Nghị quyết 62/NQ-HĐND năm 2023 dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 do tỉnh Kon Tum ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2023

- Dự toán thu NSNN trên địa bàn:

4.600.000 triệu đồng

- Dự toán thu ngân sách địa phương:

10.634.124 triệu đồng

Dự toán chi ngân sách địa phương quản lý:

10.702.624 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển

415.220 triệu đồng;

- Chi thường xuyên

1.926.832 triệu đồng;

- Chi trả nợ lãi vay

2.100 triệu đồng;

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.000 triệu đồng;

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2023

- Dự toán thu NSNN trên địa bàn:

4.600.000 triệu đồng

- Dự toán thu ngân sách địa phương:

10.634.124 triệu đồng

Dự toán chi ngân sách địa phương quản lý:

10.702.624 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển

415.220 triệu đồng;

- Chi thường xuyên

1.926.832 triệu đồng;

- Chi trả nợ lãi vay

2.100 triệu đồng;

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.000 triệu đồng;

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH




Dương Văn Trang

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.809.697

14.233.224

10.634.124

-3.599.100

75%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

4.014.300

3.748.873

4.130.600

381.727

110%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

2.616.500

2.241.004

2.779.500

538.496

124%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.397.800

1.507.869

1.351.100

-156.769

90%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.795.397

6.800.774

6.503.524

-297.250

96%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.646.673

3.646.673

4.162.191

515.518

114%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3.148.724

3.154.101

2.341.333

-812.768

74%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

119.589

-119.589

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3.563.989

-3.563.989

B

TỔNG CHI NSĐP

10.886.897

11.967.241

10.702.624

-184.273

98%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

7.738.173

8.017.062

8.361.291

623.118

108%

1

Chi đầu tư phát triển (1)

1.009.037

1.624.027

1.027.220

18.183

102%

2

Chi thường xuyên

5.267.711

5.722.926

5.777.927

510.216

110%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

2.200

10.245

2.100

-100

95%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.000

1.000

1.000

100%

5

Dự phòng ngân sách

153.219

165.856

12.637

108%

Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao

26.940

26.940

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

7

Chi từ nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

1.227.806

623.000

1.318.688

90.882

107%

Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định

131.571

- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đe đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

130.593

- Trích 2% Quỹ phát triển đất tính từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu

22.553

- Phân bổ chi đầu tư cấp tỉnh quản lý

1.033.971

8

Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (Ủy thác qua ngân hàng CSXH)

15.000

9

Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

77.200

20.864

68.500

-8.700

89%

II

Chi các chương trình mục tiêu

3.148.724

3.950.179

2.341.333

-807.391

74%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.243.102

1.591.504

1.353.958

110.856

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.905.622

2.358.675

987.375

-918.247

52%

2.1

Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.825.767

2.273.443

823.220

-1.002.547

45%

2.2

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu

79.855

85.232

164.155

84.300

206%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP (2)

77.200

20.864

68.500

-8.700

89%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP (2)

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

#DIV/0!

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2)

77.200

20.864

77.100

-100

370%

I

Vay để bù đắp bội chi

77.200

20.864

68.500

-8.700

328%

II

Vay để trả nợ gốc

8.600

8.600

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

4.200.000

3.748.873

4.600.000

4.130.600

109,5%

110,2%

I

Thu nội địa

3.910.000

3.748.873

4.305.000

4.130.600

110,1%

110,2%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)

806.260

806.260

788.000

788.000

97,7%

97,7%

1.1

Thuế giá trị gia tăng

355.337

355.337

343.000

343.000

96,5%

96,5%

1.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

20.438

20.438

20.000

20.000

97,9%

97,9%

1.3

Thuế tài nguyên

430.485

430.485

425.000

425.000

98,7%

98,7%

-

Thuế tài nguyên nước

430.200

430.200

424.500

424.500

98,7%

98,7%

-

Thuế tài nguyên khác

285

285

500

500

175,4%

175,4%

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)

52.640

52.640

50.000

50.000

95,0%

95,0%

2.1

Thuế giá trị gia tăng

37.065

37.065

30.000

30.000

80,9%

80,9%

2.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

14.969

14.969

19.500

19.500

130,3%

130,3%

2.3

Thuế tài nguyên

606

606

500

500

82,5%

82,5%

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)

1.500

1.500

1.000

1.000

66,7%

66,7%

3.1

Thuế giá trị gia tăng

1.080

1.080

500

500

46,3%

46,3%

3.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

420

420

500

500

119,0%

119,0%

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

1.157.740

1.157.740

1.000.000

1.000.000

86,4%

86,4%

4.1

Thuế giá trị gia tăng

802.340

802.340

674.000

674.000

84,0%

84,0%

4.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

57.060

57.060

46.000

46.000

80,6%

80,6%

4.3

Thuế TTĐB hàng nội địa

2.960

2.960

3.000

3.000

101,4%

101,4%

4.4

Thuế tài nguyên

295.380

295.380

277.000

277.000

93,8%

93,8%

-

Thuế tài nguyên nước

272.800

272.800

248.160

248.160

91,0%

91,0%

-

Thuế tài nguyên khác

22.580

22.580

28.840

28.840

127,7%

127,7%

5

Thuế thu nhập cá nhân

122.000

122.000

115.000

115.000

94,3%

94,3%

6

Thuế bảo vệ môi trường

157.000

94.200

166.000

99.600

105,7%

105,7%

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

62.800

99.600

99.600

158,6%

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

94.200

94.200

66.400

70,5%

7

Lệ phí trước bạ

93.600

93.600

100.000

100.000

106,8%

106,8%

8

Thu phí, lệ phí

56.100

56.100

58.000

48.000

103,4%

85,6%

8.1

Phí và lệ phí trung ương

10.000

8.2

Phí và lệ phí địa phương

56.100

56.100

48.000

48.000

85,6%

85,6%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

60

60

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.680

3.680

3.400

3.400

92,4%

92,4%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

29.140

29.140

25.000

25.000

85,8%

85,8%

12

Thu tiền sử dụng đất

400.000

400.000

400.000

400.000

100,0%

100,0%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

300

300

1.700

1.700

566,7%

566,7%

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

95.000

95.000

80.000

80.000

84,2%

84,2%

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

122.690

61.573

100.000

37.000

81,5%

60,1%

16

Thu khác ngân sách

79.670

42.460

67.300

32.300

84,5%

76,1%

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

620

620

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)

6.000

6.000

4.000

4.000

66,7%

66,7%

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)

21

Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước)

726.000

726.000

1.345.600

1.345.600

185,3%

185,3%

Trong đó: - Thu tiền thuê đất

154.327

154.327

208.291

208.291

135,0%

135,0%

- Tiền bán tài sản trên đất

15.647

15.647

9.667

9.667

- Tiền sử dụng đất

556.026

556.026

1.127.642

1.127.642

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

290.000

295.000

101,7%

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

283.789

288.000

101,5%

2

Thuế xuất khẩu

4.810

6.000

124,7%

3

Thuế nhập khẩu

700

500

71,4%

6

Thu phí, lệ phí

500

7

Thu khác

700

IV

Thu huy động đóng góp

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

10.886.897

10.702.624

-184.273

98%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

7.738.173

8.361.291

623.118

108%

I

Chi đầu tư phát triển (1)

1.009.037

1.027.220

18.183

102%

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.009.037

1.027.220

18.183

102%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

24.894

-24.894

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

400.000

400.000

100%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

77.000

80.000

3.000

104%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

5.267.711

5.777.927

510.216

110%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.409.053

2.653.298

244.245

110%

2

Chi khoa học và công nghệ (2)

16.929

17.641

712

104%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

2.200

2.100

-100

95%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.000

1.000

100%

V

Dự phòng ngân sách

153.219

165.856

12.637

108%

Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao (3)

26.940

26.940

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VII

Chi từ nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án, trích tỷ lệ % nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

1.227.806

1.318.688

90.882

107%

Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định

131.571

- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

130.593

- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu

22.553

IX

Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

77.200

68.500

-8.700

89%

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.148.724

2.341.333

-807.391

74,4%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.243.102

1.353.958

110.856

108,9%

1

Chương trình MTQG NTM

138.330

160.530

22.200

Đầu tư

104.130

128.435

24.305

Thường xuyên

34.200

32.095

-2.105

2

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

283.570

325.739

42.169

Đầu tư

141.429

171.101

29.672

Thường xuyên

142.141

154.638

12.497

3

Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN

821.202

867.689

46.487

Đầu tư

429.596

498.724

69.128

Thường xuyên

391.606

368.965

-22.641

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.905.622

987.375

-918.247

51,8%

II.1

Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.825.767

823.220

-1.002.547

45,1%

II.2

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu

79.855

164.155

84.300

205,6%

1

Vốn ngoài nước

2

Vốn trong nước

79.855

164.155

84.300

205,6%

2.1

Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

2.644

3.187

543

120,5%

a

Khối tỉnh

1.760

2.103

343

119,5%

-

Ban an toàn giao thông tỉnh

880

1.051

171

119,4%

-

Thanh tra giao thông

440

526

86

119,5%

-

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

35

40

5

114,3%

-

Sở Văn hóa Thể thao và DL

35

40

5

114,3%

-

UB mặt trận tổ quốc VN tỉnh

35

40

5

114,3%

-

Báo Kon Tum

35

45

10

128,6%

-

Tỉnh đoàn thanh niên

85

100

15

117,6%

-

Đài phát thanh Truyền hình

45

55

10

122,2%

-

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

30

50

20

166,7%

-

Sở Tư pháp

30

32

2

106,7%

-

Sở Thông tin Truyền thông

30

32

2

106,7%

-

Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum

30

32

2

106,7%

-

Hội Cựu chiến binh tỉnh

30

35

5

116,7%

-

Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum

20

25

5

125,0%

b

Khối huyện

884

1.084

200

122,6%

2.2

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)

48.847

50.909

2.062

104,2%

-

Hỗ trợ Trạm Kiểm soát tải trọng xe số 54

300

-300

-

Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp

48.547

50.909

2.362

104,9%

+

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km30 - Km39+930, đường tái định cư thủy điện PleiKrông

31.325

-31.325

+

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 -Km39+500, Tỉnh lộ 673

17.222

17.000

-222

98,7%

+

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0 - Km3 đường ĐH.53, đường từ cầu Đăk Ang đến xã Đăk Rơ Nga, đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi xã Đăk Ang (Triển khi thực hiện sau khi đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy trình quy định)

33.909

33.909

2.3

Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trường Phụ nữ giai đoạn 2019-2025 (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)

230

259

29

112,6%

2.4

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.000

1.000

-1.000

50,0%

-

Sở Khoa học và Công nghệ

700

300

-400

42,9%

-

Sở Kế hoạch và Đầu tư

650

400

-250

61,6%

-

Sở Công Thương

451

300

-151

66,6%

-

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

200

-200

2.5

Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

25.341

23.995

-1.346

94,7%

-

BQL rừng đặc dụng Đăk Uy

400

400

100,0%

-

BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray

6.400

5.186

-1.214

81,0%

-

BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

2.560

2.560

100,0%

-

BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

465

449

-16

96,6%

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô

86

384

298

446,5%

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai

5.534

5.393

-141

97,5%

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông

642

1.102

460

171,7%

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy

3.986

3.254

-732

81,6%

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi

4.459

4.237

-222

95,0%

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy

25

25

-

UBND huyện Kon Plông

68

168

100

247,1%

-

Chi cục Kiểm lâm

400

737

337

184,3%

-

Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình

341

100

-241

29,3%

2.6

Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh)

433

-433

2.7

Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương (Hội Nhà báo tỉnh)

160

-160

2.8

Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

200

-200

2.9

Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm

48.481

48.481

-

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

175

175

-

Khối huyện

48.306

48.306

2.10

Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội

36.324

36.324

a

Khối tỉnh

26.671

26.671

-

Trường Cao đẳng Kon Tum

7.558

7.558

+

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ (Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh)

2.830

2.830

+

Chính sách hỗ trợ học bổng đối với học sinh, sinh viên nội trú, có hộ khẩu vùng khó khăn theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

4.634

4.634

+

Kinh phí hỗ trợ ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 05/5/2017

94

94

-

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh

131

131

+

Kinh phí trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ

131

131

-

BHXH tỉnh

18.982

18.982

+

BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

4.591

4.591

+

BHYT cho người nghèo, người DTTS -vùng KTXH khó khăn và người đang sinh sống ở vùng KTXH đặc biệt KK

3.645

3.645

+

BHYT người hiến tạng

3

3

+

BHYT HSSV

3.516

3.516

+

Hỗ trợ BHXH tự nguyện

7.227

7.227

b

Khối huyện

9.653

9.653

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

3.748.873

4.130.600

381.727

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

8.017.062

8.361.291

344.229

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

20.864

68.500

47.636

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

750.000

826.000

76.000

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

74.527

86.811

12.284

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

9,9

10,5

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn nước ngoài Chính phủ vay

74.527

86.811

12.284

-

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

23.439

21.467

(1.972)

-

Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra"

14.058

12.798

(1.260)

-

Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiểu dự án tỉnh Kon Tum

37.030

52.546

15.516

II

Trả nợ gốc vay trong năm

8.580

8.860

280

1

Theo nguồn vốn vay

-

-

-

2

Theo nguồn trả nợ

8.580

8.860

280

-

Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

8.580

8.860

280

+

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

1.972

2.070

98

+

Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”

1.260

1.292

32

+

Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiểu dự án tỉnh Kon Tum

5.348

5.498

150

III

Tổng mức vay trong năm

20.864

77.100

56.236

1

Theo mục đích vay

20.864

77.100

56.236

-

Vay chi đầu tư phát triển

20.864

68.500

47.636

-

Vay trả nợ gốc

-

8.600

8.600

2

Theo nguồn vay

20.864

77.100

56.236

(1)

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

(2)

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

20.864

77.100

56.236

-

Vay chi đầu tư phát triển

20.864

68.500

47.636

+

Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”

-

-

-

+

Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiểu dự án tỉnh Kon Tum

20.864

7.000

(13.864)

+

Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu

15.000

15.000

+

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum

46.500

46.500

-

Vay trả nợ gốc

-

8.600

8.600

+

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

-

2.000

2.000

+

Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra"

-

1.250

1.250

+

Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiểu dự án tỉnh Kon Tum

-

5.350

5.350

IV

Tổng dư nợ cuối năm

86.811

155.051

68.240

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

11,6

18,8

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

86.811

155.051

68.240

-

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

21.467

21.397

(70)

-

Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”

12.798

12.756

(42)

-

Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiểu dự án tỉnh Kon Tum

52.546

59.398

6.852

-

Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu sử dụng vốn ODA

-

15.000

15.000

-

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum

-

46.500

46.500

-

Dự án Vay vốn WB giai đoạn 2021-2025 (nâng cao an toàn hồ đập và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi)

-

-

-

Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

-

-

-

Dự án Giảm thiểu các tác động của dịch bệnh Corrona tới kinh tế và xã hội thông qua bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng ở vùng Tây Nguyên

-

-

F

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

1.665

2.100

435

-

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

513

500

(13)

-

Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”

283

300

17

-

Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiểu dự án tỉnh Kon Tum

869

1.000

131

-

Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu

300

300

STT

Tên đơn vị (1)

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I- Thu nội địa (2)

Bao gồm

II- Thu từ dầu thô (3)

III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)

Bao gồm

1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

5. Thuế thu nhập cá nhân

6. Thuế bảo vệ môi trường

7. Lệ phí trước bạ

8. Thu phí, lệ phí

9. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11. Thu cho thuê mặt đất mặt nước

12. Thu tiền sử dụng đất

13. Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

15. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

16. Thu khác ngân sách

17. Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã

18. Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế

19. Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (4)

1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

2. Thuế xuất khẩu

3. Thuế nhập khẩu

4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6. Lệ phí

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

TỔNG SỐ

4.600.000

4.305.000

788.000

50.000

1.000

1.000.000

115.000

166.000

100.000

58.000

3.400

25.000

400.000

1.700

80.000

100.000

67.000

300

4.000

1.345.600

295.000

288.000

6.000

500

500

1

Thành phố Kon Tum

2.991.580

2.991.580

702.860

11.440

950

240.200

74.130

125.500

65.000

28.400

2.820

10.860

200.400

1.700

80.000

57.940

41.170

250

2.360

1.345.600

2

Huyện Đăk Hà

133.660

133.660

610

8.600

38.600

8.730

34.000

9.000

3.060

120

3.300

20.000

2.840

4.750

50

3

Huyện Đăk Tô

126.600

126.600

2.430

780

82.300

4.700

6.500

5.000

2.100

100

2.000

15.000

1.590

3.100

1.000

4

Huyện Ngọc Hồi

430.500

135.500

9.040

1.100

58.200

6.800

7.000

18.200

150

2.160

25.000

1.750

6.100

295.000

288.000

6.000

500

500

5

Huyện Đăk Glei

30.500

30.500

550

1.080

11.500

1.900

1.500

1.860

30

180

9.000

600

2.300

6

Huyện Sa Thầy

114.660

114.660

13.660

600

57.800

5.260

5.000

1.460

30

3.300

25.000

250

2.300

7

Huyện Ia H'Drai

89.700

89.700

19.500

20.800

32.000

1.340

900

480

1.300

5.000

7.100

1.280

8

Huyện Kon Rẫy

83.900

83.900

350

850

70.700

3.620

2.700

650

50

650

500

2.050

1.780

9

Huyện Kon Plông

538.100

538.100

39.000

4.250

50

360.200

7.700

3.000

1.350

100

850

100.000

17.780

3.180

640

10

Huyện Tu Mơ Rông

60.800

60.800

500

48.500

820

900

440

400

100

8.100

1.040

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách tỉnh

Trong đó

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Bổ sung mục tiêu ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

2a

2b

3

TỔNG CHI NSĐP

10.702.624

6.306.477

5.965.395

341.082

4.396.147

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP (Bao gồm bội chi ngân sách địa phương)

8.361.291

3.965.144

3.683.273

281.871

4.396.147

A.1

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

8.292.791

3.896.644

3.614.773

281.871

4.396.147

I

Chi đầu tư phát triển (1)

1.027.220

593.429

415.220

178.209

433.791

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.027.220

593.429

415.220

178.209

433.791

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

400.000

48.000

28.000

20.000

352.000

Trong đó: - Bổ sung Quỹ phát triển đất (2%)

8.000

8.000

- Chi sự nghiệp quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất

40.000

20.000

20.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

80.000

80.000

80.000

-

Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu)

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

5.777.927

1.991.494

1.926.832

64.662

3.786.433

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.653.298

467.576

457.576

10.000

2.185.722

2

Chi khoa học và công nghệ (2)

17.641

15.641

14.041

1.600

2.000

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

2.100

2.100

2.100

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.000

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

165.856

77.933

77.933

87.923

VI

Chi nguồn giao tăng thu các dự án khai thác quỹ đất, xử lý nhà đất, bán tài sản công,... so dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

1.318.688

1.230.688

1.191.688

39.000

88.000

Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định

131.571

131.571

131.571

- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

130.593

130.593

91.593

39.000

- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu

22.553

22.553

22.553

- Phân bổ chi đầu tư cấp tỉnh quản lý

945.971

945.971

945.971

A.2

CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

68.500

68.500

68.500

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.341.333

2.341.333

2.282.122

59.211

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.353.958

1.353.958

1.353.958

Chương trình MTQG NTM

160.530

160.530

160.530

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

325.739

325.739

325.739

Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN

867.689

867.689

867.689

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

987.375

987.375

928.164

59.211

II.1

Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ

823.220

823.220

823.220

1

Vốn nước ngoài

2

Vốn trong nước

823.220

823.220

823.220

II.2

Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định

164.155

164.155

104.944

59.211

1

Vốn ngoài nước

2

Vốn trong nước

164.155

164.155

104.944

59.211

2.1

Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

3.187

3.187

2.103

1.084

a

Khối tỉnh

2.103

2.103

2.103

-

Ban an toàn giao thông tỉnh

1.051

1.051

1.051

-

Thanh tra giao thông

526

526

526

-

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

40

40

40

-

Sở Văn hóa Thể thao và DL

40

40

40

-

UB mặt trận tổ quốc VN tỉnh

40

40

40

-

Báo Kon Tum

45

45

45

-

Tỉnh đoàn thanh niên

100

100

100

-

Đài phát thanh Truyền hình

55

55

55

-

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

50

50

50

-

Sở Tư pháp

32

32

32

-

Sở Thông tin Truyền thông

32

32

32

-

Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum

32

32

32

-

Hội Cựu chiến binh tỉnh

35

35

35

-

Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum

25

25

25

b

Khối huyện

1.084

1.084

1.084