Quyết định 2570/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu	2570/QĐ-UBND
Ngày ban hành	22/12/2023
Ngày có hiệu lực	22/12/2023
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Lâm Đồng
Người ký	Võ Ngọc Hiệp
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2570/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 22 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 229/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2022;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022 (Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên có quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Hiệp

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối
1	2	3	4	5=4-3	5=4/3
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15,599,272	26,342,593	10,743,321	168.87
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	10,103,300	12,634,884	2,531,584	125.06
	- Thu NSĐP hưởng 100%	5,819,350	8,075,297	2,255,947	138.77
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	4,283,950	4,559,587	275,637	106.43
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5,097,591	5,693,395	595,804	111.69
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4,098,868	4,098,868	0	100.00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	998,723	1,594,527	595,804	159.66
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0	-
IV	Thu kết dư	0	1,637,299	1,637,299	-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	398,381	6,356,763	5,958,382	1,595.65
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		20,252	20,252	-
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15,615,972	24,500,234	8,884,262	156.89
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	14,617,249	14,409,974	-207,275	98.58
1	Chi đầu tư phát triển	4,415,000	5,425,161	1,010,161	122.88
2	Chi thường xuyên	9,471,324	8,743,944	-727,380	92.32
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,500	13,307	10,807	532.28
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300	0	100.00
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		224,383	224,383	-
6	Chi viện trợ		1,879	1,879	-
7	Dự phòng ngân sách	296,595		-296,595	-
8	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	430,530		-430,530	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	998,723	1,197,058	198,335	119.86
1	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	998,723	530,794	-467,929	53.15
2	Chi các chương trình mục tiêu bổ sung trong năm và nguồn năm trước chuyển sang	0	666,263	666,263	-
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		8,893,202	8,893,202	-
C	KẾT DƯ NSĐP		1,842,359	1,842,359	-
	- Bội chi ngân sách địa phương	22,200	-11,275	-33,475	(50.79)
	- Bội thu ngân sách địa phương		5,149	5,149	-
	- Kết dư ngân sách địa phương		1,842,359	1,842,359	-
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5,500	5,149	-351	93.62
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0	-
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	5,500	5,149	-351	93.62
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	22,000	11,275	-10,725	51.25
1	Vay để bù đắp bội chi	22,000	11,275	-10,725	51.25
2	Vay để trả nợ gốc			0	-
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		44,910	44,910	-

Biểu mẫu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh
	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D+E+F+G)	11,000,000	15,426,278	13,402,692	26,342,593	121.84%	170.76%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	11,000,000	10,103,300	13,402,692	12,634,884	121.84%	125.06%
I	Thu nội địa	10,690,000	10,103,300	13,121,441	12,634,884	122.75%	125.06%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	875,000	875,000	925,742	925,742	105.80%	105.80%
	- Thuế giá trị gia tăng	395,000	395,000	381,962	381,962	96.70%	96.70%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	71,000	71,000	68,147	68,147	95.98%	95.98%
	- Thuế tài nguyên	408,000	408,000	475,633	475,633	116.58%	116.58%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,000	1,000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	76,000	76,000	70,579	70,579	92.87%	92.87%
	- Thuế giá trị gia tăng	46,000	46,000	38,591	38,591	83.89%	83.89%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	26,000	26,000	28,103	28,103	108.09%	108.09%
	- Thuế tài nguyên	4,000	4,000	3,885	3,885	97.13%	97.13%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	80,000	80,000	102,362	101,923	127.95%	127.40%
	- Thuế giá trị gia tăng	32,950	32,950	31,412	31,412	95.33%	95.33%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	46,000	46,000	68,921	68,921	149.83%	149.83%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	1,000	1,000	1,885	1,446	188.50%	144.60%
	- Thuế tài nguyên	50	50	144	144
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2,438,000	2,438,000	2,878,644	2,877,884	118.07%	118.04%
	- Thuế giá trị gia tăng	1,062,000	1,062,000	1,143,491	1,143,491	107.67%	107.67%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	305,000	305,000	377,533	377,533	123.78%	123.78%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	883,000	883,000	1,108,269	1,107,509	125.51%	125.43%
	- Thuế tài nguyên	188,000	188,000	249,351	249,351	132.63%	132.63%
5	Thuế thu nhập cá nhân	1,125,000	1,125,000	2,383,904	2,383,904	211.90%	211.90%
6	Thuế bảo vệ môi trường	650,000	290,000	463,399	222,435	71.29%	76.70%
7	Lệ phí trước bạ	740,000	740,000	1,214,079	1,214,079	164.06%	164.06%
8	Thu phí, lệ phí	296,000	241,000	289,195	236,653	97.70%	98.20%
	- Phí và lệ phí trung ương	55,000		173,359	120,817	315.20%
	- Phí và lệ phí địa phương	241,000	241,000	115,836	115,836	48.06%	48.06%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1,000	1,000	905	905
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	19,000	19,000	34,933	34,933	1.84	1.84
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	300,000	300,000	440,449	440,449	146.82%	146.82%
12	Thu tiền sử dụng đất	2,350,000	2,350,000	2,356,489	2,356,489	100.28%	100.28%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	30,000	30,000	77,381	77,381	257.94%	257.94%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1,300,000	1,300,000	1,375,018	1,375,018	105.77%	105.77%
	- Thuế giá trị gia tăng	0	0	476,943	476,943
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	0	0	628,672	628,672
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	65,579	65,579
	- Thu nhập sau thuế	0	0	203,823	203,823
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	110,000	53,300	110,059	51,334	100.05%	96.31%
16	Thu khác ngân sách	300,000	185,000	386,739	253,681	128.91%	137.12%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	0	0	2,245	2,245
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	0	0	3,059	2,990
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	310,000		281,251	0	0.91
1	Thuế xuất khẩu	0	0	119,920	0
2	Thuế nhập khẩu	0	0	14,601	0
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	0	0	2,061	0
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	144,629	0
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa vào VN	0	0	0	0
6	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	0	0	2	0
7	Thu khác	0	0	38	0
IV	Thu viện trợ, huy động đóng góp và các khoản khác			6,260	6,260
1	Các khoản huy động đóng góp XDCSHT			6,131	6,131
2	Các khoản huy động đóng góp khác			129	129
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	0		0	1,637,299
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	0	225,387	0	6,356,763
E	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	5,097,591	0	5,693,395
1	Bổ sung cân đối	0	4,098,868	0	4,098,868
2	Bổ sung có mục tiêu	0	998,723	0	1,594,527
F	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	0	0	20,252
F	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	0	0	61,487

Biểu mẫu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2570/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 22 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022 (Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Hiệp

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối
1	2	3	4	5=4-3	5=4/3
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15,599,272	26,342,593	10,743,321	168.87
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	10,103,300	12,634,884	2,531,584	125.06
	- Thu NSĐP hưởng 100%	5,819,350	8,075,297	2,255,947	138.77
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	4,283,950	4,559,587	275,637	106.43
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5,097,591	5,693,395	595,804	111.69
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4,098,868	4,098,868	0	100.00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	998,723	1,594,527	595,804	159.66
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0	-
IV	Thu kết dư	0	1,637,299	1,637,299	-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	398,381	6,356,763	5,958,382	1,595.65
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		20,252	20,252	-
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15,615,972	24,500,234	8,884,262	156.89
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	14,617,249	14,409,974	-207,275	98.58
1	Chi đầu tư phát triển	4,415,000	5,425,161	1,010,161	122.88
2	Chi thường xuyên	9,471,324	8,743,944	-727,380	92.32
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,500	13,307	10,807	532.28
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300	0	100.00
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		224,383	224,383	-
6	Chi viện trợ		1,879	1,879	-
7	Dự phòng ngân sách	296,595		-296,595	-
8	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	430,530		-430,530	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	998,723	1,197,058	198,335	119.86
1	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	998,723	530,794	-467,929	53.15
2	Chi các chương trình mục tiêu bổ sung trong năm và nguồn năm trước chuyển sang	0	666,263	666,263	-
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		8,893,202	8,893,202	-
C	KẾT DƯ NSĐP		1,842,359	1,842,359	-
	- Bội chi ngân sách địa phương	22,200	-11,275	-33,475	(50.79)
	- Bội thu ngân sách địa phương		5,149	5,149	-
	- Kết dư ngân sách địa phương		1,842,359	1,842,359	-
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5,500	5,149	-351	93.62
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0	-
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	5,500	5,149	-351	93.62
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	22,000	11,275	-10,725	51.25
1	Vay để bù đắp bội chi	22,000	11,275	-10,725	51.25
2	Vay để trả nợ gốc			0	-
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		44,910	44,910	-

Biểu mẫu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh
	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D+E+F+G)	11,000,000	15,426,278	13,402,692	26,342,593	121.84%	170.76%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	11,000,000	10,103,300	13,402,692	12,634,884	121.84%	125.06%
I	Thu nội địa	10,690,000	10,103,300	13,121,441	12,634,884	122.75%	125.06%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	875,000	875,000	925,742	925,742	105.80%	105.80%
	- Thuế giá trị gia tăng	395,000	395,000	381,962	381,962	96.70%	96.70%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	71,000	71,000	68,147	68,147	95.98%	95.98%
	- Thuế tài nguyên	408,000	408,000	475,633	475,633	116.58%	116.58%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,000	1,000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	76,000	76,000	70,579	70,579	92.87%	92.87%
	- Thuế giá trị gia tăng	46,000	46,000	38,591	38,591	83.89%	83.89%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	26,000	26,000	28,103	28,103	108.09%	108.09%
	- Thuế tài nguyên	4,000	4,000	3,885	3,885	97.13%	97.13%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	80,000	80,000	102,362	101,923	127.95%	127.40%
	- Thuế giá trị gia tăng	32,950	32,950	31,412	31,412	95.33%	95.33%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	46,000	46,000	68,921	68,921	149.83%	149.83%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	1,000	1,000	1,885	1,446	188.50%	144.60%
	- Thuế tài nguyên	50	50	144	144
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2,438,000	2,438,000	2,878,644	2,877,884	118.07%	118.04%
	- Thuế giá trị gia tăng	1,062,000	1,062,000	1,143,491	1,143,491	107.67%	107.67%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	305,000	305,000	377,533	377,533	123.78%	123.78%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	883,000	883,000	1,108,269	1,107,509	125.51%	125.43%
	- Thuế tài nguyên	188,000	188,000	249,351	249,351	132.63%	132.63%
5	Thuế thu nhập cá nhân	1,125,000	1,125,000	2,383,904	2,383,904	211.90%	211.90%
6	Thuế bảo vệ môi trường	650,000	290,000	463,399	222,435	71.29%	76.70%
7	Lệ phí trước bạ	740,000	740,000	1,214,079	1,214,079	164.06%	164.06%
8	Thu phí, lệ phí	296,000	241,000	289,195	236,653	97.70%	98.20%
	- Phí và lệ phí trung ương	55,000		173,359	120,817	315.20%
	- Phí và lệ phí địa phương	241,000	241,000	115,836	115,836	48.06%	48.06%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1,000	1,000	905	905
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	19,000	19,000	34,933	34,933	1.84	1.84
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	300,000	300,000	440,449	440,449	146.82%	146.82%
12	Thu tiền sử dụng đất	2,350,000	2,350,000	2,356,489	2,356,489	100.28%	100.28%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	30,000	30,000	77,381	77,381	257.94%	257.94%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1,300,000	1,300,000	1,375,018	1,375,018	105.77%	105.77%
	- Thuế giá trị gia tăng	0	0	476,943	476,943
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	0	0	628,672	628,672
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	65,579	65,579
	- Thu nhập sau thuế	0	0	203,823	203,823
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	110,000	53,300	110,059	51,334	100.05%	96.31%
16	Thu khác ngân sách	300,000	185,000	386,739	253,681	128.91%	137.12%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	0	0	2,245	2,245
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	0	0	3,059	2,990
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	310,000		281,251	0	0.91
1	Thuế xuất khẩu	0	0	119,920	0
2	Thuế nhập khẩu	0	0	14,601	0
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	0	0	2,061	0
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	144,629	0
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa vào VN	0	0	0	0
6	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	0	0	2	0
7	Thu khác	0	0	38	0
IV	Thu viện trợ, huy động đóng góp và các khoản khác			6,260	6,260
1	Các khoản huy động đóng góp XDCSHT			6,131	6,131
2	Các khoản huy động đóng góp khác			129	129
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	0		0	1,637,299
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	0	225,387	0	6,356,763
E	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	5,097,591	0	5,693,395
1	Bổ sung cân đối	0	4,098,868	0	4,098,868
2	Bổ sung có mục tiêu	0	998,723	0	1,594,527
F	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	0	0	20,252
F	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	0	0	61,487

Biểu mẫu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	NSĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3		5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15,585,972	8,166,653	7,419,319	24,500,234	12,758,739	11,741,495	157.19%	156.23%	158.26%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14,587,249	7,167,930	7,419,319	14,409,974	6,175,344	8,234,630	98.78%	86.15%	110.99%
I	Chi đầu tư phát triển	4,385,000	3,549,000	836,000	5,425,161	3,502,232	1,922,929	123.72%	98.68%	230.02%
1	Chi đầu tư cho các dự án	4,287,200	3,451,200	836,000	5,334,900	3,411,971	1,922,929	124.44%	98.86%	230.02%
	Trong đó, chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				283,063	283,063	0
	- Chi khoa học và công nghệ				3,648	3,648	0
	Trong đó, chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung	850,000	600,000	250,000	638,990	426,362	212,628	75.18%	71.06%	85.05%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2,115,000	1,529,000	586,000	1,410,588	875,149	535,439	66.69%	57.24%	91.37%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	1,300,000	1,300,000		973,691	973,691	0	74.90%	74.90%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền cho thuê nhà và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	30,000	30,000		24,083	24,083	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	3,000	3,000		2,994	2,994		99.80%	99.80%
3	Chi đầu tư phát triển khác	94,800	94,800		87,267	87,267		92.05%	92.05%
II	Chi thường xuyên	9,471,324	3,037,758	6,433,566	8,743,944	2,452,495	6,291,449	92.32%	80.73%	1
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,882,169	775,561	3,106,608	3,789,966	*736,612*	3,053,354		1	1
	- Chi khoa học và công nghệ	30,415	30,415		21,383	18,656	2,727		61.34%
III	*Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay*	*2,500*	*2,500*		*13,307*	*13,307*	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300		1,300	1,300		100.00%	100.00%
V	Dự phòng ngân sách	296,595	146,842	149,753	0	0	0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	430,530	430,530		0	0	0
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên				224,383	204,131	20,252
VIII	Chi viện trợ				1,879	1,879	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	998,723	998,723	0	1,197,058	941,334	255,724	119.86%	94.25%
I	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	998,723	998,723	0	530,795	525,729	5,065	53.15%	52.64%
1	Chi đầu tư phát triển	905,434	905,434	0	442,383	442,383	0	48.86%	48.86%
a	Đầu tư từ các dự án vồn ngoài nước	113,134	113,134	0	42,783	42,783	0	37.82%	37.82%
b	Đầu tư các dự án vốn trong nước	792,300	792,300	0	399,600	399,600	0	50.44%	50.44%
2	Chi thường xuyên	93,289	93,289	0	88,411	83,346	5,065	94.77%	89.34%
a	Nguồn vốn ngoài nước	1,880	1,880	0	0	0	0
b	Nguồn vốn trong nước	91,409	91,409	0	88,411	83,346	5,065	96.72%	91.18%
	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2,000	2,000	0	88	88	0	4.42%	4.42%
	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 -2025	121	121	0	119	119	0	98.22%	98.22%
	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	32,500	32,500	0	31,454	26,389	5,065	96.78%	81.20%
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	56,788	56,788	0	56,750	56,750	0	99.93%	99.93%
III	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ bổ sung trong năm và nguồn năm trước chuyển sang	0	0	0	666,264	415,605	250,658
	Kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19				86,354	40,877	45,477
	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí				15,077	15,077	0
	Vốn đầu tư thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022				180,992	1,041	179,951
	Kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				11,465	2,227	9,239
	Kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững				4,248	2,347	1,901
	Kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới				7,046	1,699	5,346
	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ				879	0	879
	Kinh phí chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022				5,867	5,867	0
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (nguồn năm trước chuyển sang)				20,074	20,074	0
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước (nguồn năm trước chuyển sang)				319,239	319,239	0
	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới (nguồn năm trước chuyển sang)				7,785	0	7,785
	Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động (nguồn năm trước chuyển sang)				4,983	4,902	81
	Kinh phí cho các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chi chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương (nguồn năm trước chuyển sang)				321	321	0
	Vốn trái phiếu Chính phủ (nguồn năm trước chuyển sang)				1,935	1,935	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				8,893,202	5,642,061	3,251,141

Biểu mẫu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10,429,912	17,190,914	6,761,002	164.82%
A	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	3,231,983	4,432,175	1,200,192	137.13%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7,197,929	7,116,678	-81,251	98.87%
I	Chi đầu tư phát triển	3,579,000	4,292,771	713,771	119.94%
1	Chi đầu tư cho các dự án	3,451,200	4,178,427	727,227	121.07%
	Chi quốc phòng		118,397
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		60,612
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		700,342
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ		5,487
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		214,638
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		38,523
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn		14,786
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		66,824
	Chi sự nghiệp môi trường		67,875
	Chi sự nghiệp kinh tế		2,709,071
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể		87,096
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		4,593
	Chi khác Ngân sách		90,182
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	3,000	2,994	-6	99.80%
3	Chi đầu tư phát triển khác	124,800	111,350	-13,450	89.22%
II	Chi thường xuyên	3,037,757	2,603,290	-434,467	85.70%
	Chi quốc phòng	62,464	77,477	15,013	124.04%
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	27,041	52,376	25,335	193.69%
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	775,561	736,612	-38,949	94.98%
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	30,415	18,656	-11,759	61.34%
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	795,167	776,162	-19,005	97.61%
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	31,675	29,916	-1,759	94.45%
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	27,031	25,423	-1,608	94.05%
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	33,937	37,361	3,424	110.09%
	Chi sự nghiệp môi trường	116,446	7,281	-109,165	6.25%
	Chi sự nghiệp kinh tế	511,472	390,024	-121,448	76.26%
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	468,300	406,616	-61,684	86.83%
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	28,248	38,801	10,553	137.36%
	Chi khác Ngân sách	130,000	6,584	-123,416	5.06%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do CQĐP vay	2,500	13,307	10,807	532.28%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300	0	100.00%
V	Dự phòng ngân sách	146,842	0	-146,842	0.00%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	430,530	0	-430,530	0.00%
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		204,131	204,131
VIII	Chi viện trợ		1,879	1,879
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		5,642,061	5,642,061

Biểu mẫu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	16=6/1	17=7/2	18=8/3
	TỔNG SỐ	10,429,912	3,570,009	3,004,574	42,174	3,813,155	17,190,914	4,291,731	2,590,812	4,652,792	13,519	1,040	12,479	5,642,061	164.82	120.22	86.23
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	6,616,757	3,570,009	3,004,574	42,174	0	8,016,724	4,291,731	2,590,812	0	13,519	1,040	12,479	1,120,663	121.16	120.22	86.23
1	Văn phòng UBND tỉnh	88,818	18,900	69,918	0		71,051	11,049	52,704		0		0	7,298	80.00	0.00	75.38
2	Sở Tư pháp	11,564		11,380	184		7,488		7,430		58		58	0	64.75	0.00	65.29
3	Sở Tài chính	10,933		10,803	130		9,198		9,068		130		130	0	84.13	0.00	83.94
4	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lâm Đồng	26,692		26,692	0		18,363		18,363		0		0	0	68.80	0.00	68.80
5	Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng	2,275		1,045	1,230		2,059		893		991		991	175	90.49	0.00	85.42
6	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	42,366	14,587	27,529	250		39,892	14,369	25,343		81		81	100	94.16	0.00	92.06
7	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng	9,567		9,467	100		9,094		8,994		100		100	0	95.06	0.00	95.01
8	Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng	10,644		10,644	0		8,411		8,411		0		0	0	79.02	0.00	79.02
9	Trường Cao đẳng nghề Đà lạt	19,677		19,677	0		19,677		19,677		0		0	0	100.00	0.00	100.00
10	Trường Cao đẳng Đà Lạt	8,498		8,498	0		8,137		8,137		0		0	0	95.75	0.00	95.75
11	Trường Chính trị	13,643		13,643	0		11,898		11,898		0		0	0	87.21	0.00	87.21
12	Tỉnh Đoàn	17,653	10,000	7,483	170		16,072	3,609	5,982		90		90	6,391	91.05	0.00	79.95
13	Thanh tra tỉnh	8,177		8,177	0		8,153		8,153		0		0	0	99.71	0.00	99.71
14	Sở Xây dựng	41,458	33,119	8,269	70		38,545	14,545	7,339		66		66	16,596	92.97	0.00	88.75
15	Sở Thông tin và Truyền thông	36,888	22,500	13,972	416		31,141	21,207	9,547		356		356	31	84.42	0.00	68.33
16	Sở Tài nguyên và Môi Trường	451,182		451,112	70		117,385		117,385		0		0	0	26.02	0.00	26.02
17	Sở Nội vụ	8,575		8,235	340		7,205		7,017		53		53	136	84.03	0.00	85.21
18	Sở Kế hoạch và Đầu Tư	26,795	20,000	6,665	130		26,735	19,862	6,605		119		119	149	99.77	0.00	99.09
19	Sở Công Thương	12,662		12,592	70		9,401		9,360		13		13	28	74.25	#DIV/0!	74.34
20	Phòng Công chứng số 5	583		583	0		583		583		0		0	0	100.00	0.00	100.00
21	Phòng Công chứng số 4	482		482	0		482		482		0		0	0	100.00	0.00	100.00
22	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội	5,222		5,222	0		4,951		4,951		0		0	0	94.81	0.00	94.81
23	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng	1,630		1,630	0		1,570		1,570		0		0	0	96.31	#DIV/0!	96.31
24	Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng	1,829		1,829	0		1,819		1,819		0		0	0	99.47	0.00	99.47
25	Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng	2,637		2,637	0		1,897		1,897		0		0	0	71.94	#DIV/0!	71.94
26	Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng	7,301		6,518	783		6,824		6,221		444		444	159	93.46	0.00	95.44
27	Hội Nông dân	8,347		8,177	170		8,342		8,172		170		170	0	99.94	0.00	99.93
28	Hội Nhà báo	1,712		1,712	0		1,552		1,552		0		0	0	90.66	0.00	90.66
29	Hội Người mù tỉnh Lâm đồng	381		381	0		379		379		0		0	0	99.41	0.00	99.41
30	Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/dioxin tỉnh Lâm đồng	679		679	0		676		676		0		0	0	99.57	0.00	99.57
31	Hội Luật gia	492		492	0		483		483		0		0	0	98.23	0.00	98.23
32	Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm Đồng	279		279	0		265		265		0		0	0	95.13	0.00	95.13
33	Hội Đông y tỉnh Lâm Đồng	287		287	0		244		244		0		0	0	84.95	0.00	84.95
34	Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Lâm Đồng	279		279	0		276		276		0		0	0	99.01	0.00	99.01
35	Hội Cựu Chiến binh	3,151		3,151	0		3,119		3,119		0		0	0	98.98	0.00	98.98
36	Hội Chữ thập đỏ	2,649		2,649	0		2,489		2,489		0		0	0	93.95	0.00	93.95
37	Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm đồng	540		540	0		540		540		0		0	0	100.00	0.00	100.00
38	Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng	379		379	0		379		379		0		0	0	100.00	0.00	100.00
39	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	165,970	88,493	77,407	70		161,624	80,037	77,407		70		70	4,110	97.38	0.00	100.00
40	Công an tỉnh	85,074	31,760	53,244	70		82,271	29,445	52,756		70		70	0	96.70	0.00	99.08
41	Ban Tôn giáo	3,335		3,335	0		3,319		3,319		0		0	0	99.53	0.00	99.53
42	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng	13,795		13,725	70		13,550		13,483		39		39	28	98.23	0.00	98.24
43	Ban Quản lý Trung tâm hành chính tỉnh	13,164		13,164	0		12,374		12,374		0		0	0	94.00	0.00	94.00
44	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	3,512		3,512	0		3,290		3,290		0		0	0	93.68	0.00	93.68
45	Ban Quản lý Khu du Lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm	5,044		5,044	0		5,004		5,004		0		0	0	99.21	0.00	99.21
46	Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu VHTT tỉnh Lâm Đồng	748		748	0		748		748		0		0	0	100.00	0.00	100.00
47	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng	3,137		3,137	0		2,795		2,795		0		0	0	89.09	0.00	89.09
48	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng	393		393	0		393		393		0		0	0	100.00	0.00	100.00
49	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	3,828		3,828	0		3,828		3,828		0		0	0	100.00	0.00	100.00
50	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng	3,728		3,728	0		3,728		3,728		0		0	0	100.00	0.00	100.00
51	Ban Dân tộc tỉnh	20,245		15,430	4,815		16,469		11,986		727		727	3,756	81.35	0.00	77.68
52	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch	12,608		12,608	0		8,074		8,074		0		0	0	64.04	0.00	64.04
53	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	3,379		3,379	0		3,378		3,378		0		0	0	99.97	0.00	99.97
54	Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng	6,348		6,348	0		6,094		6,094		0		0	0	95.99	0.00	95.99
55	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường	4,239		4,239	0		3,137		3,137		0		0	0	74.00	0.00	74.00
56	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	261		261	0		261		261		0		0	0	100.00	0.00	100.00
57	Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng	620		620	0		620		620		0		0	0	100.00	0.00	100.00
58	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	256		256	0		135		135		0		0	0	52.73	0.00	52.73
59	Trung tâm Công báo - Tin học	1,380		1,380	0		1,329		1,329		0		0	0	96.30	0.00	96.30
60	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	137,426	36,520	89,149	11,757		121,497	22,026	78,692	0	4,566	0	4,566	16,213	88.41	0.00	88.27
61	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	83,504	10,140	68,071	5,293		78,397	1,140	63,506	0	2,522	459	2,063	11,229	93.88	0.00	93.29
62	Sở Giao thông vận tải	563,584	456,301	107,213	70		554,669	180,321	104,752	0	70	0	70	269,527	98.42	0.00	97.70
63	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	110,709	20,209	79,585	10,915		99,312	0	75,669	0	2,487	581	1,906	21,156	89.71	0.00	95.08
64	Sở Khoa học và Công nghệ	51,640	12,800	38,840	0		37,283	12,487	24,796	0	0	0	0	0	72.20	0.00	63.84
65	Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà	19,576	0	19,576	0		17,809	0	17,809	0	0	0	0	0	90.97	0.00	90.97
66	Sở Y tế	886,313	139,000	743,585	3,728		733,607	135,512	596,960	0	298	0	298	837	82.77	0.00	80.28
67	Sở Giáo dục	815,610	121,324	693,013	1,273		794,963	78,836	677,188	0	0	0	0	38,938	97.47	0.00	97.72
68	Các đơn vị khác	2,710,404	2,534,356	176,048		0	4,749,990	3,667,286	358,899		0			723,805	175.25	0.00	203.86
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,300	0	0	0	1,300	1,300	0	0	1,300	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00
VI	CHI TRẢ NỢ LÃI	2,500	0	0	0	2,500	13,307	0	0	13,307	0	0	0	0	532.28	0.00	0.00
IV	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0	0	0		204,131	0	0	204,131	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
V	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3,231,983	0	0	0	3,231,983	4,432,175	0	0	4,432,175	0	0	0	0	137.13	0.00	0.00
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0	0	0	0		4,521,398	0	0		0	0	0	4,521,398	0.00	0.00	0.00
VIII	CHI VIỆN TRỢ	0	0	0	0		1,879	0	0	1,879	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
IX	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	146,842	0	0	0	146,842	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
X	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	430,530	0	0	0	430,530	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

Biểu mẫu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán			So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG								Bổ sung có mục tiêu
														Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG
									Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5
	TỔNG SỐ	3,231,983	3,231,983	0	0	0	4,432,175	3,221,930	1,210,244	729,247	480,997	137.13	99.69
1	Thành phố Đà Lạt			0	0	0	100,605		100,605	89,881	10,724
2	Thành phố Bảo Lộc			0	0	0	74,526		74,526	56,266	18,260
3	Huyện Lạc Dương	181,314	181,314	0	0	0	266,351	180,486	85,865	54,846	31,019	146.90	99.54
4	Huyện Đơn Dương	428,471	428,471	0	0	0	505,250	425,083	80,167	29,554	50,613	117.92	99.21
5	Huyện Đức Trọng	91,533	91,533	0	0	0	166,797	89,524	77,273	43,830	33,443	182.23	97.80
6	Huyện Lâm Hà	554,247	554,247	0	0	0	646,572	554,247	92,325	39,532	52,793	116.66	100.00
7	Huyện Đam Rông	389,522	389,522	0	0	0	537,338	388,975	148,363	62,355	86,008	137.95	99.86
8	Huyện Di Linh	501,922	501,922	0	0	0	625,213	500,706	124,507	57,774	66,733	124.56	99.76
9	Huyện Bảo Lâm	138,083	138,083	0	0	0	383,105	138,083	245,022	190,056	54,966	277.45	100.00
10	Huyện Đạ Huoai	241,296	241,296	0	0	0	285,402	240,637	44,765	20,920	23,845	118.28	99.73
11	Huyện Đạ Tẻh	360,177	360,177	0	0	0	437,395	358,772	78,623	53,444	25,179	121.44	99.61
12	Huyện Cát Tiên	345,418	345,418	0	0	0	403,621	345,418	58,203	30,789	27,414	116.85	100.00

Biểu mẫu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán												So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		CTMTQG giảm nghèo			CTMTQG xây dựng nông thôn mới			CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi			Tổng số	Trong đó
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Trong đó			Trong đó			Trong đó
									Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên


A	B	1	2	3	4=7+10	5=8+11	6=9+12	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	10=11+12	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	523,171	336,864	186,307	331,707	273,648	59,099	4,502	459	4,502	250,487	211,961	38,526	76,718	61,228	16,071	63.40	81.23	31.72
I	Ngân sách cấp tỉnh	42,174	8,991	33,183	12,479	1,040	12,479	2,520	459	2,520	6,836	-	6,836	3,123	581	3,123	29.59	11.57	37.61
1	Ban Dân tộc	4,815		4,815	727	-	727	23		23	-		-	704		704	15.10		15.10
2	Đài Phát thanh - Truyền hình	250		250	81	-	81	-		-	81		81	-		-	32.21		32.21
3	Công an tỉnh	70		70	70	-	70	-		-	70		70	-		-	100.00		100.00
4	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	70		70	70	-	70	-		-	70		70	-		-	100.00		100.00
5	Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng	783		783	444	-	444	-		-	153		153	291		291	56.69		56.69
6	Sở Xây dựng	70		70	66	-	66	-		-	66		66	-		-	93.81		93.81
7	Sở Kế hoạch và Đầu tư	130		130	119	-	119	30		30	86		86	3		3	91.23		91.23
8	Sở Nội vụ	340		340	53	-	53	-		-	53		53	-		-	15.46		15.46
9	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh	70		70	39	-	39	-		-	39		39	-		-	55.34		55.34
10	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	100		100	100	-	100	-		-	90		90	10		10	100.00		100.00
11	Hội Nông dân	170		170	170	-	170	-		-	170		170	-		-	100.00		100.00
12	Tỉnh Đoàn	170		170	90	-	90	-		-	90		90			-	52.94		52.94
13	Sở Công Thương	70		70	13	-	13	-		-	13		13	-		-	18.57		18.57
14	Sở Giao thông vận tải	70		70	70	-	70	-		-	70		70	-		-	99.76		99.76
15	Sở Tư pháp	184		184	58	-	58	-		-	19		19	39		39	31.65		31.65
16	Sở Giáo dục và Đào tạo	1,273		1,273		-	-	-		-	-		-	-		-	-		-
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	70		70		-	-	-		-	-		-	-		-	-		-
18	Sở Thông tin và Truyền thông	416		416	356	-	356	277		277	79		79	-		-	85.67		85.67
19	Sở Tài chính	130		130	130	-	130	30		30	90		90	10		10	99.84		99.84
20	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	2,855	8,060	2,855	1,906	581	1,906	-		-	101		101	1,805	581	1,805	66.75	7.21	66.75
21	Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng	1,230		1,230	991	-	991	-		-	991		991	-		-	80.60		80.60
22	Sở Y tế	3,728		3,728	298	-	298	177		177	27	-	27	95		95	8.01		8.01
23	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	11,757		11,757	4,566	-	4,566	89		89	4,472	-	4,472	5		5	38.84		38.84
24	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	4,362	931	4,362	2,063	459	2,063	1,895	459	1,895	6	-	6	161		161	47.29	49.30	47.29
II	Ngân sách huyện (xã)	480,997	327,873	153,124	319,228	272,608	46,620	1,982	-	1,982	243,651	211,961	31,690	73,595	60,647	12,948	66.37	83.14	30.45
1	Thành phố Đà Lạt	10,724	4,264	6,460	6,722	3,833	2,889	20		20	6,645	3,833	2,812	57		57	62.68	89.89	44.72
2	Thành phố Bảo Lộc	18,260	11,309	6,951	10,392	9,396	996	144		144	8,674	8,100	574	1,574	1,296	278	56.91	83.08	14.33
3	Huyện Lạc Dương	31,019	20,301	10,718	21,489	17,268	4,221	18		18	19,086	14,912	4,174	2,385	2,356	29	69.28	85.06	39.38
4	Huyện Đơn Dương	50,613	38,168	12,445	36,936	31,995	4,941	257		257	28,360	24,933	3,427	8,319	7,062	1,257	72.98	83.83	39.70
5	Huyện Đức Trọng	33,443	19,247	14,196	17,727	15,985	1,742	230		230	13,755	13,508	247	3,742	2,477	1,265	53.01	83.05	12.27
6	Huyện Lâm Hà	52,793	35,819	16,974	34,618	30,900	3,718	333		333	27,517	26,080	1,437	6,768	4,820	1,948	65.57	86.27	21.90
7	Huyện Đam Rông	86,008	57,530	28,478	56,136	46,479	9,657	157		157	26,161	19,637	6,524	29,818	26,842	2,976	65.27	80.79	33.91
8	Huyện Di Linh	66,733	48,597	18,136	47,523	42,523	5,000	319		319	40,277	38,432	1,845	6,927	4,091	2,836	71.21	87.50	27.57
9	Huyện Bảo Lâm	54,966	38,787	16,179	26,930	22,112	4,818	92		92	22,759	19,252	3,507	4,079	2,860	1,219	48.99	57.01	29.78
10	Huyện Đạ Huoai	23,845	16,121	7,724	17,703	15,536	2,167	234		234	15,425	13,990	1,435	2,044	1,546	498	74.24	96.37	28.06
11	Huyện Đạ Tẻh	25,179	17,638	7,541	20,760	17,335	3,425	131		131	18,724	15,583	3,141	1,905	1,752	153	82.45	98.28	45.42
12	Huyện Cát Tiên	27,414	20,092	7,322	22,292	19,246	3,046	47		47	16,268	13,701	2,567	5,977	5,545	432	81.32	95.79	41.60

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2570/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 22 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022 (Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Hiệp

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối
1	2	3	4	5=4-3	5=4/3
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15,599,272	26,342,593	10,743,321	168.87
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	10,103,300	12,634,884	2,531,584	125.06
	- Thu NSĐP hưởng 100%	5,819,350	8,075,297	2,255,947	138.77
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	4,283,950	4,559,587	275,637	106.43
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5,097,591	5,693,395	595,804	111.69
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4,098,868	4,098,868	0	100.00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	998,723	1,594,527	595,804	159.66
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0	-
IV	Thu kết dư	0	1,637,299	1,637,299	-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	398,381	6,356,763	5,958,382	1,595.65
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		20,252	20,252	-
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15,615,972	24,500,234	8,884,262	156.89
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	14,617,249	14,409,974	-207,275	98.58
1	Chi đầu tư phát triển	4,415,000	5,425,161	1,010,161	122.88
2	Chi thường xuyên	9,471,324	8,743,944	-727,380	92.32
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,500	13,307	10,807	532.28
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300	0	100.00
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		224,383	224,383	-
6	Chi viện trợ		1,879	1,879	-
7	Dự phòng ngân sách	296,595		-296,595	-
8	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	430,530		-430,530	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	998,723	1,197,058	198,335	119.86
1	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	998,723	530,794	-467,929	53.15
2	Chi các chương trình mục tiêu bổ sung trong năm và nguồn năm trước chuyển sang	0	666,263	666,263	-
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		8,893,202	8,893,202	-
C	KẾT DƯ NSĐP		1,842,359	1,842,359	-
	- Bội chi ngân sách địa phương	22,200	-11,275	-33,475	(50.79)
	- Bội thu ngân sách địa phương		5,149	5,149	-
	- Kết dư ngân sách địa phương		1,842,359	1,842,359	-
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5,500	5,149	-351	93.62
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0	-
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	5,500	5,149	-351	93.62
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	22,000	11,275	-10,725	51.25
1	Vay để bù đắp bội chi	22,000	11,275	-10,725	51.25
2	Vay để trả nợ gốc			0	-
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		44,910	44,910	-

Biểu mẫu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh
	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D+E+F+G)	11,000,000	15,426,278	13,402,692	26,342,593	121.84%	170.76%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	11,000,000	10,103,300	13,402,692	12,634,884	121.84%	125.06%
I	Thu nội địa	10,690,000	10,103,300	13,121,441	12,634,884	122.75%	125.06%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	875,000	875,000	925,742	925,742	105.80%	105.80%
	- Thuế giá trị gia tăng	395,000	395,000	381,962	381,962	96.70%	96.70%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	71,000	71,000	68,147	68,147	95.98%	95.98%
	- Thuế tài nguyên	408,000	408,000	475,633	475,633	116.58%	116.58%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,000	1,000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	76,000	76,000	70,579	70,579	92.87%	92.87%
	- Thuế giá trị gia tăng	46,000	46,000	38,591	38,591	83.89%	83.89%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	26,000	26,000	28,103	28,103	108.09%	108.09%
	- Thuế tài nguyên	4,000	4,000	3,885	3,885	97.13%	97.13%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	80,000	80,000	102,362	101,923	127.95%	127.40%
	- Thuế giá trị gia tăng	32,950	32,950	31,412	31,412	95.33%	95.33%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	46,000	46,000	68,921	68,921	149.83%	149.83%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	1,000	1,000	1,885	1,446	188.50%	144.60%
	- Thuế tài nguyên	50	50	144	144
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2,438,000	2,438,000	2,878,644	2,877,884	118.07%	118.04%
	- Thuế giá trị gia tăng	1,062,000	1,062,000	1,143,491	1,143,491	107.67%	107.67%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	305,000	305,000	377,533	377,533	123.78%	123.78%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	883,000	883,000	1,108,269	1,107,509	125.51%	125.43%
	- Thuế tài nguyên	188,000	188,000	249,351	249,351	132.63%	132.63%
5	Thuế thu nhập cá nhân	1,125,000	1,125,000	2,383,904	2,383,904	211.90%	211.90%
6	Thuế bảo vệ môi trường	650,000	290,000	463,399	222,435	71.29%	76.70%
7	Lệ phí trước bạ	740,000	740,000	1,214,079	1,214,079	164.06%	164.06%
8	Thu phí, lệ phí	296,000	241,000	289,195	236,653	97.70%	98.20%
	- Phí và lệ phí trung ương	55,000		173,359	120,817	315.20%
	- Phí và lệ phí địa phương	241,000	241,000	115,836	115,836	48.06%	48.06%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1,000	1,000	905	905
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	19,000	19,000	34,933	34,933	1.84	1.84
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	300,000	300,000	440,449	440,449	146.82%	146.82%
12	Thu tiền sử dụng đất	2,350,000	2,350,000	2,356,489	2,356,489	100.28%	100.28%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	30,000	30,000	77,381	77,381	257.94%	257.94%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1,300,000	1,300,000	1,375,018	1,375,018	105.77%	105.77%
	- Thuế giá trị gia tăng	0	0	476,943	476,943
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	0	0	628,672	628,672
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	65,579	65,579
	- Thu nhập sau thuế	0	0	203,823	203,823
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	110,000	53,300	110,059	51,334	100.05%	96.31%
16	Thu khác ngân sách	300,000	185,000	386,739	253,681	128.91%	137.12%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	0	0	2,245	2,245
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	0	0	3,059	2,990
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	310,000		281,251	0	0.91
1	Thuế xuất khẩu	0	0	119,920	0
2	Thuế nhập khẩu	0	0	14,601	0
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	0	0	2,061	0
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	144,629	0
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa vào VN	0	0	0	0
6	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	0	0	2	0
7	Thu khác	0	0	38	0
IV	Thu viện trợ, huy động đóng góp và các khoản khác			6,260	6,260
1	Các khoản huy động đóng góp XDCSHT			6,131	6,131
2	Các khoản huy động đóng góp khác			129	129
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	0		0	1,637,299
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	0	225,387	0	6,356,763
E	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	5,097,591	0	5,693,395
1	Bổ sung cân đối	0	4,098,868	0	4,098,868
2	Bổ sung có mục tiêu	0	998,723	0	1,594,527
F	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	0	0	20,252
F	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	0	0	61,487

Biểu mẫu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	NSĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3		5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15,585,972	8,166,653	7,419,319	24,500,234	12,758,739	11,741,495	157.19%	156.23%	158.26%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14,587,249	7,167,930	7,419,319	14,409,974	6,175,344	8,234,630	98.78%	86.15%	110.99%
I	Chi đầu tư phát triển	4,385,000	3,549,000	836,000	5,425,161	3,502,232	1,922,929	123.72%	98.68%	230.02%
1	Chi đầu tư cho các dự án	4,287,200	3,451,200	836,000	5,334,900	3,411,971	1,922,929	124.44%	98.86%	230.02%
	Trong đó, chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				283,063	283,063	0
	- Chi khoa học và công nghệ				3,648	3,648	0
	Trong đó, chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung	850,000	600,000	250,000	638,990	426,362	212,628	75.18%	71.06%	85.05%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2,115,000	1,529,000	586,000	1,410,588	875,149	535,439	66.69%	57.24%	91.37%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	1,300,000	1,300,000		973,691	973,691	0	74.90%	74.90%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền cho thuê nhà và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	30,000	30,000		24,083	24,083	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	3,000	3,000		2,994	2,994		99.80%	99.80%
3	Chi đầu tư phát triển khác	94,800	94,800		87,267	87,267		92.05%	92.05%
II	Chi thường xuyên	9,471,324	3,037,758	6,433,566	8,743,944	2,452,495	6,291,449	92.32%	80.73%	1
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,882,169	775,561	3,106,608	3,789,966	*736,612*	3,053,354		1	1
	- Chi khoa học và công nghệ	30,415	30,415		21,383	18,656	2,727		61.34%
III	*Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay*	*2,500*	*2,500*		*13,307*	*13,307*	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300		1,300	1,300		100.00%	100.00%
V	Dự phòng ngân sách	296,595	146,842	149,753	0	0	0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	430,530	430,530		0	0	0
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên				224,383	204,131	20,252
VIII	Chi viện trợ				1,879	1,879	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	998,723	998,723	0	1,197,058	941,334	255,724	119.86%	94.25%
I	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	998,723	998,723	0	530,795	525,729	5,065	53.15%	52.64%
1	Chi đầu tư phát triển	905,434	905,434	0	442,383	442,383	0	48.86%	48.86%
a	Đầu tư từ các dự án vồn ngoài nước	113,134	113,134	0	42,783	42,783	0	37.82%	37.82%
b	Đầu tư các dự án vốn trong nước	792,300	792,300	0	399,600	399,600	0	50.44%	50.44%
2	Chi thường xuyên	93,289	93,289	0	88,411	83,346	5,065	94.77%	89.34%
a	Nguồn vốn ngoài nước	1,880	1,880	0	0	0	0
b	Nguồn vốn trong nước	91,409	91,409	0	88,411	83,346	5,065	96.72%	91.18%
	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2,000	2,000	0	88	88	0	4.42%	4.42%
	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 -2025	121	121	0	119	119	0	98.22%	98.22%
	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	32,500	32,500	0	31,454	26,389	5,065	96.78%	81.20%
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	56,788	56,788	0	56,750	56,750	0	99.93%	99.93%
III	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ bổ sung trong năm và nguồn năm trước chuyển sang	0	0	0	666,264	415,605	250,658
	Kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19				86,354	40,877	45,477
	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí				15,077	15,077	0
	Vốn đầu tư thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022				180,992	1,041	179,951
	Kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				11,465	2,227	9,239
	Kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững				4,248	2,347	1,901
	Kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới				7,046	1,699	5,346
	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ				879	0	879
	Kinh phí chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022				5,867	5,867	0
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (nguồn năm trước chuyển sang)				20,074	20,074	0
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước (nguồn năm trước chuyển sang)				319,239	319,239	0
	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới (nguồn năm trước chuyển sang)				7,785	0	7,785
	Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động (nguồn năm trước chuyển sang)				4,983	4,902	81
	Kinh phí cho các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chi chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương (nguồn năm trước chuyển sang)				321	321	0
	Vốn trái phiếu Chính phủ (nguồn năm trước chuyển sang)				1,935	1,935	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				8,893,202	5,642,061	3,251,141

Biểu mẫu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10,429,912	17,190,914	6,761,002	164.82%
A	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	3,231,983	4,432,175	1,200,192	137.13%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7,197,929	7,116,678	-81,251	98.87%
I	Chi đầu tư phát triển	3,579,000	4,292,771	713,771	119.94%
1	Chi đầu tư cho các dự án	3,451,200	4,178,427	727,227	121.07%
	Chi quốc phòng		118,397
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		60,612
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		700,342
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ		5,487
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		214,638
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		38,523
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn		14,786
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		66,824
	Chi sự nghiệp môi trường		67,875
	Chi sự nghiệp kinh tế		2,709,071
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể		87,096
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		4,593
	Chi khác Ngân sách		90,182
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	3,000	2,994	-6	99.80%
3	Chi đầu tư phát triển khác	124,800	111,350	-13,450	89.22%
II	Chi thường xuyên	3,037,757	2,603,290	-434,467	85.70%
	Chi quốc phòng	62,464	77,477	15,013	124.04%
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	27,041	52,376	25,335	193.69%
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	775,561	736,612	-38,949	94.98%
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	30,415	18,656	-11,759	61.34%
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	795,167	776,162	-19,005	97.61%
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	31,675	29,916	-1,759	94.45%
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	27,031	25,423	-1,608	94.05%
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	33,937	37,361	3,424	110.09%
	Chi sự nghiệp môi trường	116,446	7,281	-109,165	6.25%
	Chi sự nghiệp kinh tế	511,472	390,024	-121,448	76.26%
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	468,300	406,616	-61,684	86.83%
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	28,248	38,801	10,553	137.36%
	Chi khác Ngân sách	130,000	6,584	-123,416	5.06%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do CQĐP vay	2,500	13,307	10,807	532.28%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300	0	100.00%
V	Dự phòng ngân sách	146,842	0	-146,842	0.00%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	430,530	0	-430,530	0.00%
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		204,131	204,131
VIII	Chi viện trợ		1,879	1,879
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		5,642,061	5,642,061

Biểu mẫu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	16=6/1	17=7/2	18=8/3
	TỔNG SỐ	10,429,912	3,570,009	3,004,574	42,174	3,813,155	17,190,914	4,291,731	2,590,812	4,652,792	13,519	1,040	12,479	5,642,061	164.82	120.22	86.23
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	6,616,757	3,570,009	3,004,574	42,174	0	8,016,724	4,291,731	2,590,812	0	13,519	1,040	12,479	1,120,663	121.16	120.22	86.23
1	Văn phòng UBND tỉnh	88,818	18,900	69,918	0		71,051	11,049	52,704		0		0	7,298	80.00	0.00	75.38
2	Sở Tư pháp	11,564		11,380	184		7,488		7,430		58		58	0	64.75	0.00	65.29
3	Sở Tài chính	10,933		10,803	130		9,198		9,068		130		130	0	84.13	0.00	83.94
4	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lâm Đồng	26,692		26,692	0		18,363		18,363		0		0	0	68.80	0.00	68.80
5	Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng	2,275		1,045	1,230		2,059		893		991		991	175	90.49	0.00	85.42
6	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	42,366	14,587	27,529	250		39,892	14,369	25,343		81		81	100	94.16	0.00	92.06
7	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng	9,567		9,467	100		9,094		8,994		100		100	0	95.06	0.00	95.01
8	Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng	10,644		10,644	0		8,411		8,411		0		0	0	79.02	0.00	79.02
9	Trường Cao đẳng nghề Đà lạt	19,677		19,677	0		19,677		19,677		0		0	0	100.00	0.00	100.00
10	Trường Cao đẳng Đà Lạt	8,498		8,498	0		8,137		8,137		0		0	0	95.75	0.00	95.75
11	Trường Chính trị	13,643		13,643	0		11,898		11,898		0		0	0	87.21	0.00	87.21
12	Tỉnh Đoàn	17,653	10,000	7,483	170		16,072	3,609	5,982		90		90	6,391	91.05	0.00	79.95
13	Thanh tra tỉnh	8,177		8,177	0		8,153		8,153		0		0	0	99.71	0.00	99.71
14	Sở Xây dựng	41,458	33,119	8,269	70		38,545	14,545	7,339		66		66	16,596	92.97	0.00	88.75
15	Sở Thông tin và Truyền thông	36,888	22,500	13,972	416		31,141	21,207	9,547		356		356	31	84.42	0.00	68.33
16	Sở Tài nguyên và Môi Trường	451,182		451,112	70		117,385		117,385		0		0	0	26.02	0.00	26.02
17	Sở Nội vụ	8,575		8,235	340		7,205		7,017		53		53	136	84.03	0.00	85.21
18	Sở Kế hoạch và Đầu Tư	26,795	20,000	6,665	130		26,735	19,862	6,605		119		119	149	99.77	0.00	99.09
19	Sở Công Thương	12,662		12,592	70		9,401		9,360		13		13	28	74.25	#DIV/0!	74.34
20	Phòng Công chứng số 5	583		583	0		583		583		0		0	0	100.00	0.00	100.00
21	Phòng Công chứng số 4	482		482	0		482		482		0		0	0	100.00	0.00	100.00
22	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội	5,222		5,222	0		4,951		4,951		0		0	0	94.81	0.00	94.81
23	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng	1,630		1,630	0		1,570		1,570		0		0	0	96.31	#DIV/0!	96.31
24	Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng	1,829		1,829	0		1,819		1,819		0		0	0	99.47	0.00	99.47
25	Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng	2,637		2,637	0		1,897		1,897		0		0	0	71.94	#DIV/0!	71.94
26	Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng	7,301		6,518	783		6,824		6,221		444		444	159	93.46	0.00	95.44
27	Hội Nông dân	8,347		8,177	170		8,342		8,172		170		170	0	99.94	0.00	99.93
28	Hội Nhà báo	1,712		1,712	0		1,552		1,552		0		0	0	90.66	0.00	90.66
29	Hội Người mù tỉnh Lâm đồng	381		381	0		379		379		0		0	0	99.41	0.00	99.41
30	Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/dioxin tỉnh Lâm đồng	679		679	0		676		676		0		0	0	99.57	0.00	99.57
31	Hội Luật gia	492		492	0		483		483		0		0	0	98.23	0.00	98.23
32	Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm Đồng	279		279	0		265		265		0		0	0	95.13	0.00	95.13
33	Hội Đông y tỉnh Lâm Đồng	287		287	0		244		244		0		0	0	84.95	0.00	84.95
34	Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Lâm Đồng	279		279	0		276		276		0		0	0	99.01	0.00	99.01
35	Hội Cựu Chiến binh	3,151		3,151	0		3,119		3,119		0		0	0	98.98	0.00	98.98
36	Hội Chữ thập đỏ	2,649		2,649	0		2,489		2,489		0		0	0	93.95	0.00	93.95
37	Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm đồng	540		540	0		540		540		0		0	0	100.00	0.00	100.00
38	Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng	379		379	0		379		379		0		0	0	100.00	0.00	100.00
39	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	165,970	88,493	77,407	70		161,624	80,037	77,407		70		70	4,110	97.38	0.00	100.00
40	Công an tỉnh	85,074	31,760	53,244	70		82,271	29,445	52,756		70		70	0	96.70	0.00	99.08
41	Ban Tôn giáo	3,335		3,335	0		3,319		3,319		0		0	0	99.53	0.00	99.53
42	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng	13,795		13,725	70		13,550		13,483		39		39	28	98.23	0.00	98.24
43	Ban Quản lý Trung tâm hành chính tỉnh	13,164		13,164	0		12,374		12,374		0		0	0	94.00	0.00	94.00
44	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	3,512		3,512	0		3,290		3,290		0		0	0	93.68	0.00	93.68
45	Ban Quản lý Khu du Lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm	5,044		5,044	0		5,004		5,004		0		0	0	99.21	0.00	99.21
46	Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu VHTT tỉnh Lâm Đồng	748		748	0		748		748		0		0	0	100.00	0.00	100.00
47	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng	3,137		3,137	0		2,795		2,795		0		0	0	89.09	0.00	89.09
48	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng	393		393	0		393		393		0		0	0	100.00	0.00	100.00
49	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	3,828		3,828	0		3,828		3,828		0		0	0	100.00	0.00	100.00
50	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng	3,728		3,728	0		3,728		3,728		0		0	0	100.00	0.00	100.00
51	Ban Dân tộc tỉnh	20,245		15,430	4,815		16,469		11,986		727		727	3,756	81.35	0.00	77.68
52	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch	12,608		12,608	0		8,074		8,074		0		0	0	64.04	0.00	64.04
53	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	3,379		3,379	0		3,378		3,378		0		0	0	99.97	0.00	99.97
54	Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng	6,348		6,348	0		6,094		6,094		0		0	0	95.99	0.00	95.99
55	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường	4,239		4,239	0		3,137		3,137		0		0	0	74.00	0.00	74.00
56	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	261		261	0		261		261		0		0	0	100.00	0.00	100.00
57	Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng	620		620	0		620		620		0		0	0	100.00	0.00	100.00
58	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	256		256	0		135		135		0		0	0	52.73	0.00	52.73
59	Trung tâm Công báo - Tin học	1,380		1,380	0		1,329		1,329		0		0	0	96.30	0.00	96.30
60	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	137,426	36,520	89,149	11,757		121,497	22,026	78,692	0	4,566	0	4,566	16,213	88.41	0.00	88.27
61	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	83,504	10,140	68,071	5,293		78,397	1,140	63,506	0	2,522	459	2,063	11,229	93.88	0.00	93.29
62	Sở Giao thông vận tải	563,584	456,301	107,213	70		554,669	180,321	104,752	0	70	0	70	269,527	98.42	0.00	97.70
63	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	110,709	20,209	79,585	10,915		99,312	0	75,669	0	2,487	581	1,906	21,156	89.71	0.00	95.08
64	Sở Khoa học và Công nghệ	51,640	12,800	38,840	0		37,283	12,487	24,796	0	0	0	0	0	72.20	0.00	63.84
65	Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà	19,576	0	19,576	0		17,809	0	17,809	0	0	0	0	0	90.97	0.00	90.97
66	Sở Y tế	886,313	139,000	743,585	3,728		733,607	135,512	596,960	0	298	0	298	837	82.77	0.00	80.28
67	Sở Giáo dục	815,610	121,324	693,013	1,273		794,963	78,836	677,188	0	0	0	0	38,938	97.47	0.00	97.72
68	Các đơn vị khác	2,710,404	2,534,356	176,048		0	4,749,990	3,667,286	358,899		0			723,805	175.25	0.00	203.86
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,300	0	0	0	1,300	1,300	0	0	1,300	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00
VI	CHI TRẢ NỢ LÃI	2,500	0	0	0	2,500	13,307	0	0	13,307	0	0	0	0	532.28	0.00	0.00
IV	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0	0	0		204,131	0	0	204,131	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
V	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3,231,983	0	0	0	3,231,983	4,432,175	0	0	4,432,175	0	0	0	0	137.13	0.00	0.00
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0	0	0	0		4,521,398	0	0		0	0	0	4,521,398	0.00	0.00	0.00
VIII	CHI VIỆN TRỢ	0	0	0	0		1,879	0	0	1,879	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
IX	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	146,842	0	0	0	146,842	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
X	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	430,530	0	0	0	430,530	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

Biểu mẫu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán			So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG								Bổ sung có mục tiêu
														Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG
									Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5
	TỔNG SỐ	3,231,983	3,231,983	0	0	0	4,432,175	3,221,930	1,210,244	729,247	480,997	137.13	99.69
1	Thành phố Đà Lạt			0	0	0	100,605		100,605	89,881	10,724
2	Thành phố Bảo Lộc			0	0	0	74,526		74,526	56,266	18,260
3	Huyện Lạc Dương	181,314	181,314	0	0	0	266,351	180,486	85,865	54,846	31,019	146.90	99.54
4	Huyện Đơn Dương	428,471	428,471	0	0	0	505,250	425,083	80,167	29,554	50,613	117.92	99.21
5	Huyện Đức Trọng	91,533	91,533	0	0	0	166,797	89,524	77,273	43,830	33,443	182.23	97.80
6	Huyện Lâm Hà	554,247	554,247	0	0	0	646,572	554,247	92,325	39,532	52,793	116.66	100.00
7	Huyện Đam Rông	389,522	389,522	0	0	0	537,338	388,975	148,363	62,355	86,008	137.95	99.86
8	Huyện Di Linh	501,922	501,922	0	0	0	625,213	500,706	124,507	57,774	66,733	124.56	99.76
9	Huyện Bảo Lâm	138,083	138,083	0	0	0	383,105	138,083	245,022	190,056	54,966	277.45	100.00
10	Huyện Đạ Huoai	241,296	241,296	0	0	0	285,402	240,637	44,765	20,920	23,845	118.28	99.73
11	Huyện Đạ Tẻh	360,177	360,177	0	0	0	437,395	358,772	78,623	53,444	25,179	121.44	99.61
12	Huyện Cát Tiên	345,418	345,418	0	0	0	403,621	345,418	58,203	30,789	27,414	116.85	100.00

Biểu mẫu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán												So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		CTMTQG giảm nghèo			CTMTQG xây dựng nông thôn mới			CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi			Tổng số	Trong đó
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Trong đó			Trong đó			Trong đó
									Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên


A	B	1	2	3	4=7+10	5=8+11	6=9+12	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	10=11+12	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	523,171	336,864	186,307	331,707	273,648	59,099	4,502	459	4,502	250,487	211,961	38,526	76,718	61,228	16,071	63.40	81.23	31.72
I	Ngân sách cấp tỉnh	42,174	8,991	33,183	12,479	1,040	12,479	2,520	459	2,520	6,836	-	6,836	3,123	581	3,123	29.59	11.57	37.61
1	Ban Dân tộc	4,815		4,815	727	-	727	23		23	-		-	704		704	15.10		15.10
2	Đài Phát thanh - Truyền hình	250		250	81	-	81	-		-	81		81	-		-	32.21		32.21
3	Công an tỉnh	70		70	70	-	70	-		-	70		70	-		-	100.00		100.00
4	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	70		70	70	-	70	-		-	70		70	-		-	100.00		100.00
5	Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng	783		783	444	-	444	-		-	153		153	291		291	56.69		56.69
6	Sở Xây dựng	70		70	66	-	66	-		-	66		66	-		-	93.81		93.81
7	Sở Kế hoạch và Đầu tư	130		130	119	-	119	30		30	86		86	3		3	91.23		91.23
8	Sở Nội vụ	340		340	53	-	53	-		-	53		53	-		-	15.46		15.46
9	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh	70		70	39	-	39	-		-	39		39	-		-	55.34		55.34
10	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	100		100	100	-	100	-		-	90		90	10		10	100.00		100.00
11	Hội Nông dân	170		170	170	-	170	-		-	170		170	-		-	100.00		100.00
12	Tỉnh Đoàn	170		170	90	-	90	-		-	90		90			-	52.94		52.94
13	Sở Công Thương	70		70	13	-	13	-		-	13		13	-		-	18.57		18.57
14	Sở Giao thông vận tải	70		70	70	-	70	-		-	70		70	-		-	99.76		99.76
15	Sở Tư pháp	184		184	58	-	58	-		-	19		19	39		39	31.65		31.65
16	Sở Giáo dục và Đào tạo	1,273		1,273		-	-	-		-	-		-	-		-	-		-
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	70		70		-	-	-		-	-		-	-		-	-		-
18	Sở Thông tin và Truyền thông	416		416	356	-	356	277		277	79		79	-		-	85.67		85.67
19	Sở Tài chính	130		130	130	-	130	30		30	90		90	10		10	99.84		99.84
20	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	2,855	8,060	2,855	1,906	581	1,906	-		-	101		101	1,805	581	1,805	66.75	7.21	66.75
21	Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng	1,230		1,230	991	-	991	-		-	991		991	-		-	80.60		80.60
22	Sở Y tế	3,728		3,728	298	-	298	177		177	27	-	27	95		95	8.01		8.01
23	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	11,757		11,757	4,566	-	4,566	89		89	4,472	-	4,472	5		5	38.84		38.84
24	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	4,362	931	4,362	2,063	459	2,063	1,895	459	1,895	6	-	6	161		161	47.29	49.30	47.29
II	Ngân sách huyện (xã)	480,997	327,873	153,124	319,228	272,608	46,620	1,982	-	1,982	243,651	211,961	31,690	73,595	60,647	12,948	66.37	83.14	30.45
1	Thành phố Đà Lạt	10,724	4,264	6,460	6,722	3,833	2,889	20		20	6,645	3,833	2,812	57		57	62.68	89.89	44.72
2	Thành phố Bảo Lộc	18,260	11,309	6,951	10,392	9,396	996	144		144	8,674	8,100	574	1,574	1,296	278	56.91	83.08	14.33
3	Huyện Lạc Dương	31,019	20,301	10,718	21,489	17,268	4,221	18		18	19,086	14,912	4,174	2,385	2,356	29	69.28	85.06	39.38
4	Huyện Đơn Dương	50,613	38,168	12,445	36,936	31,995	4,941	257		257	28,360	24,933	3,427	8,319	7,062	1,257	72.98	83.83	39.70
5	Huyện Đức Trọng	33,443	19,247	14,196	17,727	15,985	1,742	230		230	13,755	13,508	247	3,742	2,477	1,265	53.01	83.05	12.27
6	Huyện Lâm Hà	52,793	35,819	16,974	34,618	30,900	3,718	333		333	27,517	26,080	1,437	6,768	4,820	1,948	65.57	86.27	21.90
7	Huyện Đam Rông	86,008	57,530	28,478	56,136	46,479	9,657	157		157	26,161	19,637	6,524	29,818	26,842	2,976	65.27	80.79	33.91
8	Huyện Di Linh	66,733	48,597	18,136	47,523	42,523	5,000	319		319	40,277	38,432	1,845	6,927	4,091	2,836	71.21	87.50	27.57
9	Huyện Bảo Lâm	54,966	38,787	16,179	26,930	22,112	4,818	92		92	22,759	19,252	3,507	4,079	2,860	1,219	48.99	57.01	29.78
10	Huyện Đạ Huoai	23,845	16,121	7,724	17,703	15,536	2,167	234		234	15,425	13,990	1,435	2,044	1,546	498	74.24	96.37	28.06
11	Huyện Đạ Tẻh	25,179	17,638	7,541	20,760	17,335	3,425	131		131	18,724	15,583	3,141	1,905	1,752	153	82.45	98.28	45.42
12	Huyện Cát Tiên	27,414	20,092	7,322	22,292	19,246	3,046	47		47	16,268	13,701	2,567	5,977	5,545	432	81.32	95.79	41.60

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục