Quyết định 5389/QĐ-UBND năm 2019 về công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu	5389/QĐ-UBND
Ngày ban hành	24/12/2019
Ngày có hiệu lực	24/12/2019
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Quảng Ninh
Người ký	Nguyễn Văn Thắng
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 5389/QĐ-UBND	Quảng Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 VÀ QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 222/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020; số 224/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 về phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 5680/STC-QLNS ngày 17/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Ninh theo các phụ biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Truyền thông;
- Lãnh đạo, CVNCTH Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM3.
15 bản, QĐ553

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	29.051.785
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	27.813.511
1	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	16.698.647
2	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	11.114.865
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.238.274
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.238.274
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	28.590.692
	Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng	28.485.692
	Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện	105.000
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	27.352.418
1	Chi đầu tư phát triển	11.730.564
2	Chi thường xuyên	15.678.608
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	44.693
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.600
5	Dự phòng ngân sách	545.000
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.621.462
	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo QĐ 579/QĐ-UBND ngày 28/04/2017 của Thủ tướng chính phủ tại mục 1	1.149.109
7	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	21.789
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.238.274
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	7.735
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.230.539
C	BỘI CHI NSĐP	566.093
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	566.093
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	566.093
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	19.650.822
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	18.412.548
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.238.274
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.238.274
II	Chi ngân sách	19.650.822
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	16.295.768
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.355.054
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.237.304
-	Chi bổ sung có mục tiêu	117.750
III	Chi trả nợ gốc	566.093
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	12.861.017
	Trong đó:
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	9.400.963
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.355.054
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.237.304
-	Thu bổ sung có mục tiêu	117.750
II	Chi ngân sách	12.861.017
	Chi từ nguồn thu cân đối	12.756.017
	Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện	105.000
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	12.861.017
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 5389/QĐ-UBND	Quảng Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 5680/STC-QLNS ngày 17/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	29.051.785
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	27.813.511
1	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	16.698.647
2	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	11.114.865
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.238.274
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.238.274
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	28.590.692
	Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng	28.485.692
	Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện	105.000
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	27.352.418
1	Chi đầu tư phát triển	11.730.564
2	Chi thường xuyên	15.678.608
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	44.693
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.600
5	Dự phòng ngân sách	545.000
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.621.462
	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo QĐ 579/QĐ-UBND ngày 28/04/2017 của Thủ tướng chính phủ tại mục 1	1.149.109
7	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	21.789
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.238.274
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	7.735
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.230.539
C	BỘI CHI NSĐP	566.093
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	566.093
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	566.093
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	19.650.822
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	18.412.548
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.238.274
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.238.274
II	Chi ngân sách	19.650.822
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	16.295.768
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.355.054
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.237.304
-	Chi bổ sung có mục tiêu	117.750
III	Chi trả nợ gốc	566.093
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	12.861.017
	Trong đó:
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	9.400.963
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.355.054
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.237.304
-	Thu bổ sung có mục tiêu	117.750
II	Chi ngân sách	12.861.017
	Chi từ nguồn thu cân đối	12.756.017
	Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện	105.000
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	12.861.017
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN
STT	Nội dung	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	48.000.000	29.051.785
I	THU NỘI ĐỊA	37.000.000	27.813.511
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	14.435.000	12.024.120
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	761.000	494.650
-	Thuế tài nguyên	7.546.770	7.546.770
-	Thuế giá trị gia tăng	6.125.530	3.981.595
-	Thu từ Thu nhập sau thuế	1.500	975
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	1.700	1.105
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	202.000	136.595
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	71.025	46.166
-	Thuế tài nguyên	15.128	15.128
-	Thuế giá trị gia tăng	115.847	75.301
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.900.000	1.240.146
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	505.040	328.276
-	Thuế tài nguyên	15.000	15.000
-	Thuế giá trị gia tăng	1.264.800	822.120
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	115.000	74.750
-	Thu khác	160
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4.960.000	3.305.428
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.350.000	877.500
-	Thuế tài nguyên	232.650	232.650
-	Thuế giá trị gia tăng	3.144.972	2.044.232
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	232.378	151.046
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.125.500	731.575
6	Thuế bảo vệ môi trường	3.702.632	1.486.550
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	1.415.632
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	2.287.000	1.486.550
7	Lệ phí trước bạ	1.203.500	1.203.500
8	Thu phí, lệ phí	2.969.500	2.359.500
-	Phí và lệ phí trung ương	610.000
-	Phí và lệ phí tỉnh, huyện, xã	2.359.500	2.355.617
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	44.080	44.080
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	945.260	945.260
12	Thu tiền sử dụng đất	3.600.000	3.600.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	52.000	52.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.354.028	451.627
-	Trung ương cấp phép	1.289.145
-	Địa phương cấp phép	64.883
16	Thu khác ngân sách	460.000	186.632
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	11.500	11.500
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	35.000	35.000
II	THU XUẤT NHẬP KHẨU	11.000.000
III	THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN		1.238.274

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng./.

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN 2020
STT	CHỈ TIÊU	NSĐP	TỈNH	HUYỆN, XÃ
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	29.156.785	16.295.768	12.861.017
	Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng	29.051.785	16.295.768	12.756.017
	Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện	105.000		105.000
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	27.352.418	14.491.401	12.861.017
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	11.730.564	7.021.444	4.709.120
II	CHI THƯỜNG XUYÊN (bao gồm 2.142.189 triệu đồng cơ cấu các khoản chi bổ sung chi đầu tư đã tính tại mục I)	15.678.608	8.053.729	7.624.879
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.628.348	1.587.788	3.040.560
2	Chi khoa học và công nghệ	1.013.265	1.013.265	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do CQĐP vay	45.300	45.300	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.600	1.600	0
V	Dự phòng ngân sách	545.000	286.413	258.587
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.621.462	2.353.031	268.431
	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục I	1.149.109	1.149.109	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.238.274	1.238.274
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.230.539	1.230.539
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	7.735	7.735
C	TRẢ NỢ GỐC	566.093	566.093	0

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	19.650.822
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.355.054
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	15.729.675
I	Chi đầu tư phát triển	7.021.444
II	Chi thường xuyên	8.053.729
	Trong đó:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.587.788
-	Chi khoa học và công nghệ	1.013.265
-	Chi y tế, dân số và gia đình	485.589
-	SN văn hóa, thể thao, phát thanh truyền hình	283.627
-	Chi bảo vệ môi trường	108.860
-	Chi các hoạt động kinh tế	940.709
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	863.628
-	Chi đảm bảo xã hội	305.541
-	Cơ cấu các nhiệm vụ chi bổ sung chi đầu tư phát triển đã tính tại mục I	2.142.189
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	44.693
IV	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	21.789
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.600
VI	Dự phòng ngân sách	286.413
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.353.031
	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục I	1.149.109
VIII	Chi các chương trình mục tiêu	1.238.274
C	TRẢ NỢ GỐC	566.093

Biểu số 51/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quy dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quy dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
	Tổng số	18.762.195	8.044.344	11.293.889	21.789	44.693	1.600	286.413	2.353.031	7.733	7.278	457	0
I	Các cơ quan, tổ chức	14.752.640	7.021.444	7.731.196
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	134.600	60.000	74.600
2	Ban quản lý các khu kinh tế	59.515	50.000	9.515
3	Ban Dân tộc tỉnh	7.504		7.504
4	Ban Xây dựng Nông thôn mới	4.626		4.626
5	Sở Tài chính	18.880		18.880
6	Sở Lao động Thương binh và xã hội	100.662	8.000	92.662
7	Sở Khoa học & công nghệ	12.343		12.343
8	Sở Xây dựng	12.660		12.660
9	Sở Tư pháp	12.045		12.045
10	Sở Công Thương	12.293		12.293
11	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	583.694	459.418	124.276
12	Sở Giao thông - Vận tải	201.991	178.000	23.991
13	Ban An toàn giao thông	1.794		1.794
14	Sở Tài nguyên và môi trường	31.689	4.000	27.689
15	Sở Văn hóa - Thể thao	143.730	47.000	96.730
16	Sở Du lịch	9.594		9.594
17	Sở Y tế	905.174	670.575	234.599
13	Sở Giáo dục - Đào tạo	319.503		319.503
19	Sở Kế hoạch và đầu tư	14.218		14.218
20	Sở Nội vụ	22.398		22.398
21	Sở Ngoại vụ	5.892		5.892
22	Sở Thông tin và Truyền thông	13.352		13.352
23	Thanh tra Tỉnh	13.968		13.968
24	Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư	7.709		7.709
25	Trung tâm phục vụ hành chính công	8.225		8.225
26	Vườn Quốc gia Bái Tử Long	11.013		11.013
27	Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ	7.084		7.084
28	Trường Đại học Hạ Long	237.803	200.000	37.803
29	Trường CĐ nghề Giao thông cơ điện	3.493		3.493
30	Trường cao đẳng nghề Việt-Hàn	4.925		4.925
31	Trạm kiểm soát liên hiệp km15 Bến tàu Dân Tiến	1.700		1.700
32	Hội chữ thập đỏ	3.712		3.712
33	Liên minh các HTX và Doanh nghiệp ngoài QD	4.437		4.437
34	Hội văn học nghệ thuật	3.798		3.798
35	Hội người mù	1.616		1.616
36	Liên hiệp các hội KH KT tỉnh QN	2.824		2.824
37	Hội Luật gia	472		472
38	Hội Đông y	491		491
39	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	454		454
40	Hội khuyến học tỉnh	592		592
41	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em	521		521
42	Hội Cựu thanh niên xung phong	310		310
43	Hội Nhà báo	2.040		2.040
44	Khối cơ quan Tỉnh ủy	119.333		119.333
45	Trung tâm truyền thông	8.482		8.482
46	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	29.588		29.588
47	Khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội	41.203		41.203
48	Các nhiệm vụ, dự án đề tài	4.122.050		4.122.050
49	Các chủ đầu tư	5.344.451	5.344.451
	Trđó: cơ cấu lại các nhiệm vụ chi bổ sung chi ĐTPT	2.142.189	2.142.189
50	Cơ cấu lại các nhiệm vụ chi			2.142.189
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.238.274	1.022.900	207.639						7.735	7.278	457
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	7.735								7735	7278	457
2	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.230.539	1.022.900	207.639
II	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	44.693				44.693
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.600					1.600
IV	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	21.789			21.789
V	Chi dự phòng ngân sách	286.413						286.413
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.353.031							2.353.031
Trđó:	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục I	1.149.109							1.149.109
VII	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	3.355.054		3.355.054
1	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	117.750		117.750
2	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.237.304		3.237.304
VIII	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	0

Biểu số 52/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý hành chính	Chi đảm bảo xã hội
	Tổng số	7.021.444
1	Văn phòng UBND tỉnh	60.000								60.000
2	BQL Khu kinh tế	50.000								50.000
3	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	1.596.000						10.000		1.580.000	6.000
4	BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông	944.244								827.244	117.000
5	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều	20.000								20.000
6	Công ty TNHH MTV thủy lợi Miền Đông	5.000								5.000
7	Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc	4.000								4.000
8	Sở Giao thông vận tải	178.000								178.000
9	Sở Lao động Thương binh và xã hội	8.000										8.000
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	459.418								459.418
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	4.000							4.000
12	Sở Văn hóa và Thể thao	47.000				27.000		20.000
13	Sở Y tế	670.575			670.575
14	Trường Đại học Hạ Long	200.000	200.000
15	UBND huyện Ba Chẽ	113 000								113.000
16	UBND huyện Bình Liêu	51.500								51.500
17	UBND huyện Cô Tô	47.000								47.000
18	UBND huyện Đầm Hà	162.000								162.000
19	UBND huyện Hải Hà	68.000								68.000
20	UBND huyện Hoành Bồ	131.000								131.000
21	UBND huyện Tiên Yên	75.000								75.000
22	UBND huyện Vân Đồn	138.000								138.000
23	UBND Thành phố Cẩm Phả	275.000								275.000
24	UBND Thành phố Hạ Long	30.000								30.000
25	UBND Thành phố Móng Cái	126.000								126.000
26	UBND Thị xã Đông Triều	117.000								117.000
27	UBND Thị xã Quảng Yên	253.500								253.500
28	Các chủ đầu tư khác	1.188.207

Biểu số 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Y tế, dân số, gia đình	Văn hóa thông tin	Phát thanh truyền hình	Thể dục thể thao	Bảo vệ môi trường	Các hoạt động kinh tế	Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Bảo đảm xã hội
	Tổng số	3.689.007	1.687.788	1.013.263	485.589	99.383	65.000	119.042	108.860	940.709	863.628	305.541
A	Kinh phí thường xuyên	1.466.957	360.989	0	146.246	25.164	0	73.042	0	30.882	655.248	73.386
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	74.600								4.976	69.624
2	Ban quản lý các khu kinh tế	9.515									9.515
3	Ban Dân tộc tỉnh	7.504									7.504
4	Ban Xây dựng Nông thôn mới	4.626									4.626
5	Sở Tài chính	18.880									18.880
7	Sở Lao động Thương binh và xã hội	92.662									19.797	72.865
8	Sở Khoa học & công nghệ	12.343									12.343
9	Sở Xây dựng	12.660									12.660
10	Sở Tư pháp	12.045									9.524	2.521
11	Sở Công Thương	12.293								250	12.043
12	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	124.276								2.660	121.616
13	Sở Giao thông - Vận tải	23.991								1.810	22.181
14	Ban An toàn giao thông	1.794									1.794
15	Sở Tài nguyên và môi trường	27.689								2.767	24.922
16	Sở Văn hóa - Thể thao	96.730				14.493		73.042			9.195
17	Sở Du lịch	9.594								600	8.994
18	Sở Y tế	234.599			216.658						17.941
19	Sở Giáo dục - Đào tạo	319.503	307.684								11.819
20	Sở Kế hoạch và đầu tư	14.218									14.218
21	Sở Nội vụ	22.398									22.398
22	Sở Ngoại vụ	5.892									5.892
23	Sở Thông tin và Truyền thông	13.352								5.106	8.246
24	Thanh tra Tỉnh	13.968									13.968
25	Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư	7.709									7.709
26	Trung tâm phục vụ hành chính công	8.225									8.225
27	Vườn Quốc gia Bái Tử Long	11.013								11.013
28	Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ	7.084	7.084
29	Trường Đại học Hạ Long	37.803	37.803
30	Trường CĐ nghề Giao thông cơ điện	3.493	3.493
31	Trường cao đẳng nghề Việt-Hàn	4.925	4.925
32	Trạm kiểm soát liên hiệp km15 Bến tàu Dân Tiến	1.700								1.700
33	Hội chữ thập đỏ	3.712									3.712
34	Liên minh các HTX và Doanh nghiệp ngoài QD	4.437									4.437
35	Hội văn học nghệ thuật	3.798									3.798
36	Hội người mù	1.616									1.616
37	Liên hiệp các hội KH KT tỉnh QN	2.824									2.824
38	Hội Luật gia	472									472
39	Hội Đông y	491									491
40	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	454									454
41	Hội khuyến học tỉnh	592									592
42	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em	521									521
43	Hội Cựu thanh niên xung phong	310									310
44	Hội Nhà báo	2.040									2.040
45	Khối cơ quan Tỉnh ủy	119.333									119.333
46	Trung tâm truyền thông	8.482				8.482
47	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	29.588			29.588
48	Khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội	41.203				2.189					39.014
B	Kinh phí không thường xuyên	4.122.050	1.226.799	1.013.265	239.343	74.421	65.000	46.000	108.860	909.827	208.380	230.155
I	Sự nghiệp Giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.226.799	1.226.799
1	Sự nghiệp ngành	73.776	73.776
2	Tăng cường cơ sở vật chất trường học	40.000	40.000
3	Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án của ngành Giáo dục (Vốn SN có tính chất đầu tư)	780.000	780.000
	Trong đó:
	Xây dựng trường học thông minh trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn II (Quyết định số 4169/QĐ-UBND ngày 22/10/2018)	38.288	38.288
	Xây dựng trường học thông minh cho 66 trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn I (Quyết định số 4170/QĐ-UBND ngày 22/10/2018)	62.014	62.014
	Đầu tư trang, thiết bị cho các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2019-2020 (Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 25/6/2019)	23.766	23.766
	Đầu tư bổ sung trang bị Bộ thiết bị - Đồ dùng - Đồ chơi - Bộ vận động ngoài trời và Bộ thiết bị dùng chung hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 25/6/2019)	60.327	60.327
	Đầu tư bổ sung bộ thiết bị đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 25/6/2019)	39.599	39.599
	Dự án trang bị Hệ thống CAMERA và âm thanh cho một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 25/6/2019)	17.796	17.796
	Dự án Cải tạo, nâng cấp thư viện trường học, phát triển văn hóa đọc tại 20 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 17/6/2019)	3.321	3.321
4	Sự nghiệp giáo dục khác	10.000	10.000
5	Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tính đến năm 2020	50.000	50.000
6	Hỗ trợ sinh viên hệ Đại học	2.706	2.706
7	Kinh phí mời giảng viên thỉnh giảng	2.000	2.000
8	Kinh phí thực hiện Đề án sử dụng, quản lý, vận hành cơ sở vật chất giai đoạn 2019 - 2023	4.300	4.300
9	Hỗ trợ đối tượng thu hút nhân tài	44.595	44.595
10	Thực hiện chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long theo Nghị quyết 187/2019/NQ-HĐND	12.346	12.346
11	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở	10.000	10.000
12	KP đào tạo lưu học sinh Lào	13.076	13.076
-	Trường Đại học Hạ Long	5.271	5.271
-	Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh	7.805	7.805
13	Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn	9.000	9.000
14	KP sửa chữa CSVC trường học do cấp huyện quản lý	165.000	165.000
15	Chi đào tạo khác	10.000	10.000
II	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	1.013.265		1.013.265
1	Kinh phí đặt hàng dịch vụ công	4.000		4.000
	Xây dựng nguồn lực thông tin; Trang thông tin KHCN; Phổ biến thông tin KHCN	1.279		1.279
	Nghiên cứu ứng dụng TBKH&CN; Hoạt động sàn Giao dịch công nghệ & Thiết bị: Hội thảo KHCN; Phục vụ công tác QLNN	1.475		1.475
	Các nhiệm vụ tăng cường công tác chuyên môn và khoa học công nghệ	946		946
	Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường	300		300
2	Kinh phí sự nghiệp khoa học - công nghệ có tính chất đầu tư	960.000	0	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trong đó:
a	Đề án thành phố thông minh:
	Xây dựng kiến trúc thành phố thông minh và kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 20/3/2018)	10		10
	Xây dựng bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phần mềm nền tảng cho thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 26/6/2018)	41.266		41.266
	Ứng dụng CNTT phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hạ Long (Quyết định số 4311/QĐ-UBND ngày 25/10/2018)	90.870		90.870
	Xây dựng hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh (Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 25/10/2018)	33.298		33.298
	Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 và điều chỉnh số 3655/QĐ-UBND ngày 30/8/2019)	20.069		20.069
	Dự án ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả hoạt động ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1 (Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 17/4/2019)	89.416		89.416
	Dự án Xây dựng trung tâm kiểm soát an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 19/4/2019)	150.546		150.546
b	Các dự án khác:
	Dự án Nâng cấp thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 13/8/2019)	3.400		3.400
	Dự án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 24/4/2019)	798		798
3	KP thực hiện các dự án, nhiệm vụ đề tài khoa học	49.265		49.265
III	Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	239.343			239.343
1	Sự nghiệp ngành	33.018			33.018
-	KP thực hiện đề án HIV theo NQ 218/2015/NQ-HĐND	11.018			11.018
-	Kinh phí thực hiện công tác dân số - KHHGĐ	4.000			4.000
-	Đề án mất cân bằng giới tính khi sinh	2.000			2.000
-	KP KCB cho người nghèo	3.000			3.000
-	KP Phòng chống dịch bệnh	2.000			2.000
-	KP KCB lưu động, chỉ đạo tuyến và các nhiệm vụ chuyên môn khác	11.000			11.000
2	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị của các đơn vị ngành y tế	130.000			130.000
-	Dự án đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị y tế chuyên dùng cho Trung tâm y tế huyện Cô Tô	0			0
3	Kinh phí vệ sinh an toàn thực phẩm	6.325			6.325
-	Sở Nông nghiệp và PTNT	2.025			2.025
-	Sở Y tế	2.800			2.800
-	Sở Công thương	1.500			1.500
4	Kinh phí hỗ trợ mua Bảo hiểm học sinh sinh viên	70.000			70.000
IV	Sự nghiệp Văn hóa thông tin	74.421				74.421
1	Sự nghiệp văn hóa ngành	10.000				10.000
2	Kinh phí hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí (Kế hoạch số 4596 ngày 20/09/2012 của UBND tỉnh)	12.000				12.000
3	Kinh phí đặt hàng các nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa thông tin	4.500				4.500
-	Báo Quảng Ninh	0				0
-	Sở Văn hóa thể thao	4.500				4.500
4	Sự nghiệp văn hóa khác	10.000				10.000
	Trong đó: Hỗ trợ báo Hạ Long	0				0
5	Kinh phí quản lý Cung quy hoạch, triển lãm và hội chợ	15.000				15.000
6	Bảo tồn chống xuống cấp di tích Đình Quan Lạn (Quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 14/10/2019)	22.921				22.921
V	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	65.000					65.000
	Chi đặt hàng Trung tâm truyền thông	65.000					65.000
VI	Sự nghiệp Thể dục thể thao	46.000						46.000
1	Sự nghiệp thể thao ngành	15.000						15.000
2	KP đặt hàng thuộc lĩnh vực thể dục thể thao	21.000						21.000
3	Kinh phí khai thác, vận hành, quản lý Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc	10.000						10.000
VII	Sự nghiệp Bảo vệ môi trường	108.860							108.860
1	Kinh phí đặt hàng thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường	22.560							22.560
-	KP đặt hàng Quan trắc và báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh QN	1.560							1.560
-	Quản lý vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định do tỉnh quản lý	21.000							21.000
2	Các dự án, nhiệm vụ môi trường	56.300							56.300
a	Các công trình chuyển tiếp	16.300							16.300
b	Các công trình mới	40.000							40.000
c	Công tác điều tra về Môi trường	0							0
3	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025	30.000							30.000
VIII	Các Hoạt động kinh tế	909.827								909.827	0	0
1	Kinh phí đặt hàng lĩnh vực kinh tế	112.373								112.373
-	Sản xuất tiêu thụ thóc giống nguyên chủng phục vụ phát triển giống sản xuất lương thực	1.513								1.513
-	Nuôi giữ đàn lợn giống gốc ông, bà Móng Cái	879								879
-	Lưu giữ giống cây thông nhựa Quảng Ninh	450								450
-	Kinh phí đặt hàng lĩnh vực thủy lợi	72.343								72.343
-	Thực hiện nhiệm vụ khuyến công	2.000								2.000
-	Hoạt động thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, hiệu quả	500								500
-	Thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ	500								500
-	Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm OCOP Quảng Ninh với các nhà phân phối, kênh tiêu thụ sản phẩm trong nước và khu vực	6.000								6.000
-	Quản lý vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử	200								200
-	Tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến xúc tiến thương mại	300								300
-	Cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch	1.500								1.500
-	Tham gia cá hội chợ trong nước và quốc tế	800								800
-	Khảo sát thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế trên địa bàn tỉnh QN	200								200
-	Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động	1.877								1.877
-	Dịch vụ thu thập, phân tích và cung ứng thông tin thị trường lao động	350								350
-	Lưu trữ, quản lý khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý nhà nước	816								816
-	Quản lý vận hành khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý nhà nước	551								551
-	Đặt hàng khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chất lượng cao tuyến Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn - TP Hạ Long	11.000								11.000
-	Kinh phí đặt hàng quản lý, vận hành 4 công trình cấp nước sạch nông thôn	10.594								10.594
2	KP xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư	60.000								60.000
	Trđó: - KP hội chợ triển lãm các sản phẩm thương hiệu OCOOP (hội chợ thường niên)	7.000								7.000
	- KP quảng bá trên các phương tiện thông tin trong và ngoài nước	30.000								30.000
3	KF duy trì hệ thống quản lý kiểm soát quản lý tàu tham quan Vịnh Hạ Long bằng CN định vị vệ tinh	1.500								1.500
4	Sự nghiệp giao thông	140.000								140.000
-	Bổ sung Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh	129.300								129.300
-	KP đặt hàng bảo dưỡng, sửa chữa đường thủy nội địa	10.700								10.700
5	Kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản	7.000								7.000
6	Kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa	3.000								3.000
7	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	11.516								11.516
8	Dự án Rừng và đồng bằng Việt Nam (Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 18/6/2019)	787								787
9	Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2019 (Theo Quyết định 3773/QĐ-UBND ngày 27/11/2015)	363								363
10	Thực hiện kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh về công tác tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh	20.000								20.000
11	Dự án đầu tư đóng mới tàu kiểm ngư và trang thiết bị phục vụ công tác Thanh tra thủy sản (Quyết định 2599/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh)	14.500								14.500
12	Kinh phí khuyến nông	3.500								3.500
13	Chương trình phòng chống dịch bệnh	8.126								8.126
14	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và hóa chất bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 05/4/2019)	493								493
15	Kinh phí thực hiện trồng thử nghiệm một số cây trên địa bàn tỉnh	28								28
16	Vốn di dân	11.576								11.576
17	Kinh phí bổ sung quy hỗ trợ Nông dân theo Kế hoạch 4364/KH-UBND ngày 06/09/2012 của UBND tỉnh)	3.000								3.000
18	10% tiền sử dụng đất của Khối huyện chuyển về tỉnh	360.000								360.000
	Trong đó:
-	KP chỉnh lý, cấp GCNQSDĐ theo bản đồ địa chính cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh	4.605								4.605
-	Xây dựng hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020	220.000								220.000
19	Nghị quyết số 148/NQ-HĐND 07/12/2018 về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh QN đến năm 2020)	20.000								20.000
20	Kinh phí vận hành, kiểm định an toàn đập và lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước đối với các công trình thủy lợi	20.000								20.000
21	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 (QĐ 3975/QĐ-UBND ngày 23/9/2019)	1.247								1.247
22	Kinh phí lắp đặt hệ thống quản lý định vị đối với các tàu kinh doanh xăng dầu trên biển (Văn bản số 2745/UBND-XD3 ngày 24/4/2019)	2.000								2.000
23	Dự án thành lập hệ thống bản đồ hành chính cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 25/7/2019)	12.534								12.534
24	Kinh phí tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới	15.000								15.000
25	Dự án lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mốc ranh giới xin giao đất, các hệ thống công trình thủy lợi thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV thủy lợi Miền Đông (Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 11/9/2019)	1.284								1.284
26	Kinh phí quy hoạch	30.000								30.000
27	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình	20.000								20.000
28	Sự nghiệp kinh tế khác	30.000								30.000
IX	Hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể	208.380									208.380
1	Kinh phí Khen thưởng, thi đua	15.000									15.000
2	Khen thưởng thi đua VĐV có thành tích cao	5.000									5.000
3	KF mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn	30.000									30.000
	Trđó: Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc một số Hạt kiểm lâm và Trạm kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh	4.871									4.871
4	KP phục vụ cho công tác thu lệ phí	10.731									10.731
a	Sở Tài nguyên và Môi trường	110									110
b	Sở Kế hoạch và Đầu tư	170									170
c	Sở Xây dựng	170									170
d	Sở Giao thông vận tải	10.281									10.281
-	Văn phòng sở	4.417									4.417
-	Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh	4.875									4.875
-	Trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa	20									20
-	Cty cổ phần quản lý đăng kiểm xe cơ giới đường bộ	969									969
5	Kinh phí thực hiện Đề án quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020	3.799									3.799
6	Kinh phí đảm bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành chính theo các Thông tư 153/2013/TT-BTC	6.945									6.945
-	KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Kiểm lâm	445									445
-	KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Kiểm ngư	500									500
-	KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Thanh tra Giao Thông	6.000									6.000
7	Kinh phí đoàn vào của tỉnh	4.000									4.000
8	Kinh phí cải cách tư pháp	5.000									5.000
9	Kinh phí quản lý nhà liên cơ quan số II	5.600									5.600
10	KP vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tại tầng 4 tòa nhà VNPT	12.183									12.183
11	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thu dịch vụ triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã (Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 06/10/2017)	18.640									18.640
12	Thuê bổ sung Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã giai đoạn 2 (Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 22/11/2018)	3.800									3.800
13	KP xử lý thông tin lý lịch tư pháp tồn đọng	1.300									1.300
14	Kinh phí tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc	5.000									5.000
15	Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV	15.900									15.900
16	Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối mạng diện rộng và khai thác CQĐT	5.270									5.270
17	Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh	212									212
18	Chi khác quản lý hành chính	60.000									60.000
	Trong đó:
	KP thực hiện dự án tăng cường tiếp cận dịch vụ tư vấn truyền thông, khám và điều trị bệnh phụ khoa có chất lượng cho 10 xã vùng khó khăn, dân tộc thiểu số (QĐ 4900/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh)	289									289
	Đề án thành lập CLB liên thế hệ giai đoạn 2017 - 2020 (QĐ 3101/QĐ-UBND)	270									270
X	Chi Đảm bảo xã hội	230.155										230.155
1	Chương trình BVCS trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh)	10.000										10.000
2	Đề án phát triển nghề xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (Kế hoạch số 1811/KH-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh)	3.500										3.500
3	Chương trình giảm nghèo bền vững (QĐ 3586/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh)	6.000										6.000
4	KF Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ	4.400										4.400
5	Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 (QĐ 1162/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh)	600										600
6	Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễm tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch 6176/KH-UBND ngày 30/9/2016)	3.500										3.500
7	Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 (Kế hoạch số 2370/KH-UBND ngày 17/5/2013	1.500										1.500
8	Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020	2.000										2.000
9	Kinh phí đảm bảo xã hội tập trung và quản lý thực hiện chính sách BTXH	3.600										3.600
10	Chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch 2580/KH-UBND ngày 11/5/2016)	1.000										1.000
11	Chương trình phòng chống tệ nạn xã hội (Nghị quyết số 213/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015)	25.000										25.000
12	Chương trình thực hiện một số mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh QN (Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND ngày 13/8/2013 của HĐND tỉnh, Quyết định 2051/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh)	2.000										2.000
13	Dự nguồn Nghị quyết mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi	30.000										30.000
14	Trợ cấp tết cho các đối tượng XH	100.000										100.000
15	KF thăm hỏi động viên Thương binh ngày 27/7	20.000										20.000
16	Kinh phí trợ giúp pháp lý	2.500										2.500
17	Kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 20205 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh)	555										555
-	Ban Dân tộc	334										334
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	37										37
-	Sở Văn hóa thể thao	127										127
-	Trung tâm truyền thông	33										35
-	Sở Tư pháp	22										22
18	Chi đảm bảo xã hội khác	14.000										14.000

Biểu số 54/CK-NSNN

TỶ LỆ (%) ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN GIỮA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

TT	Khoản thu	Tỷ lệ % điều tiết năm 2020
		Tổng tỷ lệ (%) NSĐP được hương	TP Hạ Long		Cẩm Phả		TP Uông Bí		TP Móng Cái		10 địa phương còn lại
		Tổng tỷ lệ (%) NSĐP được hương	NST	NSH + Xã	NST	NSH + Xã	NST	NSH + Xã	NST	NSH + Xã	NST	NSH + Xã
1	Thu từ DNNN trung ương
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp* (trừ thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)	65	65		65		65		65		65
	- Thuế tài nguyên* (trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)	100	100		100		85	15	100		100
	- Thuế giá trị gia tăng* (trừ thuế GTGT thu từ hoạt động thăm khai thác, thăm dò dầu khí; thu từ hàng hóa nhập khẩn)	65	65		65		50	15	65		65
	- Lệ phí môn bài	100	100		100		100		100		100
	- Khác (thu hồi vốn, bán tài sản ...)	0
2	Thu từ DNNN địa phương (trừ Công ty TNHH 1TV xổ số)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp* (trừ thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)	65	65	0	13	52	0	65	0	65	0	65
	- Thuế tài nguyên*	100	35	65		100		100		100		100
	- Thuế giá trị gia tăng* (trừ thuế GTGT thu từ hoạt động thăm khai thác, thăm dò dầu khí; thu từ hàng hóa nhập khẩu)	65	65	0	13	52	0	65	0	65	0	65
	- Lệ phí môn bài	100	0	100		100		100	0	100		100
	- Khác (thu hồi vốn, bán tài sản...)	100	100		100		100		100		100
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN
	- Thuế Thu nhập DN* (trừ thuế TNDN thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)	65	65		65		65			65	65
	- Thuế Tài nguyên* (trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)	100	100		100		100			100	100
	- Thuế GTGT* (trừ thuế GTGT thu từ hoạt động thăm khai thăm dò dầu khí; thu từ hàng hóa nhập khẩu)	65	65		65		65			65	65
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt* (trừ thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu)	65	65		65		65			65	65
	- Lệ phí môn bài	100	100		100		100			100	100
	- Thuê mặt đất, mặt nước	100	100		100		100		100		100
	- Thu khác	100	100		100		100		100		100
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp*	65	55	10	13	52		65		65		65
	- Thuế Tài nguyên*	100	35	65		100		100		100		100
	- Thuế giá trị gia tăng* (trừ thuế GTGT thu từ thu từ hàng hóa nhập khẩu)	65	55	10	13	52		65		65		65
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt* (trừ thuế GTGT thu từ thu từ hàng hóa nhập khẩu)	65	55	10	13	52		65		65		65
	- Lệ phí môn bài	100		100		100		100		100		100
	- Thu khác	100		100		100		100		100		100
5	Thuế thu nhập cá nhân*	65	65		13	52		65		65		65
6	Lệ phí trước bạ	100	35	65		100		100		100		100
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	100		100		100		100		100		100
8	*Thuế bảo vệ môi trường (trừ thuế BVMT thu từ hàng nhập khẩu)**	65	65		65		65		65		65
9	Tiền sử dụng đất
	- Số thu từ các dự án do tỉnh làm chủ tịch hội đồng đấu giá	100	100		100		100		100		100
	- Số thu tiền sử dụng đất của các dự án để bù trừ với chi phí hạ tầng tỉnh thanh toán cho chủ đầu tư và tiền GPMB chủ đầu tư ứng trước thực hiện dự án (bao gồm cả các dự án theo hình thức BT)	100	100		100		100		100		100
	- Thu từ đất xen kẹp, dôi dư	100		100		100		100		100		100
	- Thu từ các trường hợp còn lại	100	42	58	10	90	10	90	10	90	10	90
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100		100		100		100		100		100
11	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (trừ tiền cho thuê MĐMN của các DN có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)
	- Số thu từ các dự án để bù trừ với tiền GPMB chủ đầu tư ứng trước thực hiện dự án	100	100		100		100		100		100
	- Số thu còn lại	100	35	65		100		100		100		100
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản*
	- Do cơ quan trung ương cấp phép khai thác	30	30		30		30		30		30
	- Do cơ quan địa phương cấp phép khai thác	100		100		100		100		100		100
13	Thu phí và lệ phí
a	Phí bảo vệ môi trường từ KTKS
	- Phí BVMT từ khai thác than	100		100		100		100		100		100
	- Phí BVMT từ khai thác khoáng sản khác	100		100		100		100		100		100
b	Phí thăm quan Vịnh Hạ Long	100		100
c	Phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu	100								100		100
d	Phí và lệ phí khác do các cơ quan, đơn vị của địa phương thu, nộp (trừ lệ phí môn bài)
	- Do các cơ quan, đơn vị của tỉnh thu, nộp	100	100		100		100		100		100
	- Do các cơ quan, đơn vị của cấp huyện, cấp xã thu, nộp	100		100		100		100		100		100
14	Thu phạt, tịch
a	Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT	0
b	Thu phạt, tịch do cơ quan quản lý thị trường của địa phương thực hiện	100	100		100		100		100		100
c	Thu phạt, tịch khác do cơ quan thuộc địa phương thực hiện
	- Do các cơ quan của tỉnh quyết định xử phạt, tịch thu	100	100		100		100		100		100
	- Do các cơ quan của cấp huyện, cấp xã quyết định xử phạt, tịch thu	100		100		100		100		100		100
15	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	- Do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quản lý	100	100		100		100		100		100
	- Do cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã quản lý			100		100		100		100		100
16	*Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân thu của người trúng giải thưởng)**	100	100		100		100		100		100
17	Thu thanh lý, nhượng bán tài sản (bao gồm cả tiền tiền nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích đất) của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương
a	Tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh	100	100		100		100		100		100
b	Tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý	100		100		100		100		100		100
18	Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và cá nhân
a	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho tỉnh	100	100		100		100		100		100
b	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho cấp huyện, cấp xã	100		100		100		100		100		100
19	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc địa phương xử lý, sau khi trừ đi chi phí theo quy định của pháp luật
a	Do các cơ quan, đơn vị, tổ chức của cấp tỉnh xử lý	100	100		100		100		100		100
b	Do các cơ quan, đơn vị, tổ chức của cấp huyện, cấp xã xử lý	100		100		100		100		100		100
20	Thu tiền sử dụng khu vực biển đối với trường hợp giao khu vực biển thuộc thẩm quyền của địa phương	100	100		100		100		100		100
21	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	100		100		100		100		100		100
22	Tiền đền bù thiệt hại đất	100		100		100		100		100		100
23	Tiền bảo vệ và phát triển đất lúa	100		100		100		100		100		100
24	Thu huy động đóng góp từ các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật
a	Do tỉnh huy động	100	100		100		100		100		100
b	Do cấp huyên, cấp xã huy động	100		100		100		100		100		100
25	Tiền chậm nộp các khoản các còn lại theo quy định của pháp luật
	Do cơ quan thuộc cấp Trung ương và cấp tỉnh quản lý (Các đơn vị thuộc cấp Trung ương quản lý, các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh quản lý)	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	Do các cơ quan và đơn vị cấp huyện, cấp xã quản lý	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100

* Bao gồm tiền chậm nộp

Biểu số 55/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN (nội địa) trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN (nội địa) trên địa bàn	Tổng số	Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia	Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
A	B	1	2=3+5	3	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	37.000.000	9.400.963	4.066.153	5.334.811	3.355.054	105.000	-	12.861.017
1	Hạ Long	15.610.500	3.492.697	1.603.456	1.889.241				3.492.697
2	Cẩm Phả	12.182.000	1.600.042	984.708	615.334				1.600.042
3	Uông Bí	3.655.200	1.032.075	268.650	763.425				1.032.075
4	Móng Cái	1.196.700	747.973	254.193	493.780	117.750	15.000		880.723
5	Quảng Yên	528.800	432.185	122.980	309.205	579.556	15.000		1.026.741
6	Đông Triều	1.771.800	635.159	214.216	420.943	516.5091	20.000		1.171.668
7	Hoành Bồ	637.900	357.124	146.314	210.810	107.941	25.000		490.065
8	Vân Đồn	882.340	700.808	354.610	346.198	40.023	30.000		770.831
9	Tiên Yên	102.700	69.013	26.801	42.213	417.298			486.311
10	Hải Hà	232.600	174.340	44.694	129.646	410.627			584.967
11	Đầm Hà	62.730	51.670	15.368	36.302	333.920			385.590
12	Bình Liêu	70.500	57.097	17.737	39.360	389.506			446.603
13	Ba Chẽ	34.230	25.907	6.939	18.968	324.485			350.392
14	Cô Tô	32.000	24.875	5.488	19.388	117.439			142.314

Biểu số 56/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	Tổng số	1.316.618	1.316.618
1	Hạ Long	39.746	39.746
2	Cẩm Phả	57.394	57.294
3	Uông Bí	47.459	47.459
4	Móng Cái	75.394	75.394
5	Quảng Yên	73.282	73.282
6	Đông Triều	92.228	92.228
7	Hoành Bồ	135.729	135.729
8	Vân Đồn	69.912	69.912
9	Tiên Yên	106.766	106.766
10	Hải Hà	147.367	147.367
11	Đầm Hà	98.388	98.388
12	Bình Liêu	211.321	211.321
13	Ba Chẽ	123.808	123.808
14	Cô Tô	37.924	37.924

Biểu số 57/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	7.735	7.278	457	7.735	7.278	7.278	0	457	457	0
1	Xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn	1.278	1.278		1.278	1.278	1.278		0
2	Xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		0
3	Xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		0
4	Xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		0
5	Chi sự nghiệp	457		457	457	0			457	457

Biểu số 58/CK-NSNN

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư đã được UBND tỉnh giao kế hoạch các năm			Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020	Lũy kế vốn cấp đến 2019	Kế hoạch vốn trung hạn còn lại năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
						Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020			Tổng số
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		NS Tỉnh
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số	Trong đó NSNN	Tổng số
	TỔNG SỐ								14.166.803
	PHẦN I: VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG								1.030.178
	PHẦN II: VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
	TỔNG SỐ					28.642.105	21.820.715	9.067.841	8.427.505
A	Các chương trình, dự án chuyển tiếp sang năm 2020			39.815.941	33.292.292	26.505.105	21.820.715	6.930.841	6.300.505
I	Các nhiệm vụ chi đầu tư đã được cụ thể hóa cần ưu tiên					8.333.302	6.522.219	1.811.083	1.763.467
1	Thanh toán nợ đọng XDCB đối với các dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán					2.381.862	2.064.346	317.516	317.000
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới					1.130.041	921.841	208.200	208.200
3	Chương trình 135 (Đề án 196)					1.203.267	850.000	353.267	353.267
4	Hỗ trợ các địa phương theo tiêu chí chấm điểm					2.952.700	2.152.700	800.000	800.000
5	Hỗ trợ Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP					29.556	14.556	15.000	15.000
6	Hỗ trợ đầu tư Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp, Khu kinh tế					568.112	471.012	97.100	50.000
7	Vốn chuẩn bị đầu tư					67.764	47.764	20.000	20.000

II	Kế hoạch vốn phân bổ chi tiết cho các công trình dự án			34.510.342	29.947.634	15.383.303	15.298.496	5.119.758	4.537.037
II.1	Đối ứng ODA			2.745.241	918.077	353.108	249.339	103.769	103.769
1	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) vay vốn ngân hàng thế giới	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015; Số 4415/QĐ-UBND ngày 27/12/2016	240.000	120.000	49.113	44.013	5.100	5.100
2	Nâng cấp hệ thống đê Quan Lạn xã Quan Lạn huyện Vân Đồn (bao gồm cả phần trồng rừng)	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	2995/QĐ-UBND 31/10/2013; 3357/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	260.985	41.000	34.000	19.220	14.780	14.780
3	Đối ứng danh mục dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng theo Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 27/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ	Sở Y tế	692/QĐ-TTg ngày 27/4/2016; 3762/QĐ- BYT ngày 22/7/2016	3.105	611	520	269	251	251
4	Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vốn vay (WB)	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT 04/5/2017	784.863	190.634	15.139	1.500	13.639	13.639
s	Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Me Kong GMS lần thứ 2 (ADB)	UBND TP Móng Cái	2683/QĐ-UBND ngày 15/9/2015; 4333/QĐ-UBND ngày 23/12/2016	861.404	506.274	204.336	184.331	20.000	20.000
6	Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2)	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	3217/QĐ-UBND ngày 26/10/2019 (gđ 1+2) và 4085/QĐ-UBND ngày 27/9/019 (gđ2)	594.884	59.559	50.000		50.000	50.000

II.2	Đối ứng các dự án thực hiện theo hình thức PPP					4.140.346	3.762.688	673.679	337.000
1	Trụ sở làm việc các Ban Xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh (Tiền thuê trụ sở + chi phí dịch vụ quản lý tòa nhà)	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	433/QĐ-UBND ngày 10/2/2015; 3185/QĐ-UBND ngày 30/9/2016	19.195	19.195	181.981	137.981	44.000	44.000
2	Đầu tư xây dựng trụ sở liên cơ quan số 3 tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (Tiền thuê trụ sở + chi phí dịch vụ quản lý tòa nhà)	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	2026/QĐ-UBND ngày 12/9/2014; 3183/QĐ-UBND ngày 30/9/2016	498.640	31.310	88.000	25.000	63.000	63.000
3	Dự án bồi thường GPMB để thực hiện dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái		QĐ số 2787/QĐ-UBND ngày 20/7/2017; 1012/QĐ-UBND ngày 8/3/2019	1.454.988	1.089.988	1.170.040	1.045.322	124.718	30.000
4	Giải phóng mặt bằng Dự án Đường Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và Cải tạo QL18 đoạn Hạ Long - Mông Dương		3188/QĐ-UBND ngày 22/10/2015; 3708/QĐ-UBND ngày 1/11/2016; 823/QĐ-UBND ngày 16/3/2018; 3368/QĐ-UBND ngày 12/8/2019	2.700.325	2.700.325	2.700.325	2.554.385	441.961	200.000
II.3	Các dự án trọng điểm theo Nghị quyết 130/NQ-HĐND ngày 14/3/2014			7.560.034	7.443.371	2.974.907	4.804.678	120.659	120.000
1	Dự án đường nối thành phố Hạ Long với Cầu Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh	Sở Giao thông vận tải	1292/QĐ-UBND ngày 18/6/2014; 2290/QĐ-UBND ngày 21/7/2016; 4892/QĐ-UBND ngày 18/12/2017; 4372/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	6.416.034	6.299.371	2.974.907	4.804.678	120.659	120.000
	- Xây lắp	Sở Giao thông vận tải							120.000
III	Công trình, dự án chuyển tiếp					10.703.442	6.481.791	4.221.651	3.976.268
	*CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG, TRỌNG ĐIỂM*					10.703.442	1.159.256	664.744	455.244
1	Tuyến đường nối tỉnh lộ 331B và tỉnh lộ 338 thị xã Quảng Yên (đường vào KCN Amata)	UBND TX Quảng Yên	QĐ số 4471/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	261.728	183.210	145.000	60.000	85.000	85.000
2	Khu tái định cư xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn	UBND huyện Vân Đồn	QĐ số 4456/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	34.232	24.000	24.000	15.000	9.000	9.000
3	Đường trục chính thứ 2 của Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	QĐ số 4398/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	295.493	295.493	200.000	95.000	105.000	90.000
4	Đường bao biển nối thành phố Hạ Long - Thành phố Cẩm Phả	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	QĐDA 4399/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	1.364.166	1.364.166	1.200.000	785.256	414.744	220.244
5	Hàn thiện hạ tầng Trung tâm hành chính tỉnh	UBND TP Hạ Long	QĐ số 4401/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	209.392	209.392	200.000	170.000	30.000	30.000
6	Trụ sở công an khu vực cảng hàng không quốc tế Vân Đồn	Công an tỉnh	QĐDA số 4482/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	65.214	65.214	55.000	34.000	21.000	21.000

	*HẠ TẦNG GIAO THÔNG*					*536.000*	*416.000*	*120.000*	*120.000*
2	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 338 đoàn cầu Chanh - Liên Vị, thị xã Quảng Yên	UBND TX Quảng Yên	QDDA 4048/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	71.356	68.356	68.000	50.000	18.000	18.000
3	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 331B đoạn Chợ Rộc - Bến Giang, thị xã Quảng Yên	UBND TX Quảng Yên	QDDA 4056/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	191.741	120.000	120.000	95.000	25.000	25.000
4	Mở rộng, nâng cấp đường xuyên đảo huyện Cô Tô - giai đoạn 2	UBND huyện Cô Tô	QDDA 4061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	102.512	99.512	90.000	86.000	4.000	4.000
5	Cầu thông thủy tại Km6+650 (đoạn cầu Đá bến đò cũ), đường tỉnh 335	UBND TP Móng Cái	QĐDA 4253/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	47.910	47.910	45.000	35.000	10.000	10.000
6	Đường giao thông nối Quốc lộ 18 với tỉnh lộ 334 tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả	UBND TP Cẩm Phả	4459/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 3584 ngày 26/8/2019	235.875	235.875	213.000	150.000	63.000	63.000
8	Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 334, đoạn từ Km 30+750 đến Km31+050, huyện Vân Đồn	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	QĐ số 4414/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	43.297	43.297	35.000	15.000	20.000	19.000
9	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Triều và đường dẫn nối QL 18 (Thị xã Đông Triều) với Đường tỉnh 389 (huyện Kinh Môn, Hải Dương)	UBND TX Đông Triều	QĐ số 4587/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; 3450/QĐ-UBND ngày 15/8/2019	429.709	260.157	120.000	50.000	70.000	70.000
10	Mở rộng, nâng cấp QL 279 đoạn từ Km 27+100m đến Km 30+300m	UBND huyện Hoành Bồ	QĐ số 4487/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	127.474	75.000	75.000	30.000	45.000	45.000
11	Hệ thống chiếu sáng tại một số đoạn QL 279 tại các đoạn Km15+000-Km17+900; Km19+420-Km23+900; Km25+300-Km27+100	UBND huyện Hoành Bồ	QĐ số 4480/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	25.508	17.000	17.000	7.000	10.000	10.000
12	Cải tạo, nâng cấp, khắc phục hậu quả mưa, lũ gây ảnh hưởng đến tuyến đường Bản Sen - Tân Lập, huyện Vân Đồn (GĐ 2)	UBND huyện Vân Đồn	QĐ số 4392/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	91.930	63.000	55.000	40.000	15.000	15.000
13	Cải tạo đường tỉnh 334 đoạn Km9+600-Km 13+600	UBND huyện Vân Đồn	QĐ số 4458/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	108.500	108.500	90.000	33.000	57.000	57.000
14	Đường kết nối từ quốc lộ 18 với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và chỉnh trang đô thị tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả	UBND TP Cẩm Phả	QĐ số 4588/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	362.365	234.822	190.000	20.000	170.000	170.000
16	Đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng quốc lộ 18A, đoạn từ Km262+200 đến Km272+00 thuộc địa bàn thành phố Móng Cái	UBND TP Móng Cái	QĐ số 4416/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	10.002	10.002	9.000	5.000	4.000	4.000
18	Dự án chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Mắt Rồng	UBND huyện Vân Đồn	QĐDA 4063/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	45.626	45.626	42.000	35.000	7.000	7.000
19	Dự án tuyến đường trục chính trung tâm Khu đô thị Cái Rồng	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	QĐDA 4129/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	419.362	419.362	323.000	247.000	76.000	76.000
20	Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ Bưu điện huyện ra cảng Cái Rồng	UBND huyện Vân Đồn	QĐDA 4273/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	48.802	48.802	42.000	37.000	5.000	5.000
21	Chỉnh trang tuyến đường từ cầu Vân Đồn đến xã Hạ Long huyện Vân Đồn	UBND huyện Vân Đồn	QĐDA 4314/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; 4102/QĐ-UBND ngày 16/10/2018	123.020	123.020	112.000	70.000	42.000	42.000
22	Tuyến đường trục chính từ cảng hàng không Quảng Ninh đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, KKT Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh	Sở Giao thông vận tải	3630/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 4103/QĐ-UBND ngày 16/10/2018	1.426.446	1.029.446	820.000	762.000	58.000	58.000
23	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Hạ Long, huyện Vân Đồn	BQL Khu kinh tế	2255 ngày 22/7/2009; 3968 ngày 7/12/2009; 2341 ngày 27/7/2016	417.677	188.492	53.000	3.000	50.000	50.000
24	Đầu tư hoàn chỉnh đường trục chính phù hợp tiêu chuẩn đường cao tốc và xây dựng tuyến đường gom từ đường cao tốc đến sân bay Vân Đồn	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	QĐ số 4409/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	472.859	472.859	315.000	93.000	222.000	222.000
25	Cải tạo, nâng cấp đường xuyên đảo xã Vĩnh Thực - xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái	UBND TP Móng Cái	QĐ 3399/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 1311/QĐ-UBND ngày 20/4/2018	116.696	85.696	71.000	61.000	10.000	10.000

	*NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN*			*186.029*	*186.029*	*171.000*	*2.225.900*	*1.718.042*	*1.683.224*
1	Dự án đầu tư bến cập tàu tránh tú bão kết hợp bến cá tại Đảo Trần, Cô Tô	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QDDA 4294/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	39.149	39.149	36.000	28.000	8.000	8.000
2	Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu, thuyền phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QDDA 4295/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	49.116	49.116	45.000	40.000	5.000	5.000
3	Cải tạo, nâng cấp vị trí xung yếu đê Đồng Rui, huyện Tiên Yên	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QĐDA 4297/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	97.764	97.764	90.000	67.000	23.000	23.000
6	Dự án đầu tư khu neo đậu tránh trú bão cho tàu, thuyền khu vực xã Tiến Tới huyện Hải Hà	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QĐDA 4372/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	57.600	57.600	50.000	20.000	30.000	30.000
7	Sửa chữa kiên cố hóa hệ thống Kênh tưới xã Đông Ngũ, xã Đông Hải huyện Tiên Yên	Công ty TNHH MTV thủy lợi Miền Đông	QĐDA 4045/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	11.200	11.200	10.000	5.000	5.000	5.000
8	Đầu tư xây dựng Hồ Khe Giữa, xã Dương Huy, Thành phố Cẩm Phả	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QĐ số 4373/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	283.000	283.000	200.000	85.000	115.000	115.000
9	Xây dựng công trình hồ chứa nước Nà Mo, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu	UBND huyện Bình Liêu	QĐ số 4462/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	91.189	91.189	75.000	37.000	38.000	38.000
10	Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản tại Đầm Hà	UBND huyện Tiên Yên	QĐ số 4346/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	170.000	150.000	120.000	45.000	75.000	75.000
11	Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản tại Đầm Hà	UBND huyện Đầm Hà	QĐ số 4408/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	198.000	155.000	130.000	40.000	90.000	90.000
12	Tiêu thoát nước khu vực cửa Đền và khu Láng Cả thuộc các xã Hòng Thái Tây, Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều và khu vực phía Bắc phường Phương Nam, thành phố Uông Bí	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QĐ số 4398/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	70.000	70.000	60.000	20.000	40.000	40.000
13	Cải tạo, nâng cấp các kênh tiêu chính, kết hợp xử lý môi trường khu vực Hà Bắc trên địa bàn thị xã Quảng Yên	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QĐ số 4399/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	190.000	190.000	160.000	100.000	60.000	60.000
14	Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Quán Vuông, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều	QĐDA số 4387/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	16.500	16.500	14.000	8.000	6.000	6.000
15	Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu, hồ Yên Dưỡng thị xã Đông Triều	Công ty TNHH MTV Thủy lợi ĐôngTriều	QĐ số 4404/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	34.937	34.937	29.000	15.000	14.000	14.000
16	Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	3461/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/8/2014; 4987/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/11/2017	204.794	38.373	28.373	23.400	4.973	4.900
17	Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp Cảng cá loại I tại Vân Đồn	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QĐ số 4374/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	199.000	199.000	180.000	60.000	120.000	120.000

	*Y TẾ*
1	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm y tế huyện Hải Hà	Sở Y tế	QDDA 4064/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	237.546	237.546	183.069	177.000	6.069	6.000
2	Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả	Sở Y tế	QĐDA 4250/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	288.602	288.602	230.000	225.000	5.000	5.000
3	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm y tế thành phố Móng Cái	Sở Y tế	QĐDA 4058/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; 3390/QĐ-UBND ngày 13/8/2019	233.083	233.083	200.000	130.000	70.000	70.000
4	Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão Khoa	Sở Y tế	QĐDA 4381/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	429.000	429.000	350.000	129.000	221.000	186.324
5	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm y tế huyện Tiên Yên	Sở Y tế	QĐDA 4383/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	85.635	85.635	80.000	28.000	52.000	52.000
6	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm y tế huyện Bình Liêu	Sở Y tế	QĐDA 4378/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	89.795	89.795	80.000	28.000	52.000	52.000
7	Dự án đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo nâng cấp mở rộng khuôn viên Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ	Sở Y tế	QĐDA 4384/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	92.340	92.340	80.000	30.000	50.000	50.000
8	Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế cho Trung tâm Bảo trợ tâm thần Quảng Ninh	Sở Y tế	QĐDA 4382/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	39.718	39.718	35.000	12.000	23.000	23.000
9	Nâng cấp mở rộng Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh (GĐI)	Sở Y tế	QĐDA 4249/QĐ-UBND ngày 25/10/2018	54.534	54.534	45.000	18.000	27.000	27.000
10	Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh kết hợp trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu Hòn Gai	Sở Y tế	QĐDA số 4386/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	10.315	10.315	9.000	5.000	4.000	4.000
11	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh, trung tâm CDC và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế	Sở Y tế	QĐ số 4394/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	790.765	790.765	200.000	5.000	195.000	195.000

	*GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO*			*665.186*	*665.186*	*400.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
1	Đại học Hạ Long - giai đoạn II, tại cơ sở 1, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí	Trường Đại học Hạ Long	QDDA 4049/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; 3215/QĐ-UBND ngày 1/8/2019	544.517	544.517	400.000	200.000	200.000	200.000

	*VĂN HÓA - THỂ THAO*			*488.957*	*374.065*	*66.500*	*51.500*	*15.000*	*15.000*
1	Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng tỉnh Quảng Ninh (GĐ 1)	UBND TX Quảng Yên	QĐ số 3598/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	204.751	89.859	66.500	51.500	15.000	15.000
2	Cải tạo sửa chữa một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh	Sở Lao động Thương binh và xã hội	QĐ số 4393/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	14.700	14.700	13.000	5.000	8.000	8.000
4	Xây dựng, lắp đặt hệ thống biển quảng cáo chính trị ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh	Sở Văn hóa và Thể thao	4392/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	71.137	71.137	30.000	3.000	27.000	27.000
5	Dự án mua sắm trang thiết bị thể dục thể thao chuyên dụng và trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh	Sở Văn hóa và Thể thao	QĐ số 4400/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	52.556	52.556	50.000	30.000	20.000	20.000
6	Tôn tạo di tích địa điểm lịch sử trung tâm chiến khu Đông Triều (Chùa Bắc mã), xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn II)	UBND TX Đông Triều	QĐ số 4395/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	37.686	37.686	31.000	12.000	19.000	19.000
7	Sửa chữa nâng cấp sân vận động Cẩm Phả	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	QĐDA số 4059/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	163.159	163.159	150.000	140.000	10.000	10.000

	*QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC*
1	Sửa chữa cụm công trình Trung tâm tổ chức hội nghị, trụ sở liên cơ quan số 2, nhà khách và hệ thống nhà cầu kết nối với các trụ sở liên cơ với trụ sở UBND tỉnh	VP UBND tỉnh	QĐ số 4389/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	225.415	225.415	170.000	110.000	60.000	60.000
2	Dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường, cảnh báo thiên tai trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Trung tâm GIS vùng)	Sở Tài nguyên và Môi trường	QĐ số 4389/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	10.496	10.496	9.000	5.000	4.000	4.000
3	Cải tạo, nâng cấp tổng thể Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	QDDA 3616/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 5323/QĐ-UBND ngày 21/12/2018	206.404	206.404	175.000	165.000	10.000	10.000
4	Trụ sở làm việc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	QDDA 4053/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	149.313	149.313	130.000	124.000	6.000	6.000

	*NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN THUỘC NHIỆM VỤ CHI CẤP HUYỆN*					1.249.000	726.000	523.000	523.000
1	Cải tạo, nâng cấp đường thị trấn Bình Liêu - Húc Động, huyện Bình Liêu	UBND huyện Bình Liêu	QDDA 3509/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 (huyện)	165.000	115.500	115.500	102.000	13.500	13.500
2	Nâng cấp đường và xây dựng cầu từ xã Nguyên Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh sang xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	UBND TX Đông Triều	VB số 638a/HĐND-KTNS ngày 26/10/2017; QĐ 1575/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 (TX)	96.115	67.000	67.000	59.000	8.000	8.000
3	Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường trung tâm xã Bản Sen (đoạn từ Cảng Hòn Gai đến thôn Bản Sen), huyện Vân Đồn	UBND huyện Vân Đồn	QDDA 5078/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 (huyện)	89.290	62.503	57.000	54.000	3.000	3.000
4	Xây dựng kè chống sạt lở sông Trới	UBND huyện Hoành Bồ	QĐDA số 4377/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 (Huyện)	70.000	49.000	49.000	43.000	6.000	6.000
5	Kiên cố hóa hệ thống Kênh đập Quảng Long 2	UBND huyện Hải Hà	QĐDA số 4078/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	66.905	46.833	45.000	40.000	5.000	5.000
6	Đường ống dẫn nước từ kênh chính vào các trạm cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thị xã Quảng Yên	UBND TX Quảng Yên	QĐDA 2547/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 (Huyện)	49.292	34.504	33.500	30.000	3.500	3.500
7	Tuyến đường từ nút giao Chợ Rộc đến nút giao Phong Hải, thị xã Quảng Yên	UBND TX Quảng Yên	QĐ số 4472/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	625.987	312.994	230.000	135.000	95.000	95.000
8	Cải tạo nâng cấp tuyến đường Chợ Quán - Tiền Phong, thị xã Quảng Yên	UBND TX Quảng Yên	QĐ số 4470/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	31.703	22.192	20.000	8.000	12.000	12.000
9	Mở rộng, nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô	UBND huyện Cô Tô	QĐ số 4463/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	95.000	66.500	56.000	26.000	30.000	30.000
10	Dự án cải tạo nâng cấp đường trung tâm đảo Cái Chiên, Hải Hà	UBND huyện Hải Hà	QĐ số 4408/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	83.897	56.600	50.000	20.000	30.000	30.000
11	Chỉnh trang khu dân cư km3, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái	UBND TP Móng Cái	QĐ số 4406/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	131.773	92.241	90.000	30.000	60.000	60.000
12	Tuyến đường vào cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả	UBND TP Cẩm Phả	QĐ số 4459/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	62.723	15.000	15.000	6.000	9.000	9.000
13	Đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị Đầm Hà	UBND huyện Đầm Hà	QĐ số 4405/QD-UBND ngày 29/10/2018	78.000	54.600	43.000	18.000	25.000	25.000
14	Dự án cải tạo tuyến đường tránh lũ thị trấn Ba Chẽ	UBND huyện Ba Chẽ	QĐDA 4413/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	28.578	28.578	24.000	17.000	7.000	7.000
15	Đường đấu nối Tỉnh lộ 326 với Quốc lộ 279, đoạn qua Cụm công nghiệp Hoành Bồ và trung tâm xã Thống Nhất	UBND huyện Hoành Bồ	QĐ số 4488/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	74.376	52.063	45.000	20.000	25.000	25.000
16	Đường đấu nối từ Quốc lộ 279 đến Tỉnh lộ 342 qua trung tâm xã Đồng Lâm, huyện Hoàn Bồ	UBND huyện Hoành Bồ	QĐ số 4489/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	110.473	70.000	70.000	25.000	45.000	45.000
18	Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp Hồ C4, thị trấn Cô Tô	UBND huyện Cô Tô	QĐ số 4476/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	46.000	32.200	28.000	15.000	13.000	13.000
19	Xây dựng kè chống sạt lở bãi biển xã Cái Chiên huyện Hải Hà	UBND huyện Hải Hà	QĐDA số 3278/QĐ-UBND ngày 24/8/2018	79.946	56.000	50.000	17.000	33.000	33.000
20	Dự án hạ tầng giao thông vào khu sản xuất tôm giống, tôm thương phẩm và thức ăn cho tôm sử dụng công nghệ cao tại xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả	UBND TP Cẩm Phả	QĐ số 4460/QD-UBND ngày 30/10/2018	96.000	67.200	54.000	21.000	33.000	33.000
21	Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường QL 18 đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực thủy sản cấp tỉnh tại huyện Đầm Hà	UBND huyện Đầm Hà	QĐ số 4407/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	83.000	58.100	48.000	18.000	30.000	30.000
22	Nâng cấp sửa chữa hồ Tân Bình	UBND huyện Đầm Hà	QĐ 4406/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	43.300	30.300	27.000	10.000	17.000	17.000
23	Tu bổ, nâng cấp một số đoạn xung yếu đê sông Hồng Phong, thị xã Đông Triều	UBND TX Đông Triều	QĐDA số 4475/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	55.000	38.500	32.000	12.000	20.000	20.000

D	CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2020			9.862.001	9.403.897	2.137.000	0	2.137.000	2.127.000
I	CÁC DỰ ÁN CÒN LẠI TRONG NQ 151			690.147	464.147	237.000		237.000	237.000
	*HẠ TẦNG GIAO THÔNG*
1	Nâng cấp một số ngầm tràn trên đường tỉnh 330, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh	UBND huyện Ba Chẽ	QDDA 3323/QĐ-UBND ngày 9/8/2019	79.000	79.000	50.000		50.000	50.000
2	Cải tạo, nâng cấp đường từ xã Hải Tiến - hồ Tràng Vinh đến trạm Biên phòng Pò Hèn xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái	UBND TP Móng Cái	QĐ 4369/QĐ-UBND ngày 16/10/2019	165.000	70.000	22.000		22.000	22.000

	*NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN*
1	Dự án cấp nước sinh hoạt, sản xuất tập trung cho 04 xã vùng cao (xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm) huyện Ba Chẽ	UBND huyện Ba Chẽ	QĐ 4536/QĐ-UBND ngày 28/10/2019	120.000	84.000	26.000		26.000	26.000
2	Dự án tràn xả lũ dự phòng và hệ thống thoát lũ sau tràn hồ chứa nước Khe Cát, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên	Sở Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn	QĐ số 4577QĐ-UBND ngày 30/10/2019	48.000	48.000	20.000		20.000	20.000

	*TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG*
1	Trạm khí tượng hải văn Cửa Đối tại xã Minh Châu, huyện Vân Đồn	Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc	QĐ số 4562/QĐ-UBND ngày 28/9/2018	7.347	7.347	4.000		4.000	4.000

	*QUỐC PHÒNG - AN NINH*
1	Nhà chỉ huy, làm việc các cơ quan và hạ tầng kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh	BCH Quân sự tỉnh	2947/QĐ-BQP ngày 12/7/2019; 3061/QĐ-BQP ngày 19/7/2019	90.000	45.000	45.000		45.000	45.000
2	Hỗ trợ Dự án Xây dựng Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thị xã Quảng Yên	BCH Quân sự tỉnh	QĐ 3844/QĐ-BQP ngày 4/9/2019	50.000	20.000	20.000		20.000	20.000
3	Hỗ trợ Dự án xây dựng Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố Móng Cái	BCH Quân sự tỉnh	QĐ 3915/QĐ-BQP ngày 11/9/2019	40.000	20.000	20.000		20.000	20.000
4	Hỗ trợ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đầu tư xây dựng Trạm KSBP Quảng Điền thuộc Đồn Biên phòng Quảng Đức, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà	BCH Bộ đội biên phòng	QĐ 4343/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	13.249	13.249	5.000		5.000	5.000
5	Hỗ trợ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đầu tư xây dựng Trạm KSBP Tiền Phong, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, thị xã Quảng Yên	BCH Bộ đội biên phòng	QĐ 4535/QĐ-UBND ngày 28/10/2019	13.914	13.914	5.000		5.000	5.000
6	Hỗ trợ Công an tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Hải Hà	Công an tỉnh	QĐ 4509/QĐ-UBND ngày 25/10/2019	15.000	15.000	5.000		5.000	5.000
7	Hỗ trợ Công an tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thị xã Quảng Yên	Công an tỉnh	QĐ 4508/QĐ-UBND ngày 30/10/29018	19.101	19.101	5.000		5.000	5.000
8	Hỗ trợ Công an tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Cô Tô	Công an tỉnh	QĐ 4489/QĐ-UBND ngày 25/10/2019	14.536	14.536	5.000		5.000	5.000
9	Hỗ trợ công an tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Tiên Yên	Công an tỉnh	QĐ 4510/QĐ-UBND ngày 25/10/2019	15.000	15.000	5.000		5.000	5.000
II	CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG, ĐỘNG LỰC THEO NQ 215							1.770.000	1.760.000
1	Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045					40.000		40.000	30.000
2	Đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	4622/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	1.298.822	1.084.828	200.000		200.000	200.000
3	Cầu Cửa Lục 1	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	4641/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	2.292.611	2.292.611	450.000		450.000	450.000
4	Cầu Cửa Lục 3	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	4642/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	1.750.950	1.750.950	350.000		350.000	350.000
s	Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338 (giai đoạn 1)	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	4645/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	1.498.040	1.498.040	290.000		290.000	290.000
6	Xây dựng hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc (tại Km20+050, đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng)	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	4644/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	766.741	766.741	150.000		150.000	150.000
7	Đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (km6+700) đến đường tỉnh 331 (giai đoạn 1)	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	4643/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	1.496.580	1.496.580	290.000		290.000	290.000
III	ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở GIAI ĐOẠN 3					100.000		100.000	100.000
IV	CÁC DỰ ÁN TỈNH HỖ TRỢ							30.000	30.000
1	Chợ trung tâm Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh	UBND huyện Ba Chẽ	4633/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	68.110	50.000	30.000		30.000	30.000

	PHẦN III: VỐN NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ								4.709.120

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	23.371.884	33.983.838	145%
I	Tổng thu cân đối NSĐP	23.371.884	33.877.223	145%
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	22.389.714	22.945.723	102%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	13.477.195	14.373.767	107%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	8.912.519	8.571.956	96%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	982.170	951.543	97%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	982.170	951.543
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư		2.833.794
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		7.047.618
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		98.545
II	Tổng mức vay của NSĐP		106.615
B	TỔNG CHI NSĐP	23.371.884	31.198.393	133%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	22.468.800	24.067.693	107%
1	Chi đầu tư phát triển	9.585.025	12.986.890	135%
2	Chi thường xuyên	11.675.176	11.036.880	95%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay	45.300	42.323	93%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.600	1.600	100%
5	Dự phòng ngân sách	561.699	-	0%
6	Dự phòng nguồn tăng lương	600.000		0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	828.934	723.703
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	42.386	34.656
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	786.548	689.048
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	6.231.661
IV	Chi trả nợ gốc của NSĐP	74.150	42.838
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		132.498
C	KẾT DƯ NSĐP	-	2.785.445
D	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		818.689

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	36.360.000	23.371.884	50.708.656	33.983.838	139	145
	Tổng số (đã loại trừ hoàn thuế GTGT)	36.360.000	22.389.714	48.489.771	33.983.838	133	152
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	36.360.000	22.389.714	40.720.629	22.945.723	112	102
	Thu NSNN (đã loại trừ hoàn thuế GTGT)	36.360.000	22.389.714	38.501.744	22.945.723	106	102
I	THU NỘI ĐỊA	30.360.000	22.389.714	30.532.104	22.771.087	101	102
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	13.715.567	11.345.343	12.083.132	9.942.644	88	88
	- Thuế giá trị gia tăng	6.148.567	3.996.569	5.138.166	3.339.808	84	84
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	621.800	404.170	976.085	634.456	157	157
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.700	1.105	1.431	930	84	84
	- Thuế tài nguyên	6.943.500	6.943.500	5.967.450	5.967.450	86	86
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	204.000	139.600	178.348	120.967	87	87
	- Thuế giá trị gia tăng	112.000	72.800	93.216	60.590	83	83
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	72.000	46.800	70.725	45.971	98	98
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			3	2
	- Thuế tài nguyên	20.000	20.000	14.405	14.405	72	72
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.315.233	1.579.358	1.896.970	1.294.799	82	82
	- Thuế giá trị gia tăng	1.325.500	861.575	1.135.790	738.263	86	86
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	690.000	448.500	490.659	318.928	71	71
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	87.000	56.550	94.040	61.126	108	108
	- Thuế tài nguyên	200.000	200.000	176.481	176.481	88	88
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	12.733	12.733	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.668.000	1.768.500	3.347.740	2.236.744	125	126
	- Thuế giá trị gia tăng	1.838.000	1.194.700	2.207.496	1.434.872	120	120
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	612.000	397.800	806.472	524.207	132	132
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	120.000	78.000	160.298	104.191	134	134
	- Thuế tài nguyên	98.000	98.000	173.474	173.474	177	177
5	Lệ phí trước bạ	630.000	630.000	729.889	729.889	116	116
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	500	500	701	701	140	140
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	37.700	37.700	40.860	40.860	108	108
8	Thuế thu nhập cá nhân	672.000	436.800	683.502	444.276	102	102
9	Thuế bảo vệ môi trường	2.401.000	917.150	2.237.213	864.335	93	94
10	Phí, lệ phí	2.640.000	2.230.000	2.628.008	2.058.103	100	92
	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản			614.987	614.987
10.1	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	410.000		1.084.387	514.481	264
10.2	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	2.230.000	2.230.000	1.543.621	1.543.621	69	69
11	Tiền sử dụng đất	1.900.000	1.900.000	3.342.953	3.342.953	176	176
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	558.000	558.000	720.885	720.885	129	129
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			862	862
14	Thu tại xã	20.000	20.000	18.042	18.042	90	90
	- Thu hồi các khoản chi năm trước			924	924
	- Thu phạt, tịch thu			4.726	4.726
	Trong đó: Thu phạt ATGT			353	353
	- Thu tiền cho thuê và bán tài sản			2.723	2.723
	- Thu khác tại xã			9.670	9.670
15	Thu khác ngân sách	400.000	132.107	514.141	248.490	129	188
	- Thu tiền phạt			239.209	46.341
	Trong đó: Thu phạt ATGT			117.279	8.741
	- Thu tịch thu			40.258	12.696
	Trong đó: Thu tịch thu hàng buôn lậu			1.120	226
	- Thu hồi các khoản chi năm trước			56.885	54.080
	- Thu tiền bán hàng hóa vật tư dự trữ			-	-
	- Thu tiền cho thuê và bán tải sản			7.447	6.828
	- Thu nhập từ vốn góp nhà nước			-	-
	- Thu khác còn lại			170.343	128.546
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.060.000	636.656	1.974.003	636.580	96	100
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	2.033.349	610.005	573.181	573.181	28	94
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	26.651	26.651	60.110	60.110	226	226
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			12.518	12.518
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	80.000		67.638	2.740	85
19	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	58.000	58.000	54.700	54.700	94	94
	- Thuế giá trị gia tăng			20.348	20.348
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.703	1.703
	- Thu từ thu nhập sau thuế			4.573	4.573
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			28.075	28.075
	- Thuế môn bài			-	-
	- Thu khác			1	1
II	Thu cân đối từ hoạt động XNK	6.000.000	-	7.799.287	4.283	130
1	Thu Hải quan	6.000.000	-	10.018.172	4.283	167
1.1	Thuế xuất khẩu	1.000.000		1.561.009		156
1.2	Thuế nhập khẩu	1.283.000		2.409.024		188
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	500.000		625.122		125
1.4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	3.200.000		5.374.107	-	168
1.5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			9.346	-
1.6	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	17.000		29.561	-	174
1.7	Thu khác			10.003	4.283
2	Hoàn thuế GTGT			(2.218.885)	-
III	Các khoản huy động, đóng góp			170.353	170.353
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			67.634	67.634
2	Các khoản huy động đóng góp khác			102.718	102.718
B	THU VAY KHÁC			106.615	106.615
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH		982.170		1.050.088		107
D	THU CHUYỂN NGUỒN			7.047.618	7.047.618
E	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			2.833.794	2.833.794

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	23.371.884	13.418.146	9.953.738	34.038.902	18.087.721	15.951.181	146	135	160
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	21.907.289	12.518.450	9.388.838	23.510.586	11.785.894	11.724.693	107	94	125
I	Chi đầu tư phát triển	9.138.897	6.577.193	2.561.703	12.543.987	7.783.274	4.760.713	137	118	186
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực				12.543.963	7.783.250	4.760.713
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề				799.251	285.435	513.816
-	Chi Khoa học và công nghệ				154.484	154.484	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.710.000	299.250	1.410.750	2.395.976	149.250	2.246.726	140	50	159
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	58.000	58.000		12.060	12.060		21	21
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN hoạt động công
3	Chi đầu tư phát triển khác				24	24
II	Chi thường xuyên	11.559.792	4.988.690	6.571.102	10.922.676	3.958.696	6.963.979	94	79	106
	Trong đó:
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.320.396	1.463.317	2.857.079	3.870.542	1.124.891	2.745.651	90	77	96
-	Chi Khoa học và công nghệ	639.400	639.400		355.204	350.275	4.929	56	55
III	Chi trả nợ lãi các khoản do địa phương vay	45.300	45.300		42.323	42.323		93	93
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.600	1.600		1.600	1.600		100	100
V	Dự phòng ngân sách	561.699	305.667	256.032
VI	Dự phòng nguồn tăng lương	600.000	600.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.390.445	825.546	564.899	1.280.810	723.703	557.107
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	604.419	39.520	564.899	591.763	34.656	557.107
1.1	CTMT Quốc gia Giảm nghèo bền vững	372.493	20.840	351.653	369.470	20.552	348.918
1.2	CTMT Xây dựng nông thôn mới	231.927	18.680	213.247	222.293	14.104	208.189
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	786.026	786.026	0	689.047	689.047
2.1	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	34.745	34.745		18.098	18.098
2.2	CTMT Y tế dân số	43.516	43.516		34.422	34.422
2.3	CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	68.973	68.973		68.304	68.304
2.4	CTMT quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm	34.000	34.000		34.000	34.000
2.5	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	28.245	28.245		24.946	24.946
2.6	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	390	390		304	304
2.7	CTMT Phát triển văn hóa	2.000	2.000		1.000	1.000
2.8	CTMT phát triển kinh tế - xã hội vùng	337.010	337.010		321.291	321.291
2.9	CTMT phát triển kinh tế thủy sản bền vững	14.366	14.366		14.366	14.366
2.10	CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	11.060	11.060		11.060	11.060
2.11	CTMT đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao	45.860	45.860		45.493	45.493
2.12	CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	18.000	18.000		18.000	18.000
2.13	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	147.860	147.860		97.762	97.762
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				6.231.661	4.127.940	2.103.721
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				132.497	33.953	98.545
E	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				6.968.449	5.501.333	1.467.116
F	CHI TRẢ NỢ GỐC	74.150	74.150		42.838	42.838

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng./

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH (A+B+C+D+E)	13.418.146	22.215.661	166
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI		5.501.333
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	13.343.996	12.509.597	94
I	Chi đầu tư phát triển	7.238.711	8.371.711	116
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực		8.371.687
-	Chi quốc phòng		273.774
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		271.888
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		288.843
-	Chi Khoa học và công nghệ		154.484
-	Chi Y tế, dân số và gia đình		536.563
-	Chi Văn hóa thông tin		454.367
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		3.613
-	Chi Thể dục thể thao		123.590
-	Chi Bảo vệ môi trường		342.673
-	Chi các hoạt động kinh tế		5.498.692
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		330.915
-	Chi Bảo đảm xã hội		92.229
-	Chi ngành, lĩnh vực khác		55
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác		24
II	Chi thường xuyên	5.152.718	4.093.962	79
-	Chi an ninh và quốc phòng	252.406	262.360	104
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.475.237	1.133.501	77
-	Chi Khoa học và công nghệ	639.400	350.275	55
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	681.933	792.052	116
-	Chi Văn hóa thông tin	76.582	72.766	95
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.000	20.325	97
-	Chi Thể dục thể thao	114.531	102.238	89
-	Chi Bảo vệ môi trường	76.946	37.067	48
-	Chi các hoạt động kinh tế	629.541	381.778	61
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	798.232	727.724	91
-	Chi Bảo đảm xã hội	262.609	144.278	55
-	Chi khác (bao gồm cả chi viện trợ và chi cho vay)	124.301	69.598	56
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	45.300	42.323	93
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.600	1.600	100
V	Dự phòng ngân sách	305.667
VI	Dự phòng nguồn tăng lương	600.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.127.940
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		33.953
E	CHI TRẢ NỢ GỐC	74.150	42.838	58

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng./.

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi đầu tư phát triển (CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi đầu tư phát triển (CTM TQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi đầu tư phát triển (CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Vốn thường xuyên	Vốn Đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi đầu tư phát triển (CTM TQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15= 7/1	16= 8/2	17= 9/3	18= 10/4	19= 11/5	20= 12/6
	TỔNG SỐ	16.950.202	10.993.512	19.254	4.984.870	45.300	1.600	22.215.661	8.352.458	19.254	4.093.962	42.323	1.600	750.702	2.032.383	131	76	100	82	93	100
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	15.997.635	10.993.512	19.254	4.984.870	-	-	15.248.757	8.352.458	19.254	4.093.962	-	-	750.702	2.032.383	95	76	100	82
1	Ủy ban nhân dân tỉnh	264.579	66.436		198.143			264.258	63.473		182.116			15.706	2.963	100	96		92
2	Ban Quản lý khu kinh tế	274.533	256.323		18.211			257.459	212.346		13.103			1.014	30.996	94	83		72
3	Ban Dân tộc tỉnh	10.242			10.242			10.026			9.864			162		98			96
4	Ban Xây dựng Nông thôn mới	13.177	1.235		11.942			11.975	1.069		7.850			3.056		91	87		66
5	Sở Tài chính	18.536			18.536			18.535			18.406			130		100			99
6	Sở Lao động Thương binh và xã hội	168.326	58.119		110.207			161.476	57.286		101.025			2.332	832		99		92
7	Sở Khoa học và Công nghệ	75.285	20.064		55.221			74.987	20.064		43.884			11.039		100	100		79
8	Sở Xây dựng	13.552			13.552			13.312			12.869			443					95
9	Sở Tư pháp	16.161			16.161			16.112			14.864			1.248		100			92
10	Cục Quản lý thị trường tỉnh	33.582	33.582		-			33.582	33.582		-			-		100	100
11	Sở Công thương	70.262		43	70.219			69.299		43	68.517			739		99		100	98
12	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	931.088	750.160		180.928			854.974	541.031		162.761			2.387	148.796		72		90
13	Sở Giao thông - Vận tải	1.720.390	1.680.374		40.017			1.718.726	1.526.785		38.705			680	152.556	100	91		97
14	Ban An toàn giao thông	22.233			22.233			21.229			21.189			41		95			95
15	Sở Tài nguyên và môi trường	184.077	3.002		181.075			164.703	2.575		154.653			7.476		89	86		85
16	Sở Văn hóa - Thể thao	238.162	53.851		184.311			231.342	53.778		153.125			24.439			100		83
17	Sở Du lịch	25.414			25.414			20.880			20.505			375		82			81
18	Trường Đại Học Hạ Long	206.789	151.000		55.789			205.718	31.730		54.374			344	119.270	99	21		97
19	Sở Y tế	1.496.230	755.703		740.528			1.483.917	560.476		687.853			41.230	194.359	99	74		93
20	Trường cao đẳng Y tế	7.361			7.361			2.484			2.310			174		34			31
21	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	100.121	21.000		79.121			99.280	20.937		76.373			1.970		99	100		97
22	Sở Giáo dục - Đào tạo	1.047.594	31.515		1.016.079			1.043.993	31.514		1.009.637			2.841		100	100		99
23	Sở Kế hoạch và Đầu tư	19.596	4.648		14.948			18.864	4.635		13.489			740		96	100		90
24	Sở Nội vụ	40.386			40.386			39.202			37.244			1.958		97			92
25	Sở Ngoại vụ	32.853	20.469		12.384			29.004	8.363		11.497			418	8.726	88	41		93
26	Sở Thông tin và Truyền thông	80.665	3.512		77.153			62.936	58		61.649			1.229			2		80
27	Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh	13.715			13.715			13.526			12.577			949		99			92
28	Thanh tra Tỉnh	14.400			14.400			14.020			13.583			437		97			94
29	Liên minh các HTX và Doanh nghiệp ngoài QD	4.909			4.909			4.724			4.214			510		96			86
30	Đài phát thanh truyền hình	50.055	28.691		21.364			49.227	28.613		20.614						100		96
31	Vườn Quốc gia Bái Tử Long	13.759	2.471		11.288			13.660	2.471		11.189						100		99
32	Tỉnh đoàn	6.450			6.450			6.450			6..310			240					96
33	Hội Chữ thập đỏ	4.023			4.023			3.905			3.495			410		97			87
34	Hội Văn học nghệ thuật	5.337			5.337			5.337			4.761			576		100			89
35	Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh	2.444			2.444			2.444			2.444								100
36	Hội người mù	1.353			1.353			1.354			1.343			11		100			99
37	Hội Liên hiệp PN	1.695			1.695			1.695			1.695			-		100			100
38	Khối MTTQ và các tổ chức CTXH	35.971			35.971			35.970			32.182			3.788		100			89
39	Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ	70.724	8.188		62.535			59.235	8.188		49.862			1.184		84	100		80
40	Trạm kiểm soát liên hiệp km15 Bến tàu Dân Tiến	1.700			1.700			1.700			1.700			-		100			100
41	Hội Nông dân	1.465			1.465			1.465			1.465			-		100			100
42	Hội Cựu chiến binh	736			736			736			736					100			100
43	Hội nhà báo	1.732			1.732			1.718			1.551			167		99			90
44	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	5.043			5.043			3.499			3.313			186		69			66
45	Trung tâm thể thao người cao tuổi	55			55			30			30			-		55			55
46	Hội Khuyến học	530			530			530			479			51		100			90
47	Hội bảo trợ NTT&TEMC	656			656			656			611			45		100			93
48	Hội Luật gia	474			474			474			425			49		100			90
49	Hội Cựu thanh niên xung phong	279			279			279			261			18		100			94
50	Ban Đại diện người cao tuổi	679			679			679			679			-		100			100
51	Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin	522			522			522			499			23		100			96
52	Hội KHH gia đình	484			484			484			484					100			100
53	Hội VN dân gian	83			83			83			83			-		100			100
54	Trung tâm Hành chính công	6.268			6.268			5.991			5.146			845		96			82
55	Công an tỉnh	296.597	195.255		101.342			246.594	80.669		101.319			-	64.606	83	41		100
56	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	356.973	221.865		135.108			352.434	143.252		135.108			-	74.074	99	65		100
57	Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn	7.164			7.164			7.019			4.160			2.859		98			58
58	Trường Cao đẳng giao thông	31.513	20.080		11.433			31.374	20.080		11.009			284		100	100		96
59	BQL ĐH DA chính quyền điện tử	161.064	160.706		358			161.063	159.010		358			.	1.696	100	99		100
60	Ban QLDA đầu tư XD các CT dân dụng và CN	1.543.603	813.701		729.902			1.543.603	618.215		147.062			582.840	195.486	100	76		20
61	Ban QL dự án vốn SN Giao thông	22.664			22.664			22.456			22.456			-		99			99
62	BQL Vịnh Hạ Long	323			323			323			323			-		100			100
63	Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh	70.633			70.633			68.069			68.069			-		96			96
64	Ban QL Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	3.000			3.000			3.000			3.000			-		100			100
65	Quỹ trả trợ nông dân	2.000			2.000			2.000			2.000			-		100			100
66	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí	160			160			160			160			-		100			100
67	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh	240.081	183.220		56.861			239.849	138.799		54.005			2.624	44.420	100	76		95
68	Văn phòng Tỉnh ủy	138.557	2.577		135.980			138.480	2.577		134.867			1.036		100	100		99
69	Liên đoàn Lao động tỉnh	20.535	15.073		5.462			19.834	15.073		4.761			-		97	100		87
70	Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh	712			712			712			712			-		100			100
71	CN Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	34.059			34.059			28.138			28.138			-		83			83
72	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh	2.500			2.500			2.074			2.074			-		83			83
73	Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Đông Triều	32.931	18.507		14.424			32.931	8.360		14.424			-	10.147	100	45		100
74	Cty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập	58.793	28.507		30.287			54.704	24.271		30.187			-	146	93	85		100
75	Cty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông	10.306	93		10.213			10.306	93		10.213			-		100	100		100
76	Cty CP Giống cây trồng Quảng Ninh	1.515			1.515			1.515			1.515			-		100			100
77	Cty CP Giống vật nuôi Quảng Ninh	879			879			879			879			-		100			100
78	Cục Thuế tỉnh	4.732			4.732			4.731			4.731			-		100			100
79	Cục Thống kê tỉnh	1.736			1.736			1.736			1.736			-		100			100
80	Tòa án nhân dân tỉnh	22.506	15.862		6.644			22.503	11.117		2.555			4.086	4.745	100	70		38
81	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh	18.262	17.442		820			18.215	13.874		773			-	3.568	100	80		94
82	Cục thi hành án dân sự	830			830			830			830			-		100			100
83	Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh	600			600			600			600			-		100			100
84	Trường Đại học Công nghiệp	4.349			4.349			4.349			4.349			-		100			100
85	Cục Hải Quan tỉnh	1.840			1.840			1.731			1.731			-		94			94
86	Trả nợ ông Lô Phúc Quang	1			1			1			1			-		93			93
87	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	80			80			80			80			-		100			100
88	Công ty Điện lực Quảng Ninh	7.338			7.338			7.338			7.338			-		100			100
89	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh	167.068			167.068			152.876			127.564			25.312		92			76
90	Công đoàn viên chức tỉnh	50			50			50			50			-		100			100
91	Cụm 42 - Bộ Tham mưu quân khu 3	400			400			400			400			-		100			100
92	BCĐ Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng già	430			430			333			333			-		77			77
93	Bộ Tư lệnh Hải quân	3.500			3.500			3.500			3.500			-		100			100
94	Sở Tài chính Quảng Nam	1.000			1.000			1.000			1.000			-		100			100
95	Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Cẩm Phả	58			58			-			-					-			-
96	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Uông Bí	9			9			-			-					-			-
97	Công ty TNHH1TV Lâm nghiệp Hoành Bồ	39			39			-			-					-			-
98	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Chẽ	18			18			-			-					-			-
99	BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	1.217.352	1.217.352					1.217.352	1.023.162			-		0	194.190	100	84
100	BQLDA Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục	4.050	4.050					4.050	3.917			-		0	133	100	97
101	Công ty 319 - Bộ Quốc phòng	2.536	2.536					2.536	2.536						-	100	100
102	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bảo Nguyên (nhận chuyển nhượng của Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ)	7.407	7.407					7.407	7.407						-	100	100
103	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vương Long	38.021	38.021					38.021	38.021						-	100	100
104	Công ty CP đầu tư và xây dựng Văn Lang	2.128	2.128					2.128	2.128						-	100	100
105	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Thành	64.206	64.206					64.206	64.206						-	100	100
106	Công ty cổ phần Granite Thạch Bích - TBC	2.497	2.497					2.497	2.497						-	100	100
107	Công ty CP hợp tác thương mại ASEAN	14.271	14.271					14.271	14.271						-	100	100
108	Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh	401	401					401	401						-	100	100
109	Công ty cổ phần xây dựng công trình 507	27.387	27.387					27.387	27.387						-	100	100
110	Công ty CP nước sạch QN	20.000	20.000					20.000	18.418						1.582	100	92
111	Công ty Điện lực Quảng Ninh	35.898	35.898					35.898	22 856						13.043	100	64
112	Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV	23.387	23.387					23.387	23.387						-	100	100
113	Công ty TNHH Hạnh Toàn	4.870	4.870					4.870	4.870						-	100	100
114	Công ty TNHH Hương Hải Group	6.094	6.094					6.094	6 094						-	100	100
115	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Đúc Hoàng	1.475	1.475					1.475	1.475						-	100	100
116	Công ty TNHH MTV xây dựng An Trường Giang	5.615	5.615					5.615	5.615							100	100
117	Đoàn Kinh tế quốc phòng 327	2.201	2.201					2.201	2.201							100	100
118	Lữ đoàn 170 - Vùng I Hải quân	859	859					859	859							100	100
119	Sư đoàn 395	3.198	3.198					1.192	1.192							37	37
120	UBND huyện Ba Chẽ	88.328	87.773	555				86.418	58.913	555					26.950	98	67
121	UBND huyện Bình Liêu	97.458	90.096	7.361				97.449	28.307	7.361					61.781	100	31
122	UBND huyện Cô Tô	186.496	186.496					186.496	137.601						48.895	100	74
123	UBND huyện Đầm Hà	215.439	215.439					182.244	116.647						65.597	85	54
124	UBND huyện Hải Hà	236.119	233.090	3.029				222.263	155.806	3.029					63.429	94	67
125	UBND huyện Hoành Bồ	161.887	161.502	384				161.884	105.680	384					55.820	100	65
126	UBND huyện Tiên Yên	140.037	139.745	292				128.727	116.661	292					11.774	92	83
127	UBND huyện Vân Đồn	639.339	631.750	7.589				60.080	471.214	7.589					121.277	94	75
128	UBND thành phố Cẩm Phả	252.721	252.721					244.322	172.211						72.111	97	68
129	UBND thành phố Hạ Long	436.414	436.414					189.967	125.914						64.053	44	29
130	UBND thành phố Móng Cái	909.575	909.575					807.841	724.531						83.309	89	80
131	UBND thành phố Uông Bí	82.800	82.800					82.546	75.559						6.987	100	91
132	UBND thị xã Đông Triều	109.000	109.000					109.000	86.791						22.209	100	80
133	UBND thị xã Quảng Yên	330.029	330.029					321.218	259.362						61.856	97	79
II	CHI TRẢ NỢ LÃI VAY THEO QUY ĐỊNH	45.300				45.300		42.323				42.323				93				93
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.600					1.600	1.600					1.600			100					100
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	305.667
V	DỰ PHÒNG NGUỒN TĂNG LƯƠNG	600.000						-
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI							5.501.333
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU (gồm nguồn tăng thu tiền sử dụng đất, nguồn cải cách tiền lương còn lại và vốn ODA)							1.344.856
VIII	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN							33.953
IX	CHI TRẢ NỢ GỐC							42.838

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng./.

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
				Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
	TỔNG SỐ	5.501.333	3.609.049	1.892.284	0	1.892.284	873.855	453.359	565.070	5.486.266	3.609.049	1.877.217	0	1.877.217	873.855	446.256	557.107	100	100	99		99	100	98	99
1	Thành phố Hạ Long	76.515		76.515		76.515	34.778	41.670	68	76.172		76.172		76.172	34.778	41.327	68	100		100		100	100	99	100
2	Thành phố Cẩm Phả	88.269		88.269		88.269	77.132	11.077	61	87.833		87.833		87.833	77.132	10.640	61	100		100		100	100	96	100
3	Thành phố Uông Bí	54.417		54.417		54.417	41.526	11.470	1.421	53.330		53.330		53.330	41.526	10.609	1.194	98		98		98	100	92	84
4	Thành phố Móng Cái	376.897		376.897		376.897	159.825	203.596	13.476	376.346		376.346		376.346	159.825	203.199	13.321	100		100		100	100	100	99
5	Thị xã Đông Triều	666.716	551.950	114.766		114.766	60.217	30.004	24.545	665.568	551.950	113.618		113.618	60.217	28.935	24.466	100	100	99		99	100	96	100
6	Thị xã Quảng Yên	710.041	589.521	120.520		120.520	53.198	37.724	29.598	709.209	589.521	119.688		119.688	53.198	36.991	29.499	100	100	99		99	100	98	100
7	Huyện Hoành Bồ	340.925	224.256	116.669		116.669	51.094	15.065	50.510	338.567	224.256	114.311		114.311	51.094	12.912	50.304	99	100	98		98	100	86	100
8	Huyện Vân Đồn	412.958	319.622	93.336		93.336	45.285	10.775	37.276	412.262	319.622	92.640		92.640	45.285	10.527	36.829	100	100	99		99	100	98	99
9	Huyện Tiên Yên	512.303	387.643	124.660		124.660	57.915	11.792	54.953	510.111	387.643	122.468		122.468	57.915	11.115	53.439	100	100	98		98	100	94	97
10	Huyên Hải Hà	634.700	422.880	211.820		211.820	96.632	18.972	96.216	631.450	422.880	208.570		208.570	96.632	18.972	92.966	99	100	93		93	100	100	97
11	Huyện Đầm Hà	451.677	317.484	134.193		134.193	53.806	13.476	66.911	449.895	317.484	132.411		132.411	53.806	13.475	65.130	100	100	99		99	100	100	97
12	Huyện Bình Liêu	558.186	382.702	175.484		175.484	55.839	19.519	100.126	557.968	382.702	175.266		175.266	55.839	19.387	100.039	100	100	100		100	100	99	100
13	Huyện Ba Chẽ	463.089	296.658	166.431		166.431	56.156	23.892	86.383	462.998	296.658	166.340		166.340	56.156	23.892	86.292	100	100	100		100	100	100	100
14	Huyện Cô Tô	154.640	116.333	38.307		38.307	30.452	4.328	3.527	154.558	116.333	38.225		38.225	30.452	4.275	3.498	100	100	100		100	100	99	99

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia							Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 4/1	15= 5/2	16= 6/3
	TỔNG SỐ	604.419	465.906	138.513	591.763	462.157	129.606	591.707	462.157	462.157		129.606	129.606		98	99	94
A	Ngân sách cấp tỉnh	39.711	19.254	20.457	35.003	19.254	15.749	34.948	19.254	19.254		15.749	15.749		88	100	77
I	Nguồn NSTW BSCMT	6.416	6.055	361	6.402	6.055	347	6.347	6.055	6.055	-	347	347		100	100	96
1	CTMTQC giảm nghèo bền vững	6.361	6.000	361	6.347	6.000	347	6.347	6.000	6.000		347	347		100	100	96
1	Huyện Vân Đồn	6.361	6.000	361	6.347	6.000	347	6.347	6.000	6.000		347	347		100	100	96
2	CTMTQG nông thôn mới (vốn Trái phiếu chính phủ)	55	55		55	55			55	55					100	100
1	Huyện Ba Chẽ	55	55		55	55			55	55					100	100
II	Nguồn ngân sách tỉnh	33.295	13.199	20.096	28.601	13.199	15.402	28.601	13.199	13.199		15.402	15.402		86	100	77
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	14.840	10.132	4.708	14.552	10.132	4.420	14.552	10.132	10.132		4.420	4.420		98	100	94
1	Ban dân tộc	1.598		1.598	1.403		1.403	1.403	-			1.403	1.403		88		88
2	Hội Nông dân tỉnh	1.060		1.060	1.060		1.060	1.060	-			1.060	1.060		100		100
3	Sở Nông nghiệp và PTNT	650	-	650	642	-	642	642	-	-		642	642		99		99
4	Sở Lao động Thương binh và XH	962		962	877		877	877				877	877		91		91
5	Khối MTTQ và các tổ chức xã hội	438		438	438		438	438				438	438		100		100
6	Huyện Ba Chẽ	500	500		500	500		500	500	500					100	100
7	Huyện Bình Liêu	7.361	7.361		7.361	7.361		7.361	7.361	7.361					100	100
8	Huyện Hải Hà	5	5		5	5		5	5	5					100	100
9	Huyện Hoành Bồ	384	384		384	384		384	384	384					100	100
10	Huyện Tiên Yên	292	292		292	292		292	292	292					100	100
11	Huyện Vân Đồn	1.589	1.589		1.589	1.589		1.589	1.589	1.589					100	100
2	CTMTQG xây dựng NTM	18.455	3.067	15.388	14.049	3.067	10.982	14.049	3.067	3.067		10.982	10.982		76	100	71
1	Ban xây dựng nông thôn mới	7.392		7.392	3.757		3.757	3.757	-			3.757	3.757		51		51
2	Sở Lao động Thương binh và XH	85		85	74		74	74				74	74		87		87
3	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	681		681	680		680	680	-			680	680		100		100
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	7.230		7.230	6.471		6.471	6.471	-	-		6.471	6.471		89		89
	Văn phòng Sở NN&PTNT	1.198		1.198	1.188		1.188	1.188				1.188	1.188		99		99
	TT khuyến nông	316		316	309		309	309				309	309		98		98
	Chi cục Phát triển nông thôn	4.995		4.995	4.319		4.319	4.319				4.319	4.319		86		86
	Chi cục TT và BV thực	721		721	655		655	655				655	655		91		91
5	Sở Công thương	43	43		43	43		43	43	43					100	100
6	Huyện Hải Hà	3.024	3.024		3.024	3.024		3.024	3.024	3.024					100	100
B	Ngân sách huyện	564.709	446.653	118.056	556.760	442.903	113.857	556.759	442.903	442.903		113.857	113.857		99	99	96
I	CTMTQG giảm nghèo bền vững	351.292	315.000	36.292	348.571	312.506	36.065	348.570	312.506	312.506		36.065	36.065		99	99	99
1	Thành phố Hạ Long	68		68	68		68	68				68	68		100		100
2	Thành phố Cẩm Phả	61		61	61		61	61				61	61		100		100
3	Thành phố Uống Bí	52		52	52		52	52				52	52		100		100
4	Thành phố Móng Cái	4.634	4.343	291	4.539	4.263	276	4.539	4.263	4.263		276	276		98	98	95
5	Thị xã Đông Triều	90		90	90		90	90				90	90		100		100
6	Thị xã Quảng Yên	665		665	665		665	665				665	665		100		100
7	Huyện Hoành Bồ	28.339	27.560	779	28.243	27.498	745	28.243	27.498	27.498		745	745		100	100	96
8	Huyện Vân Đồn	16.809	15.717	1.092	16.708	15.676	1.032	16.708	15.676	15.676		1.032	1.032		99	100	94
9	Huyện Tiên Yên	31.758	29.210	2.548	31.611	29.165	2.446	31.611	29.165	29.165		2.446	2.446		100	100	96
10	Huyện Hải Hà	60.894	55.617	5.277	58.723	53.442	5.281	58.723	53.442	53.442		5.281	5.281		96	96	100
11	Huyện Đầm Hà	46.939	46.273	665	46.872	46.206	665	46.872	46.206	46.206		665	665		100	100	100
12	Huyện Bình Liêu	88.953	74.790	14.163	88.930	74.788	14.142	88.930	74.788	74.788		14.142	14.142		100	100	100
13	Huyện Ba Chẽ	71.749	61.490	10.259	71.727	61.468	10.259	71.727	61.468	61.468		10,259	10.259		100	100	100
14	Huyện Cô Tô	282		282	282		282	282				282	282		100		100
II	CTMTQC xây dựng NTM	213.417	131.652	81.765	208.189	130.397	77.792	208.189	130.397	130.397		77.792	77.792		98	99	95
1	Thành phố Uống Bí	1.369	-	1.369	1.142	-	1.142	1.142	-	-		1.142	1.142		83		83
2	Thành phố Móng Cái	8.841	5.379	3.462	8.783	5.366	3.417	8.783	5.366	5.366		3.417	3.417		99	100	99
3	Thị xã Đông Triều	24.455	13.007	11.448	24.376	13.007	11.369	24.376	13.007	13.007		11.369	11.369		100	100	99
4	Thị xã Quảng Yên	28.933	19.617	9.317	28.834	19.722	9.112	28.834	19.722	19.722		9.112	9.112		100	101	98
5	Huyện Hoành Bồ	22.171	17.328	4.843	22.061	17.256	4.806	22.061	17.256	17.256		4.806	4.806		100	100	99
6	Huyện Vân Đồn	20.105	11.605	8.500	19.774	11.602	8.172	19.774	11.602	11.602		8.172	8.172		98	100	96
7	Huyện Tiên Yên	23.195	14.243	8.953	21.828	13.346	8.482	21.828	13.346	13.346		8.482	8.482		94	94	95
8	Huyện Hải Hà	35.322	23.242	12.080	34.243	22.868	11.375	34.243	22.868	22.868		11.375	11.375		97	98	94
9	Huyện Đầm Hà	19.972	11.859	8.114	18.259	11.858	6.401	18.259	11.858	11.858		6.401	6.400		91	100	79
10	Huyện Bình Liêu	11.173	6.670	4.503	11.109	6.670	4.439	11.109	6.670	6.670		4.439	4.439		99	100	99
11	Huyện Ba Chẽ	14.634	6.969	7.665	14.565	6.969	7.596	14.565	6.969	6.969		7.596	7.596		100	100	99
12	Huyện Cô Tô	3.245	1.734	1.511	3.216	1.734	1.482	3.216	1.734	1.734		1.482	1.482		99	100	98

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 5389/QĐ-UBND	Quảng Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 5680/STC-QLNS ngày 17/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	29.051.785
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	27.813.511
1	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	16.698.647
2	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	11.114.865
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.238.274
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.238.274
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	28.590.692
	Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng	28.485.692
	Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện	105.000
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	27.352.418
1	Chi đầu tư phát triển	11.730.564
2	Chi thường xuyên	15.678.608
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	44.693
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.600
5	Dự phòng ngân sách	545.000
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.621.462
	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo QĐ 579/QĐ-UBND ngày 28/04/2017 của Thủ tướng chính phủ tại mục 1	1.149.109
7	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	21.789
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.238.274
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	7.735
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.230.539
C	BỘI CHI NSĐP	566.093
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	566.093
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	566.093
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	19.650.822
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	18.412.548
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.238.274
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.238.274
II	Chi ngân sách	19.650.822
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	16.295.768
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.355.054
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.237.304
-	Chi bổ sung có mục tiêu	117.750
III	Chi trả nợ gốc	566.093
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	12.861.017
	Trong đó:
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	9.400.963
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.355.054
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.237.304
-	Thu bổ sung có mục tiêu	117.750
II	Chi ngân sách	12.861.017
	Chi từ nguồn thu cân đối	12.756.017
	Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện	105.000
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	12.861.017
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN
STT	Nội dung	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	48.000.000	29.051.785
I	THU NỘI ĐỊA	37.000.000	27.813.511
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	14.435.000	12.024.120
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	761.000	494.650
-	Thuế tài nguyên	7.546.770	7.546.770
-	Thuế giá trị gia tăng	6.125.530	3.981.595
-	Thu từ Thu nhập sau thuế	1.500	975
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	1.700	1.105
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	202.000	136.595
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	71.025	46.166
-	Thuế tài nguyên	15.128	15.128
-	Thuế giá trị gia tăng	115.847	75.301
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.900.000	1.240.146
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	505.040	328.276
-	Thuế tài nguyên	15.000	15.000
-	Thuế giá trị gia tăng	1.264.800	822.120
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	115.000	74.750
-	Thu khác	160
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4.960.000	3.305.428
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.350.000	877.500
-	Thuế tài nguyên	232.650	232.650
-	Thuế giá trị gia tăng	3.144.972	2.044.232
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	232.378	151.046
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.125.500	731.575
6	Thuế bảo vệ môi trường	3.702.632	1.486.550
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	1.415.632
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	2.287.000	1.486.550
7	Lệ phí trước bạ	1.203.500	1.203.500
8	Thu phí, lệ phí	2.969.500	2.359.500
-	Phí và lệ phí trung ương	610.000
-	Phí và lệ phí tỉnh, huyện, xã	2.359.500	2.355.617
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	44.080	44.080
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	945.260	945.260
12	Thu tiền sử dụng đất	3.600.000	3.600.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	52.000	52.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.354.028	451.627
-	Trung ương cấp phép	1.289.145
-	Địa phương cấp phép	64.883
16	Thu khác ngân sách	460.000	186.632
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	11.500	11.500
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	35.000	35.000
II	THU XUẤT NHẬP KHẨU	11.000.000
III	THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN		1.238.274

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng./.

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN 2020
STT	CHỈ TIÊU	NSĐP	TỈNH	HUYỆN, XÃ
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	29.156.785	16.295.768	12.861.017
	Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng	29.051.785	16.295.768	12.756.017
	Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện	105.000		105.000
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	27.352.418	14.491.401	12.861.017
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	11.730.564	7.021.444	4.709.120
II	CHI THƯỜNG XUYÊN (bao gồm 2.142.189 triệu đồng cơ cấu các khoản chi bổ sung chi đầu tư đã tính tại mục I)	15.678.608	8.053.729	7.624.879
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.628.348	1.587.788	3.040.560
2	Chi khoa học và công nghệ	1.013.265	1.013.265	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do CQĐP vay	45.300	45.300	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.600	1.600	0
V	Dự phòng ngân sách	545.000	286.413	258.587
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.621.462	2.353.031	268.431
	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục I	1.149.109	1.149.109	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.238.274	1.238.274
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.230.539	1.230.539
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	7.735	7.735
C	TRẢ NỢ GỐC	566.093	566.093	0

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	19.650.822
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.355.054
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	15.729.675
I	Chi đầu tư phát triển	7.021.444
II	Chi thường xuyên	8.053.729
	Trong đó:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.587.788
-	Chi khoa học và công nghệ	1.013.265
-	Chi y tế, dân số và gia đình	485.589
-	SN văn hóa, thể thao, phát thanh truyền hình	283.627
-	Chi bảo vệ môi trường	108.860
-	Chi các hoạt động kinh tế	940.709
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	863.628
-	Chi đảm bảo xã hội	305.541
-	Cơ cấu các nhiệm vụ chi bổ sung chi đầu tư phát triển đã tính tại mục I	2.142.189
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	44.693
IV	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	21.789
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.600
VI	Dự phòng ngân sách	286.413
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.353.031
	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục I	1.149.109
VIII	Chi các chương trình mục tiêu	1.238.274
C	TRẢ NỢ GỐC	566.093

Biểu số 51/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quy dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quy dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
	Tổng số	18.762.195	8.044.344	11.293.889	21.789	44.693	1.600	286.413	2.353.031	7.733	7.278	457	0
I	Các cơ quan, tổ chức	14.752.640	7.021.444	7.731.196
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	134.600	60.000	74.600
2	Ban quản lý các khu kinh tế	59.515	50.000	9.515
3	Ban Dân tộc tỉnh	7.504		7.504
4	Ban Xây dựng Nông thôn mới	4.626		4.626
5	Sở Tài chính	18.880		18.880
6	Sở Lao động Thương binh và xã hội	100.662	8.000	92.662
7	Sở Khoa học & công nghệ	12.343		12.343
8	Sở Xây dựng	12.660		12.660
9	Sở Tư pháp	12.045		12.045
10	Sở Công Thương	12.293		12.293
11	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	583.694	459.418	124.276
12	Sở Giao thông - Vận tải	201.991	178.000	23.991
13	Ban An toàn giao thông	1.794		1.794
14	Sở Tài nguyên và môi trường	31.689	4.000	27.689
15	Sở Văn hóa - Thể thao	143.730	47.000	96.730
16	Sở Du lịch	9.594		9.594
17	Sở Y tế	905.174	670.575	234.599
13	Sở Giáo dục - Đào tạo	319.503		319.503
19	Sở Kế hoạch và đầu tư	14.218		14.218
20	Sở Nội vụ	22.398		22.398
21	Sở Ngoại vụ	5.892		5.892
22	Sở Thông tin và Truyền thông	13.352		13.352
23	Thanh tra Tỉnh	13.968		13.968
24	Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư	7.709		7.709
25	Trung tâm phục vụ hành chính công	8.225		8.225
26	Vườn Quốc gia Bái Tử Long	11.013		11.013
27	Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ	7.084		7.084
28	Trường Đại học Hạ Long	237.803	200.000	37.803
29	Trường CĐ nghề Giao thông cơ điện	3.493		3.493
30	Trường cao đẳng nghề Việt-Hàn	4.925		4.925
31	Trạm kiểm soát liên hiệp km15 Bến tàu Dân Tiến	1.700		1.700
32	Hội chữ thập đỏ	3.712		3.712
33	Liên minh các HTX và Doanh nghiệp ngoài QD	4.437		4.437
34	Hội văn học nghệ thuật	3.798		3.798
35	Hội người mù	1.616		1.616
36	Liên hiệp các hội KH KT tỉnh QN	2.824		2.824
37	Hội Luật gia	472		472
38	Hội Đông y	491		491
39	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	454		454
40	Hội khuyến học tỉnh	592		592
41	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em	521		521
42	Hội Cựu thanh niên xung phong	310		310
43	Hội Nhà báo	2.040		2.040
44	Khối cơ quan Tỉnh ủy	119.333		119.333
45	Trung tâm truyền thông	8.482		8.482
46	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	29.588		29.588
47	Khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội	41.203		41.203
48	Các nhiệm vụ, dự án đề tài	4.122.050		4.122.050
49	Các chủ đầu tư	5.344.451	5.344.451
	Trđó: cơ cấu lại các nhiệm vụ chi bổ sung chi ĐTPT	2.142.189	2.142.189
50	Cơ cấu lại các nhiệm vụ chi			2.142.189
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.238.274	1.022.900	207.639						7.735	7.278	457
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	7.735								7735	7278	457
2	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.230.539	1.022.900	207.639
II	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	44.693				44.693
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.600					1.600
IV	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	21.789			21.789
V	Chi dự phòng ngân sách	286.413						286.413
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.353.031							2.353.031
Trđó:	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục I	1.149.109							1.149.109
VII	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	3.355.054		3.355.054
1	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	117.750		117.750
2	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.237.304		3.237.304
VIII	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	0

Biểu số 52/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý hành chính	Chi đảm bảo xã hội
	Tổng số	7.021.444
1	Văn phòng UBND tỉnh	60.000								60.000
2	BQL Khu kinh tế	50.000								50.000
3	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	1.596.000						10.000		1.580.000	6.000
4	BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông	944.244								827.244	117.000
5	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều	20.000								20.000
6	Công ty TNHH MTV thủy lợi Miền Đông	5.000								5.000
7	Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc	4.000								4.000
8	Sở Giao thông vận tải	178.000								178.000
9	Sở Lao động Thương binh và xã hội	8.000										8.000
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	459.418								459.418
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	4.000							4.000
12	Sở Văn hóa và Thể thao	47.000				27.000		20.000
13	Sở Y tế	670.575			670.575
14	Trường Đại học Hạ Long	200.000	200.000
15	UBND huyện Ba Chẽ	113 000								113.000
16	UBND huyện Bình Liêu	51.500								51.500
17	UBND huyện Cô Tô	47.000								47.000
18	UBND huyện Đầm Hà	162.000								162.000
19	UBND huyện Hải Hà	68.000								68.000
20	UBND huyện Hoành Bồ	131.000								131.000
21	UBND huyện Tiên Yên	75.000								75.000
22	UBND huyện Vân Đồn	138.000								138.000
23	UBND Thành phố Cẩm Phả	275.000								275.000
24	UBND Thành phố Hạ Long	30.000								30.000
25	UBND Thành phố Móng Cái	126.000								126.000
26	UBND Thị xã Đông Triều	117.000								117.000
27	UBND Thị xã Quảng Yên	253.500								253.500
28	Các chủ đầu tư khác	1.188.207

Biểu số 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Y tế, dân số, gia đình	Văn hóa thông tin	Phát thanh truyền hình	Thể dục thể thao	Bảo vệ môi trường	Các hoạt động kinh tế	Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Bảo đảm xã hội
	Tổng số	3.689.007	1.687.788	1.013.263	485.589	99.383	65.000	119.042	108.860	940.709	863.628	305.541
A	Kinh phí thường xuyên	1.466.957	360.989	0	146.246	25.164	0	73.042	0	30.882	655.248	73.386
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	74.600								4.976	69.624
2	Ban quản lý các khu kinh tế	9.515									9.515
3	Ban Dân tộc tỉnh	7.504									7.504
4	Ban Xây dựng Nông thôn mới	4.626									4.626
5	Sở Tài chính	18.880									18.880
7	Sở Lao động Thương binh và xã hội	92.662									19.797	72.865
8	Sở Khoa học & công nghệ	12.343									12.343
9	Sở Xây dựng	12.660									12.660
10	Sở Tư pháp	12.045									9.524	2.521
11	Sở Công Thương	12.293								250	12.043
12	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	124.276								2.660	121.616
13	Sở Giao thông - Vận tải	23.991								1.810	22.181
14	Ban An toàn giao thông	1.794									1.794
15	Sở Tài nguyên và môi trường	27.689								2.767	24.922
16	Sở Văn hóa - Thể thao	96.730				14.493		73.042			9.195
17	Sở Du lịch	9.594								600	8.994
18	Sở Y tế	234.599			216.658						17.941
19	Sở Giáo dục - Đào tạo	319.503	307.684								11.819
20	Sở Kế hoạch và đầu tư	14.218									14.218
21	Sở Nội vụ	22.398									22.398
22	Sở Ngoại vụ	5.892									5.892
23	Sở Thông tin và Truyền thông	13.352								5.106	8.246
24	Thanh tra Tỉnh	13.968									13.968
25	Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư	7.709									7.709
26	Trung tâm phục vụ hành chính công	8.225									8.225
27	Vườn Quốc gia Bái Tử Long	11.013								11.013
28	Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ	7.084	7.084
29	Trường Đại học Hạ Long	37.803	37.803
30	Trường CĐ nghề Giao thông cơ điện	3.493	3.493
31	Trường cao đẳng nghề Việt-Hàn	4.925	4.925
32	Trạm kiểm soát liên hiệp km15 Bến tàu Dân Tiến	1.700								1.700
33	Hội chữ thập đỏ	3.712									3.712
34	Liên minh các HTX và Doanh nghiệp ngoài QD	4.437									4.437
35	Hội văn học nghệ thuật	3.798									3.798
36	Hội người mù	1.616									1.616
37	Liên hiệp các hội KH KT tỉnh QN	2.824									2.824
38	Hội Luật gia	472									472
39	Hội Đông y	491									491
40	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	454									454
41	Hội khuyến học tỉnh	592									592
42	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em	521									521
43	Hội Cựu thanh niên xung phong	310									310
44	Hội Nhà báo	2.040									2.040
45	Khối cơ quan Tỉnh ủy	119.333									119.333
46	Trung tâm truyền thông	8.482				8.482
47	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	29.588			29.588
48	Khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội	41.203				2.189					39.014
B	Kinh phí không thường xuyên	4.122.050	1.226.799	1.013.265	239.343	74.421	65.000	46.000	108.860	909.827	208.380	230.155
I	Sự nghiệp Giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.226.799	1.226.799
1	Sự nghiệp ngành	73.776	73.776
2	Tăng cường cơ sở vật chất trường học	40.000	40.000
3	Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án của ngành Giáo dục (Vốn SN có tính chất đầu tư)	780.000	780.000
	Trong đó:
	Xây dựng trường học thông minh trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn II (Quyết định số 4169/QĐ-UBND ngày 22/10/2018)	38.288	38.288
	Xây dựng trường học thông minh cho 66 trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn I (Quyết định số 4170/QĐ-UBND ngày 22/10/2018)	62.014	62.014
	Đầu tư trang, thiết bị cho các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2019-2020 (Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 25/6/2019)	23.766	23.766
	Đầu tư bổ sung trang bị Bộ thiết bị - Đồ dùng - Đồ chơi - Bộ vận động ngoài trời và Bộ thiết bị dùng chung hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 25/6/2019)	60.327	60.327
	Đầu tư bổ sung bộ thiết bị đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 25/6/2019)	39.599	39.599
	Dự án trang bị Hệ thống CAMERA và âm thanh cho một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 25/6/2019)	17.796	17.796
	Dự án Cải tạo, nâng cấp thư viện trường học, phát triển văn hóa đọc tại 20 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 17/6/2019)	3.321	3.321
4	Sự nghiệp giáo dục khác	10.000	10.000
5	Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tính đến năm 2020	50.000	50.000
6	Hỗ trợ sinh viên hệ Đại học	2.706	2.706
7	Kinh phí mời giảng viên thỉnh giảng	2.000	2.000
8	Kinh phí thực hiện Đề án sử dụng, quản lý, vận hành cơ sở vật chất giai đoạn 2019 - 2023	4.300	4.300
9	Hỗ trợ đối tượng thu hút nhân tài	44.595	44.595
10	Thực hiện chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long theo Nghị quyết 187/2019/NQ-HĐND	12.346	12.346
11	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở	10.000	10.000
12	KP đào tạo lưu học sinh Lào	13.076	13.076
-	Trường Đại học Hạ Long	5.271	5.271
-	Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh	7.805	7.805
13	Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn	9.000	9.000
14	KP sửa chữa CSVC trường học do cấp huyện quản lý	165.000	165.000
15	Chi đào tạo khác	10.000	10.000
II	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	1.013.265		1.013.265
1	Kinh phí đặt hàng dịch vụ công	4.000		4.000
	Xây dựng nguồn lực thông tin; Trang thông tin KHCN; Phổ biến thông tin KHCN	1.279		1.279
	Nghiên cứu ứng dụng TBKH&CN; Hoạt động sàn Giao dịch công nghệ & Thiết bị: Hội thảo KHCN; Phục vụ công tác QLNN	1.475		1.475
	Các nhiệm vụ tăng cường công tác chuyên môn và khoa học công nghệ	946		946
	Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường	300		300
2	Kinh phí sự nghiệp khoa học - công nghệ có tính chất đầu tư	960.000	0	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trong đó:
a	Đề án thành phố thông minh:
	Xây dựng kiến trúc thành phố thông minh và kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 20/3/2018)	10		10
	Xây dựng bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phần mềm nền tảng cho thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 26/6/2018)	41.266		41.266
	Ứng dụng CNTT phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hạ Long (Quyết định số 4311/QĐ-UBND ngày 25/10/2018)	90.870		90.870
	Xây dựng hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh (Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 25/10/2018)	33.298		33.298
	Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 và điều chỉnh số 3655/QĐ-UBND ngày 30/8/2019)	20.069		20.069
	Dự án ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả hoạt động ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1 (Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 17/4/2019)	89.416		89.416
	Dự án Xây dựng trung tâm kiểm soát an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 19/4/2019)	150.546		150.546
b	Các dự án khác:
	Dự án Nâng cấp thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 13/8/2019)	3.400		3.400
	Dự án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 24/4/2019)	798		798
3	KP thực hiện các dự án, nhiệm vụ đề tài khoa học	49.265		49.265
III	Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	239.343			239.343
1	Sự nghiệp ngành	33.018			33.018
-	KP thực hiện đề án HIV theo NQ 218/2015/NQ-HĐND	11.018			11.018
-	Kinh phí thực hiện công tác dân số - KHHGĐ	4.000			4.000
-	Đề án mất cân bằng giới tính khi sinh	2.000			2.000
-	KP KCB cho người nghèo	3.000			3.000
-	KP Phòng chống dịch bệnh	2.000			2.000
-	KP KCB lưu động, chỉ đạo tuyến và các nhiệm vụ chuyên môn khác	11.000			11.000
2	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị của các đơn vị ngành y tế	130.000			130.000
-	Dự án đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị y tế chuyên dùng cho Trung tâm y tế huyện Cô Tô	0			0
3	Kinh phí vệ sinh an toàn thực phẩm	6.325			6.325
-	Sở Nông nghiệp và PTNT	2.025			2.025
-	Sở Y tế	2.800			2.800
-	Sở Công thương	1.500			1.500
4	Kinh phí hỗ trợ mua Bảo hiểm học sinh sinh viên	70.000			70.000
IV	Sự nghiệp Văn hóa thông tin	74.421				74.421
1	Sự nghiệp văn hóa ngành	10.000				10.000
2	Kinh phí hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí (Kế hoạch số 4596 ngày 20/09/2012 của UBND tỉnh)	12.000				12.000
3	Kinh phí đặt hàng các nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa thông tin	4.500				4.500
-	Báo Quảng Ninh	0				0
-	Sở Văn hóa thể thao	4.500				4.500
4	Sự nghiệp văn hóa khác	10.000				10.000
	Trong đó: Hỗ trợ báo Hạ Long	0				0
5	Kinh phí quản lý Cung quy hoạch, triển lãm và hội chợ	15.000				15.000
6	Bảo tồn chống xuống cấp di tích Đình Quan Lạn (Quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 14/10/2019)	22.921				22.921
V	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	65.000					65.000
	Chi đặt hàng Trung tâm truyền thông	65.000					65.000
VI	Sự nghiệp Thể dục thể thao	46.000						46.000
1	Sự nghiệp thể thao ngành	15.000						15.000
2	KP đặt hàng thuộc lĩnh vực thể dục thể thao	21.000						21.000
3	Kinh phí khai thác, vận hành, quản lý Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc	10.000						10.000
VII	Sự nghiệp Bảo vệ môi trường	108.860							108.860
1	Kinh phí đặt hàng thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường	22.560							22.560
-	KP đặt hàng Quan trắc và báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh QN	1.560							1.560
-	Quản lý vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định do tỉnh quản lý	21.000							21.000
2	Các dự án, nhiệm vụ môi trường	56.300							56.300
a	Các công trình chuyển tiếp	16.300							16.300
b	Các công trình mới	40.000							40.000
c	Công tác điều tra về Môi trường	0							0
3	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025	30.000							30.000
VIII	Các Hoạt động kinh tế	909.827								909.827	0	0
1	Kinh phí đặt hàng lĩnh vực kinh tế	112.373								112.373
-	Sản xuất tiêu thụ thóc giống nguyên chủng phục vụ phát triển giống sản xuất lương thực	1.513								1.513
-	Nuôi giữ đàn lợn giống gốc ông, bà Móng Cái	879								879
-	Lưu giữ giống cây thông nhựa Quảng Ninh	450								450
-	Kinh phí đặt hàng lĩnh vực thủy lợi	72.343								72.343
-	Thực hiện nhiệm vụ khuyến công	2.000								2.000
-	Hoạt động thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, hiệu quả	500								500
-	Thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ	500								500
-	Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm OCOP Quảng Ninh với các nhà phân phối, kênh tiêu thụ sản phẩm trong nước và khu vực	6.000								6.000
-	Quản lý vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử	200								200
-	Tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến xúc tiến thương mại	300								300
-	Cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch	1.500								1.500
-	Tham gia cá hội chợ trong nước và quốc tế	800								800
-	Khảo sát thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế trên địa bàn tỉnh QN	200								200
-	Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động	1.877								1.877
-	Dịch vụ thu thập, phân tích và cung ứng thông tin thị trường lao động	350								350
-	Lưu trữ, quản lý khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý nhà nước	816								816
-	Quản lý vận hành khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý nhà nước	551								551
-	Đặt hàng khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chất lượng cao tuyến Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn - TP Hạ Long	11.000								11.000
-	Kinh phí đặt hàng quản lý, vận hành 4 công trình cấp nước sạch nông thôn	10.594								10.594
2	KP xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư	60.000								60.000
	Trđó: - KP hội chợ triển lãm các sản phẩm thương hiệu OCOOP (hội chợ thường niên)	7.000								7.000
	- KP quảng bá trên các phương tiện thông tin trong và ngoài nước	30.000								30.000
3	KF duy trì hệ thống quản lý kiểm soát quản lý tàu tham quan Vịnh Hạ Long bằng CN định vị vệ tinh	1.500								1.500
4	Sự nghiệp giao thông	140.000								140.000
-	Bổ sung Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh	129.300								129.300
-	KP đặt hàng bảo dưỡng, sửa chữa đường thủy nội địa	10.700								10.700
5	Kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản	7.000								7.000
6	Kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa	3.000								3.000
7	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	11.516								11.516
8	Dự án Rừng và đồng bằng Việt Nam (Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 18/6/2019)	787								787
9	Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2019 (Theo Quyết định 3773/QĐ-UBND ngày 27/11/2015)	363								363
10	Thực hiện kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh về công tác tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh	20.000								20.000
11	Dự án đầu tư đóng mới tàu kiểm ngư và trang thiết bị phục vụ công tác Thanh tra thủy sản (Quyết định 2599/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh)	14.500								14.500
12	Kinh phí khuyến nông	3.500								3.500
13	Chương trình phòng chống dịch bệnh	8.126								8.126
14	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và hóa chất bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 05/4/2019)	493								493
15	Kinh phí thực hiện trồng thử nghiệm một số cây trên địa bàn tỉnh	28								28
16	Vốn di dân	11.576								11.576
17	Kinh phí bổ sung quy hỗ trợ Nông dân theo Kế hoạch 4364/KH-UBND ngày 06/09/2012 của UBND tỉnh)	3.000								3.000
18	10% tiền sử dụng đất của Khối huyện chuyển về tỉnh	360.000								360.000
	Trong đó:
-	KP chỉnh lý, cấp GCNQSDĐ theo bản đồ địa chính cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh	4.605								4.605
-	Xây dựng hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020	220.000								220.000
19	Nghị quyết số 148/NQ-HĐND 07/12/2018 về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh QN đến năm 2020)	20.000								20.000
20	Kinh phí vận hành, kiểm định an toàn đập và lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước đối với các công trình thủy lợi	20.000								20.000
21	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 (QĐ 3975/QĐ-UBND ngày 23/9/2019)	1.247								1.247
22	Kinh phí lắp đặt hệ thống quản lý định vị đối với các tàu kinh doanh xăng dầu trên biển (Văn bản số 2745/UBND-XD3 ngày 24/4/2019)	2.000								2.000
23	Dự án thành lập hệ thống bản đồ hành chính cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 25/7/2019)	12.534								12.534
24	Kinh phí tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới	15.000								15.000
25	Dự án lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mốc ranh giới xin giao đất, các hệ thống công trình thủy lợi thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV thủy lợi Miền Đông (Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 11/9/2019)	1.284								1.284
26	Kinh phí quy hoạch	30.000								30.000
27	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình	20.000								20.000
28	Sự nghiệp kinh tế khác	30.000								30.000
IX	Hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể	208.380									208.380
1	Kinh phí Khen thưởng, thi đua	15.000									15.000
2	Khen thưởng thi đua VĐV có thành tích cao	5.000									5.000
3	KF mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn	30.000									30.000
	Trđó: Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc một số Hạt kiểm lâm và Trạm kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh	4.871									4.871
4	KP phục vụ cho công tác thu lệ phí	10.731									10.731
a	Sở Tài nguyên và Môi trường	110									110
b	Sở Kế hoạch và Đầu tư	170									170
c	Sở Xây dựng	170									170
d	Sở Giao thông vận tải	10.281									10.281
-	Văn phòng sở	4.417									4.417
-	Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh	4.875									4.875
-	Trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa	20									20
-	Cty cổ phần quản lý đăng kiểm xe cơ giới đường bộ	969									969
5	Kinh phí thực hiện Đề án quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020	3.799									3.799
6	Kinh phí đảm bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành chính theo các Thông tư 153/2013/TT-BTC	6.945									6.945
-	KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Kiểm lâm	445									445
-	KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Kiểm ngư	500									500
-	KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Thanh tra Giao Thông	6.000									6.000
7	Kinh phí đoàn vào của tỉnh	4.000									4.000
8	Kinh phí cải cách tư pháp	5.000									5.000
9	Kinh phí quản lý nhà liên cơ quan số II	5.600									5.600
10	KP vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tại tầng 4 tòa nhà VNPT	12.183									12.183
11	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thu dịch vụ triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã (Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 06/10/2017)	18.640									18.640
12	Thuê bổ sung Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã giai đoạn 2 (Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 22/11/2018)	3.800									3.800
13	KP xử lý thông tin lý lịch tư pháp tồn đọng	1.300									1.300
14	Kinh phí tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc	5.000									5.000
15	Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV	15.900									15.900
16	Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối mạng diện rộng và khai thác CQĐT	5.270									5.270
17	Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh	212									212
18	Chi khác quản lý hành chính	60.000									60.000
	Trong đó:
	KP thực hiện dự án tăng cường tiếp cận dịch vụ tư vấn truyền thông, khám và điều trị bệnh phụ khoa có chất lượng cho 10 xã vùng khó khăn, dân tộc thiểu số (QĐ 4900/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh)	289									289
	Đề án thành lập CLB liên thế hệ giai đoạn 2017 - 2020 (QĐ 3101/QĐ-UBND)	270									270
X	Chi Đảm bảo xã hội	230.155										230.155
1	Chương trình BVCS trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh)	10.000										10.000
2	Đề án phát triển nghề xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (Kế hoạch số 1811/KH-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh)	3.500										3.500
3	Chương trình giảm nghèo bền vững (QĐ 3586/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh)	6.000										6.000
4	KF Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ	4.400										4.400
5	Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 (QĐ 1162/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh)	600										600
6	Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễm tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch 6176/KH-UBND ngày 30/9/2016)	3.500										3.500
7	Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 (Kế hoạch số 2370/KH-UBND ngày 17/5/2013	1.500										1.500
8	Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020	2.000										2.000
9	Kinh phí đảm bảo xã hội tập trung và quản lý thực hiện chính sách BTXH	3.600										3.600
10	Chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch 2580/KH-UBND ngày 11/5/2016)	1.000										1.000
11	Chương trình phòng chống tệ nạn xã hội (Nghị quyết số 213/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015)	25.000										25.000
12	Chương trình thực hiện một số mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh QN (Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND ngày 13/8/2013 của HĐND tỉnh, Quyết định 2051/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh)	2.000										2.000
13	Dự nguồn Nghị quyết mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi	30.000										30.000
14	Trợ cấp tết cho các đối tượng XH	100.000										100.000
15	KF thăm hỏi động viên Thương binh ngày 27/7	20.000										20.000
16	Kinh phí trợ giúp pháp lý	2.500										2.500
17	Kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 20205 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh)	555										555
-	Ban Dân tộc	334										334
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	37										37
-	Sở Văn hóa thể thao	127										127
-	Trung tâm truyền thông	33										35
-	Sở Tư pháp	22										22
18	Chi đảm bảo xã hội khác	14.000										14.000

Biểu số 54/CK-NSNN

TỶ LỆ (%) ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN GIỮA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

TT	Khoản thu	Tỷ lệ % điều tiết năm 2020
		Tổng tỷ lệ (%) NSĐP được hương	TP Hạ Long		Cẩm Phả		TP Uông Bí		TP Móng Cái		10 địa phương còn lại
		Tổng tỷ lệ (%) NSĐP được hương	NST	NSH + Xã	NST	NSH + Xã	NST	NSH + Xã	NST	NSH + Xã	NST	NSH + Xã
1	Thu từ DNNN trung ương
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp* (trừ thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)	65	65		65		65		65		65
	- Thuế tài nguyên* (trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)	100	100		100		85	15	100		100
	- Thuế giá trị gia tăng* (trừ thuế GTGT thu từ hoạt động thăm khai thác, thăm dò dầu khí; thu từ hàng hóa nhập khẩn)	65	65		65		50	15	65		65
	- Lệ phí môn bài	100	100		100		100		100		100
	- Khác (thu hồi vốn, bán tài sản ...)	0
2	Thu từ DNNN địa phương (trừ Công ty TNHH 1TV xổ số)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp* (trừ thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)	65	65	0	13	52	0	65	0	65	0	65
	- Thuế tài nguyên*	100	35	65		100		100		100		100
	- Thuế giá trị gia tăng* (trừ thuế GTGT thu từ hoạt động thăm khai thác, thăm dò dầu khí; thu từ hàng hóa nhập khẩu)	65	65	0	13	52	0	65	0	65	0	65
	- Lệ phí môn bài	100	0	100		100		100	0	100		100
	- Khác (thu hồi vốn, bán tài sản...)	100	100		100		100		100		100
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN
	- Thuế Thu nhập DN* (trừ thuế TNDN thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)	65	65		65		65			65	65
	- Thuế Tài nguyên* (trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)	100	100		100		100			100	100
	- Thuế GTGT* (trừ thuế GTGT thu từ hoạt động thăm khai thăm dò dầu khí; thu từ hàng hóa nhập khẩu)	65	65		65		65			65	65
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt* (trừ thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu)	65	65		65		65			65	65
	- Lệ phí môn bài	100	100		100		100			100	100
	- Thuê mặt đất, mặt nước	100	100		100		100		100		100
	- Thu khác	100	100		100		100		100		100
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp*	65	55	10	13	52		65		65		65
	- Thuế Tài nguyên*	100	35	65		100		100		100		100
	- Thuế giá trị gia tăng* (trừ thuế GTGT thu từ thu từ hàng hóa nhập khẩu)	65	55	10	13	52		65		65		65
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt* (trừ thuế GTGT thu từ thu từ hàng hóa nhập khẩu)	65	55	10	13	52		65		65		65
	- Lệ phí môn bài	100		100		100		100		100		100
	- Thu khác	100		100		100		100		100		100
5	Thuế thu nhập cá nhân*	65	65		13	52		65		65		65
6	Lệ phí trước bạ	100	35	65		100		100		100		100
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	100		100		100		100		100		100
8	*Thuế bảo vệ môi trường (trừ thuế BVMT thu từ hàng nhập khẩu)**	65	65		65		65		65		65
9	Tiền sử dụng đất
	- Số thu từ các dự án do tỉnh làm chủ tịch hội đồng đấu giá	100	100		100		100		100		100
	- Số thu tiền sử dụng đất của các dự án để bù trừ với chi phí hạ tầng tỉnh thanh toán cho chủ đầu tư và tiền GPMB chủ đầu tư ứng trước thực hiện dự án (bao gồm cả các dự án theo hình thức BT)	100	100		100		100		100		100
	- Thu từ đất xen kẹp, dôi dư	100		100		100		100		100		100
	- Thu từ các trường hợp còn lại	100	42	58	10	90	10	90	10	90	10	90
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100		100		100		100		100		100
11	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (trừ tiền cho thuê MĐMN của các DN có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)
	- Số thu từ các dự án để bù trừ với tiền GPMB chủ đầu tư ứng trước thực hiện dự án	100	100		100		100		100		100
	- Số thu còn lại	100	35	65		100		100		100		100
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản*
	- Do cơ quan trung ương cấp phép khai thác	30	30		30		30		30		30
	- Do cơ quan địa phương cấp phép khai thác	100		100		100		100		100		100
13	Thu phí và lệ phí
a	Phí bảo vệ môi trường từ KTKS
	- Phí BVMT từ khai thác than	100		100		100		100		100		100
	- Phí BVMT từ khai thác khoáng sản khác	100		100		100		100		100		100
b	Phí thăm quan Vịnh Hạ Long	100		100
c	Phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu	100								100		100
d	Phí và lệ phí khác do các cơ quan, đơn vị của địa phương thu, nộp (trừ lệ phí môn bài)
	- Do các cơ quan, đơn vị của tỉnh thu, nộp	100	100		100		100		100		100
	- Do các cơ quan, đơn vị của cấp huyện, cấp xã thu, nộp	100		100		100		100		100		100
14	Thu phạt, tịch
a	Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT	0
b	Thu phạt, tịch do cơ quan quản lý thị trường của địa phương thực hiện	100	100		100		100		100		100
c	Thu phạt, tịch khác do cơ quan thuộc địa phương thực hiện
	- Do các cơ quan của tỉnh quyết định xử phạt, tịch thu	100	100		100		100		100		100
	- Do các cơ quan của cấp huyện, cấp xã quyết định xử phạt, tịch thu	100		100		100		100		100		100
15	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	- Do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quản lý	100	100		100		100		100		100
	- Do cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã quản lý			100		100		100		100		100
16	*Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân thu của người trúng giải thưởng)**	100	100		100		100		100		100
17	Thu thanh lý, nhượng bán tài sản (bao gồm cả tiền tiền nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích đất) của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương
a	Tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh	100	100		100		100		100		100
b	Tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý	100		100		100		100		100		100
18	Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và cá nhân
a	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho tỉnh	100	100		100		100		100		100
b	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho cấp huyện, cấp xã	100		100		100		100		100		100
19	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc địa phương xử lý, sau khi trừ đi chi phí theo quy định của pháp luật
a	Do các cơ quan, đơn vị, tổ chức của cấp tỉnh xử lý	100	100		100		100		100		100
b	Do các cơ quan, đơn vị, tổ chức của cấp huyện, cấp xã xử lý	100		100		100		100		100		100
20	Thu tiền sử dụng khu vực biển đối với trường hợp giao khu vực biển thuộc thẩm quyền của địa phương	100	100		100		100		100		100
21	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	100		100		100		100		100		100
22	Tiền đền bù thiệt hại đất	100		100		100		100		100		100
23	Tiền bảo vệ và phát triển đất lúa	100		100		100		100		100		100
24	Thu huy động đóng góp từ các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật
a	Do tỉnh huy động	100	100		100		100		100		100
b	Do cấp huyên, cấp xã huy động	100		100		100		100		100		100
25	Tiền chậm nộp các khoản các còn lại theo quy định của pháp luật
	Do cơ quan thuộc cấp Trung ương và cấp tỉnh quản lý (Các đơn vị thuộc cấp Trung ương quản lý, các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh quản lý)	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	Do các cơ quan và đơn vị cấp huyện, cấp xã quản lý	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100

* Bao gồm tiền chậm nộp

Biểu số 55/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN (nội địa) trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN (nội địa) trên địa bàn	Tổng số	Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia	Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
A	B	1	2=3+5	3	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	37.000.000	9.400.963	4.066.153	5.334.811	3.355.054	105.000	-	12.861.017
1	Hạ Long	15.610.500	3.492.697	1.603.456	1.889.241				3.492.697
2	Cẩm Phả	12.182.000	1.600.042	984.708	615.334				1.600.042
3	Uông Bí	3.655.200	1.032.075	268.650	763.425				1.032.075
4	Móng Cái	1.196.700	747.973	254.193	493.780	117.750	15.000		880.723
5	Quảng Yên	528.800	432.185	122.980	309.205	579.556	15.000		1.026.741
6	Đông Triều	1.771.800	635.159	214.216	420.943	516.5091	20.000		1.171.668
7	Hoành Bồ	637.900	357.124	146.314	210.810	107.941	25.000		490.065
8	Vân Đồn	882.340	700.808	354.610	346.198	40.023	30.000		770.831
9	Tiên Yên	102.700	69.013	26.801	42.213	417.298			486.311
10	Hải Hà	232.600	174.340	44.694	129.646	410.627			584.967
11	Đầm Hà	62.730	51.670	15.368	36.302	333.920			385.590
12	Bình Liêu	70.500	57.097	17.737	39.360	389.506			446.603
13	Ba Chẽ	34.230	25.907	6.939	18.968	324.485			350.392
14	Cô Tô	32.000	24.875	5.488	19.388	117.439			142.314

Biểu số 56/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	Tổng số	1.316.618	1.316.618
1	Hạ Long	39.746	39.746
2	Cẩm Phả	57.394	57.294
3	Uông Bí	47.459	47.459
4	Móng Cái	75.394	75.394
5	Quảng Yên	73.282	73.282
6	Đông Triều	92.228	92.228
7	Hoành Bồ	135.729	135.729
8	Vân Đồn	69.912	69.912
9	Tiên Yên	106.766	106.766
10	Hải Hà	147.367	147.367
11	Đầm Hà	98.388	98.388
12	Bình Liêu	211.321	211.321
13	Ba Chẽ	123.808	123.808
14	Cô Tô	37.924	37.924

Biểu số 57/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	7.735	7.278	457	7.735	7.278	7.278	0	457	457	0
1	Xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn	1.278	1.278		1.278	1.278	1.278		0
2	Xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		0
3	Xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		0
4	Xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		0
5	Chi sự nghiệp	457		457	457	0			457	457

Biểu số 58/CK-NSNN

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư đã được UBND tỉnh giao kế hoạch các năm			Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020	Lũy kế vốn cấp đến 2019	Kế hoạch vốn trung hạn còn lại năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
						Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020			Tổng số
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		NS Tỉnh
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số	Trong đó NSNN	Tổng số
	TỔNG SỐ								14.166.803
	PHẦN I: VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG								1.030.178
	PHẦN II: VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
	TỔNG SỐ					28.642.105	21.820.715	9.067.841	8.427.505
A	Các chương trình, dự án chuyển tiếp sang năm 2020			39.815.941	33.292.292	26.505.105	21.820.715	6.930.841	6.300.505
I	Các nhiệm vụ chi đầu tư đã được cụ thể hóa cần ưu tiên					8.333.302	6.522.219	1.811.083	1.763.467
1	Thanh toán nợ đọng XDCB đối với các dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán					2.381.862	2.064.346	317.516	317.000
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới					1.130.041	921.841	208.200	208.200
3	Chương trình 135 (Đề án 196)					1.203.267	850.000	353.267	353.267
4	Hỗ trợ các địa phương theo tiêu chí chấm điểm					2.952.700	2.152.700	800.000	800.000
5	Hỗ trợ Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP					29.556	14.556	15.000	15.000
6	Hỗ trợ đầu tư Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp, Khu kinh tế					568.112	471.012	97.100	50.000
7	Vốn chuẩn bị đầu tư					67.764	47.764	20.000	20.000

II	Kế hoạch vốn phân bổ chi tiết cho các công trình dự án			34.510.342	29.947.634	15.383.303	15.298.496	5.119.758	4.537.037
II.1	Đối ứng ODA			2.745.241	918.077	353.108	249.339	103.769	103.769
1	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) vay vốn ngân hàng thế giới	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015; Số 4415/QĐ-UBND ngày 27/12/2016	240.000	120.000	49.113	44.013	5.100	5.100
2	Nâng cấp hệ thống đê Quan Lạn xã Quan Lạn huyện Vân Đồn (bao gồm cả phần trồng rừng)	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	2995/QĐ-UBND 31/10/2013; 3357/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	260.985	41.000	34.000	19.220	14.780	14.780
3	Đối ứng danh mục dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng theo Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 27/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ	Sở Y tế	692/QĐ-TTg ngày 27/4/2016; 3762/QĐ- BYT ngày 22/7/2016	3.105	611	520	269	251	251
4	Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vốn vay (WB)	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT 04/5/2017	784.863	190.634	15.139	1.500	13.639	13.639
s	Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Me Kong GMS lần thứ 2 (ADB)	UBND TP Móng Cái	2683/QĐ-UBND ngày 15/9/2015; 4333/QĐ-UBND ngày 23/12/2016	861.404	506.274	204.336	184.331	20.000	20.000
6	Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2)	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	3217/QĐ-UBND ngày 26/10/2019 (gđ 1+2) và 4085/QĐ-UBND ngày 27/9/019 (gđ2)	594.884	59.559	50.000		50.000	50.000

II.2	Đối ứng các dự án thực hiện theo hình thức PPP					4.140.346	3.762.688	673.679	337.000
1	Trụ sở làm việc các Ban Xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh (Tiền thuê trụ sở + chi phí dịch vụ quản lý tòa nhà)	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	433/QĐ-UBND ngày 10/2/2015; 3185/QĐ-UBND ngày 30/9/2016	19.195	19.195	181.981	137.981	44.000	44.000
2	Đầu tư xây dựng trụ sở liên cơ quan số 3 tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (Tiền thuê trụ sở + chi phí dịch vụ quản lý tòa nhà)	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	2026/QĐ-UBND ngày 12/9/2014; 3183/QĐ-UBND ngày 30/9/2016	498.640	31.310	88.000	25.000	63.000	63.000
3	Dự án bồi thường GPMB để thực hiện dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái		QĐ số 2787/QĐ-UBND ngày 20/7/2017; 1012/QĐ-UBND ngày 8/3/2019	1.454.988	1.089.988	1.170.040	1.045.322	124.718	30.000
4	Giải phóng mặt bằng Dự án Đường Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và Cải tạo QL18 đoạn Hạ Long - Mông Dương		3188/QĐ-UBND ngày 22/10/2015; 3708/QĐ-UBND ngày 1/11/2016; 823/QĐ-UBND ngày 16/3/2018; 3368/QĐ-UBND ngày 12/8/2019	2.700.325	2.700.325	2.700.325	2.554.385	441.961	200.000
II.3	Các dự án trọng điểm theo Nghị quyết 130/NQ-HĐND ngày 14/3/2014			7.560.034	7.443.371	2.974.907	4.804.678	120.659	120.000
1	Dự án đường nối thành phố Hạ Long với Cầu Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh	Sở Giao thông vận tải	1292/QĐ-UBND ngày 18/6/2014; 2290/QĐ-UBND ngày 21/7/2016; 4892/QĐ-UBND ngày 18/12/2017; 4372/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	6.416.034	6.299.371	2.974.907	4.804.678	120.659	120.000
	- Xây lắp	Sở Giao thông vận tải							120.000
III	Công trình, dự án chuyển tiếp					10.703.442	6.481.791	4.221.651	3.976.268
	*CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG, TRỌNG ĐIỂM*					10.703.442	1.159.256	664.744	455.244
1	Tuyến đường nối tỉnh lộ 331B và tỉnh lộ 338 thị xã Quảng Yên (đường vào KCN Amata)	UBND TX Quảng Yên	QĐ số 4471/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	261.728	183.210	145.000	60.000	85.000	85.000
2	Khu tái định cư xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn	UBND huyện Vân Đồn	QĐ số 4456/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	34.232	24.000	24.000	15.000	9.000	9.000
3	Đường trục chính thứ 2 của Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	QĐ số 4398/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	295.493	295.493	200.000	95.000	105.000	90.000
4	Đường bao biển nối thành phố Hạ Long - Thành phố Cẩm Phả	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	QĐDA 4399/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	1.364.166	1.364.166	1.200.000	785.256	414.744	220.244
5	Hàn thiện hạ tầng Trung tâm hành chính tỉnh	UBND TP Hạ Long	QĐ số 4401/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	209.392	209.392	200.000	170.000	30.000	30.000
6	Trụ sở công an khu vực cảng hàng không quốc tế Vân Đồn	Công an tỉnh	QĐDA số 4482/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	65.214	65.214	55.000	34.000	21.000	21.000

	*HẠ TẦNG GIAO THÔNG*					*536.000*	*416.000*	*120.000*	*120.000*
2	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 338 đoàn cầu Chanh - Liên Vị, thị xã Quảng Yên	UBND TX Quảng Yên	QDDA 4048/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	71.356	68.356	68.000	50.000	18.000	18.000
3	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 331B đoạn Chợ Rộc - Bến Giang, thị xã Quảng Yên	UBND TX Quảng Yên	QDDA 4056/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	191.741	120.000	120.000	95.000	25.000	25.000
4	Mở rộng, nâng cấp đường xuyên đảo huyện Cô Tô - giai đoạn 2	UBND huyện Cô Tô	QDDA 4061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	102.512	99.512	90.000	86.000	4.000	4.000
5	Cầu thông thủy tại Km6+650 (đoạn cầu Đá bến đò cũ), đường tỉnh 335	UBND TP Móng Cái	QĐDA 4253/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	47.910	47.910	45.000	35.000	10.000	10.000
6	Đường giao thông nối Quốc lộ 18 với tỉnh lộ 334 tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả	UBND TP Cẩm Phả	4459/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 3584 ngày 26/8/2019	235.875	235.875	213.000	150.000	63.000	63.000
8	Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 334, đoạn từ Km 30+750 đến Km31+050, huyện Vân Đồn	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	QĐ số 4414/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	43.297	43.297	35.000	15.000	20.000	19.000
9	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Triều và đường dẫn nối QL 18 (Thị xã Đông Triều) với Đường tỉnh 389 (huyện Kinh Môn, Hải Dương)	UBND TX Đông Triều	QĐ số 4587/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; 3450/QĐ-UBND ngày 15/8/2019	429.709	260.157	120.000	50.000	70.000	70.000
10	Mở rộng, nâng cấp QL 279 đoạn từ Km 27+100m đến Km 30+300m	UBND huyện Hoành Bồ	QĐ số 4487/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	127.474	75.000	75.000	30.000	45.000	45.000
11	Hệ thống chiếu sáng tại một số đoạn QL 279 tại các đoạn Km15+000-Km17+900; Km19+420-Km23+900; Km25+300-Km27+100	UBND huyện Hoành Bồ	QĐ số 4480/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	25.508	17.000	17.000	7.000	10.000	10.000
12	Cải tạo, nâng cấp, khắc phục hậu quả mưa, lũ gây ảnh hưởng đến tuyến đường Bản Sen - Tân Lập, huyện Vân Đồn (GĐ 2)	UBND huyện Vân Đồn	QĐ số 4392/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	91.930	63.000	55.000	40.000	15.000	15.000
13	Cải tạo đường tỉnh 334 đoạn Km9+600-Km 13+600	UBND huyện Vân Đồn	QĐ số 4458/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	108.500	108.500	90.000	33.000	57.000	57.000
14	Đường kết nối từ quốc lộ 18 với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và chỉnh trang đô thị tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả	UBND TP Cẩm Phả	QĐ số 4588/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	362.365	234.822	190.000	20.000	170.000	170.000
16	Đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng quốc lộ 18A, đoạn từ Km262+200 đến Km272+00 thuộc địa bàn thành phố Móng Cái	UBND TP Móng Cái	QĐ số 4416/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	10.002	10.002	9.000	5.000	4.000	4.000
18	Dự án chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Mắt Rồng	UBND huyện Vân Đồn	QĐDA 4063/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	45.626	45.626	42.000	35.000	7.000	7.000
19	Dự án tuyến đường trục chính trung tâm Khu đô thị Cái Rồng	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	QĐDA 4129/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	419.362	419.362	323.000	247.000	76.000	76.000
20	Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ Bưu điện huyện ra cảng Cái Rồng	UBND huyện Vân Đồn	QĐDA 4273/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	48.802	48.802	42.000	37.000	5.000	5.000
21	Chỉnh trang tuyến đường từ cầu Vân Đồn đến xã Hạ Long huyện Vân Đồn	UBND huyện Vân Đồn	QĐDA 4314/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; 4102/QĐ-UBND ngày 16/10/2018	123.020	123.020	112.000	70.000	42.000	42.000
22	Tuyến đường trục chính từ cảng hàng không Quảng Ninh đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, KKT Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh	Sở Giao thông vận tải	3630/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 4103/QĐ-UBND ngày 16/10/2018	1.426.446	1.029.446	820.000	762.000	58.000	58.000
23	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Hạ Long, huyện Vân Đồn	BQL Khu kinh tế	2255 ngày 22/7/2009; 3968 ngày 7/12/2009; 2341 ngày 27/7/2016	417.677	188.492	53.000	3.000	50.000	50.000
24	Đầu tư hoàn chỉnh đường trục chính phù hợp tiêu chuẩn đường cao tốc và xây dựng tuyến đường gom từ đường cao tốc đến sân bay Vân Đồn	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	QĐ số 4409/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	472.859	472.859	315.000	93.000	222.000	222.000
25	Cải tạo, nâng cấp đường xuyên đảo xã Vĩnh Thực - xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái	UBND TP Móng Cái	QĐ 3399/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 1311/QĐ-UBND ngày 20/4/2018	116.696	85.696	71.000	61.000	10.000	10.000

	*NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN*			*186.029*	*186.029*	*171.000*	*2.225.900*	*1.718.042*	*1.683.224*
1	Dự án đầu tư bến cập tàu tránh tú bão kết hợp bến cá tại Đảo Trần, Cô Tô	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QDDA 4294/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	39.149	39.149	36.000	28.000	8.000	8.000
2	Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu, thuyền phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QDDA 4295/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	49.116	49.116	45.000	40.000	5.000	5.000
3	Cải tạo, nâng cấp vị trí xung yếu đê Đồng Rui, huyện Tiên Yên	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QĐDA 4297/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	97.764	97.764	90.000	67.000	23.000	23.000
6	Dự án đầu tư khu neo đậu tránh trú bão cho tàu, thuyền khu vực xã Tiến Tới huyện Hải Hà	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QĐDA 4372/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	57.600	57.600	50.000	20.000	30.000	30.000
7	Sửa chữa kiên cố hóa hệ thống Kênh tưới xã Đông Ngũ, xã Đông Hải huyện Tiên Yên	Công ty TNHH MTV thủy lợi Miền Đông	QĐDA 4045/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	11.200	11.200	10.000	5.000	5.000	5.000
8	Đầu tư xây dựng Hồ Khe Giữa, xã Dương Huy, Thành phố Cẩm Phả	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QĐ số 4373/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	283.000	283.000	200.000	85.000	115.000	115.000
9	Xây dựng công trình hồ chứa nước Nà Mo, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu	UBND huyện Bình Liêu	QĐ số 4462/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	91.189	91.189	75.000	37.000	38.000	38.000
10	Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản tại Đầm Hà	UBND huyện Tiên Yên	QĐ số 4346/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	170.000	150.000	120.000	45.000	75.000	75.000
11	Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản tại Đầm Hà	UBND huyện Đầm Hà	QĐ số 4408/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	198.000	155.000	130.000	40.000	90.000	90.000
12	Tiêu thoát nước khu vực cửa Đền và khu Láng Cả thuộc các xã Hòng Thái Tây, Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều và khu vực phía Bắc phường Phương Nam, thành phố Uông Bí	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QĐ số 4398/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	70.000	70.000	60.000	20.000	40.000	40.000
13	Cải tạo, nâng cấp các kênh tiêu chính, kết hợp xử lý môi trường khu vực Hà Bắc trên địa bàn thị xã Quảng Yên	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QĐ số 4399/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	190.000	190.000	160.000	100.000	60.000	60.000
14	Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Quán Vuông, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều	QĐDA số 4387/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	16.500	16.500	14.000	8.000	6.000	6.000
15	Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu, hồ Yên Dưỡng thị xã Đông Triều	Công ty TNHH MTV Thủy lợi ĐôngTriều	QĐ số 4404/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	34.937	34.937	29.000	15.000	14.000	14.000
16	Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	3461/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/8/2014; 4987/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/11/2017	204.794	38.373	28.373	23.400	4.973	4.900
17	Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp Cảng cá loại I tại Vân Đồn	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	QĐ số 4374/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	199.000	199.000	180.000	60.000	120.000	120.000

	*Y TẾ*
1	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm y tế huyện Hải Hà	Sở Y tế	QDDA 4064/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	237.546	237.546	183.069	177.000	6.069	6.000
2	Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả	Sở Y tế	QĐDA 4250/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	288.602	288.602	230.000	225.000	5.000	5.000
3	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm y tế thành phố Móng Cái	Sở Y tế	QĐDA 4058/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; 3390/QĐ-UBND ngày 13/8/2019	233.083	233.083	200.000	130.000	70.000	70.000
4	Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão Khoa	Sở Y tế	QĐDA 4381/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	429.000	429.000	350.000	129.000	221.000	186.324
5	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm y tế huyện Tiên Yên	Sở Y tế	QĐDA 4383/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	85.635	85.635	80.000	28.000	52.000	52.000
6	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm y tế huyện Bình Liêu	Sở Y tế	QĐDA 4378/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	89.795	89.795	80.000	28.000	52.000	52.000
7	Dự án đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo nâng cấp mở rộng khuôn viên Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ	Sở Y tế	QĐDA 4384/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	92.340	92.340	80.000	30.000	50.000	50.000
8	Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế cho Trung tâm Bảo trợ tâm thần Quảng Ninh	Sở Y tế	QĐDA 4382/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	39.718	39.718	35.000	12.000	23.000	23.000
9	Nâng cấp mở rộng Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh (GĐI)	Sở Y tế	QĐDA 4249/QĐ-UBND ngày 25/10/2018	54.534	54.534	45.000	18.000	27.000	27.000
10	Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh kết hợp trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu Hòn Gai	Sở Y tế	QĐDA số 4386/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	10.315	10.315	9.000	5.000	4.000	4.000
11	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh, trung tâm CDC và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế	Sở Y tế	QĐ số 4394/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	790.765	790.765	200.000	5.000	195.000	195.000

	*GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO*			*665.186*	*665.186*	*400.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
1	Đại học Hạ Long - giai đoạn II, tại cơ sở 1, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí	Trường Đại học Hạ Long	QDDA 4049/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; 3215/QĐ-UBND ngày 1/8/2019	544.517	544.517	400.000	200.000	200.000	200.000

	*VĂN HÓA - THỂ THAO*			*488.957*	*374.065*	*66.500*	*51.500*	*15.000*	*15.000*
1	Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng tỉnh Quảng Ninh (GĐ 1)	UBND TX Quảng Yên	QĐ số 3598/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	204.751	89.859	66.500	51.500	15.000	15.000
2	Cải tạo sửa chữa một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh	Sở Lao động Thương binh và xã hội	QĐ số 4393/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	14.700	14.700	13.000	5.000	8.000	8.000
4	Xây dựng, lắp đặt hệ thống biển quảng cáo chính trị ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh	Sở Văn hóa và Thể thao	4392/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	71.137	71.137	30.000	3.000	27.000	27.000
5	Dự án mua sắm trang thiết bị thể dục thể thao chuyên dụng và trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh	Sở Văn hóa và Thể thao	QĐ số 4400/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	52.556	52.556	50.000	30.000	20.000	20.000
6	Tôn tạo di tích địa điểm lịch sử trung tâm chiến khu Đông Triều (Chùa Bắc mã), xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn II)	UBND TX Đông Triều	QĐ số 4395/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	37.686	37.686	31.000	12.000	19.000	19.000
7	Sửa chữa nâng cấp sân vận động Cẩm Phả	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	QĐDA số 4059/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	163.159	163.159	150.000	140.000	10.000	10.000

	*QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC*
1	Sửa chữa cụm công trình Trung tâm tổ chức hội nghị, trụ sở liên cơ quan số 2, nhà khách và hệ thống nhà cầu kết nối với các trụ sở liên cơ với trụ sở UBND tỉnh	VP UBND tỉnh	QĐ số 4389/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	225.415	225.415	170.000	110.000	60.000	60.000
2	Dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường, cảnh báo thiên tai trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Trung tâm GIS vùng)	Sở Tài nguyên và Môi trường	QĐ số 4389/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	10.496	10.496	9.000	5.000	4.000	4.000
3	Cải tạo, nâng cấp tổng thể Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	QDDA 3616/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 5323/QĐ-UBND ngày 21/12/2018	206.404	206.404	175.000	165.000	10.000	10.000
4	Trụ sở làm việc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	QDDA 4053/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	149.313	149.313	130.000	124.000	6.000	6.000

	*NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN THUỘC NHIỆM VỤ CHI CẤP HUYỆN*					1.249.000	726.000	523.000	523.000
1	Cải tạo, nâng cấp đường thị trấn Bình Liêu - Húc Động, huyện Bình Liêu	UBND huyện Bình Liêu	QDDA 3509/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 (huyện)	165.000	115.500	115.500	102.000	13.500	13.500
2	Nâng cấp đường và xây dựng cầu từ xã Nguyên Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh sang xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	UBND TX Đông Triều	VB số 638a/HĐND-KTNS ngày 26/10/2017; QĐ 1575/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 (TX)	96.115	67.000	67.000	59.000	8.000	8.000
3	Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường trung tâm xã Bản Sen (đoạn từ Cảng Hòn Gai đến thôn Bản Sen), huyện Vân Đồn	UBND huyện Vân Đồn	QDDA 5078/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 (huyện)	89.290	62.503	57.000	54.000	3.000	3.000
4	Xây dựng kè chống sạt lở sông Trới	UBND huyện Hoành Bồ	QĐDA số 4377/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 (Huyện)	70.000	49.000	49.000	43.000	6.000	6.000
5	Kiên cố hóa hệ thống Kênh đập Quảng Long 2	UBND huyện Hải Hà	QĐDA số 4078/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	66.905	46.833	45.000	40.000	5.000	5.000
6	Đường ống dẫn nước từ kênh chính vào các trạm cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thị xã Quảng Yên	UBND TX Quảng Yên	QĐDA 2547/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 (Huyện)	49.292	34.504	33.500	30.000	3.500	3.500
7	Tuyến đường từ nút giao Chợ Rộc đến nút giao Phong Hải, thị xã Quảng Yên	UBND TX Quảng Yên	QĐ số 4472/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	625.987	312.994	230.000	135.000	95.000	95.000
8	Cải tạo nâng cấp tuyến đường Chợ Quán - Tiền Phong, thị xã Quảng Yên	UBND TX Quảng Yên	QĐ số 4470/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	31.703	22.192	20.000	8.000	12.000	12.000
9	Mở rộng, nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô	UBND huyện Cô Tô	QĐ số 4463/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	95.000	66.500	56.000	26.000	30.000	30.000
10	Dự án cải tạo nâng cấp đường trung tâm đảo Cái Chiên, Hải Hà	UBND huyện Hải Hà	QĐ số 4408/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	83.897	56.600	50.000	20.000	30.000	30.000
11	Chỉnh trang khu dân cư km3, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái	UBND TP Móng Cái	QĐ số 4406/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	131.773	92.241	90.000	30.000	60.000	60.000
12	Tuyến đường vào cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả	UBND TP Cẩm Phả	QĐ số 4459/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	62.723	15.000	15.000	6.000	9.000	9.000
13	Đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị Đầm Hà	UBND huyện Đầm Hà	QĐ số 4405/QD-UBND ngày 29/10/2018	78.000	54.600	43.000	18.000	25.000	25.000
14	Dự án cải tạo tuyến đường tránh lũ thị trấn Ba Chẽ	UBND huyện Ba Chẽ	QĐDA 4413/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	28.578	28.578	24.000	17.000	7.000	7.000
15	Đường đấu nối Tỉnh lộ 326 với Quốc lộ 279, đoạn qua Cụm công nghiệp Hoành Bồ và trung tâm xã Thống Nhất	UBND huyện Hoành Bồ	QĐ số 4488/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	74.376	52.063	45.000	20.000	25.000	25.000
16	Đường đấu nối từ Quốc lộ 279 đến Tỉnh lộ 342 qua trung tâm xã Đồng Lâm, huyện Hoàn Bồ	UBND huyện Hoành Bồ	QĐ số 4489/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	110.473	70.000	70.000	25.000	45.000	45.000
18	Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp Hồ C4, thị trấn Cô Tô	UBND huyện Cô Tô	QĐ số 4476/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	46.000	32.200	28.000	15.000	13.000	13.000
19	Xây dựng kè chống sạt lở bãi biển xã Cái Chiên huyện Hải Hà	UBND huyện Hải Hà	QĐDA số 3278/QĐ-UBND ngày 24/8/2018	79.946	56.000	50.000	17.000	33.000	33.000
20	Dự án hạ tầng giao thông vào khu sản xuất tôm giống, tôm thương phẩm và thức ăn cho tôm sử dụng công nghệ cao tại xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả	UBND TP Cẩm Phả	QĐ số 4460/QD-UBND ngày 30/10/2018	96.000	67.200	54.000	21.000	33.000	33.000
21	Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường QL 18 đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực thủy sản cấp tỉnh tại huyện Đầm Hà	UBND huyện Đầm Hà	QĐ số 4407/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	83.000	58.100	48.000	18.000	30.000	30.000
22	Nâng cấp sửa chữa hồ Tân Bình	UBND huyện Đầm Hà	QĐ 4406/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	43.300	30.300	27.000	10.000	17.000	17.000
23	Tu bổ, nâng cấp một số đoạn xung yếu đê sông Hồng Phong, thị xã Đông Triều	UBND TX Đông Triều	QĐDA số 4475/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	55.000	38.500	32.000	12.000	20.000	20.000

D	CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2020			9.862.001	9.403.897	2.137.000	0	2.137.000	2.127.000
I	CÁC DỰ ÁN CÒN LẠI TRONG NQ 151			690.147	464.147	237.000		237.000	237.000
	*HẠ TẦNG GIAO THÔNG*
1	Nâng cấp một số ngầm tràn trên đường tỉnh 330, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh	UBND huyện Ba Chẽ	QDDA 3323/QĐ-UBND ngày 9/8/2019	79.000	79.000	50.000		50.000	50.000
2	Cải tạo, nâng cấp đường từ xã Hải Tiến - hồ Tràng Vinh đến trạm Biên phòng Pò Hèn xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái	UBND TP Móng Cái	QĐ 4369/QĐ-UBND ngày 16/10/2019	165.000	70.000	22.000		22.000	22.000

	*NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN*
1	Dự án cấp nước sinh hoạt, sản xuất tập trung cho 04 xã vùng cao (xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm) huyện Ba Chẽ	UBND huyện Ba Chẽ	QĐ 4536/QĐ-UBND ngày 28/10/2019	120.000	84.000	26.000		26.000	26.000
2	Dự án tràn xả lũ dự phòng và hệ thống thoát lũ sau tràn hồ chứa nước Khe Cát, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên	Sở Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn	QĐ số 4577QĐ-UBND ngày 30/10/2019	48.000	48.000	20.000		20.000	20.000

	*TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG*
1	Trạm khí tượng hải văn Cửa Đối tại xã Minh Châu, huyện Vân Đồn	Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc	QĐ số 4562/QĐ-UBND ngày 28/9/2018	7.347	7.347	4.000		4.000	4.000

	*QUỐC PHÒNG - AN NINH*
1	Nhà chỉ huy, làm việc các cơ quan và hạ tầng kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh	BCH Quân sự tỉnh	2947/QĐ-BQP ngày 12/7/2019; 3061/QĐ-BQP ngày 19/7/2019	90.000	45.000	45.000		45.000	45.000
2	Hỗ trợ Dự án Xây dựng Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thị xã Quảng Yên	BCH Quân sự tỉnh	QĐ 3844/QĐ-BQP ngày 4/9/2019	50.000	20.000	20.000		20.000	20.000
3	Hỗ trợ Dự án xây dựng Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố Móng Cái	BCH Quân sự tỉnh	QĐ 3915/QĐ-BQP ngày 11/9/2019	40.000	20.000	20.000		20.000	20.000
4	Hỗ trợ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đầu tư xây dựng Trạm KSBP Quảng Điền thuộc Đồn Biên phòng Quảng Đức, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà	BCH Bộ đội biên phòng	QĐ 4343/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	13.249	13.249	5.000		5.000	5.000
5	Hỗ trợ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đầu tư xây dựng Trạm KSBP Tiền Phong, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, thị xã Quảng Yên	BCH Bộ đội biên phòng	QĐ 4535/QĐ-UBND ngày 28/10/2019	13.914	13.914	5.000		5.000	5.000
6	Hỗ trợ Công an tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Hải Hà	Công an tỉnh	QĐ 4509/QĐ-UBND ngày 25/10/2019	15.000	15.000	5.000		5.000	5.000
7	Hỗ trợ Công an tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thị xã Quảng Yên	Công an tỉnh	QĐ 4508/QĐ-UBND ngày 30/10/29018	19.101	19.101	5.000		5.000	5.000
8	Hỗ trợ Công an tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Cô Tô	Công an tỉnh	QĐ 4489/QĐ-UBND ngày 25/10/2019	14.536	14.536	5.000		5.000	5.000
9	Hỗ trợ công an tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Tiên Yên	Công an tỉnh	QĐ 4510/QĐ-UBND ngày 25/10/2019	15.000	15.000	5.000		5.000	5.000
II	CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG, ĐỘNG LỰC THEO NQ 215							1.770.000	1.760.000
1	Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045					40.000		40.000	30.000
2	Đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn	BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông	4622/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	1.298.822	1.084.828	200.000		200.000	200.000
3	Cầu Cửa Lục 1	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	4641/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	2.292.611	2.292.611	450.000		450.000	450.000
4	Cầu Cửa Lục 3	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	4642/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	1.750.950	1.750.950	350.000		350.000	350.000
s	Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338 (giai đoạn 1)	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	4645/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	1.498.040	1.498.040	290.000		290.000	290.000
6	Xây dựng hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc (tại Km20+050, đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng)	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	4644/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	766.741	766.741	150.000		150.000	150.000
7	Đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (km6+700) đến đường tỉnh 331 (giai đoạn 1)	BQLDA đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp	4643/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	1.496.580	1.496.580	290.000		290.000	290.000
III	ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở GIAI ĐOẠN 3					100.000		100.000	100.000
IV	CÁC DỰ ÁN TỈNH HỖ TRỢ							30.000	30.000
1	Chợ trung tâm Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh	UBND huyện Ba Chẽ	4633/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	68.110	50.000	30.000		30.000	30.000

	PHẦN III: VỐN NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ								4.709.120

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	23.371.884	33.983.838	145%
I	Tổng thu cân đối NSĐP	23.371.884	33.877.223	145%
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	22.389.714	22.945.723	102%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	13.477.195	14.373.767	107%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	8.912.519	8.571.956	96%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	982.170	951.543	97%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	982.170	951.543
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư		2.833.794
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		7.047.618
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		98.545
II	Tổng mức vay của NSĐP		106.615
B	TỔNG CHI NSĐP	23.371.884	31.198.393	133%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	22.468.800	24.067.693	107%
1	Chi đầu tư phát triển	9.585.025	12.986.890	135%
2	Chi thường xuyên	11.675.176	11.036.880	95%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay	45.300	42.323	93%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.600	1.600	100%
5	Dự phòng ngân sách	561.699	-	0%
6	Dự phòng nguồn tăng lương	600.000		0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	828.934	723.703
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	42.386	34.656
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	786.548	689.048
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	6.231.661
IV	Chi trả nợ gốc của NSĐP	74.150	42.838
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		132.498
C	KẾT DƯ NSĐP	-	2.785.445
D	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		818.689

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	36.360.000	23.371.884	50.708.656	33.983.838	139	145
	Tổng số (đã loại trừ hoàn thuế GTGT)	36.360.000	22.389.714	48.489.771	33.983.838	133	152
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	36.360.000	22.389.714	40.720.629	22.945.723	112	102
	Thu NSNN (đã loại trừ hoàn thuế GTGT)	36.360.000	22.389.714	38.501.744	22.945.723	106	102
I	THU NỘI ĐỊA	30.360.000	22.389.714	30.532.104	22.771.087	101	102
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	13.715.567	11.345.343	12.083.132	9.942.644	88	88
	- Thuế giá trị gia tăng	6.148.567	3.996.569	5.138.166	3.339.808	84	84
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	621.800	404.170	976.085	634.456	157	157
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.700	1.105	1.431	930	84	84
	- Thuế tài nguyên	6.943.500	6.943.500	5.967.450	5.967.450	86	86
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	204.000	139.600	178.348	120.967	87	87
	- Thuế giá trị gia tăng	112.000	72.800	93.216	60.590	83	83
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	72.000	46.800	70.725	45.971	98	98
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			3	2
	- Thuế tài nguyên	20.000	20.000	14.405	14.405	72	72
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.315.233	1.579.358	1.896.970	1.294.799	82	82
	- Thuế giá trị gia tăng	1.325.500	861.575	1.135.790	738.263	86	86
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	690.000	448.500	490.659	318.928	71	71
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	87.000	56.550	94.040	61.126	108	108
	- Thuế tài nguyên	200.000	200.000	176.481	176.481	88	88
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	12.733	12.733	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.668.000	1.768.500	3.347.740	2.236.744	125	126
	- Thuế giá trị gia tăng	1.838.000	1.194.700	2.207.496	1.434.872	120	120
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	612.000	397.800	806.472	524.207	132	132
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	120.000	78.000	160.298	104.191	134	134
	- Thuế tài nguyên	98.000	98.000	173.474	173.474	177	177
5	Lệ phí trước bạ	630.000	630.000	729.889	729.889	116	116
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	500	500	701	701	140	140
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	37.700	37.700	40.860	40.860	108	108
8	Thuế thu nhập cá nhân	672.000	436.800	683.502	444.276	102	102
9	Thuế bảo vệ môi trường	2.401.000	917.150	2.237.213	864.335	93	94
10	Phí, lệ phí	2.640.000	2.230.000	2.628.008	2.058.103	100	92
	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản			614.987	614.987
10.1	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	410.000		1.084.387	514.481	264
10.2	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	2.230.000	2.230.000	1.543.621	1.543.621	69	69
11	Tiền sử dụng đất	1.900.000	1.900.000	3.342.953	3.342.953	176	176
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	558.000	558.000	720.885	720.885	129	129
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			862	862
14	Thu tại xã	20.000	20.000	18.042	18.042	90	90
	- Thu hồi các khoản chi năm trước			924	924
	- Thu phạt, tịch thu			4.726	4.726
	Trong đó: Thu phạt ATGT			353	353
	- Thu tiền cho thuê và bán tài sản			2.723	2.723
	- Thu khác tại xã			9.670	9.670
15	Thu khác ngân sách	400.000	132.107	514.141	248.490	129	188
	- Thu tiền phạt			239.209	46.341
	Trong đó: Thu phạt ATGT			117.279	8.741
	- Thu tịch thu			40.258	12.696
	Trong đó: Thu tịch thu hàng buôn lậu			1.120	226
	- Thu hồi các khoản chi năm trước			56.885	54.080
	- Thu tiền bán hàng hóa vật tư dự trữ			-	-
	- Thu tiền cho thuê và bán tải sản			7.447	6.828
	- Thu nhập từ vốn góp nhà nước			-	-
	- Thu khác còn lại			170.343	128.546
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.060.000	636.656	1.974.003	636.580	96	100
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	2.033.349	610.005	573.181	573.181	28	94
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	26.651	26.651	60.110	60.110	226	226
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			12.518	12.518
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	80.000		67.638	2.740	85
19	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	58.000	58.000	54.700	54.700	94	94
	- Thuế giá trị gia tăng			20.348	20.348
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.703	1.703
	- Thu từ thu nhập sau thuế			4.573	4.573
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			28.075	28.075
	- Thuế môn bài			-	-
	- Thu khác			1	1
II	Thu cân đối từ hoạt động XNK	6.000.000	-	7.799.287	4.283	130
1	Thu Hải quan	6.000.000	-	10.018.172	4.283	167
1.1	Thuế xuất khẩu	1.000.000		1.561.009		156
1.2	Thuế nhập khẩu	1.283.000		2.409.024		188
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	500.000		625.122		125
1.4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	3.200.000		5.374.107	-	168
1.5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			9.346	-
1.6	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	17.000		29.561	-	174
1.7	Thu khác			10.003	4.283
2	Hoàn thuế GTGT			(2.218.885)	-
III	Các khoản huy động, đóng góp			170.353	170.353
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			67.634	67.634
2	Các khoản huy động đóng góp khác			102.718	102.718
B	THU VAY KHÁC			106.615	106.615
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH		982.170		1.050.088		107
D	THU CHUYỂN NGUỒN			7.047.618	7.047.618
E	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			2.833.794	2.833.794

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	23.371.884	13.418.146	9.953.738	34.038.902	18.087.721	15.951.181	146	135	160
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	21.907.289	12.518.450	9.388.838	23.510.586	11.785.894	11.724.693	107	94	125
I	Chi đầu tư phát triển	9.138.897	6.577.193	2.561.703	12.543.987	7.783.274	4.760.713	137	118	186
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực				12.543.963	7.783.250	4.760.713
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề				799.251	285.435	513.816
-	Chi Khoa học và công nghệ				154.484	154.484	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.710.000	299.250	1.410.750	2.395.976	149.250	2.246.726	140	50	159
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	58.000	58.000		12.060	12.060		21	21
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN hoạt động công
3	Chi đầu tư phát triển khác				24	24
II	Chi thường xuyên	11.559.792	4.988.690	6.571.102	10.922.676	3.958.696	6.963.979	94	79	106
	Trong đó:
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.320.396	1.463.317	2.857.079	3.870.542	1.124.891	2.745.651	90	77	96
-	Chi Khoa học và công nghệ	639.400	639.400		355.204	350.275	4.929	56	55
III	Chi trả nợ lãi các khoản do địa phương vay	45.300	45.300		42.323	42.323		93	93
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.600	1.600		1.600	1.600		100	100
V	Dự phòng ngân sách	561.699	305.667	256.032
VI	Dự phòng nguồn tăng lương	600.000	600.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.390.445	825.546	564.899	1.280.810	723.703	557.107
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	604.419	39.520	564.899	591.763	34.656	557.107
1.1	CTMT Quốc gia Giảm nghèo bền vững	372.493	20.840	351.653	369.470	20.552	348.918
1.2	CTMT Xây dựng nông thôn mới	231.927	18.680	213.247	222.293	14.104	208.189
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	786.026	786.026	0	689.047	689.047
2.1	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	34.745	34.745		18.098	18.098
2.2	CTMT Y tế dân số	43.516	43.516		34.422	34.422
2.3	CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	68.973	68.973		68.304	68.304
2.4	CTMT quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm	34.000	34.000		34.000	34.000
2.5	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	28.245	28.245		24.946	24.946
2.6	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	390	390		304	304
2.7	CTMT Phát triển văn hóa	2.000	2.000		1.000	1.000
2.8	CTMT phát triển kinh tế - xã hội vùng	337.010	337.010		321.291	321.291
2.9	CTMT phát triển kinh tế thủy sản bền vững	14.366	14.366		14.366	14.366
2.10	CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	11.060	11.060		11.060	11.060
2.11	CTMT đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao	45.860	45.860		45.493	45.493
2.12	CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	18.000	18.000		18.000	18.000
2.13	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	147.860	147.860		97.762	97.762
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				6.231.661	4.127.940	2.103.721
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				132.497	33.953	98.545
E	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				6.968.449	5.501.333	1.467.116
F	CHI TRẢ NỢ GỐC	74.150	74.150		42.838	42.838

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng./

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH (A+B+C+D+E)	13.418.146	22.215.661	166
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI		5.501.333
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	13.343.996	12.509.597	94
I	Chi đầu tư phát triển	7.238.711	8.371.711	116
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực		8.371.687
-	Chi quốc phòng		273.774
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		271.888
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		288.843
-	Chi Khoa học và công nghệ		154.484
-	Chi Y tế, dân số và gia đình		536.563
-	Chi Văn hóa thông tin		454.367
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		3.613
-	Chi Thể dục thể thao		123.590
-	Chi Bảo vệ môi trường		342.673
-	Chi các hoạt động kinh tế		5.498.692
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		330.915
-	Chi Bảo đảm xã hội		92.229
-	Chi ngành, lĩnh vực khác		55
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác		24
II	Chi thường xuyên	5.152.718	4.093.962	79
-	Chi an ninh và quốc phòng	252.406	262.360	104
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.475.237	1.133.501	77
-	Chi Khoa học và công nghệ	639.400	350.275	55
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	681.933	792.052	116
-	Chi Văn hóa thông tin	76.582	72.766	95
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.000	20.325	97
-	Chi Thể dục thể thao	114.531	102.238	89
-	Chi Bảo vệ môi trường	76.946	37.067	48
-	Chi các hoạt động kinh tế	629.541	381.778	61
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	798.232	727.724	91
-	Chi Bảo đảm xã hội	262.609	144.278	55
-	Chi khác (bao gồm cả chi viện trợ và chi cho vay)	124.301	69.598	56
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	45.300	42.323	93
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.600	1.600	100
V	Dự phòng ngân sách	305.667
VI	Dự phòng nguồn tăng lương	600.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.127.940
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		33.953
E	CHI TRẢ NỢ GỐC	74.150	42.838	58

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng./.

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi đầu tư phát triển (CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi đầu tư phát triển (CTM TQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi đầu tư phát triển (CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Vốn thường xuyên	Vốn Đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi đầu tư phát triển (CTM TQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15= 7/1	16= 8/2	17= 9/3	18= 10/4	19= 11/5	20= 12/6
	TỔNG SỐ	16.950.202	10.993.512	19.254	4.984.870	45.300	1.600	22.215.661	8.352.458	19.254	4.093.962	42.323	1.600	750.702	2.032.383	131	76	100	82	93	100
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	15.997.635	10.993.512	19.254	4.984.870	-	-	15.248.757	8.352.458	19.254	4.093.962	-	-	750.702	2.032.383	95	76	100	82
1	Ủy ban nhân dân tỉnh	264.579	66.436		198.143			264.258	63.473		182.116			15.706	2.963	100	96		92
2	Ban Quản lý khu kinh tế	274.533	256.323		18.211			257.459	212.346		13.103			1.014	30.996	94	83		72
3	Ban Dân tộc tỉnh	10.242			10.242			10.026			9.864			162		98			96
4	Ban Xây dựng Nông thôn mới	13.177	1.235		11.942			11.975	1.069		7.850			3.056		91	87		66
5	Sở Tài chính	18.536			18.536			18.535			18.406			130		100			99
6	Sở Lao động Thương binh và xã hội	168.326	58.119		110.207			161.476	57.286		101.025			2.332	832		99		92
7	Sở Khoa học và Công nghệ	75.285	20.064		55.221			74.987	20.064		43.884			11.039		100	100		79
8	Sở Xây dựng	13.552			13.552			13.312			12.869			443					95
9	Sở Tư pháp	16.161			16.161			16.112			14.864			1.248		100			92
10	Cục Quản lý thị trường tỉnh	33.582	33.582		-			33.582	33.582		-			-		100	100
11	Sở Công thương	70.262		43	70.219			69.299		43	68.517			739		99		100	98
12	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	931.088	750.160		180.928			854.974	541.031		162.761			2.387	148.796		72		90
13	Sở Giao thông - Vận tải	1.720.390	1.680.374		40.017			1.718.726	1.526.785		38.705			680	152.556	100	91		97
14	Ban An toàn giao thông	22.233			22.233			21.229			21.189			41		95			95
15	Sở Tài nguyên và môi trường	184.077	3.002		181.075			164.703	2.575		154.653			7.476		89	86		85
16	Sở Văn hóa - Thể thao	238.162	53.851		184.311			231.342	53.778		153.125			24.439			100		83
17	Sở Du lịch	25.414			25.414			20.880			20.505			375		82			81
18	Trường Đại Học Hạ Long	206.789	151.000		55.789			205.718	31.730		54.374			344	119.270	99	21		97
19	Sở Y tế	1.496.230	755.703		740.528			1.483.917	560.476		687.853			41.230	194.359	99	74		93
20	Trường cao đẳng Y tế	7.361			7.361			2.484			2.310			174		34			31
21	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	100.121	21.000		79.121			99.280	20.937		76.373			1.970		99	100		97
22	Sở Giáo dục - Đào tạo	1.047.594	31.515		1.016.079			1.043.993	31.514		1.009.637			2.841		100	100		99
23	Sở Kế hoạch và Đầu tư	19.596	4.648		14.948			18.864	4.635		13.489			740		96	100		90
24	Sở Nội vụ	40.386			40.386			39.202			37.244			1.958		97			92
25	Sở Ngoại vụ	32.853	20.469		12.384			29.004	8.363		11.497			418	8.726	88	41		93
26	Sở Thông tin và Truyền thông	80.665	3.512		77.153			62.936	58		61.649			1.229			2		80
27	Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh	13.715			13.715			13.526			12.577			949		99			92
28	Thanh tra Tỉnh	14.400			14.400			14.020			13.583			437		97			94
29	Liên minh các HTX và Doanh nghiệp ngoài QD	4.909			4.909			4.724			4.214			510		96			86
30	Đài phát thanh truyền hình	50.055	28.691		21.364			49.227	28.613		20.614						100		96
31	Vườn Quốc gia Bái Tử Long	13.759	2.471		11.288			13.660	2.471		11.189						100		99
32	Tỉnh đoàn	6.450			6.450			6.450			6..310			240					96
33	Hội Chữ thập đỏ	4.023			4.023			3.905			3.495			410		97			87
34	Hội Văn học nghệ thuật	5.337			5.337			5.337			4.761			576		100			89
35	Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh	2.444			2.444			2.444			2.444								100
36	Hội người mù	1.353			1.353			1.354			1.343			11		100			99
37	Hội Liên hiệp PN	1.695			1.695			1.695			1.695			-		100			100
38	Khối MTTQ và các tổ chức CTXH	35.971			35.971			35.970			32.182			3.788		100			89
39	Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ	70.724	8.188		62.535			59.235	8.188		49.862			1.184		84	100		80
40	Trạm kiểm soát liên hiệp km15 Bến tàu Dân Tiến	1.700			1.700			1.700			1.700			-		100			100
41	Hội Nông dân	1.465			1.465			1.465			1.465			-		100			100
42	Hội Cựu chiến binh	736			736			736			736					100			100
43	Hội nhà báo	1.732			1.732			1.718			1.551			167		99			90
44	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	5.043			5.043			3.499			3.313			186		69			66
45	Trung tâm thể thao người cao tuổi	55			55			30			30			-		55			55
46	Hội Khuyến học	530			530			530			479			51		100			90
47	Hội bảo trợ NTT&TEMC	656			656			656			611			45		100			93
48	Hội Luật gia	474			474			474			425			49		100			90
49	Hội Cựu thanh niên xung phong	279			279			279			261			18		100			94
50	Ban Đại diện người cao tuổi	679			679			679			679			-		100			100
51	Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin	522			522			522			499			23		100			96
52	Hội KHH gia đình	484			484			484			484					100			100
53	Hội VN dân gian	83			83			83			83			-		100			100
54	Trung tâm Hành chính công	6.268			6.268			5.991			5.146			845		96			82
55	Công an tỉnh	296.597	195.255		101.342			246.594	80.669		101.319			-	64.606	83	41		100
56	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	356.973	221.865		135.108			352.434	143.252		135.108			-	74.074	99	65		100
57	Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn	7.164			7.164			7.019			4.160			2.859		98			58
58	Trường Cao đẳng giao thông	31.513	20.080		11.433			31.374	20.080		11.009			284		100	100		96
59	BQL ĐH DA chính quyền điện tử	161.064	160.706		358			161.063	159.010		358			.	1.696	100	99		100
60	Ban QLDA đầu tư XD các CT dân dụng và CN	1.543.603	813.701		729.902			1.543.603	618.215		147.062			582.840	195.486	100	76		20
61	Ban QL dự án vốn SN Giao thông	22.664			22.664			22.456			22.456			-		99			99
62	BQL Vịnh Hạ Long	323			323			323			323			-		100			100
63	Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh	70.633			70.633			68.069			68.069			-		96			96
64	Ban QL Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	3.000			3.000			3.000			3.000			-		100			100
65	Quỹ trả trợ nông dân	2.000			2.000			2.000			2.000			-		100			100
66	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí	160			160			160			160			-		100			100
67	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh	240.081	183.220		56.861			239.849	138.799		54.005			2.624	44.420	100	76		95
68	Văn phòng Tỉnh ủy	138.557	2.577		135.980			138.480	2.577		134.867			1.036		100	100		99
69	Liên đoàn Lao động tỉnh	20.535	15.073		5.462			19.834	15.073		4.761			-		97	100		87
70	Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh	712			712			712			712			-		100			100
71	CN Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	34.059			34.059			28.138			28.138			-		83			83
72	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh	2.500			2.500			2.074			2.074			-		83			83
73	Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Đông Triều	32.931	18.507		14.424			32.931	8.360		14.424			-	10.147	100	45		100
74	Cty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập	58.793	28.507		30.287			54.704	24.271		30.187			-	146	93	85		100
75	Cty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông	10.306	93		10.213			10.306	93		10.213			-		100	100		100
76	Cty CP Giống cây trồng Quảng Ninh	1.515			1.515			1.515			1.515			-		100			100
77	Cty CP Giống vật nuôi Quảng Ninh	879			879			879			879			-		100			100
78	Cục Thuế tỉnh	4.732			4.732			4.731			4.731			-		100			100
79	Cục Thống kê tỉnh	1.736			1.736			1.736			1.736			-		100			100
80	Tòa án nhân dân tỉnh	22.506	15.862		6.644			22.503	11.117		2.555			4.086	4.745	100	70		38
81	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh	18.262	17.442		820			18.215	13.874		773			-	3.568	100	80		94
82	Cục thi hành án dân sự	830			830			830			830			-		100			100
83	Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh	600			600			600			600			-		100			100
84	Trường Đại học Công nghiệp	4.349			4.349			4.349			4.349			-		100			100
85	Cục Hải Quan tỉnh	1.840			1.840			1.731			1.731			-		94			94
86	Trả nợ ông Lô Phúc Quang	1			1			1			1			-		93			93
87	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	80			80			80			80			-		100			100
88	Công ty Điện lực Quảng Ninh	7.338			7.338			7.338			7.338			-		100			100
89	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh	167.068			167.068			152.876			127.564			25.312		92			76
90	Công đoàn viên chức tỉnh	50			50			50			50			-		100			100
91	Cụm 42 - Bộ Tham mưu quân khu 3	400			400			400			400			-		100			100
92	BCĐ Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng già	430			430			333			333			-		77			77
93	Bộ Tư lệnh Hải quân	3.500			3.500			3.500			3.500			-		100			100
94	Sở Tài chính Quảng Nam	1.000			1.000			1.000			1.000			-		100			100
95	Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Cẩm Phả	58			58			-			-					-			-
96	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Uông Bí	9			9			-			-					-			-
97	Công ty TNHH1TV Lâm nghiệp Hoành Bồ	39			39			-			-					-			-
98	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Chẽ	18			18			-			-					-			-
99	BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	1.217.352	1.217.352					1.217.352	1.023.162			-		0	194.190	100	84
100	BQLDA Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục	4.050	4.050					4.050	3.917			-		0	133	100	97
101	Công ty 319 - Bộ Quốc phòng	2.536	2.536					2.536	2.536						-	100	100
102	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bảo Nguyên (nhận chuyển nhượng của Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ)	7.407	7.407					7.407	7.407						-	100	100
103	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vương Long	38.021	38.021					38.021	38.021						-	100	100
104	Công ty CP đầu tư và xây dựng Văn Lang	2.128	2.128					2.128	2.128						-	100	100
105	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Thành	64.206	64.206					64.206	64.206						-	100	100
106	Công ty cổ phần Granite Thạch Bích - TBC	2.497	2.497					2.497	2.497						-	100	100
107	Công ty CP hợp tác thương mại ASEAN	14.271	14.271					14.271	14.271						-	100	100
108	Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh	401	401					401	401						-	100	100
109	Công ty cổ phần xây dựng công trình 507	27.387	27.387					27.387	27.387						-	100	100
110	Công ty CP nước sạch QN	20.000	20.000					20.000	18.418						1.582	100	92
111	Công ty Điện lực Quảng Ninh	35.898	35.898					35.898	22 856						13.043	100	64
112	Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV	23.387	23.387					23.387	23.387						-	100	100
113	Công ty TNHH Hạnh Toàn	4.870	4.870					4.870	4.870						-	100	100
114	Công ty TNHH Hương Hải Group	6.094	6.094					6.094	6 094						-	100	100
115	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Đúc Hoàng	1.475	1.475					1.475	1.475						-	100	100
116	Công ty TNHH MTV xây dựng An Trường Giang	5.615	5.615					5.615	5.615							100	100
117	Đoàn Kinh tế quốc phòng 327	2.201	2.201					2.201	2.201							100	100
118	Lữ đoàn 170 - Vùng I Hải quân	859	859					859	859							100	100
119	Sư đoàn 395	3.198	3.198					1.192	1.192							37	37
120	UBND huyện Ba Chẽ	88.328	87.773	555				86.418	58.913	555					26.950	98	67
121	UBND huyện Bình Liêu	97.458	90.096	7.361				97.449	28.307	7.361					61.781	100	31
122	UBND huyện Cô Tô	186.496	186.496					186.496	137.601						48.895	100	74
123	UBND huyện Đầm Hà	215.439	215.439					182.244	116.647						65.597	85	54
124	UBND huyện Hải Hà	236.119	233.090	3.029				222.263	155.806	3.029					63.429	94	67
125	UBND huyện Hoành Bồ	161.887	161.502	384				161.884	105.680	384					55.820	100	65
126	UBND huyện Tiên Yên	140.037	139.745	292				128.727	116.661	292					11.774	92	83
127	UBND huyện Vân Đồn	639.339	631.750	7.589				60.080	471.214	7.589					121.277	94	75
128	UBND thành phố Cẩm Phả	252.721	252.721					244.322	172.211						72.111	97	68
129	UBND thành phố Hạ Long	436.414	436.414					189.967	125.914						64.053	44	29
130	UBND thành phố Móng Cái	909.575	909.575					807.841	724.531						83.309	89	80
131	UBND thành phố Uông Bí	82.800	82.800					82.546	75.559						6.987	100	91
132	UBND thị xã Đông Triều	109.000	109.000					109.000	86.791						22.209	100	80
133	UBND thị xã Quảng Yên	330.029	330.029					321.218	259.362						61.856	97	79
II	CHI TRẢ NỢ LÃI VAY THEO QUY ĐỊNH	45.300				45.300		42.323				42.323				93				93
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.600					1.600	1.600					1.600			100					100
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	305.667
V	DỰ PHÒNG NGUỒN TĂNG LƯƠNG	600.000						-
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI							5.501.333
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU (gồm nguồn tăng thu tiền sử dụng đất, nguồn cải cách tiền lương còn lại và vốn ODA)							1.344.856
VIII	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN							33.953
IX	CHI TRẢ NỢ GỐC							42.838

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng./.

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
				Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
	TỔNG SỐ	5.501.333	3.609.049	1.892.284	0	1.892.284	873.855	453.359	565.070	5.486.266	3.609.049	1.877.217	0	1.877.217	873.855	446.256	557.107	100	100	99		99	100	98	99
1	Thành phố Hạ Long	76.515		76.515		76.515	34.778	41.670	68	76.172		76.172		76.172	34.778	41.327	68	100		100		100	100	99	100
2	Thành phố Cẩm Phả	88.269		88.269		88.269	77.132	11.077	61	87.833		87.833		87.833	77.132	10.640	61	100		100		100	100	96	100
3	Thành phố Uông Bí	54.417		54.417		54.417	41.526	11.470	1.421	53.330		53.330		53.330	41.526	10.609	1.194	98		98		98	100	92	84
4	Thành phố Móng Cái	376.897		376.897		376.897	159.825	203.596	13.476	376.346		376.346		376.346	159.825	203.199	13.321	100		100		100	100	100	99
5	Thị xã Đông Triều	666.716	551.950	114.766		114.766	60.217	30.004	24.545	665.568	551.950	113.618		113.618	60.217	28.935	24.466	100	100	99		99	100	96	100
6	Thị xã Quảng Yên	710.041	589.521	120.520		120.520	53.198	37.724	29.598	709.209	589.521	119.688		119.688	53.198	36.991	29.499	100	100	99		99	100	98	100
7	Huyện Hoành Bồ	340.925	224.256	116.669		116.669	51.094	15.065	50.510	338.567	224.256	114.311		114.311	51.094	12.912	50.304	99	100	98		98	100	86	100
8	Huyện Vân Đồn	412.958	319.622	93.336		93.336	45.285	10.775	37.276	412.262	319.622	92.640		92.640	45.285	10.527	36.829	100	100	99		99	100	98	99
9	Huyện Tiên Yên	512.303	387.643	124.660		124.660	57.915	11.792	54.953	510.111	387.643	122.468		122.468	57.915	11.115	53.439	100	100	98		98	100	94	97
10	Huyên Hải Hà	634.700	422.880	211.820		211.820	96.632	18.972	96.216	631.450	422.880	208.570		208.570	96.632	18.972	92.966	99	100	93		93	100	100	97
11	Huyện Đầm Hà	451.677	317.484	134.193		134.193	53.806	13.476	66.911	449.895	317.484	132.411		132.411	53.806	13.475	65.130	100	100	99		99	100	100	97
12	Huyện Bình Liêu	558.186	382.702	175.484		175.484	55.839	19.519	100.126	557.968	382.702	175.266		175.266	55.839	19.387	100.039	100	100	100		100	100	99	100
13	Huyện Ba Chẽ	463.089	296.658	166.431		166.431	56.156	23.892	86.383	462.998	296.658	166.340		166.340	56.156	23.892	86.292	100	100	100		100	100	100	100
14	Huyện Cô Tô	154.640	116.333	38.307		38.307	30.452	4.328	3.527	154.558	116.333	38.225		38.225	30.452	4.275	3.498	100	100	100		100	100	99	99

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia							Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 4/1	15= 5/2	16= 6/3
	TỔNG SỐ	604.419	465.906	138.513	591.763	462.157	129.606	591.707	462.157	462.157		129.606	129.606		98	99	94
A	Ngân sách cấp tỉnh	39.711	19.254	20.457	35.003	19.254	15.749	34.948	19.254	19.254		15.749	15.749		88	100	77
I	Nguồn NSTW BSCMT	6.416	6.055	361	6.402	6.055	347	6.347	6.055	6.055	-	347	347		100	100	96
1	CTMTQC giảm nghèo bền vững	6.361	6.000	361	6.347	6.000	347	6.347	6.000	6.000		347	347		100	100	96
1	Huyện Vân Đồn	6.361	6.000	361	6.347	6.000	347	6.347	6.000	6.000		347	347		100	100	96
2	CTMTQG nông thôn mới (vốn Trái phiếu chính phủ)	55	55		55	55			55	55					100	100
1	Huyện Ba Chẽ	55	55		55	55			55	55					100	100
II	Nguồn ngân sách tỉnh	33.295	13.199	20.096	28.601	13.199	15.402	28.601	13.199	13.199		15.402	15.402		86	100	77
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	14.840	10.132	4.708	14.552	10.132	4.420	14.552	10.132	10.132		4.420	4.420		98	100	94
1	Ban dân tộc	1.598		1.598	1.403		1.403	1.403	-			1.403	1.403		88		88
2	Hội Nông dân tỉnh	1.060		1.060	1.060		1.060	1.060	-			1.060	1.060		100		100
3	Sở Nông nghiệp và PTNT	650	-	650	642	-	642	642	-	-		642	642		99		99
4	Sở Lao động Thương binh và XH	962		962	877		877	877				877	877		91		91
5	Khối MTTQ và các tổ chức xã hội	438		438	438		438	438				438	438		100		100
6	Huyện Ba Chẽ	500	500		500	500		500	500	500					100	100
7	Huyện Bình Liêu	7.361	7.361		7.361	7.361		7.361	7.361	7.361					100	100
8	Huyện Hải Hà	5	5		5	5		5	5	5					100	100
9	Huyện Hoành Bồ	384	384		384	384		384	384	384					100	100
10	Huyện Tiên Yên	292	292		292	292		292	292	292					100	100
11	Huyện Vân Đồn	1.589	1.589		1.589	1.589		1.589	1.589	1.589					100	100
2	CTMTQG xây dựng NTM	18.455	3.067	15.388	14.049	3.067	10.982	14.049	3.067	3.067		10.982	10.982		76	100	71
1	Ban xây dựng nông thôn mới	7.392		7.392	3.757		3.757	3.757	-			3.757	3.757		51		51
2	Sở Lao động Thương binh và XH	85		85	74		74	74				74	74		87		87
3	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	681		681	680		680	680	-			680	680		100		100
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	7.230		7.230	6.471		6.471	6.471	-	-		6.471	6.471		89		89
	Văn phòng Sở NN&PTNT	1.198		1.198	1.188		1.188	1.188				1.188	1.188		99		99
	TT khuyến nông	316		316	309		309	309				309	309		98		98
	Chi cục Phát triển nông thôn	4.995		4.995	4.319		4.319	4.319				4.319	4.319		86		86
	Chi cục TT và BV thực	721		721	655		655	655				655	655		91		91
5	Sở Công thương	43	43		43	43		43	43	43					100	100
6	Huyện Hải Hà	3.024	3.024		3.024	3.024		3.024	3.024	3.024					100	100
B	Ngân sách huyện	564.709	446.653	118.056	556.760	442.903	113.857	556.759	442.903	442.903		113.857	113.857		99	99	96
I	CTMTQG giảm nghèo bền vững	351.292	315.000	36.292	348.571	312.506	36.065	348.570	312.506	312.506		36.065	36.065		99	99	99
1	Thành phố Hạ Long	68		68	68		68	68				68	68		100		100
2	Thành phố Cẩm Phả	61		61	61		61	61				61	61		100		100
3	Thành phố Uống Bí	52		52	52		52	52				52	52		100		100
4	Thành phố Móng Cái	4.634	4.343	291	4.539	4.263	276	4.539	4.263	4.263		276	276		98	98	95
5	Thị xã Đông Triều	90		90	90		90	90				90	90		100		100
6	Thị xã Quảng Yên	665		665	665		665	665				665	665		100		100
7	Huyện Hoành Bồ	28.339	27.560	779	28.243	27.498	745	28.243	27.498	27.498		745	745		100	100	96
8	Huyện Vân Đồn	16.809	15.717	1.092	16.708	15.676	1.032	16.708	15.676	15.676		1.032	1.032		99	100	94
9	Huyện Tiên Yên	31.758	29.210	2.548	31.611	29.165	2.446	31.611	29.165	29.165		2.446	2.446		100	100	96
10	Huyện Hải Hà	60.894	55.617	5.277	58.723	53.442	5.281	58.723	53.442	53.442		5.281	5.281		96	96	100
11	Huyện Đầm Hà	46.939	46.273	665	46.872	46.206	665	46.872	46.206	46.206		665	665		100	100	100
12	Huyện Bình Liêu	88.953	74.790	14.163	88.930	74.788	14.142	88.930	74.788	74.788		14.142	14.142		100	100	100
13	Huyện Ba Chẽ	71.749	61.490	10.259	71.727	61.468	10.259	71.727	61.468	61.468		10,259	10.259		100	100	100
14	Huyện Cô Tô	282		282	282		282	282				282	282		100		100
II	CTMTQC xây dựng NTM	213.417	131.652	81.765	208.189	130.397	77.792	208.189	130.397	130.397		77.792	77.792		98	99	95
1	Thành phố Uống Bí	1.369	-	1.369	1.142	-	1.142	1.142	-	-		1.142	1.142		83		83
2	Thành phố Móng Cái	8.841	5.379	3.462	8.783	5.366	3.417	8.783	5.366	5.366		3.417	3.417		99	100	99
3	Thị xã Đông Triều	24.455	13.007	11.448	24.376	13.007	11.369	24.376	13.007	13.007		11.369	11.369		100	100	99
4	Thị xã Quảng Yên	28.933	19.617	9.317	28.834	19.722	9.112	28.834	19.722	19.722		9.112	9.112		100	101	98
5	Huyện Hoành Bồ	22.171	17.328	4.843	22.061	17.256	4.806	22.061	17.256	17.256		4.806	4.806		100	100	99
6	Huyện Vân Đồn	20.105	11.605	8.500	19.774	11.602	8.172	19.774	11.602	11.602		8.172	8.172		98	100	96
7	Huyện Tiên Yên	23.195	14.243	8.953	21.828	13.346	8.482	21.828	13.346	13.346		8.482	8.482		94	94	95
8	Huyện Hải Hà	35.322	23.242	12.080	34.243	22.868	11.375	34.243	22.868	22.868		11.375	11.375		97	98	94
9	Huyện Đầm Hà	19.972	11.859	8.114	18.259	11.858	6.401	18.259	11.858	11.858		6.401	6.400		91	100	79
10	Huyện Bình Liêu	11.173	6.670	4.503	11.109	6.670	4.439	11.109	6.670	6.670		4.439	4.439		99	100	99
11	Huyện Ba Chẽ	14.634	6.969	7.665	14.565	6.969	7.596	14.565	6.969	6.969		7.596	7.596		100	100	99
12	Huyện Cô Tô	3.245	1.734	1.511	3.216	1.734	1.482	3.216	1.734	1.734		1.482	1.482		99	100	98

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục