Quyết định 650/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2023

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT_(MTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đoàn Thu Hà

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

Biểu số 62/CK-NSNN

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10,713,248

13,473,178

2,759,930

125.8

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

2,170,200

3,068,822

898,622

141.4

1

Thu NSĐP hưởng 100%

1,435,500

2,208,844

773,344

153.9

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

734,700

859,978

125,278

117.1

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

8,543,048

8,128,006

(415,042)

95.1

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

6,680,984

6,678,267

(2,717)

100.0

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1,862,064

1,449,739

(412,325)

77.9

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

IV

Thu kết dư

54,420

54,420

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2,127,616

2,127,616

VI

Thu viện trợ

338

338

VII

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

93,976

93,976

B

TỔNG CHI NSĐP

10,737,348

13,332,255

2,594,907

124.2

I

Tổng chi cân đối NSĐP

10,737,348

10,694,222

(43,126)

99.6

1

Chi đầu tư phát triển

2,856,184

2,836,820

(19,364)

99.3

2

Chi thường xuyên

7,643,940

7,798,282

154,342

102.0

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2,700

719

(1,981)

26.6

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,400

1,400

-

100.0

5

Dự phòng ngân sách

177,524

(177,524)

-

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

7

Chi viện trợ

338

338

8

Chi trả nợ gốc vay

55,600

56,663

1,063

101.9

II

Chi các chương trình mục tiêu

-

169,411

169,411

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

129,456

129,456

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

39,955

39,955

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1,876,091

1,876,091

IV

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

592,531

592,531

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

24,100

19,177

(4,923)

79.6

D

KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

-

160,100

160,100

E

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

55,600

56,663

1,063

101.9

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

55,600

56,663

1,063

101.9

F

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

79,700

19,177

(60,523)

24.1

I

Vay để bù đắp bội chi

24,100

19,177

(4,923)

79.6

II

Vay để trả nợ gốc

55,600

(55,600)

-

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

124,853

63,267

(61,586)

50.7

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

Biểu số 63/CK-NSNN

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

5,835,000

2,170,200

13,187,822

5,251,196

226.0

242.0

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

5,835,000

2,170,200

11,005,786

3,069,160

188.6

141.4

I

Thu nội địa

2,385,000

2,170,200

3,284,677

3,063,077

137.7

141.1

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

295,000

295,000

284,035

284,035

96.3

96.3

- Thuế giá trị gia tăng

155,000

155,000

155,645

155,645

100.4

100.4

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

56,000

56,000

51,896

51,896

92.7

92.7

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

84,000

84,000

76,494

76,494

91.1

91.1

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

25,000

25,000

31,100

31,100

124.4

124.4

- Thuế giá trị gia tăng

17,000

17,000

21,634

21,634

127.3

127.3

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

6,000

6,000

7,560

7,560

126.0

126.0

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

2,000

2,000

1,906

1,906

95.3

95.3

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4,000

4,000

5,258

5,258

131.5

131.5

- Thuế giá trị gia tăng

2,400

2,400

3,741

3,741

155.9

155.9

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1,500

1,500

1,517

1,517

101.1

101.1

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

100

100

-

-

- Thuế tài nguyên

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

390,000

390,000

488,552

488,173

125.3

125.2

- Thuế giá trị gia tăng

330,000

330,000

388,324

388,324

117.7

117.7

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

22,500

22,500

53,082

53,082

235.9

235.9

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

3,200

3,200

1,483

1,104

46.3

34.5

- Thuế tài nguyên

34,300

34,300

45,663

45,663

133.1

133.1

5

Thuế thu nhập cá nhân

70,000

70,000

99,862

99,862

142.7

142.7

6

Thuế bảo vệ môi trường

165,000

71,000

177,508

75,613

107.6

106.5

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

71,000

71,000

75,613

75,613

106.5

106.5

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

94,000

101,895

108.4

7

Lệ phí trước bạ

155,000

155,000

172,384

172,384

111.2

111.2

8

Thu phí, lệ phí

458,000

420,000

673,630

644,627

147.1

153.5

- Phí và lệ phí trung ương

38,000

38,717

9,714

101.9

- Phí và lệ phí tỉnh

420,000

420,000

634,913

634,913

151.2

151.2

- Phí và lệ phí huyện

- Phí và lệ phí xã, phường

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

976

976

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

4,000

4,000

5,170

5,170

129.3

129.3

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

38,000

38,000

99,874

99,874

262.8

262.8

12

Thu tiền sử dụng đất

600,000

600,000

886,052

886,052

147.7

147.7

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

11,000

11,000

14,439

14,439

131.3

131.3

- Thuế giá trị gia tăng

5,861

5,861

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

278

278

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

7,895

7,895

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

30,000

20,200

57,493

43,523

191.6

215.5

16

Thu khác ngân sách

140,000

67,000

241,951

165,598

172.8

247.2

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

45,075

45,075

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

1,318

1,318

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

3,450,000

-

7,715,401

375

223.6

1

Thuế xuất khẩu

23,000

68,970

299.9

2

Thuế nhập khẩu

480,000

1,996,379

415.9

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

10,000

7,801

78.0

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

2,000

674

33.7

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

2,935,000

5,554,274

189.2

6

Thu khác

87,303

375

IV

Thu viện trợ

338

338

V

Các khoản huy động, đóng góp

5,370

5,370

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

54,420

54,420

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

2,127,616

2,127,616

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

Biểu số 64/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2023

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT_(MTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đoàn Thu Hà

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

Biểu số 62/CK-NSNN

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10,713,248

13,473,178

2,759,930

125.8

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

2,170,200

3,068,822

898,622

141.4

1

Thu NSĐP hưởng 100%

1,435,500

2,208,844

773,344

153.9

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

734,700

859,978

125,278

117.1

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

8,543,048

8,128,006

(415,042)

95.1

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

6,680,984

6,678,267

(2,717)

100.0

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1,862,064

1,449,739

(412,325)

77.9

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

IV

Thu kết dư

54,420

54,420

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2,127,616

2,127,616

VI

Thu viện trợ

338

338

VII

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

93,976

93,976

B

TỔNG CHI NSĐP

10,737,348

13,332,255

2,594,907

124.2

I

Tổng chi cân đối NSĐP

10,737,348

10,694,222

(43,126)

99.6

1

Chi đầu tư phát triển

2,856,184

2,836,820

(19,364)

99.3

2

Chi thường xuyên

7,643,940

7,798,282

154,342

102.0

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2,700

719

(1,981)

26.6

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,400

1,400

-

100.0

5

Dự phòng ngân sách

177,524

(177,524)

-

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

7

Chi viện trợ

338

338

8

Chi trả nợ gốc vay

55,600

56,663

1,063

101.9

II

Chi các chương trình mục tiêu

-

169,411

169,411

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

129,456

129,456

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

39,955

39,955

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1,876,091

1,876,091

IV

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

592,531

592,531

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

24,100

19,177

(4,923)

79.6

D

KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

-

160,100

160,100

E

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

55,600

56,663

1,063

101.9

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

55,600

56,663

1,063

101.9

F

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

79,700

19,177

(60,523)

24.1

I

Vay để bù đắp bội chi

24,100

19,177

(4,923)

79.6

II

Vay để trả nợ gốc

55,600

(55,600)

-

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

124,853

63,267

(61,586)

50.7

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

Biểu số 63/CK-NSNN

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

5,835,000

2,170,200

13,187,822

5,251,196

226.0

242.0

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

5,835,000

2,170,200

11,005,786

3,069,160

188.6

141.4

I

Thu nội địa

2,385,000

2,170,200

3,284,677

3,063,077

137.7

141.1

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

295,000

295,000

284,035

284,035

96.3

96.3

- Thuế giá trị gia tăng

155,000

155,000

155,645

155,645

100.4

100.4

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

56,000

56,000

51,896

51,896

92.7

92.7

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

84,000

84,000

76,494

76,494

91.1

91.1

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

25,000

25,000

31,100

31,100

124.4

124.4

- Thuế giá trị gia tăng

17,000

17,000

21,634

21,634

127.3

127.3

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

6,000

6,000

7,560

7,560

126.0

126.0

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

2,000

2,000

1,906

1,906

95.3

95.3

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4,000

4,000

5,258

5,258

131.5

131.5

- Thuế giá trị gia tăng

2,400

2,400

3,741

3,741

155.9

155.9

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1,500

1,500

1,517

1,517

101.1

101.1

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

100

100

-

-

- Thuế tài nguyên

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

390,000

390,000

488,552

488,173

125.3

125.2

- Thuế giá trị gia tăng

330,000

330,000

388,324

388,324

117.7

117.7

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

22,500

22,500

53,082

53,082

235.9

235.9

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

3,200

3,200

1,483

1,104

46.3

34.5

- Thuế tài nguyên

34,300

34,300

45,663

45,663

133.1

133.1

5

Thuế thu nhập cá nhân

70,000

70,000

99,862

99,862

142.7

142.7

6

Thuế bảo vệ môi trường

165,000

71,000

177,508

75,613

107.6

106.5

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

71,000

71,000

75,613

75,613

106.5

106.5

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

94,000

101,895

108.4

7

Lệ phí trước bạ

155,000

155,000

172,384

172,384

111.2

111.2

8

Thu phí, lệ phí

458,000

420,000

673,630

644,627

147.1

153.5

- Phí và lệ phí trung ương

38,000

38,717

9,714

101.9

- Phí và lệ phí tỉnh

420,000

420,000

634,913

634,913

151.2

151.2

- Phí và lệ phí huyện

- Phí và lệ phí xã, phường

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

976

976

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

4,000

4,000

5,170

5,170

129.3

129.3

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

38,000

38,000

99,874

99,874

262.8

262.8

12

Thu tiền sử dụng đất

600,000

600,000

886,052

886,052

147.7

147.7

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

11,000

11,000

14,439

14,439

131.3

131.3

- Thuế giá trị gia tăng

5,861

5,861

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

278

278

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

7,895

7,895

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

30,000

20,200

57,493

43,523

191.6

215.5

16

Thu khác ngân sách

140,000

67,000

241,951

165,598

172.8

247.2

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

45,075

45,075

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

1,318

1,318

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

3,450,000

-

7,715,401

375

223.6

1

Thuế xuất khẩu

23,000

68,970

299.9

2

Thuế nhập khẩu

480,000

1,996,379

415.9

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

10,000

7,801

78.0

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

2,000

674

33.7

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

2,935,000

5,554,274

189.2

6

Thu khác

87,303

375

IV

Thu viện trợ

338

338

V

Các khoản huy động, đóng góp

5,370

5,370

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

54,420

54,420

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

2,127,616

2,127,616

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

Biểu số 64/CK-NSNN

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D+E)

10,737,348

4,742,230

5,995,118

13,332,255

5,877,672

7,454,583

124.2

123.9

124.3

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10,681,748

4,686,630

5,995,118

10,637,559

3,953,109

6,684,450

99.6

84.3

111.5

I

Chi đầu tư phát triển

2,856,184

2,557,497

298,687

2,836,820

2,149,982

686,838

99.3

84.1

230.0

1

Chi đầu tư phát triển cho chương trình dự án theo lĩnh vực

2,755,919

2,479,325

276,594

2,685,270

2,024,265

661,005

97.4

81.6

239.0

Trong đó: chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

196,140

53,363

142,777

157,562

54,894

135,677

80.3

102.9

95.0

-

Chi khoa học và công nghệ

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

449,735

290,228

159,507

670,449

289,213

381,236

149.1

99.7

239.0

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

11,000

11,000

13,208

2,774

10,434

120.1

94.9

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.

59,550

41,390

18,160

110,835

88,935

21,900

186.1

214.9

120.6

3

Chi đầu tư phát triển khác

40,715

36,782

3,933

40,715

36,782

3,933

100.0

100.0

100.0

II

Chi thường xuyên

7,643,940

2,061,153

5,582,787

7,798,282

1,800,670

5,997,612

102.0

87.4

107.4

1

Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3,459,552

709,646

2,749,906

3,452,297

560,648

2,891,649

99.8

79.0

105.2

2

- Chi Khoa học và công nghệ

15,002

14,672

330

16,039

15,792

247

106.9

107.6

74.8

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2,700

2,700

719

719

26.6

26.6

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,400

1,400

1,400

1,400

100.0

100.0

V

Dự phòng ngân sách

177,524

63,880

113,644

-

-

-

VI

Chi viện trợ

338

338

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

-

-

-

169,411

23,220

146,191

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

129,456

2,340

127,116

1

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

6,805

6,805

2

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

122,651

2,340

120,311

II

Chi các chương trình mục tiêu

-

-

-

39,955

20,880

19,075

1

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

1,797

62

1,735

2

Chương trình mục tiêu y tế - dân số

368

368

3

Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng

12,557

12,557

4

Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp cao, khu nông nghiệp ứng dụng cao

822

822

5

Các chương trình mục tiêu, dự án khác

24,411

7,439

16,972

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1,876,091

1,346,125

529,966

D

CHI NỘP NS CẤP TRÊN

592,531

498,555

93,976

E

CHI TRẢ NỢ GỐC

55,600

55,600

56,663

56,663

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

Biểu số 65/CK-NSNN

STT

Nội dung

Dự toán giao đầu năm

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D+E)

10,013,038

11,626,856

1,613,818

116.1

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

5,270,808

5,749,184

478,376

109.1

1

Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới

4,957,971

4,914,888

(43,083)

99.1

2

Chi bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới

312,837

834,296

521,459

266.7

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

4,686,630

3,976,329

(710,301)

84.8

I

Chi đầu tư phát triển

2,557,497

2,170,800

(386,697)

84.9

1

Chi đầu tư cho các dự án

2,479,325

2,045,083

(434,242)

82.5

-

Chi quốc phòng

24,483

27,730

3,247

113.3

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

35,417

34,754

(663)

98.1

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

53,363

54,894

1,531

102.9

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

Chi y tế, dân số và gia đình

68,287

73,280

4,993

107.3

-

Chi văn hóa thông tin

2,001

2,001

(0)

100.0

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

272

272

(0)

100.0

-

Chi thể dục thể thao

-

-

-

Chi bảo vệ môi trường

82,648

66,615

(16,033)

80.6

-

Chi các hoạt động kinh tế

2,023,873

1,625,392

(398,481)

80.3

-

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

185,981

157,145

(28,836)

84.5

-

Chi bảo đảm xã hội

3,000

3,000

-

100.0

-

Chi ngành, lĩnh vực khác

-

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.

41,390

88,935

47,545

214.9

3

Chi đầu tư phát triển khác

36,782

36,782

-

100.0

II

Chi thường xuyên

2,061,153

1,803,072

(258,081)

87.5

-

Chi quốc phòng

90,922

99,758

8,836

109.7

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

12,320

16,779

4,459

136.2

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

709,646

561,039

(148,607)

79.1

-

Chi khoa học và công nghệ

14,672

15,792

1,120

107.6

-

Chi y tế, dân số và gia đình

135,014

158,512

23,498

117.4

-

Chi văn hóa thông tin

97,407

56,276

(41,131)

57.8

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

40,702

36,637

(4,065)

90.0

-

Chi thể dục thể thao

5,398

4,156

(1,242)

77.0

-

Chi bảo vệ môi trường

5,005

3,713

(1,292)

74.2

-

Chi các hoạt động kinh tế

349,198

391,851

42,653

112.2

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

408,934

411,213

2,279

100.6

-

Chi bảo đảm xã hội

43,059

47,346

4,287

110.0

-

Chi thường xuyên khác

148,876

-

(148,876)

-

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2,700

719

(1,981)

26.6

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,400

1,400

-

100.0

V

Chi viện trợ

338

338

VI

Dự phòng ngân sách

63,880

-

(63,880)

-

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

C

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

55,600

56,663

1,063

101.9

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1,346,125

1,346,125

E

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

498,555

498,555

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

Biểu số 66/CK-NSNN

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Tổng số Chi chương trình MTQG

Chi đầu tư phát triển (MTQG)

Chi thường xuyên (MTQG)

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên (không kể CT MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18=8/1

19=9/2

20=10/3

21=11/4

22=12/5

23=17/7

TỔNG SỐ

5,032,647

2,538,318

2,113,512

2,700

1,400

63,880

312,837

6,156,412

2,170,800

1,800,732

719

1,400

2,340

-

2,340

1,346,125

834,296

122.3

85.5

85.2

26.6

100.0

266.7

I

Các cơ quan, tổ chức

4,651,830

2,538,318

2,113,512

-

-

-

-

4,168,978

2,170,800

1,800,732

-

-

2,340

-

2,340

195,106

-

89.6

85.5

85.2

1

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

6,599

6,599

6,593

6,511

60

60

22

99.9

98.7

2

Tỉnh đoàn Thanh niên

5,136

5,136

5,085

4,821

60

60

204

99.0

93.9

3

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

488

488

488

488

-

-

100.0

100.0

4

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh

156

156

156

156

-

-

100.0

100.0

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

11,114

11,114

11,114

8,524

50

50

2,540

100.0

76.7

6

Hội Nông dân tỉnh

5,636

1,029

4,607

5,568

1,029

4,485

50

50

4

98.8

100.0

97.3

7

Hội Cựu chiến binh tỉnh

2,763

2,763

2,674

2,446

50

50

178

96.8

88.5

8

Hội Văn học nghệ thuật

3,750

3,750

3,691

3,691

-

98.4

98.4

9

Hội Chữ thập đỏ

2,474

2,474

2,474

2,474

-

100.0

100.0

10

Hội Đông y

845

845

845

845

-

100.0

100.0

11

Hội liên hiệp Thanh niên

195

195

147

147

-

75.4

75.4

12

Liên minh các Hợp tác xã

2,841

2,841

2,840

2,840

-

99.9

99.9

13

Hội Làm vườn

692

692

692

692

-

100.0

100.0

14

Hội Nhà báo

1,096

1,096

1,096

1,096

-

-

100.0

100.0

15

Hội Luật gia

529

529

529

529

-

-

100.0

100.0

16

Ban đại diện Hội Người cao tuổi

355

355

355

325

30

30

100.0

91.6

17

Hội Cựu giáo chức

129

129

129

129

-

100.0

100.0

18

Hội Nạn nhân chất độc da cam Điôxin

646

646

592

592

-

91.6

91.6

19

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

242

242

242

242

100.0

100.0

20

Hội Cựu thanh niên xung

435

435

435

435

-

100.0

100.0

21

Hội Khuyến học

396

396

396

396

-

100.0

100.0

22

Đoàn Luật sư

35

35

20

20

-

-

56.7

56.7

23

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

1,612

1,612

1,605

1,605

-

99.6

99.6

24

Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng

182

182

182

182

-

100.0

100.0

25

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn

484

484

484

484

-

-

100.0

100.0

26

Hội Di sản Văn hóa tỉnh

137

137

137

137

-

100.0

100.0

27

Hội Hữu nghị Việt Trung

138

138

138