Quyết định 18/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Tây Ninh

Số hiệu	18/QĐ-UBND
Ngày ban hành	07/01/2020
Ngày có hiệu lực	07/01/2020
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Tây Ninh
Người ký	Dương Văn Thắng
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/QĐ-UBND	Tây Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 14 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 45/STC-QLNS ngày 07/01/2019 về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Tây Ninh (theo các biểu kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VP ĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cơ quan của các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website tỉnh;
- CVP, PVP;
- Phòng KT1;
- Trung tâm CBTH;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Thắng

PHỤ LỤC

HỆ THỐNG MẪU BIỂU KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH PHÊ CHUẨN

Stt	Tên biểu	Nội dung
1	Biểu số 62/CK-NSNN	Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
2	Biểu số 63/CK-NSNN	Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018
3	Biểu số 64/CK-NSNN	Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018
4	Biểu số 65/CK-NSNN	Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018
5	Biểu số 66/CK-NSNN	Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018
6	Biểu số 67/CK-NSNN	Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2018
7	Biểu số 68/CK-NSNN	Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	8.451.700	11.010.409	130,3%
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	5.854.500	6.350.710	108,5%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	5.854.500	6.350.710	108,5%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia
2	Thu bổ sung từ NSTW	2.585.158	2.806.982	108,6%
-	Thu bổ sung cân đối	1.329.731	1.329.731	100,0%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.255.427	1.477.251	117,7%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư		425.292
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	12.042	1.367.230	11353,8%
B	TỔNG CHI NSĐP	8.445.500	10.528.373	124,7%
I	Chi cân đối NSĐP	7.190.073	7.461.441	103,8%
1	Chi đầu tư phát triển	2.177.090	2.481.673	114,0%
2	Chi thường xuyên	4.793.507	4.886.738	101,9%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400	400	100,0%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0%
5	Dự phòng ngân sách	168.000		0,0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50.076		0,0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.255.427	837.082	66,7%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	91.555	97.754	106,8%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.163.872	739.328	63,5%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.155.426
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	6.200	482.036	7774,8%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	79.550	52.432	65,9%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	79.550	52.432	65,9%
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	49.671
1	Vay để bù đắp bội chi	49.671
2	Vay để trả nợ gốc
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	204.376	42.038	20,6%

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/QĐ-UBND	Tây Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 45/STC-QLNS ngày 07/01/2019 về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Tây Ninh (theo các biểu kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Thắng

PHỤ LỤC

HỆ THỐNG MẪU BIỂU KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH PHÊ CHUẨN

Stt	Tên biểu	Nội dung
1	Biểu số 62/CK-NSNN	Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
2	Biểu số 63/CK-NSNN	Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018
3	Biểu số 64/CK-NSNN	Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018
4	Biểu số 65/CK-NSNN	Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018
5	Biểu số 66/CK-NSNN	Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018
6	Biểu số 67/CK-NSNN	Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2018
7	Biểu số 68/CK-NSNN	Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	8.451.700	11.010.409	130,3%
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	5.854.500	6.350.710	108,5%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	5.854.500	6.350.710	108,5%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia
2	Thu bổ sung từ NSTW	2.585.158	2.806.982	108,6%
-	Thu bổ sung cân đối	1.329.731	1.329.731	100,0%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.255.427	1.477.251	117,7%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư		425.292
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	12.042	1.367.230	11353,8%
B	TỔNG CHI NSĐP	8.445.500	10.528.373	124,7%
I	Chi cân đối NSĐP	7.190.073	7.461.441	103,8%
1	Chi đầu tư phát triển	2.177.090	2.481.673	114,0%
2	Chi thường xuyên	4.793.507	4.886.738	101,9%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400	400	100,0%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0%
5	Dự phòng ngân sách	168.000		0,0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50.076		0,0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.255.427	837.082	66,7%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	91.555	97.754	106,8%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.163.872	739.328	63,5%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.155.426
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	6.200	482.036	7774,8%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	79.550	52.432	65,9%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	79.550	52.432	65,9%
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	49.671
1	Vay để bù đắp bội chi	49.671
2	Vay để trả nợ gốc
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	204.376	42.038	20,6%

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)
STT	NỘI DUNG	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN, trong đó:	6.907.000	5.854.500	15.259.308	13.922.742	220,9%	237,8%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN, trong đó:	6.907.000	5.854.500	7.673.047	6.351.299	111,1%	108,5%
I	Thu nội địa	6.307.000	5.854.500	6.800.174	6.337.054	107,8%	108,2%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	500.000	500.000	435.223	435.223	87,0%	87,0%
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh, trong nước	371.975	371.975	304.932	304.932	82,0%	82,0%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	25	25	15	15	59,7%	59,7%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	100.000	100.000	108.204	108.204	108,2%	108,2%
	Thuế tài nguyên	28.000	28.000	22.072	22.072	78,8%	78,8%
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	160.000	160.000	94.742	94.742	59,2%	59,2%
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	98.000	98.000	57.309	57.309	58,5%	58,5%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	55.000	55.000	33.502	33.502	60,9%	60,9%
	Thuế tài nguyên	7.000	7.000	3.931	3.931	56,2%	56,2%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	490.000	490.000	434.216	434.216	88,6%	88,6%
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	118.000	118.000	94.714	94.714	80,3%	80,3%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	329.000	329.000	338.594	338.594	102,9%	102,9%
	Thuế tài nguyên	3.000	3.000	909	909	30,3%	30,3%
	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	40.000	40.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.233.000	1.233.000	1.471.652	1.471.651	119,4%	119,4%
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	1.043.000	1.043.000	1.192.342	1.192.342	114,3%	114,3%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	5.000	5.000	3.658	3.658	73,2%	73,2%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	155.000	155.000	239.550	239.550	154,5%	154,5%
	Thuế tài nguyên	30.000	30.000	36.102	36.102	120,3%	120,3%
5	Thuế thu nhập cá nhân	610.000	610.000	649.212	649.212	106,4%	106,4%
6	Thuế bảo vệ môi trường	500.000	186.000	463.052	172.255	92,6%	92,6%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
7	Lệ phí trước bạ	290.000	290.000	322.092	322.092	111,1%	111,1%
8	Thu phí, lệ phí	400.000	330.000	420.158	360.681	105,0%	109,3%
-	Phí và lệ phí trung ương	70.000		63.600	4.124	90,9%
-	Phí và lệ phí tỉnh	330.000	330.000	356.558	356.558	108,0%	108,0%
-	Phí và lệ phí huyện
-	Phí và lệ phí xã, phường
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	7.000	11.671	11.671	166,7%	166,7%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	200.000	200.000	276.155	276.155	138,1%	138,1%
12	Thu tiền sử dụng đất	200.000	200.000	384.707	384.707	192,4%	192,4%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			689	689
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.450.000	1.450.000	1.552.403	1.552.403	107,1%	107,1%
	(Chi tiết theo sắc thuế)
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	30.000	30.000	17.362	17.137	57,9%	57,1%
16	Thu khác ngân sách	210.000	141.500	228.599	115.978	108,9%	82,0%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	20.000	20.000	25.700	25.700	128,5%	128,5%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	7.000	7.000	12.541	12.541	179,2%	179,2%
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	600.000		858.643	15	143,1%
1	Thuế xuất khẩu	2.000		6.337		316,8%
2	Thuế nhập khẩu	65.900		68.682		104,2%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu			7
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	1.100		14.877		1352,4%
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	531.000		760.276		143,2%
6	Thu khác			7.992	15
IV	Thu viện trợ			589	589
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			425.292	425.292
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.367.230	1.367.230

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)
STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂNSÁCH HUYỆN	QUYẾT TOÁN	NGÂNSÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSĐP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP, trong đó:	8.445.500	5.170.700	3.274.800	10.528.373	5.484.502	5.043.871	124,7%	106,1%	154,0%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP, trong đó:	7.190.073	3.940.962	3.249.111	7.461.441	3.032.291	4.429.150	103,2%	76,0%	136,3%
I	Chi đầu tư phát triển	2.177.090	1.840.140	336.950	2.481.673	1.128.486	1.353.186	114,0%	61,3%	401,6%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.121.035	1.824.085	296.950	2.271.170	1.016.486	1.254.684	106,3%	54,8%	422,5%
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	2.121.035	1.824.085	296.950	2.271.170	1.016.486	1.254.684	106,3%	54,8%	422,5%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	399.997	399.997		497.650	85.359	412.292	124,4%	21,3%
-	Chi khoa học và công nghệ	38.711	38.711		18.977	18.977		49,0%	49,0%
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	2.121.035	1.824.085	296.950	2.271.170	1.016.486	1.254.684	106,3%	54,8%	422,5%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	140.000		140.000	218.751		218.751	156,3%		156,3%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.433.945	1.433.945		1.361.085	710.397	650.688	93,8%	48,4%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	56.055	16.055	40.000	210.503	112.000	98.503	404,2%	797,6%	246,3%
II	Chi thường xuyên	4.793.507	1.980.116	2.813.391	4.886.738	1.813.955	3.072.783	101,9%	91,6%	109,2%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.006.704	520.493	1.486.211	1.953.433	461.869	1.491.564	97,3%	88,7%	100,4%
2	Chi khoa học và công nghệ	31.000	29.780	1.220	29.714	28.231	1.483	95,9%	94,8%	121,6%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400	400		400	400		100,0%	100,0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000	1.000		100,0%	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	168.000	103.460	64.540
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50.076	15.846	34.230
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.255.427	1.229.738	25.689	837.082	710.587	126.495	66,7%	57,8%	492,4%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	91.555	91.555		97.755	11.358	86.397	106,8%	12,4%
	Chương trình Giảm nghèo bền vững	20.255	20.255		22.786	1.012	21.774	112,5%	5,0%
	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	71.300	71.300		74.969	10.346	64.622	105,1%	14,5%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.163.872	1.138.183	25.689	739.327	699.229	40.099	63,5%	61,4%	156,1%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2.155.426	1.726.806	428.620

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP, trong đó:	6.514.918	6.828.720	120,0%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	1.344.218	1.344.218	100,0%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.170.700	3.705.128	71,7%
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	2.904.951	1.667.638	57,4%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.888.896	1.539.583	53,3%
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	403.062	110.155	27,3%
1.2	Chi khoa học và công nghệ	38.711	18.977	49,0%
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	243.687	180.926	74,2%
1.4	Chi văn hóa thông tin	61.768	12.951	21,0%
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	7.000	0	0,0%
1.6	Chi thể dục thể thao	9.975	21.031	210,8%
1.7	Chi bảo vệ môi trường	350.286	218.451	62,4%
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	1.568.650	807.412	51,5%
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	75.363	53.517	71,0%
1.10	Chi bảo đảm xã hội	39.224	6.833	17,4%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác		112.000
II	Chi thường xuyên	2.145.043	1.985.390	92,6%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	567.271	504.033	88,9%
2	Chi khoa học và công nghệ	29.780	28.231	94,8%
3	Chi y tế, dân số và gia đình	436.260	439.268	100,7%
4	Chi văn hóa thông tin	61.293	42.054	68,6%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	23.430	19.544	83,4%
6	Chi thể dục thể thao	25.160	23.569	93,7%
7	Chi bảo vệ môi trường	45.740	23.217	50,8%
8	Chi các hoạt động kinh tế	393.005	378.595	96,3%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	305.456	285.026	93,3%
10	Chi bảo đảm xã hội	107.638	81.184	75,4%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400	400	100,0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	103.460		0,0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	15.846		0,0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.726.806

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	4.139.243	1.081.517	1.625.603	400	1.000	91.555	64.478	27.077		6.637.213	1.887.109	2.030.060	400
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.882.835	1.081.517	1.571.580			91.555	64.478	27.077		4.573.071	1.128.486	1.813.955
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh - 402	8.214		8.214							8.675		8.675
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - 405 --> Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	14.889	1.081	13.058			717		717		19.469	1.171	17.646
3	Sở Ngoại vụ - 411	2.910		2.910							12.253		3.450
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 412	523.469	5.776	92.065			978		978		520.708	6.583	86.218
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư - 413	7.514		7.514							8.100		7.891
6	Sở Tư pháp - 414	8.791	279	7.992			20		20		8.118	278	7.186
7	Sở Công Thương - 416	18.851	607	18.184			60		60		25.246	606	23.781
8	Sở Khoa học và Công nghệ - 417	24.302	3.183	21.119							25.730	3.075	21.377
9	Sở Tài chính - 418	8.662		8.642			20		20		8.615		8.519
10	Sở Xây dựng - 419	5.659		5.639			20		20		13.401		13.269
11	Sở Giao thông Vận tải - 421	188.561	94.000	24.511			50		50		277.633	115.477	24.833
12	Sở Giáo dục và Đào tạo - 422	349.577	4.824	339.793			4.960		4.960		475.167	4.819	372.347
13	Sở Y tế - 423	331.298	37.161	257.613							348.314	263.38	251.589
14	Sở Lao động Thương binh và Xã hội - 424	75.404	6.107	66.227			895		895		85.887	6.3309	75.934
15	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 425	101.322	19.444	81.052			300		300		99.391	22.825	71.116
16	Sở Tài nguyên và Môi trường - 426	77.676	1.238	73.731			30		30		81.284	1.235	64.253
17	Sở Thông tin và Truyền thông - 427	38.487	17.678	18.994			1.815		1.815		37.661	17.651	17.982
18	Sở Nội vụ - 435	34.130		33.110			520		520		35.668		32.392
19	Thanh tra tỉnh - 437	6.722		6.722							7.236		6.754
20	Đài Phát thanh truyền hình - 441	30.490		23.430			60		60		25.388		19.540
21	Liên minh Hợp tác xã - 448	4.246	282	3.288			676		676		4.370	458	2.932
22	Văn phòng Tỉnh ủy - 509	101.386	25.094	76.230			62		62		103.750	5.434	76.388
23	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh - 510	5.590		5.540			50		50		6.405		5.978
24	Tỉnh đoàn - 511	12.621	4.863	7.675			83		83		13.667	4.598	8.107
25	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - 512	3.325		3.222			103		103		3.594		3.445
26	Hội Nông dân tỉnh - 513	3.585		3.585							3.729		3.646
27	Hội Cựu Chiến binh tỉnh - 514	2.214		2.140							2.190		2.059
28	Liên đoàn Lao động tỉnh - 515	730	730								156		156
29	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật - 516	1.131		1.049			82		82		1.062		996
30	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị - 517	379		379							424		415
31	Hội Văn học Nghệ thuật - 518	1.644		1.079			70		70		1.930		1.118
32	Hội Nhà báo tỉnh - 520	677	138	449							856	138	567
33	Hội Luật gia tỉnh - 521	354		354							447		423
34	Hôi Chữ thập đỏ tỉnh - 522	2.232		2.193			39		39		2.610		2.413
35	Hội Người Cao tuổi - 533	515		488			27		27		528		462
36	Hội Người mù - 534
37	Hội Đông y -535	1.329		1.329							1.102		1.074
38	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin -536	486		486							524		503
39	Hội Cựu Thanh niên xung phong - 537	446		446							456		439
40	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi - 538
41	Hội Khuyến học - 539	384		384							447		447
42	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh - 1002265										3.553		1.359
43	Công an Tây Ninh	81.582	13.938	35.490			520		520		92.288	15.429	42.245
44	Trại Giam Cây Cầy										324		324
45	BCH Quân sự tỉnh Tây ninh	94.287	21.357	70.184			20		20		102.366	20.609	70.645
46	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh	63.443	51.443	12.000							82.434	54.757	14.246
47	Sư đoàn 5	600		600							600		600
48	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh - 1053828										5.761	5.619	142
49	Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh - 1053992										191		191
50	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh - 1054202										166		166
51	Cục Thuế tỉnh Tây Ninh - 1054232										511		511
52	KBNN tỉnh Tây Ninh - 1055398										150		150
53	Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh - 1058732										353		353
54	BHXH tỉnh Tây Ninh - 1058831	19.975									173.667		153.692
55	Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh - 1058881	50					50		50		674		624
56	Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh - 1106849										104		104
57	Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh - 3000425
58	Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tây Ninh + Báo Tây Ninh - 3004564										22		2
59	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh -3010016										57		57
60	Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa - 3005671	1.650		1.650							1.650		1.650
61	Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh - 3012463	94.450	17.715	76.735							93.007	18.256	74.751
62	Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Tây Ninh- 1028202-510
66	Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh -3027746
67	Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh Tây Ninh - 3028051
69	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
70	Báo Tây Ninh - 1028410
71	BQL các Khu DTLS Cách mạng miền Nam - 1027965	5.421	322	5.099							5.520	321	5.161
72	Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh - 1028012	12.559		12.559							12.418		12.401
73	Văn phòng Ban An toàn giao thông - 1028058	2.081		2.081							1.786		1.761
74	BQL Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát - 1029511	11.771	386	11.385							12.935	353	12.569
119	Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh - 1030332	16.462		16.462							19.743		16.600
75	Hội Kế hoạch hóa gia đình - 1031322	136		136							117		108
76	BQL Khu kinh tế tỉnh - 1108987	314.212	5.230	11.659							195.441	5.229	9.654
77	BQL Cửa khẩu quốc tế Xa Mát - 1120729										9		9
78	BQL Cửa khẩu quốc tế Mộc bài - 1120744										13		13
79	BQL Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen - 1124305	6.702	8	6.694							13.679	7	13.438
81	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh - 3012218										112.053	112.000	53
80	Quỹ Phát triển đất tỉnh
64	Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh
68	Công ty Cổ phần Đăng Kiểm Tây Ninh - 3028627										568		568
65	Quỹ Bảo trì đường đường bộ tỉnh Tây Ninh - 3020506	88.010		88.010							130.279		117.000
82	Chi cục Quản lý thị trường - 416 - 1031309	509	509								508	508
83	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh - 3015199
82	Các tổ chức, các cá nhân -> Chi hoàn thuế										44.841		8.089
83	BQL ĐTXD tỉnh - 3013905	151.904	136.904								117.944	117.944
84	Ban Dân vận Tỉnh ủy	327	327								326	326
85	Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh	413	413								413	413
86	BQLDA ĐTXD Giao thông	477.959	443.959								768.039	396.422
87	BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	54.537	54.537								59.344	49.638
88	Ban thực hiện dự án tỉnh (PIU)	1.048	1.048								1.048	222
89	Ban QLDA Phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh (BQL GMS)	34.900	34.900								37.939	25.740
90	Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng	51	51								50	50
91	Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng	5.158	5.158								2.546	2.546
92	Ban quản lý Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc	943	943								562	562
93	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	43	43								42	42
94	Chi cục Kiểm lâm	131.559	1.300								105.479	1.212
96	UBND thành phố Tây Ninh	18.982	18.982								18.981	16.303
97	UBND Huyện Hòa Thành
98	UBND huyện Châu Thành	2.691	2.691								2.671	2.671
99	UBND huyện Dương Minh Châu	2.534	2.534								2.618	2.549
100	UBND huyện Trảng Bàng
101	UBND huyện Gò Dầu	11.928	11.928								24.397	21.069
102	UBND huyện Bến Cầu
103	UBND huyện Tân Biên
104	UBND huyện Tân Châu
105	BQLDA ĐTXD thành phố Tây Ninh	300	300								120
106	BQLDA ĐTXD huyện Hòa Thành	1.500	1.500
107	BQLDA ĐTXD huyện Châu Thành	450	450
108	BQLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu	245	245
109	BQLDA ĐTXD huyện Trảng Bàng	6.300	6.300								6.300	6.000
110	BQLDA ĐTXD huyện Gò Dầu	7.670	7.670								7.495	7.495
111	BQLDA ĐTXD huyện Bến Cầu	300	300
112	BQLDA ĐTXD huyện Tân Biên	9.320	9.320								9.319	9.035
113	BQLDA ĐTXD huyện Tân Châu	1.880	1.880								1.500	1.500
114	Các đơn vị khác của tỉnh
116	Dự toán chưa phân khai (bao gồm: Nguồn tỉnh hỗ trợ mục tiêu các huyện, thành phố à Trong năm, các huyện, thành phố nộp giảm chi hoàn trả NS cấp tỉnh)	29.965	4.441
117	Ghi thu, ghi chi tiền thuê đất của Công ty TNHH Fairy Park										2.662	2.662
118	Ghi thu, ghi chi tiền thuê đất của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG										14.003	14.003
120	Trường Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh										8.400		8.400
121	BQL DA An ninh Y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng tỉnh Tây Ninh	1.000									892
122	Chưa giao đơn vị	114.826					79.255	64.478	14.777
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	400			400						400			400
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000				1.000					1.000
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	103.460
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	15.846												;
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	135.702		54.023							1.152.711	753.623	216.106
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU										806.764

QUYẾT TOÁN					SO SÁNH (%)
CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG									TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
14	15	16	17	18	19=10/1	20=11/2	21=12/3	22=13/4	23=14/5	24=15/6	25=16/7	26=17/8	27=18/9
1.000	89.961	64.477	25.484	1.726.806	160,3%	174,5%	124,9%	100,0%	100,0%	98,3%		94,1%
	11.358		11.358	920.043	117,8%	104,3%	115,4%			12,4%		41,9%
					105,6%		105,6%
	619		619	32	130,8%	108,4%	135,1%			86,3%		86,3%
				88	421,1%		118,6%
	846		846	340.280	99,5%	114,0%	93,6%			86,5%		86,5%
				209	107,8%		105,0%
	20		20	390	92,3%	99,7%	89,9%			100,0%		100,0%
	60		60	799	133,9%	99,9%	130,8%			99,9%		99,9%
				1.278	105,9%	96,6%	101,2%
	20		20	77	99,5%		98,6%			100,0%		100,0%
	1		1	132	236,8%		235,3%			3,1%		3,1%
	50		50	863	147,2%	122,8%	101,3%			100,0%		100,0%
	4.960		4.960	38.179	135,9%	99,9%	109,6%			100,0%		100,0%
				39.371	105,1%	70,9%	97,7%
	297		297	1.208	113,9%	103,3%	114,7%			33.2%		33,2%
	300		300	4.321	98,1%	117,4%	87,7%			100,0%		100,0%
	11		11	10.786	104,6%	99,7%	87,1%			36,7%		36,7%
	1.1812		1.812	216	97,9%	99,8%	94,7%			99,8%		99,8%
	491		491	2.785	104,5%		97,8%			94,5%		94,5%
				482	107,6%		100,5%
	60		60	5.787	83,3%		83,4%			100,0%		100,0%
	648		648	332	102,9%	162,4%	89,2%			95,9%		95,9%
	62		62	21.866	102,3%	21,7%	100,2%			100,0%		100,0%
	50		50	377	114,6%		107,9%			100,0%		100,0%
	83		83	879	108,3%	94,5%	105,6%			100,0%		100,0%
	101		101	48	108,1%		106,9%			98,3%		98,3%
				83	104,0%		101,7%
	74		74	57	98,9%		96,2%			100,0%		100,0%
					21,4%
	67		67		93,9%		94,9%			81,3%		81,3%
				9	111,8%		109,4%
	70		70	103	117,4%		103,6%			100,0%		100,0%
				61	126,4%	99,7%	126,4%
				25	126,3%		119,4%
	39		39	158	116,9%		110,0%			100,0%		100,0%
	27		27	39	102,5%		94,7%			100,0%		100,0%

				28	82,9%		80,8%
				21	107,8%		103,5%
				16	102,2%		98,5%

				0	116,4%		116,3%
				2.195
	520		520		113,1%	110,7%	119,0%			100,0%		100,0%

	20		20	8.543	108,6%	96,5%	100,7%			100,0%		100,0%
				13.431	129,9%	106,4%	118,7%
					100,0%		100,0%






					869,4%
	50		50		1348,6%					100,0%		100,0%


				20

					100,0%		100,0%
					98,5%	103,1%	97,4%





				37	101,8%	99,7%	101,2%
				17	98,9%		98,7%
				24	85,8%		84,6%
				12	109,9%	91,4%	110,4%
				377	119,9%		100,8%
				10	86,2%		79,2%
					62,2%	100,0%	82,8%


				234	204,1%	82,4%	200,7%




					148,0%		132,9%
					99,9%	99,9%

				36.751
					77,6%	86,2%
					99,8%	99,8%
					99,9%	99,9%
				357.081	160,7%	89,3%
				9.706	108,8%	91,0%
				826	100,0%	21,2%
				12.199	108,7%	73,8%
					98,4%	98,4%
					49,4%	49,4%
					59,6%	59,6%
					96,9%	96,9%

				412	80,2%	93,3%
				2.678	100,0%	85,9%

					99,2%	99,2%
				69	103,3%	100,6%

				3.329	204,5%	176,6%


				120	40,1%



				300	100,0%	95,2%
					97,7%	97,7%

				283	100,0%	96,9%
					79,8%	79,8%





					89,2%

					1			1
1.000					1				1


	78.603	64.477	14.126		8
				806763,535

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Bổ sung cân đối	Tổng số
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	1.479.920	1.344.218	135.702	0	135.702	0	2.496.929	1.344.218	1.152.711
1	Thành phố	25.930	13.810	12.120		12.120		155.834	16.901	138.933
2	Hòa Thành	119.610	97.684	21.926		21.926		269.088	101.052	168.036
3	Châu Thành	318.550	308.297	10.253		10.253		423.088	304.136	118.952
4	Dương Minh Châu	197.110	146.168	50.942		50.942		290.661	150.041	140.620
5	Trảng Bàng	169.800	161.200	8.600		8.600		318.490	160.278	158.212
6	Gò Dầu	175380	169691	5689		5689		276975,941	173146	103829,941
7	Bến Cầu	202220	192764	9456		9456		285600,362	187854	97746,362
8	Tân Biên	154480	146518	7962		7962		251270,219	145010	106260,219
9	Tân Châu	116840	108086	8754		8754		225920,427	105800	120120,427

Quyết toán			So sánh (%)
Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính, sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Bổ sung cân đối	Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
758.623	315.485	78.603	168,7%	100,0%	849,4%		232,5%
96.386	42.052	495	601,0%	122,4%	1146,3%		347,0%
116.511	42.396	9.129	225,0%	103,4%	766,4%		193,4%
81.062	24.031	13.860	132,8%	98,7%	1160,2%		234,4%
75.209	62.795	2.616	147,5%	102,6%	276,0%		123,3%
108.270	38.434	11.508	187,6%	99,4%	1839,7%		446,9%
80269	14649,08127	8911,8594	157,9%	102,0%	1825,1%		257,5%
57564	36843,362	3339	141,2%	97,5%	1033,7%		389,6%
61222	32899,1783	12139,041	162,7%	99,0%	1334,6%		413,2%
82130	21385,42722	16605	193,4%	97,9%	1372,2%		244,3%

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững							Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới								Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra						Tổng số	Chia ra
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước					Tổng số	Vốn trong nước
A	B	1=2+3	2=5+12+19	3=8+15+22	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	18=19+22	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	28=29+32	29=30+31	30
	TỔNG SỐ	91.555	64.478	27.077	20.255	13.378	13.378		6.877	6.877		71.300	51.100	51.100		20.200	20.200		97.755	73.913	23.841	22.786	16.640	16.640
I	Ngân sách cấp tỉnh	12.301		12.301	1.680				1.680	1.680		10.621				10.621	10.621		11.358		11358	1.012
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	717		717	717				717	717									619		619	619
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	978		978								978				978	978		846		846
3	Sở Tư pháp	20		20								20				20	20		20		20
4	Sở Công thương	60		60								60				60	60		60		60
5	Sở Tài chính	20		20								20				20	20		20		20
6	Sở Xây dựng	20		20								20				20	20		1		1
7	Sở Giao thông Vận tải	50		50								50				50	50		50		50
8	Sở Giáo dục và Đào tạo	4.960		4.960								4.960				4.960	4.960		4.960		4.960
9	Sở Y tế
10	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	895		895	645				645	645		250				250	250		297		297	74
11	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	300		300								300				300	300		300		300
12	Sở Tài nguyên và Môi trường	30		30								30				30	30		11		11
13	Sở Thông tin và Truyền thông	1.815		1.815	318				318	318		1.497				1.497	1.497		1.812		1.812	318
14	Sở Nội vụ	520		520								520				520	520		491		491
15	Đài Phát thanh và Truyền hình	60		60								60				60	60		60		60
16	Liên minh Hợp tác xã	676		676								676				676	676		648		648
17	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh	50		50								50				50	50		50		50
18	Tỉnh đoàn	83		83								83				83	83		83		83
19	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	103		103								103				103	103		101		101
20	Hội Nông dân tỉnh
21	Hội Cựu chiến binh tỉnh	74		74								74				74	74		74		74
22	Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật	82		82								82				82	82		67		67
23	Hôi Văn học nghệ thuật	70		70								70				70	70		70		70
24	Hội Chữ thập đỏ	39		39								39				39	39		39		39
25	Hội Người cao tuổi	27		27								27				27	27		27		27
26	Văn phòng Tỉnh ủy	62		62								62				62	62		62		62
27	Công an tỉnh Tây Ninh	520		520								520				520	520		520		520
28	BCH Quân sự tỉnh Tây Ninh	20		20								20				20	20		20		20
29	Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh	50		50								50				50	50		50		50
II	Ngân sách huyện	79.255	64.478	14.777	18.576	13.378	13.378		5.198	5.198		60.679	51.100	51.100		9.579	9.579		86.397	73.913	12.483	21.774	16.640	16.640
1	Thành phố Tây Ninh	495		495	83				83	83		412				412	412		283	3	230	83
2	Huyện Hòa Thành	9.174	8.164	1.010	198				198	198		8.976	8.164	8.164		812	812		9.348	8.138	1.210	180
3	Huyện Châu Thành	13.989	11.827	2.162	4.909	3.663	3.663		1.246	1.246		9.080	8.164	8.164		916	916		14.819	12.985	1.834	6.320	5.080	5.080
4	Huyện Dương Minh Châu	2.616	1.310	1.306	111				111	111		2.505	1.310	1.310		1.195	1.195		5.407	4.512	895	111
5	Huyện Trảng Bàng	11.549	9.434	2.115	1.765	1.270	1.270		495	495		9.784	8.164	8.164		1.620	1.620		11.049	9.525	1.524	1.850	1.361	1.361
6	Huyện Gò Dầu	8.957	8.164	793	122				122	122		8.835	8.164	8.164		671	671		8.662	8.164	498	116
7	Huyện Bến Cầu	3.339	1.790	1.549	1.847	1.263	1.263		584	584		1.492	527	527		965	965		5.945	4.433	1.512	3.777	3.200	3.200
8	Huyện Tân Biên	12.531	10.054	2.477	2.572	1.890	1.890		682	682		9.959	8.164	8.164		1.795	1.795		12.297	10.132	2.165	2.604	1.925	1.925
9	Huyện Tân Châu	16.605	13.735	2.870	6.969	5.292	5.292		1.677	1.677		9.636	8.443	8.443		1.193	1.193		18.587	16.021	2.565	6.733	5.073	5.073

Quyết toán											So sánh (%)
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững				Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới							Tổng số	Trong đó		CTMTQG Giảm nghèo bền vững			CTMTQG Xây dựng nông thôn mới
	Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Gồm		Tổng số	Gồm
Chia ra	Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra						Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước					Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
31	32=32+34	33	34	42=43+46	43=44+45	44	45	46=47+48	47	48	49=25/1	50=26/2	51=27/3	52=28/4	53=29/5	54=32/8	58=42/18	59=43/19	60=46/22
	6.146	6.146		74.969	57.274	57.274		17.695	17.695		106,8%		88,1%	112,5%		89,4%	105,1%		87,6%
	1.012	1.012		10.346				10.346	10.346		92,3%		92,3%	60,2%		60,2%	97,4%		97,4%
	619	619									86,3%		86,3%	86,3%		86,3%
				846				846	846		86,5%		86,5%				86,5%		86,5%
				20				20	20		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				60				60	60		99,9%		99,9%				99,9%		99,9%
				20				20	20		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				1				1	1		3,1%		3,1%				3,1%		3,1%
				50				50	50		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				4.960				4.960	4.960		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%

	74	74		222				222	222		33,2%		33,2%	11,6%		11,6%	88,9%		88,9%
				300				300	300		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				11				11	11		36,7%		36,7%				36,7%		36,7%
	318	318		1.494				1.494	1.494		99,8%		99,8%	100,0%		100,0%	99,8%		99,8%
				491				491	491		94,5%		94,5%				94,5%		94,5%
				60				60	60		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				648				648	648		95,9%		95,9%				95,9%		95,9%
				50				50	50		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				83				83	83		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				101				101	101		98,3%		98,3%				98,3%		98,3%

				74				74	74		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				67				67	67		81,3%		81,3%				81,3%		81,3%
				70				70	70		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				39				39	39		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				27				27	27		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				62				62	62		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				520				520	520		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				20				20	20		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				50				50	50		100,0%		100,0%				100,0%		100.0%
	5.135	5.135		64.622	57.274	57.274		7.349	7.349		109,0%	114,6%	84,5%	117,2%	124,4%	98,8%	106,5%	112,1%	76,7%
	83	83		200	3	3		198	198		57,1%		56,6%				48,6%		48,0%
	180	180		9.168	8.138	8.138		1.030	1.030		101,9%	99,7%	119,8%				102,1%	99,7%	126,9%
	1.240	1.240		8.499	7.905	7.905		594	594		105,9%	109,8%	84,8%	128,7%	138,7%	99,5%	93,6%	96,8%	64,8%
	111	111		5.296	4.512	4.512		784	784		206,7%	344,4%	68,5%				211,4%	344,4%	65,6%
	489	489		9.199	8.164	8.164		1.035	1.035		95,7%	101,0%	72,0%	104,8%	107,2%	98,7%	94,0%	100,0%	63,9%
	116	116		8.545	8.164	8.164		381	381		96,7%	100,0%	62,8%				96,7%	100,0%	56,8%
	577	577		2.168	1.233	1.233		935	935		178,1%	247,7%	97,6%	204,5%	253,4%	98,8%	145,3%	234,0%	96,9%
	679	679		9.693	8.207	8.207		1.486	1.486		98,1%	100,8%	87,4%	101,2%	101,8%	99,6%	97,3%	100,5%	82,8%
	1.660	1.660		11.853	10.948	10.948		905	905		111,9%	116,6%	89,4%	96,6%	95,9%	99,0%	123,0%	129,7%	75,9%

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/QĐ-UBND	Tây Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 45/STC-QLNS ngày 07/01/2019 về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Tây Ninh (theo các biểu kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Thắng

PHỤ LỤC

HỆ THỐNG MẪU BIỂU KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH PHÊ CHUẨN

Stt	Tên biểu	Nội dung
1	Biểu số 62/CK-NSNN	Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
2	Biểu số 63/CK-NSNN	Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018
3	Biểu số 64/CK-NSNN	Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018
4	Biểu số 65/CK-NSNN	Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018
5	Biểu số 66/CK-NSNN	Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018
6	Biểu số 67/CK-NSNN	Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2018
7	Biểu số 68/CK-NSNN	Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	8.451.700	11.010.409	130,3%
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	5.854.500	6.350.710	108,5%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	5.854.500	6.350.710	108,5%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia
2	Thu bổ sung từ NSTW	2.585.158	2.806.982	108,6%
-	Thu bổ sung cân đối	1.329.731	1.329.731	100,0%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.255.427	1.477.251	117,7%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư		425.292
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	12.042	1.367.230	11353,8%
B	TỔNG CHI NSĐP	8.445.500	10.528.373	124,7%
I	Chi cân đối NSĐP	7.190.073	7.461.441	103,8%
1	Chi đầu tư phát triển	2.177.090	2.481.673	114,0%
2	Chi thường xuyên	4.793.507	4.886.738	101,9%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400	400	100,0%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0%
5	Dự phòng ngân sách	168.000		0,0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50.076		0,0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.255.427	837.082	66,7%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	91.555	97.754	106,8%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.163.872	739.328	63,5%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.155.426
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	6.200	482.036	7774,8%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	79.550	52.432	65,9%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	79.550	52.432	65,9%
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	49.671
1	Vay để bù đắp bội chi	49.671
2	Vay để trả nợ gốc
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	204.376	42.038	20,6%

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)
STT	NỘI DUNG	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN, trong đó:	6.907.000	5.854.500	15.259.308	13.922.742	220,9%	237,8%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN, trong đó:	6.907.000	5.854.500	7.673.047	6.351.299	111,1%	108,5%
I	Thu nội địa	6.307.000	5.854.500	6.800.174	6.337.054	107,8%	108,2%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	500.000	500.000	435.223	435.223	87,0%	87,0%
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh, trong nước	371.975	371.975	304.932	304.932	82,0%	82,0%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	25	25	15	15	59,7%	59,7%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	100.000	100.000	108.204	108.204	108,2%	108,2%
	Thuế tài nguyên	28.000	28.000	22.072	22.072	78,8%	78,8%
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	160.000	160.000	94.742	94.742	59,2%	59,2%
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	98.000	98.000	57.309	57.309	58,5%	58,5%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	55.000	55.000	33.502	33.502	60,9%	60,9%
	Thuế tài nguyên	7.000	7.000	3.931	3.931	56,2%	56,2%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	490.000	490.000	434.216	434.216	88,6%	88,6%
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	118.000	118.000	94.714	94.714	80,3%	80,3%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	329.000	329.000	338.594	338.594	102,9%	102,9%
	Thuế tài nguyên	3.000	3.000	909	909	30,3%	30,3%
	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	40.000	40.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.233.000	1.233.000	1.471.652	1.471.651	119,4%	119,4%
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	1.043.000	1.043.000	1.192.342	1.192.342	114,3%	114,3%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	5.000	5.000	3.658	3.658	73,2%	73,2%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	155.000	155.000	239.550	239.550	154,5%	154,5%
	Thuế tài nguyên	30.000	30.000	36.102	36.102	120,3%	120,3%
5	Thuế thu nhập cá nhân	610.000	610.000	649.212	649.212	106,4%	106,4%
6	Thuế bảo vệ môi trường	500.000	186.000	463.052	172.255	92,6%	92,6%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
7	Lệ phí trước bạ	290.000	290.000	322.092	322.092	111,1%	111,1%
8	Thu phí, lệ phí	400.000	330.000	420.158	360.681	105,0%	109,3%
-	Phí và lệ phí trung ương	70.000		63.600	4.124	90,9%
-	Phí và lệ phí tỉnh	330.000	330.000	356.558	356.558	108,0%	108,0%
-	Phí và lệ phí huyện
-	Phí và lệ phí xã, phường
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	7.000	11.671	11.671	166,7%	166,7%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	200.000	200.000	276.155	276.155	138,1%	138,1%
12	Thu tiền sử dụng đất	200.000	200.000	384.707	384.707	192,4%	192,4%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			689	689
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.450.000	1.450.000	1.552.403	1.552.403	107,1%	107,1%
	(Chi tiết theo sắc thuế)
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	30.000	30.000	17.362	17.137	57,9%	57,1%
16	Thu khác ngân sách	210.000	141.500	228.599	115.978	108,9%	82,0%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	20.000	20.000	25.700	25.700	128,5%	128,5%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	7.000	7.000	12.541	12.541	179,2%	179,2%
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	600.000		858.643	15	143,1%
1	Thuế xuất khẩu	2.000		6.337		316,8%
2	Thuế nhập khẩu	65.900		68.682		104,2%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu			7
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	1.100		14.877		1352,4%
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	531.000		760.276		143,2%
6	Thu khác			7.992	15
IV	Thu viện trợ			589	589
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			425.292	425.292
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.367.230	1.367.230

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)
STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂNSÁCH HUYỆN	QUYẾT TOÁN	NGÂNSÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSĐP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP, trong đó:	8.445.500	5.170.700	3.274.800	10.528.373	5.484.502	5.043.871	124,7%	106,1%	154,0%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP, trong đó:	7.190.073	3.940.962	3.249.111	7.461.441	3.032.291	4.429.150	103,2%	76,0%	136,3%
I	Chi đầu tư phát triển	2.177.090	1.840.140	336.950	2.481.673	1.128.486	1.353.186	114,0%	61,3%	401,6%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.121.035	1.824.085	296.950	2.271.170	1.016.486	1.254.684	106,3%	54,8%	422,5%
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	2.121.035	1.824.085	296.950	2.271.170	1.016.486	1.254.684	106,3%	54,8%	422,5%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	399.997	399.997		497.650	85.359	412.292	124,4%	21,3%
-	Chi khoa học và công nghệ	38.711	38.711		18.977	18.977		49,0%	49,0%
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	2.121.035	1.824.085	296.950	2.271.170	1.016.486	1.254.684	106,3%	54,8%	422,5%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	140.000		140.000	218.751		218.751	156,3%		156,3%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.433.945	1.433.945		1.361.085	710.397	650.688	93,8%	48,4%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	56.055	16.055	40.000	210.503	112.000	98.503	404,2%	797,6%	246,3%
II	Chi thường xuyên	4.793.507	1.980.116	2.813.391	4.886.738	1.813.955	3.072.783	101,9%	91,6%	109,2%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.006.704	520.493	1.486.211	1.953.433	461.869	1.491.564	97,3%	88,7%	100,4%
2	Chi khoa học và công nghệ	31.000	29.780	1.220	29.714	28.231	1.483	95,9%	94,8%	121,6%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400	400		400	400		100,0%	100,0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000	1.000		100,0%	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	168.000	103.460	64.540
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50.076	15.846	34.230
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.255.427	1.229.738	25.689	837.082	710.587	126.495	66,7%	57,8%	492,4%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	91.555	91.555		97.755	11.358	86.397	106,8%	12,4%
	Chương trình Giảm nghèo bền vững	20.255	20.255		22.786	1.012	21.774	112,5%	5,0%
	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	71.300	71.300		74.969	10.346	64.622	105,1%	14,5%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.163.872	1.138.183	25.689	739.327	699.229	40.099	63,5%	61,4%	156,1%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2.155.426	1.726.806	428.620

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP, trong đó:	6.514.918	6.828.720	120,0%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	1.344.218	1.344.218	100,0%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.170.700	3.705.128	71,7%
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	2.904.951	1.667.638	57,4%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.888.896	1.539.583	53,3%
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	403.062	110.155	27,3%
1.2	Chi khoa học và công nghệ	38.711	18.977	49,0%
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	243.687	180.926	74,2%
1.4	Chi văn hóa thông tin	61.768	12.951	21,0%
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	7.000	0	0,0%
1.6	Chi thể dục thể thao	9.975	21.031	210,8%
1.7	Chi bảo vệ môi trường	350.286	218.451	62,4%
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	1.568.650	807.412	51,5%
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	75.363	53.517	71,0%
1.10	Chi bảo đảm xã hội	39.224	6.833	17,4%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác		112.000
II	Chi thường xuyên	2.145.043	1.985.390	92,6%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	567.271	504.033	88,9%
2	Chi khoa học và công nghệ	29.780	28.231	94,8%
3	Chi y tế, dân số và gia đình	436.260	439.268	100,7%
4	Chi văn hóa thông tin	61.293	42.054	68,6%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	23.430	19.544	83,4%
6	Chi thể dục thể thao	25.160	23.569	93,7%
7	Chi bảo vệ môi trường	45.740	23.217	50,8%
8	Chi các hoạt động kinh tế	393.005	378.595	96,3%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	305.456	285.026	93,3%
10	Chi bảo đảm xã hội	107.638	81.184	75,4%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400	400	100,0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	103.460		0,0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	15.846		0,0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.726.806

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	4.139.243	1.081.517	1.625.603	400	1.000	91.555	64.478	27.077		6.637.213	1.887.109	2.030.060	400
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.882.835	1.081.517	1.571.580			91.555	64.478	27.077		4.573.071	1.128.486	1.813.955
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh - 402	8.214		8.214							8.675		8.675
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - 405 --> Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	14.889	1.081	13.058			717		717		19.469	1.171	17.646
3	Sở Ngoại vụ - 411	2.910		2.910							12.253		3.450
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 412	523.469	5.776	92.065			978		978		520.708	6.583	86.218
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư - 413	7.514		7.514							8.100		7.891
6	Sở Tư pháp - 414	8.791	279	7.992			20		20		8.118	278	7.186
7	Sở Công Thương - 416	18.851	607	18.184			60		60		25.246	606	23.781
8	Sở Khoa học và Công nghệ - 417	24.302	3.183	21.119							25.730	3.075	21.377
9	Sở Tài chính - 418	8.662		8.642			20		20		8.615		8.519
10	Sở Xây dựng - 419	5.659		5.639			20		20		13.401		13.269
11	Sở Giao thông Vận tải - 421	188.561	94.000	24.511			50		50		277.633	115.477	24.833
12	Sở Giáo dục và Đào tạo - 422	349.577	4.824	339.793			4.960		4.960		475.167	4.819	372.347
13	Sở Y tế - 423	331.298	37.161	257.613							348.314	263.38	251.589
14	Sở Lao động Thương binh và Xã hội - 424	75.404	6.107	66.227			895		895		85.887	6.3309	75.934
15	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 425	101.322	19.444	81.052			300		300		99.391	22.825	71.116
16	Sở Tài nguyên và Môi trường - 426	77.676	1.238	73.731			30		30		81.284	1.235	64.253
17	Sở Thông tin và Truyền thông - 427	38.487	17.678	18.994			1.815		1.815		37.661	17.651	17.982
18	Sở Nội vụ - 435	34.130		33.110			520		520		35.668		32.392
19	Thanh tra tỉnh - 437	6.722		6.722							7.236		6.754
20	Đài Phát thanh truyền hình - 441	30.490		23.430			60		60		25.388		19.540
21	Liên minh Hợp tác xã - 448	4.246	282	3.288			676		676		4.370	458	2.932
22	Văn phòng Tỉnh ủy - 509	101.386	25.094	76.230			62		62		103.750	5.434	76.388
23	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh - 510	5.590		5.540			50		50		6.405		5.978
24	Tỉnh đoàn - 511	12.621	4.863	7.675			83		83		13.667	4.598	8.107
25	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - 512	3.325		3.222			103		103		3.594		3.445
26	Hội Nông dân tỉnh - 513	3.585		3.585							3.729		3.646
27	Hội Cựu Chiến binh tỉnh - 514	2.214		2.140							2.190		2.059
28	Liên đoàn Lao động tỉnh - 515	730	730								156		156
29	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật - 516	1.131		1.049			82		82		1.062		996
30	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị - 517	379		379							424		415
31	Hội Văn học Nghệ thuật - 518	1.644		1.079			70		70		1.930		1.118
32	Hội Nhà báo tỉnh - 520	677	138	449							856	138	567
33	Hội Luật gia tỉnh - 521	354		354							447		423
34	Hôi Chữ thập đỏ tỉnh - 522	2.232		2.193			39		39		2.610		2.413
35	Hội Người Cao tuổi - 533	515		488			27		27		528		462
36	Hội Người mù - 534
37	Hội Đông y -535	1.329		1.329							1.102		1.074
38	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin -536	486		486							524		503
39	Hội Cựu Thanh niên xung phong - 537	446		446							456		439
40	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi - 538
41	Hội Khuyến học - 539	384		384							447		447
42	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh - 1002265										3.553		1.359
43	Công an Tây Ninh	81.582	13.938	35.490			520		520		92.288	15.429	42.245
44	Trại Giam Cây Cầy										324		324
45	BCH Quân sự tỉnh Tây ninh	94.287	21.357	70.184			20		20		102.366	20.609	70.645
46	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh	63.443	51.443	12.000							82.434	54.757	14.246
47	Sư đoàn 5	600		600							600		600
48	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh - 1053828										5.761	5.619	142
49	Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh - 1053992										191		191
50	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh - 1054202										166		166
51	Cục Thuế tỉnh Tây Ninh - 1054232										511		511
52	KBNN tỉnh Tây Ninh - 1055398										150		150
53	Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh - 1058732										353		353
54	BHXH tỉnh Tây Ninh - 1058831	19.975									173.667		153.692
55	Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh - 1058881	50					50		50		674		624
56	Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh - 1106849										104		104
57	Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh - 3000425
58	Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tây Ninh + Báo Tây Ninh - 3004564										22		2
59	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh -3010016										57		57
60	Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa - 3005671	1.650		1.650							1.650		1.650
61	Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh - 3012463	94.450	17.715	76.735							93.007	18.256	74.751
62	Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Tây Ninh- 1028202-510
66	Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh -3027746
67	Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh Tây Ninh - 3028051
69	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
70	Báo Tây Ninh - 1028410
71	BQL các Khu DTLS Cách mạng miền Nam - 1027965	5.421	322	5.099							5.520	321	5.161
72	Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh - 1028012	12.559		12.559							12.418		12.401
73	Văn phòng Ban An toàn giao thông - 1028058	2.081		2.081							1.786		1.761
74	BQL Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát - 1029511	11.771	386	11.385							12.935	353	12.569
119	Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh - 1030332	16.462		16.462							19.743		16.600
75	Hội Kế hoạch hóa gia đình - 1031322	136		136							117		108
76	BQL Khu kinh tế tỉnh - 1108987	314.212	5.230	11.659							195.441	5.229	9.654
77	BQL Cửa khẩu quốc tế Xa Mát - 1120729										9		9
78	BQL Cửa khẩu quốc tế Mộc bài - 1120744										13		13
79	BQL Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen - 1124305	6.702	8	6.694							13.679	7	13.438
81	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh - 3012218										112.053	112.000	53
80	Quỹ Phát triển đất tỉnh
64	Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh
68	Công ty Cổ phần Đăng Kiểm Tây Ninh - 3028627										568		568
65	Quỹ Bảo trì đường đường bộ tỉnh Tây Ninh - 3020506	88.010		88.010							130.279		117.000
82	Chi cục Quản lý thị trường - 416 - 1031309	509	509								508	508
83	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh - 3015199
82	Các tổ chức, các cá nhân -> Chi hoàn thuế										44.841		8.089
83	BQL ĐTXD tỉnh - 3013905	151.904	136.904								117.944	117.944
84	Ban Dân vận Tỉnh ủy	327	327								326	326
85	Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh	413	413								413	413
86	BQLDA ĐTXD Giao thông	477.959	443.959								768.039	396.422
87	BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	54.537	54.537								59.344	49.638
88	Ban thực hiện dự án tỉnh (PIU)	1.048	1.048								1.048	222
89	Ban QLDA Phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh (BQL GMS)	34.900	34.900								37.939	25.740
90	Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng	51	51								50	50
91	Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng	5.158	5.158								2.546	2.546
92	Ban quản lý Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc	943	943								562	562
93	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	43	43								42	42
94	Chi cục Kiểm lâm	131.559	1.300								105.479	1.212
96	UBND thành phố Tây Ninh	18.982	18.982								18.981	16.303
97	UBND Huyện Hòa Thành
98	UBND huyện Châu Thành	2.691	2.691								2.671	2.671
99	UBND huyện Dương Minh Châu	2.534	2.534								2.618	2.549
100	UBND huyện Trảng Bàng
101	UBND huyện Gò Dầu	11.928	11.928								24.397	21.069
102	UBND huyện Bến Cầu
103	UBND huyện Tân Biên
104	UBND huyện Tân Châu
105	BQLDA ĐTXD thành phố Tây Ninh	300	300								120
106	BQLDA ĐTXD huyện Hòa Thành	1.500	1.500
107	BQLDA ĐTXD huyện Châu Thành	450	450
108	BQLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu	245	245
109	BQLDA ĐTXD huyện Trảng Bàng	6.300	6.300								6.300	6.000
110	BQLDA ĐTXD huyện Gò Dầu	7.670	7.670								7.495	7.495
111	BQLDA ĐTXD huyện Bến Cầu	300	300
112	BQLDA ĐTXD huyện Tân Biên	9.320	9.320								9.319	9.035
113	BQLDA ĐTXD huyện Tân Châu	1.880	1.880								1.500	1.500
114	Các đơn vị khác của tỉnh
116	Dự toán chưa phân khai (bao gồm: Nguồn tỉnh hỗ trợ mục tiêu các huyện, thành phố à Trong năm, các huyện, thành phố nộp giảm chi hoàn trả NS cấp tỉnh)	29.965	4.441
117	Ghi thu, ghi chi tiền thuê đất của Công ty TNHH Fairy Park										2.662	2.662
118	Ghi thu, ghi chi tiền thuê đất của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG										14.003	14.003
120	Trường Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh										8.400		8.400
121	BQL DA An ninh Y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng tỉnh Tây Ninh	1.000									892
122	Chưa giao đơn vị	114.826					79.255	64.478	14.777
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	400			400						400			400
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000				1.000					1.000
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	103.460
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	15.846												;
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	135.702		54.023							1.152.711	753.623	216.106
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU										806.764

QUYẾT TOÁN					SO SÁNH (%)
CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG									TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
14	15	16	17	18	19=10/1	20=11/2	21=12/3	22=13/4	23=14/5	24=15/6	25=16/7	26=17/8	27=18/9
1.000	89.961	64.477	25.484	1.726.806	160,3%	174,5%	124,9%	100,0%	100,0%	98,3%		94,1%
	11.358		11.358	920.043	117,8%	104,3%	115,4%			12,4%		41,9%
					105,6%		105,6%
	619		619	32	130,8%	108,4%	135,1%			86,3%		86,3%
				88	421,1%		118,6%
	846		846	340.280	99,5%	114,0%	93,6%			86,5%		86,5%
				209	107,8%		105,0%
	20		20	390	92,3%	99,7%	89,9%			100,0%		100,0%
	60		60	799	133,9%	99,9%	130,8%			99,9%		99,9%
				1.278	105,9%	96,6%	101,2%
	20		20	77	99,5%		98,6%			100,0%		100,0%
	1		1	132	236,8%		235,3%			3,1%		3,1%
	50		50	863	147,2%	122,8%	101,3%			100,0%		100,0%
	4.960		4.960	38.179	135,9%	99,9%	109,6%			100,0%		100,0%
				39.371	105,1%	70,9%	97,7%
	297		297	1.208	113,9%	103,3%	114,7%			33.2%		33,2%
	300		300	4.321	98,1%	117,4%	87,7%			100,0%		100,0%
	11		11	10.786	104,6%	99,7%	87,1%			36,7%		36,7%
	1.1812		1.812	216	97,9%	99,8%	94,7%			99,8%		99,8%
	491		491	2.785	104,5%		97,8%			94,5%		94,5%
				482	107,6%		100,5%
	60		60	5.787	83,3%		83,4%			100,0%		100,0%
	648		648	332	102,9%	162,4%	89,2%			95,9%		95,9%
	62		62	21.866	102,3%	21,7%	100,2%			100,0%		100,0%
	50		50	377	114,6%		107,9%			100,0%		100,0%
	83		83	879	108,3%	94,5%	105,6%			100,0%		100,0%
	101		101	48	108,1%		106,9%			98,3%		98,3%
				83	104,0%		101,7%
	74		74	57	98,9%		96,2%			100,0%		100,0%
					21,4%
	67		67		93,9%		94,9%			81,3%		81,3%
				9	111,8%		109,4%
	70		70	103	117,4%		103,6%			100,0%		100,0%
				61	126,4%	99,7%	126,4%
				25	126,3%		119,4%
	39		39	158	116,9%		110,0%			100,0%		100,0%
	27		27	39	102,5%		94,7%			100,0%		100,0%

				28	82,9%		80,8%
				21	107,8%		103,5%
				16	102,2%		98,5%

				0	116,4%		116,3%
				2.195
	520		520		113,1%	110,7%	119,0%			100,0%		100,0%

	20		20	8.543	108,6%	96,5%	100,7%			100,0%		100,0%
				13.431	129,9%	106,4%	118,7%
					100,0%		100,0%






					869,4%
	50		50		1348,6%					100,0%		100,0%


				20

					100,0%		100,0%
					98,5%	103,1%	97,4%





				37	101,8%	99,7%	101,2%
				17	98,9%		98,7%
				24	85,8%		84,6%
				12	109,9%	91,4%	110,4%
				377	119,9%		100,8%
				10	86,2%		79,2%
					62,2%	100,0%	82,8%


				234	204,1%	82,4%	200,7%




					148,0%		132,9%
					99,9%	99,9%

				36.751
					77,6%	86,2%
					99,8%	99,8%
					99,9%	99,9%
				357.081	160,7%	89,3%
				9.706	108,8%	91,0%
				826	100,0%	21,2%
				12.199	108,7%	73,8%
					98,4%	98,4%
					49,4%	49,4%
					59,6%	59,6%
					96,9%	96,9%

				412	80,2%	93,3%
				2.678	100,0%	85,9%

					99,2%	99,2%
				69	103,3%	100,6%

				3.329	204,5%	176,6%


				120	40,1%



				300	100,0%	95,2%
					97,7%	97,7%

				283	100,0%	96,9%
					79,8%	79,8%





					89,2%

					1			1
1.000					1				1


	78.603	64.477	14.126		8
				806763,535

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Bổ sung cân đối	Tổng số
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	1.479.920	1.344.218	135.702	0	135.702	0	2.496.929	1.344.218	1.152.711
1	Thành phố	25.930	13.810	12.120		12.120		155.834	16.901	138.933
2	Hòa Thành	119.610	97.684	21.926		21.926		269.088	101.052	168.036
3	Châu Thành	318.550	308.297	10.253		10.253		423.088	304.136	118.952
4	Dương Minh Châu	197.110	146.168	50.942		50.942		290.661	150.041	140.620
5	Trảng Bàng	169.800	161.200	8.600		8.600		318.490	160.278	158.212
6	Gò Dầu	175380	169691	5689		5689		276975,941	173146	103829,941
7	Bến Cầu	202220	192764	9456		9456		285600,362	187854	97746,362
8	Tân Biên	154480	146518	7962		7962		251270,219	145010	106260,219
9	Tân Châu	116840	108086	8754		8754		225920,427	105800	120120,427

Quyết toán			So sánh (%)
Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính, sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Bổ sung cân đối	Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
758.623	315.485	78.603	168,7%	100,0%	849,4%		232,5%
96.386	42.052	495	601,0%	122,4%	1146,3%		347,0%
116.511	42.396	9.129	225,0%	103,4%	766,4%		193,4%
81.062	24.031	13.860	132,8%	98,7%	1160,2%		234,4%
75.209	62.795	2.616	147,5%	102,6%	276,0%		123,3%
108.270	38.434	11.508	187,6%	99,4%	1839,7%		446,9%
80269	14649,08127	8911,8594	157,9%	102,0%	1825,1%		257,5%
57564	36843,362	3339	141,2%	97,5%	1033,7%		389,6%
61222	32899,1783	12139,041	162,7%	99,0%	1334,6%		413,2%
82130	21385,42722	16605	193,4%	97,9%	1372,2%		244,3%

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững							Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới								Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra						Tổng số	Chia ra
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước					Tổng số	Vốn trong nước
A	B	1=2+3	2=5+12+19	3=8+15+22	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	18=19+22	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	28=29+32	29=30+31	30
	TỔNG SỐ	91.555	64.478	27.077	20.255	13.378	13.378		6.877	6.877		71.300	51.100	51.100		20.200	20.200		97.755	73.913	23.841	22.786	16.640	16.640
I	Ngân sách cấp tỉnh	12.301		12.301	1.680				1.680	1.680		10.621				10.621	10.621		11.358		11358	1.012
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	717		717	717				717	717									619		619	619
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	978		978								978				978	978		846		846
3	Sở Tư pháp	20		20								20				20	20		20		20
4	Sở Công thương	60		60								60				60	60		60		60
5	Sở Tài chính	20		20								20				20	20		20		20
6	Sở Xây dựng	20		20								20				20	20		1		1
7	Sở Giao thông Vận tải	50		50								50				50	50		50		50
8	Sở Giáo dục và Đào tạo	4.960		4.960								4.960				4.960	4.960		4.960		4.960
9	Sở Y tế
10	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	895		895	645				645	645		250				250	250		297		297	74
11	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	300		300								300				300	300		300		300
12	Sở Tài nguyên và Môi trường	30		30								30				30	30		11		11
13	Sở Thông tin và Truyền thông	1.815		1.815	318				318	318		1.497				1.497	1.497		1.812		1.812	318
14	Sở Nội vụ	520		520								520				520	520		491		491
15	Đài Phát thanh và Truyền hình	60		60								60				60	60		60		60
16	Liên minh Hợp tác xã	676		676								676				676	676		648		648
17	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh	50		50								50				50	50		50		50
18	Tỉnh đoàn	83		83								83				83	83		83		83
19	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	103		103								103				103	103		101		101
20	Hội Nông dân tỉnh
21	Hội Cựu chiến binh tỉnh	74		74								74				74	74		74		74
22	Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật	82		82								82				82	82		67		67
23	Hôi Văn học nghệ thuật	70		70								70				70	70		70		70
24	Hội Chữ thập đỏ	39		39								39				39	39		39		39
25	Hội Người cao tuổi	27		27								27				27	27		27		27
26	Văn phòng Tỉnh ủy	62		62								62				62	62		62		62
27	Công an tỉnh Tây Ninh	520		520								520				520	520		520		520
28	BCH Quân sự tỉnh Tây Ninh	20		20								20				20	20		20		20
29	Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh	50		50								50				50	50		50		50
II	Ngân sách huyện	79.255	64.478	14.777	18.576	13.378	13.378		5.198	5.198		60.679	51.100	51.100		9.579	9.579		86.397	73.913	12.483	21.774	16.640	16.640
1	Thành phố Tây Ninh	495		495	83				83	83		412				412	412		283	3	230	83
2	Huyện Hòa Thành	9.174	8.164	1.010	198				198	198		8.976	8.164	8.164		812	812		9.348	8.138	1.210	180
3	Huyện Châu Thành	13.989	11.827	2.162	4.909	3.663	3.663		1.246	1.246		9.080	8.164	8.164		916	916		14.819	12.985	1.834	6.320	5.080	5.080
4	Huyện Dương Minh Châu	2.616	1.310	1.306	111				111	111		2.505	1.310	1.310		1.195	1.195		5.407	4.512	895	111
5	Huyện Trảng Bàng	11.549	9.434	2.115	1.765	1.270	1.270		495	495		9.784	8.164	8.164		1.620	1.620		11.049	9.525	1.524	1.850	1.361	1.361
6	Huyện Gò Dầu	8.957	8.164	793	122				122	122		8.835	8.164	8.164		671	671		8.662	8.164	498	116
7	Huyện Bến Cầu	3.339	1.790	1.549	1.847	1.263	1.263		584	584		1.492	527	527		965	965		5.945	4.433	1.512	3.777	3.200	3.200
8	Huyện Tân Biên	12.531	10.054	2.477	2.572	1.890	1.890		682	682		9.959	8.164	8.164		1.795	1.795		12.297	10.132	2.165	2.604	1.925	1.925
9	Huyện Tân Châu	16.605	13.735	2.870	6.969	5.292	5.292		1.677	1.677		9.636	8.443	8.443		1.193	1.193		18.587	16.021	2.565	6.733	5.073	5.073

Quyết toán											So sánh (%)
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững				Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới							Tổng số	Trong đó		CTMTQG Giảm nghèo bền vững			CTMTQG Xây dựng nông thôn mới
	Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Gồm		Tổng số	Gồm
Chia ra	Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra						Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước					Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
31	32=32+34	33	34	42=43+46	43=44+45	44	45	46=47+48	47	48	49=25/1	50=26/2	51=27/3	52=28/4	53=29/5	54=32/8	58=42/18	59=43/19	60=46/22
	6.146	6.146		74.969	57.274	57.274		17.695	17.695		106,8%		88,1%	112,5%		89,4%	105,1%		87,6%
	1.012	1.012		10.346				10.346	10.346		92,3%		92,3%	60,2%		60,2%	97,4%		97,4%
	619	619									86,3%		86,3%	86,3%		86,3%
				846				846	846		86,5%		86,5%				86,5%		86,5%
				20				20	20		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				60				60	60		99,9%		99,9%				99,9%		99,9%
				20				20	20		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				1				1	1		3,1%		3,1%				3,1%		3,1%
				50				50	50		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				4.960				4.960	4.960		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%

	74	74		222				222	222		33,2%		33,2%	11,6%		11,6%	88,9%		88,9%
				300				300	300		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				11				11	11		36,7%		36,7%				36,7%		36,7%
	318	318		1.494				1.494	1.494		99,8%		99,8%	100,0%		100,0%	99,8%		99,8%
				491				491	491		94,5%		94,5%				94,5%		94,5%
				60				60	60		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				648				648	648		95,9%		95,9%				95,9%		95,9%
				50				50	50		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				83				83	83		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				101				101	101		98,3%		98,3%				98,3%		98,3%

				74				74	74		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				67				67	67		81,3%		81,3%				81,3%		81,3%
				70				70	70		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				39				39	39		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				27				27	27		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				62				62	62		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				520				520	520		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				20				20	20		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
				50				50	50		100,0%		100,0%				100,0%		100.0%
	5.135	5.135		64.622	57.274	57.274		7.349	7.349		109,0%	114,6%	84,5%	117,2%	124,4%	98,8%	106,5%	112,1%	76,7%
	83	83		200	3	3		198	198		57,1%		56,6%				48,6%		48,0%
	180	180		9.168	8.138	8.138		1.030	1.030		101,9%	99,7%	119,8%				102,1%	99,7%	126,9%
	1.240	1.240		8.499	7.905	7.905		594	594		105,9%	109,8%	84,8%	128,7%	138,7%	99,5%	93,6%	96,8%	64,8%
	111	111		5.296	4.512	4.512		784	784		206,7%	344,4%	68,5%				211,4%	344,4%	65,6%
	489	489		9.199	8.164	8.164		1.035	1.035		95,7%	101,0%	72,0%	104,8%	107,2%	98,7%	94,0%	100,0%	63,9%
	116	116		8.545	8.164	8.164		381	381		96,7%	100,0%	62,8%				96,7%	100,0%	56,8%
	577	577		2.168	1.233	1.233		935	935		178,1%	247,7%	97,6%	204,5%	253,4%	98,8%	145,3%	234,0%	96,9%
	679	679		9.693	8.207	8.207		1.486	1.486		98,1%	100,8%	87,4%	101,2%	101,8%	99,6%	97,3%	100,5%	82,8%
	1.660	1.660		11.853	10.948	10.948		905	905		111,9%	116,6%	89,4%	96,6%	95,9%	99,0%	123,0%	129,7%	75,9%

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục