Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2024 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 976/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Công báo tỉnh;
- Lưu:VT, các VP
PTT_VP5_QĐUB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Song Tùng

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

17.677.958

37.298.363

211,0

1

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

16.196.110

12.521.358

77,3

-

Thu NSĐP hưởng 100%

3.844.400

2.652.121

69,0

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

12.351.710

9.869.237

79,9

2

Thu bổ sung từ NSTW

1.481.848

1.690.097

114,1

-

Thu bổ sung cân đối

-

-

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.481.848

1.690.097

114,1

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

237.093

4

Thu kết dư

-

148.827

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

22.684.118

B

TỔNG CHI NSĐP

17.692.046

37.297.741

210,8

I

Chi cân đối NSĐP

15.925.195

15.339.658

96,3

1

Chi đầu tư phát triển

6.638.111

6.901.808

104,0

2

Chi thường xuyên

8.769.857

8.434.633

96,2

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.217

2.217

100,0

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,0

5

Dự phòng ngân sách

514.010

-

-

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.766.851

2.095.808

118,6

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

285.003

328.547

115,3

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.481.848

1.767.261

119,3

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

19.736.271

C

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

(36.168)

622

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

22.080

21.714

98,3

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

22.080

21.714

98,3

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

36.168

32.540

90,0

1

Vay để bù đắp bội chi

-

-

-

2

Vay để trả nợ gốc

-

-

E

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

326.045

319.912

98,1

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU

NSNN

THU NSĐP

TỔNG NGUỒN THU NSNN

23.864.848

17.677.958

49.938.982

46.205.002

209,3

261,4

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

22.383.000

16.196.110

16.146.204

12.538.228

72,1

77,4

I

Thu nội địa

18.053.000

16.196.110

13.990.245

12.521.358

77,5

77,3

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

240.000

215.569

163.021

146.464

67,9

67,9

2

Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý

37.000

32.997

38.822

34.573

104,9

104,8

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

230.000

205.515

232.840

207.244

101,2

100,8

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

12.744.000

11.360.587

10.323.809

9.156.842

81,0

80,6

5

Thuế thu nhập cá nhân

375.000

334.100

349.328

310.733

93,2

93,0

6

Thuế bảo vệ môi trường

530.000

284.742

158.618

84.703

29,9

29,7

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

319.600

284.742

4

3

0,0

0,0

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

210.400

-

7

Lệ phí trước bạ

350.000

350.000

295.107

295.107

84,3

84,3

8

Thu phí, lệ phí

110.000

92.300

120.680

102.055

109,7

110,6

-

Phí và lệ phí trung ương

17.700

23.345

4.720

131,9

-

Phí và lệ phí tỉnh

92.300

92.300

59.178

59.178

105,5

105,5

-

Phí và lệ phí huyện

31.661

31.661

-

Phí và lệ phí xã, phường

6.496

6.496

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

13.000

13.000

19.946

19.946

153,4

153,4

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

80.000

80.000

119.201

119.201

149,0

149,0

12

Thu tiền sử dụng đất

3.000.000

3.000.000

1.702.464

1.702.464

56,7

56,7

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

50.000

50.000

55.562

55.562

111,1

111,1

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

50.000

28.300

55.060

34.057

110,1

120,3

16

Thu khác ngân sách

225.000

130.000

317.958

214.578

141,3

165,1

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

16.000

16.000

37.150

37.150

232,2

232,2

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

3.000

3.000

679

679

22,6

22,6

II

Thu từ dầu thô

-

-

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

4.330.000

2.131.389

49,2

1

Thuế xuất khẩu

128.000

244.642

191,1

2

Thuế nhập khẩu

1.058.000

(212.006)

(20,0)

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

5.000

4.461

89,2

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

3.139.000

2.081.846

66,3

6

Thu khác

12.446

IV

Thu viện trợ

-

-

7.700

-

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

-

237.093

237.093

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

-

-

148.827

148.827

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

-

-

22.684.118

22.684.118

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi CTMTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi CTMTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1=2+3+4

2

3

4=5+6

5

6

7=8+9+10

8

9

10=11+12

11

12

13

14=7/1

15=8/2

16=9/3

*

Tổng cộng

7.813.861

4.941.472

2.842.728

29.632

-

29.632

7.761.726

4.833.926

2.892.533

35.267

-

35.267

2.484.363

1,0

1,0

1,0

I

Các Sở, Ban, ngành

5.759.676

3.575.232

2.158.417

26.027

-

26.027

5.647.549

3.403.763

2.215.258

28.528

-

28.528

2.129.620

1,0

1,0

1,0

1

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

33.227

500

32.687

40

-

40

32.685

-

32.645

40

-

40

-

1,0

-

1,0

2

Ủy ban nhân dân tỉnh

49.681

1.289

48.302

90

-

90

49.293

1.288

47.915

90

-

90

-

1,0

1,0

1,0

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

27.336

5.191

22.065

80

-

80

26.743

5.191

21.472

80

-

80

-

1,0

1,0

1,0

4

Sở Tài chính

21.367

-

21.277

90

-

90

21.221

-

21.131

90

-

90

-

1,0

-

1,0

5

Sở Nội vụ

41.950

-

41.850

100

-

100

38.719

-

38.619

100

-

100

-

0,9

-

0,9

6

Sở Xây dựng

13.752

-

13.672

80

-

80

14.159

-

14.079

80

-

80

-

1,0

-

1,0

7

Thanh tra tỉnh

9.991

-

9.991

-

-

-

11.169

181

10.988

-

-

-

406

1,1

-

1,1

8

Sở Tư pháp

16.123

-

15.531

592

-

592

19.670

-

18.816

854

-

854

-

1,2

-

1,2

9

Sở Văn hóa và Thể thao

220.634

33.015

187.600

19

-

19

210.980

24.182

186.279

519

-

519

22.711

1,0

0,7

1,0

10

Sở Du lịch

530.195

495.121

34.688

385

-

385

556.200

516.408

39.322

470

-

470

36.138

1,0

1,0

1,1

11

Sở Công Thương

30.097

-

29.347

750

-

750

26.352

-

25.603

749

-

749

-

0,9

-

0,9

12

Sở Khoa học và Công nghệ

49.994

-

49.994

-

-

-

54.212

-

54.212

-

-

-

66.005

1,1

-

1,1

13

Sở Giáo dục và Đào tạo

457.370

-

457.320

50

-

50

450.867

-

450.817

50

-

50

-

1,0

-

1,0

14

Trường Đại học Hoa Lư và Đv

79.143

-

79.143

-

-

-

77.637

-

77.637

-

-

-

-

1,0

-

1,0

15

Trường Chính trị

13.881

13.881

-

13.210

13.210

1,0

-

1,0

16

Sở Y tế

377.574

43.000

332.906

1.668

-

1.668

373.801

4.696

366.100

3.006

-

3.006

38.723

1,0

0,1

1,1

17

Sở Giao thông vận tải

658.521

515.500

142.971

50

-

50

910.595

768.423

142.122

50

-

50

267.225

1,4

1,5

1,0

18

Văn phòng Ban An toàn giao thông

3.510

3.510

-

3.510

3.510

1,0

-

1,0

19

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

140.871

5.981

131.026

3.864

-

3.864

134.418

3.481

127.096

3.841

-

3.841

2.500

1,0

0,6

1,0

20

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

255.290

130.871

114.020

10.399

-

10.399

175.842

46.331

118.426

11.085

-

11.085

101.007

0,7

0,4

1,0

21

Văn phòng Điều phối CTMTQG XD nông thôn mới

5.904

970

4.934

4.934

5.560

969

4.590

4.590

2.276

0,9

-

1,0

22

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

1.793

1.793

-

1.793

1.793

1,0

-

1,0

23

Sở Tài nguyên và Môi trường

43.498

1.083

42.190

225

-

225

36.821

38

36.640

143

-

143

-

0,8

0,0

0,9

24

Đài Phát thanh và Truyền hình

34.974

34.694

280

280

54.072

53.892

180

180

1,5

-

1,6

25

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

13.814

6.000

7.814

-

-

-

7.920

977

6.943

-

-

-

5.023

0,6

0,2

0,9

26

BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

869.951

869.930

21

-

-

-

866.748

866.727

21

-

-

-

357.108

1,0

1,0

1,0

27

BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

1.188.285

1.188.264

21

-

-

-

819.661

819.640

21

-

-

-

1.192.526

0,7

0,7

1,0

28

BQL dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

189.093

189.072

21

-

-

-

261.793

261.772

21

-

-

-

16.343

1,4

1,4

1,0

29

Sở Thông tin và Truyền thông

74.788

25.119

49.008

661

-

661

83.748

24.812

58.095

841

-

841

-

1,1

1,0

1,2

30

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

147.256

11.365

135.841

50

-

50

140.647

4.983

135.614

50

-

50

7.015

1,0

0,4

1,0

31

Công an tỉnh

158.012

53.930

102.462

1.620

-

1.620

165.703

54.633

109.450

1.620

-

1.620

14.614

1,0

1,0

1,1

32

BCĐ Phòng chống tội phạm

1.800

1.800

-

1.800

1.800

-

1,0

-

1,0

II

Khối Đảng

188.790

21.647

166.638

505

-

505

183.006

20.570

161.922

515

-

515

1.067

1,0

1,0

1,0

III

Đoàn thể

54.316

8.000

45.076

1.240

-

1.240

55.624

8.000

44.361

3.262

-

3.262

-

1,0

1,0

1,0

1

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

7.927

7.717

210

210

7.750

7.540

210

210

1,0

-

1,0

2

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

10.426

3.000

7.811

(385)

(385)

11.549

3.000

7.811

738

738

1,1

1,0

1,0

3

Hội Nông dân tỉnh

16.821

5.000

11.136

685

-

685

16.950

5.000

10.666

1.284

-

1.284

-

1,0

1,0

1,0

4

Hội Cựu Chiến binh tỉnh

4.932

4.592

340

340

4.932

4.592

340

340

1,0

-

1,0

5

Tỉnh đoàn Ninh Bình

12.623

-

12.283

340

-

340

12.880

-

12.240

640

-

640

-

1,0

-

1,0

6

Liên đoàn Lao động tỉnh

1.588

1.538

50

50

1.563

1.513

50

50

1,0

-

1,0

IV

Các hội đặc thù

38.815

4.000

33.315

1.500

-

1.500

40.991

4.000

34.389

2.602

-

2.602

880

1,1

1,0

1,0

1

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

15.166

4.000

9.666

1.500

-

1.500

16.647

4.000

10.045

2.602

-

2.602

880

1,1

1,0

1,0

2

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

2.161

2.161

-

2.161

2.161

-

1,0

-

1,0

3

Hội Người mù tỉnh

1.514

1.514

-

1.513

1.513

-

1,0

-

1,0

4

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

4.636

4.636

-

4.636

4.636

-

1,0

-

1,0

5

Hội Đông y tỉnh

1.213

1.213

-

1.213

1.213

-

1,0

-

1,0

6

Hội Luật gia tỉnh

1.288

1.288

-

1.288

1.288

-

1,0

-

1,0

7

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

925

925

-

925

925

-

1,0

-

1,0

8

Hội Nhà báo tỉnh

1.687

1.687

-

1.687

1.687

-

1,0

-

1,0

9

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

2.976

2.976

-

2.976

2.976

-

1,0

-

1,0

10

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh

5.132

5.132

-

5.829

5.829

-

1,1

-

1,1

11

Hội Khuyến học tỉnh

971

971

-

971

971

-

1,0

-

1,0

12

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

644

644

-

644

644

-

1,0

-

1,0

13

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh

502

502

-

502

502

-

1,0

-

1,0

V

Hỗ trợ các TCXH & khác

1.772.265

1.332.593

439.282

360

-

360

1.834.556

1.397.593

436.603

360

-

360

352.796

1,0

1,0

1,0

1

Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

341

341

-

341

341

-

1,0

-

1,0

2

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình

50.150

40.900

9.050

200

-

200

61.662

54.039

7.423

200

-

200

118

1,2

1,3

0,8

3

Đài Khí tượng thủy văn

450

450

-

450

450

-

1,0

-

1,0

4

Hội Sinh vật cảnh

102

102

-

98

98

-

1,0

-

1,0

5

Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh

100

100

-

100

100

-

1,0

-

1,0

6

Cục Thống kê

1.914

1.864

50

50

1.914

1.864

50

50

1,0

-

1,0

7

Cục Thi hành án dân sự

50

50

-

50

50

-

1,0

-

1,0

8

Viện Kiểm sát nhân dân

41

41

-

41