Nghị quyết 07/NQ-HĐND về dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2023, tỉnh Bình Phước

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 12 tháng 7 năm 2023

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Huỳnh Thị Hằng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 12 tháng 7 năm 2023

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Huỳnh Thị Hằng

Nội dung

Tổng thu ngân sách Nhà nước

Trong đó

Khối tỉnh

Khối huyện

Trong đó

Đồng Xoài

Bình Long

Phước Long

Đồng Phú

Lộc Ninh

Bù Đốp

Bù Đăng

Chơn Thành

Hớn Quản

Bù Gia Mập

Phú Riềng

1

2=3+4

3

4=5->15

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tổng thu NSNN trên địa bàn

14.888.000

10.036.000

4.852.000

929.000

417.000

253.000

557.000

395.000

216.000

313.000

836.000

365.000

266.000

305.000

A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN

14.888.000

10.036.000

4.852.000

929.000

417.000

253.000

557.000

395.000

216.000

313.000

836.000

365.000

266.000

305.000

1. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

13.668.000

8.816.000

4.852.000

929.000

417.000

253.000

557.000

395.000

216.000

313.000

836.000

365.000

266.000

305.000

1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương

570.000

570.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế giá trị gia tăng

408.000

408.000

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

120.000

120.000

-

- Thuế tài nguyên

42.000

42.000

-

2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương

500.000

470.700

29.300

5.000

2.000

1.000

7.000

1.500

500

2.600

3.500

3.000

1.200

2.000

- Thuế giá trị gia tăng

245.170

224.200

20.970

3.600

1.350

630

4.900

900

390

1.900

2.970

2.200

770

1.360

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

142.830

134.500

8.330

1.400

650

370

2.100

600

110

700

530

800

430

640

- Thuế tài nguyên

112.000

112.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

860.000

860.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế giá trị gia tăng

589.930

589.930

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

270.000

270.000

-

- Thuế tài nguyên

70

70

-

4. Thu từ khu vực công thương nghiệp-ngoài quốc doanh

1.860.000

747.000

1.113.000

233.000

125.000

119.000

77.000

115.000

84.000

55.000

163.000

49.000

62.000

31.000

- Thuế giá trị gia tăng

1.591.075

595.000

996.075

203.500

101.150

109.250

64.580

107.450

82.360

49.900

155.750

37.515

54.780

29.840

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

157.900

112.000

45.900

15.300

6.400

3.250

5.800

2.900

1.250

2.300

5.300

1.500

1.220

680

- Thuế tài nguyên

106.810

40.000

66.810

13.000

17.000

5.500

6.500

4.500

260

2.650

1.350

9.970

6.000

80

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

4.215

-

4.215

1.200

450

1.000

120

150

130

150

600

15

-

400

5. Lệ phí trước bạ

770.000

-

770.000

160.000

45.000

55.000

95.000

60.000

30.000

60.000

120.000

47.000

43.000

55.000

6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10.000

-

10.000

5.348

555

560

780

445

200

-

1.777

335

-

-

7. Thuế thu nhập cá nhân

1.100.000

479.980

620.020

117.672

34.445

33.640

104.920

60.955

17.500

43.600

68.823

48.165

41.300

49.000

8 Thuế bảo vệ môi trường

210.000

198.000

12.000

10.300

-

-

1.700

-

-

-

-

-

-

-

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu

84.000

79.200

4.800

4.120

-

-

680

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

126.000

118.800

7.200

6.180

-

-

1.020

9. Thu phí và lệ phí

145.000

63.020

81.980

15.980

14.000

8.000

9.400

3.500

2.200

5.500

8.400

7.500

3.500

4.000

Trong đó:

-

-

Phí và lệ phí trung ương

13.200

13.200

-

Phí và lệ phí địa phương

131.800

49.820

81.980

15.980

14.000

8.000

9.400

3.500

2.200

5.500

8.400

7.500

3.500

4.000

10. Tiền sử dụng đất

3.807.000

2.090.000

1.717.000

300.000

150.000

20.000

187.000

80.000

70.000

120.000

400.000

150.000

100.000

140.000

Trong đó:

-

- Thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất từ các dự án

3.427.000

2.090.000

1.337.000

260.000

130.000

-

67.000

50.000

50.000

100.000

350.000

130.000

80.000

120.000

- Thu chuyển mục đích sử dụng đất

380.000

-

380.000

40.000

20.000

20.000

120.000

30.000

20.000

20.000

50.000

20.000

20.000

20.000

11. Thu tiền cho thuê đất

2.332.000

2.037.100

294.900

53.700

34.000

5.000

50.200

36.000

3.000

15.000

30.500

44.000

6.500

17.000

Trong đó:

-

Thu tiền thuê đất hằng năm

200.000

-

200.000

20.000

34.000

3.000

18.000

16.000

3.000

13.000

30.500

44.000

5.000

13.500

Thu tiền thuê đất trả tiền một lần

2.132.000

2.037.100

94.900

33.700

-

2.000

32.200

20.000

-

2.000

-

-

1.500

3.500

12. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

85.000

23.500

61.500

10.000

-

300

15.000

22.100

1.100

-

4.000

9.000

-

-

13. Thu xổ số kiến thiết

1.100.000

1.100.000

-

Trong đó:

-

- Thu từ xổ số kiến thiết truyền thống

1.087.000

1.087.000

-

- Thu từ xổ số Vietlot

13.000

13.000

-

14. Thu khác

305.000

162.700

142.300

18.000

12.000

10.500

9.000

15.500

7.500

11.300

36.000

7.000

8.500

7.000

Trong đó thu phạt An toàn giao thông

81.600

23.264

58.336

6.536

4.000

5.500

4.700

5.200

5.000

4.700

12.000

4.000

3.600

3.100

15. Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, tiền bán bớt phần vốn Nhà nước

14.000

14.000

-

II. Thu từ Hải quan

1.220.000

1.220.000

-

Tổng chi ngân sách địa phương

Trong đó

Khối tỉnh

Khối huyện

Trong đó

Đồng Xoài

Bình Long

Phước Long

Đồng Phú

Lộc Ninh

Bù Đốp

Bù Đăng

Chơn Thành

Hớn Quản

Bù Gia Mập

Phú Riềng

1

2=3+4

3

4=5->15

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tổng chi NSĐP

18.345.000

10.428.824

7.916.176

789.170

590.855

399.727

691.661

879.413

613.532

918.524

849.877

695.579

825.598

662.241

A. Chi cân đối NSĐP

18.345.000

10.428.824

7.916.176

789.170

590.855

399.727

691.661

879.413

613.532

918.524

849.877

695.579

825.598

662.241

1. Chi đầu tư phát triển

5.066.774

3.257.074

1.809.700

304.320

162.160

33.760

162.220

94.640

83.760

138.760

397.400

164.160

115.160

153.360

1. Chi xây dựng cơ bản tập trung

5.042.374

3.232.674

1.809.700

304.320

162.160

33.760

162.220

94.640

83.760

138.760

397.400

164.160

115.160

153.360

a Vốn trong nước

5.042.374

3.232.674

1.809.700

304.320

162.160

33.760

162.220

94.640

83.760

138.760

397.400

164.160

115.160

153.360

- Vốn cân đối theo phân cấp

502.210

226.210

276.000

26.000

23.000

22.000

26.000

28.000

23.000

29.000

25.000

25.000

25.000

24.000

- Từ hỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên

644.000

644.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

334.121

334.121

- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.848.900

315.200

1.533.700

278.320

139.160

11.760

136.220

66.640

60.760

109.760

372.400

139.160

90.160

129.360

- Từ nguồn thu XSKT

1.080.000

1.080.000

- Từ nguồn tăng thu năm 2022 và kết dư năm 2021

613.143

613.143

b. Vốn ngoài nước

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

24.400

24.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Chi thường xuyên

10.168.012

4.313.679

5.854.333

469.373

378.734

358.129

515.879

767.530

517.742

760.375

427.618

517.780

645.278

495.896

1. Chi sự nghiệp kinh tế

3.645.840

2.324.598

1.321.242

91.413

111.985

106.603

106.373

148.636

135.229

123.168

131.346

119.866

141.106

105.517

Trong đó: Chi đo đạc từ 10% nền sử dụng đất

38.000

38.000

-

2. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

93.722

29.722

64.000

6.000

6.000

6.000

5.000

5.000

6.000

7.000

5000

6.000

6.000

6.000

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.227.133

668.241

2.558.912

232.063

139.280

127.483

239.168

347.620

200.037

376.383

156.773

206.896

298.486

234.723

Trong đó: Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ- P: Học bổng HSSV; Kinh phí thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP; Kinh phí thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND

172.476

77.209

95.267

3.102

9.039

338

13.200

15.189

12.730

6.720

2.305

1.570

26.834

2.040

4. Chi sự nghiệp y tế

665.288

156.095

509.193

35.733

30.624

35.756

41.304

60.675

44.508

79.420

27.565

42.639

73.678

37.291

Trong đó:

-

+ Kinh phí chi BHYT cho các đối tượng

322.236

32.236

290.000

22.000

15.000

14.000

25.000

37.000

26.000

44.000

13.000

27.000

44.000

23.000

+ Kinh phí hỗ trợ thu nhập hằng tháng đối với bác sỹ đang công tác lâu năm

17.363

3.500

13.863

814

2.079

1.281

1.010

2.222

1.019

2.007

1.135

1.097

773

426

5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

25.182

25.182

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và thể thao

155.517

115.259

40.258

4.217

2.223

2.055

3.642

4.897

2.387

5.534

3.502

3.717

4.693

3.391

7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

114.390

95.377

19.013

1.492

1.830

1.738

1.468

2.004

967

2.266

1.399

2.502

1.942

1.405

8. Chi đảm bảo xã hội

492.068

286.232

205.836

15.746

12.575

11.594

18.508

30.993

13.380

29.356

13.753

17.147

20.845

21.939

Trong đó:

+ Kinh phí chi bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP

205.415

35.044

170.371

12.701

10.234

10.078

15.550

26.366

10.789

24.633

10.932

13.669

16.319

19.100

+ Kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh

5.546

-

5.546

88

730

63

190

950

803

527

174

649

1.156

216

9. Chi quản lý hành chính

1.260.868

388.925

871.943

63.099

58.665

51.903

80.188

125.486

74.173

111.432

69.848

97.450

71.717

67.982

10. Chi an ninh quốc phòng địa phương

414.856

173.403

241.453

17.842

14.221

13.789

18.151

39.006

39.287

22.614

16.884

19.554

24.450

15.655

- Chi an ninh

92.208

35.303

56.905

3.530

2.119

1.897

3.171

15.014

10.952

4.412

3.073

3.486

6.311

2.940

Trong đó: Kinh phí hỗ trợ Đội trưởng, đội phó theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND

12.926

-

12.926

909

826

642

1.275

2.003

710

1.597

1.223

1.559

928

1.254

- Chi quốc phòng địa phương

292.648

108.100

184.548

14.312

12.102

11.892

14.980

23.992

28.335

18.202

13.811

16.068

18.139

12.715

- Chi an ninh đối ngoại

30.000

30.000

-

11. Chi khác ngân sách

73.128

50.646

22.483

1.768

1.331

1.208

2.077

3.213

1.774

3.202

1.548

2.009

2.361

1.993

III. Chi thực hiện cải cách tiền lương

2.722.055

2.623.616

98.439

39.143

1.155

8.190

49.951

Trong đó: Từ nguồn tăng thu dự toán so với dự toán đầu năm

9.345

9.345

1.155

8.190

VI. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

V. Dự phòng ngân sách

387.159

233.455

153.704

15.477

10.818

7.838

13.562

17.243

12.030

18.234

16.669

13.639

15.209

12.985

STT

Tên đơn vị

Biên chế, HĐ 68

Kinh phí tự chủ

Kinh phí không tự chủ

Tổng cộng

Mức độ tự chủ

Tổng dự toán điều chỉnh năm 2023

10% tiết kiệm tăng lương

Trừ 40% tăng lương tại đơn vị

Dự toán điều chỉnh 2023 (bao gồm 10% tiết kiệm tăng lương)

Tổng cộng

Định mức biên chế

Phụ cấp ưu đãi nghề, PCCV,...

Tỷ lệ %

Số tiền

I

Chi sự nghiệp Kinh tế

438

59.799

50.231

9.568

2.270.633

2.330.432

5.834

2.324.598

910

-

2.324.598

I.1

Sự nghiệp lâm nghiệp

42

6.098

5.516

582

1.502

7.600

-

-

7.600

88

-

7.600

1

Chi cục Kiểm Lâm

42

6.098

5.516

582

1.502

7.600

-

-

7.600

88

7.600

I.2

Sự nghiệp Nông nghiệp - Thủy lợi

134

16.756

16.457

299

34.465

51.221

4.573

46.648

289

0

46.648

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc

134

16.756

16.457

299

34.465

51.221

4.573

46.648

289

46.648

2

Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

-

-

I.3

Sự nghiệp giao thông

21

2.056

2.056

-

60.789

62.845

196

62.649

48

-

62.649

1

Khu quản lý bảo trì đường bộ

21

2.056

2.056

-

789

2.845

196

2.649

48

-

2.649

2

Sự nghiệp giao thông

60.000

60.000

60.000

60.000

2.1

Sở Giao thông vận tải

60.000

60.000

60.000

60.000

I.4

Chi sự nghiệp tài nguyên

0

-

-

-

197.735

197.735

-

-

197.735

-

-

197.735

1

Sở Tài nguyên môi trường

197.735

197.735

197.735

197.735

I.5

Sự nghiệp kinh tế khác

241

34.889

26.202

8.687

1.976.142

2.011.031

-

1.065

2.009.966

485

-

2.009.966

1

Trung tâm CNTT và truyền thông

23

2.102

2.102

-

1.974

4076

264

3.812

50

-

3.812

2

Thanh Tra xây dựng

18

2.663

2.059

604

626

3.289

-

-

3.289

45

3.289

3

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch

21

2.263

2.263

-

3.532

5.795

-

-

5.795

48

5.795

4

Trung tâm Khuyến công, TVPTCN

19

1.803

1.803

-

2.723

4.526

104

4.422

38

-

4.422

5

Trung tâm trợ giúp pháp lý

20

2.343

2.164

179

1.406

3.749

-

-

3.749

45

3.749

6

Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp

-

-

-

2.000

2.000

-

-

2.000

-

2.000

7

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

87

17.262

9.551

7.711

2.031

19.293

-

500

18.793

153

18.793

9

Chi cục giám định xây dựng

16

1.923

1.766

157

349

2.272

-

-

2.272

35

2.272

10

Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

17

2.771

2.771

-

851

3.622

197

3.425

38

3.425

11

Trung tâm phục vụ hành chính công

19

1.653

1.653

-

2.710

4.363

-

-

4.363

33

4.363

12

Ban quản lý cửa khẩu Hoàng Diệu

-

100

100

100

100

13

Ban quản lý cửa khẩu Lộc Thịnh

-

100

100

100

100

14

Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Hoa Lư

1

106

70

36

1.300

1.406

1.406

1.406

15

Kinh phí hoạt động của các chi Đảng Bộ

3.700

3.700

3.700

3.700

16

Kinh phí lưu trữ

1.500

1.500

1.500

1.500

17

Kinh phí quy hoạch

76.000

76.000

76.000

76.000

18

Kinh phí các ngày lễ lớn

1.500

1.500

1.500

1.500

19

Kinh phí trích xử phạt sau thanh tra

1.000

1.000

1.000

1.000

20

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

2.500

2.500

2.500

2.500

21

Bố trí vốn CNTT các gói thuê

12.500

12.500

12.500

12.500

22

Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

3.500

3.500

3.500

3.500

23

Ban An toàn Giao thông tỉnh

9.900

9.900

9.900

9.900

24

Ban ATGT thành phố Đồng Xoài

300

300

300

300

25

Ban ATGT thị xã Bình Long

300

300

300

300

26

Ban ATGT thị xã Phước Long

300

300

300

300

27

Ban ATGT huyện Đồng Phú

300

300

300

300

28

Ban ATGT huyện Chơn Thành

300

300

300

300

29

Ban ATGT huyện Hớn Quản

300

300

300

300

30

Ban ATGT huyện Lộc Ninh

300

300

300

300

31

Ban ATGT huyện Bù Đốp

300

300

300

300

32

Ban ATGT huyện Bù Gia Mập

300

300

300

300

33

Ban ATGT huyện Bù Đăng

300

300

300

300

34

Ban ATGT huyện Phú Riềng

300

300

300

300

35

Kinh phí hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thuộc diện thu hồi đất

49.400

49.400

49.400

49.400

36

Chi ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

15.000

15.000

15.000

15.000

37

Chi cấp bù thủy lợi phí cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bình Phước

7.000

7.000

7.000

7.000

38

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

51.570

51.570

51.570

51.570

39

Quỹ hỗ trợ nông dân

2.000

2.000

2.000

2.000

40

Kinh phí cắm mốc phân giới tuyến Việt Nam - Campuchia

1.200

1.200

1.200

1.200

41

Kinh phí phát triển lâm nghiệp bền vững

10.057

10.057

10.057

10.057

42

Chi trích lập Quỹ Phát triển đất

38.000

38.000

38.000

38.000

43

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

83.813

83.813

83.813

83.813

Trong đó

-

Nguồn NSTW

33.525

33.525

33.525

33.525

Nguồn đối ứng NSĐP

50.288

50.288

50.288

50.288

44

Hoàn trả nguồn hỗ trợ từ Thành phố Hồ Chí Minh

50.000

50.000

50.000

50.000

45

Hoàn trả nguồn hụt thu tiền sử dụng đất năm 2022