Quyết định 57/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Gia Lai

Số hiệu	57/QĐ-UBND
Ngày ban hành	05/02/2016
Ngày có hiệu lực	05/02/2016
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Gia Lai
Người ký	Võ Ngọc Thành
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 57/QĐ-UBND	Gia Lai, ngày 05 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 150/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa X - kỳ họp thứ 11 về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 227/STC-QLNS ngày 02/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TTr Tỉnh ủy (b/c);
- TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các Hội, đoàn thể ở tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, Website, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	3.415.000
1	Thu nội địa	3.150.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	85.000
3	Các khoản quản lý qua ngân sách	180.000
B	Thu ngân sách địa phương	8.580.519
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	3.104.150
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	997.650
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %	2.106.500
2	Bổ sung từ ngân sách TW	5.093.066
	- Bổ sung tăng tiền lương tối thiểu	1.153.651
	- Bổ sung cân đối	2.216.751
	- Bổ sung có mục tiêu	1.722.664
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4	Thu chuyển nguồn KP năm trước	141.506
5	Thu kết dư	61.797
6	Các khoản quản lý qua ngân sách	180.000
C	Chi ngân sách địa phương	8.580.519
1	Chi đầu tư phát triển	982.000
	Trong đó: Trả nợ vốn vay, tạm ứng	72.000
2	Chi thường xuyên	5.814.419
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400
4	Chi cải cách tiền lương từ 50% tăng thu
5	Dự phòng	140.000
6	Chi các khoản quản lý qua ngân sách	180.000
7	Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung	1.462.700
	Trong đó: chi đầu tư XDCB	842.257

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	7.598.974
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	2.188.105
2	Bổ sung từ ngân sách TW	5.093.066
	- Bổ sung cân đối	2.216.751
	- Bổ sung tăng tiền lương tối thiểu	1.153.651
	- Bổ sung có mục tiêu	1.722.664
3	Thu kết dư ngân sách năm trước	61.797
4	Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN
5	Thu chuyển nguồn KP năm trước	141.506
6	Thu các khoản quản lý qua ngân sách	114.500
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	7.598.974
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp	3.729.103
a	Chi đầu tư phát triển	510.170
	1. Chi XDCB tập trung (kể cả trả nợ vay)	470.600
	Trong đó: Chi trả nợ vốn vay	72.000
	2. Chi đầu tư hạ tầng từ thu tiền SD đất và tiền thuê đất	18.070
	+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	7.000
	+ Từ 30% tiền cho thuê đất	11.070
	3. Chi đầu tư từ nguồn kết dư	20.000
	4. Chi hỗ trợ doanh nghiệp	1.500
b	Chi thường xuyên	2.018.983
	1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	39.911
	2. Chi sự nghiệp kinh tế	182.186
	3. Chi sự nghiệp môi trường	2.185
	3. Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	412.009
	4. Chi sự nghiệp y tế	784.807
	5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	15.750
	6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	42.662
	7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	10.000
	8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	6.040
	9. Chi đảm bảo xã hội	69.185
	10. Chi quản lý hành chính	329.075
	11. Chi an ninh quốc phòng địa phương	57.000
	12. Chi khác ngân sách	68.173
c	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400
d	Dự phòng	58.000
e	Chi cải sách tiền lương từ 50% tăng thu
g	Chi các khoản quản lý qua ngân sách	114.500
h	Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng và các MT TW bổ sung	1.026.050
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố	3.869.871
	- Bổ sung cân đối	1.981.012
	- Bổ sung có mục tiêu	515.466
	- Bổ sung nguồn thực hiện CCTL	1.373.393
B	Ngân sách huyện, thành phố
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	4.851.416
1	Thu ngân sách huyện, thành phố hưởng theo phân cấp	916.045
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.869.871
	- Bổ sung cân đối	1.981.012
	- Bổ sung có mục tiêu	515.466
	- Bổ sung nguồn thực hiện CCTL	1.373.393
3	Thu kết dư ngân sách năm trước
4	Thu chuyển nguồn KP năm trước
5	Thu các khoản quản lý qua ngân sách	65.500
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	4.851.416
a	Chi đầu tư phát triển	471.830
	1. Chi XDCB tập trung (kể cả trả nợ vay)	280.000
	Trong đó: Chi trả nợ vốn vay
	2. Chi đầu tư hạ tầng từ thu tiền SD đất và tiền thuê đất	191.830
	+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	190.000
	+ Từ 30% tiền cho thuê đất	1.830
	3. Chi đầu tư bằng nguồn huy động
	4. Chi hỗ trợ doanh nghiệp
b	Chi thường xuyên	3.795.436
c	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
d	Dự phòng	82.000
e	Chi cải sách tiền lương từ 50% tăng thu
9	Chi các khoản quản lý qua ngân sách	65.500
h	Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng và các mục tiêu TW bổ sung	436.650

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 57/QĐ-UBND	Gia Lai, ngày 05 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 227/STC-QLNS ngày 02/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	3.415.000
1	Thu nội địa	3.150.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	85.000
3	Các khoản quản lý qua ngân sách	180.000
B	Thu ngân sách địa phương	8.580.519
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	3.104.150
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	997.650
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %	2.106.500
2	Bổ sung từ ngân sách TW	5.093.066
	- Bổ sung tăng tiền lương tối thiểu	1.153.651
	- Bổ sung cân đối	2.216.751
	- Bổ sung có mục tiêu	1.722.664
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4	Thu chuyển nguồn KP năm trước	141.506
5	Thu kết dư	61.797
6	Các khoản quản lý qua ngân sách	180.000
C	Chi ngân sách địa phương	8.580.519
1	Chi đầu tư phát triển	982.000
	Trong đó: Trả nợ vốn vay, tạm ứng	72.000
2	Chi thường xuyên	5.814.419
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400
4	Chi cải cách tiền lương từ 50% tăng thu
5	Dự phòng	140.000
6	Chi các khoản quản lý qua ngân sách	180.000
7	Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung	1.462.700
	Trong đó: chi đầu tư XDCB	842.257

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	7.598.974
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	2.188.105
2	Bổ sung từ ngân sách TW	5.093.066
	- Bổ sung cân đối	2.216.751
	- Bổ sung tăng tiền lương tối thiểu	1.153.651
	- Bổ sung có mục tiêu	1.722.664
3	Thu kết dư ngân sách năm trước	61.797
4	Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN
5	Thu chuyển nguồn KP năm trước	141.506
6	Thu các khoản quản lý qua ngân sách	114.500
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	7.598.974
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp	3.729.103
a	Chi đầu tư phát triển	510.170
	1. Chi XDCB tập trung (kể cả trả nợ vay)	470.600
	Trong đó: Chi trả nợ vốn vay	72.000
	2. Chi đầu tư hạ tầng từ thu tiền SD đất và tiền thuê đất	18.070
	+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	7.000
	+ Từ 30% tiền cho thuê đất	11.070
	3. Chi đầu tư từ nguồn kết dư	20.000
	4. Chi hỗ trợ doanh nghiệp	1.500
b	Chi thường xuyên	2.018.983
	1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	39.911
	2. Chi sự nghiệp kinh tế	182.186
	3. Chi sự nghiệp môi trường	2.185
	3. Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	412.009
	4. Chi sự nghiệp y tế	784.807
	5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	15.750
	6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	42.662
	7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	10.000
	8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	6.040
	9. Chi đảm bảo xã hội	69.185
	10. Chi quản lý hành chính	329.075
	11. Chi an ninh quốc phòng địa phương	57.000
	12. Chi khác ngân sách	68.173
c	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400
d	Dự phòng	58.000
e	Chi cải sách tiền lương từ 50% tăng thu
g	Chi các khoản quản lý qua ngân sách	114.500
h	Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng và các MT TW bổ sung	1.026.050
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố	3.869.871
	- Bổ sung cân đối	1.981.012
	- Bổ sung có mục tiêu	515.466
	- Bổ sung nguồn thực hiện CCTL	1.373.393
B	Ngân sách huyện, thành phố
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	4.851.416
1	Thu ngân sách huyện, thành phố hưởng theo phân cấp	916.045
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.869.871
	- Bổ sung cân đối	1.981.012
	- Bổ sung có mục tiêu	515.466
	- Bổ sung nguồn thực hiện CCTL	1.373.393
3	Thu kết dư ngân sách năm trước
4	Thu chuyển nguồn KP năm trước
5	Thu các khoản quản lý qua ngân sách	65.500
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	4.851.416
a	Chi đầu tư phát triển	471.830
	1. Chi XDCB tập trung (kể cả trả nợ vay)	280.000
	Trong đó: Chi trả nợ vốn vay
	2. Chi đầu tư hạ tầng từ thu tiền SD đất và tiền thuê đất	191.830
	+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	190.000
	+ Từ 30% tiền cho thuê đất	1.830
	3. Chi đầu tư bằng nguồn huy động
	4. Chi hỗ trợ doanh nghiệp
b	Chi thường xuyên	3.795.436
c	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
d	Dự phòng	82.000
e	Chi cải sách tiền lương từ 50% tăng thu
9	Chi các khoản quản lý qua ngân sách	65.500
h	Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng và các mục tiêu TW bổ sung	436.650

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	3.415.000
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	3.235.000
I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	3.150.000
1. Thu từ DNNN trung ương	832.000
- Thuế giá trị gia tăng	552.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.000
- Thuế tài nguyên	256.000
- Thuế môn bài	470
- Thu hồi vốn và thu khác	3.530
2. Thu từ DNNN địa phương	47.000
- Thuế giá trị gia tăng	28.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000
- Thuế tài nguyên	13.600
- Thuế môn bài	180
- Thu hồi vốn và thu khác	220
3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	9.000
- Thuế giá trị gia tăng	400
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.500
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
- Thuế tài nguyên
- Tiền thuê mặt đất mặt nước
- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài
- Các khoản thu về dầu, khí
- Thuế môn bài	40
- Các khoản thu khác	60
4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD	988.000
- Thuế giá trị gia tăng	735.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	120.000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	2.600
- Thuế tài nguyên	94.000
- Thuế môn bài	16.800
- Thuế khác ngoài quốc doanh	19.600
5. Lệ phí trước bạ	163.000
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000
8. Thuế thu nhập cá nhân	205.000
9. Thuế bảo vệ môi trường	430.000
10. Thu phí và lệ phí	60.000
- Phí và lệ phí TW	13.000
- Phí và lệ phí địa phương	47.000
11. Tiền sử dụng đất	200.000
12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	33.000
13. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	10.000
15. Thu khác	165.000
II. Thuế XK, NK, TTĐB, VAT hàng NK HQuan thu	85.000
1. Thuế XK, NK, TTĐB	3.000
2. Thuế VAT hàng nhập khẩu	82.000
III. Thu viện trợ
B. Các khoản được để lại chi qlý qua NSNN	180.000
- Thu xổ số kiến thiết	100.000
- Các khoản thông qua ngân sách khác	80.000
TỔNG THU NSĐP	8.580.519
A. Các khoản thu cân đối ngân sách	8.400.519
- Các khoản thu 100%	997.650
- Thu phân chia theo tỷ lệ %	2.106.500
- Thu bổ sung từ NSTW	5.093.066
+ Bổ sung cân đối NS	2.216.751
+ Bổ sung nguồn cải cách tiền lương	1.153.651
+ Bổ sung có mục tiêu	1.722.664
- Thu chuyển nguồn	141.506
- Thu kết dư (tạm tính)	61.797
- Thu huy động ĐT theo Khoản 3, điều 8 Luật NSNN
B. Các khoản thu để lại chi và qlý qua NSNN	180.000

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.580.519
A	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	6.937.819
I	Chi đầu tư phát triển	982.000
	Tr.đó : + Chi giáo dục - ĐT và dạy nghề	190.600
	+ Chi khoa học và công nghệ	22.000
II	Chi thường xuyên	5.814.419
	Tr.đó : + Chi giáo dục - ĐT và dạy nghề	2.766.454
	+ Chi khoa học và công nghệ	21.900
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400
IV	Chi CC tiền lương từ nguồn tăng thu
V	Dự phòng	140.000
B	Các khoản chi được QL qua NSNN	180.000
	1. Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	100.000
	2. Các khoản thông qua ngân sách khác	80.000
C	Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr. Ha rừng, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung	1.462.700

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	7.598.974
A	Chi cân đối NSNN	6.458.424
l	Chi đầu tư phát triển	510.170
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung (kể cả trả nợ vay)	470.600
2	Chi đầu tư phát triển khác	39.570
II	Chi thường xuyên	2.018.983
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	39.911
2	Chi sự nghiệp kinh tế	182.186
3	Chi sự nghiệp môi trường	2.185
4	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	412.009
5	Chi sự nghiệp y tế	784.807
6	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	15.750
7	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	42.662
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	10.000
9	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	6.040
10	Chi đảm bảo xã hội	69.185
11	Chi quản lý hành chính	329.075
12	Chi an ninh quốc phòng địa phương	57.000
13	Chi khác ngân sách	68.173
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400
IV	Chi CC tiền lương từ nguồn tăng thu
V	Dự phòng	58.000
VI	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.869.871
B	Các khoản chi được QL qua NSNN	114.500
C	Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr. Ha rừng, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung	1.026.050

Mẫu số 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	DỰ TOÁN 2016
		Chủ đầu tư phát triển	Tổng số	Trong đó
		Chủ đầu tư phát triển	Tổng số	Sự nghiệp giáo dục đào tạo	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Trợ cước, trợ giá	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp Văn hóa thông tin	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Sự nghiệp Thể dục thể thao	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính	An ninh quốc phòng	Chi khác	Mục tiêu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tổng số	446.870 (1)	2.133.419	412.009	15.750	182.186	2.185	39.911	784.807	42.662	10.000	6.040	69.185	329.075	57.000	68.173	114.436
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND		18.844											18.844
2	Văn phòng UBND tỉnh		16.136			319								15.817
3	Nhà khách Ủy ban nhân dân		312			312
4	Nhà khách VP Đoàn ĐBQH và HĐND		174			174
5	Sở Kế hoạch và đầu tư		5.596			90								5.506
6	Trung tâm Xúc tiến đầu tư		1.030			1.030
7	Sở Nội vụ	1.100	5.048											5.048
8	Ban Dân tộc		4.165											3.265	900
9	Ban Tôn giáo		1.877											1.877
10	Ban thi đua khen thưởng		9.246											9.246
11	Sở Tài chính		8.528			250								8.278
12	BQL Quảng trường Đại Đoàn kết		6.010							6.010
13	Chi cục văn thư lưu trữ		1.850			734								1.116
14	Thanh tra tỉnh		5.724											5.724
15	Sở Tư pháp		5.558			45								5.513
16	Phòng công chứng số 2		330			330
17	Trung tâm trợ giúp pháp lý		2.123			2.123
18	Sở Giáo dục - Đào tạo		56.445	29.495										6.262			20.688
19	Trường THPT Nguyễn Trãi		7.506	7.506
20	Trường THPT Chuyên Hùng Vương		15.479	15.479
21	Trường THPT PleiKu		10.206	10.206
22	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng		7.055	7.055
23	Trường THPT Nguyễn Chí Thanh		9.498	9.498
24	Trường phổ thông Dân tộc nội trú		10.735	10.735
25	Trường THPT Lê Lợi		8.864	8.864
26	Trường THPT Phan Bội Châu		10.161	10.161
27	Trường THPT Trường Chinh		7.441	7.441
28	Trường THPT laLy		4.413	4 413
29	Trường THPT Lê Quý Đôn		7.145	7.145
30	Trường THPT Mạc Đỉnh Chi		5.940	5.940
31	Trường THPT Trần Phú		4.429	4.429
32	Trường THPT Nguyễn Thái Học		7.677	7.677
33	Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm		8.916	8.916
34	Trường THPT Chu Văn An		6.245	6.245
35	Trường THPT Nguyễn Khuyến		5.583	5.583
36	Trường THPT Nguyễn Trường Tộ		6.182	6.182
37	Trường THPT Trần Hưng Đạo		5.709	5.709
38	Trường THCS&THPT Kpăklơng		3.237	3.237
39	Trường THPT Lương Thế Vinh		8.497	8.497
40	Trường THPT Lê Hoàn		7.648	7.648
41	Trường THPT Lê Thánh Tông		6.921	6.921
42	Trường THPT Hà Huy Tập		3.867	3.867
43	Trường THPT Nguyễn Du		5.498	5.498
44	Trường THPT Quang Trung		9.836	9.836
45	Trường THPT Phan Chu Trinh		4.433	4.433
46	Trường THPT Nguyễn Huệ		7.824	7.824
47	Trường THPT Trần Quốc Tuấn		7.707	7.707
48	Trường THPT Nguyễn Tất Thành		3.992	3.992
49	Trường THPT Lê Hồng Phong		4.831	4.831
50	Trường THPT Lý Thường Kiệt		5.893	5.893
51	Trường THPT Phạm Văn Đồng		4.903	4.903
52	Trường THPT Hoàng Hoa Thám		9.982	9.982
53	Trường THPT Nguyễn Văn Cừ		2.990	2.990
54	Trường THPT Phạm Hồng Thái		2.548	2.548
55	Trường THPT Y Đôn		2.415	2.415
56	Trường THPT Đinh Tiên Hoàng		3.874	3.874
57	Trường THPT Anh Hùng Núp		5.038	5.038
58	Trường THPT Võ Văn Kiệt		4.070	4.070
59	Trường THPT Tôn Đức Thắng (Đức Cơ)		2.616	2.616
60	Trường THPT Pleime (Chư Prông)		3.386	3.386
61	Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đăk Đoa)		3.500	3.500
62	Trường THPT A Sanh (Iagrai)		3.472	3.472
63	Trường THPT DTNT Đông Gia lai		6.149	6.149
64	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học		1.003	1.003
65	Trung tâm Giáo dục thường xuyên		1.384	1.384
66	Trường cao đẳng sư phạm		21.083	21.083
67	Trường tâm dạy nghề Chư Sê		1.819	1.819
68	Trung tâm dạy nghề Đức Cơ		2.034	2.034
69	Trung tâm dạy nghề KrôngPa		1.395	1.395
70	Chính sách hỗ trợ CB,CC,VC đi học và thu hút người có trình độ cao		3.000	3.000
71	Kinh phí thực hiện BHTN 1% NSĐP		407						407
72	Sở Y tế		5.046			150			600					4.296
73	Bệnh viện đa khoa tỉnh		79.026						79.026
74	Bệnh viện y dược cổ truyền: Phục hồi chức năng		11.188						11.188
75	Trung tâm Giám định y khoa		517						517
76	Bệnh viện tâm thần		7.011						7.011
77	Trung tâm Giám định y khoa		859						859
78	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun pa		14.583						14.583
79	Bệnh viện Đa khoa khu vực An khê		12.094						12.094
80	Trung tâm Phòng chống sốt rét		4.776						4.776
81	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản		2.632						2.632
82	Trung tâm phòng chống bệnh xã hội		4.404						4.404
83	Trung tâm kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm, thực phẩm		3.382						3.382
84	Trung tâm y tế dự phòng		5.483						5.483
85	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS		3.953						3.953
86	Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe		1.541						1.541
87	Trung tâm Y tế Thành phố Pleiku		23.901						23.901
88	Trung tâm Y tế huyện Chư Păh		15.530						15.530
89	Trung tâm Y tế huyện Ia Grai		15.536						15.536
90	Trung tâm Y tế huyện Chư Prông		20.213						20.213
91	Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ		16.372						16.372
92	Trung tâm Y tế huyện Chư Sê		20.052						20.052
93	Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện		12.165						12.165
94	Trung tâm Y tế huyện Ia Pa		14.794						14.794
95	Trung tâm Y tế huyện Ayun Pa		6.081						6.081
96	Trung tâm Y tế huyện Krông Pa		19.875						19.875
97	Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa		19.099						19.099
98	Trung tâm Y tế huyện Mang Yang		12.999						12.999
99	Trung tâm Y tế huyện Đăk Pơ		10.239						10.239
100	Trung tâm Y tế thị xã An Khê		7.561						7.561
101	Trung tâm Y tế huyện Kbang		17.949						17.949
102	Trung tâm Y tế huyện Kông Chro		15.051						15.051
103	Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh		10.194						10.194
104	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi		6.863						6.863
105	Trường trung học y tế		4.113	4.113
106	Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình		1.619						20					1.599
107	Vốn Đối ứng ADB		896						896
108	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm		1.667			137			266					1 264
109	Kinh phí tăng giường bệnh, bổ sung biên chế, Mua sắm, sửa chữa các đơn vị thuộc ngành y tế		5.000						5.000
110	Nguồn kinh phí kết dư Quỹ BHYT năm 2015 theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của CP (Sau khi Quyết toán năm 2015, năm 2016 Trung ương mới chuyển về cho địa phương để mua sắm các trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển)		50.000						50.000
111	KP mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng do NS tỉnh đảm bảo		310.744						308.167				2.577
112	Sở Lao động Thương binh xã hội		9.318			62							4.161	5.095
113	Trung tâm Bảo trợ lao động xã hội	1.750	6.785										6.785
114	Trung tâm chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội		6.770										6.770
115	Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng		610										610
116	Trung tâm giới thiệu việc làm		1.123										1.123
117	Trường Cao đẳng nghề Gia Lai		14.000	14.000
118	Trường Trung cấp nghề An khê		3.276	3.276
119	Trường Trung cấp nghề Ayun Pa		2.904	2.904
120	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	7.000	9.618			125		100		1.702		950		5.948			793
121	Bảo tàng tỉnh		5.845							5.845
122	Bảo tàng Hồ Chí Minh		2.392							2.392
123	Thư viện tỉnh		3.958							3.958
124	Trung tâm văn hóa điện ảnh và du lịch		7.307							7.307
125	Đoàn nghệ thuật Đam San		8.601							8.601
126	Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm trong năm của tỉnh		309							309
127	Kinh phí tham gia các giải của Trung ương		412							412
128	Trung tâm Huấn luyện và đào tạo thể thao		3.090									3.090
129	Kinh phí huấn luyện tham gia các giải đột xuất do Trung ương và Khu vực mới		2.000									2.000
130	Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật		6.459	6.459
131	Sở Thông tin và Truyền thông	8.800	9.861		671	4.425				545				4.220
132	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh		10.000								10.000
133	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông		870			870
134	Sở Khoa học Công nghệ		17.102		13.219	60								3.823
135	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng		2.264		1.360									904
136	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn		4.613			400								4.213
137	Trung tâm Khuyến nông		2.021			2.021
138	Sở Nông nghiệp-PTNT (Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nông thôn mới)		190			190
139	Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng		1.438			1.438
140	Chi cục Thủy lợi		1.480											1.480
141	Trung tâm giống thủy sản Gia Lai		2.072			2.072
142	Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS		1.820			380								1.440
143	Trung tâm Giống vật nuôi		3.892			3.892
144	Chi cục Phát triển nông thôn		2.175											2.175
145	Chi cục Chăn nuôi và Thú y		13.713			12.085								1.628
146	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật		10.293			7.891								2.402
147	Vườn quốc gia KonKaKinh		9.402			9.402
148	Chi cục Kiểm lâm tỉnh	2.700	70.245			11.302								58.943
149	Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra		3.158			3.158
150	Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang		2.490			2.490
151	Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch		2.432			2.432
152	Ban quản lý rừng phòng hộ Ia meur		2.635			2.635
153	Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê		2.501			2.501
154	Ban quản lý rừng phòng hộ Xã Nam		2.380			2.380
155	Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh	2.100	2.618			2.618
156	Ban quản lý rừng phòng hộ Ialy		2.755			2.755
157	Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai		2.344			2.344
158	Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai		2.572			2.572
159	Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê		2.043			2.043
160	Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn		2.450			2.450
161	Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mổ		2.160			2.160
162	Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa		1.959			1.959
163	Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai		1.992			1.992
164	Ban quản lý rừng phòng hộ la Hội		2.160			2.160
165	Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa		1.795			1.795
166	Ban quản lý rừng phòng hộ la Grai		2.433			2.433
167	Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ		3.159			3.159
168	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng		4.448			4.448
169	Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ		1.235			1.235
170	Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai		1.096			1.096
171	Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn		848			848
172	Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi	1.500	16.423			16.423
173	Sở Tài nguyên và môi trường		4.753			783								3.970
174	Văn phòng Đăng ký đất đai		6.650			6.650
175	Trung tâm Công nghệ thông tin (MT)		875			875
176	Chi cục bảo vệ môi trường		2.692				1.485							1.207
177	Sở Công thương		5.206			208								4.998
178	Chi cục Quản lý thị trường		14.887			1.600								13.287
179	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại		1.797			1.797
180	Sở Giao thông vận tải		3.616											3.616
181	Ban ATGT		624											624
182	Sở Xây dựng		5.174			150								5.024
183	Liên minh HTX		1.225			1.225
184	BQL Khu kinh tế tỉnh		3.693											3.693
185	Thanh tra Giao thông		1.663											1.663
186	Khối Đảng tỉnh		82.499	1.520				8.050						72.589			340
187	Trường Chính trị		6.434	6.434
188	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh		6.449											6.131			318
189	Tỉnh đoàn thanh niên		6.162											6.162
190	Trung tâm hoạt động Thanh niên		1.736							1.736
191	Nhà văn hóa thiếu nhi		1.848							1.848
192	Hội Liên hiệp phụ nữ		5.085											4.883			202
193	Hội Nông dân		4.744											4.744
194	Hội Cựu chiến binh		3.302											3.302
195	Hội Đông y		466						466
196	Hội chữ thập đỏ		2.116						2.116
197	Hội Văn học nghệ thuật		1.997							1.997
198	Hội Khuyến học		505	505
199	Hội Nhà báo		995											995
200	Hội người mù		715										715
201	Hội nạn nhân chất độc da cam		1.113										1.113
202	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi		637										637
203	Hội cựu tù chính trị yêu nước		778										778
204	Ban liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh		727											727
205	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật		1.573		500									1.073
206	Hội cựu Thanh niên xung phong		669											669
207	Hội người cao tuổi		513											513
208	Đề án chương trình bảo vệ trẻ em		2.066										2.066
209	Tòa án nhân dân tỉnh		479											479
210	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh		100											100
211	Công an tỉnh		35.935	1.659		1.436	700								26.345		5.795
212	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	11.000	34.338	5.780											15.228		13.330
213	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh		4.886			600									4.286
214	Trợ giá, trợ cước, các mặt hàng chính sách		73.346					31.761					41.585
215	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh		1.741			1 741
216	Quỹ phát triển đất		550			550
217	Đặt mua các loại báo cấp cho xã, CB lão thành CM...		1.300													1.300
218	Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại với các nước bạn, công tác biên giới		11.000													11.000
219	Các khoản thu phạt VPHC, tịch thu, thu qua thanh tra theo chế độ		5.000			5.000
220	Vốn ngoài nước		4.890														4.890
221	Vốn đối ứng dự án đảm bảo chất lượng trường lớp học (SEQAP)		460	460
222	Chi hỗ trợ cho các Tổ tự quản ATGT huyện, thị xã, thành phố (06)		2.763			2.763
223	Đào tạo lại cán bộ, công chức		12.130	12.130
224	Vốn đối ứng Dự án phát triển mầm non tỉnh Gia Lai		1.150	1.150
225	Dự nguồn (Tăng lương và các khoản phụ cấp hàng năm) của ngành Giáo dục		6.095	6.095
226	Kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp làm nhiệm vụ công ích		3.000			3.000
227	Ban quản lý Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Gia Lai		4.859			4.859
228	Vốn đối ứng dự án "Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng thuộc" (KfW10)		4.032			4.032
229	Các sự nghiệp kinh tế khác		12.522			12.522
230	Xử lý các nhu cầu đột xuất trong các lĩnh vực		35.447												10.241	25.206
231	Ban quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai		2.700											2.700
232	Tiền lương cho biên chế dự phòng		4.000													4.000
233	Kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán năm 2015		26.667													26.667
234	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã		140														140
235	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo (Công ty cổ phần kinh doanh và Phát triển miền núi)		4.106														4.106
236	Chuyển nhiệm vụ chi trung ương về địa phương (Bệnh viện 331)		8.950														8.950
237	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		37.100														37.100
238	Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí		11.459														11.459
239	KP điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone		946						946
240	Đối ứng hoạt động bình đẳng giới		265										265
241	Trang phục cho lực lượng Công an xã		451														451
242	Hỗ trợ kinh phí Tiểu đội Dân quân thường trực và Trung đội Dân quân súng máy		5.874														5.874
243	Trả nợ kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn	72.000
244	Vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý	15.200
245	BQL DA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp	673
246	Vốn chuẩn bị đầu tư	16.777
247	Ngân hàng chính sách xã hội	20.000
248	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền cho thuê đất	18.070
249	Vốn chuẩn bị đầu tư (nguồn xổ số kiến thiết)	5.000
253	UBND Thị xã AyunPa	17.900
254	UBND huyện Kbang	17.298
255	UBND huyện Kông Chro	28.532
256	UBND huyện Đăk Pơ	14.756
257	UBND huyện Chư Sê	43.897
258	UBND huyện laPa	11.715
259	UBND huyện Phú Thiện	13.650
260	UBND huyện Mang Yang	26.254
261	UBND huyện laGral	8.420
262	UBND huyện Đăk Đoa	32.341
263	UBND huyện Đức Cơ	4.416
264	UBND huyện Chư Prông	18.512
265	UBND huyện Krông Pa	2.667
266	UBND huyện Chư Pưh	6.636
267	UBND huyện Chư Păh	16.207

Ghi chú:

(1) Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh là: 610.170 triệu đồng. Nhưng đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh mới phân bổ 446.870 triệu đồng (theo các Quyết định số: 838/QĐ-UBND ngày 17/12/2015; 18/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Mẫu số 18/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Huyện, thành phố, thị xã	Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện theo phân cấp	Tổng chi ngân sách huyện	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho NS huyện, TP, TX
				Tổng số	Gồm
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL
	Tổng số	1.098.500	4.851.416	3.869.871	1.981.012	515.466	1.373.393
1	Pleiku	570.000	647.099	150.999	570	44.500	105.929
2	An Khê	70.250	229.031	163.119	99.858	13.729	49.532
3	Kbang	30.850	280.629	251.591	140.511	33.413	77.667
4	Đak Đoa	37.950	313.096	278.399	151.236	33.296	93.867
5	Mang Yang	21.600	239.802	219.692	122.945	24.483	72.264
6	Chư Păh	22.300	262.668	243.563	147.472	21.403	74.688
7	la Grai	52.900	337.402	289.742	153.691	44.918	91.133
8	Đak Pơ	21.600	164.132	144.365	82.603	15.514	46.248
9	Kông Chro	20.700	230.361	211.059	119.903	21.326	69.830
10	Đức Cơ	35.450	276.801	244.736	126.603	28.232	89.901
11	Chư Prông	32.650	350.404	321.995	160.243	44.300	117.452
12	Chư Sê	67.050	370.617	307.360	129.299	49.161	128.900
13	la Pa	8.700	218.068	209.786	109.683	23.776	76.327
14	Phú Thiện	21.450	224.921	204.551	121.299	25.719	57.533
15	Ayunpa	31.150	168.007	141.364	76.153	18.264	46.947
16	Krông Pa	21.900	310.475	290.625	153.126	35.355	102.144
17	Chư Pưh	32.000	227.903	196.925	85.817	38.077	73.031

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 57/QĐ-UBND	Gia Lai, ngày 05 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 227/STC-QLNS ngày 02/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	3.415.000
1	Thu nội địa	3.150.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	85.000
3	Các khoản quản lý qua ngân sách	180.000
B	Thu ngân sách địa phương	8.580.519
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	3.104.150
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	997.650
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %	2.106.500
2	Bổ sung từ ngân sách TW	5.093.066
	- Bổ sung tăng tiền lương tối thiểu	1.153.651
	- Bổ sung cân đối	2.216.751
	- Bổ sung có mục tiêu	1.722.664
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4	Thu chuyển nguồn KP năm trước	141.506
5	Thu kết dư	61.797
6	Các khoản quản lý qua ngân sách	180.000
C	Chi ngân sách địa phương	8.580.519
1	Chi đầu tư phát triển	982.000
	Trong đó: Trả nợ vốn vay, tạm ứng	72.000
2	Chi thường xuyên	5.814.419
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400
4	Chi cải cách tiền lương từ 50% tăng thu
5	Dự phòng	140.000
6	Chi các khoản quản lý qua ngân sách	180.000
7	Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung	1.462.700
	Trong đó: chi đầu tư XDCB	842.257

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	7.598.974
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	2.188.105
2	Bổ sung từ ngân sách TW	5.093.066
	- Bổ sung cân đối	2.216.751
	- Bổ sung tăng tiền lương tối thiểu	1.153.651
	- Bổ sung có mục tiêu	1.722.664
3	Thu kết dư ngân sách năm trước	61.797
4	Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN
5	Thu chuyển nguồn KP năm trước	141.506
6	Thu các khoản quản lý qua ngân sách	114.500
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	7.598.974
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp	3.729.103
a	Chi đầu tư phát triển	510.170
	1. Chi XDCB tập trung (kể cả trả nợ vay)	470.600
	Trong đó: Chi trả nợ vốn vay	72.000
	2. Chi đầu tư hạ tầng từ thu tiền SD đất và tiền thuê đất	18.070
	+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	7.000
	+ Từ 30% tiền cho thuê đất	11.070
	3. Chi đầu tư từ nguồn kết dư	20.000
	4. Chi hỗ trợ doanh nghiệp	1.500
b	Chi thường xuyên	2.018.983
	1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	39.911
	2. Chi sự nghiệp kinh tế	182.186
	3. Chi sự nghiệp môi trường	2.185
	3. Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	412.009
	4. Chi sự nghiệp y tế	784.807
	5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	15.750
	6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	42.662
	7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	10.000
	8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	6.040
	9. Chi đảm bảo xã hội	69.185
	10. Chi quản lý hành chính	329.075
	11. Chi an ninh quốc phòng địa phương	57.000
	12. Chi khác ngân sách	68.173
c	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400
d	Dự phòng	58.000
e	Chi cải sách tiền lương từ 50% tăng thu
g	Chi các khoản quản lý qua ngân sách	114.500
h	Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng và các MT TW bổ sung	1.026.050
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố	3.869.871
	- Bổ sung cân đối	1.981.012
	- Bổ sung có mục tiêu	515.466
	- Bổ sung nguồn thực hiện CCTL	1.373.393
B	Ngân sách huyện, thành phố
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	4.851.416
1	Thu ngân sách huyện, thành phố hưởng theo phân cấp	916.045
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.869.871
	- Bổ sung cân đối	1.981.012
	- Bổ sung có mục tiêu	515.466
	- Bổ sung nguồn thực hiện CCTL	1.373.393
3	Thu kết dư ngân sách năm trước
4	Thu chuyển nguồn KP năm trước
5	Thu các khoản quản lý qua ngân sách	65.500
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	4.851.416
a	Chi đầu tư phát triển	471.830
	1. Chi XDCB tập trung (kể cả trả nợ vay)	280.000
	Trong đó: Chi trả nợ vốn vay
	2. Chi đầu tư hạ tầng từ thu tiền SD đất và tiền thuê đất	191.830
	+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	190.000
	+ Từ 30% tiền cho thuê đất	1.830
	3. Chi đầu tư bằng nguồn huy động
	4. Chi hỗ trợ doanh nghiệp
b	Chi thường xuyên	3.795.436
c	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
d	Dự phòng	82.000
e	Chi cải sách tiền lương từ 50% tăng thu
9	Chi các khoản quản lý qua ngân sách	65.500
h	Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng và các mục tiêu TW bổ sung	436.650

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	3.415.000
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	3.235.000
I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	3.150.000
1. Thu từ DNNN trung ương	832.000
- Thuế giá trị gia tăng	552.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.000
- Thuế tài nguyên	256.000
- Thuế môn bài	470
- Thu hồi vốn và thu khác	3.530
2. Thu từ DNNN địa phương	47.000
- Thuế giá trị gia tăng	28.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000
- Thuế tài nguyên	13.600
- Thuế môn bài	180
- Thu hồi vốn và thu khác	220
3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	9.000
- Thuế giá trị gia tăng	400
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.500
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
- Thuế tài nguyên
- Tiền thuê mặt đất mặt nước
- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài
- Các khoản thu về dầu, khí
- Thuế môn bài	40
- Các khoản thu khác	60
4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD	988.000
- Thuế giá trị gia tăng	735.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	120.000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	2.600
- Thuế tài nguyên	94.000
- Thuế môn bài	16.800
- Thuế khác ngoài quốc doanh	19.600
5. Lệ phí trước bạ	163.000
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000
8. Thuế thu nhập cá nhân	205.000
9. Thuế bảo vệ môi trường	430.000
10. Thu phí và lệ phí	60.000
- Phí và lệ phí TW	13.000
- Phí và lệ phí địa phương	47.000
11. Tiền sử dụng đất	200.000
12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	33.000
13. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	10.000
15. Thu khác	165.000
II. Thuế XK, NK, TTĐB, VAT hàng NK HQuan thu	85.000
1. Thuế XK, NK, TTĐB	3.000
2. Thuế VAT hàng nhập khẩu	82.000
III. Thu viện trợ
B. Các khoản được để lại chi qlý qua NSNN	180.000
- Thu xổ số kiến thiết	100.000
- Các khoản thông qua ngân sách khác	80.000
TỔNG THU NSĐP	8.580.519
A. Các khoản thu cân đối ngân sách	8.400.519
- Các khoản thu 100%	997.650
- Thu phân chia theo tỷ lệ %	2.106.500
- Thu bổ sung từ NSTW	5.093.066
+ Bổ sung cân đối NS	2.216.751
+ Bổ sung nguồn cải cách tiền lương	1.153.651
+ Bổ sung có mục tiêu	1.722.664
- Thu chuyển nguồn	141.506
- Thu kết dư (tạm tính)	61.797
- Thu huy động ĐT theo Khoản 3, điều 8 Luật NSNN
B. Các khoản thu để lại chi và qlý qua NSNN	180.000

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.580.519
A	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	6.937.819
I	Chi đầu tư phát triển	982.000
	Tr.đó : + Chi giáo dục - ĐT và dạy nghề	190.600
	+ Chi khoa học và công nghệ	22.000
II	Chi thường xuyên	5.814.419
	Tr.đó : + Chi giáo dục - ĐT và dạy nghề	2.766.454
	+ Chi khoa học và công nghệ	21.900
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400
IV	Chi CC tiền lương từ nguồn tăng thu
V	Dự phòng	140.000
B	Các khoản chi được QL qua NSNN	180.000
	1. Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	100.000
	2. Các khoản thông qua ngân sách khác	80.000
C	Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr. Ha rừng, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung	1.462.700

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	7.598.974
A	Chi cân đối NSNN	6.458.424
l	Chi đầu tư phát triển	510.170
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung (kể cả trả nợ vay)	470.600
2	Chi đầu tư phát triển khác	39.570
II	Chi thường xuyên	2.018.983
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	39.911
2	Chi sự nghiệp kinh tế	182.186
3	Chi sự nghiệp môi trường	2.185
4	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	412.009
5	Chi sự nghiệp y tế	784.807
6	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	15.750
7	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	42.662
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	10.000
9	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	6.040
10	Chi đảm bảo xã hội	69.185
11	Chi quản lý hành chính	329.075
12	Chi an ninh quốc phòng địa phương	57.000
13	Chi khác ngân sách	68.173
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400
IV	Chi CC tiền lương từ nguồn tăng thu
V	Dự phòng	58.000
VI	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.869.871
B	Các khoản chi được QL qua NSNN	114.500
C	Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr. Ha rừng, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung	1.026.050

Mẫu số 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	DỰ TOÁN 2016
		Chủ đầu tư phát triển	Tổng số	Trong đó
		Chủ đầu tư phát triển	Tổng số	Sự nghiệp giáo dục đào tạo	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Trợ cước, trợ giá	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp Văn hóa thông tin	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Sự nghiệp Thể dục thể thao	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính	An ninh quốc phòng	Chi khác	Mục tiêu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tổng số	446.870 (1)	2.133.419	412.009	15.750	182.186	2.185	39.911	784.807	42.662	10.000	6.040	69.185	329.075	57.000	68.173	114.436
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND		18.844											18.844
2	Văn phòng UBND tỉnh		16.136			319								15.817
3	Nhà khách Ủy ban nhân dân		312			312
4	Nhà khách VP Đoàn ĐBQH và HĐND		174			174
5	Sở Kế hoạch và đầu tư		5.596			90								5.506
6	Trung tâm Xúc tiến đầu tư		1.030			1.030
7	Sở Nội vụ	1.100	5.048											5.048
8	Ban Dân tộc		4.165											3.265	900
9	Ban Tôn giáo		1.877											1.877
10	Ban thi đua khen thưởng		9.246											9.246
11	Sở Tài chính		8.528			250								8.278
12	BQL Quảng trường Đại Đoàn kết		6.010							6.010
13	Chi cục văn thư lưu trữ		1.850			734								1.116
14	Thanh tra tỉnh		5.724											5.724
15	Sở Tư pháp		5.558			45								5.513
16	Phòng công chứng số 2		330			330
17	Trung tâm trợ giúp pháp lý		2.123			2.123
18	Sở Giáo dục - Đào tạo		56.445	29.495										6.262			20.688
19	Trường THPT Nguyễn Trãi		7.506	7.506
20	Trường THPT Chuyên Hùng Vương		15.479	15.479
21	Trường THPT PleiKu		10.206	10.206
22	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng		7.055	7.055
23	Trường THPT Nguyễn Chí Thanh		9.498	9.498
24	Trường phổ thông Dân tộc nội trú		10.735	10.735
25	Trường THPT Lê Lợi		8.864	8.864
26	Trường THPT Phan Bội Châu		10.161	10.161
27	Trường THPT Trường Chinh		7.441	7.441
28	Trường THPT laLy		4.413	4 413
29	Trường THPT Lê Quý Đôn		7.145	7.145
30	Trường THPT Mạc Đỉnh Chi		5.940	5.940
31	Trường THPT Trần Phú		4.429	4.429
32	Trường THPT Nguyễn Thái Học		7.677	7.677
33	Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm		8.916	8.916
34	Trường THPT Chu Văn An		6.245	6.245
35	Trường THPT Nguyễn Khuyến		5.583	5.583
36	Trường THPT Nguyễn Trường Tộ		6.182	6.182
37	Trường THPT Trần Hưng Đạo		5.709	5.709
38	Trường THCS&THPT Kpăklơng		3.237	3.237
39	Trường THPT Lương Thế Vinh		8.497	8.497
40	Trường THPT Lê Hoàn		7.648	7.648
41	Trường THPT Lê Thánh Tông		6.921	6.921
42	Trường THPT Hà Huy Tập		3.867	3.867
43	Trường THPT Nguyễn Du		5.498	5.498
44	Trường THPT Quang Trung		9.836	9.836
45	Trường THPT Phan Chu Trinh		4.433	4.433
46	Trường THPT Nguyễn Huệ		7.824	7.824
47	Trường THPT Trần Quốc Tuấn		7.707	7.707
48	Trường THPT Nguyễn Tất Thành		3.992	3.992
49	Trường THPT Lê Hồng Phong		4.831	4.831
50	Trường THPT Lý Thường Kiệt		5.893	5.893
51	Trường THPT Phạm Văn Đồng		4.903	4.903
52	Trường THPT Hoàng Hoa Thám		9.982	9.982
53	Trường THPT Nguyễn Văn Cừ		2.990	2.990
54	Trường THPT Phạm Hồng Thái		2.548	2.548
55	Trường THPT Y Đôn		2.415	2.415
56	Trường THPT Đinh Tiên Hoàng		3.874	3.874
57	Trường THPT Anh Hùng Núp		5.038	5.038
58	Trường THPT Võ Văn Kiệt		4.070	4.070
59	Trường THPT Tôn Đức Thắng (Đức Cơ)		2.616	2.616
60	Trường THPT Pleime (Chư Prông)		3.386	3.386
61	Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đăk Đoa)		3.500	3.500
62	Trường THPT A Sanh (Iagrai)		3.472	3.472
63	Trường THPT DTNT Đông Gia lai		6.149	6.149
64	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học		1.003	1.003
65	Trung tâm Giáo dục thường xuyên		1.384	1.384
66	Trường cao đẳng sư phạm		21.083	21.083
67	Trường tâm dạy nghề Chư Sê		1.819	1.819
68	Trung tâm dạy nghề Đức Cơ		2.034	2.034
69	Trung tâm dạy nghề KrôngPa		1.395	1.395
70	Chính sách hỗ trợ CB,CC,VC đi học và thu hút người có trình độ cao		3.000	3.000
71	Kinh phí thực hiện BHTN 1% NSĐP		407						407
72	Sở Y tế		5.046			150			600					4.296
73	Bệnh viện đa khoa tỉnh		79.026						79.026
74	Bệnh viện y dược cổ truyền: Phục hồi chức năng		11.188						11.188
75	Trung tâm Giám định y khoa		517						517
76	Bệnh viện tâm thần		7.011						7.011
77	Trung tâm Giám định y khoa		859						859
78	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun pa		14.583						14.583
79	Bệnh viện Đa khoa khu vực An khê		12.094						12.094
80	Trung tâm Phòng chống sốt rét		4.776						4.776
81	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản		2.632						2.632
82	Trung tâm phòng chống bệnh xã hội		4.404						4.404
83	Trung tâm kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm, thực phẩm		3.382						3.382
84	Trung tâm y tế dự phòng		5.483						5.483
85	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS		3.953						3.953
86	Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe		1.541						1.541
87	Trung tâm Y tế Thành phố Pleiku		23.901						23.901
88	Trung tâm Y tế huyện Chư Păh		15.530						15.530
89	Trung tâm Y tế huyện Ia Grai		15.536						15.536
90	Trung tâm Y tế huyện Chư Prông		20.213						20.213
91	Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ		16.372						16.372
92	Trung tâm Y tế huyện Chư Sê		20.052						20.052
93	Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện		12.165						12.165
94	Trung tâm Y tế huyện Ia Pa		14.794						14.794
95	Trung tâm Y tế huyện Ayun Pa		6.081						6.081
96	Trung tâm Y tế huyện Krông Pa		19.875						19.875
97	Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa		19.099						19.099
98	Trung tâm Y tế huyện Mang Yang		12.999						12.999
99	Trung tâm Y tế huyện Đăk Pơ		10.239						10.239
100	Trung tâm Y tế thị xã An Khê		7.561						7.561
101	Trung tâm Y tế huyện Kbang		17.949						17.949
102	Trung tâm Y tế huyện Kông Chro		15.051						15.051
103	Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh		10.194						10.194
104	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi		6.863						6.863
105	Trường trung học y tế		4.113	4.113
106	Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình		1.619						20					1.599
107	Vốn Đối ứng ADB		896						896
108	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm		1.667			137			266					1 264
109	Kinh phí tăng giường bệnh, bổ sung biên chế, Mua sắm, sửa chữa các đơn vị thuộc ngành y tế		5.000						5.000
110	Nguồn kinh phí kết dư Quỹ BHYT năm 2015 theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của CP (Sau khi Quyết toán năm 2015, năm 2016 Trung ương mới chuyển về cho địa phương để mua sắm các trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển)		50.000						50.000
111	KP mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng do NS tỉnh đảm bảo		310.744						308.167				2.577
112	Sở Lao động Thương binh xã hội		9.318			62							4.161	5.095
113	Trung tâm Bảo trợ lao động xã hội	1.750	6.785										6.785
114	Trung tâm chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội		6.770										6.770
115	Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng		610										610
116	Trung tâm giới thiệu việc làm		1.123										1.123
117	Trường Cao đẳng nghề Gia Lai		14.000	14.000
118	Trường Trung cấp nghề An khê		3.276	3.276
119	Trường Trung cấp nghề Ayun Pa		2.904	2.904
120	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	7.000	9.618			125		100		1.702		950		5.948			793
121	Bảo tàng tỉnh		5.845							5.845
122	Bảo tàng Hồ Chí Minh		2.392							2.392
123	Thư viện tỉnh		3.958							3.958
124	Trung tâm văn hóa điện ảnh và du lịch		7.307							7.307
125	Đoàn nghệ thuật Đam San		8.601							8.601
126	Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm trong năm của tỉnh		309							309
127	Kinh phí tham gia các giải của Trung ương		412							412
128	Trung tâm Huấn luyện và đào tạo thể thao		3.090									3.090
129	Kinh phí huấn luyện tham gia các giải đột xuất do Trung ương và Khu vực mới		2.000									2.000
130	Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật		6.459	6.459
131	Sở Thông tin và Truyền thông	8.800	9.861		671	4.425				545				4.220
132	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh		10.000								10.000
133	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông		870			870
134	Sở Khoa học Công nghệ		17.102		13.219	60								3.823
135	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng		2.264		1.360									904
136	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn		4.613			400								4.213
137	Trung tâm Khuyến nông		2.021			2.021
138	Sở Nông nghiệp-PTNT (Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nông thôn mới)		190			190
139	Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng		1.438			1.438
140	Chi cục Thủy lợi		1.480											1.480
141	Trung tâm giống thủy sản Gia Lai		2.072			2.072
142	Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS		1.820			380								1.440
143	Trung tâm Giống vật nuôi		3.892			3.892
144	Chi cục Phát triển nông thôn		2.175											2.175
145	Chi cục Chăn nuôi và Thú y		13.713			12.085								1.628
146	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật		10.293			7.891								2.402
147	Vườn quốc gia KonKaKinh		9.402			9.402
148	Chi cục Kiểm lâm tỉnh	2.700	70.245			11.302								58.943
149	Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra		3.158			3.158
150	Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang		2.490			2.490
151	Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch		2.432			2.432
152	Ban quản lý rừng phòng hộ Ia meur		2.635			2.635
153	Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê		2.501			2.501
154	Ban quản lý rừng phòng hộ Xã Nam		2.380			2.380
155	Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh	2.100	2.618			2.618
156	Ban quản lý rừng phòng hộ Ialy		2.755			2.755
157	Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai		2.344			2.344
158	Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai		2.572			2.572
159	Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê		2.043			2.043
160	Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn		2.450			2.450
161	Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mổ		2.160			2.160
162	Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa		1.959			1.959
163	Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai		1.992			1.992
164	Ban quản lý rừng phòng hộ la Hội		2.160			2.160
165	Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa		1.795			1.795
166	Ban quản lý rừng phòng hộ la Grai		2.433			2.433
167	Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ		3.159			3.159
168	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng		4.448			4.448
169	Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ		1.235			1.235
170	Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai		1.096			1.096
171	Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn		848			848
172	Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi	1.500	16.423			16.423
173	Sở Tài nguyên và môi trường		4.753			783								3.970
174	Văn phòng Đăng ký đất đai		6.650			6.650
175	Trung tâm Công nghệ thông tin (MT)		875			875
176	Chi cục bảo vệ môi trường		2.692				1.485							1.207
177	Sở Công thương		5.206			208								4.998
178	Chi cục Quản lý thị trường		14.887			1.600								13.287
179	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại		1.797			1.797
180	Sở Giao thông vận tải		3.616											3.616
181	Ban ATGT		624											624
182	Sở Xây dựng		5.174			150								5.024
183	Liên minh HTX		1.225			1.225
184	BQL Khu kinh tế tỉnh		3.693											3.693
185	Thanh tra Giao thông		1.663											1.663
186	Khối Đảng tỉnh		82.499	1.520				8.050						72.589			340
187	Trường Chính trị		6.434	6.434
188	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh		6.449											6.131			318
189	Tỉnh đoàn thanh niên		6.162											6.162
190	Trung tâm hoạt động Thanh niên		1.736							1.736
191	Nhà văn hóa thiếu nhi		1.848							1.848
192	Hội Liên hiệp phụ nữ		5.085											4.883			202
193	Hội Nông dân		4.744											4.744
194	Hội Cựu chiến binh		3.302											3.302
195	Hội Đông y		466						466
196	Hội chữ thập đỏ		2.116						2.116
197	Hội Văn học nghệ thuật		1.997							1.997
198	Hội Khuyến học		505	505
199	Hội Nhà báo		995											995
200	Hội người mù		715										715
201	Hội nạn nhân chất độc da cam		1.113										1.113
202	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi		637										637
203	Hội cựu tù chính trị yêu nước		778										778
204	Ban liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh		727											727
205	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật		1.573		500									1.073
206	Hội cựu Thanh niên xung phong		669											669
207	Hội người cao tuổi		513											513
208	Đề án chương trình bảo vệ trẻ em		2.066										2.066
209	Tòa án nhân dân tỉnh		479											479
210	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh		100											100
211	Công an tỉnh		35.935	1.659		1.436	700								26.345		5.795
212	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	11.000	34.338	5.780											15.228		13.330
213	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh		4.886			600									4.286
214	Trợ giá, trợ cước, các mặt hàng chính sách		73.346					31.761					41.585
215	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh		1.741			1 741
216	Quỹ phát triển đất		550			550
217	Đặt mua các loại báo cấp cho xã, CB lão thành CM...		1.300													1.300
218	Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại với các nước bạn, công tác biên giới		11.000													11.000
219	Các khoản thu phạt VPHC, tịch thu, thu qua thanh tra theo chế độ		5.000			5.000
220	Vốn ngoài nước		4.890														4.890
221	Vốn đối ứng dự án đảm bảo chất lượng trường lớp học (SEQAP)		460	460
222	Chi hỗ trợ cho các Tổ tự quản ATGT huyện, thị xã, thành phố (06)		2.763			2.763
223	Đào tạo lại cán bộ, công chức		12.130	12.130
224	Vốn đối ứng Dự án phát triển mầm non tỉnh Gia Lai		1.150	1.150
225	Dự nguồn (Tăng lương và các khoản phụ cấp hàng năm) của ngành Giáo dục		6.095	6.095
226	Kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp làm nhiệm vụ công ích		3.000			3.000
227	Ban quản lý Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Gia Lai		4.859			4.859
228	Vốn đối ứng dự án "Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng thuộc" (KfW10)		4.032			4.032
229	Các sự nghiệp kinh tế khác		12.522			12.522
230	Xử lý các nhu cầu đột xuất trong các lĩnh vực		35.447												10.241	25.206
231	Ban quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai		2.700											2.700
232	Tiền lương cho biên chế dự phòng		4.000													4.000
233	Kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán năm 2015		26.667													26.667
234	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã		140														140
235	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo (Công ty cổ phần kinh doanh và Phát triển miền núi)		4.106														4.106
236	Chuyển nhiệm vụ chi trung ương về địa phương (Bệnh viện 331)		8.950														8.950
237	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		37.100														37.100
238	Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí		11.459														11.459
239	KP điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone		946						946
240	Đối ứng hoạt động bình đẳng giới		265										265
241	Trang phục cho lực lượng Công an xã		451														451
242	Hỗ trợ kinh phí Tiểu đội Dân quân thường trực và Trung đội Dân quân súng máy		5.874														5.874
243	Trả nợ kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn	72.000
244	Vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý	15.200
245	BQL DA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp	673
246	Vốn chuẩn bị đầu tư	16.777
247	Ngân hàng chính sách xã hội	20.000
248	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền cho thuê đất	18.070
249	Vốn chuẩn bị đầu tư (nguồn xổ số kiến thiết)	5.000
253	UBND Thị xã AyunPa	17.900
254	UBND huyện Kbang	17.298
255	UBND huyện Kông Chro	28.532
256	UBND huyện Đăk Pơ	14.756
257	UBND huyện Chư Sê	43.897
258	UBND huyện laPa	11.715
259	UBND huyện Phú Thiện	13.650
260	UBND huyện Mang Yang	26.254
261	UBND huyện laGral	8.420
262	UBND huyện Đăk Đoa	32.341
263	UBND huyện Đức Cơ	4.416
264	UBND huyện Chư Prông	18.512
265	UBND huyện Krông Pa	2.667
266	UBND huyện Chư Pưh	6.636
267	UBND huyện Chư Păh	16.207

Ghi chú:

Mẫu số 18/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Huyện, thành phố, thị xã	Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện theo phân cấp	Tổng chi ngân sách huyện	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho NS huyện, TP, TX
				Tổng số	Gồm
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL
	Tổng số	1.098.500	4.851.416	3.869.871	1.981.012	515.466	1.373.393
1	Pleiku	570.000	647.099	150.999	570	44.500	105.929
2	An Khê	70.250	229.031	163.119	99.858	13.729	49.532
3	Kbang	30.850	280.629	251.591	140.511	33.413	77.667
4	Đak Đoa	37.950	313.096	278.399	151.236	33.296	93.867
5	Mang Yang	21.600	239.802	219.692	122.945	24.483	72.264
6	Chư Păh	22.300	262.668	243.563	147.472	21.403	74.688
7	la Grai	52.900	337.402	289.742	153.691	44.918	91.133
8	Đak Pơ	21.600	164.132	144.365	82.603	15.514	46.248
9	Kông Chro	20.700	230.361	211.059	119.903	21.326	69.830
10	Đức Cơ	35.450	276.801	244.736	126.603	28.232	89.901
11	Chư Prông	32.650	350.404	321.995	160.243	44.300	117.452
12	Chư Sê	67.050	370.617	307.360	129.299	49.161	128.900
13	la Pa	8.700	218.068	209.786	109.683	23.776	76.327
14	Phú Thiện	21.450	224.921	204.551	121.299	25.719	57.533
15	Ayunpa	31.150	168.007	141.364	76.153	18.264	46.947
16	Krông Pa	21.900	310.475	290.625	153.126	35.355	102.144
17	Chư Pưh	32.000	227.903	196.925	85.817	38.077	73.031