Trường Dân tộc Nội trú Yên Lập	4,925	4,387	538				4,925														27		4,898
112	Trường Dân tộc Nội trú Đoan Hùng	3,123	2,716	407				3,123														20		3,103
113	Trung tâm GDTX Lâm Thao	1,728	1,442	286				1,728														29	23	1,676	114
114	Trung tâm GDTX Tam Nông	1,096	915	182				1,096														18	15	1,063	75
115	Trung tâm GDTX Cẩm Khê	1,004	838	166				1,004														17	20	967	100
116	Trung tâm GDTX Thanh Ba	1,174	979	194				1,174														19	56	1,098	280
117	Trung tâm GDTX Hạ Hòa	1,012	844	168				1,012														17	45	950	223
118	Trung tâm GDTX Đoan Hùng	1,573	1,313	260				1,573														26	40	1,507	202
119	Trung tâm GDTX Yên Lập	942	786	156				942														16	8	918	40
120	Trung tâm GDTX Thanh Sơn	2,210	1,844	366				2,210														37	100	2,073	502
121	Trung tâm GDTX Thanh Thủy	973	812	161				973														16	22	936	108
122	Trung tâm GDTX Việt Trì	1,851	1,544	306				1,851														31	117	1,703	587
123	Trung tâm GDTX thị xã Phú Thọ	1,220	1,018	202				1,220														20	26	1,173	131
124	Trung tâm GDTX Tân Sơn	1,312	1,095	217				1,312														22		1,290
125	Trung tâm GDTX Phù Ninh	1,011	844	167				1,011														17	11	983	56
126	Trung tâm KT-TH-HN tỉnh	2,684	2,239	444				2,684														44	14	2,625	70
127	Trung tâm KT-TH-HN Lâm Thao	1,002	836	166				1,002														17	7	978	35
128	Trung tâm KT-TH-HN Phù Ninh	789	659	131				789														13	7	769	35
129	Trung tâm KT-TH-HN Cẩm Khê	580	484	96				580														10		570
130	Trung tâm KT-TH-HN Phú Thọ	747	623	124				747														12	46	688	232
131	Trường Mầm non Hòa phong Hòa Phong	3,445	2,904	541				3,445														54	122	3,268	306
132	Trường Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý Giáo dục	2,819	1,855	964				2,223	596													96	70	2,652	520
-	Chi định mức biên chế	2,223	1,855	368				2,223														37	70	2,116	520
-	Chi các lớp đào tạo	596		596					596													60		537
133	Trung tâm ngoại ngữ và tin học	1,669	1,143	526				1,370	299													53	37	1,579	93
-	Chi định mức biên chế	1,370	1,143	227				1,370														23	37	1,310	93
-	Chi các lớp đào tạo	299		299					299													30		269
134	Trường trung học nông lâm nghiệp	3,316	2,214	1,102					3,316													77	72	3,167	205
135	Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật	8,597	4,676	3,921					8,597													274	700	7,622	6,200
136	Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh	4,825	1,885	2,940					4,825													206	120	4,499	2,200
137	Trường chính trị tỉnh	7,865	4,515	3,350					7,865													207	-	7,658	-
	Chi theo định mức	6,065	3,115	2,950					6,065													207		5,858
	Hỗ trợ tiền ăn các lớp trung cấp chính trị tập trung	1,400	1,400						1,400															1,400
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy	400		400					400															400
138	Trường Đại học Hùng vương	45,997	19,178	26,819					45,997													2,156	1,200	42,640	12,000
	Theo định mức + phân bổ học sinh	31,105	16,919	14,186					31,105													993	1,200	28,912	12,000
	Đào tạo 40 sinh viên Lào và 01 học sinh Hàn Quốc	2,259	2,259						2,259															2,259
	Chi đào tạo theo học chế tín chỉ	2,000		2,000					2,000													200		1,800
	Phân bổ thêm theo khu vực	9,633		9,633					9,633													963		8,669
	Kinh phí đào tạo GV chất lượng cao	1,000		1,000					1,000															1,000
139	Trường Cao đẳng y tế	8,210	5,274	2,936					8,210													206	170	7,835	9,700
140	Trường Trung học văn hóa nghệ thuật	2,330	1,659	671					2,330													47	40	2,243	170
141	Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ	8,451	3,663	4,788					8,451													335	543	7,573	2,247
142	Trung cấp nghề công nghệ và vận tải Phú Thọ	3,249	1,503	1,746					3,049					200								93	220	2,935	1,100
	Theo định mức + phân bổ học sinh	2,549	1,503	1,046					2,549													73	220	2,255	1,100
	Chi công tác tư vấn, định hướng dạy nghề	200		200										200								20		180
	Hỗ trợ mua sắm thiết bị	500	-	500					500															500
143	Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ	2,495	1,485	1,010					2,495													20	70	2,406	5,700
	Chi theo định mức	2,135	1,485	650					2,135													20	70	2,046	5,700
	Tiền thuê trụ sở làm việc	360		360					360															360
144	TT HN Dạy nghề và GTVL Thanh niên	728	457	271					728													19		709
145	Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Phú Thọ	2,133	1,261	871					2,133													61		2,072
146	Trường năng khiếu Thể dục thể thao	7,090	6,152	938					7,090													66		7,025
147	Trung tâm dạy nghề Hạ Hòa	1,075	475	600					1,075													42		1,033
148	Trung tâm dạy nghề Đoan Hùng	1,670	570	1,100					1,670													42	-	1,628	-
	Theo định mức + phân bổ học sinh	1,170	570	600					1,170													42		1,128
	Chi mua sắm trang thiết bị	500		500					500															500
149	Trung tâm dạy nghề Tân Sơn	1,815	715	1,100					1,815													42	-	1,773	-
	Theo định mức + phân bổ học sinh	1,315	715	600					1,315													42		1,273
	Chi mua sắm trang thiết bị	500		500					500															500
150	Trung tâm dạy nghề Yên lập	1,575	475	1,100					1,575													42	-	1,533	-
	Theo định mức + phân bổ học sinh	1,075	475	600					1,075													42		1,033
	Chi mua sắm trang thiết bị	500		500					500															500
151	Trung tâm dạy nghề Tam Nông	333	333						333													5		328
152	Trung tâm dạy nghề Thanh Thủy	333	333						333													5		328
153	Trung tâm dạy nghề Cẩm Khê	333	333						333													5		328
154	Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm công đoàn	263		263					263													26		236
155	Trung tâm giới thiệu việc làm nông dân	278		278					278													28		250
156	Trung tâm Giới thiệu Việc làm phụ nữ	304		304					304													30		274
156	Sở Y tế	13,232	2,232	11,000					2,000	11,232												945	42	12,245	120
	*Định mức chi theo biên chế*	2,232	2,232							2,232												45	42	2,145	120
	*Nghiệp vụ ngành*	5,000		5,000						5,000												500		4,500
	*Phòng chống dịch.*	4,000		4,000						4,000												400		3,600
	Đào tạo bác sỹ sau ĐH:	2,000		2,000					2,000															2,000
157	Bệnh viện Tỉnh:	24,456	24,456							24,456												604	3,850	20,002	96,000
	*Chi định mức*	19,250	19,250							19,250												84	3,850	15,316	96,000
	Phân bổ bệnh viện mang tính chất khu vực	5,206	5,206							5,206												521		4,685
158	Bệnh viện đa khoa Phú thọ:	11,500	11,500							11,500												34	1,120	10,346	19,000
159	Bệnh viện Lao:	5,840	5,840							5,840												58	122	5,660	2,600
	Chi định mức	5,000	5,000							5,000												32	122	4,846	2,600
	Trạm lao	840	840							840												25		815
160	Bệnh viện Tâm thần:	5,672	5,672							5,672												63	210	5,399	4,300
	Chi định mức	5,000	5,000							5,000												43	210	4,747	4,300
	Trạm tâm thần	672	672							672												20		652
161	Bệnh viện Y dược cổ truyền	4,600	4,600							4,600												210	875	3,515	4,100
162	Bệnh viện điều dưỡng và PHCN	4,830	4,830							4,830												78	220	4,532	3,500
163	Bệnh viện Phụ sản	4,600	4,600							4,600												83	340	4,177	7,500
164	Trung tâm y tế dự phòng	3,584	3,584							3,584												33	56	3,495	1,100
165	Trung tâm Chăm sóc mắt	2,542	2,542							2,542												72	4	2,466	66
166	Trung tâm chăm sóc SKSS	1,637	1,637							1,637												28	18	1,591	350
167	Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm	1,344	1,344							1,344												22	150	1,172	430
168	Trung tâm Giám định Y khoa	504	504							504												2	25	477	70
169	Trung tâm Giám định Pháp y	504	504							504												2		502
170	Trung tâm Giám định pháp y Tâm thần	392	392							392												1		391
171	Hội đông y	82	82							82												2		80
172	Trung tâm truyền thông	560	560							560												4		556
173	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS	840	840							840												7	6	827	22
174	Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm	1,134	1,134							1,134												35		1,099
175	Ban Bảo vệ sức khỏe	5,870	2,631	3,239						5,870												131	-	5,739	-
	Chi định mức (có 380 triệu PCU đãi ngành)	2,240	2,240							2,240												41		2,199
	Chi bồi dưỡng phục vụ cấp ủy theo QĐ số 3115/QĐ-VPTƯ	79	-	79						79														79
	Trang phục CBCC, VC theo QĐ số 3115/QĐ-VPTƯ	60	-	60						60														60
	Chi khám sức khỏe định kỳ	300	-	300						300												30		270
	Mời giáo sư hội chuẩn	500	-	500						500														500
	Chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ bảo vệ chăm sóc sức khỏe tuyến tỉnh (16 người)và tuyến huyện (117 người)	391	391	-						391														391
	Mua máy siêu âm màu 3 chiều theo kết luận của Tỉnh ủy	1,300		1,300						1,300														1,300
	Chi nghiệp vụ (tiền thuốc chữa bệnh và 400 triệu mua thiết bị theo kết luận TTTU)	1,000	-	1,000						1,000												60		940
176	Bệnh viện đa khoa Thanh ba	3,800	3,800							3,800												247	105	3,448	2,400
177	Bệnh viện đa khoa Hạ Hòa	5,700	5,700							5,700												305	350	5,045	8,200
178	Bệnh viện đa khoa Đoan hùng	5,700	5,700							5,700												306	315	5,079	7,100
179	Bệnh viện đa khoa Tam nông	3,800	3,800							3,800												119	175	3,506	3,700
180	Bệnh viện đa khoa Lâm Thao	3,800	3,800							3,800												137	280	3,383	6,300
181	Bệnh viện đa khoa Cẩm khê	3,800	3,800							3,800												102	340	3,358	7,500
182	Bệnh viện đa khoa Thanh Thủy	3,800	3,800							3,800												161	232	3,407	5,100
183	Bệnh viện đa khoa Yên lập	4,200	4,200							4,200												204	455	3,541	5,800
184	Bệnh viện đa khoa Thanh sơn	4,200	4,200							4,200												44	441	3,715	9,800
185	Bệnh viện đa khoa Tân sơn	5,520	5,520							5,520												296	186	5,038	4,100
186	Trung tâm Y tế Việt trì	7,336	6,752	584						7,336												33	35	7,268	125
	Trung tâm Y tế	1,792	1,792							1,792												33	35	1,724	125
	Y tế khối xã, phường	5,544	4,960	584						5,544														5,544
187	Trung tâm Y tế Phú thọ	3,828	3,579	249						3,828												26	14	3,788	50
	Trung tâm Y tế	1,472	1,472							1,472												26	14	1,432	50
	Y tế khối xã, phường	2,356	2,107	249						2,356														2,356
188	Trung tâm Y tế Thanh ba	8,876	8,107	769						8,876												33	46	8,797	162
	Trung tâm Y tế	1,664	1,664							1,664												33	46	1,585	162
	Y tế khối xã, phường	7,212	6,443	769						7,212														7,212
189	Trung tâm Y tế Hạ Hòa	11,110	10,242	868						11,110												19	11	11,080	37
	Trung tâm Y tế	1,792	1,792							1,792												19	11	1,762	37
	Y tế khối xã, phường	9,318	8,450	868						9,318														9,318
190	Trung tâm Y tế Đoan hùng	10,138	9,400	739						10,138												19	17	10,102	60
	Trung tâm Y tế	1,664	1,664							1,664												19	17	1,628	60
	Y tế khối xã, phường	8,474	7,736	739						8,474														8,474
191	Trung tâm Y tế Tam nông	6,984	6,419	565						6,984												2	18	6,964	61
	Trung tâm Y tế	1,600	1,600							1,600												2	18	1,580	61
	Y tế khối xã, phường	5,384	4,819	565						5,384														5,384
192	Trung tâm Y tế Lâm Thao	5,394	5,032	363						5,394												10	17	5,367	60
	Trung tâm Y tế	1,600	1,600							1,600												10	17	1,573	60
	Y tế khối xã, phường	3,794	3,432	363						3,794														3,794
193	Trung tâm Y tế Phù Ninh	6,767	6,265	503						6,767												10	46	6,711	180
	Trung tâm Y tế	1,600	1,600							1,600												10	46	1,544	180
	Y tế khối xã, phường	5,167	4,665	503						5,167														5,167
194	Trung tâm Y tế Cẩm khê	10,321	9,485	836						10,321												33	25	10,263	86
	Trung tâm Y tế	1,792	1,792							1,792												33	25	1,734	86
	Y tế khối xã, phường	8,529	7,693	836						8,529														8,529
195	Trung tâm Y tế Thanh Thủy	6,032	5,647	386						6,032												20	12	6,001	40
	Trung tâm Y tế	1,600	1,600							1,600												20	12	1,568	40
	Y tế khối xã, phường	4,432	4,047	386						4,432														4,432
196	Trung tâm Y tế Yên lập	10,981	10,446	535						10,981												9	56	10,916	200
	Trung tâm Y tế	1,792	1,792							1,792												9	56	1,727	200
	Y tế khối xã, phường	7,967	7,432	535						7,967														7,967
	Y tế vùng cao	1,222	1,222							1,222														1,222
197	Trung tâm Y tế Thanh sơn	11,511	10,793	718						11,511												16	34	11,461	120
	Trung tâm Y tế	1,664	1,664							1,664												16	34	1,614	120
	Y tế khối xã, phường	8,742	8,024	718						8,742														8,742
	Y tế vùng cao	1,105	1,105							1,105														1,105
198	Trung tâm Y tế Tân sơn	10,897	10,371	526						10,897												53	3	10,840	28
	Trung tâm Y tế	2,381	2,381							2,381												53	3	2,325	28
	Y tế khối xã, phường	6,609	6,083	526						6,609														6,609
	Y tế vùng cao	1,907	1,907							1,907														1,907
199	Chi cục Dân số	7,953	6,578	1,375						7,953												152	-	7,801	-
*	Chi cục Dân số - KHHGĐ	2,717	1,342	1,375						2,717												45	-	2,672	-
-	Chi theo định mức biên chế:	1,342	1,342							1,342												45		1,297
-	Chi nghiệp vụ dân số	300		300						300														300
-	Hỗ trợ thù lao cộng tác viên(3230CTV x20.000đ/ tháng x 12 tháng)	775		775						775														775
-	Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa TSCĐ	300		300						300														300
*	TTDS-KHHGĐ Việt Trì	392	392							392												10		382
*	TTDS-KHHGĐ TX Phú Thọ	392	392							392												12		380
*	TTDS-KHHGĐ Tam Nông	392	392							392												6		386
*	TTDS-KHHGĐ Thanh Thủy	392	392							392												9		383
*	TTDS-KHHGĐ Thanh Sơn	392	392							392												9		383
*	TTDS-KHHGĐ Tân Sơn	532	532							532												8		524
*	TTDS-KHHGĐ Yên Lập	392	392							392												3		389
*	TTDS-KHHGĐ Cẩm Khê	392	392							392												10		382
*	TTDS-KHHGĐ Thanh ba	392	392							392												7		385
*	TTDS-KHHGĐ Hạ Hòa	392	392							392												1		391
*	TTDS-KHHGĐ Đoan Hùng	392	392							392												12		380
*	TTDS-KHHGĐ Phù Ninh	392	392							392												7		385
*	TTDS-KHHGĐ Lâm Thao	392	392							392												13		379
200	Thư viện khoa học tổng hợp	1,796	1,296	500							1,796											93		1,703	-
	Chi định mức	1,296	1,296								1,296											43		1,253
	Bổ sung sách báo hàng năm cho thư viện tỉnh	500		500							500											50		450
201	Khu di tích lịch sử đền hùng	3,813	3,813								3,813											56	175	3,582	500
	Chi định mức	3,813	3,813								3,813											56	175	3,582	500
202	Hội văn học nghệ thuật	1,508	648	860							1,508											57		1,451	-
	Chi định mức	648	648								648											17		631
	Kinh phí hoạt động + trao thưởng 8 chuyên ngành	160		160							160													160
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức triển lãm nghệ thuật và in một số tuyển tập sách theo thông báo số 995-TB/TU ngày 29/4/2005 và nghị quyết 23-NQ/TU	400		400							400											40		360
	Hỗ trợ kinh phí trả nhuận bút	300		300							300													300
203	Tạp chí văn nghệ Đất Tổ	793	243	550							793											7	-	785	-
	Chi định mức	243	243								243											7		235
	Hỗ trợ trả nhuận bút TCVNĐT và phụ san	500		500							500													500
	Cấp tạp chí VH đất tổ cho các xã ĐBKK+ATK	50		50							50													50
204	Hội Nhà báo	420	220	200							420											2		418	-
	Chi định mức	220	220								220											2		218
	Chi nghiệp vụ (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ sáng tác, tác phẩm)	200		200							200													200
205	TT phát hành phim và chiếu bóng	2,968	2,718	250							2,968											6		2,962	-
	Chi định mức biên chế	246	146	100							246											6		239
	Chi sửa chữa tài sản	150		150							150													150
	Chi trợ giá các buổi chiếu phim miền núi 1.620.000đ x 1.588buổi	2,573	2,573								2,573													2,573
206	TT huấn luyện thể dục thể thao	5,855	1,855	4,000								5,855										80		5,775	-
	Chi định mức biên chế	1,855	1,855									1,855										80		1,775
	Chi thể thao thành tích cao	4,000		4,000								4,000												4,000
207	Trung tâm Khai thác các công trình Thể thao	640	340	300								640												640	-
	Chi định mức biên chế	340	340									340												340
	Chi sửa chữa nhỏ Khu liên hiệp thể thao	300		300								300												300
208	Đài truyền hình Phú Thọ	10,567	3,488	7,079									10,567									233	920	9,414	5,500
	Chi định mức	3,488	3,488										3,488									60	920	2,507	5,500
	Chi tiền nhuận bút (đã bao gồm sản phẩm đăng tải trên Website đài PT-TH Phú Thọ)	4,450		4,450									4,450											4,450
	Chi tăng thời lượng phát sóng	900		900									900											900
	Chi nghiệp vụ	1,729		1,729									1,729									173		1,556
209	Vườn Quốc gia Xuân Sơn	2,702	1,802	900													2,702					72		2,630
210	Trung tâm khuyến nông	3,200	1,350	1,850												3,200						225	-	2,975
	Chi định mức	1,350	1,350													1,350						40		1,310
	Thông tin tuyên truyền	200		200												200						20		180
	Hỗ trợ hoạt động Hội đồng tư vấn khuyến nông	100		100												100						10		90
	Tham quan học tập	50		50												50						5		45
	Tập huấn, huấn luyện	200		200												200						20		180
	XD mô hình trình diễn, khuyến nông trọng điểm	1,300		1,300												1,300						130		1,170
211	Trung tâm giống gia súc	1,913	713	1,200												1,913						42		1,871	2,000
	Chi định mức biên chế	1,013	713	300												1,013						42		971
	Hỗ trợ mua lơn đực giống và nuôi dàn giống gốc	400		400												400								400
	Trợ giá tinh lợn đực giống	200		200												200								200
	Chi hỗ trợ chương trình tinh bò thịt	300		300												300								300
212	Trung tâm giống cây trồng	1,628	1,628													1,628						43		1,584
213	Trung tâm lưu trữ và thông tin- Sở Tài nguyên MT	630	330	300																630		37		593	100
214	Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường	625	275	350																625		44		581
215	Trung tâm kỹ thuật công nghệ tài nguyên	873	523	350																873		36		836
216	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	490	340	150																490		24		466
217	Quỹ phát triển đất tỉnh Phú Thọ	500	500		500																	10		490
218	Trung tâm phát triển quỹ đất	720	570	150																720		22		698

II	CHI HỖ TRỢ CÁC TCCT -XHNN	690		690			620		70															690	-
1	Đoàn luật sư	70		70			70																	70
2	Hội luật gia	70		70			70																	70
3	Hội bảo trợ trẻ em tàn tật và trẻ mồ côi	70		70			70																	70
4	Hội người mù	70		70			70																	70
5	Hội nạn nhân chất độc da cam	70		70			70																	70
6	Hội đào tạo nghề và giải quyết việc làm	70		70			70																	70
7	Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ	70		70			70																	70
8	Hỗ trợ 6 chi hội trực thuộc TW tại tỉnh Phú Thọ (Hội VHNT)	60		60			60																	60
9	Hội khuyến học	70		70					70															70
10	Hội cựu thanh niên xung phong	70		70			70																	70

III	MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC THEO CHẾ ĐỘ	346,565		346,565	32,229	14,000	2,300	76,546	27,100	139,620	7,400	2,300		770		15,300			7,000	22,000		12,580	-	333,985	-
1	Kinh phí thi đua khen thưởng	4,000		4,000	4,000																			4,000
2	Kinh phí bầu cử HĐND các cấp	3,000		3,000	3,000																	300		2,700
3	Chi cải cách hành chính	500		500	500																	50		450
4	Kinh phí kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật các ngành	500		500	500																	50		450
5	Sửa chữa, mua sắm phương tiện năm 2011	15,000		15,000	15,000																			15,000
6	Chi SC nhà cửa và trang thiết bị UBND Tỉnh	1,000		1,000	1,000																	100		900
7	Kinh phí tổ chức thực hiện những ngày lễ lớn	2,000		2,000	2,000																	200		1,800
8	Kinh phí thực hiện ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan QLNN	2,000		2,000	2,000																	200		1,800
9	Kinh phí triển khai phần mềm kế toán xã (247 xã)	1,729		1,729	1,729																			1,729
10	Chi nghiệp vụ đối ngoại và xúc tiến đầu tư	2,500		2,500	2,500																	250		2,250
11	Chi dự phòng khối đảng	1,000		1,000		1,000																100		900
12	Chi xây dựng nhà lưu trữ và trung tâm công nghệ thông tin	6,000		6,000		6,000																600		5,400
13	Chi sửa chữa lớn trụ sở Tỉnh ủy	7,000		7,000		7,000																700		6,300
14	Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các hội, hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội khác theo quy định	300		300			300															30		270
15	Chi đảm bảo hoạt động khối đoàn thể	900		900			900															90		810
16	Chi các nghiệp vụ phát sinh theo kết luận của TTTU	500		500			500															50		450
17	Kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở HTX và thành lập HTX	600		600			600																	600
18	Chi hỗ trợ tiền ăn + luyện tập các lớp năng khiếu	2,000		2,000				2,000																2,000
19	Hỗ trợ các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (20 trường x 200 triệu đồng/ trường)	4,000		4,000				4,000																4,000
20	Chi thực hiện đề án phổ cập THPT giai đoạn 2011-2015	10,000		10,000				10,000														1,000		9,000
21	Kinh phí thực hiện đề án Phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi	6,000		6,000				6,000														600		5,400
22	Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP	50,546		50,546				50,546																50,546
23	Dự kiến các nhiệm vụ phát sinh +tăng biên chế theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh số 88 ngày 26/10/2010	4,000		4,000				4,000														400		3,600
24	Hỗ trợ tuyên truyền phổ biến pháp luật các ngành	300		300					300													30		270
25	Chi chế độ sinh viên cử tuyển trả cho các trường đại học	3,000		3,000					3,000															3,000
26	In và phát hành Công báo của tỉnh	3,000		3,000					3,000													300		2,700
27	Kinh phí hỗ trợ học phí cho các đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010-2015	9,000		9,000					9,000													900		8,100
28	Chi công tác giáo dục đào tạo an ninh quốc phòng theo NĐ116 và đào tạo khác	3,000		3,000					3,000													300		2,700
29	Chi đào tạo sau đại học và chế độ ưu đãi thu hút tay nghề cao + chi đào tạo lại tuyến tỉnh	6,000		6,000					6,000													600		5,400
30	Kinh phí đào tạo Hội phụ nữ theo quyết định 664/QĐ-TTg(Từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương)	300		300					300															300
31	Chi các khoản phát sinh khối đào tạo	2,500		2,500					2,500													250		2,250
32	Chi Khám chữa bệnh người nghèo 2011	70,113		70,113						70,113														70,113
33	Mua thẻ BHYT CCB và TNXP	6,515		6,515						6,515														6,515
34	Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi	49,992		49,992						49,992														49,992
35	Dự kiến tăng đối tượng khám chữa bệnh người nghèo + trẻ em dưới 6 tuổi	5,000		5,000						5,000												500		4,500
36	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế (Trong đó thu hồi 6 tỷ đã tạm ứng năm 2010)	8,000	-	8,000						8,000														8,000
37	Xây dựng hồ sơ trình UNECO về Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng (trong đó thu hồi kinh phí đã tạm ứng năm 2010: 1 tỷ đồng)	2,000		2,000							2,000											200		1,800
38	Chương trình về miền lễ hội và cội nguồn các dân tộc; Kinh phí tổ chức Giỗ tổ Hùng vương 2011 và tổ chức các ngày lễ lớn	2,500		2,500							2,500											250		2,250
39	Kinh phí phục vụ Giỗ tổ Hùng vương lễ hội Đền Hùng 2010 (Thu hồi tạm ứng nguồn)	2,400		2,400							2,400													2,400
40	Hỗ trợ hoạt động văn hóa các ngành đoàn thể	500		500							500											50		450
41	Chi chế độ tiền ăn + luyện tập VĐV +HLV	1,500		1,500								1,500												1,500
42	Hỗ trợ TDTT các ngành đoàn thể	800		800								800										80		720
43	Kinh phí thực hiện 6 chương trình trọng điểm của tỉnh	15,000		15,000												15,000						1,500		13,500
44	Chi thưởng công nhận làng nghề (dự kiến 10 làng x 30t)	300		300												300								300
45	Hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn	4,000		4,000															4,000			400		3,600
46	Khắc phục giao thông sau bão lũ	3,000		3,000															3,000			300		2,700
47	Điều tra triệt phá ổ nhóm, lập hồ sơ phòng chống mại dâm (Công an Tỉnh)	50		50										50										50
48	Điều tra triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em (Công an Tỉnh)	100		100										100										100
49	Mục tiêu quản lý trẻ em làm trái pháp luật (Công an Tỉnh)	20		20										20										20
50	Mai táng phí cựu TNXP và CCB	600		600										600										600
51	Kinh phí từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất	22,000		22,000																22,000		2,200		19,800	-
-	Quy hoạch đất đai đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015	10,000		10,000																10,000		1,000		9,000
	Đo đạc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình	5,334		5,334																5,334		533		4,801
	Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD Đất cho các đơn vị	6,666		6,666																6,666		667		5,999

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 233/2010/NQ-HĐND	Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011:

I. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2011:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.766.500 triệu đồng, trong đó:

- Thu nội địa: 1.658.500 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 100.000 triệu đồng;

- Thu xổ số kiến thiết: 8.000 triệu đồng;

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 5.034.706 triệu đồng, trong đó:

- Các khoản thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 1.658.500 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.076.206 triệu đồng;

- Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước: 300.000 triệu đồng.

3. Thu phản ánh qua ngân sách nhà nước (thu xổ số): 8.000 triệu đồng.

4. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.034.706 triệu đồng, bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 1.961.749 triệu đồng;

- Chi ngân sách huyện: 2.151.257 triệu đồng;

- Chi thực hiện chương trình mục tiêu: 621.700 triệu đồng;

- Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước: 300.000 triệu đồng.

5. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 4.560.902 triệu đồng, trong đó:

a. Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 1.961.749 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 335.400 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 1.498.955 triệu đồng;

- Chi dự phòng ngân sách: 83.944 triệu đồng;

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng;

- Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HĐND tỉnh giao tăng so dự toán trung ương giao năm 2010: 42.250 triệu đồng.

b. Chi bổ sung cân đối cho ngân sách huyện: 1.677.453 triệu đồng.

c. Chi thực hiện chương trình mục tiêu: 621.700 triệu đồng.

d. Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước: 300.000 triệu đồng.

6. Chi từ nguồn thu phản ánh qua NSNN (thu xổ số): 8.000 triệu đồng.

(Có các phụ biểu chi tiết kèm theo)

II. Các giải pháp chủ yếu:

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ hai mươi thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.

CHỦ TỊCH

Ngô Đức Vượng

PHỤ BIỂU SỐ 01.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2011
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1,766,500
1	Thu nội địa	1,658,500
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	100,000
3	Thu phản ánh qua NSNN (từ nguồn thu xổ số)	8,000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5,034,706
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	1,658,500
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1,658,500
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	3,076,206
	- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP	2,441,576
	- Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW	634,630
	- Bổ sung để thực hiện tiền lương tối thiểu và các chính sách bổ sung có mục tiêu trong năm
3	Thu kết dư ngân sách năm 2009
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương và các nhiệm vụ còn lại theo chế độ quy định
5	Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN	300,000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5,034,706
1	Chi đầu tư phát triển (Bao gồm cả chi hỗ trợ doanh nghiệp)	455,400
2	Chi thường xuyên⁽²⁾	3,493,746
3	Dự kiến chi từ nguồn huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200
5	Chi dự phòng ngân sách	120,410
6	Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn do HĐND tỉnh giao thu tăng so với dự toán Trung ương giao	42,250
7	Chi từ nguồn kết dư, chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ từ năm 2008 sang năm 2009
8	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	621,700
*Ghi chú:*
(1): Không bao gồm 380.000 triệu đồng các khoản thu, chi được để lại quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản thu, chi phản ánh qua ngân sách theo quy định).
(2): Dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 đã bao gồm nguồn 10% tiết kiệm và 35-40% thu để lại thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

PHỤ BIỂU SỐ 02.

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2011
	TỔNG CÁC KHOẢN THU TRÊN ĐỊA BÀN	1,766,500
I	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	1,658,500
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	340,000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	250,000
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	55,000
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	465,000
5	Lệ phí trước bạ	90,000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7	Thuế nhà đất	13,000
8	Thuế thu nhập cá nhân	37,000
9	Thu phí xăng dầu	98,000
10	Thu phí và lệ phí	37,000
11	Thu chuyển quyền sử dụng đất
12	Tiền sử dụng đất	220,000
13	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	31,000
14	Thu khấu hao CB nhà
15	Các khoản thu tại xã	6,400
16	Thu khác ngân sách	16,100
II	Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu	100,000
III	Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN	8,000
	- Thu xổ số kiến thiết	8,000

	TỔNG THU NSĐP	5,042,706
A	Các khoản thu cân đối NSĐP	5,034,706
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	1,658,500
	- Các khoản thu 100%	1,658,500
	- Thu phân chia tỷ lệ phần trăm (%)
2	Thu bổ sung từ NSTW	3,076,206
	- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP	2,441,576
	- Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW	634,630
	- Bổ sung để thực hiện tiền lương tối thiểu và các chính sách bổ sung có mục tiêu năm 2010
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương và các nhiệm vụ còn lại theo chế độ quy định	-
4	Thu kết dư ngân sách năm 2009	-
5	Dự kiến thu huy động đầu tư xây dựng CSHT theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN	300,000
B	Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN	8,000
	- Thu xổ số kiến thiết	8,000
*Ghi chú:*
(*): Không bao gồm 380.000 triệu đồng các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản thu phản ánh qua ngân sách theo quy định).

PHỤ BIỂU SỐ 03.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2011

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2011
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	4,560,902
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	1,184,696
-	Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	751,000
-	Các khoản thu phân chia phần ngân sách tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	433,696
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	3,076,206
	- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP	2,441,576
	- Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW	634,630
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định	-
4	Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN	300,000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	4,560,902
1	Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh	1,961,749
2	Chi thực hiện chương trình mục tiêu	621,700
3	Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện	1,677,453
4	Dự kiến chi từ nguồn huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN	300,000
B	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện (bao gồm cả NS xã, phường, thị trấn)	2,151,257
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	473,804
-	Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	148,500
-	Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	325,304
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	1,677,453
II	Chi ngân sách huyện (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn)	2,151,257

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2011
TỔNG CHI NSĐP (A + B + C + D)		5,042,706
A	Chi cân đối NSĐP	4,413,006
I	Chi đầu tư phát triển	455,400
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	255,400
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	198,000
3	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	2,000
II	Chi thường xuyên ⁽²⁾	3,493,746
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách (đã bao gồm trợ giá điện ảnh miền núi)	-
2	Chi sự nghiệp kinh tế	542,645
3	Chi sự nghiệp văn xã	2,165,364
	- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	1,466,974
	+ Chi sự nghiệp giáo dục	1,304,461
	+ Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	162,513
	- Chi sự nghiệp y tế	393,793
	- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ	17,150
	- Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	81,995
	- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	11,795
	- Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	10,567
	- Chi đảm bảo xã hội	183,090
4	Chi Quản lý hành chính	697,274
5	Chi an ninh - quốc phòng địa phương	35,486
6	Chi khác ngân sách	16,405
7	Dự kiến các khoản chi phát sinh	36,572
III	Chi dự phòng ngân sách	120,410
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200
V	Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HĐND tỉnh giao tăng so với dự toán Trung ương giao	42,250
VII	Dự kiến chi từ nguồn huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN	300,000
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	621,700
C	Các khoản chi được quản lý qua NSNN	8,000
	- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	8,000
D	Chi từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010
*Ghi chú:* (1): Không bao gồm 380.000 triệu đồng các khoản chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản chi phản ánh qua ngân sách theo quy định). (2): Dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 đã bao gồm nguồn 10% tiết kiệm và 35-40% thu để lại thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

PHỤ BIỂU SỐ 05.

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ NĂM 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Việt Trì

Phú Thọ

Phù Ninh

Lâm Thao

Đoan Hùng

Thanh Ba

Hạ Hòa

Tam Nông

Thanh Thủy

Cẩm Khê

Yên Lập

Thanh Sơn

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

646,300

266,000

50,650

49,690

46,200

37,790

34,950

27,710

20,950

21,240

23,930

23,850

36,330

Thu từ các doanh nghiệp Trung ương

3,500

3,000

300

200

Thu từ các DNĐP và các DN CPH có vốn nhà nước

4,000

Thu từ khu vực CTN ngoài QD

248,000

97,000

15,000

18,500

16,500

18,000

12,000

18,000

5,200

7,000

7,100

13,200

18,500

- Thu từ các DN ngoài QD

209,600

81,600

11,600

16,250

14,700

14,750

9,850

16,050

4,150

5,350

11,200

17,300

- Thu từ các hộ KD cá thể

38,400

15,400

3,400

2,250

1,800

3,250

2,150

1,950

1,050

1,650

1,750

2,000

1,200

Thuế thu nhập cá nhân

14,500

6,700

1,600

940

1,100

390

710

280

470

350

430

370

870

Thu tiền sử dụng đất

200,000

80,000

24,000

13,000

10,000

5,000

10,000

9,000

6,000

7,000

Thuế nhà đất

13,000

6,000

1,500

700

1,000

400

840

730

330

250

610

190

450

Tiền thuê đất

31,000

17,700

800

6,500

4,800

350

300

100

110

Lệ phí trước bạ

90,000

46,000

5,500

6,600

4,400

2,100

2,700

2,000

4,100

2,800

1,700

Thu phí và lệ phí

27,800

6,600

1,400

1,850

1,400

2,400

2,100

910

950

750

1,400

650

7,200

Trong đó:

- Phí chợ:

2,000

- Phí nước thải sinh hoạt

1,930

1,500

430

Thu hoa lợi công sản

6,400

300

250

400

1,300

650

300

900

600

300

Thu khác ngân sách

8,100

2,700

300

1,000

500

1,200

300

200

600

300

200

THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH, THỊ ĐƯỢC HƯỞNG (Đã bao gồm NS cấp xã)

473,804

208,869

32,900

37,665

30,350

28,815

23,725

17,605

15,125

14,550

17,565

15,810

25,770

Thu điều tiết từ các khoản thu trên địa bàn:

402,430

154,680

31,400

29,665

28,850

26,065

21,725

17,595

14,775

14,475

17,565

15,810

24,770

Thu điều tiết từ các khoản do Cục Thuế tỉnh quản lý thu:

71,374

54,189

1,500

8,000

1,500

2,750

2,000

350

1,000

PHỤ BIỂU SỐ 06.

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Huyện, thành, thị	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi ngân sách huyện	Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS huyện


1	Việt Trì	266,000	208,869	292,538	83,669
2	Phú Thọ	50,650	32,900	107,301	74,401
3	Phù Ninh	49,690	37,665	131,329	93,664
4	Lâm Thao	46,200	30,350	126,555	96,205
5	Đoan Hùng	37,790	28,815	170,602	141,787
6	Thanh Ba	34,950	23,725	158,648	134,923
7	Hạ Hòa	27,710	17,605	176,829	159,224
8	Tam Nông	20,950	15,125	139,654	124,529
9	Thanh Thủy	21,240	14,550	122,737	108,187
10	Cẩm Khê	23,930	17,565	180,150	162,585
11	Yên Lập	23,850	15,810	165,645	149,835
12	Thanh Sơn	36,330	25,770	220,538	194,768
13	Tân Sơn	7,010	5,055	158,731	153,676
Cộng		646,300	473,804	2,151,257	1,677,453

PHỤ BIỂU SỐ: 07.

CHI TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT THEO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2011

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2011
1	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế	2,000
2	Bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học	1,500
3	Kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà đa năng trường THCS Sơn Dương (Thu hồi tạm ứng năm 2010)	1,000
4	Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà điều hành trường THCS thị trấn Sông Thao - huyện Cẩm Khê	700
5	Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà đa năng trường THCS xã Xuân Lũng - huyện Lâm Thao	800
6	Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà điều hành trường tiểu học + THCS xã Hương Xạ huyện Hạ Hòa	1,000
7	Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà điều hành trường THCS xã Xuân Viên - huyện Yên Lập	1,000
Tổng cộng		8,000

BIỂU SỐ 08.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Chi thường xuyên theo lĩnh vực																						Các khoản thu
		Tổng số	Chia ra		QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục	Đào tạo	Y tế	Văn hóa	TDTT	PTTH	ĐBXH	KHCN	NN	Lâm nghiệp	Thủy lợi	Giao thông		TN MT	Nguồn làm lương		Ngân sách cấp
		Tổng số	Định mức	Nghiệp vụ	QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục	Đào tạo	Y tế	Văn hóa	TDTT	PTTH	ĐBXH	KHCN	NN	Lâm nghiệp	Thủy lợi	Giao thông		TN MT	10%TK	35-40%	Ngân sách cấp
	TỔNG CỘNG	1,271,551	623,163	648,388	157,334	54,295	23,728	290,048	146,728	393,793	33,007	11,795	10,567	20,643	17,150	30,954	4,192	5,552	28,990	42,777		40,098	19,849	1,211,604	293,110
I	CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CỦA TỈNH	924,296	623,163	301,133	125,105	40,295	20,808	213,502	119,558	254,172	25,607	9,495	10,567	19,873	17,150	15,654	4,192	5,552	21,990	20,777		27,518	19,849	876,929	293,110
1	Văn phòng UBND tỉnh	13,257	4,222	9,035	13,257																	603		12,654	-
-	Chi định mức biên chế	4,917	3,782	1,135	4,917																	148		4,769
-	Chi số biên chế Trung tâm Công báo -Tin học	440	440		440																			440
	Chi kỷ yếu văn phòng	300		300	300																	30		270
-	Chi các hoạt động nghiệp vụ	2,000		2,000	2,000																	100		1,900
-	Chi đảm bảo hoạt động của Thường trực UBND tỉnh,	3,000		3,000	3,000																	150		2,850
-	Chi phục vụ cảnh quan môi trường khu vực UBND tỉnh	1,700		1,700	1,700																	85		1,615
-	Chi khác	900		900	900																	90		810
2	Văn phòng HĐND tỉnh.	9,071	2,447	6,624	9,071																	228		8,843	-
-	Chi định mức	2,455	2,046	409	2,455																	83		2,372
-	Phụ cấp kiêm nhiệm đại biểu HĐND tỉnh và sinh hoạt phí	401	401		401																			401
-	Phụ cấp nghiên cứu tài liệu + công tác phí của các đại biểu cơ sở +đặt báo +tài liệu chuyên môn các đại biểu	365		365	365																			365
-	Các kỳ họp HĐND tỉnh+họp các tổ đại biểu	450		450	450																			450
-	Hỗ trợ đoàn đại biểu quốc hội	600		600	600																			600
-	Chi hoạt động của 3 ban của HĐND tỉnh	600		600	600																			600
	Chi các hoạt động giám sát	450		450	450																	45		405
-	Chi hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh	2,000		2,000	2,000																	100		1,900
-	Sửa chữa và mua sắm phòng họp của HĐND tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội	1,500		1,500	1,500																			1,500
-	Sửa, mua sắm nội thất phòng làm việc của Chủ tịch HĐND tỉnh	250		250	250																			250
3	Sở kế hoạch đầu tư	4,499	3,599	900	4,499	-	-	-	-	-	-	-	-									201	100	4,198	1,100
	Chi định mức	4,099	3,599	500	4,099																	161	100	3,838	1,100
	Chi ban chỉ đạo các CTMTQG	300		300	300																	30		270
	Chi Ban chỉ đạo Xã hội hóa về công tác giáo dục, y tế.	100		100	100																	10		90
4	Sở KHCN	19,072	1,922	17,150	1,922	-	-	-	-	-	-	-	-		17,150							1,691		17,381	-
*	*Chi định mức biên chế*	*1,922*	*1,922*		*1,922*																	56		*1,866*
*	*Chi sư nghiệp khoa học*	17,150		17,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17,150							1,635		15,515
	Chi nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ	8,850		8,850											8,850							885		7,965
	Công tác kế hoạch hóa. Thống kê khoa học công nghệ và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh	200		200											200							20		180
	Chi công tác quản lý khoa học, quản lý công nghệ	650		650											650							65		585
	Công tác sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân	200		200											200							20		180
	Hoạt động tin học và thông tin khoa học công nghệ	400		400											400							40		360
	Chi hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học	300		300											300							30		270
	Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng	350		350											350							35		315
	áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan HCSN tỉnh Phú Thọ (các đơn vị hành chính còn lại)	1,800		1,800											1,800							180		1,620
	Đào tạo trao đổi, hợp tác về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước	500		500											500							50		450
	Bổ sung trang thiết bị, tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ	600		600											600							60		540
	Hỗ trợ các hoạt động khoa học công nghệ của các sở, ban, ngành, các hội khoa học, hội đồng khoa học công nghệ các cấp và các nhiệm vụ cấp cơ sở	1,500		1,500											1,500							150		1,350
	Chi đảm bảo quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh	1,000		1,000											1,000							100		900
	Bổ sung kinh phí nghiên cứu khoa học (nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương)	800		800											800									800
5	Chi cục đo lường	882	882		882																	39		843
6	Chi cục thú y	5,852	3,532	2,320	945											4,907						296		5,555	-
+	VP Chi cục thú y	945	945		945																	35		910
+	Trạm thú y các huyện	2,587	2,587		-											2,587						49		2,538	-
	Chi định mức	2,438	2,438													2,438						49		2,389
	Chi phụ cấp ưu đãi ngành	149	149													149								149
+	Phòng chống dịch diện rộng	2,000		2,000												2,000						200		1,800
+	Kinh phí sửa chữa kho lạnh	200		200												200								200
+	Chi hoạt động nghiệp vụ tuyên truyền	120		120												120						12		108
7	Chi cục bảo vệ thực vật	3,218	2,818	400	756											2,462						127	3	3,088	12
+	VP Chi cục bảo vệ thực vật	756	756		756																	26	3	727	12
+	Trạm bảo vệ thực vật các huyện	2,062	2,062													2,062						61		2,001	-
	Chi định mức	1,961	1,961													1,961						61		1,900
	Chi phụ cấp ưu đãi ngành	101	101													101								101
+	Chi hoạt động phòng trừ sâu bệnh+ duy trì bẫy đèn	400		400												400						40		360
8	Sở NN và PT nông thôn	2,968	2,418	550	2,568											400						117	100	2,751	400
	Chi định mức biên chế	2,418	2,418		2,418																	77	100	2,241	400
	Chi mua sắm tài sản	150		150	150																			150
	Hỗ trợ công tác thống kê tiến độ SX NLN	400		400												400						40		360
9	Chi cục PCLB và QL đê	5,605	2,205	3,400	693													4,912				415	-	5,190	-
	Văn phòng Chi cục PCLB và QL đê	693	693		693																	9		684
	Đội quản lý đê	1,512	1,512															1,512				66		1,446
	Tu bổ đê, kè cống và chống hạn	3,000		3,000														3,000				300		2,700
	Chi nghiệp vụ (trong đó chi cho Ban chỉ huy Phòng chống LB 200triệu)	400		400														400				40		360
10	Chi cục Thủy lợi	1,748	1,548	200	1,108													640				28	-	1,720	-
	Văn phòng chi cục Thủy lợi	1,108	1,008	100	1,108																			1,108
	Chi định mức biên chế sự nghiệp	640	540	100														640				28		612
11	Chi cục Thủy sản	1,594	1,294	300	819											775						92	30	1,472	1,500
	Văn phòng chi cục Thủy sản	819	819		819																	47		772
	Chi định mức biên chế sự nghiệp	475	475													475						14	30	431	*1,500*
	Chi nghiệp vụ; chi tuyên truyền khuyến khích phát triển thủy sản	300		300												300						30		270
12	Chi cục Quản lý chất lượng nông sản thực phẩm	1,119	819	300	1,119																	57	-	1,062	-
	Chi định mức	819	819		819																	47		772
	Chi nghiệp vụ	100		100	100																	10		90
	Mua sắm tài sản (mới thành lập)	200		200	200																			200
10	Sở Nội vụ	3,184	2,684	500	3,184																	110	-	3,074	-
	Chi định mức	3,084	2,684	400	3,084																	110		2,974
	Chi nghiệp vụ công tác tôn giáo	100		100	100																			100
11	Thanh tra tỉnh	3,106	2,906	200	3,106																	50	-	3,056	-
	Chi theo định mức	2,556	2,356	200	2,556																	50		2,506
	Chi phụ cấp ưu đãi ngành, thâm niên trang phục	550	550		550																			550
12	Sở Tài chính	5,755	4,455	1,300	5,755																	223	-	5,532	450
	Chi theo định mức	4,831	4,331	500	4,831																	143		4,688	450
	Công bố giá vật liệu hàng tháng	300		300	300																	30		270
	Duy trì, củng cố và hoàn thiện hệ thống TABMIT….	500		500	500																	50		450
	Chi phụ cấp ưu đãi, thâm niên ngành Thanh tra	124	124		124																			124
13	Sở Công thương	3,655	3,355	300	3,655																	112	30	3,513	150
	Chi định mức	3,655	3,355	300	3,655																	112	30	3,513	150
14	Sở Xây dựng	3,128	2,928	200	3,128																	139		2,989
14	Sở Giao thông vận tải	25,850	3,660	22,190	3,860														21,990			874	400	24,576	6,800
	Chi định mức	3,860	3,660	200	3,860																	141	400	3,319	6,800
	Duy tu sửa chữa TX đường tỉnh 730 km x 30	21,990		21,990															21,990			733		21,257
16	Sở Tư pháp.	3,995	2,232	1,763	3,995																	192	40	3,763	130
	Chi định mức	2,532	2,232	300	2,532																	102	40	2,390	130
	Kinh phí duy trì tủ sách pháp luật(2 triệu đồng/xã/năm; Riêng huyện Tân Sơn: 2,5triệu đồng/xã/năm)	563		563	563																			563
	Kinh phí đảm bảo biểu mẫu, sổ sách cấp hộ tịch cho các xã phường, thị trấn	350		350	350																	35		315
	Kinh phí xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý rà soát các văn bản pháp luật	300		300	300																	30		*270*
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	250		250	250																	25		225
17	Sở Tài nguyên môi trường	19,568	2,928	16,640	2,928															16,640		1,740	160	17,668	1,420
*	*Chi định mức*	*2,928*	*2,928*		*2,928*																	76	*160*	2,692	*1,420*
*	*Đo đạc bản đồ và quản lý đất đai*	*9,070*		*9,070*																*9,070*		*907*	-	*8,163*	-
	Thống kê đất đai chỉnh lý biến động	500		500																500		50		450
	Xây dựng dự án đầu tư "Lập quy hoạch đất đai đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 của 3 cấp; Dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2000, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh Phú Thọ.	3,704		3,704																3,704		370		3,334
	Đo đạc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình	4,666		4,666																4,666		467		4,199
	Xây dựng bản đồ hành chính tỉnh, huyện (Phù ninh, Thanh Ba)	200		200																200		20		180
*	*Quản lý TN Khoáng sản*	*1,550*		*1,550*																*1,550*		*155*	-	*1,395*
	Đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ một số xã huyện Thanh Sơn, Tân Sơn	1,000		1,000																1,000		100		900
	Khoanh vùng khu vực đấu thầu thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản	500		500																500		50		450
	Các hoạt động quản lý khoáng sản	50		50																50		5		45
*	*Quản lý nước-Khí tượng thủy văn*	*650*		*650*																*650*		65	-	*585*
	Xây dựng mạng lưới quan sát động thái nước dưới đất vùng đồng bằng	300		300																300		30		270
	Điều tra thống kê nguồn nước ô nhiễm	300		300																300		30		270
	Các hoạt động quản lý TN nước -KTTV	50		50																50		5		45
*	*Quản lý thu thập, xử lý thông tin tài nguyên và môi trường*	*200*		*200*																*200*		20		180
*	*XD giá đất năm 2012*	*320*		*320*																*320*		32		288
*	*Trang thông tin và bản tin Tài nguyên môi trường*	*350*		*350*																*350*		35		315
*	*Sự nghiệp bảo vệ môi trường*	*4,100*		*4,100*																*4,100*		*410*	-	*3,690*
	Thực hiện quan trắc, phân tích, cảnh báo ô nhiễm môi trường	2,500		2,500																2,500		250		2,250
	Điều tra, khảo sát, đánh giá tổng thể các vùng đất ngập nước	300		300																300		30		270
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường và phòng chống sự cố	200		200																200		20		180
	Xây dựng các mô hình xử lý ô nhiễm môi trường; các cuộc điều tra đa dạng sinh học ….	1,100		1,100																1,100		110		990
*	*Chi nghiệp vụ thanh tra*	*100*		*100*																*100*		10		90
*	*Mua sắm thiết bị chuyên ngành*	*300*		*300*																*300*		30		270
18	Sở văn hóa thể thao và du lịch	21,274	10,574	10,700	3,965					-	14,309	3,000										977	30	20,267	450
+	Đinh mức chi theo biên chế quản lý nhà nước	3,965	3,965		3,965																	115	30	3,820	450
+	Định mức văn hóa thông tin+ bảo tàng	2,376	2,376								2,376											49		2,327
+	Hoạt động các đoàn nghệ thuật	6,833	4,233	2,600							6,833											123	-	6,710	-
	Chi định mức hai đoàn nghệ thuật	3,816	3,816								3,816											33		3,783
	Phụ cấp ưu đãi ngành	417	417								417													417
	Xây dựng vở mới (mỗi đoàn 300triệu đồng)	600		600							600											60		540
	Biểu diễn miền núi	500		500							500													500
	Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp	200		200							200											20		180
	Chi sửa chữa, mua sắm thiết bị (trong đó có Máy phát điện) đoàn kịch	1,000		1,000							1,000													1,000
	Chi bồi dưỡng luyện tập	200		200							200													200
	Tập huấn nâng cao trình độ nghệ thuật	100		100							100											10		90
+	Nghiệp vụ VHTT	4,000		4,000							4,000											400		3,600
+	Chi nghiệp vụ gia đình	300		300							300											30		270
+	Hoạt động nghiệp vụ du lịch	600		600							600											60		540
+	Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa	200		200							200													200
+	Chi phong trào thể thao quần chúng	2,000		2,000								2,000										200		1,800
+	Hỗ trợ đội bóng chuyền A1 (Trong đó có 250 triệu đồng hỗ trợ đi thi đấu giải các đội mạnh tổ chức năm 2010)	1,000		1,000								1,000												1,000
19	Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng	1,243	843	400	1,243																	8	-	1,235	-
	Chi định mức	693	693		693																	8		685
	Phụ cấp trách nhiệm	150	150		150																			150
	Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo	300		300	300																			300
	Chi mua sắm + sửa chữa	100		100	100																			100
20	Sở Lao động Thương binh xã hội	22,481	11,854	10,627	2,928									19,553								900	-	21,581	-
*	Chi định mức QLNN	2,928	2,928		2,928																	65		2,863
*	*Trung tâm bảo trợ xã hội*	3,620	2,120	1,500										3,620								81	-	3,539	-
	Chi định mức	2,120	2,120											2,120								81		2,039
	Chi trợ cấp đối tượng + phụ cấp ngành	1,500		1,500										1,500										1,500
*	*Trung tâm giáo dục LĐXH*	6,156	4,281	1,875										6,156								91	-	6,065	-
	Chi định mức	2,756	2,756											2,756								91		2,665
	Chi phụ cấp thu hút đặc thù (TTLBsố18+NĐ114)	1,525	1,525											1,525										1,525
	Chi mua sắm sửa chữa	500		500										500										500
	Chi phụ cấp ngành y tế và phụ cấp độc hại (theo QĐ số 11…) + chi điện nước, quần áo đồng phục cho các đối tượng	1,375		1,375										1,375										1,375
*	*TT điều dưỡng người có công*	2,725	2,525	200										2,725								93	-	2,632	-
	Chi định mức	2,067	2,067											2,067								93		1,974
	Chi phụ cấp ngành	458	458											458										458
	Chi hỗ trợ đưa Cán bộ lão thành cách mạng đi điều dưỡng tập trung	200		200										200										200
*	Nghiệp vụ Sở LĐ	500		500										500								50		450
*	Thu gom các đối tượng lang thang	100		100										100								10		90
*	Chi công tác an toàn vệ sinh lao động + phòng chống cháy nổ	100		100										100								10		90
*	Các đoàn đi thăm viếng mộ liệt sĩ	300		300										300								30		270
*	Chi quà các đối tượng chính sách tết +27/7+báo	1,352		1,352										1,352										1,352
*	Hoạt động của ban chỉ đạo giải quyết việc làm	300		300										300								30		270
*	Hỗ trợ hoạt động xuất khẩu lao động	300		300										300								30		270
*	Kinh phí thực hiện TT LB số 68/TTLB ngày 20/6/2007	400		400										400								40		360
*	Chương trình bảo hộ lao động, ATLĐ, VSLĐ theo TT 70/LB TC-TBXH	300		300										300								30		270
*	Chi công tác tư vấn, định hướng dạy nghề (Các trung tâm dạy nghề 300 triệu)	300		300										300								30		270
*	Thu thập, xử lý thông tin cung cầu lao động	350		350										350								35		315
*	Điều tra hộ nghèo + điều tra người tâm thần...	450		450										450								45		405
*	Chi ban chỉ đạo giảm nghèo và quản lý đối tượng bảo trợ xã hội	200		200										200								20		180
*	Chi hội giảng cấp tỉnh và hội thi tiếng hát học sinh SV nghề	200		200										200								20		180
*	Hỗ trợ tổ chức hội trợ việc làm	300		300										300								30		270
*	Chi hoạt động nghiệp vụ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới	600		600										600								60		540
*	Chi hoạt động nghiệp vụ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt	100		100										100								10		90
*	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản	300		300										300								30		270
*	Các nhiệm vụ phát sinh khác	600		600										600								60		540
21	Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội	1,039	819	220	919									120								48	-	991	-
	Chi định mức QLNN	919	819	100	919																	48		871
	Hoạt động nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình phòng chống mại dâm	100		100										100										100
	Chi tiếp nhận phụ nữ và trẻ em từ nước ngoài về	20		20										20										20
22	Chi cục Lâm nghiệp	1,040	740	300	930												110					56	-	984	-
	Chi định mức biên chế QLNN	630	630		630																	26		604
	Chi định mức biên chế sự nghiệp	110	110														110					-		110
	Chi nghiệp vụ (Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn...)	300		300	300																	30		270
23	Phòng công chứng số 1	388	388		388																	11	90	287	800
24	Phòng công chứng số 2	291	291		291																	7	5	279	120
25	Trung tâm trợ giúp pháp lý:	1,122	972	150	1,122																	43	-	1,079	-
-	Chi định mức biên chế	972	972		972																	43		929
-	Trợ giúp pháp lý người nghèo (đã bao gồm kinh phí hoạt động của các chi nhánh)	150		150	150																			150
26	Trung tâm bán đấu giá tài sản:	275	275		275																	13	10	252	150
27	Ban QL các khu công nghiệp	2,050	1,550	500	2,050																	109	-	1,941	-
	Chi định mức biên chế	1,550	1,550		1,550																	59		1,491
	Chi nghiệp vụ xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp	500		500	500																	50		450
28	Chi cục HTX và phát triển nông thôn	1,415	945	470	1,045											370						45	-	1,370	-
	Chi định mức	1,045	945	100	1,045																	45		1,000
	Hỗ trợ hội chợ làng nghề	70		70												70								70
	Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ	300		300												300								300
29	Ban dân tộc	1,490	1,240	250	1,490																	59	-	1,431	-
	Chi định mức biên chế	1,240	1,240		1,240																	34		1,206
	Chi nghiệp vụ	250		250	250																	25		225
30	Sở Thông tin và truyền thông	4,576	2,046	2,530	4,576																	202	-	4,374	-
-	Chi định mức biên chế	2,046	2,046		2,046																	94		1,952
-	Chi cổng giao tiếp điện tử (Bao gồm cả nhuận bút) + chi nghiệp vụ	960		960	960																	48		912
-	Thuê trụ sở làm việc	120		120	120																			120
-	Kinh phí duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu	350		350	350																			350
	Kinh phí mua sắm thiết bị đo kiểm chuyên ngành	500		500	500																			500
-	Kinh phí thực hiện công nghệ thông tin	600		600	600																	60		540
31	Ban thi đua khen thưởng	1,182	882	300	1,182																	78	-	1,104	-
-	Chi định mức	882	882		882																	48		834
-	Các nhiệm vụ phục vụ thi đua KT	300		300	300																	30		270
32	Chi cục quản lý thị trường	6,634	5,984	650	6,634																	194	-	6,440	-
	Chi theo định mức	5,734	5,734		5,734																	194		5,540
	Chi phụ cấp ưu đãi +trang phục	250	250		250																			250
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động ban chỉ đạo 127 và các nhiệm vụ khác	150		150	150																			150
	Chi mua sắm trang thiết bị (trụ sở mới)	500		500	500																			500
33	Chi cục kiểm lâm	16,991	15,411	1,580	15,611												1,380					248	-	16,743	-
	Chi định mức	12,238	12,238		12,238																	193		12,045
	Chi phụ cấp ưu đãi ngành, thâm niên trang phục	3,373	3,173	200	3,373																			3,373
	Chi hỗ trợ công tác tuyên truyền PCCR	250		250													250					25		225
	Chi nghiệp vụ.....	300		300													300					30		270
	Nuôi dưỡng chăm sóc chó nghiệp vụ	80		80													80							80
	Bảo vệ rừng mùa khô hanh 139 xuất	250		250													250							250
	Hỗ trợ sửa chữa các trạm kiểm lâm	500		500													500							500
34	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1,871	1,071	800	1,071															800		141	-	1,730	-
34	Chi định mức biên chế	1,071	1,071		1,071																	61		1,010
	Kinh phí điều tra khảo sát chất thải rắn	600		600																600		60		540
	Tổ chức các hoạt động truyền thông về môi trường	200		200																200		20		180
35	TT lưu trữ -Sở Nội vụ	1,275	775	500	1,275																	81	-	1,194	-
	Chi định mức	660	660		660																	31		629
	Chi phụ cấp ưu đãi + độc hại	115	115		115																			115
	Chi mua thuốc khử trùng+ chống mối + vật tư đồ dùng phục vụ công tác	500		500	500																	50		450
36	Trung tâm khuyến công, tư vấn và tiết kiệm năng lượng	4,656	972	3,684	4,172				484													386	30	4,239	1,500
-	Chi định mức biên chế	1,172	972	200	1,172																	38	30	1,104	1,500
	Kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử	500		500	500																	50		450
-	Chi sự nghiệp khuyến công	2,500		2,500	2,500																	250		2,250
-	Chi đào tạo các lớp	484	-	484					484													48		435
37	Công ty phát triển hạ tầng KCN	440	440		440																	20		420	3,000
38	TT tư vấn đầu tư và dịch vụ KCN	275	275		275																	16		259
39	TT quy hoạch và kiểm định CLXD	388	388		388																	16	100	272	12,000
40	TT thông tin TV TS và DV Tài chính	340	340		340																	13	5	321	200
41	TT thông tin KH và CN (Sở KHCN)	540	540		540																	36		504
42	TT Kỹ thuật đo lường -thử nghiệm (SKHCN)	220	220		220																	6	10	204	100
43	Trung tâm ứng dụng KH và CN (Sở KHCN)	540	540		540																	35		505
44	Trung tâm phát triển khoa học và CN (SKHCN)	110	110		110																	3		107
45	TT xúc tiến đầu tư -thương mai và du lịch (Sở KHĐT)	1,796	1,296	500	1,796																	90	-	1,706	-
	Chi định mức	1,296	1,296	-	1,296																	40		1,256
	Phát hành bản tin Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Phú thọ +chi nghiệp vụ	500	-	500	500																	50		450
46	Ban quản lý các dự án PT HT DLTM	275	275		275																	4		271
47	TT Công nghệ thông tin Tây bắc	1,264	972	292	1,264																	82	20	1,162	300
	Chi định mức biên chế	972	972		972																	53	20	899	300
	Chi bổ sung hoạt động theo tiêu chí trung tâm vùng	292		292	292																	29		262
48	Văn phòng tỉnh ủy	13,654	3,654	10,000	-	13,654																637	-	13,017	-
*	Chi của Văn phòng	4,954	3,654	1,300	-	4,954																177	-	4,777	-
	Chi theo định mức	3,050	3,050			3,050																47		3,003
	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	131	131			131																		131
	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	232	232			232																		232
	Phụ cấp cấp ủy theo QĐ169 (55 BCH đảng bộ tỉnh)	241	241			241																		241
	Chi hoạt động công nghệ thông tin của tỉnh ủy	150		150		150																15		135
	Chi hoạt động công tác xây dựng đảng	400		400		400																40		360
	Chi nghiệp vụ	750		750		750																75		675
*	Chi nghiệp vụ khối Đảng	7,300	-	7,300	-	7,300																420	-	6,880	-
-	Chi tặng đảng bộ trong sạch, vững mạnh	300		300		300																		300
-	Chi học tập nghị quyết TW và tỉnh	800		800		800																80		720
-	Chi khen thưởng của tỉnh ủy	800		800		800																		800
-	Chi hoạt động các ban chỉ đạo của Tỉnh ủy	400		400		400																40		360
-	Chi đưa đón cán bộ lão thành cách mạng đi tham quan nghỉ mát	500		500		500																		500
-	Chi hoạt động của thường trực tỉnh ủy	3,000		3,000		3,000																150		2,850
-	Chi xây dựng thẩm định đề án, văn bản, báo cáo trình Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy	1,500		1,500		1,500																150		1,350
*	Chi sửa chữa mua sắm trang thiết bị của Văn phòng Tỉnh ủy 400 triệu đồng và 4 ban đảng (4 x150 triệu đồng/1ban)	1,000		1,000		1,000																		1,000
*	Chi bảo trì mạng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy	400		400		400																40		360
49	Ban Tổ chức	5,653	2,328	3,325		5,653																127	-	5,526	-
	Chi theo định mức	2,170	2,170			2,170																44		2,126
	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	92	92			92																		92
	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	66	66			66																		66
	Chi nghiệp vụ	525		525		525																53		473
	Chi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng	300		300		300																30		270
	Chi dưỡng sức thăm hỏi	2,500		2,500		2,500																		2,500
50	Ban Tuyên giáo	3,678	2,063	1,615		3,678																217	-	3,462	-
	Chi theo định mức	1,922	1,922			1,922																65		1,857
	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	81	81			81																		81
	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	60	60			60																		60
	Chi hoạt động trung tâm, báo cáo viên, tuyên truyền viên; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh	200		200		200																20		180
	Chi thông tin sinh hoạt chi bộ, TTV	600		600		600																60		540
	Chi thực hiện đề án 04/TU về nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng..	100		100		100																		100
	Chi hoạt động công tác xây dựng đảng	250		250		250																25		225
	Chi nghiệp vụ	465		465		465																47		419
51	Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy	2,848	1,993	855		2,848																123	-	2,724	-
	Chi theo định mức	1,550	1,550			1,550																38		1,512
	Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ưu đãi	331	331			331																		331
	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	66	66			66																		66
	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	46	46			46																		46
	Chi hoạt động công tác xây dựng đảng	250		250		250																25		225
	Chi thực hiện công tác kiểm tra, tập huấn, giám sát	230		230		230																23		207
	Chi nghiệp vụ	375		375		375																38		338
52	Ban Dân vận	1,892	1,222	670		1,892																77	-	1,816	-
	Chi theo định mức	1,134	1,134			1,134																27		1,107
	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	52	52			52																		52
	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	36	36			36																		36
	Mua tạp chí Dân vận, bản tin tôn giáo	80		80		80																8		72
	Chi hoạt động Ban chỉ đạo của đảng về Quy chế dân chủ, công tác tôn giáo;	170		170		170																		170
	Chi hoạt động công tác xây dựng đảng	150		150		150																15		135
	Chi nghiệp vụ	270		270		270																27		243
53	Báo Phú Thọ	6,745	3,045	3,700	-	6,745																89	-	6,656	-
-	Chi theo định mức	2,745	2,745			2,745																89		2,656
-	Hỗ trợ chi 10 hợp đồng theo kết luận của TTTU	300	300			300																		300
-	Chi nhuận bút các loại báo +Báo biếu (Báo thường 330 tờ x 260 kỳ x 1200đ; Báo cuối tuần 330 tờ x51 kỳ x1800 đồng)	3,200		3,200		3,200																		3,200
-	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản	500		500		500																		500
54	Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh	2,748	1,408	1,340	-	2,748																84	-	2,664	-
-	Chi theo định mức	1,240	1,240			1,240																22		1,218
-	Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ưu đãi	78	78			78																		78
-	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	53	53			53																		53
-	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	38	38			38																		38
-	Hỗ trợ chi nghiệp vụ	300		300		300																30		270
-	Chi khen thưởng đảng bộ TSVM cấp cơ sở	100		100		100																		100
-	Chi hoạt động công tác xây dựng đảng	220		220		220																22		198
-	Chi hoạt động BCĐ cơ quan văn hóa quy chế dân chủ, học tập tấm gương đạo đức HCM	30		30		30																		30
-	Hoạt động của hội Cựu chiến binh	30		30		30																		30
-	Hoạt động của Đoàn thanh niên	30		30		30																		30
-	Hoạt động của Công đoan viên chức	30		30		30																		30
-	Kinh phí triển khai các Nghị quyết TW và Tỉnh	50		50		50																5		45
-	Chi xây dựng đề án, các báo cáo … theo quy định số 11 ngày 07-10-2010 của Tỉnh ủy	50		50		50																5		45
-	Chi mua sắm trang thiết bị (trụ sở mới)	500		500		500																		500
55	Đảng ủy khối doanh nghiệp	3,111	2,156	955	-	3,076			35													95	-	3,017	-
-	Chi theo định mức	1,240	1,240			1,240																28		1,212
-	Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ưu đãi	18	18			18																		18
-	Chi phụ cấp cấp ủy theo 169 của các doanh nghiệp trực thuộc: 22UVBCHDUK+278UVBCHCS	808	808			808																		808
-	Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115	53	53			53																		53
-	Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015	38	38			38																		38
-	Hỗ trợ chi nghiệp vụ	300		300		300																30		270
-	Chi khen thưởng đảng bộ TSVM cấp cơ sở	100		100		100																		100
	Chi hoạt động công tác xây dựng đảng	230		230		230																23		207
-	Chi hoạt động BCĐ cơ quan văn hóa quy chế dân chủ, học tập tấm gương đạo đức HCM	30		30		30																		30
-	Hoạt động của hội Cựu chiến binh	30		30		30																		30
-	Hoạt động của Đoàn thanh niên	30		30		30																		30
-	Kinh phí triển khai các Nghị quyết TW và Tỉnh	50		50		50																5		45
-	Chi xây dựng đề án, các báo cáo … theo quy định số 11 ngày 07-10-2010 của Tỉnh ủy	50		50		50																5		45
-	Chi mua sắm trang thiết bị	100		100		100																		100
-	Kinh phí mở các lớp đào tạo	35		35					35													4		32
56	Tỉnh đoàn thanh niên	3,706	2,356	1,350			3,706															190	-	3,516	-
	Chi định mức	2,356	2,356				2,356															105		2,251
	Hoàn thành biên soạn cuốn lịch sử Đoàn; hoạt động thanh niên tình nguyện quốc tế; Chi các cuộc thi	400		400			400															40		360
	Hoạt động tháng thanh niên và các cuộc tổng kết.... theo kết luận của TTTU	450		450			450															45		405
	Chi mua sắm tài sản (Trụ sở mới)	500		500			500																	500
57	Hội liên hiệp thanh niên	415	315	100			415															31		384
58	Trung tâm Thanh thiếu niên Hùng Vương	415	315	100			415															17		398
59	Nhà thiếu nhi	590	340	250			590															34		556
60	Tỉnh hội phụ nữ	3,162	1,612	1,550			3,162															114	-	3,048	-
	Chi định mức	1,612	1,612				1,612															39		1,573
	Kinh phí tổ chức đại hội cấp tỉnh và đi dự đại hội TQ	400		400			400																	400
	Hoạt động ban vì sự tiến bộ phụ nữ	200		200			200																	200
	Nhân rộng mô hình gia đinh 5 sạch…+xây dựng gia đình hạnh phúc.. + tăng cường bình đẳng giới …+phụ nữ tiết kiệm tự quản..	350		350			350															35		315
	Kinh phí thực hiện đề án " Tuyên truyền giáo dục, phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước "; đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt"	200		200			200																	200
	Hỗ trợ chi nghiệp vụ + tổ chức các hội nghị, … các cuộc thi... theo kết luận của TTTU	400		400			400															40		360
61	Mặt trận tổ quốc	3,348	1,798	1,550			3,348															125	-	3,223	-
	Chi định mức	1,798	1,798				1,798															55		1,743
	Kinh phí tổ chức các hội nghị tuyên truyền, Công tác bầu cử HĐND các cấp;	150		150			150																	150
	Tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát sinh 2011: Tuyên truyền học nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh XVII, các hội nghị sơ kết, tổng kết.... +Các nhiệm vụ khác theo kết luận của TTTU	350		350			350															35		315
	Hỗ trợ kinh phí triển khai các cuộc vận động: toàn dân đoàn kết; người Việt nam dùng hàng VN; tổ chức chỉ đạo thanh tra nhân dân…+ phát hành cuốn thông tin công tác mặt trận	350		350			350															35		315
	Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng: các vị lão thành cách mạng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, (theo quyết định số 130/2009/QĐ-TTG ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ); gặp mặt các chức sắc tôn giáo....	100		100			100																	100
	Chi ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư	200		200			200																	200
	Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản và các nghiệp vụ khác	400		400			400																	400
62	Hội nông dân	2,476	1,426	1,050			2,476															74	-	2,402	-
	Chi định mức	1,426	1,426	-			1,426															29		1,397
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân theo chỉ thị 26/CT-TTg của TTCP ngày...	200		200			200																	200
	Chi nghiệp vụ+ mua sắm tài sản	500		500			500															10		490
	Chi các hoạt động: gặp mặt đại biểu điển hình tiên tiến, hội thi cán bộ giỏi, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổng kết 10 năm thực hiện NQ05BCHTW...	350		350			350															35		315
63	Hội cựu chiến binh	1,482	882	600			1,482															38	-	1,444	-
	Chi định mức	882	882	-			882															28		854
	Chi nghiệp vụ	100		100			100															10		90
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị (Trụ sở mới)	500		500			500																	500
64	Liên minh HTX	1,763	882	881			1,682		81													42	-	1,721	-
	Chi định mức	882	882				882															22		860
	Hỗ trợ chi nghiệp vụ	200		200			200															20		180
	Kinh phí hoạt động ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể	100		100			100																	100
	Chi các lớp đào tạo	81	-	81					81															81
	Mua sắm thiết bị	500		500			500																	500
65	TT tư vấn và HTKTTT	239	189	50			239															5		234
66	Hội làm vườn	113	63	50			113															5		108
67	Hội chữ thập đỏ	1,023	653	370			1,023															11	-	1,012	-
	Chi định mức	441	441				441															3		438
	Chi hỗ trợ KP cho số CB hợp đồng theo KL của TT Tỉnh ủy	212	212				212															8		204
	Sửa chữa xe ô tô	70		70			70																	70
	Chi nghiệp vụ	100		100			100																	100
	Hỗ trợ chi công tác tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo	200		200			200																	200
68	Hội người cao tuổi	319	189	130			319															9	-	310
	Chi định mức	269	189	80			269															9		260
	Mua giấy mừng thọ	50		50			50																	50
69	Trung tâm hội nghị tỉnh	582	582				582															2		580
70	Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh	1,256	756	500			1,256															69	-	1,187
	Chi định mức	756	756				756															24		732
	Chi tổ chức các cuộc thi: Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi; hội thi sáng tạo kỹ thuật...	350		350			350															35		315
	Chi nghiệp vụ	100		100			100															10		90
	Chi mua sắm trang thiết bị	50		50			50																	50
71	Sở Giáo dục	22,855	3,355	19,500				19,855	3,000													972	-	21,883	150
*	Chi định mức biên chế	3,355	3,355					3,355														22		3,333	150
*	Chi nghiệp vụ (Thi TN, Thi HSG, ban chỉ đạo kiên cố hóa trường lớp học + hội khỏe PĐ cấp tỉnh....)	8,000		8,000				8,000														400		7,600
*	Bổ sung sách thiết bị theo TT 30 + Đưa công nghệ thông tin vào trường học GD môn tin học.	3,500		3,500				3,500														350		3,150
*	Học bổng cho học sinh THPT đạt giải theo quy định của tỉnh:	500		500				500																500
*	Kinh phí khen thưởng thi đua của ngành	2,500		2,500				2,500																2,500
*	Chi khác giáo dục	2,000		2,000				2,000														200		1,800
*	Đào tạo trên chuẩn cho giáo viên	3,000		3,000					3,000															3,000
72	Trường THPT Thanh Sơn	5,079	4,082	997				5,079														100	88	4,892	274
73	Trường THPT Minh Đài	5,229	4,457	772				5,229														77		5,152
74	Trường THPT Văn Miếu	2,878	2,250	629				2,878														63	23	2,792	73
75	Trường THPT Hương Cần	4,651	3,884	766				4,651														77	13	4,561	41
76	Trường THPT Thạch Kiệt	4,659	3,926	732				4,659														73	-	4,585
77	Trường THPT Yên Lập	3,494	2,727	766				3,494														77	-	3,417
78	Trường THPT Minh Hòa	2,522	2,145	377				2,522														38	4	2,480	12
79	Trường THPT Lương Sơn	3,920	3,379	541				3,920														54	-	3,866
80	Trường THPT Cẩm Khê	4,031	3,171	860				4,031														86	147	3,798	460
81	Trường THPT Hiền Đa	3,601	2,805	796				3,601														80	107	3,414	335
82	Trường THPT Phương Xá	3,901	3,032	868				3,901														87	183	3,631	573
83	Trường THPT Hạ Hòa	3,360	2,639	722				3,360														72	160	3,128	500
84	Trường THPT Xuân áng	2,960	2,409	551				2,960														55	61	2,844	190
85	Trường THPT Vĩnh Chân	2,499	1,979	519				2,499														52	56	2,391	174
86	Trường THPT Thanh Ba	4,680	3,732	949				4,680														95	108	4,478	336
87	Trường THPT Yển Khê	2,314	1,842	472				2,314														47	43	2,224	134
88	Trường THPT Đoan Hùng	3,620	2,897	723				3,620														72	92	3,456	286
89	Trường THPT Chân Mộng	2,910	2,335	574				2,910														57	59	2,793	185
90	Trường THPT Quế Lâm	2,776	2,281	495				2,776														49	46	2,680	145
91	Trường THPT Thanh Thủy	3,936	3,148	788				3,936														79	117	3,739	367
92	Trường THPT Trung Nghĩa	2,861	2,275	586				2,861														59	44	2,759	138
93	Trường THPT Phù Ninh	4,299	3,667	633				4,299														63	73	4,163	227
94	Trường THPT Tử Đà	2,830	2,328	501				2,830														50	110	2,669	344
95	Trường THPT Trung Giáp	2,767	2,321	446				2,767														45	38	2,684	120
96	Trường THPT Long Châu Sa	4,273	3,474	799				4,273														80	176	4,017	550
97	Trường THPT Phong Châu	4,613	3,865	748				4,613														75	140	4,398	437
98	Trường THPT Mỹ Văn	3,424	2,787	637				3,424														64	34	3,326	106
99	Trường THPT Tam Nông	4,162	3,456	706				4,162														71	72	4,019	225
100	Trường THPT Hưng hóa	2,343	1,818	525				2,343														52	95	2,196	296
101	Trường THPT Hùng Vương	5,436	4,617	819				5,436														82	271	5,084	846
102	Trường THPT Việt Trì	7,404	6,503	901				7,404														90	332	6,982	1,037
103	Trường THPT CN Việt Trì	5,345	4,621	724				5,345														72	234	5,039	730
104	Trường THPT KT Việt Trì	4,036	3,536	500				4,036														50	108	3,878	339
105	Trường THPT Chuyên Hùng Vương	10,675	8,976	1,698				10,675														170	384	10,121	1,200
106	Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh	8,909	7,529	1,380				8,909														69		8,840
107	Trường THPT Lâm Thao	242	202	40				242														4		238
108	Trường THPT Bán công Tam Nông	108	90	18				108														2		107
109	Trường THPT Nguyễn Tất Thành	99	83	16				99														2		97
110	Trường Dân tộc Nội Trú Thanh Sơn	8,811	7,587	1,223				8,811														61		8,749
111	Trường Dân tộc Nội trú Yên Lập	4,925	4,387	538				4,925														27		4,898
112	Trường Dân tộc Nội trú Đoan Hùng	3,123	2,716	407				3,123														20		3,103
113	Trung tâm GDTX Lâm Thao	1,728	1,442	286				1,728														29	23	1,676	114
114	Trung tâm GDTX Tam Nông	1,096	915	182				1,096														18	15	1,063	75
115	Trung tâm GDTX Cẩm Khê	1,004	838	166				1,004														17	20	967	100
116	Trung tâm GDTX Thanh Ba	1,174	979	194				1,174														19	56	1,098	280
117	Trung tâm GDTX Hạ Hòa	1,012	844	168				1,012														17	45	950	223
118	Trung tâm GDTX Đoan Hùng	1,573	1,313	260				1,573														26	40	1,507	202
119	Trung tâm GDTX Yên Lập	942	786	156				942														16	8	918	40
120	Trung tâm GDTX Thanh Sơn	2,210	1,844	366				2,210														37	100	2,073	502
121	Trung tâm GDTX Thanh Thủy	973	812	161				973														16	22	936	108
122	Trung tâm GDTX Việt Trì	1,851	1,544	306				1,851														31	117	1,703	587
123	Trung tâm GDTX thị xã Phú Thọ	1,220	1,018	202				1,220														20	26	1,173	131
124	Trung tâm GDTX Tân Sơn	1,312	1,095	217				1,312														22		1,290
125	Trung tâm GDTX Phù Ninh	1,011	844	167				1,011														17	11	983	56
126	Trung tâm KT-TH-HN tỉnh	2,684	2,239	444				2,684														44	14	2,625	70
127	Trung tâm KT-TH-HN Lâm Thao	1,002	836	166				1,002														17	7	978	35
128	Trung tâm KT-TH-HN Phù Ninh	789	659	131				789														13	7	769	35
129	Trung tâm KT-TH-HN Cẩm Khê	580	484	96				580														10		570
130	Trung tâm KT-TH-HN Phú Thọ	747	623	124				747														12	46	688	232
131	Trường Mầm non Hòa phong Hòa Phong	3,445	2,904	541				3,445														54	122	3,268	306
132	Trường Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý Giáo dục	2,819	1,855	964				2,223	596													96	70	2,652	520
-	Chi định mức biên chế	2,223	1,855	368				2,223														37	70	2,116	520
-	Chi các lớp đào tạo	596		596					596													60		537
133	Trung tâm ngoại ngữ và tin học	1,669	1,143	526				1,370	299													53	37	1,579	93
-	Chi định mức biên chế	1,370	1,143	227				1,370														23	37	1,310	93
-	Chi các lớp đào tạo	299		299					299													30		269
134	Trường trung học nông lâm nghiệp	3,316	2,214	1,102					3,316													77	72	3,167	205
135	Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật	8,597	4,676	3,921					8,597													274	700	7,622	6,200
136	Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh	4,825	1,885	2,940					4,825													206	120	4,499	2,200
137	Trường chính trị tỉnh	7,865	4,515	3,350					7,865													207	-	7,658	-
	Chi theo định mức	6,065	3,115	2,950					6,065													207		5,858
	Hỗ trợ tiền ăn các lớp trung cấp chính trị tập trung	1,400	1,400						1,400															1,400
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy	400		400					400															400
138	Trường Đại học Hùng vương	45,997	19,178	26,819					45,997													2,156	1,200	42,640	12,000
	Theo định mức + phân bổ học sinh	31,105	16,919	14,186					31,105													993	1,200	28,912	12,000
	Đào tạo 40 sinh viên Lào và 01 học sinh Hàn Quốc	2,259	2,259						2,259															2,259
	Chi đào tạo theo học chế tín chỉ	2,000		2,000					2,000													200		1,800
	Phân bổ thêm theo khu vực	9,633		9,633					9,633													963		8,669
	Kinh phí đào tạo GV chất lượng cao	1,000		1,000					1,000															1,000
139	Trường Cao đẳng y tế	8,210	5,274	2,936					8,210													206	170	7,835	9,700
140	Trường Trung học văn hóa nghệ thuật	2,330	1,659	671					2,330													47	40	2,243	170
141	Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ	8,451	3,663	4,788					8,451													335	543	7,573	2,247
142	Trung cấp nghề công nghệ và vận tải Phú Thọ	3,249	1,503	1,746					3,049					200								93	220	2,935	1,100
	Theo định mức + phân bổ học sinh	2,549	1,503	1,046					2,549													73	220	2,255	1,100
	Chi công tác tư vấn, định hướng dạy nghề	200		200										200								20		180
	Hỗ trợ mua sắm thiết bị	500	-	500					500															500
143	Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ	2,495	1,485	1,010					2,495													20	70	2,406	5,700
	Chi theo định mức	2,135	1,485	650					2,135													20	70	2,046	5,700
	Tiền thuê trụ sở làm việc	360		360					360															360
144	TT HN Dạy nghề và GTVL Thanh niên	728	457	271					728													19		709
145	Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Phú Thọ	2,133	1,261	871					2,133													61		2,072
146	Trường năng khiếu Thể dục thể thao	7,090	6,152	938					7,090													66		7,025
147	Trung tâm dạy nghề Hạ Hòa	1,075	475	600					1,075													42		1,033
148	Trung tâm dạy nghề Đoan Hùng	1,670	570	1,100					1,670													42	-	1,628	-
	Theo định mức + phân bổ học sinh	1,170	570	600					1,170													42		1,128
	Chi mua sắm trang thiết bị	500		500					500															500
149	Trung tâm dạy nghề Tân Sơn	1,815	715	1,100					1,815													42	-	1,773	-
	Theo định mức + phân bổ học sinh	1,315	715	600					1,315													42		1,273
	Chi mua sắm trang thiết bị	500		500					500															500
150	Trung tâm dạy nghề Yên lập	1,575	475	1,100					1,575													42	-	1,533	-
	Theo định mức + phân bổ học sinh	1,075	475	600					1,075													42		1,033
	Chi mua sắm trang thiết bị	500		500					500															500
151	Trung tâm dạy nghề Tam Nông	333	333						333													5		328
152	Trung tâm dạy nghề Thanh Thủy	333	333						333													5		328
153	Trung tâm dạy nghề Cẩm Khê	333	333						333													5		328
154	Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm công đoàn	263		263					263													26		236
155	Trung tâm giới thiệu việc làm nông dân	278		278					278													28		250
156	Trung tâm Giới thiệu Việc làm phụ nữ	304		304					304													30		274
156	Sở Y tế	13,232	2,232	11,000					2,000	11,232												945	42	12,245	120
	*Định mức chi theo biên chế*	2,232	2,232							2,232												45	42	2,145	120
	*Nghiệp vụ ngành*	5,000		5,000						5,000												500		4,500
	*Phòng chống dịch.*	4,000		4,000						4,000												400		3,600
	Đào tạo bác sỹ sau ĐH:	2,000		2,000					2,000															2,000
157	Bệnh viện Tỉnh:	24,456	24,456							24,456												604	3,850	20,002	96,000
	*Chi định mức*	19,250	19,250							19,250												84	3,850	15,316	96,000
	Phân bổ bệnh viện mang tính chất khu vực	5,206	5,206							5,206												521		4,685
158	Bệnh viện đa khoa Phú thọ:	11,500	11,500							11,500												34	1,120	10,346	19,000
159	Bệnh viện Lao:	5,840	5,840							5,840												58	122	5,660	2,600
	Chi định mức	5,000	5,000							5,000												32	122	4,846	2,600
	Trạm lao	840	840							840												25		815
160	Bệnh viện Tâm thần:	5,672	5,672							5,672												63	210	5,399	4,300
	Chi định mức	5,000	5,000							5,000												43	210	4,747	4,300
	Trạm tâm thần	672	672							672												20		652
161	Bệnh viện Y dược cổ truyền	4,600	4,600							4,600												210	875	3,515	4,100
162	Bệnh viện điều dưỡng và PHCN	4,830	4,830							4,830												78	220	4,532	3,500
163	Bệnh viện Phụ sản	4,600	4,600							4,600												83	340	4,177	7,500
164	Trung tâm y tế dự phòng	3,584	3,584							3,584												33	56	3,495	1,100
165	Trung tâm Chăm sóc mắt	2,542	2,542							2,542												72	4	2,466	66
166	Trung tâm chăm sóc SKSS	1,637	1,637							1,637												28	18	1,591	350
167	Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm	1,344	1,344							1,344												22	150	1,172	430
168	Trung tâm Giám định Y khoa	504	504							504												2	25	477	70
169	Trung tâm Giám định Pháp y	504	504							504												2		502
170	Trung tâm Giám định pháp y Tâm thần	392	392							392												1		391
171	Hội đông y	82	82							82												2		80
172	Trung tâm truyền thông	560	560							560												4		556
173	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS	840	840							840												7	6	827	22
174	Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm	1,134	1,134							1,134												35		1,099
175	Ban Bảo vệ sức khỏe	5,870	2,631	3,239						5,870												131	-	5,739	-
	Chi định mức (có 380 triệu PCU đãi ngành)	2,240	2,240							2,240												41		2,199
	Chi bồi dưỡng phục vụ cấp ủy theo QĐ số 3115/QĐ-VPTƯ	79	-	79						79														79
	Trang phục CBCC, VC theo QĐ số 3115/QĐ-VPTƯ	60	-	60						60														60
	Chi khám sức khỏe định kỳ	300	-	300						300												30		270
	Mời giáo sư hội chuẩn	500	-	500						500														500
	Chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ bảo vệ chăm sóc sức khỏe tuyến tỉnh (16 người)và tuyến huyện (117 người)	391	391	-						391														391
	Mua máy siêu âm màu 3 chiều theo kết luận của Tỉnh ủy	1,300		1,300						1,300														1,300
	Chi nghiệp vụ (tiền thuốc chữa bệnh và 400 triệu mua thiết bị theo kết luận TTTU)	1,000	-	1,000						1,000												60		940
176	Bệnh viện đa khoa Thanh ba	3,800	3,800							3,800												247	105	3,448	2,400
177	Bệnh viện đa khoa Hạ Hòa	5,700	5,700							5,700												305	350	5,045	8,200
178	Bệnh viện đa khoa Đoan hùng	5,700	5,700							5,700												306	315	5,079	7,100
179	Bệnh viện đa khoa Tam nông	3,800	3,800							3,800												119	175	3,506	3,700
180	Bệnh viện đa khoa Lâm Thao	3,800	3,800							3,800												137	280	3,383	6,300
181	Bệnh viện đa khoa Cẩm khê	3,800	3,800							3,800												102	340	3,358	7,500
182	Bệnh viện đa khoa Thanh Thủy	3,800	3,800							3,800												161	232	3,407	5,100
183	Bệnh viện đa khoa Yên lập	4,200	4,200							4,200												204	455	3,541	5,800
184	Bệnh viện đa khoa Thanh sơn	4,200	4,200							4,200												44	441	3,715	9,800
185	Bệnh viện đa khoa Tân sơn	5,520	5,520							5,520												296	186	5,038	4,100
186	Trung tâm Y tế Việt trì	7,336	6,752	584						7,336												33	35	7,268	125
	Trung tâm Y tế	1,792	1,792							1,792												33	35	1,724	125
	Y tế khối xã, phường	5,544	4,960	584						5,544														5,544
187	Trung tâm Y tế Phú thọ	3,828	3,579	249						3,828												26	14	3,788	50
	Trung tâm Y tế	1,472	1,472							1,472												26	14	1,432	50
	Y tế khối xã, phường	2,356	2,107	249						2,356														2,356
188	Trung tâm Y tế Thanh ba	8,876	8,107	769						8,876												33	46	8,797	162
	Trung tâm Y tế	1,664	1,664							1,664												33	46	1,585	162
	Y tế khối xã, phường	7,212	6,443	769						7,212														7,212
189	Trung tâm Y tế Hạ Hòa	11,110	10,242	868						11,110												19	11	11,080	37
	Trung tâm Y tế	1,792	1,792							1,792												19	11	1,762	37
	Y tế khối xã, phường	9,318	8,450	868						9,318														9,318
190	Trung tâm Y tế Đoan hùng	10,138	9,400	739						10,138												19	17	10,102	60
	Trung tâm Y tế	1,664	1,664							1,664												19	17	1,628	60
	Y tế khối xã, phường	8,474	7,736	739						8,474														8,474
191	Trung tâm Y tế Tam nông	6,984	6,419	565						6,984												2	18	6,964	61
	Trung tâm Y tế	1,600	1,600							1,600												2	18	1,580	61
	Y tế khối xã, phường	5,384	4,819	565						5,384														5,384
192	Trung tâm Y tế Lâm Thao	5,394	5,032	363						5,394												10	17	5,367	60
	Trung tâm Y tế	1,600	1,600							1,600												10	17	1,573	60
	Y tế khối xã, phường	3,794	3,432	363						3,794														3,794
193	Trung tâm Y tế Phù Ninh	6,767	6,265	503						6,767												10	46	6,711	180
	Trung tâm Y tế	1,600	1,600							1,600												10	46	1,544	180
	Y tế khối xã, phường	5,167	4,665	503						5,167														5,167
194	Trung tâm Y tế Cẩm khê	10,321	9,485	836						10,321												33	25	10,263	86
	Trung tâm Y tế	1,792	1,792							1,792												33	25	1,734	86
	Y tế khối xã, phường	8,529	7,693	836						8,529														8,529
195	Trung tâm Y tế Thanh Thủy	6,032	5,647	386						6,032												20	12	6,001	40
	Trung tâm Y tế	1,600	1,600							1,600												20	12	1,568	40
	Y tế khối xã, phường	4,432	4,047	386						4,432														4,432
196	Trung tâm Y tế Yên lập	10,981	10,446	535						10,981												9	56	10,916	200
	Trung tâm Y tế	1,792	1,792							1,792												9	56	1,727	200
	Y tế khối xã, phường	7,967	7,432	535						7,967														7,967
	Y tế vùng cao	1,222	1,222							1,222														1,222
197	Trung tâm Y tế Thanh sơn	11,511	10,793	718						11,511												16	34	11,461	120
	Trung tâm Y tế	1,664	1,664							1,664												16	34	1,614	120
	Y tế khối xã, phường	8,742	8,024	718						8,742														8,742
	Y tế vùng cao	1,105	1,105							1,105														1,105
198	Trung tâm Y tế Tân sơn	10,897	10,371	526						10,897												53	3	10,840	28
	Trung tâm Y tế	2,381	2,381							2,381												53	3	2,325	28
	Y tế khối xã, phường	6,609	6,083	526						6,609														6,609
	Y tế vùng cao	1,907	1,907							1,907														1,907
199	Chi cục Dân số	7,953	6,578	1,375						7,953												152	-	7,801	-
*	Chi cục Dân số - KHHGĐ	2,717	1,342	1,375						2,717												45	-	2,672	-
-	Chi theo định mức biên chế:	1,342	1,342							1,342												45		1,297
-	Chi nghiệp vụ dân số	300		300						300														300
-	Hỗ trợ thù lao cộng tác viên(3230CTV x20.000đ/ tháng x 12 tháng)	775		775						775														775
-	Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa TSCĐ	300		300						300														300
*	TTDS-KHHGĐ Việt Trì	392	392							392												10		382
*	TTDS-KHHGĐ TX Phú Thọ	392	392							392												12		380
*	TTDS-KHHGĐ Tam Nông	392	392							392												6		386
*	TTDS-KHHGĐ Thanh Thủy	392	392							392												9		383
*	TTDS-KHHGĐ Thanh Sơn	392	392							392												9		383
*	TTDS-KHHGĐ Tân Sơn	532	532							532												8		524
*	TTDS-KHHGĐ Yên Lập	392	392							392												3		389
*	TTDS-KHHGĐ Cẩm Khê	392	392							392												10		382
*	TTDS-KHHGĐ Thanh ba	392	392							392												7		385
*	TTDS-KHHGĐ Hạ Hòa	392	392							392												1		391
*	TTDS-KHHGĐ Đoan Hùng	392	392							392												12		380
*	TTDS-KHHGĐ Phù Ninh	392	392							392												7		385
*	TTDS-KHHGĐ Lâm Thao	392	392							392												13		379
200	Thư viện khoa học tổng hợp	1,796	1,296	500							1,796											93		1,703	-
	Chi định mức	1,296	1,296								1,296											43		1,253
	Bổ sung sách báo hàng năm cho thư viện tỉnh	500		500							500											50		450
201	Khu di tích lịch sử đền hùng	3,813	3,813								3,813											56	175	3,582	500
	Chi định mức	3,813	3,813								3,813											56	175	3,582	500
202	Hội văn học nghệ thuật	1,508	648	860							1,508											57		1,451	-
	Chi định mức	648	648								648											17		631
	Kinh phí hoạt động + trao thưởng 8 chuyên ngành	160		160							160													160
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức triển lãm nghệ thuật và in một số tuyển tập sách theo thông báo số 995-TB/TU ngày 29/4/2005 và nghị quyết 23-NQ/TU	400		400							400											40		360
	Hỗ trợ kinh phí trả nhuận bút	300		300							300													300
203	Tạp chí văn nghệ Đất Tổ	793	243	550							793											7	-	785	-
	Chi định mức	243	243								243											7		235
	Hỗ trợ trả nhuận bút TCVNĐT và phụ san	500		500							500													500
	Cấp tạp chí VH đất tổ cho các xã ĐBKK+ATK	50		50							50													50
204	Hội Nhà báo	420	220	200							420											2		418	-
	Chi định mức	220	220								220											2		218
	Chi nghiệp vụ (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ sáng tác, tác phẩm)	200		200							200													200
205	TT phát hành phim và chiếu bóng	2,968	2,718	250							2,968											6		2,962	-
	Chi định mức biên chế	246	146	100							246											6		239
	Chi sửa chữa tài sản	150		150							150													150
	Chi trợ giá các buổi chiếu phim miền núi 1.620.000đ x 1.588buổi	2,573	2,573								2,573													2,573
206	TT huấn luyện thể dục thể thao	5,855	1,855	4,000								5,855										80		5,775	-
	Chi định mức biên chế	1,855	1,855									1,855										80		1,775
	Chi thể thao thành tích cao	4,000		4,000								4,000												4,000
207	Trung tâm Khai thác các công trình Thể thao	640	340	300								640												640	-
	Chi định mức biên chế	340	340									340												340
	Chi sửa chữa nhỏ Khu liên hiệp thể thao	300		300								300												300
208	Đài truyền hình Phú Thọ	10,567	3,488	7,079									10,567									233	920	9,414	5,500
	Chi định mức	3,488	3,488										3,488									60	920	2,507	5,500
	Chi tiền nhuận bút (đã bao gồm sản phẩm đăng tải trên Website đài PT-TH Phú Thọ)	4,450		4,450									4,450											4,450
	Chi tăng thời lượng phát sóng	900		900									900											900
	Chi nghiệp vụ	1,729		1,729									1,729									173		1,556
209	Vườn Quốc gia Xuân Sơn	2,702	1,802	900													2,702					72		2,630
210	Trung tâm khuyến nông	3,200	1,350	1,850												3,200						225	-	2,975
	Chi định mức	1,350	1,350													1,350						40		1,310
	Thông tin tuyên truyền	200		200												200						20		180
	Hỗ trợ hoạt động Hội đồng tư vấn khuyến nông	100		100												100						10		90
	Tham quan học tập	50		50												50						5		45
	Tập huấn, huấn luyện	200		200												200						20		180
	XD mô hình trình diễn, khuyến nông trọng điểm	1,300		1,300												1,300						130		1,170
211	Trung tâm giống gia súc	1,913	713	1,200												1,913						42		1,871	2,000
	Chi định mức biên chế	1,013	713	300												1,013						42		971
	Hỗ trợ mua lơn đực giống và nuôi dàn giống gốc	400		400												400								400
	Trợ giá tinh lợn đực giống	200		200												200								200
	Chi hỗ trợ chương trình tinh bò thịt	300		300												300								300
212	Trung tâm giống cây trồng	1,628	1,628													1,628						43		1,584
213	Trung tâm lưu trữ và thông tin- Sở Tài nguyên MT	630	330	300																630		37		593	100
214	Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường	625	275	350																625		44		581
215	Trung tâm kỹ thuật công nghệ tài nguyên	873	523	350																873		36		836
216	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	490	340	150																490		24		466
217	Quỹ phát triển đất tỉnh Phú Thọ	500	500		500																	10		490
218	Trung tâm phát triển quỹ đất	720	570	150																720		22		698

II	CHI HỖ TRỢ CÁC TCCT -XHNN	690		690			620		70															690	-
1	Đoàn luật sư	70		70			70																	70
2	Hội luật gia	70		70			70																	70
3	Hội bảo trợ trẻ em tàn tật và trẻ mồ côi	70		70			70																	70
4	Hội người mù	70		70			70																	70
5	Hội nạn nhân chất độc da cam	70		70			70																	70
6	Hội đào tạo nghề và giải quyết việc làm	70		70			70																	70
7	Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ	70		70			70																	70
8	Hỗ trợ 6 chi hội trực thuộc TW tại tỉnh Phú Thọ (Hội VHNT)	60		60			60																	60
9	Hội khuyến học	70		70					70															70
10	Hội cựu thanh niên xung phong	70		70			70																	70

III	MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC THEO CHẾ ĐỘ	346,565		346,565	32,229	14,000	2,300	76,546	27,100	139,620	7,400	2,300		770		15,300			7,000	22,000		12,580	-	333,985	-
1	Kinh phí thi đua khen thưởng	4,000		4,000	4,000																			4,000
2	Kinh phí bầu cử HĐND các cấp	3,000		3,000	3,000																	300		2,700
3	Chi cải cách hành chính	500		500	500																	50		450
4	Kinh phí kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật các ngành	500		500	500																	50		450
5	Sửa chữa, mua sắm phương tiện năm 2011	15,000		15,000	15,000																			15,000
6	Chi SC nhà cửa và trang thiết bị UBND Tỉnh	1,000		1,000	1,000																	100		900
7	Kinh phí tổ chức thực hiện những ngày lễ lớn	2,000		2,000	2,000																	200		1,800
8	Kinh phí thực hiện ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan QLNN	2,000		2,000	2,000																	200		1,800
9	Kinh phí triển khai phần mềm kế toán xã (247 xã)	1,729		1,729	1,729																			1,729
10	Chi nghiệp vụ đối ngoại và xúc tiến đầu tư	2,500		2,500	2,500																	250		2,250
11	Chi dự phòng khối đảng	1,000		1,000		1,000																100		900
12	Chi xây dựng nhà lưu trữ và trung tâm công nghệ thông tin	6,000		6,000		6,000																600		5,400
13	Chi sửa chữa lớn trụ sở Tỉnh ủy	7,000		7,000		7,000																700		6,300
14	Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các hội, hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội khác theo quy định	300		300			300															30		270
15	Chi đảm bảo hoạt động khối đoàn thể	900		900			900															90		810
16	Chi các nghiệp vụ phát sinh theo kết luận của TTTU	500		500			500															50		450
17	Kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở HTX và thành lập HTX	600		600			600																	600
18	Chi hỗ trợ tiền ăn + luyện tập các lớp năng khiếu	2,000		2,000				2,000																2,000
19	Hỗ trợ các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (20 trường x 200 triệu đồng/ trường)	4,000		4,000				4,000																4,000
20	Chi thực hiện đề án phổ cập THPT giai đoạn 2011-2015	10,000		10,000				10,000														1,000		9,000
21	Kinh phí thực hiện đề án Phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi	6,000		6,000				6,000														600		5,400
22	Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP	50,546		50,546				50,546																50,546
23	Dự kiến các nhiệm vụ phát sinh +tăng biên chế theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh số 88 ngày 26/10/2010	4,000		4,000				4,000														400		3,600
24	Hỗ trợ tuyên truyền phổ biến pháp luật các ngành	300		300					300													30		270
25	Chi chế độ sinh viên cử tuyển trả cho các trường đại học	3,000		3,000					3,000															3,000
26	In và phát hành Công báo của tỉnh	3,000		3,000					3,000													300		2,700
27	Kinh phí hỗ trợ học phí cho các đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010-2015	9,000		9,000					9,000													900		8,100
28	Chi công tác giáo dục đào tạo an ninh quốc phòng theo NĐ116 và đào tạo khác	3,000		3,000					3,000													300		2,700
29	Chi đào tạo sau đại học và chế độ ưu đãi thu hút tay nghề cao + chi đào tạo lại tuyến tỉnh	6,000		6,000					6,000													600		5,400
30	Kinh phí đào tạo Hội phụ nữ theo quyết định 664/QĐ-TTg(Từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương)	300		300					300															300
31	Chi các khoản phát sinh khối đào tạo	2,500		2,500					2,500													250		2,250
32	Chi Khám chữa bệnh người nghèo 2011	70,113		70,113						70,113														70,113
33	Mua thẻ BHYT CCB và TNXP	6,515		6,515						6,515														6,515
34	Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi	49,992		49,992						49,992														49,992
35	Dự kiến tăng đối tượng khám chữa bệnh người nghèo + trẻ em dưới 6 tuổi	5,000		5,000						5,000												500		4,500
36	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế (Trong đó thu hồi 6 tỷ đã tạm ứng năm 2010)	8,000	-	8,000						8,000														8,000
37	Xây dựng hồ sơ trình UNECO về Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng (trong đó thu hồi kinh phí đã tạm ứng năm 2010: 1 tỷ đồng)	2,000		2,000							2,000											200		1,800
38	Chương trình về miền lễ hội và cội nguồn các dân tộc; Kinh phí tổ chức Giỗ tổ Hùng vương 2011 và tổ chức các ngày lễ lớn	2,500		2,500							2,500											250		2,250
39	Kinh phí phục vụ Giỗ tổ Hùng vương lễ hội Đền Hùng 2010 (Thu hồi tạm ứng nguồn)	2,400		2,400							2,400													2,400
40	Hỗ trợ hoạt động văn hóa các ngành đoàn thể	500		500							500											50		450
41	Chi chế độ tiền ăn + luyện tập VĐV +HLV	1,500		1,500								1,500												1,500
42	Hỗ trợ TDTT các ngành đoàn thể	800		800								800										80		720
43	Kinh phí thực hiện 6 chương trình trọng điểm của tỉnh	15,000		15,000												15,000						1,500		13,500
44	Chi thưởng công nhận làng nghề (dự kiến 10 làng x 30t)	300		300												300								300
45	Hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn	4,000		4,000															4,000			400		3,600
46	Khắc phục giao thông sau bão lũ	3,000		3,000															3,000			300		2,700
47	Điều tra triệt phá ổ nhóm, lập hồ sơ phòng chống mại dâm (Công an Tỉnh)	50		50										50										50
48	Điều tra triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em (Công an Tỉnh)	100		100										100										100
49	Mục tiêu quản lý trẻ em làm trái pháp luật (Công an Tỉnh)	20		20										20										20
50	Mai táng phí cựu TNXP và CCB	600		600										600										600
51	Kinh phí từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất	22,000		22,000																22,000		2,200		19,800	-
-	Quy hoạch đất đai đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015	10,000		10,000																10,000		1,000		9,000
	Đo đạc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình	5,334		5,334																5,334		533		4,801
	Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD Đất cho các đơn vị	6,666		6,666																6,666		667		5,999