Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2024 phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Bạc Liêu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2024

Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ TC; Bộ KH và ĐT (báo cáo);
- Tổng Kiểm toán Nhà nước (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở TC; Sở KH và ĐT;
- Lưu (NH).

CHỦ TỊCH




Lữ Văn Hùng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2024

Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ TC; Bộ KH và ĐT (báo cáo);
- Tổng Kiểm toán Nhà nước (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở TC; Sở KH và ĐT;
- Lưu (NH).

CHỦ TỊCH




Lữ Văn Hùng

NỘI DUNG

KẾ HOẠCH NGHỊ QUYẾT HĐND

QUYẾT TOÁN NĂM 2023

SO SÁNH (%)

QT/KH

QT/QT NĂM 2022

1

2

3

4=3/2

5

A- TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN

8.649.736

9.498.673

109,81

110,52

Trong đó: Thu ngân sách địa phương

8.472.631

9.319.089

109,99

121,31

1/- Tổng thu trong kế hoạch ngân sách Nhà nước

3.650.000

4.122.005

112,93

111,26

Trong đó: Thu trong dự toán ngân sách địa phương

3.472.850

3.954.031

113,86

113,40

1- Thu từ DNNN Trung ương

86.000

93.658

108,91

83,01

Trong đó: Điều tiết ngân sách Trung ương

-

-

2- Thu từ các DNNN địa phương

231.000

192.477

83,32

92,68

3- Thu từ DN có vốn ĐTNN

32.000

81.383

254,32

166,10

Trong đó: Điều tiết ngân sách Trung ương

4- Thuế CTN ngoài quốc doanh

573.000

631.388

110,19

130,50

5- Thu lệ phí trước bạ

140.000

125.460

89,61

126,57

6- Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

7- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.000

4.328

216,38

211,03

8- Thuế chuyển quyền sử dụng đất

-

9- Thu tiền sử dụng đất

190.000

212.555

111,87

54,98

10- Thu tiền cho thuê đất, mặt nước

60.000

56.262

93,77

54,38

11- Thuế thu nhập cá nhân

330.000

413.119

125,19

159,16

12- Thu phí và lệ phí

55.000

56.334

102,43

114,66

Trong đó: Phí và lệ phí của Trung ương

22.000

21.942

-

106,78

13- Thu từ bán tài sản nhà nước

5.386

-

Trong đó: Ngân sách Trung ương

4

14- Thu tiền cho thuê nhà, bán nhà thuộc SHNN

364

15- Thu khác ngân sách

85.000

103.196

121,41

76,49

Trong đó: Ngân sách Trung ương

39.000

69.870

179,15

248,41

16- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

-

-

17- Thuế Bảo vệ môi trường

290.000

180.053

62,09

67,02

Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu

116.000

72.001

62,07

42,68

18- Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

-

6.170

-

-

19- Thu tiền sử dụng khu vực biển

4.480

Trong đó: Ngân sách Trung ương

3.967

20 - Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

1.000

1.301

Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp

150

190

21- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước

4

22- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.575.000

1.954.086

124,07

126,66

II/- Thu viện trợ

585

Trong đó: Ngân sách Trung ương

585

-

III/- Thu huy động, đóng góp

500

-

-

IV/- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.913.336

5.266.557

107,19

128,81

V/- Thu hồi các khoản chi năm trước

15.784

-

44,23

Trong đó: Ngân sách Trung ương

2.066

-

112,08

VI/- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

49.612

6,84

Trong đó: Ngân sách Trung ương

8.959

-

1,29

VII/- Vay để bù đắp bội chi

86.400

43.630

50,50

126,53

VIII/- Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

-

Trong đó: Điều tiết Ngân sách Trung ương

B- Thu Hải quan

12.000

10.218

C- Thu từ quỹ dữ trữ tài chính

-

D- Thu kết dư ngân sách năm trước

422.756

-

45,73

E- Thu chuyển nguồn

3.588.123

113,36

TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN (Kể cả vay để bù đắp bội chi)

8.649.736

13.519.770

156,30

103,50

Trong đó: Tổng thu ngân sách địa phương (Kể cả vay để bù đắp bội chi)

8.649.736

13.329.968

154,11

113,08

F- VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC

-

NỘI DUNG

KẾ HOẠCH NGHỊ QUYẾT HĐND

QUYẾT TOÁN NĂM 2023

SO SÁNH (%)

QT/KH

QT NĂM 2022

1

2

3

4=3/2

5

TỔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)

8.472.631

12.782.380

150,87

109,64

A- TỔNG CHI NSĐP TRONG KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

8.472.631

12.715.674

150,08

114,69

I/- Chi đầu tư phát triển:

3.900.656

4.341.374

111,30

138,80

1- Chi đầu tư xây dựng cơ bản

3.860.656

4.262.824

110,42

141,67

2- Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

40.000

78.550

66,12

3- Chi đầu tư phát triển khác

II/- Chi trả nợ lãi vay

-

4.127

III/- Chi thường xuyên:

4.438.642

4.675.940

105,35

107,09

1- Chi các hoạt động kinh tế

770.206

763.613

99,14

110,21

2- Chi bảo vệ môi trường

35.763

35.252

98,57

63,89

3- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.695.348

1.729.998

102,04

113,42

4- Chi y tế dân số và gia đình

367.317

491.563

133,83

87,32

5- Chi khoa học và công nghệ

19.000

8.485

44,66

63,98

6- Chi sự nghiệp văn hóa

56.193

47.250

84,09

112,89

7- Chi thể dục thể thao

22.476

24.927

110,91

7- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

24.343

24.400

100,23

106,63

8- Chi đảm bảo xã hội

310.261

350.032

112,82

97,15

9- Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

726.173

845.742

116,47

113,36

10- Chi an ninh - quốc phòng

253.175

257.482

101,70

102,96

11- Chi thường xuyên khác

158.387

97.195

61,37

134,29

IV/- Chi chuyển nguồn sang năm sau

3.689.739

-

102,83

V/- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

4.494

449,40

449,40

VII/- Chi từ thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATGT

VIII/- Dự phòng ngân sách

132.333

-

-

B- CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

49.612

C- CHI TRẢ NỢ GỐC VỐN VAY

17.094

* CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4.039.351

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

8.472.631

13.329.968

4.802.966

15733

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.472.895

3.954.031

481.136

113.85

-

Thu NSĐP hưởng 100%

2.053.660

2.148.124

94.464

104.60

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.419.235

1.805.907

386.672

127.25

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.913.336

5.266.557

353.221

107.19

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.143.731

3.143.731

0

100.00

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.769.605

2.122.826

353.221

119.96

III

Thu huy động đóng góp

500

500

IV

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

0

V

Thu kết dư

422.756

422.756

VI

Thu hồi các khoản chi năm trước

13.718

VII

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

40.653

VIII

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3.588.123

3.588.123

IX

Thu vay để bù đắp bội chi

86.400

43.630

-42.770

B

TỔNG CHI NSĐP

8.472.631

12.782380

3.885.024

150.87

I

Tổng chi cân đối NSĐP

6.786.902

6.982.187

195.285

102.88

1

Chi đầu tư phát triển

2.314.418

2.443.204

128.786

105.56

2

Chi thường xuyên

4.339.151

4.530.362

191.211

104.41

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

0

4.127

4.127

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

4.494

3.494

449.40

5

Dự phòng ngân sách

132.333

0

-132.333

0.00

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.685.729

2.082.021

-

123.51

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

173.712

308.069

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.512.017

1.773.953

-

117.32

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

3.689.739

3.689.739

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

49.612

V

Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương

17.094

C

KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

547.588

547.588

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

-

17.094

17.094

0.00

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

17.094

17.094

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

94.800

43.630

(51.170)

I

Vay để bù đắp bội chi

86.400

43.630

(42.770)

II

Vay để trả nợ gốc

8.400

-

(8.400)

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

120.340

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

7.712.951

11.449.283

148,44

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2.713.215

3.171.783

116,90

-

Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác

2.713.215

3.171.783

116,90

-

Thu viện trợ

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.913.336

5.266.557

107,19

-

Bổ sung cân đối ngân sách

3.143.731

3.143.731

100,00

-

Bổ sung có mục tiêu

1.769.605

2.122.826

119,96

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

4

Thu kết dư

52.753

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2.866.293

6

Thu vay để bù đắp bội chi

86.400

43.630

50,50

7

Thu để lại chi quản lý qua ngân sách

8

Thu hồi các khoản chi năm trước

12.159

9

Thu huy động, đóng góp

0

10

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

36.107

II

Chi ngân sách

7.712.951

11.377.678

147,51

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

5.389.936

4.774.437

88,58

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.323.015

3.607.609

155,30

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

1.927.486

1.927.486

100,00

-

Chi bổ sung có mục tiêu

395.529

1.680.123

424,78

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

2.986.674

4

Chi nộp ngân sách cấp trên

8.959

III

Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh

17.094

IV

Kết dư NSĐP

0

71.605

B

NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ

I

Nguồn thu ngân sách

3.082.695

5.920.037

192,04

1

Thu ngân sách được hường theo phân cấp

759.680

782.248

102,97

-

Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác

-

Thu viện trợ

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.323.015

4.039.351

173,88

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

1.927.486

2.229.509

115,67

-

Thu bổ sung có mục tiêu

395.529

1.809.842

457,58

3

Thu kết dư

370.003

4

Thu hồi các khoản chi năm trước

1.559

5

Thu huy động đóng góp

500

6

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

4.546

7

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

721.830

II

Chi ngân sách

3.082.695

5.444.053

176,60

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)

3.082.695

4.309.246

139,79

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

431.742

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

302.023

-

Chi bổ sung có mục tiêu

129.720

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

703.065

III

Kết dư

475.983

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+...+I))

8.661.736

8.484.586

13.519.770

13.329.968

156,09

157,11

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

3.662.000

3.484.850

4.132.808

3.954.031

112,86

113,46

I

Thu nội địa

3.650.000

3.472.850

4.122.005

3.954.031

112,93

113,86

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

86.000

86.000

93.658

93.658

108,91

108,91

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất KD trong nước

84.000

84.000

91.993

91.993

109,52

109,52

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sx trong nước

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.000

2.000

1.665

1.665

83,27

83,27

-

Thuế môn bài

-

Thu khác DNTW

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

231.000

231.000

192.477

192.477

83,32

83,32

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất KD trong nước

42.520

42.520

41.286

41.286

97,10

97,10

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sx trong nước

175.000

175.000

133.736

133.736

76,42

76,42

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.980

8.980

12.530

12.530

139,53

139,53

-

Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp

-

Thuế tài nguyên

4.500

4.500

4.924

4.924

109,43

109,43

-

Thuế môn bài

-

Thu khác DNĐP

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

32.000

32.000

81.383

81.383

254,32

254,32

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất KD trong nước

3.000

3.000

32.122

32.122

1070,73

1070,73

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sx trong nước

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

29.000

29.000

49.185

49.185

169,60

169,60

-

Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài

-

Thuế tài nguyên

77

77

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

Thu khác

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

573.000

573.000

631.388

631.388

110,19

110,19

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất KD trong nước

482.690

482.690

537.591

537.591

111,37

111,37

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sx trong nước

1.000

1.000

1.226

1.226

122,59

122,59

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

87.000

87.000

89.968

89.968

103,41

103,41

-

Thuế tài nguyên

2.310

2.310

2.603

2.603

112,69

112,69

-

Thuế môn bài

-

Thu khác ngân sách

5

Thuế thu nhập cá nhân

330.000

330.000

413.119

413.119

125,19

125,19

6

Thuế bảo vệ môi trường

290.000

174.000

180.053

108.052

62,09

62,10

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

174.000

174.000

108.052

108.052

62,10

62,10

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

116.000

0

72.001

-

62,07

7

Lệ phí trước bạ

140.000

140.000

125.460

125.460

89,61

89,61

8

Thu phí, lệ phí

55.000

33.000

56.334

34.392

102,43

104,22

-

Phí và lệ phí Trung ương

22.000

21.942

99,74

-

Phí và lệ phí tỉnh, huyện

33.000

33.000

29.033

29.033

87,98

87,98

-

Phí và lệ phí xã, phường

5.359

5.359

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.000

2.000

4.328

4.328

216,38

216,38

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

60.000

60.000

56.262

56.262

93,77

93,77

12

Thu tiền sử dụng đất

190.000

190.000

212.555

212.555

111,87

111,87

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

364

364

14

Thu từ bán tài sản nhà nước

5.386

5.382

15

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.575.000

1.575.000

1.954.086

1.954.086

124,07

124,07

-

Thuế giá trị gia tăng

567.529

567.529

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

746.994

746.994

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

152.461

152.461

-

Thu nhập sau thuế thu nhập

487.102

487.102

Thu tiền chậm nộp từ hoạt động XSKT

0

0

16

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

1.000

850

1.301

1.112

17

Thu khác ngân sách

85.000

46.000

103.196

33.326

121,41

72,45

18

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

19

Thu hồi vốn, thu cổ tức

20

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

6.170

6.170

21

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

22

Thu tiền sử dụng khu vực biển

4.480

512

23

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

4

4

II

Thu hồi các khoản chi năm trước

III

Huy động, đóng góp

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

12.000

12.000

10.218

1

Thuế xuất khẩu

2

Thuế nhập khẩu

5.000

5.000

6.351

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

49

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

0

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

7.000

7.000

3.590

6

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện

34

7

Thu khác

194

IV

Thu viện trợ

585

B

CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP

500

500

C

THU HỒI CÁC KHOẢN CHI NĂM TRƯỚC

15.784

13.718

D

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

0

0

E

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

422.756

422.756

F

THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

4.913336

4.913.336

5.266.557

5.266.557

G

THU VAY ĐỂ BÙ ĐẮP BỘI CHI

86.400

86.400

43.630

43.630

H

THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN

49.612

40.653

I

THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

K

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

3.588.123

3.588.123

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8.472.631

12.782.380

150,9

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

6.769.808

6.982.187

103,1

I

Chi đầu tư phát triển

2.297324

2.443.204

106,4

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.257.324

2.364.654

104,8

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

626.141

-

Chi khoa học và công nghệ

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

190.000

366.596

192,9

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.575.000

1.564.971

99,4

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

40.000

78.550

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

4.339.151

4.530.362

104,4

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.695.348

1.729.998

102,0

2

Chi khoa học và công nghệ

19.000

8.485

44,7

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

-

4.127

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

4.494

449,4

V

Dự phòng ngân sách

132.333

-

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.685.729

2.043.748

121,2

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

173.712

308.069

1

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

71.988

234.432

2

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

53.519

33.429

3

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS

48.205

40.207

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.512.017

1.735.679

114,8

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

3.689.739

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

17.094

17.094

F

CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

49.612

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP (không bao gồm chi trả nợ gốc; Chi nộp trả ngân sách cấp trên)

7.712.951

11.351.625

3.638.674

147,2

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.323.015

3.607.609

1.284.594

155,3

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

5.389.936

4.757.343

(632.593)

749

I

Chi đầu tư phát triển

1.630.732

1.253.534

(377.198)

76,9

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.630.732

1.183.684

(447.048)

72,6

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

293.205

328.050

34.845

111,9

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

-

Chi quốc phòng

13.253

32.533

19.280

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

18.300

21.632

3.332

-

Chi y tế, dân số và gia đình

221.085

37.403

(183.682)

16,9

-

Chi văn hóa thông tin

158.361

98.408

(59.953)

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

11.566

11.566

-

Chi thể dục thể thao

-

17

17

-

Chi bảo vệ môi trường

-

6.110

6.110

-

Chi các hoạt động kinh tế

254.298

551.622

297.324

216,9

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

81.397

55.849

(25.548)

68,6

-

Chi bảo đảm xã hội

10.000

4.351

(5.649)

-

Chi đầu tư khác

580.833

36.142

(544.691)

6,2

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định

-

69.850

69.850

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

-

II

Chi thường xuyên

2.000.593

1.721.868

(278.725)

86,1

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

428.521

324.745

(103.776)

75,8

-

Chi khoa học và công nghệ

16.200

6.290

(9.910)