Nghị quyết 134/NQ-HĐND năm 2022 về phê chuẩn báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2022

I. Tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn:

14.192.160 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

2.084.293 triệu đồng

- Thu nội địa:

11.992.338 triệu đồng

- Thu huy động đóng góp:

45.529 triệu đồng

II. Thu ngân sách địa phương:

18.445.848 triệu đồng

1. Thu NSĐP hưởng theo phân cấp:

8.908.644 triệu đồng

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%:

4.086.332 triệu đồng

- Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ %:

4.822.312 triệu đồng

2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:

1.699.087 triệu đồng

- BS có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước:

1.593.075 triệu đồng

- BS có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước:

106.012 triệu đồng

3. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước:

 5.914.375 triệu đồng

4. Thu kết dư ngân sách năm trước:

1.248.103 triệu đồng

5. Các khoản thu đóng góp:

45.529 triệu đồng

6. Thu từ Quỹ dự trữ tài chính:

70.000 triệu đồng

7. Thu vay ngân sách cấp tỉnh:

154.014 triệu đồng

8. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:

406.096 triệu đồng

III. Tổng chi ngân sách địa phương:

17.380.093 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển:

3.434.658 triệu đồng

Trong đó:

- Chi khoa học và công nghệ:

564 triệu đồng

- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề:

399.973 triệu đồng

2. Chi thường xuyên:

7.688.570 triệu đồng

Trong đó:

- Sự nghiệp khoa học - công nghệ:

21.136 triệu đồng

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề:

2.578.448 triệu đồng

- Sự nghiệp môi trường:

106.867 triệu đồng

3. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay:

3.006 triệu đồng

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.170 triệu đồng

5. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau:

5.840.693 triệu đồng

6. Chi nộp ngân sách cấp trên:

406.096 triệu đồng

7. Trả nợ gốc:

5.900 triệu đồng

IV. Kết dư ngân sách địa phương năm 2021:

1.065.755 triệu đồng

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Mạnh Dũng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH%

BỘ TC GIAO

HĐND QUYẾT ĐỊNH

Tuyệt đối

Tương đối

A

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.874.692

10.538.305

18.291.634

7.637.800

173,57

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

8.232.412

8.232.412

8.908.444

676.032

108,21

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

2.051.370

2.051.370

2.854.798

803.428

139,17

 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %

6.181.042

6.181.042

6.053.646

-127.396

97,94

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

1.642.280

1.642.280

1.699.087

56.807

103,46

 - Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước

1.387.035

1.387.035

1.593.075

206.040

114,85

 - Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước

255.245

255.245

106.012

-149.233

3

Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

5.914.375

5.914.375

4

Thu kết dư ngân sách năm trước

1.248.103

1.248.103

5

Thu từ NS cấp dưới nộp lên

406.096

406.096

6

Các khoản thu đóng góp

45.529

45.529

7

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

70.000

70.000

8

Thu nguồn cải cách tiền lương

543.613

-543.613

9

Nguồn thu hồi tạm ứng NS cấp tỉnh

120.000

-120.000

B

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.299.192

10.962.805

17.374.193

6.411.388

158,48

I

Chi cân đối ngân sách địa phương

10.299.192

10.962.805

11.533.500

570.695

105,21

1

Chi đầu tư phát triển

3.784.535

3.784.535

3.434.658

-349.877

90,76

2

Chi thường xuyên

6.322.427

6.812.982

7.688.570

875.588

112,85

3

Chi trả lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay

8.600

8.600

3.006

-5.594

34,95

4

Dự phòng chi

182.460

192.460

-192.460

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.170

1.170

1.170

100,00

6

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

163.058

-163.058

7

Chi nộp ngân sách cấp trên

406.096

406.096

II

Chi các Chương trình mục tiêu

1

Chi các chương trình MTQG

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III

Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau

5.840.693

5.840.693

C

KẾT DƯ NGÂN SÁCH

-424.500

-424.500

917.441

1.341.941

-216,12

D

CHI TRẢ NỢ GỐC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

5.900

5.900

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

5.900

5.900

E

TỔNG MỨC VAY NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

424.500

424.500

154.014

-270.486

36,28

I

Vay để bù đắp bội chi

424.500

424.500

154.014

-270.486

II

Vay để trả nợ gốc

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2022

I. Tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn:

14.192.160 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

2.084.293 triệu đồng

- Thu nội địa:

11.992.338 triệu đồng

- Thu huy động đóng góp:

45.529 triệu đồng

II. Thu ngân sách địa phương:

18.445.848 triệu đồng

1. Thu NSĐP hưởng theo phân cấp:

8.908.644 triệu đồng

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%:

4.086.332 triệu đồng

- Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ %:

4.822.312 triệu đồng

2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:

1.699.087 triệu đồng

- BS có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước:

1.593.075 triệu đồng

- BS có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước:

106.012 triệu đồng

3. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước:

 5.914.375 triệu đồng

4. Thu kết dư ngân sách năm trước:

1.248.103 triệu đồng

5. Các khoản thu đóng góp:

45.529 triệu đồng

6. Thu từ Quỹ dự trữ tài chính:

70.000 triệu đồng

7. Thu vay ngân sách cấp tỉnh:

154.014 triệu đồng

8. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:

406.096 triệu đồng

III. Tổng chi ngân sách địa phương:

17.380.093 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển:

3.434.658 triệu đồng

Trong đó:

- Chi khoa học và công nghệ:

564 triệu đồng

- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề:

399.973 triệu đồng

2. Chi thường xuyên:

7.688.570 triệu đồng

Trong đó:

- Sự nghiệp khoa học - công nghệ:

21.136 triệu đồng

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề:

2.578.448 triệu đồng

- Sự nghiệp môi trường:

106.867 triệu đồng

3. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay:

3.006 triệu đồng

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.170 triệu đồng

5. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau:

5.840.693 triệu đồng

6. Chi nộp ngân sách cấp trên:

406.096 triệu đồng

7. Trả nợ gốc:

5.900 triệu đồng

IV. Kết dư ngân sách địa phương năm 2021:

1.065.755 triệu đồng

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Mạnh Dũng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH%

BỘ TC GIAO

HĐND QUYẾT ĐỊNH

Tuyệt đối

Tương đối

A

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.874.692

10.538.305

18.291.634

7.637.800

173,57

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

8.232.412

8.232.412

8.908.444

676.032

108,21

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

2.051.370

2.051.370

2.854.798

803.428

139,17

 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %

6.181.042

6.181.042

6.053.646

-127.396

97,94

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

1.642.280

1.642.280

1.699.087

56.807

103,46

 - Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước

1.387.035

1.387.035

1.593.075

206.040

114,85

 - Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước

255.245

255.245

106.012

-149.233

3

Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

5.914.375

5.914.375

4

Thu kết dư ngân sách năm trước

1.248.103

1.248.103

5

Thu từ NS cấp dưới nộp lên

406.096

406.096

6

Các khoản thu đóng góp

45.529

45.529

7

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

70.000

70.000

8

Thu nguồn cải cách tiền lương

543.613

-543.613

9

Nguồn thu hồi tạm ứng NS cấp tỉnh

120.000

-120.000

B

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.299.192

10.962.805

17.374.193

6.411.388

158,48

I

Chi cân đối ngân sách địa phương

10.299.192

10.962.805

11.533.500

570.695

105,21

1

Chi đầu tư phát triển

3.784.535

3.784.535

3.434.658

-349.877

90,76

2

Chi thường xuyên

6.322.427

6.812.982

7.688.570

875.588

112,85

3

Chi trả lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay

8.600

8.600

3.006

-5.594

34,95

4

Dự phòng chi

182.460

192.460

-192.460

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.170

1.170

1.170

100,00

6

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

163.058

-163.058

7

Chi nộp ngân sách cấp trên

406.096

406.096

II

Chi các Chương trình mục tiêu

1

Chi các chương trình MTQG

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III

Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau

5.840.693

5.840.693

C

KẾT DƯ NGÂN SÁCH

-424.500

-424.500

917.441

1.341.941

-216,12

D

CHI TRẢ NỢ GỐC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

5.900

5.900

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

5.900

5.900

E

TỔNG MỨC VAY NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

424.500

424.500

154.014

-270.486

36,28

I

Vay để bù đắp bội chi

424.500

424.500

154.014

-270.486

II

Vay để trả nợ gốc

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F)

13.758.200

13.758.200

28.961.577

23.793.590

210,5

172,9

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

13.758.200

13.758.200

14.191.960

9.023.973

103,2

65,6

TRONG ĐÓ: TỔNG THU NSNN PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+IV)

13.758.200

13.758.200

14.121.960

8.953.973

102,6

65,1

I

Thu nội địa

11.508.200

11.508.200

11.992.138

8.908.444

104,2

77,4

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

540.000

540.000

496.675

357.614

92,0

66,2

- Thuế giá trị gia tăng

430.000

430.000

418.496

301.317

97,3

70,1

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

110.000

110.000

78.149

56.267

71,0

51,2

- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước

- Thuế tài nguyên

30

30

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

2.756.000

2.756.000

2.961.089

2.139.958

107,4

77,6

- Thuế giá trị gia tăng

489.000

489.000

573.672

413.044

117,3

84,5

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

137.000

137.000

193.018

138.973

140,9

101,4

- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước

2.100.000

2.100.000

2.165.921

1.559.463

103,1

74,3

- Thuế tài nguyên

30.000

30.000

28.478

28.478

94,9

94,9

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN

880.000

880.000

1.045.016

755.974

118,8

85,9

- Thuế giá trị gia tăng

493.900

493.900

530.859

382.218

107,5

77,4

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

351.000

351.000

476.374

342.989

135,7

97,7

- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước

34.800

34.800

23.765

16.748

68,3

48,1

- Thuế tài nguyên

300

300

14.018

14.018

4.672,7

4.672,7

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

3.250.000

3.250.000

2.762.096

2.017.657

85,0

62,1

- Thuế giá trị gia tăng

2.179.000

2.179.000

1.611.897

1.160.567

74,0

53,3

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

565.000

565.000

706.245

508.496

125,0

90,0

- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước

385.880

385.880

339.552

244.192

88,0

63,3

- Thuế tài nguyên

120.120

120.120

104.402

104.402

86,9

86,9

5

Thuế thu nhập cá nhân

900.000

900.000

951.280

684.922

105,7

76,1

6

Thuế bảo vệ môi trường

1.100.000

1.100.000

912.696

244.458

83,0

22,2

- Thu thuế NSTW hưởng 100%

690.800

690.800

573.171

83,0

- Thu phân chia giữa NSTW và NSĐP

409.200

409.200

339.525

244.458

83,0

59,7

7

Lệ phí trước bạ

400.000

400.000

368.560

368.560

92,1

92,1

8

Thu phí, lệ phí

233.200

233.200

186.552

114.760

80,0

49,2

-

Phí và lệ phí trung ương

63.200

63.200

73.821

2.029

116,8

3,2

-

Phí và lệ phí tỉnh

73.547

73.547

54.352

54.352

73,9

73,9

-

Phí và lệ phí huyện

83.953

83.953

50.773

50.773

60,5

60,5

-

Phí và lệ phí xã

12.500

12.500

7.606

7.606

60,8

60,8

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

2

2

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

15.000

15.000

12.112

12.112

80,7

80,7

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

110.000

110.000

279.169

279.169

253,8

253,8

- Ghi thu, ghi chi

- Thu phát sinh

110.000

110.000

279.169

279.169

253,8

253,8

+ UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất

109.920

109.920

279.036

279.036

253,9

253,9

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định cho thuê đất

80

80

133

133

166,3

166,3

12

Thu tiền sử dụng đất

650.000

650.000

1.043.277

1.043.277

160,5

160,5

- Ghi thu, ghi chi

18.824

18.824

- Thu phát sinh

650.000

650.000

1.024.453

1.024.453

157,6

157,6

+ Ngân sách cấp tỉnh thu

483.322

483.322

+ Ngân sách cấp huyện thu

650.000

650.000

541.131

541.131

83,3

83,3

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

2.937

2.937

+ Ngân sách cấp tỉnh thu

2.769

2.769

+ Ngân sách cấp huyện thu

168

168

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

240.000

240.000

230.090

230.090

95,9

95,9

- Thuế giá trị gia tăng

70.000

70.000

65.908

65.908

94,2

94,2

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

20.000

20.000

13.934

13.934

69,7

69,7

- Thuế TTĐB hàng hóa DV trong nước

100.000

100.000

88.603

88.603

88,6

88,6

- Thuế khác

50.000

50.000

61.596

61.596

123,2

123,2

- Thu từ thu nhập sau thuế

49

49

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

43.000

43.000

42.617

32.430

99,1

75,4

- Giấy phép do Trung ương cấp

11.500

11.500

14.553

4.366

126,5

38,0

- Giấy do UBND cấp tỉnh cấp

31.500

31.500

28.064

28.064

89,1

89,1

16

Thu khác ngân sách

250.000

250.000

377.475

304.030

151,0

121,6

- Ngân sách trung ương

110.000

110.000

73.445

66,8

- Ngân sách cấp tỉnh

25.100

25.100

141.289

141.289

562,9

562,9

- Ngân sách cấp huyện

99.000

99.000

139.650

139.650

141,1

141,1

- Ngân sách cấp xã

15.900

15.900

23.091

23.091

145,2

145,2

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

16.000

16.000

22.586

22.586

141,2

141,2

18

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

125.000

125.000

297.909

297.909

238,3

238,3

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

2.250.000

2.250.000

2.084.293

92,6

1

Thuế xuất khẩu

46.000

46.000

38.296

83,3

2

Thuế nhập khẩu

526.000

526.000

82.885

15,8

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

260.000

260.000

105.811

40,7

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

1.203.000

1.203.000

1.703.148

141,6

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

215.000

215.000

108.676

50,5

6

Thuế chống bán phá giá

45.598

7

Thuế tự vệ

8.604

8

Thu khác

-8.725

III

Thu viện trợ

IV

Các khoản huy động, đóng góp

45.529

45.529

V

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

70.000

70.000

B

VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

154.014

154.014

C

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

D

THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

7.453.125

7.453.125

E

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

1.248.103

1.248.103

F

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

5.914.375

5.914.375

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh(%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

14.598.170

22.728.035

155,7

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.962.805

11.133.304

101,6

I

Chi đầu tư phát triển

3.784.535

3.440.558

90,9

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.780.426

3.434.658

90,9

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

399.973

-

Chi khoa học và công nghệ

564

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

650.000

480.331

73,9

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

240.000

148.277

61,8

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

4.109

5.900

143,6

 - Chi trả nợ gốc

4.109

5.900

II

Chi thường xuyên

6.812.982

7.688.570

112,9

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.681.337

2.578.448

96,2

2

Chi khoa học và công nghệ

30.575

21.136

69,1

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

8.600

3.006

35,0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.170

1.170

100,0

V

Dự phòng ngân sách

192.460

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

163.058

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

5.840.693

D

CHI CHUYỂN GIAO

3.635.365

5.754.038

158,3

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối
(%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

8.153.178

12.609.109

4.455.931

154,7

A

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

5.165.703

4.723.477

-442.226

91,4

I

Chi đầu tư phát triển

2.642.535

2.092.975

-549.560

79,2

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.638.426

2.087.075

-551.351

79,1

-

Chi quốc phòng

48.565

48.565

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

12.397

12.397

-

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

165.516

165.516

-

Chi Khoa học và công nghệ

564

564

-

Chi y tế, dân số và gia đình

224.095

224.095

-

Chi văn hóa thông tin

7.631

7.631

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

Chi thể dục thể thao

-

Chi bảo vệ môi trường

66.324

66.324

-

Chi các hoạt động kinh tế

1.526.427

1.526.427

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

15.070

15.070

-

Chi bảo đảm xã hội

5.769

5.769

-

Chi đầu tư khác

14.717

14.717

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

4.109

5.900

1.791

143,6

 - Chi trả nợ gốc

4.109

5.900

II

Chi thường xuyên

2.432.425

2.626.326

193.901

108,0

-

Chi quốc phòng

77.518

139.927

62.409

180,5

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

10.795

41.961

31.166

388,7

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

519.167

496.226

-22.941

95,6

-

Chi khoa học và công nghệ

30.575

20.767

-9.808

67,9

-

Chi y tế, dân số và gia đình

618.128

1.017.139

399.011

164,6

-

Chi văn hóa thông tin

50.588

38.090

-12.498

75,3

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

223

15.501

15.278

6.951,1

-

Chi thể dục thể thao

62.853

47.959

-14.894

76,3

-

Chi bảo vệ môi trường

50.605

14.810

-35.795

29,3

-

Chi các hoạt động kinh tế

353.503

240.466

-113.037

68,0

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

455.277

396.632

-58.645

87,1

-

Chi bảo đảm xã hội

69.944

70.223

279

100,4

-

Chi thường xuyên khác

133.249

86.625

-46.624

65,0

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

8.600

3.006

-5.594

35,0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.170

1.170

100,0

V

Dự phòng ngân sách

80.973

-80.973

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

4.041.395

4.041.395

C

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.987.475

3.844.237

856.762

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

10.962.805

5.165.703

5.797.102

16.973.997

8.764.872

8.209.125

154,8

169,7

141,6

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.962.805

5.165.703

5.797.102

11.133.304

4.723.477

6.409.827

101,6

91,4

110,6

I

Chi đầu tư phát triển

3.784.535

2.642.535

1.142.000

3.440.558

2.092.975

1.347.583

90,9

79,2

118,0

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.780.426

2.638.426

1.142.000

3.434.658

2.087.075

1.347.583

90,9

79,1

118,0

Trong đó: chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

399.973

165.516

234.457

-

Chi khoa học và công nghệ

564

564

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

650.000

650.000

476.214

476.214

73,3

73,3

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

240.000

240.000

148.277

148.277

61,8

61,8

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

4.109

4.109

5.900

5.900

143,6

143,6

II

Chi thường xuyên

6.812.982

2.432.425

4.380.557

7.688.570

2.626.326

5.062.244

112,9

108,0

115,6

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.681.337

519.167

2.162.170

2.578.449

496.226

2.082.223

96,2

95,6

96,3

2

Chi khoa học và công nghệ

30.575

30.575

21.136

20.767

369

69,1

67,9

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

8.600

8.600

3.006

3.006

35,0

35,0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.170

1.170

1.170

1.170

100,0

100,0

V

Dự phòng ngân sách

192.460

80.973

111.487

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

163.058

163.058

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

5.840.693

4.041.395

1.799.298

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán