Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2024 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 12 năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 12 năm 2024

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (D).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Thị Minh Xuân

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

13.362.870

17.567.784,8

4.204.914,8

131,5%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

2.902.400

2.774.868,2

-127.531,8

95,6%

1

Thu NSĐP hưởng 100%

1.608.700

1.475.935,6

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.293.700

1.298.932,6

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

10.460.470

11.177.391,6

716.921,6

106,9%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.680.384

5.680.384,0

100,0%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

4.780.086

5.497.007,6

716.921,6

115,0%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

357.483,0

357.483,0

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3.258.042,0

3.258.042,0

B

TỔNG CHI NSĐP

13.362.370

17.131.419,1

3.769.049,6

128,2%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

8.577.864

8.488.582,7

-89.281,2

99,0%

1

Chi đầu tư phát triển

1.478.911

2.196.921,4

718.010,0

148,5%

2

Chi thường xuyên

6.925.336

6.287.324,6

-638.010,9

90,8%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay

632

1.398,1

765,8

221,1%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

2.938,6

1.738,6

244,9%

5

Dự phòng ngân sách

167.298

-167.298,0

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

7

Kinh phí trả nợ gốc CT đô thị miền núi phía Bắc

4.487

II

Chi các chương trình mục tiêu

4.784.506

3.700.462,8

-1.084.042,8

77,3%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.296.586

1.432.822,9

136.236,9

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.487.920

2.267.639,9

-1.220.279,8

65,0%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

4.942.373,6

4.942.373,6

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

500

436.365,7

435.865,7

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

5.947

5.859,2

-87,8

98,5%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

5.447

3.032,7

-2.414,0

55,7%

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

500

2.826,5

2.326,2

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

5.447

3.032,7

I

Vay để bù đắp bội chi

II

Vay để trả nợ gốc

5.447

3.032,7

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

3.200.450

2.902.400

6.695.578,1

6.390.393,2

209,2%

220,2%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

3.200.450

2.902.400

3.080.053,1

2.774.868,2

96,2%

95,6%

I

Thu nội địa

3.160.000

2.902.400

2.949.528,5

2.764.062

93,3%

95,2%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý

350.000

350.000

273.370,2

273.370,2

78,1%

78,1%

- Thuế giá trị gia tăng

155.062,6

155.062,6

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

40.218,2

40.218,2

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

78.089,3

78.089,3

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

70.000

70.000

60.972,8

60.972,8

87,1%

87,1%

- Thuế giá trị gia tăng

31.936,3

31.936,3

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

19.577,8

19.577,8

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

9.458,7

9.458,7

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

40.000

40.000

55.405,6

55.405,6

138,5%

138,5%

- Thuế giá trị gia tăng

46.461,2

46.461,2

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.647,1

8.647,1

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

-

- Thu từ khí thiên nhiên

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

- Thuế tài nguyên

297,3

297,3

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

-

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

820.000

820.000

834.208,3

834.208,3

101,7%

101,7%

- Thuế giá trị gia tăng

571.576,8

571.576,8

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

143.598,3

143.598,3

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.956,6

2.956,6

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

116.076,6

116.076,6

5

Thuế thu nhập cá nhân

130.000

130.000

131.008,8

131.008,8

100,8%

100,8%

6

Thuế bảo vệ môi trường

400.000

240.000

246.482

147.889

61,6%

61,6%

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

-

7

Lệ phí trước bạ

170.000

170.000

153.572,3

153.572,3

90,3%

90,3%

8

Phí, lệ phí

86.000

73.000

95.626,6

84.510,6

111,2%

115,8%

- Phí, lệ phí trung ương

11.116,0

- Phí, lệ phí tỉnh

50.460,4

50.460,4

- Phí, lệ phí huyện

25.182,0

25.182,0

- Phí, lệ phí xã

8.868,2

8.868,2

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.500

3.500

4.531,4

4.531,4

129,5%

129,5%

11

Thu tiền thuê đất, mặt nước

258.000

258.000

113.615,0

113.615,0

44,0%

44,0%

Trong đó: GTGC tiền thuê đất

138.000

138.000

44.819,2

44.819,2

12

Tiền sử dụng đất

634.000

634.000

712.812,3

712.812,3

112,4%

112,4%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

163,7

163,7

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)

22.000

22.000

25.925,5

25.925,5

117,8%

117,8%

14.1

Thuế GTGT

9.652,9

9.652,9

14.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

752,5

752,5

14.3

Thu từ thu nhập sau thuế

2.097,3

2.097,3

14.4

Thuế tiêu thụ đặc biệt

13.421,9

13.421,9

14.5

Thu khác

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

70.000

43.400

103.040,3

82.430,4

147,2%

189,9%

16

Thu khác ngân sách

100.000

42.000

131.686,0

76.538,6

131,7%

182,2%

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

4.000

4.000

4.608,1

4.608,1

115,2%

115,2%

18

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp Nhà nước

2.500

2.500

2.500,1

2.500,1

100,0%

100,0%

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

40.450

111.409,5

275,4%

1

Thuế xuất khẩu

2.065,6

2

Thuế nhập khẩu

781,9

3

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

4

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

1,3

5

Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

108.549,7

6

Thuế khác

11,0

IV

Thu viện trợ

8.309,4

V

Các khoản huy động đóng góp

10.805,8

10.805,8

1

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

-

2

Các khoản huy động đóng góp khác

10.805,8

10.805,8

VI

Thu khác

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

357.483,0

357.483,0

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

3.258.042,0

3.258.042,0

ST T

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.362.370

17.131.419,1

128,2%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8.577.864

8.488.582,7

99,0%

I

Chi đầu tư phát triển

1.478.911

2.196.921,4

148,5%

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.116.771

2.150.648,6

192,6%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

318.721,3

Chi khoa học và công nghệ

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

538.663

477.552,6

88,7%

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

22.000

24.371,4

110,8%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

11.050,0

3

Chi đầu tư phát triển khác

362.140

35.222,8

9,7%

II

Chi thường xuyên

6.925.336

6.287.324,6

90,8%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.023.688

2.829.973,3

93,6%

2

Chi khoa học và công nghệ

17.467

12.014,1

68,8%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

632

1.398,1

221,2%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

2.938,6

244,9%

V

Dự phòng ngân sách

167.298

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VII

Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

4.487

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

4.784.506

3.700.462,8

77,3%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.296.586

1.432.822,9

1

CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

257.108

233.687,5

2

CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

196.448

295.649,0

3

CTMT quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

843.030

903.486,4

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.487.920

2.267.639,9

65,0%

1

Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 2018 (1.1 +1.2 + 1.3)

3.398.900

2.197.577,4

64,7%

1.1

Vốn nước ngoài

7.300

49.214,2

674,2%

1.2

Vốn đầu tư trong nước

3.391.600

2.148.363,2

63,3%

a

Đầu tư các CTMT

-

-

b

Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác

3.391.600

2.148.363,2

2

Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

-

509,2

3

Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

89.020

69.553,3

78,1%

3.1

Vốn ngoài nước

1.020

1.020,0

3.2

Vốn trong nước

88.000

68.533,3

-

CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững

11.575

12.570,0

-

Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ

54.656

50.449,0

-

Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025

230

229,5

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

4.219

3.168,3

-

Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật địa phương

460

460,0

-

Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương

160

159,9

-

Vốn dự bị động viên

15.000

-

-

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.500

1.331,7

-

Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí và Chương trình phát triển công tác xã hội

200

164,8

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

4.942.373,6

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

11.981.534

14.753.073,4

2.771.539,2

123,1%

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)

3.419.842

5.276.227,5

1.856.385,5

154,3%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

8.561.692

5.618.531,2

-2.943.161,0

65,6%

I

Chi đầu tư phát triển

5.084.922

3.279.586,2

-1.805.335,8

64,5%

1

Chi đầu tư cho các dự án

4.722.782

3.268.536,2

-1.454.245,8

69,2%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

171.546,7

-

Chi khoa học và công nghệ

-

Chi quốc phòng

67.094,2

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

41.953,3

-

Chi y tế, dân số và gia đình

222.136,6

-

Chi văn hóa thông tin

30.632,9

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

23.396,7

-

Chi thể dục thể thao

47,4

-

Chi bảo vệ môi trường

1.174,5

-

Chi các hoạt động kinh tế

2.569.740,9

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

111.587,1

-

Chi bảo đảm xã hội

29.226,0

-

Chi đầu tư khác

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

11.050,0

11.050,0

3

Chi đầu tư phát triển khác

362.140

-362.140,0

II

Chi thường xuyên

3.361.843

2.334.608,3

-1.027.235,0

69,4%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

948.989

585.919,3

-363.069,2

61,7%

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

16.067

10.675,2

-5.391,8

66,4%

-

Chi quốc phòng

81.900

116.684,1

34.784,1

142,5%

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

32.845

64.404,6

31.559,6

196,1%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

570.075

617.522,1

47.447,1

108,3%

-

Chi văn hóa thông tin

58.192

72.514,9

14.322,9

124,6%

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

36.093

37.674,0

1.581,0

104,4%

-

Chi thể dục thể thao

16.862,3

16.862,3

-

Chi bảo vệ môi trường

12.308

1.175,6

-11.132,6

9,6%

-

Chi các hoạt động kinh tế

247.346

213.558,1

-33.787,9

86,3%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

548.579

558.846,2

10.267,2

101,9%

-

Chi bảo đảm xã hội

124.819

24.937,6

-99.881,6

20,0%

-

Chi thường xuyên khác

63.807

13.834,2

-49.972,8

21,7%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

632

1.398,1

766,1

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.200

2.938,6

1.738,6

244,9%

V

Dự phòng ngân sách

108.608

-108.608,0

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VII

Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

4.487

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

3.858.314,7

3.858.314,7

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách ĐP

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

13.362.370

8.561.692

4.800.677

17.131.419,1

9.476.845,9

7.654.573,2

128,2%

110,7%

159,4%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

8.577.864

3.819.045

4.758.819

8.488.582,7

3.232.047,5

5.256.535,2

99,0%

84,6%

110,5%

I

Chi đầu tư phát triển

1.478.911

963.098

515.813

2.196.921,4

995.959,2

1.200.962,2

148,5%

103,4%

232,8%

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.116.771

600.958

515.813

2.150.648,6

984.909,2

1.165.739,4

192,6%

163,9%

226,0%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

318.721,3

46.598,5

272.122,8

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

538.663

60.350

478.313

477.552,6

40.367,5

437.185,2

88,7%

66,9%

91,4%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

22.000

22.000

24.371,4

24.371,4

110,8%

110,8%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

11.050,0

11.050,0

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

362.140

362.140

35.222,8

-

35.222,8

II

Chi thường xuyên

6.925.336

2.741.020

4.184.316

6.287.324,6

2.231.751,6

4.055.573,0

90,8%

81,4%

96,9%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.023.688

948.989

2.074.699

2.829.973,3

565.456,0

2.264.517,3

93,6%

59,6%

109,1%

2

Chi khoa học và công nghệ

17.467

16.067

1.400

12.014,1

10.675,2

1.338,9

68,8%

66,4%

95,6%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

632

632

1.398,1

1.398,1

221,2%

221,2%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

2.938,6

2.938,6

244,9%

244,9%

V

Dự phòng ngân sách

167.298

108.608

58.690

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

VII

Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

4.487

4.487

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

4.784.506

4.742.647

41.858

3.700.462,8

2.386.483,8

1.313.979,0

77,3%

50,3%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.296.586

1.296.586

-

1.432.823

164.548

1.268.275

110,5%

12,7%

1

CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

257.108

257.108

-

233.687,5

29.525,3

204.162,3

2

CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

196.448

196.448

-

295.649,0

15.996,3

279.652,6

3

CTMT quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

843.030

843.030

-

903.486,4

119.026,2

784.460,2

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.487.920

3.446.061

41.858

2.267.639,9

2.221.935,9

45.704,0

65,0%

64,5%

1

Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 2020 (1.1 +1.2)

3.398.900

3.398.900

-

2.197.577,4

2.197.577,4

-

64,7%

64,7%

1.1

Vốn nước ngoài

7.300

7.300

49.214,2

49.214,2

674,2%

674,2%

1.2

Vốn đầu tư trong nước

3.391.600

3.391.600

-

2.148.363,2

2.148.363,2

-

63,3%

63,3%

a

Đầu tư các CTMT

-

-

-

-

b

Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác

3.391.600

3.391.600

-

2.148.363,2

2.148.363,2

63,3%

63,3%

2

Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

-

509,2

509,2

3

Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

89.020

47.161

41.858

69.553,3

23.849,4

45.704,0

78,1%

50,6%

3.1

Vốn ngoài nước

1.020

1.020

1.020,0

1.020,0

100,0%

100,0%

3.2

Vốn trong nước

88.000

46.141

41.858

68.533,3

22.829,4

45.704,0

77,9%

49,5%

-

CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững

11.575

11.575

12.570,0

7.057,0

5.513,0

108,6%

61,0%

-

Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ

54.656

13.892

40.764

50.449,0

10.927,2

39.521,9

92,3%

78,7%

-

Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025

230

230

-

229,5

229,5

99,8%

99,8%

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

4.219

3.124

1.095

3.168,3

2.499,2

669,1

75,1%

80,0%

-

Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật địa phương

460

460

460,0

460,0

100,0%

100,0%

-

Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương

160

160

159,9

159,9

100,0%

100,0%

-

Vốn dự bị động viên

15.000

15.000

-

-

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.500

1.500

1.331,7

1.331,7

88,8%

88,8%

-

Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí và Chương trình phát triển công tác xã hội

200

200

164,8

164,8

82,4%

82,4%

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

4.942.373,6

3.858.314,7

1.084.058,9

TT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi ĐTPT (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi TX

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TỔNG SỐ

9.656.301,1

6.714.237,1

2.431.425,1

632,0

1.200,0

508.806,9

381.410,7

127.436,2

9.476.845,5

3.194.045,3

2.255.601,0

1.398,1

2.938,6

164.547,9

85.540,6

79.007,3

3.858.314,7

98%

93%

32%

62%

I

CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC

9.654.469,1

6.714.237,1

2.431.425,1

508.806,9

381.410,7

127.436,2

8.701.575,2

3.194.045,3

2.255.601,0

164.547,9

85.540,6

79.007,3

3.087.381,1

90%

93%

32%

62%

1

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

31.384,6

31.384,6

31.312,2

31.312,2

100%

100%

2

Văn phòng UBND tỉnh

43.146,3

42.893,3

253,0

253,0

42.486,2

40.763,4

82,0

82,0

1.640,8

98%

95%

32%

32%

2.1

Văn phòng UBND tỉnh

39.518,4

39.265,4

253,0

253,0

39.029,8

37.307,0

82,0

82,0

1.640,8

99%

95%

32%

32%

2.2

Trung tâm Thông tin - Hội nghị

3.627,9

3.627,9

3.456,4

3.456,4

95%

95%

3

Ban Dân tộc

31.380,5

4.742,0

26.638,5

26.638,5

30.988,2

4.349,7

9.651,2

9.651,2

16.987,3

99%

92%

36%

36%

4

Sở Khoa học và Công nghệ

12.074,8

12.042,3

32,5

32,5

11.372,8

10.657,1

10,6

10,6

705,1

94%

88%

33%

33%

4.1

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

10.760,6

10.728,1

32,5

32,5

10.143,8

9.428,1

10,6

10,6

705,1

94%

88%

33%

33%

4.2

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

1.314,2

1.314,2

1.229,0

1.229,0

94%

94%

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

18.528,2

18.393,5

134,7

134,7

15.663,6

15.425,4

8,6

8,6

229,6

85%

84%

6%

6%

5.1

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

16.631,2

16.496,5

134,7

134,7

13.867,5

13.629,3

8,6

8,6

229,6

83%

83%

6%

6%

5.2

Văn phòng Đăng ký đất đai

1.897,0

1.897,0

1.796,0

1.796,0

95%

95%

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

145.308,3

124.145,0

21.163,3

21.163,3

142.785,9

121.592,3

16.404,4

16.404,4

4.789,2

98%

98%

78%

78%

6.1

Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

15.076,7

15.056,7

20,0

20,0

14.783,5

14.763,5

6,3

6,3

13,7

98%

98%

31%

31%

6.2

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

1.804,8

1.804,8

1.803,7

1.803,7

100%

100%

6.3

Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang

3.500,4

2.399,1

1.101,3

1.101,3

3.396,1

2.374,0

883,6

883,6

138,4

97%

99%

80%

80%

6.4

Chi cục Phát triển nông thôn

7.783,0

3.289,0

4.494,0

4.494,0

7.758,9

3.264,9

2.699,0

2.699,0

1.795,0

100%

99%

60%

60%

6.5

Chi cục Thuỷ lợi

3.068,0

3.068,0

3.058,1

3.058,1

100%

100%

6.6

Trung tâm khuyến nông

7.139,1

7.139,1

7.090,6

7.090,6

99%

99%

6.7

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

6.110,0

6.110,0

5.438,6

5.329,0

109,5

89%

87%

6.8

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

3.273,1

3.261,1

12,0

12,0

3.235,0

3.223,0

12,0

99%

99%

6.9

Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường

3.787,1

3.787,1

3.783,7

3.783,7

100%

100%

6.10

Trung tâm Điều tra, quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp

6.11

Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình

8.942,9

5.311,6

3.631,3

3.631,3

8.942,6

5.311,3

1.824,7

1.824,7

1.806,6

100%

100%

50%

50%

6.12

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Na Hang

1.224,4

123,2

1.101,2

1.101,2

1.224,4

123,2

976,4

976,4

124,8

100%

100%

89%

89%

6.13

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Chiêm Hóa

1.040,7

64,7

976,0

976,0

1.040,7

64,7

828,0

828,0

148,0

100%

100%

85%

85%

6.14

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Hàm Yên

4.645,9

1.441,3

3.204,7

3.204,7

3.993,6

789,0

3.203,3

3.203,3

1,4

86%

55%

100%

100%

6.15

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Yên Sơn

4.076,3

1.942,4

2.133,9

2.133,9

4.071,5

1.937,6

2.116,7

2.116,7

17,2

100%

100%

99%

99%

6.16

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sơn Dương

4.687,8

1.276,4

3.411,4

3.411,4

4.683,4