Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu	100/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành	05/12/2014
Ngày có hiệu lực	14/12/2014
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Hòa Bình
Người ký	Bùi Văn Tỉnh
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 100/2014/NQ-HĐND	Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.250.000 triệu đồng. Trong đó, thu cân đối ngân sách 2.150.000 triệu đồng, thu quản lý qua ngân sách nhà nước 100.000 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương 7.198.038 triệu đồng. Trong đó, thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 2.139.120 triệu đồng; thu bổ sung cân đối 2.105.106 triệu đồng; thu bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương 1.361.290 triệu đồng; thu bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 250.726 triệu đồng; thu bổ sung thực hiện các công trình, dự án quan trọng 711.787 triệu đồng; thu bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách tăng thêm theo quy định 530.009 triệu đồng và thu quản lý qua ngân sách nhà nước 100.000 triệu đồng;

3. Chi ngân sách địa phương 7.198.038 triệu đồng. Trong đó, chi cân đối 6.080.000 triệu đồng; chi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 250.726 triệu đồng; chi thực hiện các công trình, dự án quan trọng 711.787 triệu đồng; chi thực hiện các chế độ, chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định 55.525 triệu đồng và chi quản lý qua ngân sách nhà nước 100.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại các biểu số 01, 02, 03, 04, 07, 08 kèm theo)

Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 như sau:

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh 6.762.478 triệu đồng, bao gồm:

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 2.955.307 triệu đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển 535.650 triệu đồng; chi thường xuyên 1.295.658 triệu đồng; chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc Nhà nước 11.800 triệu đồng; chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính 1.300 triệu đồng; chi dự phòng 42.861 triệu đồng; chi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 250.726 triệu đồng; chi thực hiện các công trình, dự án quan trọng 711.787 triệu đồng; chi thực hiện các chế độ, chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định 55.525 triệu đồng và chi quản lý qua ngân sách nhà nước 50.000 triệu đồng;

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3.807.171 triệu đồng, trong đó bổ sung cân đối 1.829.104 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu 1.978.067 triệu đồng.

(Chi tiết tại các biểu số 05, 06, kèm theo).

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2015 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, PCT, VP);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Tỉnh

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 100/2014/NQ-HĐND	Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 như sau:

(Chi tiết tại các biểu số 01, 02, 03, 04, 07, 08 kèm theo)

Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 như sau:

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh 6.762.478 triệu đồng, bao gồm:

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3.807.171 triệu đồng, trong đó bổ sung cân đối 1.829.104 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu 1.978.067 triệu đồng.

(Chi tiết tại các biểu số 05, 06, kèm theo).

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2015 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Tỉnh

BIỂU SỐ 1

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.198.038
1	Thu cân đối ngân sách	5.605.516
-	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	2.139.120
-	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.466.396
+	Thu bổ sung cân đối	2.105.106
+	Thu bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương 1.150.000 đ/tháng	1.361.290
2	Thu bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	1.492.522
-	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	250.726
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087
-	Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác	605.700
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	530.009
3	Thu quản lý qua ngân sách nhà nước	100.000
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.198.038
1	Chi cân đối ngân sách	6.080.000
-	Chi đầu tư	578.000
-	Chi thường xuyên	5.357.440
-	Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà nước	11.800
-	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
-	Dự phòng	131.460
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	1.018.038
-	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	250.726
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087
-	Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác	605.700
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	55.525
3	Chi quản lý qua ngân sách nhà nước	100.000

BIỂU SỐ 2

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu thu	Dự toán năm 2015
		Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Trong đó
		Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Thu tại cấp tỉnh	Thu tại huyện
A	B	1	2	3	4
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.910.000	2.250.000	1.744.500	505.500
I	Thu cân đối ngân sách	1.910.000	2.150.000	1.694.500	455.500
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	1.090.000	1.186.000	1.182.550	3.450
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.800	3.800	3.450	350
-	Thuế tài nguyên	270.000	286.600	285.000	1.600
-	Thuế giá trị gia tăng	815.700	895.271	893.780	1.491
-	Thuế môn bài	220	229	220	9
-	Thu khác	280	100	100	-
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	19.000	19.500	18.800	700
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000	5.000	4.525	475
-	Thuế tài nguyên	200	200	200	-
-	Thuế giá trị gia tăng	13.511	14.011	13.816	195
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	30	30	30	-
-	Thuế môn bài	144	144	135	9
-	Thu khác	115	115	94	21
3	Thu từ khu vực có vốn ĐTNN	60.000	60.000	60.000	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.500	13.500	13.500	-
-	Thuế tài nguyên	20	20	20	-
-	Thuế giá trị gia tăng	27.500	27.500	27.500	-
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	18.403	18.403	18.403	-
-	Thuế môn bài	77	77	77	-
-	Thu khác	500	500	500	-
4	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	350.000	360.000	95.100	264.900
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.500	22.850	8.730	14.120
-	Thuế tài nguyên	23.000	23.350	8.700	14.650
-	Thuế giá trị gia tăng	290.500	300.790	74.100	226.690
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.000	1.000	690	310
-	Thuế môn bài	7.000	6.010	480	5.530
-	Thu khác	6.000	6.000	2.400	3.600
5	Thuế thu nhập cá nhân	46.000	47.000	28.900	18.100
6	Thu tiền giao quyền sử dụng đất	110.000	235.000	174.500	60.500
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.000	6.000	-	6.000
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	25.000	26.000	21.210	4.790
9	Thuế bảo vệ môi trường	80.000	80.000	79.920	80
10	Lệ phí trước bạ	56.000	58.000	-	58.000
	- Trước bạ tài sản	53.200	55.500	-	55.500
	- Trước bạ nhà đất	2.800	2.500	-	2.500
11	Thu phí, lệ phí	37.000	39.000	20.480	18.520
12	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích tại	1.000	1.600	-	1.600
13	Thu khác ngân sách	30.000	31.900	13.040	18.860
	Trong đó thu phạt an toàn giao thông	12.000	15.100	-	15.100
II	Các khoản thu quản lý qua NSNN		100.000	50.000	50.000
1	Thu huy động đóng góp XD cơ sở hạ tầng		35.200		35.200
2	Thu học phí		7.000	4.600	2.400
4	Thu xổ số kiến thiết		7.500	7.500
6	Thu phí vệ sinh, phí chợ, viện trợ,...		50.300	37.900	12.400
TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		6.858.038	7.198.038	6.762.478	435.560
1	Các khoản thu cân đối	5.365.516	5.605.516	5.219.956	385.560
-	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	1.899.120	2.139.120	1.753.560	385.560
-	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	3.466.396	3.466.396	3.466.396
+	Bổ sung cân đối	2.105.106	2.105.106	2.105.106
+	Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương	1.361.290	1.361.290	1.361.290
2	Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	1.492.522	1.492.522	1.492.522	-
-	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	250.726	250.726	250.726
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087	106.087	106.087
-	Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác	605.700	605.700	605.700
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	530.009	530.009	530.009
5	Các khoản thu quản lý qua NSNN		100.000	50.000	50.000

BIỂU SỐ 3

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Trong đó
TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Mai Châu	Cao Phong	Yên Thủy	Đà Bắc	Kỳ Sơn	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố HB
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	505.500	33.000	17.200	28.400	14.600	18.100	24.300	25.600	34.500	91.500	39.800	178.500
I	Thu cân đối ngân sách	455.500	28.500	13.700	24.100	10.500	15.400	18.800	21.100	29.500	87.000	34.400	172.500
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	3.450	-	-	500	-	-	-	-	-	2.700	250	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	350	-	-	120	-	-	-	-	-	30	200	-
-	Thuế tài nguyên	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600	-	-
-	Thuế giá trị gia tăng	1.491	-	-	377	-	-	-	-	-	1.067	47	-
-	Thuế môn bài	9	-	-	3	-	-	-	-	-	3	3	-
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	700	-	250	-	-	-	-	-	-	300	150	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	475	-	199	-	-	-	-	-	-	176	100	-
-	Thuế giá trị gia tăng	195	-	50	-	-	-	-	-	-	100	45	-
-	Thuế môn bài	9	-	1	-	-	-	-	-	-	3	5	-
-	Thu khác	21	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
3	Thu từ khu vực CTN-NQD	264.900	24.000	4.700	15.000	7.500	9.000	8.700	14.500	18.000	47.000	16.500	100.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.120	1.500	270	650	150	250	300	950	500	2.200	350	7.000
-	Thuế tài nguyên	14.650	700	550	450	150	1.200	250	1.100	1.200	8.300	150	600
-	Thuế giá trị gia tăng	226.690	21.000	3.630	13.220	6.870	7.120	7.630	11.890	15.630	35.200	15.400	89.100
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	310	-	-	-	-	-	-	10	100	100	-	100
-	Thuế môn bài	5.530	500	200	380	230	230	320	450	420	700	400	1.700
-	Thu khác	3.600	300	50	300	100	200	200	100	150	500	200	1.500
4	Thuế thu nhập cá nhân	18.100	700	600	550	200	700	700	400	750	4.500	1.000	8.000
5	Thu tiền sử dụng đất	60.500	-	3.000	4.000	-	2.000	3.500	1.000	2.000	10.000	10.000	25.000
6	Thuế nhà, đất/Thuế SDĐ phi NN	6.000	20	200	310	-	250	170	150	500	1.500	400	2.500
7	Thu tiền cho thuê MĐ, MN	4.790	60	50	200	300	250	180	-	500	2.000	50	1.200
8	Thuế bảo vệ môi trường	80	-	-	-	-	-	30	-	50	-	-	-
9	Lệ phí trước bạ	58.000	2.300	3.200	2.200	1.400	1.400	3.600	2.800	3.300	6.800	3.000	28.000
	- Trước bạ tài sản	55.500	2.200	3.050	2.100	1.350	1.300	3.500	2.700	3.200	6.300	2.800	27.000
	- Trước bạ nhà đất	2.500	100	150	100	50	100	100	100	100	500	200	1.000
10	Thu phí, lệ phí	18.520	600	650	550	600	1.200	620	1.100	2.000	8.500	1.000	1.700
11	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích tại xã	1.600	-	50	190	-	100	300	150	360	300	50	100
12	Thu khác ngân sách	18.860	820	1.000	600	500	500	1.000	1.000	2.040	3.400	2.000	6.000
	Trong đó: Thu phạt ATGT	15.100	500	800	550	200	450	800	900	1.500	2.500	1.500	5.400
II	Các khoản thu quản lý qua NSNN	50.000	4.500	3.500	4.300	4.100	2.700	5.500	4.500	5.000	4.500	5.400	6.000
1	Thu huy động đóng góp	35.200	3.150	2.900	3.230	3.050	2.170	3.800	3.200	3.900	3.500	3.300	3.000
2	Thu học phí	2.400	100	50	70	50	30	100	100	150	150	100	1.500
3	Thu phí (vệ sinh, chợ, viện trợ,...)	12.400	1.250	550	1.000	1.000	500	1.600	1.200	950	850	2.000	1.500
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN, TP	4.242.731	338.313	276.937	314.183	389.678	221.001	563.943	425.056	538.819	391.216	391.076	392.509
I	Thu trong cân đối	4.192.731	333.813	273.437	309.883	385.578	218.301	558.443	420.556	533.819	386.716	385.676	386.509
1	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	385.560	26.840	10.175	20.600	9.325	13.450	15.020	18.550	25.300	73.350	28.050	144.900
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.807.171	306.973	263.262	289.283	376.253	204.851	543.423	402.006	508.519	313.366	357.626	241.609
-	Bổ sung cân đối	1.829.104	162.563	128.358	153.295	181.636	88.170	254.452	186.565	246.523	131.527	190.268	105.747
-	Bổ sung có mục tiêu	1.978.067	144.410	134.904	135.988	194.617	116.681	288.971	215.441	261.996	181.839	167.358	135.862
II	Các khoản thu quản lý qua NSNN	50.000	4.500	3.500	4.300	4.100	2.700	5.500	4.500	5.000	4.500	5.400	6.000

BIỂU SỐ 4

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

Mã nhiệm vụ chi	TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2015
			Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Trong đó
			Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	C	1	2	3	4
800		TỔNG CHI NGÂN SÁCH	6.858.038	7.198.038	2.955.307	4.242.731
810	A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	5.365.516	6.080.000	1.887.269	4.192.731
820	I	Chi đầu tư phát triển	378.000	578.000	535.650	42.350
821	1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	266.500	266.500	266.500
822	2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	110.000	235.000	192.650	42.350
828	3	Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích	1.500	1.500	1.500
859	4	Chi đầu tư phát triển khác		75.000	75.000
860	II	Chi thường xuyên	4.854.757	5.357.440	1.295.658	4.061.782
		Bao gồm 100% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương	58.618	64.008	31.044	32.964
861	1	Chi quốc phòng			32.774
862	2	Chi an ninh			17.344
864	3	Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	2.317.750	2.538.293	462.995	2.075.298
865	4	Chi sự nghiệp Y tế			171.261
866	5	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình			12.742
867	6	Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	16.860	16.894	12.527	3.190
868	7	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch			22.299
869	8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình			10.845
871	9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao			2.488
872	10	Chi đảm bảo xã hội			34.254
873	11	Chi sự nghiệp kinh tế			149.268
874	12	Chi sự nghiệp Môi trường	39.750	69.825	6.172	63.653
875	13	Quản lý hành chính			298.399
876	14	Chi trợ cước, trợ giá			19.949
877	15	Chi khác			24.442
909	16	Sự nghiệp khác			17.899
910	III	Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà nước		11.800	11.800
932	IV	Dự phòng ngân sách	131.460	131.460	42.861	88.599
934	V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300
	B	CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW	1.492.522	1.018.038	1.018.038	-
	I	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	250.726	250.726	250.726
821	II	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087	106.087	106.087
821	III	Chi thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác	605.700	605.700	605.700
949	IV	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	530.009	55.525	55.525
960	C	CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN		100.000	50.000	50.000

BIỂU SỐ 5

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán
1	2	3
	Tổng thu ngân sách cấp tỉnh	6.762.478
1	Thu cân đối ngân sách	5.219.956
-	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	1.753.560
-	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.466.396
+	Thu bổ sung cân đối	2.105.106
+	Thu bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương theo mức lương cơ sở 830.000 đ/tháng, 1.050.000 đ/tháng và 1.150.000 đ/tháng	1.361.290
2	Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	1.492.522
-	Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	250.726
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087
-	Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác	605.700
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	530.009
3	Thu quản lý qua ngân sách nhà nước	50.000
	Tổng chi ngân sách cấp tỉnh	6.762.478
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	2.955.307
-	Chi cân đối ngân sách	1.887.269
+	Chi đầu tư	535.650
+	Chi thường xuyên	1.295.658
+	Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà nước	11.800
+	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
+	Chi dự phòng	42.861
-	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	1.018.038
+	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	250.726
+	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087
+	Chi thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác	605.700
+	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	55.525
-	Chi quản lý qua ngân sách nhà nước	50.000
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.807.171
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.978.067
-	Chi bổ sung cân đối	1.829.104

BIỂU SỐ 6

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

Mã nhiệm vụ chi	TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2015
Mã nhiệm vụ chi	TT	Nội dung chi	Dự toán giao tại các đơn vị	Đã trừ 10% tiết kiệm
A	B	C	1	2
		TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH *(+)	6.762.478	31.044
800		*NHIỆM VỤ CHI THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH ()**	2.955.307	31.044
810	A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	1.887.269	31.044
820	I	Chi đầu tư phát triển	535.650
	1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	266.500
828	2	Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích	1.500
	3	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	192.650
912	a	Chi trả gốc vốn vay tín dụng ưu đãi và vốn vay Kho bạc Nhà nước	39.858
822	b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất còn lại	152.792
	-	Trích Quỹ phát triển đất theo Nghị định số 69/CP của Chính phủ	20.000
	-	Đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất	10.000
	-	Đo đạc đất nông lâm trường (Sở Nông nghiệp và PTNT)	500
	-	Đối ứng chi sự nghiệp môi trường để đầu tư xây dựng và trang bị hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của TTCP (Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong, Tân Lạc, Kỳ Sơn)	7.150
	-	Chi giải phóng mặt bằng Dự án hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đa chức năng Quỳnh Lâm, tp HB	50.000
	-	Xây dựng Công viên Tuổi trẻ - TP Hòa Bình	6.000
	-	Đường thị trấn Mai Châu - xã Bao La giai đoạn I, huyện Mai Châu	5.000
	-	Đường Nam Phong - Dũng Phong, huyện Cao Phong	5.000
	-	Xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý ngập úng cục bộ khu vực phường Phương Lâm, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình	10.000
	-	GPMB và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp	19.142
	-	Đối ứng đường liên huyện Lạc Sơn - Tân Lạc	20.000
859	4	Chi đầu tư phát triển khác	75.000
	-	Hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.1)	5.000
	-	Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh	20.000
	-	Trụ sở làm việc Ủy ban kiểm tra, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo	15.000
	-	Dự án Trụ sở VPTU và các Ban Xây dựng Đảng, trong đó:	35.000
	+	Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy	10.000
	+	Nhà Hội trường Tỉnh ủy	25.000
860	II	Chi thường xuyên	1.295.658	31.044
861	I	Chi quốc phòng	32.774	1.800
	-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	32.774	1.800
862	2	Chi an ninh	17.344	610
	-	Công an tỉnh	8.254	610
		Trong đó:
	+	Chương trình phòng chống ma túy (400 tr.đồng), phòng chống mại dâm (60 tr.đồng), phòng chống tội phạm (500 tr.đồng), CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng), Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (70 tr.đồng), Thực hiện đề án địa bàn không có ma túy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (1.000 tr.đồng)	2.090
	-	Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang bị xâm hại tình dục và phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm theo Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó: Đề án Tuyên truyền vận động và Nâng cao năng lực quản lý 250 tr.đồng; Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục 100 tr.đồng; Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm 70 tr.đồng; Chương trình phòng chống ma túy 1.000 tr.đồng; mại dâm 500 tr.đồng; Chương trình bảo vệ trẻ em 2011 - 2015 450 tr.đồng; bổ sung tăng thời gian cai nghiện từ 6 tháng lên 1 năm 1.400 tr.đồng: quản lý sau cai 970 tr.đồng;	4.740
	-	Mua trang phục cho công an xã	4.350
864	3	Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	462.995	9.675
	a	Sự nghiệp giáo dục	391.893	7.400
	b	Sự nghiệp đào tạo	71.102	2.275
	-	Trường Cao đẳng sư phạm	19.095	240
	-	Trường Trung học kinh tế kỹ thuật	14.457	450
	-	Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao	5.143	25
	-	Trường Cao đẳng nghề	8.205	320
	-	Trường chính trị	9.665	70
	-	Trường Trung học Y tế	7.787	420
	-	Đào tạo dạy nghề (TT Dạy nghề và giới thiệu việc làm)	450	50
	-	Đào tạo quản lý nhà nước	6.300	700
865	4	Chi sự nghiệp Y tế	171.261	2.812
	-	Chữa bệnh	95.001	992
	-	Phòng bệnh	62.320	1.300
	-	Y tế khác	12.722	510
	-	Hội đồng Giám định Y khoa	1.218	10
866	5	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình	12.742	327
	-	Dân số kế hoạch hóa gia đình	9.302	327
	-	Chi cộng tác viên dân số	3.440
867	6	Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	12.527	1.177
	-	Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ	1.800	25
	-	Quỹ phát triển khoa học công nghệ tỉnh	291	5
	-	Hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	10.436	1.147
868	7	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch	22.299	734
	-	Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch	14.624	444
	-	Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên	3.965	155
	-	Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông)	3.710	135
	+	Cổng thông tin điện tử	2.468	50
	+	Sự nghiệp thông tin	1.242	85
869	8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	10.845	300
	-	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	10.845	300
871	9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	2.488	130
	-	Đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	2.488	130
872	10	Chi đảm bảo xã hội	34.254	545
	-	Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội	8.880	115
	-	Trung tâm Công tác xã hội	7.529	90
	-	Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Lạc Sơn	7.054	140
	-	Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi	4.313	200
	-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban công tác người cao tuổi (33 tr.đồng); kp mừng thọ người cao tuổi (315 tr.đồng); kp tiếp người có công với cách mạng 50 tr.đồng; kp thăm hỏi tặng quà NCC với CM, các chiến khu CM theo QĐ 1287/QĐ-UBND, kp thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn; thăm hỏi Trung đoàn Tây Tiến 237 tr.đồng; sửa chữa Nghĩa trang Trường Sơn (1.000 tr.đồng)	1.635
	-	Lập Quỹ vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (theo NĐ số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ)	1.000
	-	Trợ cấp cho người bán dâm, người cai nghiện theo TT 27/2012/TTLT	1.500
	-	Chi thường xuyên và chi cho các đối tượng đảm bảo xã hội (trong đó có 278 tr.đồng chi hoạt động của Đội tình nguyện xã, phường)	2.343
873	11	Chi sự nghiệp kinh tế	149.268	2.141
	-	Khuyến công (TT Tư vấn Công nghiệp và khuyến công - Sở Công thương)	450	50
	-	Sự nghiệp nông nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT)	37.593	1.000
	-	Quỹ hỗ trợ nông dân	1.209	91
	-	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa	5.000
	-	Sự nghiệp giao thông (Sở Giao thông vận tải) (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.2)	38.900	1.000
	-	Chi công tác quy hoạch	8.000
	-	Kinh phí kiểm kê rừng theo QĐ 3144/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh	1.885
	-	Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo CV 792/VPUBND-NNTN	805
	-	Cấp bù thủy lợi phí	35.426
		Sự nghiệp kinh tế khác (hỗ trợ phát triển nông, lâm, thủy sản, làng nghề, tiêu thụ hàng hóa,... theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy)	20.000
874	12	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	6.172	688
	-	Sở Công thương	200	22
	-	Ban Quản lý các khu công nghiệp	450	50
	-	Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường khác của tỉnh)	4.212	478
	-	Ngành y tế	700	70
	-	Công an tỉnh	610	68
875	13	Quản lý hành chính	298.399	9.563
	a	Quản lý nhà nước	210.621	6.503
	-	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	17.077	910
	-	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	11.037	640
	-	Đoàn Đại biểu quốc hội	700	77
	-	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh	2.706	70
	-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	49.049	1.380
	-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.810	210
	-	Sở Tư pháp	5.365	260
	-	Sở Công thương	16.481	350
	-	Sở Khoa học và Công nghệ	4.113	70
	-	Sở Tài chính	11.956	522
	-	Sở Xây dựng	5.355	100
	-	Sở Giao thông vận tải	8.264	153
	-	Sở Giáo dục và Đào tạo	8.452	250
	-	Sở Y tế	10.089	311
	-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	9.088	265
	-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7.169	192
	-	Sở Tài nguyên và Môi trường	7.006	135
	-	Sở Nội vụ	13.649	162
	-	Thanh tra tỉnh	6.674	170
	-	Ban Dân tộc	4.558	167
	-	Sở Thông tin và Truyền thông	3.135	50
	-	Sở Ngoại vụ	1.888	59
	b	Chi ngân sách đảng	58.716	1.975
	c	Tổ chức chính trị xã hội	17.564	515
	-	Tỉnh đoàn thanh niên	3.515	110
	-	Tỉnh hội Phụ nữ	3.378	110
	-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	5.050	170
	-	Hội Nông dân tỉnh	3.384	80
	-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.237	45
	d	Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp	11.498	570
	-	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	1.962	55
	-	Ban Đại diện hội người cao tuổi	1.001	60
	-	Tỉnh Hội Đông y	695	15
	-	Liên minh Hợp tác xã	2.387	125
	-	Hội Văn học nghệ thuật	1.626	170
	-	Hội Nhà báo	467	19
	-	Báo Văn nghệ	455	17
	-	Hội Khuyến học	518	24
	-	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	596	20
	-	Hội Luật gia	383	9
	-	Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN	380	13
	-	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	415	18
	-	Hội Cựu thanh niên xung phong	350	15
	-	Hội Người mù	263	10
876	14	Chi trợ cước, trợ giá	19.949	-
	-	Văn phòng Tỉnh ủy	7.053
	-	Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng	246
	-	Trung tâm Giống vật nuôi và thủy sản	150
	-	Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của TTCP	12.500
877	15	Chi khác	24.442	-
	-	Chi đối ứng các dự án ODA (trong đó Dự án PS-ARD 6.000 tr.đồng)	9.300
	-	Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra và phạt vi phạm hành chính	5.000
	-	Bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết HB	2.000
	-	Hỗ trợ Viện kiểm sát tỉnh	200
	-	Hỗ trợ Tòa án tỉnh	120
	-	Hỗ trợ Hội bảo vệ người tiêu dùng	150
	-	Các đơn vị sự nghiệp của Liên đoàn Lao động tỉnh	800
	-	Văn phòng điều phối CT MTQG Xây dựng nông thôn mới (lương hợp đồng)	200
	-	Chi từ nguồn thu phạt an toàn giao thông	4.530
	-	Chi khác còn lại	2.142
909	16	Sự nghiệp khác	17.899	542
	-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp	2.945	51
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh	1.639	77
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng	461	7
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp	630	11
	-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương	2.716	101
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	2.113	40
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh	348	8
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	172	7
	-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	3.976	160
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông	1.444	50
	-	Đơn vị thuộc Sở Nội vụ	579	14
	-	Đơn vị thuộc Ban Dân tộc	876	16
910	III	Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà nước	11.800
911	-	Chi trả phí vay Kho bạc nhà nước	1.800
912	-	Chi trả nợ gốc vay Kho bạc nhà nước	10.000
932	III	Dự phòng ngân sách	42.861
934	IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
	B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NSTW	1.018.038
	I	Chi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia	250.726
821	II	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087
821	III	Chi thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác	605.700
949	IV	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	55.525
	1	Vốn ngoài nước (1)	19.716
	2	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	230
	3	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp giai đoạn 2013 - 2017	470
	4	Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động	235
	5	Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em	717
	6	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm	210
	7	Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	100
	8	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	442
	9	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã	400
	10	Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	4.400
	11	Chương trình định canh, định cư	2.520
	12	Kinh phí ổn định dân cư, phát triển KTXH vùng chuyển dân sông Đà	15.000
	13	Chương trình bố trí dân cư	2.000
	14	Kinh phí chuẩn bị vận động viên	6.000
	15	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội nhà báo địa phương	585
	-	Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương	485
	-	Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương	100
	16	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu ĐGHC	2.500
960	C	CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	50.000
964	1	Chi từ nguồn thu học phí	4.600
965	2	Chi từ nguồn thu xổ số kiến chiết (Chi tiết theo Phụ biểu 7.3)	7.500
859	3	Chi từ nguồn thu viện trợ	37.900
950		CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI ()**	3.807.171
951	1	Chi bổ sung có mục tiêu	1.978.067
952	2	Chi bổ sung cân đối	1.829.104

BIỂU SỐ 7

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung chi

Tổng cộng

Trong đó

Mai Châu

Cao Phong

Yên Thủy

Đà Bắc

Kỳ Sơn

Lạc Sơn

Tân Lạc

Kim Bôi

Lương Sơn

Lạc Thủy

Thành phố

TỔNG CHI

4.242.731

338.313

276.937

314.183

389.678

221.001

563.943

425.056

538.819

391.216

391.076

392.509

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

4.192.731

333.813

273.437

309.883

385.578

218.301

558.443

420.556

533.819

386.716

385.676

386.509

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

42.350

2.100

2.800

1.400

2.450

700

1.400

7.000

17.500

Trong đó:

Chi đầu tư cho giáo dục và đào tạo

9.000

400

300

400

200

300

2.000

3.000

Chi thường xuyên

4.061.782

326.759

265.547

300.527

377.430

212.277

544.216

410.970

521.155

371.515

370.546

360.840

Đã bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương

32.964

2.800

2.120

2.580

2.950

1.759

3.830

3.260

3.950

3.100

3.070

3.545

Trong đó:

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

2.075.298

176.622

130.956

165.711

195.187

101.053

282.033

189.369

276.019

200.746

195.036

162.566

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3.190

290

Chi sự nghiệp môi trường

63.653

2.120

1.667

1.352

1.577

2.582

2.239

1.654

2.124

1.798

1.587

44.953

Chi mua thẻ bảo hiểm y tế

215.000

14.945

11.704

15.578

16.558

8.331

45.685

22.544

37.111

22.105

12.574

7.865

III

Dự phòng

88.599

7.054

5.790

6.556

8.148

4.624

11.777

8.886

11.264

8.201

8.130

8.169

CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

50.000

4.500

3.500

4.300

4.100

2.700

5.500

4.500

5.000

4.500

5.400

6.000

BIỂU SỐ 08

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội dung	Dự kiến KH 2015
	TỔNG SỐ	1.113.287
A	Nguồn vốn XDCB tập trung	266.500
B	Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	605.700
1	Nguồn vốn Nghị quyết 37	115.700
2	Nguồn CT229	65.000
3	Nguồn vốn Hạ tầng du lịch	18.000
4	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tỉnh, huyện	9.000
5	Nguồn vốn đầu tư nâng cấp đê sông	23.000
6	Chương trình ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà (đề án 1588)	180.000
7	Chương trình di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số (QĐ33)	8.500
8	Chương trình bố trí, sắp xếp dân cư nơi cần thiết (QĐ 193)	7.000
9	Hỗ trợ các dự án cấp bách	110.000
10	Hạ tầng cụm công nghiệp	3.500
11	Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 755/QĐ-TTg	5.000
12	Chương trình phát triển giống, cây trồng, vật nuôi, giống và hạ tầng nuôi trồng thủy sản; khuyến khích nông nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn	5.000
13	Bảo vệ và phát triển rừng bền vững	15.000
14	Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn	5.000
15	Hỗ trợ huyện nghèo theo QĐ 293	36.000
C	Chương trình MTQG (đã bao gồm cả 10 tỷ đồng vốn ODA Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn)	145.000
D	Vốn nước ngoài ODA (chưa bao gồm 10 tỷ đồng Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn)	96.087

BIỂU SỐ 8.1

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư				Lũy kế các nguồn vốn đã giao đến hết năm 2014				Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NSĐP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NSĐP	Vốn khác
	TỔNG SỐ			3.060.243	812.988	1.654.020	1.013.218	304.808	460.526	97.987	266.500
I	Các dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn			873.350	500.107	155.774	536.905	241.415	152.602	12.152	25.268
1	Đường Vũ Lâm - Bình Chân	Lạc Sơn	204; 15/02/2011	12.956		12.956	11.371		11.371		1.580
2	Đường Tân Pheo - Tân Sơn, Phú Thọ	Đà Bắc	1333; 01/8/2011	12.152		12.152	12.152			12.152	1.000
3	Trường THPT Lạc Thủy C, huyện Lạc Thủy	Lạc Thủy	2330; 31/10/2008	5.843	5.843		5.811				32
4	Chợ nông sản Chi Nê	Lạc Thủy	502; 14/3/2006	8.498	8.498		8.414				84
5	Đường Liên Hòa - Đồng Môn, huyện Lạc Thủy	Lạc Thủy	2261; 20/9/2007	8.813	8.813		8.746				67
6	Điện xóm Phiêng Xa	Mai Châu	1931; 29/10/2010	1.900	1.900		1.791				109
7	Kè chống sạt lở chợ Phúc Sạn, đường xuống bến thuyền x.Phúc Sạn	Mai Châu	1436; 6/9/2010	22.731	22.731		22.163				568
8	Đầu tư cơ sở hạ tầng bản người Thái, xóm Bước gắn với du lịch huyện Mai Châu	Mai Châu		7.474	7.474		6.691				783
9	Cải tạo nâng cấp đường Xăm Khòe - Piềng Vế	Mai Châu		12.920	12.920		12.648				272	Đã phê duyệt quyết toán
10	Nâng cấp đê Yên Trị	Yên Thủy	1818; 21-10-2010	14.125	10.885	3.240	10.885	10.885			2.000	DA sử dụng vốn TWHT có mục tiêu
11	Vỉa hè, thoát nước đường Chi Lăng	TPHB	866; 10/6/2010	9.285		9.285	8.953		8.953		24
12	XD vỉa hè, thoát nước đường An Dương Vương	TPHB	136; 19/1/2012	46.750		46.750	46.058		46.058		16
13	Đường Tỉnh hội phụ nữ (giai đoạn I)	TPHB	125; 10/2/2014	10.697		10.697	10.569		10.569		26
14	Đường Hữu Nghị	TPHB	2100; 28/10/2009	41.740	41.740		35.043	35.043			10
15	Đường Trần Quý Cáp	TPHB	28; 12/1/2010	51.319	51.319		42.376	42.376			57
16	Hạng mục Kè đá san nền	TPHB	1464/; 31/7/2009	2.151			1.948				204
17	Cải tạo, xây dựng bổ sung phòng làm việc, phòng lưu mẫu mà trang thiết bị kiểm định đo lường cho Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	TPHB	950; 18/7/2012	4.022		4.022	3.705		3.705		295
18	Ứng dụng công nghệ xây dựng phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật thuộc trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hòa Bình	TPHB	2310; 2/10/2013	9.305		9.305	8.548		8.548		786
19	TTYTDP Cao Phong (Phần NS tỉnh)	Cao Phong	1233; 12/9/2012;	10.845			4.604				1.000
20	Công trình Đường dây 35KV và Trạm biến áp KCN Lạc Thịnh, huyện Yên thủy	Yên Thủy		1.250	1.250		586				664
21	Trụ sở Ban CHQS thành phố Hòa Bình	TPHB	2335; 31/10/2008	14.595			14.062				533	Đã duyệt quyết toán
22	Dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II (REII) mở rộng	Toàn tỉnh		168.036	29.292		27.892		27.892		1.400	Dự án đã hoàn thành
23	Đường thị trấn Bưng-xã Thu Phong, huyện Cao Phong	Cao Phong	577/QĐ-UBND 09/5/2014	14.399			13.008				1.391
24	Dự án: Nâng cấp xây dựng cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình	TPHB	5527/QĐ-BTL ngày 19/12/2008	27.305			27.266				39	Đã duyệt quyết toán
25	Nhà làm việc Sở Giao thông vận tải	TPHB	1965; 29/10/2010	12.986		9.986	11.472		8.472		1.514
26	Dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình	TPHB	502; 03/5/2013	2.389		2.389	1.000		1.000		1.389
27	Trạm y tế xã Hợp đồng	Kim Bôi	2389; 28/9/2012	4.113		4.113	3.500		3.500		613
28	Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng ảnh hưởng thuộc tỉnh Hòa Bình khi phân lũ vào sông Đáy	Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy	1463; 29/7/2004	256.029	256.029		124.823	124.823			1.865	DA chuẩn bị duyệt quyết toán vốn
29	Bảo tồn làng VH dân tộc Mường tại xóm ải	Tân Lạc	1260; 30/6/09	11.699		11.699	8.000		8.000		3.340
30	BV ĐK Yên Thủy	Yên Thủy	428; 12/4/2013	29.499	28.300	1.199	28.288	28.288			350
31	Sửa chữa nâng cấp hồ Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong	Cao Phong	2146; 30/10/2009	6.130							243	Đã phê duyệt quyết toán
32	Trụ sở làm việc Hội LHPN tỉnh	TPHB	2538; 24/10/2013	17.981		17.981	14.534		14.534		2.500
33	Đường xóm Đăm, xóm Lài, xã Đồng Nghê	Đà Bẳc	774; 19/6/2012	8.415	8.415						488
34	Ban CHQS huyện Lạc Thủy	Lạc Thủy	1928; 29/10/2010	4.998	4.698						26
II	Các dự án đang được bố trí vốn năm 2014			1.094.785	14.493	915.774	366.724	14.493	294.069	39.002	137.161
1	Đường Điện xã Chí Thiện	Lạc Sơn	21; 10/01/2009	10.554		10.554	3.800			3.800	1.500
2	Điện xã Tự Do	Lạc Sơn	2089; 31/10/2011	8.263		8.263	3.800			3.800	1.500
3	Đường Điện xã Tân Mỹ	Lạc Sơn	2088; 31/10/2011	9.303		9.303	4.300			4.300	1.500
4	Đường Điện xã Hương Nhượng	Lạc Sơn	22; 10/01/2009	8.975		8.975	2.000			2.000	1.300
5	Trạm Bơm xã Ân Nghĩa	Lạc Sơn	2591; 30/10/2013	5.000		5.000	1.000			1.000	1.500
6	Chợ Nghĩa TT Vụ Bản (phần NS tỉnh)	Lạc Sơn	1017; 26/7/2023	24.184		24.184	1.500			1.500	1.000
7	Trường MN Hoa Hồng	Lạc Sơn	2242; 27/9/2013	9.400		9.400	3.000			3.000	1.800
8	Trụ sở làm việc UBND xã Văn Sơn	Lạc Sơn	2587; 29/10/2013	6.000		6.000	1.000			1.000	1.500
9	Sửa chữa, nâng cấp hồ Viềng	Lạc Sơn	1775; 27/10/2011	11.499		11.499	9.602			9.602	73
10	Sửa chữa đập Đăng Phú, xã Cao Dương	Lương Sơn	1962; 20/10/2010	19.899		19.899	7.000		7.000		1.500
11	Hồ Thóng	Lạc Sơn	1633; 12/9/2011	24.700		24.700	8.000		8.000		2.000
12	Hồ Kem, xã Địch Giáo (tổng mức đầu tư 51,983 tỷ đồng, chi làm đầu mối, cắt giảm kênh mương nội đồng 10 tỷ đồng)	Tân Lạc	1963; 29/10/2010	51.973		51.973	16.800		16.800		2.000
13	Kè tre thị, xã Trung Bì	Kim Bôi	1639; 31/10/2012	11.240		11.240	7.942		7.942		1.209
14	Đập suối Con	Kim Bôi	2639; 31/10/2013	14.999		14.999	2.000		2.000		2.000
15	Sửa chữa hồ khoang Bưởi, xã Cư Yên	Lương Sơn	2635; 31/10/2013	5.000		5.000	2.000		2.000		1.500
16	Bai Rừng, xã Mãn Đức	Tân Lạc	2096; 31/10/2011	6.264		6.264	1.000		1.000		1.500
17	Ngầm Nam Thành	Cao Phong	2628; 31/10/2013	2.399		2.399	1.000		1.000		1.399
18	Chợ Khu 6, thị trấn Mường Khến	Tân Lạc	958; 19/7/2012	8.800		6.000	2.000		2.000		1.500
19	Chợ Lồ	Tân Lạc	2571; 28/10/2013	22.656		12.000	1.500		1.500		1.500
20	Đường nội thị trấn Đà Bắc	Đà Bắc	2711; 12/9/08	52.500		52.500	32.745		32.745		1.000
21	Vỉa hè thị trấn Lương Sơn	Lương Sơn	1853; 25/10/2010	53.138		53.138	3.000		3.000		2.500
22	Cầu Bãi Sỏi, xã Nhuận Trạch	Lương Sơn	1480; 19/10/2012	16.936		16.936	5.724		5.724		2.500
23	Đường trung tâm xã Tân Vinh	Lương Sơn	2589; 29/10/2013	14.800		14.800	2.500		2.000		1.500
24	Ngầm Khoai - Bơ Bờ	Kim Bôi	1621; 30/10/2012	7.614		7.614	5.300		5.300		2.314
25	Đường từ thị trấn Mai Châu đến xã Bao La (GĐ I)	Mai Châu	2241; 06/12/2010	17.000			4.000		4.000		1.500
26	Đường Nguyễn Văn Trỗi và đường lên đồi Ba Vành	TPHB	2642; 31/10/2013	20.874			2.000		2.000		1.500
27	Đường đến xã Ngổ Luông (giai đoạn 1)	Tân Lạc	2680; 31/10/2013	25.171			4.000		4.000		2.500
28	Hỗ trợ Đường Đông Bắc - Bình Sơn	Kim Bôi	2578; 28/10/2013	31.154			2.000		2.000		3.000
29	Nhà đa năng trường THPT Mường Bi Huyện Tân Lạc	Tân Lạc	1891; 28/10/2010	5.235		5.235	4.479		4.479		391	Đã phê duyệt quyết toán
30	Nhà thí nghiệm thực hành và giảng đường Trường TH KTKT tỉnh	TPHB	381; 08/4/2014	21.096		21.096	18.169		18.169		2.000
31	Trường PT DTNT huyện Lạc Thủy (giai đoạn 1)	Lạc Thủy	1615; 30/10/2012	23.778		2.400	14.970		310		306
32	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình	TPHB	839; 28/6/2012	10.300		7.800	2.500		2.500		2.000
33	Sửa chữa nhà lớp học 3 tầng và xây dựng nhà học bộ môn và các phòng chức năng trường THPT Công nghiệp	TPHB	1941; 29/10/2010	7.500		7.500	6.500		6.500		1.000
34	Nhà đa năng trường THPT Lạc Long Quân	TPHB	2114; 31/10/2011	9.700		9.700	6.000		6.000		1.500
35	Trung tâm dạy nghề và GT việc làm huyện Lương Sơn (Giai đoạn 1)	Lương Sơn	2424; 14/12/09	29.350		26.350	16.082		14.782		2.000
36	Trường THCS Cửu Long	Lương Sơn	1610; 30/10/2012	14.950		14.950	7.700		7.700		2.000
37	Trường THPT Tân Lạc (giai đoạn 1)	Tân Lạc	1618; 30/10/2012	14.466		9.911	6.000		4.500		2.000
38	Trường mầm non UNICEF	TPHB	2084; 09/9/2013	26.439		16.000	6.313		6.313		2.000
39	Trường THPT Sào Báy	Kim Bôi	1030; 25/7/2014	18.631		18.631	2.500		2.500		2.000
40	Trường THCS Lạc Sỹ	Yên Thủy	2107; 31/10/2011	27.965		26.465	11.500		11.500		3.000
41	Trường THPT Lạc Sơn	Lạc Sơn	2681; 31/10/2013	9.900		9.900	3.000		3.000		2.000
42	Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Nhà C)	TPHB	2627; 31/10/2013	9.500		9.500	3.000		3.000		2.000
43	Trường tiểu học Lương Mỹ	Lương Sơn	2290; 01/10/2013	8.000		8.000	2.500		2.500		1.500
44	Trường THCS Sào Báy	Kim Bôi	2260; 30/9/2013	8.365		8.365	2.000		2.000		1.500
45	Nhà khảo thí và mở rộng cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo	TPHB	2626; 31/10/2013	11.000		11.000	3.000		3.000		2.000
46	Trường THCS Phú Cường	Tân Lạc	2286; 27/9/2013	14.000		14.000	3.000		3.000		2.000
47	Trường THCS Đồng Tiến	TPHB	2667; 31/10/2013	8.562		8.562	3.000		3.000		2.000
48	Hội trường kết hợp nhiều chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Yên Thủy B	Yên Thủy	2238; 27/9/2013	7.000		7.000	2.500		2.500		1.500
49	Trường tiểu học Lý Tự Trọng (nhà lớp học và nhà hiệu bộ)	TPHB	2670; 31/10/2013	14.995		14.995	4.000		4.000		3.000
50	Trường PTCS Đú Sáng A	Kim Bôi	2281; 30/9/2013	7.000		7.000	2.300		2.300		1.500
51	Trường mầm non Nam Phong	Cao Phong	2469; 17/10/2013	9.700		9.700	3.000		3.000		2.000
52	Trường THKTKT (nhà hành chính quản trị)	TPHB	2244; 27/9/2013	9.500		9.500	3.000		3.000		2.000
53	Trường mầm non Hoa Hồng thị trấn Kỳ Sơn	Kỳ Sơn	2239; 30/9/2013	10.000		10.000	3.000		3.000		2.000
54	Trường THCS, trường mầm non xã Mai Hạ	Mai Châu	2241; 27/9/2013	9.185		9.485	3.000		3.000		2.000
55	Trường tiểu học Mường Chiềng	Đà Bắc	2237; 27/9/2013	10.000		10.000	7.000			7.000	2.000
56	Trường THPT Lạc Thủy B	Lạc Thủy	2648; 31/10/2013	10.000		10.000	3.000		3.000		2.000
57	Hỗ trợ Trường cao đẳng Nghề Hòa Bình	TPHB	1705; 8/11/2012	20.000		20.000	3.000		3.000		2.000
58	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lương Sơn	Lương Sơn	2077; 28/10/2011	10.000		10.000	2.000		2.000		2.000
59	Trường tiểu học xã Phú Thành	Lạc Thủy	2240; 27/9/2013	11.997		11.997	3.000		3.000		2.000
60	Nhà văn hóa huyện Tân Lạc	Tân Lạc	1261; 21/7/2011	14.000		7.000	2.000		2.000		2.000
61	Máy phát thanh FM, máy phát sóng truyền hình và thiết bị truyền dẫn sóng các chương trình phát thanh và truyền hình tiếng dân tộc	Cao Phong	904; 7/7/2014	40.000		38.800	9.955		8.755		5.000
62	Trạm Y tế xã Mông Hóa	Kỳ Sơn	2671; 31/10/2013	5.000		5.000	1.000		1.000		1.500
63	Trạm Y tế xã Nhuận Trạch	Lương Sơn	2637; 31/10/2013	5.000		5.000	1.000		1.000		1.500
64	Văn phòng điện tử các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2011 - 2015	TPHB	1520; 24/10/2012	14.610		14.610	8.322		3.322		4.000
65	Nâng cao năng lực hoạt động của TT Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Hòa Bình	TPHB	1643; 31/10/2012	19.616		19.616	10.689		10.689		4.000
66	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hòa Bình	TPHB	2372; 9/10/2013	21.504		21.504	4.317		4.317		2.000
67	Trụ sở UBND xã Hợp Kim	Kim Bôi	1019; 16/6/2011	5.291			3.922		3.922		1.369
68	Sửa chữa nhà tập thể Đoàn nghệ thuật tỉnh Hòa Bình	TPHB	745; 6/6/2013	5.873		5.873	1.500		1.500		3.500
69	Sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp	TPHB		5.000		5.000	1.500		1.500		1.500
70	Sửa chữa trụ sở Ban Dân tộc	TPHB	2644; 31/10/2013	5.000		5.000	1.500		1.500		1.800
71	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Lao động TBXH	TPHB	2631; 31/10/2013	7.500		7.500	1.000		1.000		1.500
72	Trụ sở phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn CA tỉnh	TPHB	2654; 31/10/2013	11.500		11.500	2.000		2.000		1.500
73	Nâng cấp đài phát thanh tiếng dân tộc	Mai Châu	662; 25/4/2011	6.521		6.521	2.000			2.000	2.000	Bố trí vốn để thanh toán nợ
74	Hệ thống hồ xã Quy Mỹ	Tân Lạc	02; 5/1/2011	19.661	14.493	5.168	14.493	14.493			1.000	Bố trí vốn để thanh toán nợ
III	Các dự án chưa được bố trí vốn			481.064	48.900	432.164	109.589	48.900	13.856	46.833	14.600
(1)	Dự á*n đang thực hiện*			*284.575*	*48.900*	*235.675*	*78.*144	*48.900*	0	*29.244*	*7.000*
1	Đường nội thị trấn Vụ Bản	Lạc Sơn	2061, 11, 11, 2010	22.491		22.491	13.794			13.794	2.000
2	Kè Sông Bôi đoạn thị trấn Chi Nê (giai đoạn II)	Lạc Thủy	135; 25/9/2009	23.312		23.312	15.450			15.450	1.000
3	Hạ tầng du lịch Động Tiên xã Phú Lão	Lạc Thủy	199; 5/02/2010	43.298	14.200	29.098	14.200	14.200			500
4	Kè sạt lở ổn định khu dân cư khu vực Chợ Bến	Lương Sơn	1445; 29/7/2009	32.000	10.500	21.500	10.500	10.500			1.500
5	Kè chống sạt lở khu vực chợ Co Lương và xóm Thanh Mai xã Vạn Mai	Mai Châu	1672; 30/10/2012	144.395	8.000	136.395	8.000	8.000			1.000
6	Đường Phú Cường - Phú Vinh - Trung Hóa.	Tân Lạc	1752; 04/09/2009	19.079	16.200	2.879	16.200	16.200			1.000
*(2)*	Dự á*n đình, hoãn, giãn tiến độ, dừng ở điểm dừng kỹ thuật*			196.489	0	196.489	*31.445*	0	*13.856*	*17.589*	*7.600*
1	Đường Bắc Phong - Thung Nai	Cao Phong	2635; 28/11/2008	30.600		30.600					1.000
2	Đường Bắc Phong - Tây Phong	Cao Phong	Số 161; 30/01/2011	42.154		42.154					1.000
3	Đường Trầm - Diều Nọi	Đà Bắc	1959; 29/10/2010	34.468		34.468	2.076			2.076	1.000
4	Đường Bãi Nai, xóm Dối, Bình Tiến	Kỳ Sơn	2143; 30/10/2009	23.400		23.400	15.513	0		15.513	1.000
5	Đền thờ Tướng Sứ dân tộc Thái	Mai Châu	1981; 29/10/10	7.063		7.063					600
6	Cải tạo nền, mặt đường, vỉa hè thị trấn Mai Châu	Mai Châu	2041; 9/11/10	12.943		12.943					1.000
7	Đường Bảo Hiệu - Hữu Lợi	Yên Thủy	854; 26-5-2011	32.426		32.426	9.931		9.931		1.000
8	Đường Đoàn Kết - Ngọc Lương	Yên Thủy	1870; 27-10-2010	13.435		13.435	3.925		3.925		1.000
IV	Các dự án khởi công mới năm 2015			98.380	4.100	65.280	0	0	0	0	31.100
1	Cầu Cương	Yên Thủy		17.000		17.000					6.000
2	Đường Bắc Phong - Bình Thanh huyện Cao Phong	Cao Phong		14.995		14.995					5.300
3	Công trình xây dựng đường nội bộ KCN Bờ trái Sông Đà, TP. Hòa Bình	TPHB		1.800		1.800					1.000
4	Công viên tuổi trẻ										4.000
5	Cải tạo, sửa chữa Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình (giai đoạn 2)	TPHB	1312; 14/10/2014	6.000		6.000					2.500
6	Trạm Y tế xã Phú Lai	Yên Thủy		4.000		4.000					1.400
7	Trạm Y tế xã Liên Sơn	Lương Sơn		4.000		4.000					1.400
8	Xây dựng, chỉnh trang và làm gọn hệ thống cáp treo trên địa bàn thành phố Hòa Bình	TPHB		5.985		5.985					2.000	Phục vụ 130 năm ngày thành lập tỉnh
9	Hệ thống thủy điện nhỏ STREAM tại xóm Thung Vòng xã Do Nhân huyện Tân Lạc	Tân Lạc		5.600	4.100	1.500					1.500
10	Sửa chữa, nâng cấp Hồ Nà Liền xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn (ngân sách huyện 1 tỷ)	Lạc Sơn	1670; 31/10/2014	6.000		5.000					1.500
11	Sửa chữa trụ sở Kho bạc NN tỉnh cũ			5.000		5.000					2.000
12	Chống úng, ngập từ công viên tuổi trẻ đến kênh tiêu 20			28.000							2.500
V	Chuẩn bị đầu tư										2.000
1	Cầu treo xóm Sung, xã Thanh Hối	Tân Lạc									500
2	Cầu treo xóm Bin, xà Tử Nê	Tân Lạc									500
3	Ba (03) ngầm trên đường Trầm - Diều Nọi	Đà Bắc									500
4	Ngầm Chằng Trong, xã Đông Phong	Cao Phong									500
VI	Đối ứng vốn các dự án Trung ương hỗ trợ có mục tiêu			363.223	245.388	85.028					9.400
(1)	*Nguồn Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng (Nghị quyết 37-NQ/TW)*			*110.510*	*51.000*	*26.703*					*3.900*
1	Đường từ xóm Diềm đi xóm Chiêng, xã Tân Dân	Mai Châu	2655; 31/10/2013	29.971	20.000	9.971					800
2	Sân vận động huyện Tân Lạc	Tân Lạc	2651; 31/10/2013	19.652	13.000	6.652					1.000
3	Hồ Đầm Sống	Yên Thủy	2034; 26/11/2011	14.980	9.000	5.980					600
4	Đường Lý Thái Tổ	TPHB	2683; 31/10/2013	13.100	9.000	4.100					500
5	Đường đến xã Cao Răm	Lương Sơn	1849; 25/10/2010	32.807							1.000
(2)	*Nguồn Y tế tỉnh, huyện*			*42.347*	*18.*905	*23.442*					*2.000*
1	Trung tâm y tế dự phòng Tân Lạc	Tân Lạc	1288; 19/9/2012	14.846	8.455	6.391					1.000
2	Trung tâm y tế dự phòng Yên Thủy	Yên Thủy	2107; 18/11/2010	12.894	8.050	4.844					500
3	Trung tâm y tế dự phòng Lương Sơn	Lương Sơn		14.607	2.400	12.207					500
*(3)*	*Dự án nguồn* *Hạ tầng du lịch*			*41.430*	*23.687*	*17.743*					1.700
1	Hạ tầng giao thông du lịch xã Lâm Sơn	Lương Sơn	1612; 30/10/2012	25.529	14.287	11.242					1.000
2	Bảo tồn và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Bờ, xã Vây Nưa	Đà Bắc	2632; 31/10/2013	15.901	9.400	6.501					700
*(4)*	*Nguồn Đê sông*			146.440	*131.796***	*14.644*					*1.000*
1	Kè chống sạt lở bờ sông suối, ổn định dân cư Tổ 11, 12 phường Thái Bình	TPHB	658/QĐ-UBND; 25/4/2011;	146.440	131.796	14.644					1.000
(5)	*Nguồn CT229*			*22.496*	*20.000***	*2.496*					*800*
1	Đường đến xóm Bặc Rặc	Lương Sơn	2624; 31/10/2013	22.496	20.000	2.496					800
VII	Đối ứng các dự án ODA										16.971
1	Dự án Giảm nghèo giai đoạn II										6.000
2	Dự án Psard										4.500
3	Dự án phát triển lâm nghiệp ở Sơn La và Hòa Bình										3.500
4	Các dự án đã hoàn thành còn nợ đối ứng NS tỉnh			146.282	27.006	0	120.026	14.469			2.971
4.1	Dự án Re 2 (giai đoạn I)		số 347 QĐ-UBND ngày 14/2/2007	84.021	18.653		65.492	9.721			71
4.2	Dự án Đường Tử nê- Lỗ Sơn - Tân Lạc (JICA)		1451/QĐ-UBND 30/7/2009	37.327	5.198		33.333	4.748			142
4.3	Điện các xã Nuông dăm, Cuối hạ và Đú Sáng huyện Kim Bôi (JICA)		2715/QĐ-UBND 10/12/2008	24.934	3.155		21.201				2.758
VIII	Trả nợ vay, tạm ứng NSNN			149.441							10.000
	*Vay tạm ứng KBNN* năm 2013**			*108.234*							*5.000*
1	Đường Chi lăng kéo dài giai đoạn I - TPHB	TPHB	1510; 16/10/2014	108.234							5.000
	*Vay tín dụng* ưu đãi			*41.207*							*5.000*
1	Hồ Lao Ca xã Quy Hâu, Tân Lạc	Tân Lạc	369; 4/5/2010	19.499							1.000
2	Đường vào xóm Phủ, Rãnh xã Toàn Sơn - Đà Bắc	Đà Bắc									2.000
3	Đường Vụ Bản - Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn	Lạc Sơn	2658; 31/10/2013	21.708							2.000
IX	Trả nợ Kiên cố hóa kênh mương										20.000

BIỂU SỐ 8.2

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2015 - NGUỒN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			KH vốn 2014						Lũy kế vốn bố trí đến hết kế hoạch năm 2014		Kế hoạch vốn năm 2015					Ghi chú
				Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Ước thực hiện từ 1/1/2014 đến 31/12/2014		Giải ngân thực hiện từ 1/1/2014 đến 31/12/2014				Tổng số (Bao gồm tất cả các nguồn vốn)	Trong đó NSTW			Vốn lồng ghép và nguồn vốn NSĐP
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Kế hoạch		Ước thực hiện từ 1/1/2014 đến 31/12/2014		Giải ngân thực hiện từ 1/1/2014 đến 31/12/2014					Tổng số	Trong đó
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB
	TỔNG SỐ				3.678.664	1.568.983	303.951	303.951	303.951	303.951	303.951	303.951	684.463	668.817	667.100	605.700	-	-	61.400
I	Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng (Nghị quyết 37-NQ/TW				424.912	337.814	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	117.800	117.800	119.600	115.700	-		3.900
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				25.261	25.261	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	18.000	7.200	7.200			-
	*Dự án nhóm* C				*25.26*1	*25.26*1	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	18.000	18.000	*7.200*	*7.200*			-
1	Đường Thanh Hồi - Gia Mô	Tân Lạc	2013-2015	2011; 15/10/2009	25.261	25.261	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	18.000	7.200	7.200
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				399.651	312.553	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	99.800	99.800	112.400	108.500			3.900
	*Dự án nh*óm B				*51.279*	*45.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	-	-	-
1	Đường tỉnh 431 (Chợ Bến - Quán Sơn)	Lương Sơn	2014 - 2018	2586; 29/10/2013	51.279	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9000	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000			-
	*Dự án nh*óm C				*348.372*	*267.553*	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300	*90.*800	*90.*800	*102.400*	98.500			*3.900*
1	Đường từ xóm Diềm đi xóm Chiêng, xã Tân Dân	Mai Châu	2014 - 2016	2655; 31/10/2013	29.971	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.800	8.000			800
2	Đường thị trấn Cao Phong (qua xóm Mới) - Trung tâm xã Thu Phong	Cao Phong	2014 - 2016	2672; 31/10/2013	9.000	7.000	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	3.000	3.000
3	Đường Liên Hòa - Đường Hồ Chí Minh	Lạc Thủy	2014-2016	2645; 31/10/2013	17.742	14.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
4	Đường Hào Tân - Hào Phong, xã Hào Lý	Đà Bắc	2014 - 2016	2619; 30/10/2013	12.000	9.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.700	3.700
5	Hồ Quéo, xóm Khi, xã Do Nhân	Tân Lạc	2014 - 2016	2634; 31/10/2013	12.000	9.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.500	3.500
6	Sửa chữa, nâng cấp Hồ Beo, xã Liên Vũ	Lạc Sơn	2014 - 2016	2590; 30/10/2013	18.999	15.000	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.500	5.500
7	Đường vào chợ trung tâm huyện Lương Sơn	Lương Sơn	2014 - 2016	2618; 30/10/2013	20.822	16.746	5.861	5.861	5.861	5.861	5.861	5.861	5.861	5.861	6.500	6.500
8	Đường Hương Nhượng - Tân Mỹ	Lạc Sơn	2014 - 2016	2666; 31/10/2013	21.498	17.000	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	6.000	6.000
9	Đường cứu hộ cứu nạn xóm Cang, xã Hòa Bình, TPHB	TPHB	2014 - 2016	2673; 31/10/2013	16.895	13.000	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	5.000	5.000
10	Sửa chữa nâng cấp Hồ Khót, xã Sơn Thủy	Kim Bôi	2014 - 2016	2652; 31/10/2013	12.000	9.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.500	3.500
11	Đường liên xã Đoàn Kết - Phủ Lai	Yên Thủy	2014 - 2016	2688; 31/10/2013	19.941	15.000	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	6.800	6.800
12	Kè chống sạt lở, ổn định dân cư khu vực xóm Mỗ 1, xã Bình Thanh	Cao Phong	2014 - 2016	2636; 31/10/2013	7.934	6.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.500	2.500
13	Nhà học viên và CT phụ trợ TT Chữa bệnh - GD LĐXH tỉnh	TPHB	2014 - 2016	2640; 31/10/2013	16.000	13.000	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	5.000	5.000
14	Sân vận động huyện Tân Lạc	Tân Lạc	2014 - 2016	2651; 31/10/2013	19.652	13.000	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	5.500	4.500			1.000
15	Đường Bo - Thác Mặt trời, xã Kim Tuyến	Kim Bôi	2014 - 2016	2615; 30/10/2013	26.954	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
16	Đường vào khu công nghiệp Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn (hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mông Hóa)	Kỳ Sơn	2014 - 2016	2577; 28/10/2013	14.899	11.000	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	4.500	4.500
17	Hồ Đầm Sống	Yên Thủy	2014 - 2016	2034; 26/11/2011	14.980	9.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	5.100	4.500			600
18	Đường Lý Thái Tổ	TPHB	2014 - 2016	2683; 31/10/2013	13.100	9.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	4.000	3.500			500
19	Đường Ân Nghĩa - Bình Chân	Lạc Sơn	2014 - 2016	2646; 31/10/2013	1.178	9.000	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289	3.500	3.500
20	Đường đến xã Cao Răm	Lương Sơn	2011 - 2013	1849; 25/10/2010	32.807	32.807							8.500	8.500	7.000	6.000			1.000
II	Đầu tư phát triển hạ tầng vùng CT229				281.428	273.554	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	143.613	143.613	65.800	65.000			800
(1)	Dự án hoàn thành năm 2014				98.288	98.288	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	70.067	70.067	12.000	12.000	-	-	-
1	Đường từ Thôn Chùa, xã Phú Thành đi đường Hồ Chí Minh huyện Lạc Thủy	Lạc Thủy	2012-2014	1968; 29/10/2010	36.167	36.167	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	25.000	25.000	8.000	8.000
2	Đường xã Thanh Nông	Lạc Thủy	2012-2014	1914; 28/10/2010	36.868	36.868	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	25.567	25.567	3.500	3.500
3	Đường thôn Măng, xóm Cành, xã Hưng Thi	Lạc Thủy	2012-2014	2108; 31/10/2011	25.253	25.253	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	19.500	19.500	500	500
(2)	Dự kiến hoàn thành năm 2015				87.644	87.644	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	58.446	58.446	21.000	21.000	-	-	-
1	Đường Nam Thượng - Cuối Hạ	Kim Bôi	2011- 2015	1383; 24/8/2010	54.804	54.804	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	41.146	41.146	8.000	8.000
4	Đường giao thông từ xã Hợp Thanh đi xã Long Sơn	Lương Sơn	2013-2015	1725; 13/11/2011	32.840	32.840	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	17.300	17.300	13.000	13.000
(2)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				75.496	68.031	15.100	15.101	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	20.800	20.000			800
	Dự án nhóm B				53.000	48.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000			-
1	Đường Kim Sơn - Nam Thượng	Kim Bôi	2014-2018	2689; 31/10/2013	53.000	48.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	Dự án nhóm C				22.496	20.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	8.800	8.000			800
1	Đường đến xóm Bặc Rặc	Lương Sơn	2014-2016	2624; 31/10/2013	22.496	20.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	8.800	8.000			800
(3)	Dự án khởi công mới năm 2015				20.000	19.591	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	7.000			-
1	Đường thôn Thơi đi thôn Niềng xã Hưng Thi	Lạc Thủy	2015-2017	1676; 31/10/2014	20.000	19.591									7.000	7.000			-
(4)	Ngân sách phát triển xã														5.000	5.000
III	Nguồn hỗ trợ hạ tầng du lịch				62.930	37.503	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	14.445	14.445	19.700	18.000			1.700
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				41.430	23.687	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	14.445	14.445	10.942	9.242			1.700
	Dự á*n nh*óm C				*41.430*	23.687	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*14.445*	*14.445*	*10.942*	*9.242*			*1.700*
1	Hạ tầng giao thông du lịch xã Lâm Sơn	Lương Sơn	2013-2015	1612; 30/10/2012	25.529	14.287	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	10.445	10.445	4.842	3.842			1.000
2	Bảo tồn và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Bờ, xã Vây Nưa	Đà Bắc	2014-2016	2632; 31/10/2013	15.901	9.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.100	5.400			700
(2)	Dự án khởi công mới năm 2015				21.500	13.816	-	-	-	-	-	-	-	-	8.758	8.758			-
	*Dự án nh*óm C				*21.500*	*13.816*	-	-	-	-	-	-	-	-	*8.758*	*8.758*			-
1	Hạ tầng du lịch Hang Luồn huyện Lạc Thủy	Lạc Thủy	2015-2017	1384; 26/9/2014	21.500	13.816									8.758	8.758
IV	Nguồn vốn y tế tỉnh, huyện				41.693	18.905	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	9.907	9.907	11.000	9.000			2.000
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				14.846	8.455	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	6.907	6.907	2.550	1.550			1.000
	*Dự án nhóm C*				*14.846*	*8.455*							*6.907*	*6.907*	*2.550*	1.550			1.000
1	Trung tâm y tế dự phòng Tân Lạc	Tân Lạc	2013- 2015	1288; 19/9/2012	14.846	8.455	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	6.907	6.907	2.550	1.550			1.000
(2)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				14.607	8.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.550	5.050			500
	Dự *án nhóm C*				*14.60*7	*8.050*							*3.000*	*3.000*	*5.550*	*5.050*			*500*
1	Trung tâm y tế dự phòng Yên Thủy	Yên Thủy	2014-2016	971; 21/7/2014	14.607	8.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.550	5.050			500
(3)	Dự án khởi công mới năm 2015				12.240	2.240	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900	2.400			500
	*Dự án nh*óm C				*12.240*	*2.400*	-	-	-	-	-	-	-		*2.900*	*2.400*			*500*
1	Trung tâm y tế dự phòng Lương Sơn	Lương Sơn	2015-2017	1678; 31/10/2014	12.240	2.240									2.900	2.400			500
V	Đầu tư nâng cấp đê sông				207.435	177.236	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	119.045	119.045	24.000	23.000			1.000
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				150.262	135.236	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	119.045	119.045	17.191	16.191	-	-	1.000
a)	*Dự án nhóm C*				54.262	*48.636*	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	*42.000*	*42.000*	*6.836*	*6.836*	-	-	-
1	Dự án mở rộng đê Quỳnh Lâm kết hợp đường giao thông thành phố Hòa Bình (giai đoạn 1: xây dựng và mở rộng mặt đê đoạn từ K0-K0+600 dài 600 m, tổng mức đầu tư 27,070 tỷ đồng)	TPHB	2012-2014	1275; 27/5/2011 1838; 3/10/2011	27.070	24.363	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	20.500	20.500	3.863	3.863
2	Dự án mở rộng đê Đà Giang kết hợp đường giao thông hai bờ sông Đà, thành phố Hòa Bình (GĐ 1: Mở rộng mặt đê bờ phải, từ K0 đến K0 +600, dài 600m, tổng mức đầu tư 27,192 tỷ đồng)	TPHB	2012-2014	1736; 23/9/2011 1835; 3/10/2011	27.192	24.473	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	21.500	21.500	2.973	2.973
b)	*Dự án nhóm B*				*96.600*	*86.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*77.04*5	*77.04*5	*10.355*	9.355			1.000
1	Kè chống sạt lở bờ sông suối, ổn định dân cư Tổ 11, 12 phường Thái Bình	TPHB	2011-2015	193, 22/2/2013	96.000	86.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	77.045	77.045	10.355	9.355			1.000
(2)	Dự án khởi công mới 2015				57.173	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.809	6.809
1	Tiểu dự án giai đoạn II, nâng cấp, mở rộng đê Quỳnh Lâm đoạn từ Km0+600 đến Km2+200 thuộc dự án Mở rộng đê Quỳnh Lâm kết hợp đường giao thông, thành phố Hòa Bình	TPHB	2015-2019	1559; 22/10/2014	57.173	42.000									6.809	6.809				Thực hiện đoạn từ K0+600 đến K1 với TMĐT 20 tỷ đồng)
VI	Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà (Đề án 1588)				490.067	481.137	61.344	61.344	61.344	61.344	61.344	61.344	176.135	176.135	180.000	180.000			-
(1)	Các dự án hoàn thành còn thiếu vốn				71.499	71.499	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	61.587	61.587	7.500	7.500
1	Đường Đồng Chum đi Nhạp Ngoài xã Đồng Ruộng - Đà Bắc	Đà Bắc		1946; 14/12/2012	33.078	33.078	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	27.013	27.013	5.000	5.000
2	Nâng cấp đường Ênh - Yên Hòa	Đà Bắc		1521; 15/7/2008	38.421	38.421							34.574	34.574	2.500	2.500
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				83.695	83.696	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	45.377	45.377	38.318	38.318			-
	*Dự án nh*óm C				*83.69*5	83.696	*20.775*	*20.775*	*20.275*	*20.775*	*20.775*	*20.775*	*45.377*	*45.377*	38.318	38.318			-
1	Nâng cấp đường Yên Hòa - Đồng Ruộng	Đà Bắc	2013-2015	1153; 4/7/2011	52.701	52.701	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675	34.277	34.277	18.424	18.424			-
2	Đường xóm Xộp đi xóm Phúc xã Phúc Sạn - Mai Châu	Mai Châu	2014-2016	2555; 25/10/2013	10.156	10.157	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	6.456	6.456			-
3	Nước sinh hoạt tự chảy xóm Trường Yên, Bắc Yên, xã Yên Mông, TPHB	TPHB	2014-2016	2665; 31/10/2013	10.407	10.407	3.700	3.700	3.700	3.700	3700	3.700	3.700	3.700	6.707	6.707			-
4	Nước sinh hoạt tự chảy xóm Bùn Thia, xã Yên Mông, TPHB	TPHB	2014-2016	2664; 31/10/2014	10.431	10.431	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	6.731	6.731			-
(3)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				202.760	193.829	37.393	37.393	37.393	37.393	37.393	37.393	69.171	69.171	65.983	65.983			-
	*Dự án nhóm B*				*119.537*	*110.606*	8.193	8.193	*8.193*	8.193	8.193	8.193	*39.971*	*39.97*1	*39.9*83	*39.9*83			-
1	Đường UBND Thái Thịnh đi xóm Bích Trụ- TPHB	TPHB	2014-2018	2661; 31/10/2013	58.931	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.616	7.616	21.283	21.283			-
2	Nâng cấp đường, xóm Đọi Tân Mai - đi xóm Diềm trong xã Tân Dân - Mai Châu	Mai Châu	2012-2016	1132; 30/6/2011	60.606	60.606	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	32.355	32.355	18.700	18.700			-
	*Dự án* *nhóm* C				83.223	83.223	*29.*200	*29.200*	*29.200*	*29.*200	*29.200*	*29.*200	*29.*200	*29.*200	*26.000*	*26.000*			-
3	Đường Trung Hòa - xã Ngòi Hoa - Tân Lạc	Tân Lạc	2014-2016	2533; 25/10/2013	45.721	45.721	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	13.000	13.000			-
4	Đường Liên xã từ xóm Mó Nê đến xóm Đền Bờ xã Vầy Nưa - Đà Bắc	Đà Bắc	2014-2016	2254; 25/10/2013	37.502	37.502	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.000	13.000			-
(3)	Dự án khởi công mới				132.113	132.113									68.199	68.199
1	Đường trung tâm xã Đồng Ruộng đi xóm Hôm	Đà Bắc	2015- 2017	1617; 30/10/2014	17.330	17.330									12.000	12.000
2	Bến thuyền Tân Dân huyện Mai Châu	Mai Châu	2015-2017	1615; 30/10/2014	9.875	9.875									5.500	5.500
3	Khu tái định cư Bưa Trủng	Đà Bắc	2015 - 2017	2682; 31/10/2013	60.231	60.231									18.000	18.000
4	CT nước sinh hoạt xóm Tráng, Mỗ I, xã Bình Thanh	Cao Phong	2015 - 2017	1613; 30/10/2014	2.999	2.999									2.999	2.999
5	Trạm Y tế xã Bình Thanh, huyện Cao Phong	Đà Bắc	2015 - 2017	1614; 30/10/2014	4.700	4.700									4.700	4.700
6	Trường Trung học cơ sở xã Ba Khan, huyện Mai Châu	Cao Phong	2015-2017	1616; 30/10/2014	5.000	5.000									5.000	5.000
7	Công trình nước sinh hoạt xóm Mu, Chiềng, Đoàn Kết xã Thung Nai	Cao Phong	2015-2017	1612; 30/10/2014	3.000	3.000									3.000	3.000
8	Nâng cấp đường từ trung tâm UBND xã Mường Tuồng đến Tuồng Bãi xã Mường Tuồng huyện Đà Bắc	Mai Châu	2015 - 2017	2663; 31/10/2013	28.978	28.978									17.000	17.000
VII	Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg về hỗ trợ thực hiện di dân, thực hiện định canh, định cư				52.075	37.134	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	22.000	22.000	8.500	8.500
(1)	Dự án chuyển tiếp				52.075	37.134	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	22.000	22.000	8.500	8.500
1	Dự án ĐCĐC tập trung khu Bãi Nghia xóm Mừng, xã Xuân Phong, huyện Cao Phong	Cao Phong		1173; 26/5/2008	31.280	20.578	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	17.150	17.150	3.428	3.428
2	Dự án ĐC ĐC tập trung bản Cang xã Pà Cò huyện Mai Châu	Mai Châu		2294; 25/9/2007	10.040	7.978							4.850	4.850	3.128	3.128
3	Dự án xóm Trung Dâu xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn	Lương Sơn		1172; 26/5/2008	10.755	8.578									1.944	1.944
VIII	Chương trình sắp xếp, bố trí dân cư nơi cần thiết (Quyết định số 1176/QĐ-TTg)				107.563	96.807	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	45.018	29.372	7.000	7.000	-	-	-
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014				107.563	96.807	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	45.018	29.372	7.000	7.000	-	-	-
	Dự án *nhóm* C				*107.563*	*96.807*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*45.018*	*29.372*	*7.000*	*7.000*	-	-	-
1	Tiểu dự án số 02: Xây dựng khu tái định cư tại Đội 2, Công ty TNHH một thành viên 2/9, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy	Yên Thủy	2008-2010	2601; 29/11/2011	53.172	47.855	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	21.689	10.689	2.540	2.540
2	Tiểu dự án số 03: Xây dựng khu tái định cư tại Đội 4, Công ty TNHH một thành viên 2/9, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn	Lạc Sơn	2008-2010	2602; 29/11/2011	46.545	41.891	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	20.529	15.883	1.100	1.100
3	Dự án di dân tái định cư vùng sạt lở đá lăn xã Mai Hạ, huyện Mai Châu giai đoạn II	Mai Châu	2012-2014	2060; 28/10/2011	7.846	7.061	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.900	2.800	3.360	3.360
IX	Hỗ trợ hạ tầng cụm CN				327.332	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.500	3.500	-	-	-
	*Dự án nhóm C*				*327.332*	*6.000*	*2.500*	*2.500*	2.500	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*3.500*	*3.500*			-
1	Hạ tầng cụm CN Phú Thành II	Lạc Thủy	2014-2018	1305; 3/7/2009	327.332	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.500	3.500			-
X	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản				17.384	14.973	-	-	-	-	-	-			5.000	5.000
1	Dự án: giống cây lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2018		2015-2018	1448; 7/10/2014	17.384	14.973									5.000	5.000
XI	Hỗ trợ 2 huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg				122.920	87.920	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	36.000	36.000
	*Huyện Kim Bôi*				51.420	*51.420*	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1	Ngầm Đông Chờ, xã Sào Báy	Kim Bôi	2014-2010		11.430	11.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Kênh mương nội đồng xã My Hòa	Kim Bôi	2014-2015		3.800	3.800	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
3	Nước sinh hoạt các xóm Gò Thau, Đồi Mu, Sáng Mới	Kim Bôi	2014-2016		5.710	5.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Sửa chữa, nâng cấp Hồ Ninh, xã Đú Sáng	Kim Bôi	2014-2016		11.420	11.420	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Trường Trung học cơ sở xã Vĩnh Đồng	Kim Bôi	2014-2016		11.440	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Nhà lớp học bộ môn, nhà ký túc xá học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Kim Bôi	Kim Bôi	2014-2016		7.620	4.000	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
	*Huyện Đà Bắc*				*71.500*	*36.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*18.000*	*18.000*
7	Đường từ Cửa Bao, xã Tân Pheo đi xóm Nhạp, xã Đồng Chum	Đà Bắc	2014-2018		50.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
8	Trạm y tế xã Mường Chiềng	Đà Bắc	2014-2015		4.500	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.700	2.700
9	Đường Thín - Lau Bai xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc	Đà Bắc	2014-2015		12.000	12.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	7.800	7.800
10	Đường khu sản xuất xóm Kẹn - Bến Khoai	Đà Bắc			5.000	5.000									2.500	2.500
XII	Dự án cấp bách theo kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước				1.542.925										162.000	110.000	-	-	52.000
1	Khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm TP Hòa Bình (giai đoạn I)	TPHB		1680; 31/10/2014	244.968	100.000									50.000	20.000			30.000
2	Đường liên huyện vùng Cao Lạc Sơn - Tân Lạc tỉnh Hòa Bình	Tân Lạc và Lạc Sơn		1704; 31/10/2014	309.659	269.659									62.000	40.000			22.000
3	Dự án cải tạo đường tỉnh 433, đoạn Km0 - Km23	Đà Bắc	2014-2018	1161; 27/8/2012	988.928	988.928							78.500	78.500	50.000	50.000
XIII	Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg														5.000	5.000
XIV	Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn														5.000	5.000
1	Xây dựng nhà máy chế tạo thiết bị lâm nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội	Xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn			15.000	3.000									3.000	3.000
2	Hỗ trợ trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp (Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang)	Lương Sơn		22B/2014-HĐQT; 22/5/2014	217.870	8.000									2.000	2 000
XV	Chương trình bảo vệ và phát triển bền vững														15.000	15.000
1	Dự án bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hòa Bình														680	680
	Trồng rừng sản xuất														330	330
	Trồng rừng phòng hộ														300	300
	Quản lý phí														50	50
2	Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Sông Đà														1.436	1.436
	Trồng rừng phòng hộ														500	500
	Trồng rừng sản xuất														330	330
	Xây dựng dự án trọng điểm Phòng hộ Sông Đà														540	540
	Quản lý phí														66	66
4	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Đà Bắc														1.615	1.615
	Trồng rừng sản xuất														495	495
	Trồng rừng phòng hộ														1.000	1.000
	Quản lý phí														120	120
5	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Kỳ Sơn														178	178
	Trồng rừng sản xuất														165	165
	Quản lý phí														13	13
6	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Cao Phong														178	178
	Trồng rừng sản xuất														165	165
	Quản lý phí														13	13
7	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Lương Sơn														1.250	1.250
	Trồng rừng sản xuất														660	660
	Trồng rừng phòng hộ														500	500
	Quản lý phí														90	90
8	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Mai Châu														1.798	1.798
	Trồng rừng sản xuất														165	165
	Trồng rừng phòng hộ														1.500	1.500
	Quản lý phí														133	133
9	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Tân Lạc														852	852
	Trồng rừng sản xuất														792	792
	Quản lý phí														60	60
10	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Kim Bôi														2.044	2.044
	Trồng rừng sản xuất														693	693
	Trồng rừng phòng hộ														1.200	1.200
	Quản lý phí														151	151
11	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Lạc Sơn														1.037	1.037
	Trồng rừng sản xuất														660	660
	Trồng rừng phòng hộ														300	300
	Quản lý phí														77	77
12	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Lạc Thủy														1.105	1.105
	Trồng rừng sản xuất														1.023	1.023
	Quản lý phí														82	82
13	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Thủy														1.431	1.431
	Trồng rừng sản xuất														825	825
	Trồng rừng phòng hộ														500	500
	Quản lý phí														106	106
14	Dự án bảo vệ và phát triển rừng Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông														500	500
	Xây dựng Trạm bảo vệ rừng														500	500
15	Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình														895	895
	Phí quản lý dự án cấp tỉnh														195	195
	Hỗ trợ cây giống Tết trồng cây (trồng cây phân tán)														200	200
	Xây dựng Quy hoạch trồng rừng gỗ lớn tỉnh HB														500	500

BIỂU SỐ 8.3

TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Tổng số	Vốn đầu tư			Vốn sự nghiệp	Ghi chú
TT	Danh mục dự án	Tổng số	Tổng	Vốn ĐT trong nước	Vốn ODA	Vốn sự nghiệp	Ghi chú
	Tổng cộng	250.726	145.000	135.000	10.000	105.726
1	Chương trình MTQG Việc làm và Dạy nghề	12.910	2.000	2.000		10.910
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	159.058	116.800	116.800		42.258
	Dự án: Chương trình 135: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, xã CT229, thôn bản đặc biệt khó khăn	116.800	116.800	116.800
3	Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	15.360	14.300	4.300	10.000	1.060
4	Chương trình MTQG Y tế	7.461	3.000	3.000		4.461
5	Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo	4.400	4.400	4.400
6	Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS	3.853	3.000	3.000		853
7	Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo	1.700	1.500	1.500		200
8	Chương trình MTQG dân số kế hoạch hóa gia đình	6.612				6.612
9	Chương trình MTQG vệ sinh an toàn thực phẩm	931				931
10	Chương trình MTQG Văn hóa	3.218				3.218
11	Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo	14.133				14.133
12	Chương trình MTQG phòng chống ma túy	5.240				5.240
13	Chương trình MTQG phòng chống tội phạm	350				350
14	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	15.500				15.500

BIỂU SỐ 8.3.1

PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Quyết định đầu tư			Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	NSNN
I	Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động				8.500	8.500	3.100	5.400	2.000
1	Cải tạo, nâng cấp trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình			2576; 28/10/2013	8.500	8.500	3.100	5.400	2.000

BIỂU SỐ 8.3.2

PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Quyết định đầu tư			Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	NSNN
	*Dự án:* *Chương trình 135: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, xã CT229,* thôn bản đặc biệt khó khăn**								116.800
1	Huyện Đà Bắc								15.090
2	Huyện Mai Châu								9.020
3	Huyện Tân Lạc								13.520
4	Huyện Lạc Sơn								17.620
5	Huyện Kim Bôi								19.150
6	Huyện Cao Phong								6.100
7	Huyện Yên Thủy								5.260
8	Huyện Lạc Thủy								11.270
9	Huyện Lương Sơn								4.890
10	Huyện Kỳ Sơn								1.200
11	Ban Dân tộc								13.680

BIỂU SỐ 8.3.3

PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư				Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015			Ghi chú
			Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó				Tổng số	Trong đó
			Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	NSNN	Dân góp			Tổng số	Trong nước	ODA
1	Dự á*n: Cấp nước sinh hoạt nông thôn*			49.058.564	44.133.629	4.324.935	27.970.248	15.753.320	14.300.000	4.300.000	10.000.000
1	Cấp nước SH xã Vạn Mai	Mai Châu	142/QĐ-SNN, 07/4/2014	11.857.447	10.583.089	1.274.358	8.549.408	1.969.047	1.969.047	592.047	1.377.000
2	Cấp nước SH xã Vũ Lâm	Lạc Sơn	Số 2208/QĐ-UBND, 11/11/2011	11.301.117	9.468.654	1.232.463	6.315.840	3.152.814	3.152.814	948.814	2.204.000
3	Nhà vệ sinh trường học huyện Lương Sơn	Lương Sơn	2623/QĐ-UBND, 28/10/2013	3.200.000	2.880.000	320.000	1.600.000	1.600.000	1.280.000	385.000	895.000
4	Nhà vệ sinh trường học huyện Yên Thủy	Yên Thủy	2584/QĐ-UBND, 29/10/2013	3.200.000	2.880.000	320.000	1.600.000	1.600.000	1.280.000	385.000	895.000
5	Cấp nước SH xã Chiềng Châu	Mai Châu	2650/QĐ-UBND, 31/10/2013	5.500.000	4.928.544	571.456	2.200.000	2.728.544	2.728.544	820.544	1.908.000
6	Cấp nước SH các xóm (Xóm Miều xã Trung Minh huyện Kỳ Sơn, xóm Chu xã Trung Minh huyện Kỳ Sơn, xóm Cang 3 xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, xóm Máy Giấy xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn). Áp dụng công nghệ đập ngầm.	Kỳ Sơn, TPHB		8.000.000	8.000.000		5.485.000	2.515.000	2.515.000	757.000	1.758.000
7	Cấp nước SH xã Nhân Nghĩa	Lạc Sơn	2621/QĐ-UBND, 30/10/2013	6.000.000	5.393.342	606.658	2.220.000	2.187.915	1.374.595	411.595	963.000

BIỂU SỐ 8.3.4

PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Quyết định đầu tư			Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	NSNN
	*Dự án: Phòng, chống một số* bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồ**ng								3.000
1	Dự án Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội	TPHB	Cấp III	2003; 21/10/2011	24.866		13.826		1.341
2	Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình								1.659

BIỂU SỐ 8.3.5

PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Quyết định đầu tư			Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	NSNN
	Dự *án: Hỗ* *trợ* *giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở* *vật chất trường chuyên, trường sư phạm***					5.385	4.769	1.634	4.400
1	Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Sông Đà, TP Hòa Bình	TP Hòa Bình		2139; 31/10/2010	5.385	5.385	4.769	1634,4	1.634,4
2	Nhà hiệu bộ và nhà học bộ môn, nhà WC và các hạng mục phụ trợ trường THPT Yên Hòa, huyện Đà Bắc (Giai đoạn 2 lồng ghép KCH	Huyện Đà Bắc		1708; 20/9/2011	20.564	20.564	17.083	376,6	376,6	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2014 từ nguồn vốn sự nghiệp
3	Sửa chữa nhà lớp học 8 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THPT Mai Châu B	Huyện Mai Châu		1622; 31/10/2012	3.400	3.400	3.252	12,4	12,4
4	Trường Phổ thông DTNT huyện Lạc Thủy (Giai đoạn 1)	Hòa Bình		1615; 30/10/2012	23.778	23.778			2376,6

BIỂU SỐ 8.3.6

PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Quyết định đầu tư			Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó
						NSNN
	*Dự án: Tăng cường năng lực cho các trung tâm HIV/AIDS*
	Dự án Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	TPHB	Cấp III	2021; 25/10/2011	28.839		19.708		3.000

BIỂU SỐ 8.3.7

PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VÙNG MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI HẢI ĐẢO NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Quyết định đầu tư		Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
	*Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở*
	Xây dựng, thiết lập mới đài truyền thanh xã cho các xã đặc biệt khó khăn							1.500

BIỂU SỐ 8.4

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2015 - NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư								Lũy kế đã bố trí vốn đến hết KH năm 2014							Dự kiến kế hoạch 2015	Ghi chú
			TMĐT								Lũy kế đã bố trí vốn đến hết KH năm 2014
			Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:
					Vốn đối ứng				Vốn nước ngoài			Vốn đối ứng					Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt Nam)
					Tổng số	Trong đó: NSTW hỗ trợ	NSĐP	NSTW qua các bộ/người dân	Tính bằng ngoại tệ	Quy đổi ra tiền Việt Nam		Tổng số	Trong đó:
					Tổng số	Trong đó: NSTW hỗ trợ	NSĐP	NSTW qua các bộ/người dân	Tính bằng ngoại tệ	Quy đổi ra tiền Việt Nam		Tổng số	NSTW	TPCP	NSĐP	NSTW qua các bộ/người dân
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TỔNG SỐ			3.909.884	868.587	532.690	228.296	107.600	0	3.112.810	1.003.566	156.810	77.125	61.000	6.280	13.905	919.829	106.087
A	Vốn bố trí cho các dự án ODA			3.909.884	868.587	532.690	228.296	107.600	0	3.112.810	1.003.566	156.810	77.125	61.000	6.280	13.905	919.829	52.014
I	Lĩnh vực giao thông			819.630	96.677	67.674	29.003			722.953	34.875	12.070	1.500	10.440	130		22.805	11.500
1	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015			98.493	23.109	16.176	6.933			75.384	28.875	6.070	1.500	4.440	130		22.805	8.500
	Dự án nhóm C			98.493	23.109	16.176	6.933			75.384	28.875	6.070	1.500	4.440	130		22.805	8.500
(1)	Dự án đường Văn Sơn Miền Đồi, huyện Lạc Sơn	Lạc Sơn	763/QĐ-UBND ngày 15/6/2012	34.200	6.200	4.340	1.860			28.000	12.340	4.340	1.500	2.840			8.000	4.000
(2)	Dự án đường 433 Đà Bắc - Phù Yên Sơn La (JICA)		2690/QĐ-UBND 8/12/2008	32.373	13.339	9.337	4.002			19.034	28.371	9.337	9.337				19.034
(3)	Tiểu Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Hòa Bình”	thành phố Hòa Bình	187/QĐ-UBND ngày 24/02/2014	31.920	3.570	2.499	1.071			28.350	16.535	1.730		1.600	130		14.805	4.500
2	Dự án khởi công mới 2015			721.137	73.568	51.498	22.070			647.569	6.000	6.000		6.000				3.000
(1)	Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Tiểu dự án thành phố Hòa Bình	TP Hòa Bình	1007/QĐ-UBND	686.425	57.856	40.499	17.357			628.569								3.000
(2)	Dự án đường trung tâm xóm Cóc 2 xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc		2048/QĐ-UBND ngày 29/8/2013	34.712	15.712	10.998	4.714			19.000	6.000	6.000		6.000
II	Lĩnh vực cấp thoát nước			887.174	224.350	157.045	67.305			662.824	339.964	62.031	36.971	25.060	0	0	277.933	13.000
1	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015			336.996	42.125	29.487	12.637			294.871	250.086	29.487	21.921	7.566			220.599	6.000
(1)	Dự án cung cấp nước sạch tại hai huyện Lương Sơn và Cao Phong (EDEF)	Cao Phong - Lương Sơn	2705/QĐ-UBND, 30/12/2009 1080/QĐ-UBND	336.996	42.125	29.487	12.637			294.871	250.086	29.487	21.921	7.566			220.599	6.000
2	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015			550.178	182.225	127.558	54.668		13.763.000 EURO	367.953	89.878	32.544	15.050	17.494			57.334	7.000
	Dự án nhóm B			550.178	182.225	127.558	54.668		13.763.000 EURO	367.953	89.878	32.544	15.050	17.494			57.334	7.000
(1)	Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Hòa Bình (KFW)	TP Hòa Bình	142/QĐ-UBND 4/2/2009; 1441/QĐ-UBND ngày 17/10/2012	550.178	182.225	127.558	54.668		13.763.000 EURO	367.953	89.878	32.544	15.050	17.494			57.334	7.000
III	Lĩnh vực thủy lợi			538.271	87.300	13.118	5.622	68.560		450.971	30.500	9.500	0	3.000	0	6.500	21.000	4.500
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015			538.271	87.300	13.118	5.622	68.560		450.971	30.500	9.500		3.000		6.500	21.000	4.500
(1)	Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình		252/QĐ-BNN ngày 21/2/2014	538.271	87.300	13.118	5.622	68.560		450.971	30.500	9.500		3.000		6.500	21.000	4.500
V	Ngành, Lĩnh vực/Chương trình Lâm nghiệp			43.406	43.406	30.384	13.022			71.512		17.244	16.744		500		55.829	4.000
1	Dự án phát triển lâm nghiệp ở Sơn La và Hòa Bình (KFW7)		4787/QĐ-BNN- HTQT ngày 03/11/2014	43.406	43.406	30.384	13.022			71.512		17.244	16.744		500		55.829	4.000
VI	Lĩnh vực y tế			508.918	229.960	160.972	68.988	0	0	278.958	9.000	9.000	0	9.000	0
(1)	Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình		2653/QĐ-UBND ngày 31/10/2013	436.918	217.219	152.053	65.166			219.699	3.000	3.000		3.000
(2)	Dự án thiết bị y tế bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy		685/QĐ-UBND ngày 27/4/2011	72.000	12.741	8.919	3.822			59.259	6.000	6.000		6.000
VII	Ngành, Lĩnh vực/Chương trình khác			1.112.486	186.894	103.498	44.356	39.040		925.592	589.227	46.965	21.910	13.500	5.650	7.405	542.262	19.014
1	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015			1.112.486	186.894	103.498	44.356	39.040		925.592	589.227	46.965	21.910	13.500	5.650	7.405	542.262	19.014
(1)	Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 (WB)		605/QĐ-UBND ngày 15/5/2014; UBND tỉnh	536.377	48.762	34.133	14.629		20 triệu USD	487.615	482.325	19.250	13.600	1.500	5.650		463.075	6.000
(2)	Dự án phát triển hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc		1029/QĐ-BNN- KH, 19/5/2011	185.353	46.904	22.889	9.810	14.205		138.449	74.725	14.725	4.320	3.000		7.405	60.000	4.000
(3)	Dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc	Đà Bắc	2009/QĐ-UBND 27/7/2012	390.756	91.228	46.475	19.918	24.835	14,4 triệu USD	299.528	32.177	12.990	3.990	9.000			19.187	9.014
B	Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SPRCC (vốn nước ngoài)																	48.000
C	Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục																	6.073

* Ghi chú: Vốn nước ngoài (ODA) kế hoạch năm 2015 giải ngân theo đúng kế hoạch được giao

Chưa bao gồm 10 tỷ đồng phân bổ cho CTMTQG về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Được phân bổ chi tiết tại Biểu số 8.3.3)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 100/2014/NQ-HĐND	Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 như sau:

(Chi tiết tại các biểu số 01, 02, 03, 04, 07, 08 kèm theo)

Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 như sau:

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh 6.762.478 triệu đồng, bao gồm:

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3.807.171 triệu đồng, trong đó bổ sung cân đối 1.829.104 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu 1.978.067 triệu đồng.

(Chi tiết tại các biểu số 05, 06, kèm theo).

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2015 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Tỉnh

BIỂU SỐ 1

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.198.038
1	Thu cân đối ngân sách	5.605.516
-	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	2.139.120
-	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.466.396
+	Thu bổ sung cân đối	2.105.106
+	Thu bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương 1.150.000 đ/tháng	1.361.290
2	Thu bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	1.492.522
-	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	250.726
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087
-	Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác	605.700
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	530.009
3	Thu quản lý qua ngân sách nhà nước	100.000
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.198.038
1	Chi cân đối ngân sách	6.080.000
-	Chi đầu tư	578.000
-	Chi thường xuyên	5.357.440
-	Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà nước	11.800
-	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
-	Dự phòng	131.460
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	1.018.038
-	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	250.726
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087
-	Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác	605.700
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	55.525
3	Chi quản lý qua ngân sách nhà nước	100.000

BIỂU SỐ 2

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu thu	Dự toán năm 2015
		Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Trong đó
		Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Thu tại cấp tỉnh	Thu tại huyện
A	B	1	2	3	4
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.910.000	2.250.000	1.744.500	505.500
I	Thu cân đối ngân sách	1.910.000	2.150.000	1.694.500	455.500
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	1.090.000	1.186.000	1.182.550	3.450
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.800	3.800	3.450	350
-	Thuế tài nguyên	270.000	286.600	285.000	1.600
-	Thuế giá trị gia tăng	815.700	895.271	893.780	1.491
-	Thuế môn bài	220	229	220	9
-	Thu khác	280	100	100	-
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	19.000	19.500	18.800	700
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000	5.000	4.525	475
-	Thuế tài nguyên	200	200	200	-
-	Thuế giá trị gia tăng	13.511	14.011	13.816	195
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	30	30	30	-
-	Thuế môn bài	144	144	135	9
-	Thu khác	115	115	94	21
3	Thu từ khu vực có vốn ĐTNN	60.000	60.000	60.000	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.500	13.500	13.500	-
-	Thuế tài nguyên	20	20	20	-
-	Thuế giá trị gia tăng	27.500	27.500	27.500	-
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	18.403	18.403	18.403	-
-	Thuế môn bài	77	77	77	-
-	Thu khác	500	500	500	-
4	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	350.000	360.000	95.100	264.900
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.500	22.850	8.730	14.120
-	Thuế tài nguyên	23.000	23.350	8.700	14.650
-	Thuế giá trị gia tăng	290.500	300.790	74.100	226.690
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.000	1.000	690	310
-	Thuế môn bài	7.000	6.010	480	5.530
-	Thu khác	6.000	6.000	2.400	3.600
5	Thuế thu nhập cá nhân	46.000	47.000	28.900	18.100
6	Thu tiền giao quyền sử dụng đất	110.000	235.000	174.500	60.500
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.000	6.000	-	6.000
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	25.000	26.000	21.210	4.790
9	Thuế bảo vệ môi trường	80.000	80.000	79.920	80
10	Lệ phí trước bạ	56.000	58.000	-	58.000
	- Trước bạ tài sản	53.200	55.500	-	55.500
	- Trước bạ nhà đất	2.800	2.500	-	2.500
11	Thu phí, lệ phí	37.000	39.000	20.480	18.520
12	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích tại	1.000	1.600	-	1.600
13	Thu khác ngân sách	30.000	31.900	13.040	18.860
	Trong đó thu phạt an toàn giao thông	12.000	15.100	-	15.100
II	Các khoản thu quản lý qua NSNN		100.000	50.000	50.000
1	Thu huy động đóng góp XD cơ sở hạ tầng		35.200		35.200
2	Thu học phí		7.000	4.600	2.400
4	Thu xổ số kiến thiết		7.500	7.500
6	Thu phí vệ sinh, phí chợ, viện trợ,...		50.300	37.900	12.400
TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		6.858.038	7.198.038	6.762.478	435.560
1	Các khoản thu cân đối	5.365.516	5.605.516	5.219.956	385.560
-	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	1.899.120	2.139.120	1.753.560	385.560
-	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	3.466.396	3.466.396	3.466.396
+	Bổ sung cân đối	2.105.106	2.105.106	2.105.106
+	Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương	1.361.290	1.361.290	1.361.290
2	Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	1.492.522	1.492.522	1.492.522	-
-	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	250.726	250.726	250.726
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087	106.087	106.087
-	Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác	605.700	605.700	605.700
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	530.009	530.009	530.009
5	Các khoản thu quản lý qua NSNN		100.000	50.000	50.000

BIỂU SỐ 3

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Trong đó
TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Mai Châu	Cao Phong	Yên Thủy	Đà Bắc	Kỳ Sơn	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố HB
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	505.500	33.000	17.200	28.400	14.600	18.100	24.300	25.600	34.500	91.500	39.800	178.500
I	Thu cân đối ngân sách	455.500	28.500	13.700	24.100	10.500	15.400	18.800	21.100	29.500	87.000	34.400	172.500
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	3.450	-	-	500	-	-	-	-	-	2.700	250	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	350	-	-	120	-	-	-	-	-	30	200	-
-	Thuế tài nguyên	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600	-	-
-	Thuế giá trị gia tăng	1.491	-	-	377	-	-	-	-	-	1.067	47	-
-	Thuế môn bài	9	-	-	3	-	-	-	-	-	3	3	-
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	700	-	250	-	-	-	-	-	-	300	150	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	475	-	199	-	-	-	-	-	-	176	100	-
-	Thuế giá trị gia tăng	195	-	50	-	-	-	-	-	-	100	45	-
-	Thuế môn bài	9	-	1	-	-	-	-	-	-	3	5	-
-	Thu khác	21	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
3	Thu từ khu vực CTN-NQD	264.900	24.000	4.700	15.000	7.500	9.000	8.700	14.500	18.000	47.000	16.500	100.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.120	1.500	270	650	150	250	300	950	500	2.200	350	7.000
-	Thuế tài nguyên	14.650	700	550	450	150	1.200	250	1.100	1.200	8.300	150	600
-	Thuế giá trị gia tăng	226.690	21.000	3.630	13.220	6.870	7.120	7.630	11.890	15.630	35.200	15.400	89.100
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	310	-	-	-	-	-	-	10	100	100	-	100
-	Thuế môn bài	5.530	500	200	380	230	230	320	450	420	700	400	1.700
-	Thu khác	3.600	300	50	300	100	200	200	100	150	500	200	1.500
4	Thuế thu nhập cá nhân	18.100	700	600	550	200	700	700	400	750	4.500	1.000	8.000
5	Thu tiền sử dụng đất	60.500	-	3.000	4.000	-	2.000	3.500	1.000	2.000	10.000	10.000	25.000
6	Thuế nhà, đất/Thuế SDĐ phi NN	6.000	20	200	310	-	250	170	150	500	1.500	400	2.500
7	Thu tiền cho thuê MĐ, MN	4.790	60	50	200	300	250	180	-	500	2.000	50	1.200
8	Thuế bảo vệ môi trường	80	-	-	-	-	-	30	-	50	-	-	-
9	Lệ phí trước bạ	58.000	2.300	3.200	2.200	1.400	1.400	3.600	2.800	3.300	6.800	3.000	28.000
	- Trước bạ tài sản	55.500	2.200	3.050	2.100	1.350	1.300	3.500	2.700	3.200	6.300	2.800	27.000
	- Trước bạ nhà đất	2.500	100	150	100	50	100	100	100	100	500	200	1.000
10	Thu phí, lệ phí	18.520	600	650	550	600	1.200	620	1.100	2.000	8.500	1.000	1.700
11	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích tại xã	1.600	-	50	190	-	100	300	150	360	300	50	100
12	Thu khác ngân sách	18.860	820	1.000	600	500	500	1.000	1.000	2.040	3.400	2.000	6.000
	Trong đó: Thu phạt ATGT	15.100	500	800	550	200	450	800	900	1.500	2.500	1.500	5.400
II	Các khoản thu quản lý qua NSNN	50.000	4.500	3.500	4.300	4.100	2.700	5.500	4.500	5.000	4.500	5.400	6.000
1	Thu huy động đóng góp	35.200	3.150	2.900	3.230	3.050	2.170	3.800	3.200	3.900	3.500	3.300	3.000
2	Thu học phí	2.400	100	50	70	50	30	100	100	150	150	100	1.500
3	Thu phí (vệ sinh, chợ, viện trợ,...)	12.400	1.250	550	1.000	1.000	500	1.600	1.200	950	850	2.000	1.500
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN, TP	4.242.731	338.313	276.937	314.183	389.678	221.001	563.943	425.056	538.819	391.216	391.076	392.509
I	Thu trong cân đối	4.192.731	333.813	273.437	309.883	385.578	218.301	558.443	420.556	533.819	386.716	385.676	386.509
1	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	385.560	26.840	10.175	20.600	9.325	13.450	15.020	18.550	25.300	73.350	28.050	144.900
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.807.171	306.973	263.262	289.283	376.253	204.851	543.423	402.006	508.519	313.366	357.626	241.609
-	Bổ sung cân đối	1.829.104	162.563	128.358	153.295	181.636	88.170	254.452	186.565	246.523	131.527	190.268	105.747
-	Bổ sung có mục tiêu	1.978.067	144.410	134.904	135.988	194.617	116.681	288.971	215.441	261.996	181.839	167.358	135.862
II	Các khoản thu quản lý qua NSNN	50.000	4.500	3.500	4.300	4.100	2.700	5.500	4.500	5.000	4.500	5.400	6.000

BIỂU SỐ 4

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

Mã nhiệm vụ chi	TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2015
			Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Trong đó
			Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	C	1	2	3	4
800		TỔNG CHI NGÂN SÁCH	6.858.038	7.198.038	2.955.307	4.242.731
810	A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	5.365.516	6.080.000	1.887.269	4.192.731
820	I	Chi đầu tư phát triển	378.000	578.000	535.650	42.350
821	1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	266.500	266.500	266.500
822	2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	110.000	235.000	192.650	42.350
828	3	Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích	1.500	1.500	1.500
859	4	Chi đầu tư phát triển khác		75.000	75.000
860	II	Chi thường xuyên	4.854.757	5.357.440	1.295.658	4.061.782
		Bao gồm 100% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương	58.618	64.008	31.044	32.964
861	1	Chi quốc phòng			32.774
862	2	Chi an ninh			17.344
864	3	Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	2.317.750	2.538.293	462.995	2.075.298
865	4	Chi sự nghiệp Y tế			171.261
866	5	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình			12.742
867	6	Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	16.860	16.894	12.527	3.190
868	7	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch			22.299
869	8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình			10.845
871	9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao			2.488
872	10	Chi đảm bảo xã hội			34.254
873	11	Chi sự nghiệp kinh tế			149.268
874	12	Chi sự nghiệp Môi trường	39.750	69.825	6.172	63.653
875	13	Quản lý hành chính			298.399
876	14	Chi trợ cước, trợ giá			19.949
877	15	Chi khác			24.442
909	16	Sự nghiệp khác			17.899
910	III	Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà nước		11.800	11.800
932	IV	Dự phòng ngân sách	131.460	131.460	42.861	88.599
934	V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300
	B	CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW	1.492.522	1.018.038	1.018.038	-
	I	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	250.726	250.726	250.726
821	II	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087	106.087	106.087
821	III	Chi thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác	605.700	605.700	605.700
949	IV	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	530.009	55.525	55.525
960	C	CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN		100.000	50.000	50.000

BIỂU SỐ 5

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán
1	2	3
	Tổng thu ngân sách cấp tỉnh	6.762.478
1	Thu cân đối ngân sách	5.219.956
-	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	1.753.560
-	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.466.396
+	Thu bổ sung cân đối	2.105.106
+	Thu bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương theo mức lương cơ sở 830.000 đ/tháng, 1.050.000 đ/tháng và 1.150.000 đ/tháng	1.361.290
2	Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	1.492.522
-	Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	250.726
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087
-	Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác	605.700
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	530.009
3	Thu quản lý qua ngân sách nhà nước	50.000
	Tổng chi ngân sách cấp tỉnh	6.762.478
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	2.955.307
-	Chi cân đối ngân sách	1.887.269
+	Chi đầu tư	535.650
+	Chi thường xuyên	1.295.658
+	Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà nước	11.800
+	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
+	Chi dự phòng	42.861
-	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	1.018.038
+	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	250.726
+	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087
+	Chi thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác	605.700
+	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	55.525
-	Chi quản lý qua ngân sách nhà nước	50.000
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.807.171
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.978.067
-	Chi bổ sung cân đối	1.829.104

BIỂU SỐ 6

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

Mã nhiệm vụ chi	TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2015
Mã nhiệm vụ chi	TT	Nội dung chi	Dự toán giao tại các đơn vị	Đã trừ 10% tiết kiệm
A	B	C	1	2
		TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH *(+)	6.762.478	31.044
800		*NHIỆM VỤ CHI THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH ()**	2.955.307	31.044
810	A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	1.887.269	31.044
820	I	Chi đầu tư phát triển	535.650
	1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	266.500
828	2	Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích	1.500
	3	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	192.650
912	a	Chi trả gốc vốn vay tín dụng ưu đãi và vốn vay Kho bạc Nhà nước	39.858
822	b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất còn lại	152.792
	-	Trích Quỹ phát triển đất theo Nghị định số 69/CP của Chính phủ	20.000
	-	Đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất	10.000
	-	Đo đạc đất nông lâm trường (Sở Nông nghiệp và PTNT)	500
	-	Đối ứng chi sự nghiệp môi trường để đầu tư xây dựng và trang bị hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của TTCP (Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong, Tân Lạc, Kỳ Sơn)	7.150
	-	Chi giải phóng mặt bằng Dự án hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đa chức năng Quỳnh Lâm, tp HB	50.000
	-	Xây dựng Công viên Tuổi trẻ - TP Hòa Bình	6.000
	-	Đường thị trấn Mai Châu - xã Bao La giai đoạn I, huyện Mai Châu	5.000
	-	Đường Nam Phong - Dũng Phong, huyện Cao Phong	5.000
	-	Xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý ngập úng cục bộ khu vực phường Phương Lâm, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình	10.000
	-	GPMB và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp	19.142
	-	Đối ứng đường liên huyện Lạc Sơn - Tân Lạc	20.000
859	4	Chi đầu tư phát triển khác	75.000
	-	Hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.1)	5.000
	-	Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh	20.000
	-	Trụ sở làm việc Ủy ban kiểm tra, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo	15.000
	-	Dự án Trụ sở VPTU và các Ban Xây dựng Đảng, trong đó:	35.000
	+	Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy	10.000
	+	Nhà Hội trường Tỉnh ủy	25.000
860	II	Chi thường xuyên	1.295.658	31.044
861	I	Chi quốc phòng	32.774	1.800
	-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	32.774	1.800
862	2	Chi an ninh	17.344	610
	-	Công an tỉnh	8.254	610
		Trong đó:
	+	Chương trình phòng chống ma túy (400 tr.đồng), phòng chống mại dâm (60 tr.đồng), phòng chống tội phạm (500 tr.đồng), CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng), Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (70 tr.đồng), Thực hiện đề án địa bàn không có ma túy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (1.000 tr.đồng)	2.090
	-	Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang bị xâm hại tình dục và phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm theo Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó: Đề án Tuyên truyền vận động và Nâng cao năng lực quản lý 250 tr.đồng; Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục 100 tr.đồng; Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm 70 tr.đồng; Chương trình phòng chống ma túy 1.000 tr.đồng; mại dâm 500 tr.đồng; Chương trình bảo vệ trẻ em 2011 - 2015 450 tr.đồng; bổ sung tăng thời gian cai nghiện từ 6 tháng lên 1 năm 1.400 tr.đồng: quản lý sau cai 970 tr.đồng;	4.740
	-	Mua trang phục cho công an xã	4.350
864	3	Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	462.995	9.675
	a	Sự nghiệp giáo dục	391.893	7.400
	b	Sự nghiệp đào tạo	71.102	2.275
	-	Trường Cao đẳng sư phạm	19.095	240
	-	Trường Trung học kinh tế kỹ thuật	14.457	450
	-	Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao	5.143	25
	-	Trường Cao đẳng nghề	8.205	320
	-	Trường chính trị	9.665	70
	-	Trường Trung học Y tế	7.787	420
	-	Đào tạo dạy nghề (TT Dạy nghề và giới thiệu việc làm)	450	50
	-	Đào tạo quản lý nhà nước	6.300	700
865	4	Chi sự nghiệp Y tế	171.261	2.812
	-	Chữa bệnh	95.001	992
	-	Phòng bệnh	62.320	1.300
	-	Y tế khác	12.722	510
	-	Hội đồng Giám định Y khoa	1.218	10
866	5	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình	12.742	327
	-	Dân số kế hoạch hóa gia đình	9.302	327
	-	Chi cộng tác viên dân số	3.440
867	6	Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	12.527	1.177
	-	Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ	1.800	25
	-	Quỹ phát triển khoa học công nghệ tỉnh	291	5
	-	Hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	10.436	1.147
868	7	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch	22.299	734
	-	Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch	14.624	444
	-	Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên	3.965	155
	-	Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông)	3.710	135
	+	Cổng thông tin điện tử	2.468	50
	+	Sự nghiệp thông tin	1.242	85
869	8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	10.845	300
	-	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	10.845	300
871	9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	2.488	130
	-	Đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	2.488	130
872	10	Chi đảm bảo xã hội	34.254	545
	-	Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội	8.880	115
	-	Trung tâm Công tác xã hội	7.529	90
	-	Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Lạc Sơn	7.054	140
	-	Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi	4.313	200
	-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban công tác người cao tuổi (33 tr.đồng); kp mừng thọ người cao tuổi (315 tr.đồng); kp tiếp người có công với cách mạng 50 tr.đồng; kp thăm hỏi tặng quà NCC với CM, các chiến khu CM theo QĐ 1287/QĐ-UBND, kp thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn; thăm hỏi Trung đoàn Tây Tiến 237 tr.đồng; sửa chữa Nghĩa trang Trường Sơn (1.000 tr.đồng)	1.635
	-	Lập Quỹ vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (theo NĐ số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ)	1.000
	-	Trợ cấp cho người bán dâm, người cai nghiện theo TT 27/2012/TTLT	1.500
	-	Chi thường xuyên và chi cho các đối tượng đảm bảo xã hội (trong đó có 278 tr.đồng chi hoạt động của Đội tình nguyện xã, phường)	2.343
873	11	Chi sự nghiệp kinh tế	149.268	2.141
	-	Khuyến công (TT Tư vấn Công nghiệp và khuyến công - Sở Công thương)	450	50
	-	Sự nghiệp nông nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT)	37.593	1.000
	-	Quỹ hỗ trợ nông dân	1.209	91
	-	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa	5.000
	-	Sự nghiệp giao thông (Sở Giao thông vận tải) (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.2)	38.900	1.000
	-	Chi công tác quy hoạch	8.000
	-	Kinh phí kiểm kê rừng theo QĐ 3144/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh	1.885
	-	Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo CV 792/VPUBND-NNTN	805
	-	Cấp bù thủy lợi phí	35.426
		Sự nghiệp kinh tế khác (hỗ trợ phát triển nông, lâm, thủy sản, làng nghề, tiêu thụ hàng hóa,... theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy)	20.000
874	12	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	6.172	688
	-	Sở Công thương	200	22
	-	Ban Quản lý các khu công nghiệp	450	50
	-	Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường khác của tỉnh)	4.212	478
	-	Ngành y tế	700	70
	-	Công an tỉnh	610	68
875	13	Quản lý hành chính	298.399	9.563
	a	Quản lý nhà nước	210.621	6.503
	-	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	17.077	910
	-	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	11.037	640
	-	Đoàn Đại biểu quốc hội	700	77
	-	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh	2.706	70
	-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	49.049	1.380
	-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.810	210
	-	Sở Tư pháp	5.365	260
	-	Sở Công thương	16.481	350
	-	Sở Khoa học và Công nghệ	4.113	70
	-	Sở Tài chính	11.956	522
	-	Sở Xây dựng	5.355	100
	-	Sở Giao thông vận tải	8.264	153
	-	Sở Giáo dục và Đào tạo	8.452	250
	-	Sở Y tế	10.089	311
	-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	9.088	265
	-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7.169	192
	-	Sở Tài nguyên và Môi trường	7.006	135
	-	Sở Nội vụ	13.649	162
	-	Thanh tra tỉnh	6.674	170
	-	Ban Dân tộc	4.558	167
	-	Sở Thông tin và Truyền thông	3.135	50
	-	Sở Ngoại vụ	1.888	59
	b	Chi ngân sách đảng	58.716	1.975
	c	Tổ chức chính trị xã hội	17.564	515
	-	Tỉnh đoàn thanh niên	3.515	110
	-	Tỉnh hội Phụ nữ	3.378	110
	-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	5.050	170
	-	Hội Nông dân tỉnh	3.384	80
	-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.237	45
	d	Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp	11.498	570
	-	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	1.962	55
	-	Ban Đại diện hội người cao tuổi	1.001	60
	-	Tỉnh Hội Đông y	695	15
	-	Liên minh Hợp tác xã	2.387	125
	-	Hội Văn học nghệ thuật	1.626	170
	-	Hội Nhà báo	467	19
	-	Báo Văn nghệ	455	17
	-	Hội Khuyến học	518	24
	-	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	596	20
	-	Hội Luật gia	383	9
	-	Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN	380	13
	-	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	415	18
	-	Hội Cựu thanh niên xung phong	350	15
	-	Hội Người mù	263	10
876	14	Chi trợ cước, trợ giá	19.949	-
	-	Văn phòng Tỉnh ủy	7.053
	-	Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng	246
	-	Trung tâm Giống vật nuôi và thủy sản	150
	-	Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của TTCP	12.500
877	15	Chi khác	24.442	-
	-	Chi đối ứng các dự án ODA (trong đó Dự án PS-ARD 6.000 tr.đồng)	9.300
	-	Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra và phạt vi phạm hành chính	5.000
	-	Bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết HB	2.000
	-	Hỗ trợ Viện kiểm sát tỉnh	200
	-	Hỗ trợ Tòa án tỉnh	120
	-	Hỗ trợ Hội bảo vệ người tiêu dùng	150
	-	Các đơn vị sự nghiệp của Liên đoàn Lao động tỉnh	800
	-	Văn phòng điều phối CT MTQG Xây dựng nông thôn mới (lương hợp đồng)	200
	-	Chi từ nguồn thu phạt an toàn giao thông	4.530
	-	Chi khác còn lại	2.142
909	16	Sự nghiệp khác	17.899	542
	-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp	2.945	51
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh	1.639	77
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng	461	7
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp	630	11
	-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương	2.716	101
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	2.113	40
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh	348	8
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	172	7
	-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	3.976	160
	-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông	1.444	50
	-	Đơn vị thuộc Sở Nội vụ	579	14
	-	Đơn vị thuộc Ban Dân tộc	876	16
910	III	Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà nước	11.800
911	-	Chi trả phí vay Kho bạc nhà nước	1.800
912	-	Chi trả nợ gốc vay Kho bạc nhà nước	10.000
932	III	Dự phòng ngân sách	42.861
934	IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
	B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NSTW	1.018.038
	I	Chi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia	250.726
821	II	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	106.087
821	III	Chi thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác	605.700
949	IV	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	55.525
	1	Vốn ngoài nước (1)	19.716
	2	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	230
	3	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp giai đoạn 2013 - 2017	470
	4	Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động	235
	5	Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em	717
	6	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm	210
	7	Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	100
	8	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	442
	9	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã	400
	10	Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	4.400
	11	Chương trình định canh, định cư	2.520
	12	Kinh phí ổn định dân cư, phát triển KTXH vùng chuyển dân sông Đà	15.000
	13	Chương trình bố trí dân cư	2.000
	14	Kinh phí chuẩn bị vận động viên	6.000
	15	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội nhà báo địa phương	585
	-	Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương	485
	-	Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương	100
	16	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu ĐGHC	2.500
960	C	CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	50.000
964	1	Chi từ nguồn thu học phí	4.600
965	2	Chi từ nguồn thu xổ số kiến chiết (Chi tiết theo Phụ biểu 7.3)	7.500
859	3	Chi từ nguồn thu viện trợ	37.900
950		CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI ()**	3.807.171
951	1	Chi bổ sung có mục tiêu	1.978.067
952	2	Chi bổ sung cân đối	1.829.104

BIỂU SỐ 7

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung chi

Tổng cộng

Trong đó

Mai Châu

Cao Phong

Yên Thủy

Đà Bắc

Kỳ Sơn

Lạc Sơn

Tân Lạc

Kim Bôi

Lương Sơn

Lạc Thủy

Thành phố

TỔNG CHI

4.242.731

338.313

276.937

314.183

389.678

221.001

563.943

425.056

538.819

391.216

391.076

392.509

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

4.192.731

333.813

273.437

309.883

385.578

218.301

558.443

420.556

533.819

386.716

385.676

386.509

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

42.350

2.100

2.800

1.400

2.450

700

1.400

7.000

17.500

Trong đó:

Chi đầu tư cho giáo dục và đào tạo

9.000

400

300

400

200

300

2.000

3.000

Chi thường xuyên

4.061.782

326.759

265.547

300.527

377.430

212.277

544.216

410.970

521.155

371.515

370.546

360.840

Đã bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương

32.964

2.800

2.120

2.580

2.950

1.759

3.830

3.260

3.950

3.100

3.070

3.545

Trong đó:

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

2.075.298

176.622

130.956

165.711

195.187

101.053

282.033

189.369

276.019

200.746

195.036

162.566

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3.190

290

Chi sự nghiệp môi trường

63.653

2.120

1.667

1.352

1.577

2.582

2.239

1.654

2.124

1.798

1.587

44.953

Chi mua thẻ bảo hiểm y tế

215.000

14.945

11.704

15.578

16.558

8.331

45.685

22.544

37.111

22.105

12.574

7.865

III

Dự phòng

88.599

7.054

5.790

6.556

8.148

4.624

11.777

8.886

11.264

8.201

8.130

8.169

CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

50.000

4.500

3.500

4.300

4.100

2.700

5.500

4.500

5.000

4.500

5.400

6.000

BIỂU SỐ 08

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội dung	Dự kiến KH 2015
	TỔNG SỐ	1.113.287
A	Nguồn vốn XDCB tập trung	266.500
B	Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	605.700
1	Nguồn vốn Nghị quyết 37	115.700
2	Nguồn CT229	65.000
3	Nguồn vốn Hạ tầng du lịch	18.000
4	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tỉnh, huyện	9.000
5	Nguồn vốn đầu tư nâng cấp đê sông	23.000
6	Chương trình ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà (đề án 1588)	180.000
7	Chương trình di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số (QĐ33)	8.500
8	Chương trình bố trí, sắp xếp dân cư nơi cần thiết (QĐ 193)	7.000
9	Hỗ trợ các dự án cấp bách	110.000
10	Hạ tầng cụm công nghiệp	3.500
11	Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 755/QĐ-TTg	5.000
12	Chương trình phát triển giống, cây trồng, vật nuôi, giống và hạ tầng nuôi trồng thủy sản; khuyến khích nông nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn	5.000
13	Bảo vệ và phát triển rừng bền vững	15.000
14	Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn	5.000
15	Hỗ trợ huyện nghèo theo QĐ 293	36.000
C	Chương trình MTQG (đã bao gồm cả 10 tỷ đồng vốn ODA Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn)	145.000
D	Vốn nước ngoài ODA (chưa bao gồm 10 tỷ đồng Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn)	96.087

BIỂU SỐ 8.1

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư				Lũy kế các nguồn vốn đã giao đến hết năm 2014				Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NSĐP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NSĐP	Vốn khác
	TỔNG SỐ			3.060.243	812.988	1.654.020	1.013.218	304.808	460.526	97.987	266.500
I	Các dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn			873.350	500.107	155.774	536.905	241.415	152.602	12.152	25.268
1	Đường Vũ Lâm - Bình Chân	Lạc Sơn	204; 15/02/2011	12.956		12.956	11.371		11.371		1.580
2	Đường Tân Pheo - Tân Sơn, Phú Thọ	Đà Bắc	1333; 01/8/2011	12.152		12.152	12.152			12.152	1.000
3	Trường THPT Lạc Thủy C, huyện Lạc Thủy	Lạc Thủy	2330; 31/10/2008	5.843	5.843		5.811				32
4	Chợ nông sản Chi Nê	Lạc Thủy	502; 14/3/2006	8.498	8.498		8.414				84
5	Đường Liên Hòa - Đồng Môn, huyện Lạc Thủy	Lạc Thủy	2261; 20/9/2007	8.813	8.813		8.746				67
6	Điện xóm Phiêng Xa	Mai Châu	1931; 29/10/2010	1.900	1.900		1.791				109
7	Kè chống sạt lở chợ Phúc Sạn, đường xuống bến thuyền x.Phúc Sạn	Mai Châu	1436; 6/9/2010	22.731	22.731		22.163				568
8	Đầu tư cơ sở hạ tầng bản người Thái, xóm Bước gắn với du lịch huyện Mai Châu	Mai Châu		7.474	7.474		6.691				783
9	Cải tạo nâng cấp đường Xăm Khòe - Piềng Vế	Mai Châu		12.920	12.920		12.648				272	Đã phê duyệt quyết toán
10	Nâng cấp đê Yên Trị	Yên Thủy	1818; 21-10-2010	14.125	10.885	3.240	10.885	10.885			2.000	DA sử dụng vốn TWHT có mục tiêu
11	Vỉa hè, thoát nước đường Chi Lăng	TPHB	866; 10/6/2010	9.285		9.285	8.953		8.953		24
12	XD vỉa hè, thoát nước đường An Dương Vương	TPHB	136; 19/1/2012	46.750		46.750	46.058		46.058		16
13	Đường Tỉnh hội phụ nữ (giai đoạn I)	TPHB	125; 10/2/2014	10.697		10.697	10.569		10.569		26
14	Đường Hữu Nghị	TPHB	2100; 28/10/2009	41.740	41.740		35.043	35.043			10
15	Đường Trần Quý Cáp	TPHB	28; 12/1/2010	51.319	51.319		42.376	42.376			57
16	Hạng mục Kè đá san nền	TPHB	1464/; 31/7/2009	2.151			1.948				204
17	Cải tạo, xây dựng bổ sung phòng làm việc, phòng lưu mẫu mà trang thiết bị kiểm định đo lường cho Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	TPHB	950; 18/7/2012	4.022		4.022	3.705		3.705		295
18	Ứng dụng công nghệ xây dựng phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật thuộc trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hòa Bình	TPHB	2310; 2/10/2013	9.305		9.305	8.548		8.548		786
19	TTYTDP Cao Phong (Phần NS tỉnh)	Cao Phong	1233; 12/9/2012;	10.845			4.604				1.000
20	Công trình Đường dây 35KV và Trạm biến áp KCN Lạc Thịnh, huyện Yên thủy	Yên Thủy		1.250	1.250		586				664
21	Trụ sở Ban CHQS thành phố Hòa Bình	TPHB	2335; 31/10/2008	14.595			14.062				533	Đã duyệt quyết toán
22	Dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II (REII) mở rộng	Toàn tỉnh		168.036	29.292		27.892		27.892		1.400	Dự án đã hoàn thành
23	Đường thị trấn Bưng-xã Thu Phong, huyện Cao Phong	Cao Phong	577/QĐ-UBND 09/5/2014	14.399			13.008				1.391
24	Dự án: Nâng cấp xây dựng cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình	TPHB	5527/QĐ-BTL ngày 19/12/2008	27.305			27.266				39	Đã duyệt quyết toán
25	Nhà làm việc Sở Giao thông vận tải	TPHB	1965; 29/10/2010	12.986		9.986	11.472		8.472		1.514
26	Dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình	TPHB	502; 03/5/2013	2.389		2.389	1.000		1.000		1.389
27	Trạm y tế xã Hợp đồng	Kim Bôi	2389; 28/9/2012	4.113		4.113	3.500		3.500		613
28	Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng ảnh hưởng thuộc tỉnh Hòa Bình khi phân lũ vào sông Đáy	Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy	1463; 29/7/2004	256.029	256.029		124.823	124.823			1.865	DA chuẩn bị duyệt quyết toán vốn
29	Bảo tồn làng VH dân tộc Mường tại xóm ải	Tân Lạc	1260; 30/6/09	11.699		11.699	8.000		8.000		3.340
30	BV ĐK Yên Thủy	Yên Thủy	428; 12/4/2013	29.499	28.300	1.199	28.288	28.288			350
31	Sửa chữa nâng cấp hồ Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong	Cao Phong	2146; 30/10/2009	6.130							243	Đã phê duyệt quyết toán
32	Trụ sở làm việc Hội LHPN tỉnh	TPHB	2538; 24/10/2013	17.981		17.981	14.534		14.534		2.500
33	Đường xóm Đăm, xóm Lài, xã Đồng Nghê	Đà Bẳc	774; 19/6/2012	8.415	8.415						488
34	Ban CHQS huyện Lạc Thủy	Lạc Thủy	1928; 29/10/2010	4.998	4.698						26
II	Các dự án đang được bố trí vốn năm 2014			1.094.785	14.493	915.774	366.724	14.493	294.069	39.002	137.161
1	Đường Điện xã Chí Thiện	Lạc Sơn	21; 10/01/2009	10.554		10.554	3.800			3.800	1.500
2	Điện xã Tự Do	Lạc Sơn	2089; 31/10/2011	8.263		8.263	3.800			3.800	1.500
3	Đường Điện xã Tân Mỹ	Lạc Sơn	2088; 31/10/2011	9.303		9.303	4.300			4.300	1.500
4	Đường Điện xã Hương Nhượng	Lạc Sơn	22; 10/01/2009	8.975		8.975	2.000			2.000	1.300
5	Trạm Bơm xã Ân Nghĩa	Lạc Sơn	2591; 30/10/2013	5.000		5.000	1.000			1.000	1.500
6	Chợ Nghĩa TT Vụ Bản (phần NS tỉnh)	Lạc Sơn	1017; 26/7/2023	24.184		24.184	1.500			1.500	1.000
7	Trường MN Hoa Hồng	Lạc Sơn	2242; 27/9/2013	9.400		9.400	3.000			3.000	1.800
8	Trụ sở làm việc UBND xã Văn Sơn	Lạc Sơn	2587; 29/10/2013	6.000		6.000	1.000			1.000	1.500
9	Sửa chữa, nâng cấp hồ Viềng	Lạc Sơn	1775; 27/10/2011	11.499		11.499	9.602			9.602	73
10	Sửa chữa đập Đăng Phú, xã Cao Dương	Lương Sơn	1962; 20/10/2010	19.899		19.899	7.000		7.000		1.500
11	Hồ Thóng	Lạc Sơn	1633; 12/9/2011	24.700		24.700	8.000		8.000		2.000
12	Hồ Kem, xã Địch Giáo (tổng mức đầu tư 51,983 tỷ đồng, chi làm đầu mối, cắt giảm kênh mương nội đồng 10 tỷ đồng)	Tân Lạc	1963; 29/10/2010	51.973		51.973	16.800		16.800		2.000
13	Kè tre thị, xã Trung Bì	Kim Bôi	1639; 31/10/2012	11.240		11.240	7.942		7.942		1.209
14	Đập suối Con	Kim Bôi	2639; 31/10/2013	14.999		14.999	2.000		2.000		2.000
15	Sửa chữa hồ khoang Bưởi, xã Cư Yên	Lương Sơn	2635; 31/10/2013	5.000		5.000	2.000		2.000		1.500
16	Bai Rừng, xã Mãn Đức	Tân Lạc	2096; 31/10/2011	6.264		6.264	1.000		1.000		1.500
17	Ngầm Nam Thành	Cao Phong	2628; 31/10/2013	2.399		2.399	1.000		1.000		1.399
18	Chợ Khu 6, thị trấn Mường Khến	Tân Lạc	958; 19/7/2012	8.800		6.000	2.000		2.000		1.500
19	Chợ Lồ	Tân Lạc	2571; 28/10/2013	22.656		12.000	1.500		1.500		1.500
20	Đường nội thị trấn Đà Bắc	Đà Bắc	2711; 12/9/08	52.500		52.500	32.745		32.745		1.000
21	Vỉa hè thị trấn Lương Sơn	Lương Sơn	1853; 25/10/2010	53.138		53.138	3.000		3.000		2.500
22	Cầu Bãi Sỏi, xã Nhuận Trạch	Lương Sơn	1480; 19/10/2012	16.936		16.936	5.724		5.724		2.500
23	Đường trung tâm xã Tân Vinh	Lương Sơn	2589; 29/10/2013	14.800		14.800	2.500		2.000		1.500
24	Ngầm Khoai - Bơ Bờ	Kim Bôi	1621; 30/10/2012	7.614		7.614	5.300		5.300		2.314
25	Đường từ thị trấn Mai Châu đến xã Bao La (GĐ I)	Mai Châu	2241; 06/12/2010	17.000			4.000		4.000		1.500
26	Đường Nguyễn Văn Trỗi và đường lên đồi Ba Vành	TPHB	2642; 31/10/2013	20.874			2.000		2.000		1.500
27	Đường đến xã Ngổ Luông (giai đoạn 1)	Tân Lạc	2680; 31/10/2013	25.171			4.000		4.000		2.500
28	Hỗ trợ Đường Đông Bắc - Bình Sơn	Kim Bôi	2578; 28/10/2013	31.154			2.000		2.000		3.000
29	Nhà đa năng trường THPT Mường Bi Huyện Tân Lạc	Tân Lạc	1891; 28/10/2010	5.235		5.235	4.479		4.479		391	Đã phê duyệt quyết toán
30	Nhà thí nghiệm thực hành và giảng đường Trường TH KTKT tỉnh	TPHB	381; 08/4/2014	21.096		21.096	18.169		18.169		2.000
31	Trường PT DTNT huyện Lạc Thủy (giai đoạn 1)	Lạc Thủy	1615; 30/10/2012	23.778		2.400	14.970		310		306
32	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình	TPHB	839; 28/6/2012	10.300		7.800	2.500		2.500		2.000
33	Sửa chữa nhà lớp học 3 tầng và xây dựng nhà học bộ môn và các phòng chức năng trường THPT Công nghiệp	TPHB	1941; 29/10/2010	7.500		7.500	6.500		6.500		1.000
34	Nhà đa năng trường THPT Lạc Long Quân	TPHB	2114; 31/10/2011	9.700		9.700	6.000		6.000		1.500
35	Trung tâm dạy nghề và GT việc làm huyện Lương Sơn (Giai đoạn 1)	Lương Sơn	2424; 14/12/09	29.350		26.350	16.082		14.782		2.000
36	Trường THCS Cửu Long	Lương Sơn	1610; 30/10/2012	14.950		14.950	7.700		7.700		2.000
37	Trường THPT Tân Lạc (giai đoạn 1)	Tân Lạc	1618; 30/10/2012	14.466		9.911	6.000		4.500		2.000
38	Trường mầm non UNICEF	TPHB	2084; 09/9/2013	26.439		16.000	6.313		6.313		2.000
39	Trường THPT Sào Báy	Kim Bôi	1030; 25/7/2014	18.631		18.631	2.500		2.500		2.000
40	Trường THCS Lạc Sỹ	Yên Thủy	2107; 31/10/2011	27.965		26.465	11.500		11.500		3.000
41	Trường THPT Lạc Sơn	Lạc Sơn	2681; 31/10/2013	9.900		9.900	3.000		3.000		2.000
42	Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Nhà C)	TPHB	2627; 31/10/2013	9.500		9.500	3.000		3.000		2.000
43	Trường tiểu học Lương Mỹ	Lương Sơn	2290; 01/10/2013	8.000		8.000	2.500		2.500		1.500
44	Trường THCS Sào Báy	Kim Bôi	2260; 30/9/2013	8.365		8.365	2.000		2.000		1.500
45	Nhà khảo thí và mở rộng cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo	TPHB	2626; 31/10/2013	11.000		11.000	3.000		3.000		2.000
46	Trường THCS Phú Cường	Tân Lạc	2286; 27/9/2013	14.000		14.000	3.000		3.000		2.000
47	Trường THCS Đồng Tiến	TPHB	2667; 31/10/2013	8.562		8.562	3.000		3.000		2.000
48	Hội trường kết hợp nhiều chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Yên Thủy B	Yên Thủy	2238; 27/9/2013	7.000		7.000	2.500		2.500		1.500
49	Trường tiểu học Lý Tự Trọng (nhà lớp học và nhà hiệu bộ)	TPHB	2670; 31/10/2013	14.995		14.995	4.000		4.000		3.000
50	Trường PTCS Đú Sáng A	Kim Bôi	2281; 30/9/2013	7.000		7.000	2.300		2.300		1.500
51	Trường mầm non Nam Phong	Cao Phong	2469; 17/10/2013	9.700		9.700	3.000		3.000		2.000
52	Trường THKTKT (nhà hành chính quản trị)	TPHB	2244; 27/9/2013	9.500		9.500	3.000		3.000		2.000
53	Trường mầm non Hoa Hồng thị trấn Kỳ Sơn	Kỳ Sơn	2239; 30/9/2013	10.000		10.000	3.000		3.000		2.000
54	Trường THCS, trường mầm non xã Mai Hạ	Mai Châu	2241; 27/9/2013	9.185		9.485	3.000		3.000		2.000
55	Trường tiểu học Mường Chiềng	Đà Bắc	2237; 27/9/2013	10.000		10.000	7.000			7.000	2.000
56	Trường THPT Lạc Thủy B	Lạc Thủy	2648; 31/10/2013	10.000		10.000	3.000		3.000		2.000
57	Hỗ trợ Trường cao đẳng Nghề Hòa Bình	TPHB	1705; 8/11/2012	20.000		20.000	3.000		3.000		2.000
58	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lương Sơn	Lương Sơn	2077; 28/10/2011	10.000		10.000	2.000		2.000		2.000
59	Trường tiểu học xã Phú Thành	Lạc Thủy	2240; 27/9/2013	11.997		11.997	3.000		3.000		2.000
60	Nhà văn hóa huyện Tân Lạc	Tân Lạc	1261; 21/7/2011	14.000		7.000	2.000		2.000		2.000
61	Máy phát thanh FM, máy phát sóng truyền hình và thiết bị truyền dẫn sóng các chương trình phát thanh và truyền hình tiếng dân tộc	Cao Phong	904; 7/7/2014	40.000		38.800	9.955		8.755		5.000
62	Trạm Y tế xã Mông Hóa	Kỳ Sơn	2671; 31/10/2013	5.000		5.000	1.000		1.000		1.500
63	Trạm Y tế xã Nhuận Trạch	Lương Sơn	2637; 31/10/2013	5.000		5.000	1.000		1.000		1.500
64	Văn phòng điện tử các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2011 - 2015	TPHB	1520; 24/10/2012	14.610		14.610	8.322		3.322		4.000
65	Nâng cao năng lực hoạt động của TT Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Hòa Bình	TPHB	1643; 31/10/2012	19.616		19.616	10.689		10.689		4.000
66	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hòa Bình	TPHB	2372; 9/10/2013	21.504		21.504	4.317		4.317		2.000
67	Trụ sở UBND xã Hợp Kim	Kim Bôi	1019; 16/6/2011	5.291			3.922		3.922		1.369
68	Sửa chữa nhà tập thể Đoàn nghệ thuật tỉnh Hòa Bình	TPHB	745; 6/6/2013	5.873		5.873	1.500		1.500		3.500
69	Sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp	TPHB		5.000		5.000	1.500		1.500		1.500
70	Sửa chữa trụ sở Ban Dân tộc	TPHB	2644; 31/10/2013	5.000		5.000	1.500		1.500		1.800
71	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Lao động TBXH	TPHB	2631; 31/10/2013	7.500		7.500	1.000		1.000		1.500
72	Trụ sở phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn CA tỉnh	TPHB	2654; 31/10/2013	11.500		11.500	2.000		2.000		1.500
73	Nâng cấp đài phát thanh tiếng dân tộc	Mai Châu	662; 25/4/2011	6.521		6.521	2.000			2.000	2.000	Bố trí vốn để thanh toán nợ
74	Hệ thống hồ xã Quy Mỹ	Tân Lạc	02; 5/1/2011	19.661	14.493	5.168	14.493	14.493			1.000	Bố trí vốn để thanh toán nợ
III	Các dự án chưa được bố trí vốn			481.064	48.900	432.164	109.589	48.900	13.856	46.833	14.600
(1)	Dự á*n đang thực hiện*			*284.575*	*48.900*	*235.675*	*78.*144	*48.900*	0	*29.244*	*7.000*
1	Đường nội thị trấn Vụ Bản	Lạc Sơn	2061, 11, 11, 2010	22.491		22.491	13.794			13.794	2.000
2	Kè Sông Bôi đoạn thị trấn Chi Nê (giai đoạn II)	Lạc Thủy	135; 25/9/2009	23.312		23.312	15.450			15.450	1.000
3	Hạ tầng du lịch Động Tiên xã Phú Lão	Lạc Thủy	199; 5/02/2010	43.298	14.200	29.098	14.200	14.200			500
4	Kè sạt lở ổn định khu dân cư khu vực Chợ Bến	Lương Sơn	1445; 29/7/2009	32.000	10.500	21.500	10.500	10.500			1.500
5	Kè chống sạt lở khu vực chợ Co Lương và xóm Thanh Mai xã Vạn Mai	Mai Châu	1672; 30/10/2012	144.395	8.000	136.395	8.000	8.000			1.000
6	Đường Phú Cường - Phú Vinh - Trung Hóa.	Tân Lạc	1752; 04/09/2009	19.079	16.200	2.879	16.200	16.200			1.000
*(2)*	Dự á*n đình, hoãn, giãn tiến độ, dừng ở điểm dừng kỹ thuật*			196.489	0	196.489	*31.445*	0	*13.856*	*17.589*	*7.600*
1	Đường Bắc Phong - Thung Nai	Cao Phong	2635; 28/11/2008	30.600		30.600					1.000
2	Đường Bắc Phong - Tây Phong	Cao Phong	Số 161; 30/01/2011	42.154		42.154					1.000
3	Đường Trầm - Diều Nọi	Đà Bắc	1959; 29/10/2010	34.468		34.468	2.076			2.076	1.000
4	Đường Bãi Nai, xóm Dối, Bình Tiến	Kỳ Sơn	2143; 30/10/2009	23.400		23.400	15.513	0		15.513	1.000
5	Đền thờ Tướng Sứ dân tộc Thái	Mai Châu	1981; 29/10/10	7.063		7.063					600
6	Cải tạo nền, mặt đường, vỉa hè thị trấn Mai Châu	Mai Châu	2041; 9/11/10	12.943		12.943					1.000
7	Đường Bảo Hiệu - Hữu Lợi	Yên Thủy	854; 26-5-2011	32.426		32.426	9.931		9.931		1.000
8	Đường Đoàn Kết - Ngọc Lương	Yên Thủy	1870; 27-10-2010	13.435		13.435	3.925		3.925		1.000
IV	Các dự án khởi công mới năm 2015			98.380	4.100	65.280	0	0	0	0	31.100
1	Cầu Cương	Yên Thủy		17.000		17.000					6.000
2	Đường Bắc Phong - Bình Thanh huyện Cao Phong	Cao Phong		14.995		14.995					5.300
3	Công trình xây dựng đường nội bộ KCN Bờ trái Sông Đà, TP. Hòa Bình	TPHB		1.800		1.800					1.000
4	Công viên tuổi trẻ										4.000
5	Cải tạo, sửa chữa Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình (giai đoạn 2)	TPHB	1312; 14/10/2014	6.000		6.000					2.500
6	Trạm Y tế xã Phú Lai	Yên Thủy		4.000		4.000					1.400
7	Trạm Y tế xã Liên Sơn	Lương Sơn		4.000		4.000					1.400
8	Xây dựng, chỉnh trang và làm gọn hệ thống cáp treo trên địa bàn thành phố Hòa Bình	TPHB		5.985		5.985					2.000	Phục vụ 130 năm ngày thành lập tỉnh
9	Hệ thống thủy điện nhỏ STREAM tại xóm Thung Vòng xã Do Nhân huyện Tân Lạc	Tân Lạc		5.600	4.100	1.500					1.500
10	Sửa chữa, nâng cấp Hồ Nà Liền xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn (ngân sách huyện 1 tỷ)	Lạc Sơn	1670; 31/10/2014	6.000		5.000					1.500
11	Sửa chữa trụ sở Kho bạc NN tỉnh cũ			5.000		5.000					2.000
12	Chống úng, ngập từ công viên tuổi trẻ đến kênh tiêu 20			28.000							2.500
V	Chuẩn bị đầu tư										2.000
1	Cầu treo xóm Sung, xã Thanh Hối	Tân Lạc									500
2	Cầu treo xóm Bin, xà Tử Nê	Tân Lạc									500
3	Ba (03) ngầm trên đường Trầm - Diều Nọi	Đà Bắc									500
4	Ngầm Chằng Trong, xã Đông Phong	Cao Phong									500
VI	Đối ứng vốn các dự án Trung ương hỗ trợ có mục tiêu			363.223	245.388	85.028					9.400
(1)	*Nguồn Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng (Nghị quyết 37-NQ/TW)*			*110.510*	*51.000*	*26.703*					*3.900*
1	Đường từ xóm Diềm đi xóm Chiêng, xã Tân Dân	Mai Châu	2655; 31/10/2013	29.971	20.000	9.971					800
2	Sân vận động huyện Tân Lạc	Tân Lạc	2651; 31/10/2013	19.652	13.000	6.652					1.000
3	Hồ Đầm Sống	Yên Thủy	2034; 26/11/2011	14.980	9.000	5.980					600
4	Đường Lý Thái Tổ	TPHB	2683; 31/10/2013	13.100	9.000	4.100					500
5	Đường đến xã Cao Răm	Lương Sơn	1849; 25/10/2010	32.807							1.000
(2)	*Nguồn Y tế tỉnh, huyện*			*42.347*	*18.*905	*23.442*					*2.000*
1	Trung tâm y tế dự phòng Tân Lạc	Tân Lạc	1288; 19/9/2012	14.846	8.455	6.391					1.000
2	Trung tâm y tế dự phòng Yên Thủy	Yên Thủy	2107; 18/11/2010	12.894	8.050	4.844					500
3	Trung tâm y tế dự phòng Lương Sơn	Lương Sơn		14.607	2.400	12.207					500
*(3)*	*Dự án nguồn* *Hạ tầng du lịch*			*41.430*	*23.687*	*17.743*					1.700
1	Hạ tầng giao thông du lịch xã Lâm Sơn	Lương Sơn	1612; 30/10/2012	25.529	14.287	11.242					1.000
2	Bảo tồn và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Bờ, xã Vây Nưa	Đà Bắc	2632; 31/10/2013	15.901	9.400	6.501					700
*(4)*	*Nguồn Đê sông*			146.440	*131.796***	*14.644*					*1.000*
1	Kè chống sạt lở bờ sông suối, ổn định dân cư Tổ 11, 12 phường Thái Bình	TPHB	658/QĐ-UBND; 25/4/2011;	146.440	131.796	14.644					1.000
(5)	*Nguồn CT229*			*22.496*	*20.000***	*2.496*					*800*
1	Đường đến xóm Bặc Rặc	Lương Sơn	2624; 31/10/2013	22.496	20.000	2.496					800
VII	Đối ứng các dự án ODA										16.971
1	Dự án Giảm nghèo giai đoạn II										6.000
2	Dự án Psard										4.500
3	Dự án phát triển lâm nghiệp ở Sơn La và Hòa Bình										3.500
4	Các dự án đã hoàn thành còn nợ đối ứng NS tỉnh			146.282	27.006	0	120.026	14.469			2.971
4.1	Dự án Re 2 (giai đoạn I)		số 347 QĐ-UBND ngày 14/2/2007	84.021	18.653		65.492	9.721			71
4.2	Dự án Đường Tử nê- Lỗ Sơn - Tân Lạc (JICA)		1451/QĐ-UBND 30/7/2009	37.327	5.198		33.333	4.748			142
4.3	Điện các xã Nuông dăm, Cuối hạ và Đú Sáng huyện Kim Bôi (JICA)		2715/QĐ-UBND 10/12/2008	24.934	3.155		21.201				2.758
VIII	Trả nợ vay, tạm ứng NSNN			149.441							10.000
	*Vay tạm ứng KBNN* năm 2013**			*108.234*							*5.000*
1	Đường Chi lăng kéo dài giai đoạn I - TPHB	TPHB	1510; 16/10/2014	108.234							5.000
	*Vay tín dụng* ưu đãi			*41.207*							*5.000*
1	Hồ Lao Ca xã Quy Hâu, Tân Lạc	Tân Lạc	369; 4/5/2010	19.499							1.000
2	Đường vào xóm Phủ, Rãnh xã Toàn Sơn - Đà Bắc	Đà Bắc									2.000
3	Đường Vụ Bản - Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn	Lạc Sơn	2658; 31/10/2013	21.708							2.000
IX	Trả nợ Kiên cố hóa kênh mương										20.000

BIỂU SỐ 8.2

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			KH vốn 2014						Lũy kế vốn bố trí đến hết kế hoạch năm 2014		Kế hoạch vốn năm 2015					Ghi chú
				Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Ước thực hiện từ 1/1/2014 đến 31/12/2014		Giải ngân thực hiện từ 1/1/2014 đến 31/12/2014				Tổng số (Bao gồm tất cả các nguồn vốn)	Trong đó NSTW			Vốn lồng ghép và nguồn vốn NSĐP
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Kế hoạch		Ước thực hiện từ 1/1/2014 đến 31/12/2014		Giải ngân thực hiện từ 1/1/2014 đến 31/12/2014					Tổng số	Trong đó
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB
	TỔNG SỐ				3.678.664	1.568.983	303.951	303.951	303.951	303.951	303.951	303.951	684.463	668.817	667.100	605.700	-	-	61.400
I	Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng (Nghị quyết 37-NQ/TW				424.912	337.814	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	117.800	117.800	119.600	115.700	-		3.900
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				25.261	25.261	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	18.000	7.200	7.200			-
	*Dự án nhóm* C				*25.26*1	*25.26*1	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	18.000	18.000	*7.200*	*7.200*			-
1	Đường Thanh Hồi - Gia Mô	Tân Lạc	2013-2015	2011; 15/10/2009	25.261	25.261	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	18.000	7.200	7.200
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				399.651	312.553	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	99.800	99.800	112.400	108.500			3.900
	*Dự án nh*óm B				*51.279*	*45.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	-	-	-
1	Đường tỉnh 431 (Chợ Bến - Quán Sơn)	Lương Sơn	2014 - 2018	2586; 29/10/2013	51.279	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9000	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000			-
	*Dự án nh*óm C				*348.372*	*267.553*	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300	*90.*800	*90.*800	*102.400*	98.500			*3.900*
1	Đường từ xóm Diềm đi xóm Chiêng, xã Tân Dân	Mai Châu	2014 - 2016	2655; 31/10/2013	29.971	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.800	8.000			800
2	Đường thị trấn Cao Phong (qua xóm Mới) - Trung tâm xã Thu Phong	Cao Phong	2014 - 2016	2672; 31/10/2013	9.000	7.000	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	3.000	3.000
3	Đường Liên Hòa - Đường Hồ Chí Minh	Lạc Thủy	2014-2016	2645; 31/10/2013	17.742	14.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
4	Đường Hào Tân - Hào Phong, xã Hào Lý	Đà Bắc	2014 - 2016	2619; 30/10/2013	12.000	9.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.700	3.700
5	Hồ Quéo, xóm Khi, xã Do Nhân	Tân Lạc	2014 - 2016	2634; 31/10/2013	12.000	9.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.500	3.500
6	Sửa chữa, nâng cấp Hồ Beo, xã Liên Vũ	Lạc Sơn	2014 - 2016	2590; 30/10/2013	18.999	15.000	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.500	5.500
7	Đường vào chợ trung tâm huyện Lương Sơn	Lương Sơn	2014 - 2016	2618; 30/10/2013	20.822	16.746	5.861	5.861	5.861	5.861	5.861	5.861	5.861	5.861	6.500	6.500
8	Đường Hương Nhượng - Tân Mỹ	Lạc Sơn	2014 - 2016	2666; 31/10/2013	21.498	17.000	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	6.000	6.000
9	Đường cứu hộ cứu nạn xóm Cang, xã Hòa Bình, TPHB	TPHB	2014 - 2016	2673; 31/10/2013	16.895	13.000	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	5.000	5.000
10	Sửa chữa nâng cấp Hồ Khót, xã Sơn Thủy	Kim Bôi	2014 - 2016	2652; 31/10/2013	12.000	9.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.500	3.500
11	Đường liên xã Đoàn Kết - Phủ Lai	Yên Thủy	2014 - 2016	2688; 31/10/2013	19.941	15.000	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	6.800	6.800
12	Kè chống sạt lở, ổn định dân cư khu vực xóm Mỗ 1, xã Bình Thanh	Cao Phong	2014 - 2016	2636; 31/10/2013	7.934	6.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.500	2.500
13	Nhà học viên và CT phụ trợ TT Chữa bệnh - GD LĐXH tỉnh	TPHB	2014 - 2016	2640; 31/10/2013	16.000	13.000	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	5.000	5.000
14	Sân vận động huyện Tân Lạc	Tân Lạc	2014 - 2016	2651; 31/10/2013	19.652	13.000	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	5.500	4.500			1.000
15	Đường Bo - Thác Mặt trời, xã Kim Tuyến	Kim Bôi	2014 - 2016	2615; 30/10/2013	26.954	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
16	Đường vào khu công nghiệp Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn (hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mông Hóa)	Kỳ Sơn	2014 - 2016	2577; 28/10/2013	14.899	11.000	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	4.500	4.500
17	Hồ Đầm Sống	Yên Thủy	2014 - 2016	2034; 26/11/2011	14.980	9.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	5.100	4.500			600
18	Đường Lý Thái Tổ	TPHB	2014 - 2016	2683; 31/10/2013	13.100	9.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	4.000	3.500			500
19	Đường Ân Nghĩa - Bình Chân	Lạc Sơn	2014 - 2016	2646; 31/10/2013	1.178	9.000	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289	3.500	3.500
20	Đường đến xã Cao Răm	Lương Sơn	2011 - 2013	1849; 25/10/2010	32.807	32.807							8.500	8.500	7.000	6.000			1.000
II	Đầu tư phát triển hạ tầng vùng CT229				281.428	273.554	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	143.613	143.613	65.800	65.000			800
(1)	Dự án hoàn thành năm 2014				98.288	98.288	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	70.067	70.067	12.000	12.000	-	-	-
1	Đường từ Thôn Chùa, xã Phú Thành đi đường Hồ Chí Minh huyện Lạc Thủy	Lạc Thủy	2012-2014	1968; 29/10/2010	36.167	36.167	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	25.000	25.000	8.000	8.000
2	Đường xã Thanh Nông	Lạc Thủy	2012-2014	1914; 28/10/2010	36.868	36.868	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	25.567	25.567	3.500	3.500
3	Đường thôn Măng, xóm Cành, xã Hưng Thi	Lạc Thủy	2012-2014	2108; 31/10/2011	25.253	25.253	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	19.500	19.500	500	500
(2)	Dự kiến hoàn thành năm 2015				87.644	87.644	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	58.446	58.446	21.000	21.000	-	-	-
1	Đường Nam Thượng - Cuối Hạ	Kim Bôi	2011- 2015	1383; 24/8/2010	54.804	54.804	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	41.146	41.146	8.000	8.000
4	Đường giao thông từ xã Hợp Thanh đi xã Long Sơn	Lương Sơn	2013-2015	1725; 13/11/2011	32.840	32.840	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	17.300	17.300	13.000	13.000
(2)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				75.496	68.031	15.100	15.101	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	20.800	20.000			800
	Dự án nhóm B				53.000	48.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000			-
1	Đường Kim Sơn - Nam Thượng	Kim Bôi	2014-2018	2689; 31/10/2013	53.000	48.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	Dự án nhóm C				22.496	20.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	8.800	8.000			800
1	Đường đến xóm Bặc Rặc	Lương Sơn	2014-2016	2624; 31/10/2013	22.496	20.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	8.800	8.000			800
(3)	Dự án khởi công mới năm 2015				20.000	19.591	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	7.000			-
1	Đường thôn Thơi đi thôn Niềng xã Hưng Thi	Lạc Thủy	2015-2017	1676; 31/10/2014	20.000	19.591									7.000	7.000			-
(4)	Ngân sách phát triển xã														5.000	5.000
III	Nguồn hỗ trợ hạ tầng du lịch				62.930	37.503	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	14.445	14.445	19.700	18.000			1.700
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				41.430	23.687	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	14.445	14.445	10.942	9.242			1.700
	Dự á*n nh*óm C				*41.430*	23.687	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*14.445*	*14.445*	*10.942*	*9.242*			*1.700*
1	Hạ tầng giao thông du lịch xã Lâm Sơn	Lương Sơn	2013-2015	1612; 30/10/2012	25.529	14.287	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	10.445	10.445	4.842	3.842			1.000
2	Bảo tồn và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Bờ, xã Vây Nưa	Đà Bắc	2014-2016	2632; 31/10/2013	15.901	9.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.100	5.400			700
(2)	Dự án khởi công mới năm 2015				21.500	13.816	-	-	-	-	-	-	-	-	8.758	8.758			-
	*Dự án nh*óm C				*21.500*	*13.816*	-	-	-	-	-	-	-	-	*8.758*	*8.758*			-
1	Hạ tầng du lịch Hang Luồn huyện Lạc Thủy	Lạc Thủy	2015-2017	1384; 26/9/2014	21.500	13.816									8.758	8.758
IV	Nguồn vốn y tế tỉnh, huyện				41.693	18.905	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	9.907	9.907	11.000	9.000			2.000
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				14.846	8.455	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	6.907	6.907	2.550	1.550			1.000
	*Dự án nhóm C*				*14.846*	*8.455*							*6.907*	*6.907*	*2.550*	1.550			1.000
1	Trung tâm y tế dự phòng Tân Lạc	Tân Lạc	2013- 2015	1288; 19/9/2012	14.846	8.455	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	6.907	6.907	2.550	1.550			1.000
(2)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				14.607	8.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.550	5.050			500
	Dự *án nhóm C*				*14.60*7	*8.050*							*3.000*	*3.000*	*5.550*	*5.050*			*500*
1	Trung tâm y tế dự phòng Yên Thủy	Yên Thủy	2014-2016	971; 21/7/2014	14.607	8.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.550	5.050			500
(3)	Dự án khởi công mới năm 2015				12.240	2.240	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900	2.400			500
	*Dự án nh*óm C				*12.240*	*2.400*	-	-	-	-	-	-	-		*2.900*	*2.400*			*500*
1	Trung tâm y tế dự phòng Lương Sơn	Lương Sơn	2015-2017	1678; 31/10/2014	12.240	2.240									2.900	2.400			500
V	Đầu tư nâng cấp đê sông				207.435	177.236	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	119.045	119.045	24.000	23.000			1.000
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				150.262	135.236	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	119.045	119.045	17.191	16.191	-	-	1.000
a)	*Dự án nhóm C*				54.262	*48.636*	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	*42.000*	*42.000*	*6.836*	*6.836*	-	-	-
1	Dự án mở rộng đê Quỳnh Lâm kết hợp đường giao thông thành phố Hòa Bình (giai đoạn 1: xây dựng và mở rộng mặt đê đoạn từ K0-K0+600 dài 600 m, tổng mức đầu tư 27,070 tỷ đồng)	TPHB	2012-2014	1275; 27/5/2011 1838; 3/10/2011	27.070	24.363	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	20.500	20.500	3.863	3.863
2	Dự án mở rộng đê Đà Giang kết hợp đường giao thông hai bờ sông Đà, thành phố Hòa Bình (GĐ 1: Mở rộng mặt đê bờ phải, từ K0 đến K0 +600, dài 600m, tổng mức đầu tư 27,192 tỷ đồng)	TPHB	2012-2014	1736; 23/9/2011 1835; 3/10/2011	27.192	24.473	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	21.500	21.500	2.973	2.973
b)	*Dự án nhóm B*				*96.600*	*86.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*77.04*5	*77.04*5	*10.355*	9.355			1.000
1	Kè chống sạt lở bờ sông suối, ổn định dân cư Tổ 11, 12 phường Thái Bình	TPHB	2011-2015	193, 22/2/2013	96.000	86.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	77.045	77.045	10.355	9.355			1.000
(2)	Dự án khởi công mới 2015				57.173	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.809	6.809
1	Tiểu dự án giai đoạn II, nâng cấp, mở rộng đê Quỳnh Lâm đoạn từ Km0+600 đến Km2+200 thuộc dự án Mở rộng đê Quỳnh Lâm kết hợp đường giao thông, thành phố Hòa Bình	TPHB	2015-2019	1559; 22/10/2014	57.173	42.000									6.809	6.809				Thực hiện đoạn từ K0+600 đến K1 với TMĐT 20 tỷ đồng)
VI	Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà (Đề án 1588)				490.067	481.137	61.344	61.344	61.344	61.344	61.344	61.344	176.135	176.135	180.000	180.000			-
(1)	Các dự án hoàn thành còn thiếu vốn				71.499	71.499	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	61.587	61.587	7.500	7.500
1	Đường Đồng Chum đi Nhạp Ngoài xã Đồng Ruộng - Đà Bắc	Đà Bắc		1946; 14/12/2012	33.078	33.078	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	27.013	27.013	5.000	5.000
2	Nâng cấp đường Ênh - Yên Hòa	Đà Bắc		1521; 15/7/2008	38.421	38.421							34.574	34.574	2.500	2.500
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				83.695	83.696	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	45.377	45.377	38.318	38.318			-
	*Dự án nh*óm C				*83.69*5	83.696	*20.775*	*20.775*	*20.275*	*20.775*	*20.775*	*20.775*	*45.377*	*45.377*	38.318	38.318			-
1	Nâng cấp đường Yên Hòa - Đồng Ruộng	Đà Bắc	2013-2015	1153; 4/7/2011	52.701	52.701	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675	34.277	34.277	18.424	18.424			-
2	Đường xóm Xộp đi xóm Phúc xã Phúc Sạn - Mai Châu	Mai Châu	2014-2016	2555; 25/10/2013	10.156	10.157	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	6.456	6.456			-
3	Nước sinh hoạt tự chảy xóm Trường Yên, Bắc Yên, xã Yên Mông, TPHB	TPHB	2014-2016	2665; 31/10/2013	10.407	10.407	3.700	3.700	3.700	3.700	3700	3.700	3.700	3.700	6.707	6.707			-
4	Nước sinh hoạt tự chảy xóm Bùn Thia, xã Yên Mông, TPHB	TPHB	2014-2016	2664; 31/10/2014	10.431	10.431	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	6.731	6.731			-
(3)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				202.760	193.829	37.393	37.393	37.393	37.393	37.393	37.393	69.171	69.171	65.983	65.983			-
	*Dự án nhóm B*				*119.537*	*110.606*	8.193	8.193	*8.193*	8.193	8.193	8.193	*39.971*	*39.97*1	*39.9*83	*39.9*83			-
1	Đường UBND Thái Thịnh đi xóm Bích Trụ- TPHB	TPHB	2014-2018	2661; 31/10/2013	58.931	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.616	7.616	21.283	21.283			-
2	Nâng cấp đường, xóm Đọi Tân Mai - đi xóm Diềm trong xã Tân Dân - Mai Châu	Mai Châu	2012-2016	1132; 30/6/2011	60.606	60.606	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	32.355	32.355	18.700	18.700			-
	*Dự án* *nhóm* C				83.223	83.223	*29.*200	*29.200*	*29.200*	*29.*200	*29.200*	*29.*200	*29.*200	*29.*200	*26.000*	*26.000*			-
3	Đường Trung Hòa - xã Ngòi Hoa - Tân Lạc	Tân Lạc	2014-2016	2533; 25/10/2013	45.721	45.721	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	13.000	13.000			-
4	Đường Liên xã từ xóm Mó Nê đến xóm Đền Bờ xã Vầy Nưa - Đà Bắc	Đà Bắc	2014-2016	2254; 25/10/2013	37.502	37.502	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.000	13.000			-
(3)	Dự án khởi công mới				132.113	132.113									68.199	68.199
1	Đường trung tâm xã Đồng Ruộng đi xóm Hôm	Đà Bắc	2015- 2017	1617; 30/10/2014	17.330	17.330									12.000	12.000
2	Bến thuyền Tân Dân huyện Mai Châu	Mai Châu	2015-2017	1615; 30/10/2014	9.875	9.875									5.500	5.500
3	Khu tái định cư Bưa Trủng	Đà Bắc	2015 - 2017	2682; 31/10/2013	60.231	60.231									18.000	18.000
4	CT nước sinh hoạt xóm Tráng, Mỗ I, xã Bình Thanh	Cao Phong	2015 - 2017	1613; 30/10/2014	2.999	2.999									2.999	2.999
5	Trạm Y tế xã Bình Thanh, huyện Cao Phong	Đà Bắc	2015 - 2017	1614; 30/10/2014	4.700	4.700									4.700	4.700
6	Trường Trung học cơ sở xã Ba Khan, huyện Mai Châu	Cao Phong	2015-2017	1616; 30/10/2014	5.000	5.000									5.000	5.000
7	Công trình nước sinh hoạt xóm Mu, Chiềng, Đoàn Kết xã Thung Nai	Cao Phong	2015-2017	1612; 30/10/2014	3.000	3.000									3.000	3.000
8	Nâng cấp đường từ trung tâm UBND xã Mường Tuồng đến Tuồng Bãi xã Mường Tuồng huyện Đà Bắc	Mai Châu	2015 - 2017	2663; 31/10/2013	28.978	28.978									17.000	17.000
VII	Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg về hỗ trợ thực hiện di dân, thực hiện định canh, định cư				52.075	37.134	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	22.000	22.000	8.500	8.500
(1)	Dự án chuyển tiếp				52.075	37.134	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	22.000	22.000	8.500	8.500
1	Dự án ĐCĐC tập trung khu Bãi Nghia xóm Mừng, xã Xuân Phong, huyện Cao Phong	Cao Phong		1173; 26/5/2008	31.280	20.578	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	17.150	17.150	3.428	3.428
2	Dự án ĐC ĐC tập trung bản Cang xã Pà Cò huyện Mai Châu	Mai Châu		2294; 25/9/2007	10.040	7.978							4.850	4.850	3.128	3.128
3	Dự án xóm Trung Dâu xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn	Lương Sơn		1172; 26/5/2008	10.755	8.578									1.944	1.944
VIII	Chương trình sắp xếp, bố trí dân cư nơi cần thiết (Quyết định số 1176/QĐ-TTg)				107.563	96.807	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	45.018	29.372	7.000	7.000	-	-	-
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014				107.563	96.807	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	45.018	29.372	7.000	7.000	-	-	-
	Dự án *nhóm* C				*107.563*	*96.807*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*45.018*	*29.372*	*7.000*	*7.000*	-	-	-
1	Tiểu dự án số 02: Xây dựng khu tái định cư tại Đội 2, Công ty TNHH một thành viên 2/9, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy	Yên Thủy	2008-2010	2601; 29/11/2011	53.172	47.855	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	21.689	10.689	2.540	2.540
2	Tiểu dự án số 03: Xây dựng khu tái định cư tại Đội 4, Công ty TNHH một thành viên 2/9, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn	Lạc Sơn	2008-2010	2602; 29/11/2011	46.545	41.891	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	20.529	15.883	1.100	1.100
3	Dự án di dân tái định cư vùng sạt lở đá lăn xã Mai Hạ, huyện Mai Châu giai đoạn II	Mai Châu	2012-2014	2060; 28/10/2011	7.846	7.061	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.900	2.800	3.360	3.360
IX	Hỗ trợ hạ tầng cụm CN				327.332	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.500	3.500	-	-	-
	*Dự án nhóm C*				*327.332*	*6.000*	*2.500*	*2.500*	2.500	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*3.500*	*3.500*			-
1	Hạ tầng cụm CN Phú Thành II	Lạc Thủy	2014-2018	1305; 3/7/2009	327.332	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.500	3.500			-
X	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản				17.384	14.973	-	-	-	-	-	-			5.000	5.000
1	Dự án: giống cây lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2018		2015-2018	1448; 7/10/2014	17.384	14.973									5.000	5.000
XI	Hỗ trợ 2 huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg				122.920	87.920	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	36.000	36.000
	*Huyện Kim Bôi*				51.420	*51.420*	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1	Ngầm Đông Chờ, xã Sào Báy	Kim Bôi	2014-2010		11.430	11.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Kênh mương nội đồng xã My Hòa	Kim Bôi	2014-2015		3.800	3.800	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
3	Nước sinh hoạt các xóm Gò Thau, Đồi Mu, Sáng Mới	Kim Bôi	2014-2016		5.710	5.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Sửa chữa, nâng cấp Hồ Ninh, xã Đú Sáng	Kim Bôi	2014-2016		11.420	11.420	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Trường Trung học cơ sở xã Vĩnh Đồng	Kim Bôi	2014-2016		11.440	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Nhà lớp học bộ môn, nhà ký túc xá học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Kim Bôi	Kim Bôi	2014-2016		7.620	4.000	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
	*Huyện Đà Bắc*				*71.500*	*36.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*18.000*	*18.000*
7	Đường từ Cửa Bao, xã Tân Pheo đi xóm Nhạp, xã Đồng Chum	Đà Bắc	2014-2018		50.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
8	Trạm y tế xã Mường Chiềng	Đà Bắc	2014-2015		4.500	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.700	2.700
9	Đường Thín - Lau Bai xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc	Đà Bắc	2014-2015		12.000	12.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	7.800	7.800
10	Đường khu sản xuất xóm Kẹn - Bến Khoai	Đà Bắc			5.000	5.000									2.500	2.500
XII	Dự án cấp bách theo kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước				1.542.925										162.000	110.000	-	-	52.000
1	Khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm TP Hòa Bình (giai đoạn I)	TPHB		1680; 31/10/2014	244.968	100.000									50.000	20.000			30.000
2	Đường liên huyện vùng Cao Lạc Sơn - Tân Lạc tỉnh Hòa Bình	Tân Lạc và Lạc Sơn		1704; 31/10/2014	309.659	269.659									62.000	40.000			22.000
3	Dự án cải tạo đường tỉnh 433, đoạn Km0 - Km23	Đà Bắc	2014-2018	1161; 27/8/2012	988.928	988.928							78.500	78.500	50.000	50.000
XIII	Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg														5.000	5.000
XIV	Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn														5.000	5.000
1	Xây dựng nhà máy chế tạo thiết bị lâm nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội	Xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn			15.000	3.000									3.000	3.000
2	Hỗ trợ trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp (Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang)	Lương Sơn		22B/2014-HĐQT; 22/5/2014	217.870	8.000									2.000	2 000
XV	Chương trình bảo vệ và phát triển bền vững														15.000	15.000
1	Dự án bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hòa Bình														680	680
	Trồng rừng sản xuất														330	330
	Trồng rừng phòng hộ														300	300
	Quản lý phí														50	50
2	Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Sông Đà														1.436	1.436
	Trồng rừng phòng hộ														500	500
	Trồng rừng sản xuất														330	330
	Xây dựng dự án trọng điểm Phòng hộ Sông Đà														540	540
	Quản lý phí														66	66
4	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Đà Bắc														1.615	1.615
	Trồng rừng sản xuất														495	495
	Trồng rừng phòng hộ														1.000	1.000
	Quản lý phí														120	120
5	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Kỳ Sơn														178	178
	Trồng rừng sản xuất														165	165
	Quản lý phí														13	13
6	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Cao Phong														178	178
	Trồng rừng sản xuất														165	165
	Quản lý phí														13	13
7	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Lương Sơn														1.250	1.250
	Trồng rừng sản xuất														660	660
	Trồng rừng phòng hộ														500	500
	Quản lý phí														90	90
8	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Mai Châu														1.798	1.798
	Trồng rừng sản xuất														165	165
	Trồng rừng phòng hộ														1.500	1.500
	Quản lý phí														133	133
9	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Tân Lạc														852	852
	Trồng rừng sản xuất														792	792
	Quản lý phí														60	60
10	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Kim Bôi														2.044	2.044
	Trồng rừng sản xuất														693	693
	Trồng rừng phòng hộ														1.200	1.200
	Quản lý phí														151	151
11	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Lạc Sơn														1.037	1.037
	Trồng rừng sản xuất														660	660
	Trồng rừng phòng hộ														300	300
	Quản lý phí														77	77
12	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Lạc Thủy														1.105	1.105
	Trồng rừng sản xuất														1.023	1.023
	Quản lý phí														82	82
13	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Thủy														1.431	1.431
	Trồng rừng sản xuất														825	825
	Trồng rừng phòng hộ														500	500
	Quản lý phí														106	106
14	Dự án bảo vệ và phát triển rừng Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông														500	500
	Xây dựng Trạm bảo vệ rừng														500	500
15	Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình														895	895
	Phí quản lý dự án cấp tỉnh														195	195
	Hỗ trợ cây giống Tết trồng cây (trồng cây phân tán)														200	200
	Xây dựng Quy hoạch trồng rừng gỗ lớn tỉnh HB														500	500

BIỂU SỐ 8.3

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Tổng số	Vốn đầu tư			Vốn sự nghiệp	Ghi chú
TT	Danh mục dự án	Tổng số	Tổng	Vốn ĐT trong nước	Vốn ODA	Vốn sự nghiệp	Ghi chú
	Tổng cộng	250.726	145.000	135.000	10.000	105.726
1	Chương trình MTQG Việc làm và Dạy nghề	12.910	2.000	2.000		10.910
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	159.058	116.800	116.800		42.258
	Dự án: Chương trình 135: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, xã CT229, thôn bản đặc biệt khó khăn	116.800	116.800	116.800
3	Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	15.360	14.300	4.300	10.000	1.060
4	Chương trình MTQG Y tế	7.461	3.000	3.000		4.461
5	Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo	4.400	4.400	4.400
6	Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS	3.853	3.000	3.000		853
7	Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo	1.700	1.500	1.500		200
8	Chương trình MTQG dân số kế hoạch hóa gia đình	6.612				6.612
9	Chương trình MTQG vệ sinh an toàn thực phẩm	931				931
10	Chương trình MTQG Văn hóa	3.218				3.218
11	Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo	14.133				14.133
12	Chương trình MTQG phòng chống ma túy	5.240				5.240
13	Chương trình MTQG phòng chống tội phạm	350				350
14	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	15.500				15.500

BIỂU SỐ 8.3.1

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Quyết định đầu tư			Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	NSNN
I	Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động				8.500	8.500	3.100	5.400	2.000
1	Cải tạo, nâng cấp trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình			2576; 28/10/2013	8.500	8.500	3.100	5.400	2.000

BIỂU SỐ 8.3.2

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Quyết định đầu tư			Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	NSNN
	*Dự án:* *Chương trình 135: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, xã CT229,* thôn bản đặc biệt khó khăn**								116.800
1	Huyện Đà Bắc								15.090
2	Huyện Mai Châu								9.020
3	Huyện Tân Lạc								13.520
4	Huyện Lạc Sơn								17.620
5	Huyện Kim Bôi								19.150
6	Huyện Cao Phong								6.100
7	Huyện Yên Thủy								5.260
8	Huyện Lạc Thủy								11.270
9	Huyện Lương Sơn								4.890
10	Huyện Kỳ Sơn								1.200
11	Ban Dân tộc								13.680

BIỂU SỐ 8.3.3

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư				Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015			Ghi chú
			Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó				Tổng số	Trong đó
			Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	NSNN	Dân góp			Tổng số	Trong nước	ODA
1	Dự á*n: Cấp nước sinh hoạt nông thôn*			49.058.564	44.133.629	4.324.935	27.970.248	15.753.320	14.300.000	4.300.000	10.000.000
1	Cấp nước SH xã Vạn Mai	Mai Châu	142/QĐ-SNN, 07/4/2014	11.857.447	10.583.089	1.274.358	8.549.408	1.969.047	1.969.047	592.047	1.377.000
2	Cấp nước SH xã Vũ Lâm	Lạc Sơn	Số 2208/QĐ-UBND, 11/11/2011	11.301.117	9.468.654	1.232.463	6.315.840	3.152.814	3.152.814	948.814	2.204.000
3	Nhà vệ sinh trường học huyện Lương Sơn	Lương Sơn	2623/QĐ-UBND, 28/10/2013	3.200.000	2.880.000	320.000	1.600.000	1.600.000	1.280.000	385.000	895.000
4	Nhà vệ sinh trường học huyện Yên Thủy	Yên Thủy	2584/QĐ-UBND, 29/10/2013	3.200.000	2.880.000	320.000	1.600.000	1.600.000	1.280.000	385.000	895.000
5	Cấp nước SH xã Chiềng Châu	Mai Châu	2650/QĐ-UBND, 31/10/2013	5.500.000	4.928.544	571.456	2.200.000	2.728.544	2.728.544	820.544	1.908.000
6	Cấp nước SH các xóm (Xóm Miều xã Trung Minh huyện Kỳ Sơn, xóm Chu xã Trung Minh huyện Kỳ Sơn, xóm Cang 3 xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, xóm Máy Giấy xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn). Áp dụng công nghệ đập ngầm.	Kỳ Sơn, TPHB		8.000.000	8.000.000		5.485.000	2.515.000	2.515.000	757.000	1.758.000
7	Cấp nước SH xã Nhân Nghĩa	Lạc Sơn	2621/QĐ-UBND, 30/10/2013	6.000.000	5.393.342	606.658	2.220.000	2.187.915	1.374.595	411.595	963.000

BIỂU SỐ 8.3.4

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Quyết định đầu tư			Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	NSNN
	*Dự án: Phòng, chống một số* bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồ**ng								3.000
1	Dự án Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội	TPHB	Cấp III	2003; 21/10/2011	24.866		13.826		1.341
2	Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình								1.659

BIỂU SỐ 8.3.5

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Quyết định đầu tư			Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	NSNN
	Dự *án: Hỗ* *trợ* *giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở* *vật chất trường chuyên, trường sư phạm***					5.385	4.769	1.634	4.400
1	Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Sông Đà, TP Hòa Bình	TP Hòa Bình		2139; 31/10/2010	5.385	5.385	4.769	1634,4	1.634,4
2	Nhà hiệu bộ và nhà học bộ môn, nhà WC và các hạng mục phụ trợ trường THPT Yên Hòa, huyện Đà Bắc (Giai đoạn 2 lồng ghép KCH	Huyện Đà Bắc		1708; 20/9/2011	20.564	20.564	17.083	376,6	376,6	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2014 từ nguồn vốn sự nghiệp
3	Sửa chữa nhà lớp học 8 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THPT Mai Châu B	Huyện Mai Châu		1622; 31/10/2012	3.400	3.400	3.252	12,4	12,4
4	Trường Phổ thông DTNT huyện Lạc Thủy (Giai đoạn 1)	Hòa Bình		1615; 30/10/2012	23.778	23.778			2376,6

BIỂU SỐ 8.3.6

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Quyết định đầu tư			Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
				Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó
						NSNN
	*Dự án: Tăng cường năng lực cho các trung tâm HIV/AIDS*
	Dự án Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	TPHB	Cấp III	2021; 25/10/2011	28.839		19.708		3.000

BIỂU SỐ 8.3.7

PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VÙNG MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI HẢI ĐẢO NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Quyết định đầu tư		Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Số lượng	Số Quyết định, ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2015	Ghi chú
	*Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở*
	Xây dựng, thiết lập mới đài truyền thanh xã cho các xã đặc biệt khó khăn							1.500

BIỂU SỐ 8.4

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư								Lũy kế đã bố trí vốn đến hết KH năm 2014							Dự kiến kế hoạch 2015	Ghi chú
			TMĐT								Lũy kế đã bố trí vốn đến hết KH năm 2014
			Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:
					Vốn đối ứng				Vốn nước ngoài			Vốn đối ứng					Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt Nam)
					Tổng số	Trong đó: NSTW hỗ trợ	NSĐP	NSTW qua các bộ/người dân	Tính bằng ngoại tệ	Quy đổi ra tiền Việt Nam		Tổng số	Trong đó:
					Tổng số	Trong đó: NSTW hỗ trợ	NSĐP	NSTW qua các bộ/người dân	Tính bằng ngoại tệ	Quy đổi ra tiền Việt Nam		Tổng số	NSTW	TPCP	NSĐP	NSTW qua các bộ/người dân
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TỔNG SỐ			3.909.884	868.587	532.690	228.296	107.600	0	3.112.810	1.003.566	156.810	77.125	61.000	6.280	13.905	919.829	106.087
A	Vốn bố trí cho các dự án ODA			3.909.884	868.587	532.690	228.296	107.600	0	3.112.810	1.003.566	156.810	77.125	61.000	6.280	13.905	919.829	52.014
I	Lĩnh vực giao thông			819.630	96.677	67.674	29.003			722.953	34.875	12.070	1.500	10.440	130		22.805	11.500
1	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015			98.493	23.109	16.176	6.933			75.384	28.875	6.070	1.500	4.440	130		22.805	8.500
	Dự án nhóm C			98.493	23.109	16.176	6.933			75.384	28.875	6.070	1.500	4.440	130		22.805	8.500
(1)	Dự án đường Văn Sơn Miền Đồi, huyện Lạc Sơn	Lạc Sơn	763/QĐ-UBND ngày 15/6/2012	34.200	6.200	4.340	1.860			28.000	12.340	4.340	1.500	2.840			8.000	4.000
(2)	Dự án đường 433 Đà Bắc - Phù Yên Sơn La (JICA)		2690/QĐ-UBND 8/12/2008	32.373	13.339	9.337	4.002			19.034	28.371	9.337	9.337				19.034
(3)	Tiểu Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Hòa Bình”	thành phố Hòa Bình	187/QĐ-UBND ngày 24/02/2014	31.920	3.570	2.499	1.071			28.350	16.535	1.730		1.600	130		14.805	4.500
2	Dự án khởi công mới 2015			721.137	73.568	51.498	22.070			647.569	6.000	6.000		6.000				3.000
(1)	Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Tiểu dự án thành phố Hòa Bình	TP Hòa Bình	1007/QĐ-UBND	686.425	57.856	40.499	17.357			628.569								3.000
(2)	Dự án đường trung tâm xóm Cóc 2 xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc		2048/QĐ-UBND ngày 29/8/2013	34.712	15.712	10.998	4.714			19.000	6.000	6.000		6.000
II	Lĩnh vực cấp thoát nước			887.174	224.350	157.045	67.305			662.824	339.964	62.031	36.971	25.060	0	0	277.933	13.000
1	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015			336.996	42.125	29.487	12.637			294.871	250.086	29.487	21.921	7.566			220.599	6.000
(1)	Dự án cung cấp nước sạch tại hai huyện Lương Sơn và Cao Phong (EDEF)	Cao Phong - Lương Sơn	2705/QĐ-UBND, 30/12/2009 1080/QĐ-UBND	336.996	42.125	29.487	12.637			294.871	250.086	29.487	21.921	7.566			220.599	6.000
2	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015			550.178	182.225	127.558	54.668		13.763.000 EURO	367.953	89.878	32.544	15.050	17.494			57.334	7.000
	Dự án nhóm B			550.178	182.225	127.558	54.668		13.763.000 EURO	367.953	89.878	32.544	15.050	17.494			57.334	7.000
(1)	Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Hòa Bình (KFW)	TP Hòa Bình	142/QĐ-UBND 4/2/2009; 1441/QĐ-UBND ngày 17/10/2012	550.178	182.225	127.558	54.668		13.763.000 EURO	367.953	89.878	32.544	15.050	17.494			57.334	7.000
III	Lĩnh vực thủy lợi			538.271	87.300	13.118	5.622	68.560		450.971	30.500	9.500	0	3.000	0	6.500	21.000	4.500
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015			538.271	87.300	13.118	5.622	68.560		450.971	30.500	9.500		3.000		6.500	21.000	4.500
(1)	Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình		252/QĐ-BNN ngày 21/2/2014	538.271	87.300	13.118	5.622	68.560		450.971	30.500	9.500		3.000		6.500	21.000	4.500
V	Ngành, Lĩnh vực/Chương trình Lâm nghiệp			43.406	43.406	30.384	13.022			71.512		17.244	16.744		500		55.829	4.000
1	Dự án phát triển lâm nghiệp ở Sơn La và Hòa Bình (KFW7)		4787/QĐ-BNN- HTQT ngày 03/11/2014	43.406	43.406	30.384	13.022			71.512		17.244	16.744		500		55.829	4.000
VI	Lĩnh vực y tế			508.918	229.960	160.972	68.988	0	0	278.958	9.000	9.000	0	9.000	0
(1)	Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình		2653/QĐ-UBND ngày 31/10/2013	436.918	217.219	152.053	65.166			219.699	3.000	3.000		3.000
(2)	Dự án thiết bị y tế bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy		685/QĐ-UBND ngày 27/4/2011	72.000	12.741	8.919	3.822			59.259	6.000	6.000		6.000
VII	Ngành, Lĩnh vực/Chương trình khác			1.112.486	186.894	103.498	44.356	39.040		925.592	589.227	46.965	21.910	13.500	5.650	7.405	542.262	19.014
1	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015			1.112.486	186.894	103.498	44.356	39.040		925.592	589.227	46.965	21.910	13.500	5.650	7.405	542.262	19.014
(1)	Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 (WB)		605/QĐ-UBND ngày 15/5/2014; UBND tỉnh	536.377	48.762	34.133	14.629		20 triệu USD	487.615	482.325	19.250	13.600	1.500	5.650		463.075	6.000
(2)	Dự án phát triển hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc		1029/QĐ-BNN- KH, 19/5/2011	185.353	46.904	22.889	9.810	14.205		138.449	74.725	14.725	4.320	3.000		7.405	60.000	4.000
(3)	Dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc	Đà Bắc	2009/QĐ-UBND 27/7/2012	390.756	91.228	46.475	19.918	24.835	14,4 triệu USD	299.528	32.177	12.990	3.990	9.000			19.187	9.014
B	Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SPRCC (vốn nước ngoài)																	48.000
C	Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục																	6.073

* Ghi chú: Vốn nước ngoài (ODA) kế hoạch năm 2015 giải ngân theo đúng kế hoạch được giao

Chưa bao gồm 10 tỷ đồng phân bổ cho CTMTQG về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Được phân bổ chi tiết tại Biểu số 8.3.3)

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục