Quyết định 498/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014

Số hiệu	498/QĐ-UBND
Ngày ban hành	31/03/2014
Ngày có hiệu lực	31/03/2014
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Cà Mau
Người ký	Phạm Thành Tươi
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------
Số: 498/QĐ-UBND	Cà Mau, ngày 31 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 73/TTr-STC ngày 26/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Cà Mau như biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện việc công bố công khai tài chính, ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau;
- UBND huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau;
- LĐVP UBND tỉnh (Th);
- CVKT;
- Lưu: VT, Mi75/3.

CHỦ TỊCH

Phạm Thành Tươi

Mẫu số: 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán
A	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	4.550.000
1	Thu nội địa (không kể: thu từ dầu thô, xổ số kiến thiết)	4.470.000
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)	80.000
4	Thu viện trợ không hoàn lại
B	Thu ngân sách địa phương	6.483.924
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	4.448.600
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	388.165
	- Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	4.060.435
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.081.572
	- Bổ sung cân đối	527.667
	- Bổ sung có mục tiêu	479.190
	- Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia	74.715
3	Thu huy động đầu tư	-
	- Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
	- Huy động từ các nguồn vốn hợp pháp	-
4	Thu chuyển nguồn làm lương năm trước chuyển sang	203.752
5	Thu quản lý qua ngân sách	750.000
	- Thu từ XSKT	470.000
	- Học phí, viện phí	280.000
C	Chi ngân sách địa phương	6.483.924
I	Chi cân đối ngân sách	5.733.924
1	Chi đầu tư phát triển	565.000
2	Chi thường xuyên	4.231.381
3	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN	73.585
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Chi chương trình mục tiêu	553.905
6	Dự phòng	155.151
7	Nguồn làm lương	153.902
II	Chi quản lý qua ngân sách	750.000
1	- Thu từ Xổ số kiến thiết	470.000
2	- Học phí, viện phí	280.000

Mẫu số: 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	5.588.439
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	3.572.915
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	217.405
	- Các khoản thu phân chia phần NS tỉnh hưởng theo tỷ lệ %	3.355.510
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.081.572
	- Bổ sung cân đối	527.667
	- Bổ sung có mục tiêu	479.190
	- Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia	74.715
3	Huy động đầu tư	0
	- Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
	- Huy động từ nguồn vốn hợp pháp	0
4	Nguồn làm lương năm trước chuyển sang	203.752
5	Thu quản lý qua ngân sách	730.200
	- Thu từ XSKT	470.000
	- Học phí, viện phí	260.200
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	5.588.439
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp	3.879.570
	- Chi cân đối ngân sách	3.149.370
	- Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách	730.200
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	1.708.869
	- Bổ sung cân đối	1.571.869
	- Bổ sung có mục tiêu	137.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
	(Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	2.604.354
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	875.685
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	170.760
	- Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	704.925
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	1.708.869
	- Bổ sung cân đối	1.571.869
	- Bổ sung có mục tiêu	137.000
3	Thu quản lý qua ngân sách (Học phí, viện phí)	19.800
II	Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	2.604.354
1	Chi cân đối ngân sách	2.584.554
2	Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách	19.800

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------
Số: 498/QĐ-UBND	Cà Mau, ngày 31 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 73/TTr-STC ngày 26/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Cà Mau như biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Phạm Thành Tươi

Mẫu số: 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán
A	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	4.550.000
1	Thu nội địa (không kể: thu từ dầu thô, xổ số kiến thiết)	4.470.000
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)	80.000
4	Thu viện trợ không hoàn lại
B	Thu ngân sách địa phương	6.483.924
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	4.448.600
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	388.165
	- Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	4.060.435
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.081.572
	- Bổ sung cân đối	527.667
	- Bổ sung có mục tiêu	479.190
	- Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia	74.715
3	Thu huy động đầu tư	-
	- Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
	- Huy động từ các nguồn vốn hợp pháp	-
4	Thu chuyển nguồn làm lương năm trước chuyển sang	203.752
5	Thu quản lý qua ngân sách	750.000
	- Thu từ XSKT	470.000
	- Học phí, viện phí	280.000
C	Chi ngân sách địa phương	6.483.924
I	Chi cân đối ngân sách	5.733.924
1	Chi đầu tư phát triển	565.000
2	Chi thường xuyên	4.231.381
3	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN	73.585
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Chi chương trình mục tiêu	553.905
6	Dự phòng	155.151
7	Nguồn làm lương	153.902
II	Chi quản lý qua ngân sách	750.000
1	- Thu từ Xổ số kiến thiết	470.000
2	- Học phí, viện phí	280.000

Mẫu số: 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	5.588.439
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	3.572.915
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	217.405
	- Các khoản thu phân chia phần NS tỉnh hưởng theo tỷ lệ %	3.355.510
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.081.572
	- Bổ sung cân đối	527.667
	- Bổ sung có mục tiêu	479.190
	- Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia	74.715
3	Huy động đầu tư	0
	- Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
	- Huy động từ nguồn vốn hợp pháp	0
4	Nguồn làm lương năm trước chuyển sang	203.752
5	Thu quản lý qua ngân sách	730.200
	- Thu từ XSKT	470.000
	- Học phí, viện phí	260.200
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	5.588.439
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp	3.879.570
	- Chi cân đối ngân sách	3.149.370
	- Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách	730.200
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	1.708.869
	- Bổ sung cân đối	1.571.869
	- Bổ sung có mục tiêu	137.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
	(Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	2.604.354
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	875.685
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	170.760
	- Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	704.925
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	1.708.869
	- Bổ sung cân đối	1.571.869
	- Bổ sung có mục tiêu	137.000
3	Thu quản lý qua ngân sách (Học phí, viện phí)	19.800
II	Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	2.604.354
1	Chi cân đối ngân sách	2.584.554
2	Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách	19.800

Mẫu số: 12/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	5.300.000
A	Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước	4.550.000
I	Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước	4.470.000
1	Thu từ DNNN Trung ương	2.320.000
	- Thuế giá trị gia tăng	2.179.400
	- Thuế tài nguyên	400
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	140.000
	- Thuế môn bài	150
	- Thu khác	50
2	Thu từ DNNN địa phương	120.000
	- Thuế giá trị gia tăng	89.530
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	29.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	-
	- Thuế tài nguyên	450
	- Thuế môn bài	320
	- Thu khác	700
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	10.000
	- Thuế giá trị gia tăng	8.900
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	30
	- Thuế môn bài	60
	- Thu khác	10
4	Thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh	1.350.000
	- Thuế giá trị gia tăng	1.198.905
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	121.960
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	1.240
	- Thuế tài nguyên	2.385
	- Thuế môn bài	17.560
	- Thu khác	7.950
5	Lệ phí trước bạ	75.300
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	9.400
7	Thuế thu nhập cá nhân	145.500
8	Thuế bảo vệ môi trường	145.000
9	Thu phí, lệ phí	29.300
10	Các khoản thu về nhà, đất	203.900
a	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.900
b	Thu tiền sử dụng đất	140.000
c	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	9.000
d	Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	51.000
11	Thu khác	61.600
II	Thu từ dầu thô
III	Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng nhập khẩu do Hải quan thu	80.000
IV	Thu viện trợ không hoàn lại
B	Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	750.000
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.483.924
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	5.733.924
1	Các khoản thu hưởng 100%	388.165
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng	4.060.435
3	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.081.572
4	Thu kết dư	-
5	Thu huy động đầu tư	-
6	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang	203.752
B	Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	750.000

Mẫu số: 13/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.483.924
A	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	5.733.924
I	Chi đầu tư phát triển	565.000
	Trong đó:
	- Chi đầu tư XDCB tập trung	565.000
	- Chi từ nguồn vốn huy động hợp pháp	-
II	Chi thường xuyên	4.231.381
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.798.294
2	Chi khoa học công nghệ	57.548
III	Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư cơ sở hạ tầng theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN	73.585
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Chi chương trình mục tiêu	553.905
VI	Dự phòng	155.151
VII	Nguồn làm lương	153.902
B	Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước	750.000

Mẫu số: 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	6.483.924
A	Chi cân đối ngân sách	5.733.924
I	Chi đầu tư phát triển	565.000
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung	565.000
2	Chi đầu tư bằng nguồn vốn huy động	-
II	Chi thường xuyên	4.231.381
1	Chi trợ giá	12.550
2	Chi sự nghiệp kinh tế	515.159
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.798.294
4	Chi sự nghiệp y tế	467.550
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	57.548
6	Chi đảm bảo môi trường	60.282
7	Chi sự nghiệp văn hóa	34.102
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	21.012
9	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	18.145
10	Chi đảm bảo xã hội	125.702
11	Chi quản lý hành chính	1.004.477
12	Chi an ninh, quốc phòng địa phương	72.577
13	Chi khác ngân sách	43.982
III	Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư cơ sở hạ tầng theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	73.585
IV	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng	155.151
VI	Chi chương trình mục tiêu	553.905
VII	Nguồn làm lương	153.902
B	Chi quản lý qua ngân sách	750.000
	- Chi từ nguồn XSKT	470.000
	- Học phí, viện phí	280.000

Mẫu số: 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN NĂM 2014 (Chi thường xuyên theo mức lương tối thiểu: 1.150.000 đồng)
TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi trợ giá	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp GD&ĐT	Chi sự nghiệp Y tế	Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ	Chi sự nghiệp Đảm bảo môi trường	Chi sự nghiệp Văn hóa	Chi sự nghiệp Thể thao	Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình	Chi Đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	Chi Quốc phòng An ninh	Chi khác ngân sách
	TỔNG SỐ	1.874.432	12.550	393.500	451.302	320.503	52.282	45.250	16.712	13.000	7.750	107.809	402.050	28.800	22.924
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4.834		601									4.233
	- Kinh phí thường xuyên	4.804		601									4.203
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
2	Sở Công Thương	18.072	3.050	2.122			570						12.330
	- Kinh phí thường xuyên	18.042	3.050	2.122			570						12.300
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	244.467	-	233.297	-	-	-	-	-	-	-	-	11.170	-	-
	- Kinh phí thường xuyên	155.337		144.297									11.040
	- Thu hồi phát hiện qua thanh tra, phụ trách xã nghèo	130											130
	- Thủy lợi phí	89.000		89.000
4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	35.273							16.132	13.000			6.141
	- Kinh phí thường xuyên	35.243							16.132	13.000			6.111
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	455.232			448.502								6.730
	- Kinh phí thường xuyên	455.202			448.502								6.700
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
6	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	44.903				7.800						31.673	5.430
	- Kinh phí thường xuyên	44.673				7.800						31.673	5.200
	- Kinh phí Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Phụ trách xã nghèo	230											230
7	Sở Nội vụ	42.944											42.944
	- Kinh phí thường xuyên	8.290											8.290
	- Kinh phí khen thưởng của tỉnh	18.500											18.500
	- Kinh phí hoạt động phục vụ chia tách địa giới hành chính	1.000											1.000
	- Kinh phí thực hiện Đề án Trí thức trẻ	9.854											9.854
	- Tích đóng hồ sơ, quản lý kho hồ sơ	4.800											4.800
	- Hoạt động tôn giáo theo NQ số 16, phụ trách xã nghèo	500											500
8	Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau	5.566											5.566
	- Kinh phí thường xuyên	4.336											4.336
	- Thu hồi phát hiện qua thanh tra, phụ trách xã nghèo	1.230											1.230
9	Sở Tài chính	6.480											6.480
	- Kinh phí thường xuyên	6.100											6.100
	- Thu hồi phát hiện qua thanh tra, phụ trách xã nghèo	380											380
10	Sở Tư pháp	12.860		3.790									9.070
	- Kinh phí thường xuyên	7.360		2.890									4.470
	- Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính	1.000											1.000
	- Tờ tin, phổ biến pháp luật, tuyên truyền, PT xã nghèo	4.500		900									3.600
11	Trách nhiệm bồi thường của NN TTLT 71/2012/BTC-BTP	5.000													5.000
12	Sở Tài nguyên Môi trường	48.020		25.000				16.460					6.560
	- Kinh phí thường xuyên	47.990		25.000				16.460					6.530
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
13	Sở Xây dựng	4.592											4.592
	- Kinh phí thường xuyên	4.562											4.562
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
14	Sở Giao thông Vận tải	60.927		52.460									8.467
	- Kinh phí thường xuyên	10.897		2.460									8.437
	- Vốn duy tu, Phụ trách xã nghèo	50.030		50.000									30
15	Sở Y tế	167.860				164.150							3.710
	- Kinh phí thường xuyên	167.830				164.150							3.680
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
16	Sở Khoa học công nghệ	29.516					24.834						4.682
	- Kinh phí thường xuyên	29.486					24.834						4.652
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
17	Sở Thông tin và truyền thông	15.251					11.603						3.648
	- Kinh phí thường xuyên	15.021					11.603						3.418
	- Phụ trách xã nghèo, KP họp mặt báo chí	230											230
18	Ban quản lý các Khu kinh tế	3.860		1.240									2.620
	- Kinh phí thường xuyên	3.560		1.240									2.320
	- Kinh phí đặc thù	300											300
19	Ban An toàn giao thông	3.695		3.300									395
20	Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND	11.094											11.094
	- Kinh phí thường xuyên của Văn phòng	3.464											3.464
	- Kinh phí đặc thù của văn phòng, phụ trách xã nghèo	430											430
	- KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của HĐND tỉnh	7.200											7.200
21	Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau	17.580					1.740						15.840
	- Kinh phí thường xuyên của Văn phòng	8.780					1.040						7.740
	- Kinh phí đặc thù, phụ trách xã nghèo	3.800					700						3.100
	- KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh	5.000											5.000
	- Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính	-											-
22	Ban phòng chống tham nhũng	-
	- Kinh phí thường xuyên	-
	- Kinh phí không thường xuyên	-
23	Tỉnh đoàn Cà Mau	5.460							580				4.880
	- Kinh phí thường xuyên	4.660							580				4.080
	- Các hoạt động phong trào thanh niên, phụ trách xã nghèo	800											800
24	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau	6.465			1.500								4.965
	- Kinh phí thường xuyên	4.465			1.500								2.965
	- Kinh phí phong trào, các đề án, phụ trách xã nghèo	2.000											2.000
25	Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau	3.427											3.427
	- Kinh phí thường xuyên	2.927											2.927
	- Kinh phí hoạt động phong trào, phụ trách xã nghèo	500											500
26	Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau	1.756											1.756
	- Kinh phí thường xuyên	1.656											1.656
	- Phụ trách xã nghèo	100											100
27	Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị	1.743											1.743
	- Kinh phí thường xuyên	1.443											1.443
	- Kinh phí hoạt động đối ngoại	300											300
28	Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau	1.398											1.398
	- Kinh phí thường xuyên	898											898
	- Các giải báo chí và Hội Báo xuân	500											500
29	Hội chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau	1.336											1.336
	- Kinh phí thường xuyên	1.086											1.086
	- Ban vận động hiến máu nhân đạo	250											250
30	Hội văn học Nghệ thuật	2.020											2.020
	- Kinh phí thường xuyên	1.440											1.440
	- Tạp chí bán đảo Cà Mau và hoạt động khác	580											580
31	Hội Đông y tỉnh Cà Mau	906											906
32	Liên Minh hợp tác xã	2.150		360									1.790
33	Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật	2.071					1.040						1.031
34	Ban Dân tộc	9.880	6.000		300							900	2.680
	- Kinh phí thường xuyên	8.480	6.000		300								2.180
	- Kiểm tra giám sát CTMT, PT xã nghèo, chính sách dân tộc	1.400										900	500
35	Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Cà Mau	4.120											4.120
	- Kinh phí TX của Văn phòng UBMT tỉnh	3.220											3.220
	- KP hoạt động của MTTQ tỉnh, phụ trách xã nghèo	900											900
36	Văn phòng Tỉnh ủy	191.332	3.500	-	1.000	5.353	1.281	-	-	-	-	-	180.198	-	-
	- Kinh phí thường xuyên	107.587	3.500		1.000	5.353	1.281						96.453
	- Kinh phí đặc thù của Văn phòng	700											700
	- KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy	69.642											69.642
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản	13.403											13.403
37	Chi quản lý hành chính khác	6.188											6.188
38	Tỉnh đội Cà Mau	16.800												16.800
39	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng	4.800												4.800
40	Công an tỉnh Cà Mau	7.200												7.200
41	Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh	1.400		1.400
42	Hỗ trợ hoạt động cho Đoàn đại biểu QH	650													650
43	Hỗ trợ kinh phí các Hội	3.160													3.160
44	Hỗ trợ cho các Ban Chỉ đạo	2.000													2.000
45	Các khoản chi khác	12.114													12.114
46	Mua sắm, sửa chữa tài sản (Trong đó: mua xe ôtô 10 tỷ đồng)	31.000		20.000									11.000
47	Vườn quốc gia U Minh Hạ	6.740		1.000				5.740
48	Vườn quốc gia Mũi Cà Mau	7.570						7.570
49	Ban QL khu sinh quyển Mũi Cà Mau	480						480
50	Chi phí vận chuyển rác thảy	15.000						15.000
51	Báo ảnh Đất Mũi	4.110		4.110
	- Kinh phí thường xuyên	2.674		2.674
	- Bản tin tiếng Khmer	1.436		1.436
52	TT xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư	7.880		7.880
	- Kinh phí thường xuyên	1.880		1.880
	- Chương trình xúc tiến thương mại	6.000		6.000
53	Duy trì trang WEB của các ngành	1.440					1.440
54	Sự nghiệp kinh tế khác	6.320		6.320
55	Đài Phát thanh Truyền hình	7.750									7.750
56	Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau	4.774					4.774
	- Kinh phí thường xuyên	1.774					1.774
	- Nâng cấp Web, Video clip, dự án xây dựng cổng TT	3.000					3.000
57	Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015	5.000					5.000
58	BHYT người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi	143.200				143.200
59	Vốn thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch	30.000		30.000
60	Chi đảm bảo xã hội khác	23.236										23.236
61	Tết nguyên đán	52.000										52.000
62	Nhà xuất bản Phương Đông	620		620
63	Văn Phòng Ban Chỉ đạo Nông thôn mới	910											910
64	Tiết kiệm thêm 10% theo Quyết định 3063/QĐ-BTC	-

Mẫu số: 16/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	DANH MỤC	Kế hoạch vốn năm 2014	Trong đó		Chủ đầu tư
TT	DANH MỤC	Kế hoạch vốn năm 2014	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Chủ đầu tư
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	1.326.445	1.225.590	100.855
a	Nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý	373.400	373.400
I	NÔNG, LÂM, THỦY SẢN	26.700	*26.700*
1	Đối ứng Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau	4.000	4.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
2	Đối ứng Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Cà Mau (CRSD Cà Mau)	4.000	4.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
3	Đối ứng Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (HTTL Tiểu vùng X - Nam Cà Mau)	10.000	10.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
4	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Rạch Gốc, tỉnh Cà Mau (hạng mục thuộc vốn đối ứng ngân sách tỉnh)	6.000	6.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
5	Tận dụng bùn cát nạo vét từ cửa biển Rạch Gốc để SLMB xây dựng một số hạng mục công trình tại huyện Ngọc Hiển	2.700	2.700		Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển
II	GIAO THÔNG	54.000	54.000
	*Công trình chuyển tiếp*	*46.000*	*46.000*
1	Cầu Trung tâm hành chính huyện Cái Nước	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
2	Cầu Kênh 21, huyện U Minh	6.500	6.500		Giám đốc Sở BQLDA xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau
3	Tuyến đường từ cầu Rạch Sao đến bến đò ngang qua bệnh viện đa khoa khu vực huyện Đầm Dơi	8.000	8.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
4	Tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Thới Bình
5	Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Khánh Thuận, huyện U Minh	4.000	4.000		Chủ tịch UBND huyện U Minh
6	Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
7	Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi	6.500	6.500		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
8	Hệ thống giao thông khu hành chính huyện Phú Tân (chỉ triển khai xây dựng 1 số tuyến đường)	5.000	5.000		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
9	Tuyến đường nội ô thị trấn Trần Văn Thời (đoạn từ chợ Rạch Ráng đến bãi rác)	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
10	Tuyến lộ về Khu căn cứ Tỉnh ủy thuộc xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời	4.000	4.000		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
	*Công trình mới*	*8.000*	8.000
1	Nâng cấp, mở rộng lộ Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước	3.500	3.500		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
2	Tuyến đường nội ô thị trấn Trần Văn Thời (đoạn từ cầu sắt cũ đến BCHQS huyện và đấu nối tuyến TT-RR-SĐ)	3.500	3.500		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
3	Mở rộng đường gom hai bên dốc phía bờ Đông cầu Rạch Ráng, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời	1.000	1.000		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
III	HẠ TẦNG ĐÔ THỊ	109.600	109.600
	*Công trình chuyển tiếp*	*89.600*	*89.600*
1	Các công trình phát triển hạ tầng đô thị thành phố Cà Mau (gồm các công trình chuyển tiếp, tuyến đường An Dương Vương và cầu qua sông Tắc Thủ)	25.000	25.000		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
2	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Lý Văn Lâm	8.000	8.000		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
3	Đối ứng Dự án nâng cấp đô thị thành phố Cà Mau (NUUP)	15.000	15.000		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
4	Hệ thống thoát nước thị trấn Sông Đốc	1.400	1.400		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
5	Bờ kè chợ Thới Bình (từ chợ Thới Bình - cầu Bà Đặng)	4.500	4.500		Chủ tịch UBND huyện Thới Bình
6	Đối ứng Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển	2.700	2.700		Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và công trình đô thị Cà Mau
7	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau	8.000	8.000		Giám đốc Sở Xây dựng
8	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quảng trường Văn hóa trung tâm tỉnh Cà Mau	20.000	20.000		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
9	Chợ nổi trên sông, thành phố Cà Mau	5.000	5.000		Giám đốc Sở Công Thương
	*Công trình mới*	*20.000*	*20.000*
1	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Ngô Quyền (đoạn từ cổng công viên Văn hóa đến vòng xoay đường Vành đai 2), thành phố Cà Mau	20.000	20.000		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
IV	KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	20.000	20.000
	*Công trình chuyển tiếp*	*11.800*	*11.800*
1	Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau	3.000	3.000		Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau
2	Hội trường điện tử tỉnh Cà Mau	2.800	2.800		Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
3	Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Cà Mau phục vụ lưu trữ và quản lý dữ liệu	6.000	6.000		Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
	*Dự phòng*	*8.200*	*8.200*
1	Khu thực nghiệm ứng dụng khoa học, công nghệ cho hệ sinh thái nước ngọt và nước lợ	8.200	8.200		Giám đốc Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau
V	VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH	5.000	5.000
	*Công trình chuyển tiếp*	5.000	*5.000*
1	Tuyến giao thông bộ Khu du lịch quốc gia sinh thái rừng ngập mặn Cà Mau (Tuyến đường Khai Long - Đất Mũi)	5.000	5.000		Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
VI	CÔNG NGHIỆP	3.755	3.755
	*Công trình chuyển tiếp*	3.755	*3.755*
1	Bồi thường, GPMB Khu xử lý nước thải khu công nghiệp Hòa Trung	3.755	3.755		Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế
VII	KHỐI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC	100.400	100.400
	*Công trình chuyển* *tiếp*	*65.000*	*65.000*
1	Trụ sở liên cơ quan hành chính huyện Phú Tân giai đoạn 2	3.500	3.500		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
2	Công trình sửa chữa, nâng cấp trụ sở Tỉnh ủy Cà Mau	6.000	6.000		Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau
3	Công trình sửa chữa, nâng cấp trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy	7.000	7.000		Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau
4	Trụ sở Sở Tư pháp	5.000	5.000		Giám đốc Sở Tư pháp
5	Trụ sở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời	1.000	1.000		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
6	Trụ sở xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân	1.000	1.000		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
7	Trụ sở hành chính xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi	3.500	3.500		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
8	Trụ sở xã Khánh Hội, huyện U Minh	1.500	1.500		Chủ tịch UBND huyện U Minh
9	Trụ sở Sở Giao thông Vận tải	12.000	12.000		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
10	Trụ sở Sở Công Thương	15.000	15.000		Giám đốc Sở Công Thương
11	Trụ sở BQL rừng phòng hộ Sào Lưới, huyện Phú Tân	4.500	4.500		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
12	Trụ sở liên cơ quan hành chính huyện Phú Tân giai đoạn 3	5.000	5.000		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
	*Công trình mớ*i	*35.400*	35.400
1	Trụ sở hành chính xã Tân Hải, huyện Phú Tân	3.500	3.500		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
2	Trụ sở hành chính xã Trí Lực, huyện Thới Bình	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Thới Bình
3	Nâng cấp, mở rộng Trụ sở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời	2.000	2.000		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
4	Trụ sở hành chính xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển
5	Trụ sở hành chính xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (huy động từ tiền bán đấu giá trụ sở cũ một phần)	2.000	2.000		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
6	Trụ sở hành chính xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau	2.500	2.500		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
7	Trụ sở hành chính xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
8	Kho Lưu trữ UBND huyện U Minh	2.000	2.000		Chủ tịch UBND huyện U Minh
9	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc và Hội trường Huyện ủy Năm Căn	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Năm Căn
10	Trụ sở hành chính thị trấn Năm Căn	2.500	2.500		Chủ tịch UBND huyện Năm Căn
11	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Nhà xuất bản Phương Đông	1.000	1.000		BQLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
12	Trụ sở Đội Quản lý thị trường huyện Năm Căn	1.200	1.200		Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau
13	Trụ sở Đội Quản lý thị trường huyện Ngọc Hiển	1.700	1.700		Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau
14	Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Cà Mau (Cắm mốc, san lấp mặt bằng)	5.000	5.000		BQLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
VIII	AN NINH QUỐC PHÒNG	30.000	30.000
1	Các công trình của BCH Quân sự tỉnh	21.000	21.000
	- Trụ sở Xã đội, Phường đội, Thị đội	18.000	18.000		Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau
	- Ban CHQS thành phố Cà Mau	1.200	1.200		Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau
	- Nhà trực ban và cải tạo cổng chính trụ sở BCH Quân sự tỉnh	800	800		Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau
	- Khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau	1.000	1.000		Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau
2	Các công trình của Công an tỉnh Cà Mau	5.000	5.000
	- SLMB xây dựng Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh	3.000	3.000		Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau
	- Nhà tạm giữ hành chính Công an huyện, thành phố	2.000	2.000		Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau
3	Các công trình của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh	4.000	4.000
	- Trạm kiểm soát Biên phòng Hố Gùi thuộc Đồn Biên phòng Tân Tiến	4.000	4.000		Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng
IX	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	5.000	5.000		Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, trình UBND tỉnh
X	THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG TỒN ĐỌNG KHI QUYẾT TOÁN	4.000	4.000		Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính phân khai
XI	ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ	5.445	5.445		Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, trình UBND tỉnh
XII	DỰ PHÒNG	9.500	9.500
b	Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu (Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản)	226.300	226.300
I	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	87.300	87.300
	Các dự án chuyển tiếp	78.525	78.525
1	Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau	35.000	35.000		Hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau. Giao Sở Tài chính thực hiện
2	Cầu Rạch Ruộng Nhỏ, huyện Trần Văn Thời	1.125	1.125		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
3	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía bờ nam sông Ông Đốc nối vào Quốc lộ 1A (Rau Dừa - Rạch Ráng - Sông Đốc)	30.000	30.000		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
	Trong đó: giai đoạn 1	30.000	30.000
4	Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ ANQP khu vực Hòn Đá Bạc kết hợp phòng chống cháy rừng VQG U Minh hạ, tỉnh Cà Mau (đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc)	12.400	12.400		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
	Dự án khởi công mới	8.775	8.775
1	Dự án đầu tư Khu tái định cư dự án cầu Đầm Cùng	8.775	8.775		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
II	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản	2.000	2.000
	Dự án chuyển tiếp	2.000	2.000
1	Dự án đầu tư xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp (tại Trại giống Khánh An - huyện U Minh)	2.000	2.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
III	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	9.000	9.000
	Dự án chuyển tiếp	9.000	9.000
1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh hạ	9.000	9.000		Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
IV	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện	5.000	5.000
	Dự án khởi công mới	5.000	5.000
1	Trung tâm Y tế huyện Phú Tân	5.000	5.000		Giám đốc Ban quản lý dự án công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
V	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết	4.000	4.000
	Dự án chuyển tiếp	4.000	4.000
1	Dự án khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây, huyện Trần Văn Thời	4.000	4.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
VI	Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số	3.000	3.000
	Dự án chuyển tiếp	3.000	3.000
1	Dự án đầu tư khu định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư Vàm kênh Lung Ranh huyện U Minh	3.000	3.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
VII	Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông	35.000	35.000
	Dự án chuyển tiếp	35.000	35.000
1	Dự án đầu tư nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau				Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
	Trong đó: đoạn từ kênh Xáng tuyến 4 đến Tiểu Dừa (giáp Kiên Giang); từ Km100+050-Km108+035	35.000	35.000
VIII	Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản	45.000	45.000
	Dự án chuyển tiếp	45.000	45.000
1	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng XVIII Nam Cà Mau	45.000	45.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
IX	Khu neo đậu và trú bão cho tàu thuyền	13.000	13.000
	Dự án chuyển tiếp	13.000	13.000
1	Dự án đầu tư xây dựng bến cá kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cửa biển Cái Đôi Vàm	13.000	13.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
X	Phát triển và bảo vệ rừng bền vững	13.000	13.000
	Dự án chuyển tiếp	9.000	9.000
1	Dự án nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Cà Mau	2.000	2.000		Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau
2	Vườn Quốc gia U Minh Hạ (1)	4.000	4.000		Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh hạ
3	Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau	3.000	3.000		Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
	Dự án khởi công mới	4.000	4.000
1	Dự án đầu tư nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Cà Mau giai đoạn 2	4.000	4.000		Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau
XI	Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư	10.000	10.000
	Dự án khởi công mới	10.000	10.000
1	Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau	10.000	10.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
c	Nguồn thu từ xổ số kiến thiết	470.000	470.000
A	LĨNH VỰC Y TẾ	114.000	114.000
I	*Công trình chuyển tiếp*	*70.000*	*70.000*
1	Đối ứng Dự án nâng cấp cơ sở vật chất cho trạm y tế trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tỉnh Cà Mau (Dự án AP)	25.000	25.000		Giám đốc Sở Y tế
2	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	3.000	3.000		Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
3	Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển	6.000	6.000		Giám đốc Sở Y tế
4	Xây dựng các phòng khoa chuyên môn (kết cấu tiền chế) Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Hiển	2.000	2.000		Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển
5	Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau	30.000	30.000		Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
6	Mở rộng khu khám Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau	4.000	4.000		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
II	*Công trình mới*	*41.000*	41.000
1	Mua sắm máy lọc thận nhân tạo cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau	3.000	3.000		Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau
2	Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng	35.000	35.000		Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
3	Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Cà Mau	2.000	2.000		Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau
4	Hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau	1.000	1.000		Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau
*III*	*Dự phòng*	*3.000*	*3.000*
B	LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	173.000	173.000
I	*Công trình chuyển tiếp*	*68.300*	*68.300*
1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đầm Dơi	1.500	1.500		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
2	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân	4.500	4.500		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
3	Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Cà Mau cơ sở 2 (giai đoạn 1)	15.000	15.000		Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng
4	Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển	25.000	25.000		Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
5	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Cà Mau (giai đoạn 2)	4.500	4.500		Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Cà Mau
6	Sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau	1.800	1.800		Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
7	Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trong đó: HTƯ 10,365 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất, SLMB cho Cty PT Nhà Minh Hải)	13.000	13.000		Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8	Đối ứng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Cà Mau	3.000	3.000		Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
II	*Công trình mới*	*28.000* *4.000*	*28.000*
1	Một số hạng mục công trình thuộc Trường Chính trị tỉnh Cà Mau	4.000	4.000		Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau
2	Trường THCS&THPT Khánh An, huyện U Minh	4.000	4.000		Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
3	Trường THPT xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi	6.000	6.000		Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
4	Trường THCS thị trấn Năm Căn (giai đoạn 2)	4.000	4.000		Chủ tịch UBND huyện Năm Căn
5	Trường THCS Tân Dân, huyện Đầm Dơi	5.000	5.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
6	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Năm Căn	2.500	2.500		Chủ tịch UBND huyện Năm Căn
7	Xây dựng công trình 06 phòng học và hội trường Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Cà Mau	2.500	2.500		Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Cà Mau
*III*	*Đầu tư xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia thuộc nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh*	70.000	*70.000*		Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các chủ đầu tư trình phân khai
IV	*Dự phòng*	6.700	*6.700*
C	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI	111.574	111.574
I	*Công trình chuyển tiếp*	*36.500*	*36.500*
1	Dự án đầu tư nâng cấp, trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ (giai đoạn 2)	8.000	8.000		Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2	Khu di tích căn cứ Lung Lá - Nhà Thể	3.000	3.000		Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3	Một số hạng mục công trình thuộc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau	3.000	3.000		Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau
4	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phú Tân (triển khai một số hạng mục cơ bản hình thành TTVHTT)	5.000	5.000		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
5	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Ngọc Hiển	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển
6	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện U Minh (giai đoạn 2)	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện U Minh
7	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cái Nước	2.300	2.300		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
8	Sân bóng đá huyện Trần Văn Thời	1.600	1.600		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
9	Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Trần Văn Thời (phần ngân sách tỉnh)	2.600	2.600		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
10	Khu kỹ thuật phát thanh AM Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau	4.000	4.000		Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau
11	Xây dựng Lò hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh (phần vốn ngân sách tỉnh)	1.000	1.000		Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
II	*Công trình* *mới*	*24.774*	*24.774*
1	Cổng, hàng rào Tòa thánh Ngọc Sắc, huyện Thới Bình	900	900		Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2	Nhà thăm học viên Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Cà Mau	800	800		Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
3	Bồi hoàn, GPMB Khu di tích chiến thắng Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi	3.274	3.274		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
4	Đường vào và san lấp một phần mặt bằng khu đất xây dựng thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu di tích chiến thắng Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi	5.500	5.500		Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
5	Hàng rào Khu di tích Bến Vàm Lũng, huyện Ngọc Hiển	2.800	2.800		Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển
6	Xây dựng Salatel cho vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau	4.500	4.500		Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
7	Trung tâm Phát sóng truyền hình tỉnh Cà Mau (triển khai trước các hạng mục: SLMB, cổng, tường rào, nhà bảo vệ)	4.000	4.000		Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau
8	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đầm Dơi (giai đoạn 2)	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
*III*	*Hỗ trợ đầu tư* xâ*y dựng các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã trên địa bàn các huyện, thành phố*	*36.000*	36.000		Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở VH, TT&DL và các chủ đầu tư trình phân khai
IV	*Dự phòng*	*14.300*	*14.300*
D	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI	66.000	66.000
I	Các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn	10.000	10.000
1	Đối ứng Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (Hợp phần cung cấp nước và vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau)	10.000	10.000		Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Cà Mau
II	Đầu tư lưới điện trên địa bàn xã nông thôn mới	15.000	15.000
	*Công trình chuyển tiếp*	*7.000*	7.000
1	Công trình phát triển lưới điện xã Tân Hải, huyện Phú Tân và xã Tân Dân huyện Đầm Dơi	4.000	4.000		Giám đốc Sở Công Thương
2	Công trình phát triển lưới điện xã Trí Lực huyện Thới Bình	3.000	3.000		Giám đốc Sở Công Thương
	*Công trình mới*	*8.000*	*8.000*
1	Công trình phát triển lưới điện tại các cụm dân cư bức xúc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển và xã Phong Điền, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời	4.000	4.000		Giám đốc Sở Công Thương
2	Công trình phát triển lưới điện giảm hộ chia hơi các huyện Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn Thời	4.000	4.000		Giám đốc Sở Công Thương
III	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xã xây dựng nông thôn mới	12.000	12.000
1	Cầu qua sông Đầm Dơi đấu nối trung tâm xã Tân Dân vào tuyến đường Đầm Dơi - Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi	5.000	5.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
2	Cầu Vàm Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển	7.000	7.000		Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển
IV	Trụ sở hành chính xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện	23.000	23.000
	*Công trình mới*	23.000	*23.000*
1	Trụ sở hành chính xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
2	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở hành chính xã Phú Hưng, huyện Cái Nước	4.000	4.000		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
3	Trụ sở hành chính xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình	4.000	4.000		Chủ tịch UBND huyện Thới Bình
4	Hội trường Trụ sở hành chính xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi	2.000	2.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
5	Trụ sở hành chính xã Khánh Hòa, huyện U Minh	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện U Minh
6	Trụ sở hành chính xã An Xuyên, thành phố Cà Mau	3.000	3.000		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
7	Trụ sở hành chính xã Việt Thắng, huyện Phú Tân	4.000	4.000		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
V	*Dự phòng*	*6.000*	*6.000*
E	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	5.426	5.426		Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình phân khai
d	Nguồn vốn ODA (vay, viện trợ)	100.855		100.855
I	Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	23.855		23.855
1	Hệ thống thủy lợi tiểu vùng X - Nam Cà Mau thuộc Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn ĐBSCL	20.000		20.000	Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
2	Dự án Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn ĐBSCL	3.855		3.855	Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Cà Mau
II	Ngành Giao thông	28.198		28.198
1	Xây dựng cầu Kênh Mới và cầu Kênh 90	8.198		8.198	Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
2	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thới Bình - U Minh	20.000		20.000	Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
III	Ngành Xây dựng và Phát triển đô thị	40.000		40.000
1	Nâng cấp đô thị TP Cà Mau thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL	40.000		40.000	Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
IV	Ngành Giáo dục và Đào tạo	8.802		8.802
1	Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)	8.802		8.802	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
e	Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu (Nguồn vốn sự nghiệp)	155.890	155.890
1	Vốn ngoài nước, Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm:	16.385	16.385		Sở Giáo dục và Đào tạo
1.1	Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày	251	251		Sở Giáo dục và Đào tạo
1.2	Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	6.381	6.381		Sở Giáo dục và Đào tạo
1.3	Quỹ giáo dục nhà trường	3.103	3.103		Sở Giáo dục và Đào tạo
1.4	Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	336	336		Sở Giáo dục và Đào tạo
1.5	Dự án đào tạo và hội thảo	6.314	6.314		Sở Giáo dục và Đào tạo
2	Kinh phí thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học	1.311	1.311		Sở Giáo dục và Đào tạo
3	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	1.532	1.532		Sở Giáo dục và Đào tạo
4	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3 - 5 tuổi	3.270	3.270		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
5	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	220	220		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
6	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động	120	120		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
7	Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em	704	704		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
8	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm	250	250		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
9	Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	90	90		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
10	Đề án phát triển công tác xã hội	458	458		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
11	Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015	300	300		Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau
12	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã	300	300		Liên Minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau
13	Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	2.100	2.100		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14	Chương trình định canh định cư	5.300	5.300		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư	3.000	3.000		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	126	126		UBMT Tổ quốc tỉnh Cà Mau
17	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	660	660		Sở Khoa học và Công nghệ
18	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của các Hội VHNT và Hội nhà báo địa phương	660	660
18.1	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học nghệ thuật	560	560		Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau
18.2	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo	100	100		Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau
19	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	10.000	10.000		Hỗ trợ ngân sách thành phố Cà Mau
20	Nguồn kinh phí còn lại chưa phân bổ	109.104	109.104		Khi có nhu cầu sử dụng Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân khai sau
20.1	Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	2.844	2.844		Đã đưa vào dự toán chi thường xuyên
20.2	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ	11.070	11.070		Sở Tài chính
20.3	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã	1.560	1.560		Sở Tài chính
20.4	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	5.570	5.570		Đã đưa vào dự toán chi thường xuyên
20.5	Hỗ trợ kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	31.400	31.400		Sở Tài chính
20.6	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP, Nghị định 74/2013/NĐ-CP	24.660	24.660		Sở Tài chính
20.7	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn	32.000	32.000		Sở Tài chính

Mẫu số: 17/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán	Chia ra
STT	CHỈ TIÊU	Dự toán	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	TỔNG SỐ (A+B+C)	382.190	226.300	155.890
A	Nguồn vốn sự nghiệp	155.890	-	155.890
1	Vốn ngoài nước, Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm:	16.385		16.385
1.1	Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày	251		251
1.2	Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	6.381		6.381
1.3	Quỹ giáo dục nhà trường	3.103		3.103
1.4	Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	336		336
1.5	Dự án đào tạo và hội thảo	6.314		6.314
2	Kinh phí thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học	1.311		1.311
3	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	1.532		1.532
4	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3 - 5 tuổi	3.270		3.270
5	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	220		220
6	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động	120		120
7	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	704		704
8	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm	250		250
9	Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	90		90
10	Đề án phát triển công tác xã hội	458		458
11	Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015	300		300
12	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã	300		300
13	Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	2.100		2.100
14	Chương trình định canh định cư	5.300		5.300
15	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư	3.000		3.000
16	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	126		126
17	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	660		660
18	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của các Hội VHNT và Hội nhà báo địa phương	660		660
18.1	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học nghệ thuật	560		560
18.2	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo	100		100
19	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	10.000		10.000
20	Nguồn kinh phí còn lại chưa phân bổ	109.104		109.104
20.1	Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	2.844		2.844
20.2	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ	11.070		11.070
20.3	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã	1.560		1.560
20.4	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	5.570		5.570
20.5	Hỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	31.400		31.400
20.6	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP	24.660		24.660
20.7	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn	32.000		32.000
B	Nguồn vốn đầu tư	226.300	226.300
I	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	87.300	87.300
*	*Các dự án chuyển tiếp*	*78.525*	*78.525*
1	Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau	35.000	35.000
2	Cầu Rạch Ruộng Nhỏ, huyện Trần Văn Thời	1.125	1.125
3	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía bờ nam sông Ông Đốc nối vào Quốc lộ 1A (Rau Dừa - Rạch Ráng - Sông Đốc)	30.000	30.000
	Trong đó: giai đoạn 1	30.000	30.000
4	Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ ANQP khu vực Hòn Đá Bạc kết hợp phòng chống cháy rừng VQG U Minh hạ, tỉnh Cà Mau (đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc)	12.400	12.400
*	*Dự án khởi công mới*	8.775	*8.775*
1	Dự án đầu tư Khu tái định cư dự án cầu Đầm Cùng	8.775	8.775
II	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản	2.000	2.000
*	*Dự án chuyển tiếp*	*2.000*	*2.000*
1	Dự án đầu tư xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp (tại Trại giống Khánh An - huyện U Minh)	2.000	2.000
III	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	9.000	9.000
*	*Dự án chuyển* *tiếp*	*9.000*	9.000
1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh hạ	9.000	9.000
IV	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện	5.000	5.000
*	*Dự án khởi công mới*	*5.000*	*5.000*
1	Trung tâm Y tế huyện Phú Tân	5.000	5.000
V	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết	4.000	4.000
*	*Dự án chuyển tiếp*	*4.000*	*4.000*
1	Dự án khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây, huyện Trần Văn Thời	4.000	4.000
VI	Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số	3.000	3.000
*	*Dự án chuyển tiếp*	3.000	3.000
1	Dự án đầu tư khu định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư Vàm kênh Lung Ranh huyện U Minh	3.000	3.000
VII	Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông	35.000	35.000
*	*Dự án chuyển tiếp*	*35.000*	*35.000*
1	Dự án đầu tư nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau
	Trong đó: đoạn từ kênh Xáng tuyến 4 đến Tiểu Dừa (giáp Kiên Giang); từ Km100+050-Km108+035	35.000	35.000
VIII	Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản	45.000	45.000
*	*Dự án chuyển tiếp*	*45.000*	*45.000*
1	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng XVIII Nam Cà Mau	45.000	45.000
IX	Khu neo đậu và trú bão cho tàu thuyền	13.000	13.000
*	*Dự án chuyển tiếp*	13.000	*13.000*
1	Dự án đầu tư xây dựng bến cá kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cửa biển Cái Đôi Vàm	13.000	13.000
X	Phát triển và bảo vệ rừng bền vững	13.000	13.000
*	Dự á*n chuyển tiếp*	*9.000*	*9.000*
1	Dự án nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Cà Mau	2.000	2.000
2	Vườn Quốc gia U Minh Hạ (1)	4.000	4.000
3	Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau	3.000	3.000
*	*Dự án khởi công mới*	*4.000*	*4.000*
1	Dự án đầu tư nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Cà Mau giai đoạn 2	4.000	4.000
XI	Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư	10.000	10.000
*	*Dự án khởi công mới*	*10.000*	*10.000*
1	Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau	10.000	10.000

Mẫu số: 18/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Huyện, thành phố	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Tổng thu cân đối ngân sách huyện	Tổng chi ngân sách huyện	Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện
					Tổng số	Trong đó
					Tổng số	BS cân đối	BS đầu tư
	Tổng số	1.147.000	895.485	2.604.354	1.708.869	1.571.869	137.000
1	Thành phố Cà Mau	405.000	180.360	444.188	263.828	236.628	27.200
2	Huyện Thới Bình	108.000	107.500	322.766	215.266	203.066	12.200
3	Huyện U Minh	58.000	44.700	222.801	178.101	165.901	12.200
4	Huyện Trần Văn Thời	135.000	130.280	385.745	255.465	238.265	17.200
5	Huyện Cái Nước	85.000	81.280	279.061	197.781	187.981	9.800
6	Huyện Phú Tân	86.000	86.550	227.654	141.104	128.204	12.900
7	Huyện Đầm Dơi	122.000	117.345	381.939	264.594	245.594	19.000
8	Huyện Năm Căn	108.000	105.720	176.308	70.588	54.788	15.800
9	Huyện Ngọc Hiển	40.000	41.750	163.893	122.143	111.443	10.700

Ghi chú: Thu được hưởng theo phân cấp bao gồm thu quản lý qua ngân sách (học phí, viện phí)

Mẫu số: 19/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: %

STT	Huyện, thành phố	*Chi tiết theo các khoản thu*
STT	Huyện, thành phố	Thuế GTGT và TNDN	Thuế SDĐ phi nông nghiệp	Lệ phí trước bạ nhà đất	Thuế môn bài hộ cá thể	Thuế SDĐ nông nghiệp
1	THÀNH PHỐ CÀ MAU	30	0	0	0	0
1.1	Nhó*m 1: các phường*	0	100	100	100	100
1.2	*Nhóm 2: các xã*	0	0	0	0	0
2	HUYỆN THỚI BÌNH	100	0	0	0	0
3	HUYỆN U MINH	100	0	0	0	0
4	HUYỆN TRẦN VĂN THỜI	100	0	0	0	0
5	HUYỆN CÁI NƯỚC	100	0	0	0	0
6	HUYỆN PHÚ TÂN	100	0	0	0	0
7	HUYỆN ĐẦM DƠI	100	0	0	0	0
8	HUYỆN NĂM CĂN	100	0	0	0	0
9	HUYỆN NGỌC HIỂN	100	0	0	0	0

Mẫu số: 20/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: %

STT	Xã, phường, thị trấn	*Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)*
STT	Xã, phường, thị trấn	Thuế GTGT và TNDN	Thuế SDĐ phi nông nghiệp	Lệ phí trước bạ nhà đất	Thuế môn bài hộ cá thể	Thuế SDĐ nông nghiệp
1	THÀNH PHỐ CÀ MAU
1.1	Các phường	0	0	0	0	0
1.2	Các xã	0	100	100	100	100
2	HUYỆN THỚI BÌNH
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
3	HUYỆN U MINH
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
4	HUYỆN TRẦN VĂN THỜI
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
5	HUYỆN CÁI NƯỚC
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
6	HUYỆN PHÚ TÂN
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
7	HUYỆN ĐẦM DƠI
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
8	HUYỆN NĂM CĂN
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
9	HUYỆN NGỌC HIỂN
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------
Số: 498/QĐ-UBND	Cà Mau, ngày 31 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 73/TTr-STC ngày 26/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Cà Mau như biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Phạm Thành Tươi

Mẫu số: 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán
A	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	4.550.000
1	Thu nội địa (không kể: thu từ dầu thô, xổ số kiến thiết)	4.470.000
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)	80.000
4	Thu viện trợ không hoàn lại
B	Thu ngân sách địa phương	6.483.924
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	4.448.600
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	388.165
	- Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	4.060.435
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.081.572
	- Bổ sung cân đối	527.667
	- Bổ sung có mục tiêu	479.190
	- Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia	74.715
3	Thu huy động đầu tư	-
	- Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
	- Huy động từ các nguồn vốn hợp pháp	-
4	Thu chuyển nguồn làm lương năm trước chuyển sang	203.752
5	Thu quản lý qua ngân sách	750.000
	- Thu từ XSKT	470.000
	- Học phí, viện phí	280.000
C	Chi ngân sách địa phương	6.483.924
I	Chi cân đối ngân sách	5.733.924
1	Chi đầu tư phát triển	565.000
2	Chi thường xuyên	4.231.381
3	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN	73.585
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Chi chương trình mục tiêu	553.905
6	Dự phòng	155.151
7	Nguồn làm lương	153.902
II	Chi quản lý qua ngân sách	750.000
1	- Thu từ Xổ số kiến thiết	470.000
2	- Học phí, viện phí	280.000

Mẫu số: 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	5.588.439
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	3.572.915
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	217.405
	- Các khoản thu phân chia phần NS tỉnh hưởng theo tỷ lệ %	3.355.510
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.081.572
	- Bổ sung cân đối	527.667
	- Bổ sung có mục tiêu	479.190
	- Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia	74.715
3	Huy động đầu tư	0
	- Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
	- Huy động từ nguồn vốn hợp pháp	0
4	Nguồn làm lương năm trước chuyển sang	203.752
5	Thu quản lý qua ngân sách	730.200
	- Thu từ XSKT	470.000
	- Học phí, viện phí	260.200
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	5.588.439
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp	3.879.570
	- Chi cân đối ngân sách	3.149.370
	- Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách	730.200
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	1.708.869
	- Bổ sung cân đối	1.571.869
	- Bổ sung có mục tiêu	137.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
	(Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	2.604.354
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	875.685
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	170.760
	- Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	704.925
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	1.708.869
	- Bổ sung cân đối	1.571.869
	- Bổ sung có mục tiêu	137.000
3	Thu quản lý qua ngân sách (Học phí, viện phí)	19.800
II	Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	2.604.354
1	Chi cân đối ngân sách	2.584.554
2	Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách	19.800

Mẫu số: 12/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	5.300.000
A	Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước	4.550.000
I	Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước	4.470.000
1	Thu từ DNNN Trung ương	2.320.000
	- Thuế giá trị gia tăng	2.179.400
	- Thuế tài nguyên	400
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	140.000
	- Thuế môn bài	150
	- Thu khác	50
2	Thu từ DNNN địa phương	120.000
	- Thuế giá trị gia tăng	89.530
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	29.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	-
	- Thuế tài nguyên	450
	- Thuế môn bài	320
	- Thu khác	700
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	10.000
	- Thuế giá trị gia tăng	8.900
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	30
	- Thuế môn bài	60
	- Thu khác	10
4	Thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh	1.350.000
	- Thuế giá trị gia tăng	1.198.905
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	121.960
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	1.240
	- Thuế tài nguyên	2.385
	- Thuế môn bài	17.560
	- Thu khác	7.950
5	Lệ phí trước bạ	75.300
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	9.400
7	Thuế thu nhập cá nhân	145.500
8	Thuế bảo vệ môi trường	145.000
9	Thu phí, lệ phí	29.300
10	Các khoản thu về nhà, đất	203.900
a	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.900
b	Thu tiền sử dụng đất	140.000
c	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	9.000
d	Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	51.000
11	Thu khác	61.600
II	Thu từ dầu thô
III	Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng nhập khẩu do Hải quan thu	80.000
IV	Thu viện trợ không hoàn lại
B	Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	750.000
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.483.924
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	5.733.924
1	Các khoản thu hưởng 100%	388.165
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng	4.060.435
3	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.081.572
4	Thu kết dư	-
5	Thu huy động đầu tư	-
6	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang	203.752
B	Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	750.000

Mẫu số: 13/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.483.924
A	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	5.733.924
I	Chi đầu tư phát triển	565.000
	Trong đó:
	- Chi đầu tư XDCB tập trung	565.000
	- Chi từ nguồn vốn huy động hợp pháp	-
II	Chi thường xuyên	4.231.381
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.798.294
2	Chi khoa học công nghệ	57.548
III	Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư cơ sở hạ tầng theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN	73.585
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Chi chương trình mục tiêu	553.905
VI	Dự phòng	155.151
VII	Nguồn làm lương	153.902
B	Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước	750.000

Mẫu số: 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	6.483.924
A	Chi cân đối ngân sách	5.733.924
I	Chi đầu tư phát triển	565.000
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung	565.000
2	Chi đầu tư bằng nguồn vốn huy động	-
II	Chi thường xuyên	4.231.381
1	Chi trợ giá	12.550
2	Chi sự nghiệp kinh tế	515.159
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.798.294
4	Chi sự nghiệp y tế	467.550
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	57.548
6	Chi đảm bảo môi trường	60.282
7	Chi sự nghiệp văn hóa	34.102
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	21.012
9	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	18.145
10	Chi đảm bảo xã hội	125.702
11	Chi quản lý hành chính	1.004.477
12	Chi an ninh, quốc phòng địa phương	72.577
13	Chi khác ngân sách	43.982
III	Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư cơ sở hạ tầng theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	73.585
IV	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng	155.151
VI	Chi chương trình mục tiêu	553.905
VII	Nguồn làm lương	153.902
B	Chi quản lý qua ngân sách	750.000
	- Chi từ nguồn XSKT	470.000
	- Học phí, viện phí	280.000

Mẫu số: 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN NĂM 2014 (Chi thường xuyên theo mức lương tối thiểu: 1.150.000 đồng)
TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi trợ giá	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp GD&ĐT	Chi sự nghiệp Y tế	Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ	Chi sự nghiệp Đảm bảo môi trường	Chi sự nghiệp Văn hóa	Chi sự nghiệp Thể thao	Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình	Chi Đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	Chi Quốc phòng An ninh	Chi khác ngân sách
	TỔNG SỐ	1.874.432	12.550	393.500	451.302	320.503	52.282	45.250	16.712	13.000	7.750	107.809	402.050	28.800	22.924
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4.834		601									4.233
	- Kinh phí thường xuyên	4.804		601									4.203
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
2	Sở Công Thương	18.072	3.050	2.122			570						12.330
	- Kinh phí thường xuyên	18.042	3.050	2.122			570						12.300
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	244.467	-	233.297	-	-	-	-	-	-	-	-	11.170	-	-
	- Kinh phí thường xuyên	155.337		144.297									11.040
	- Thu hồi phát hiện qua thanh tra, phụ trách xã nghèo	130											130
	- Thủy lợi phí	89.000		89.000
4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	35.273							16.132	13.000			6.141
	- Kinh phí thường xuyên	35.243							16.132	13.000			6.111
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	455.232			448.502								6.730
	- Kinh phí thường xuyên	455.202			448.502								6.700
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
6	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	44.903				7.800						31.673	5.430
	- Kinh phí thường xuyên	44.673				7.800						31.673	5.200
	- Kinh phí Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Phụ trách xã nghèo	230											230
7	Sở Nội vụ	42.944											42.944
	- Kinh phí thường xuyên	8.290											8.290
	- Kinh phí khen thưởng của tỉnh	18.500											18.500
	- Kinh phí hoạt động phục vụ chia tách địa giới hành chính	1.000											1.000
	- Kinh phí thực hiện Đề án Trí thức trẻ	9.854											9.854
	- Tích đóng hồ sơ, quản lý kho hồ sơ	4.800											4.800
	- Hoạt động tôn giáo theo NQ số 16, phụ trách xã nghèo	500											500
8	Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau	5.566											5.566
	- Kinh phí thường xuyên	4.336											4.336
	- Thu hồi phát hiện qua thanh tra, phụ trách xã nghèo	1.230											1.230
9	Sở Tài chính	6.480											6.480
	- Kinh phí thường xuyên	6.100											6.100
	- Thu hồi phát hiện qua thanh tra, phụ trách xã nghèo	380											380
10	Sở Tư pháp	12.860		3.790									9.070
	- Kinh phí thường xuyên	7.360		2.890									4.470
	- Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính	1.000											1.000
	- Tờ tin, phổ biến pháp luật, tuyên truyền, PT xã nghèo	4.500		900									3.600
11	Trách nhiệm bồi thường của NN TTLT 71/2012/BTC-BTP	5.000													5.000
12	Sở Tài nguyên Môi trường	48.020		25.000				16.460					6.560
	- Kinh phí thường xuyên	47.990		25.000				16.460					6.530
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
13	Sở Xây dựng	4.592											4.592
	- Kinh phí thường xuyên	4.562											4.562
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
14	Sở Giao thông Vận tải	60.927		52.460									8.467
	- Kinh phí thường xuyên	10.897		2.460									8.437
	- Vốn duy tu, Phụ trách xã nghèo	50.030		50.000									30
15	Sở Y tế	167.860				164.150							3.710
	- Kinh phí thường xuyên	167.830				164.150							3.680
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
16	Sở Khoa học công nghệ	29.516					24.834						4.682
	- Kinh phí thường xuyên	29.486					24.834						4.652
	- Phụ trách xã nghèo	30											30
17	Sở Thông tin và truyền thông	15.251					11.603						3.648
	- Kinh phí thường xuyên	15.021					11.603						3.418
	- Phụ trách xã nghèo, KP họp mặt báo chí	230											230
18	Ban quản lý các Khu kinh tế	3.860		1.240									2.620
	- Kinh phí thường xuyên	3.560		1.240									2.320
	- Kinh phí đặc thù	300											300
19	Ban An toàn giao thông	3.695		3.300									395
20	Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND	11.094											11.094
	- Kinh phí thường xuyên của Văn phòng	3.464											3.464
	- Kinh phí đặc thù của văn phòng, phụ trách xã nghèo	430											430
	- KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của HĐND tỉnh	7.200											7.200
21	Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau	17.580					1.740						15.840
	- Kinh phí thường xuyên của Văn phòng	8.780					1.040						7.740
	- Kinh phí đặc thù, phụ trách xã nghèo	3.800					700						3.100
	- KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh	5.000											5.000
	- Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính	-											-
22	Ban phòng chống tham nhũng	-
	- Kinh phí thường xuyên	-
	- Kinh phí không thường xuyên	-
23	Tỉnh đoàn Cà Mau	5.460							580				4.880
	- Kinh phí thường xuyên	4.660							580				4.080
	- Các hoạt động phong trào thanh niên, phụ trách xã nghèo	800											800
24	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau	6.465			1.500								4.965
	- Kinh phí thường xuyên	4.465			1.500								2.965
	- Kinh phí phong trào, các đề án, phụ trách xã nghèo	2.000											2.000
25	Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau	3.427											3.427
	- Kinh phí thường xuyên	2.927											2.927
	- Kinh phí hoạt động phong trào, phụ trách xã nghèo	500											500
26	Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau	1.756											1.756
	- Kinh phí thường xuyên	1.656											1.656
	- Phụ trách xã nghèo	100											100
27	Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị	1.743											1.743
	- Kinh phí thường xuyên	1.443											1.443
	- Kinh phí hoạt động đối ngoại	300											300
28	Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau	1.398											1.398
	- Kinh phí thường xuyên	898											898
	- Các giải báo chí và Hội Báo xuân	500											500
29	Hội chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau	1.336											1.336
	- Kinh phí thường xuyên	1.086											1.086
	- Ban vận động hiến máu nhân đạo	250											250
30	Hội văn học Nghệ thuật	2.020											2.020
	- Kinh phí thường xuyên	1.440											1.440
	- Tạp chí bán đảo Cà Mau và hoạt động khác	580											580
31	Hội Đông y tỉnh Cà Mau	906											906
32	Liên Minh hợp tác xã	2.150		360									1.790
33	Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật	2.071					1.040						1.031
34	Ban Dân tộc	9.880	6.000		300							900	2.680
	- Kinh phí thường xuyên	8.480	6.000		300								2.180
	- Kiểm tra giám sát CTMT, PT xã nghèo, chính sách dân tộc	1.400										900	500
35	Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Cà Mau	4.120											4.120
	- Kinh phí TX của Văn phòng UBMT tỉnh	3.220											3.220
	- KP hoạt động của MTTQ tỉnh, phụ trách xã nghèo	900											900
36	Văn phòng Tỉnh ủy	191.332	3.500	-	1.000	5.353	1.281	-	-	-	-	-	180.198	-	-
	- Kinh phí thường xuyên	107.587	3.500		1.000	5.353	1.281						96.453
	- Kinh phí đặc thù của Văn phòng	700											700
	- KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy	69.642											69.642
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản	13.403											13.403
37	Chi quản lý hành chính khác	6.188											6.188
38	Tỉnh đội Cà Mau	16.800												16.800
39	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng	4.800												4.800
40	Công an tỉnh Cà Mau	7.200												7.200
41	Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh	1.400		1.400
42	Hỗ trợ hoạt động cho Đoàn đại biểu QH	650													650
43	Hỗ trợ kinh phí các Hội	3.160													3.160
44	Hỗ trợ cho các Ban Chỉ đạo	2.000													2.000
45	Các khoản chi khác	12.114													12.114
46	Mua sắm, sửa chữa tài sản (Trong đó: mua xe ôtô 10 tỷ đồng)	31.000		20.000									11.000
47	Vườn quốc gia U Minh Hạ	6.740		1.000				5.740
48	Vườn quốc gia Mũi Cà Mau	7.570						7.570
49	Ban QL khu sinh quyển Mũi Cà Mau	480						480
50	Chi phí vận chuyển rác thảy	15.000						15.000
51	Báo ảnh Đất Mũi	4.110		4.110
	- Kinh phí thường xuyên	2.674		2.674
	- Bản tin tiếng Khmer	1.436		1.436
52	TT xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư	7.880		7.880
	- Kinh phí thường xuyên	1.880		1.880
	- Chương trình xúc tiến thương mại	6.000		6.000
53	Duy trì trang WEB của các ngành	1.440					1.440
54	Sự nghiệp kinh tế khác	6.320		6.320
55	Đài Phát thanh Truyền hình	7.750									7.750
56	Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau	4.774					4.774
	- Kinh phí thường xuyên	1.774					1.774
	- Nâng cấp Web, Video clip, dự án xây dựng cổng TT	3.000					3.000
57	Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015	5.000					5.000
58	BHYT người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi	143.200				143.200
59	Vốn thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch	30.000		30.000
60	Chi đảm bảo xã hội khác	23.236										23.236
61	Tết nguyên đán	52.000										52.000
62	Nhà xuất bản Phương Đông	620		620
63	Văn Phòng Ban Chỉ đạo Nông thôn mới	910											910
64	Tiết kiệm thêm 10% theo Quyết định 3063/QĐ-BTC	-

Mẫu số: 16/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	DANH MỤC	Kế hoạch vốn năm 2014	Trong đó		Chủ đầu tư
TT	DANH MỤC	Kế hoạch vốn năm 2014	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Chủ đầu tư
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	1.326.445	1.225.590	100.855
a	Nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý	373.400	373.400
I	NÔNG, LÂM, THỦY SẢN	26.700	*26.700*
1	Đối ứng Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau	4.000	4.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
2	Đối ứng Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Cà Mau (CRSD Cà Mau)	4.000	4.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
3	Đối ứng Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (HTTL Tiểu vùng X - Nam Cà Mau)	10.000	10.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
4	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Rạch Gốc, tỉnh Cà Mau (hạng mục thuộc vốn đối ứng ngân sách tỉnh)	6.000	6.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
5	Tận dụng bùn cát nạo vét từ cửa biển Rạch Gốc để SLMB xây dựng một số hạng mục công trình tại huyện Ngọc Hiển	2.700	2.700		Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển
II	GIAO THÔNG	54.000	54.000
	*Công trình chuyển tiếp*	*46.000*	*46.000*
1	Cầu Trung tâm hành chính huyện Cái Nước	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
2	Cầu Kênh 21, huyện U Minh	6.500	6.500		Giám đốc Sở BQLDA xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau
3	Tuyến đường từ cầu Rạch Sao đến bến đò ngang qua bệnh viện đa khoa khu vực huyện Đầm Dơi	8.000	8.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
4	Tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Thới Bình
5	Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Khánh Thuận, huyện U Minh	4.000	4.000		Chủ tịch UBND huyện U Minh
6	Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
7	Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi	6.500	6.500		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
8	Hệ thống giao thông khu hành chính huyện Phú Tân (chỉ triển khai xây dựng 1 số tuyến đường)	5.000	5.000		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
9	Tuyến đường nội ô thị trấn Trần Văn Thời (đoạn từ chợ Rạch Ráng đến bãi rác)	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
10	Tuyến lộ về Khu căn cứ Tỉnh ủy thuộc xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời	4.000	4.000		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
	*Công trình mới*	*8.000*	8.000
1	Nâng cấp, mở rộng lộ Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước	3.500	3.500		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
2	Tuyến đường nội ô thị trấn Trần Văn Thời (đoạn từ cầu sắt cũ đến BCHQS huyện và đấu nối tuyến TT-RR-SĐ)	3.500	3.500		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
3	Mở rộng đường gom hai bên dốc phía bờ Đông cầu Rạch Ráng, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời	1.000	1.000		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
III	HẠ TẦNG ĐÔ THỊ	109.600	109.600
	*Công trình chuyển tiếp*	*89.600*	*89.600*
1	Các công trình phát triển hạ tầng đô thị thành phố Cà Mau (gồm các công trình chuyển tiếp, tuyến đường An Dương Vương và cầu qua sông Tắc Thủ)	25.000	25.000		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
2	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Lý Văn Lâm	8.000	8.000		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
3	Đối ứng Dự án nâng cấp đô thị thành phố Cà Mau (NUUP)	15.000	15.000		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
4	Hệ thống thoát nước thị trấn Sông Đốc	1.400	1.400		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
5	Bờ kè chợ Thới Bình (từ chợ Thới Bình - cầu Bà Đặng)	4.500	4.500		Chủ tịch UBND huyện Thới Bình
6	Đối ứng Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển	2.700	2.700		Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và công trình đô thị Cà Mau
7	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau	8.000	8.000		Giám đốc Sở Xây dựng
8	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quảng trường Văn hóa trung tâm tỉnh Cà Mau	20.000	20.000		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
9	Chợ nổi trên sông, thành phố Cà Mau	5.000	5.000		Giám đốc Sở Công Thương
	*Công trình mới*	*20.000*	*20.000*
1	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Ngô Quyền (đoạn từ cổng công viên Văn hóa đến vòng xoay đường Vành đai 2), thành phố Cà Mau	20.000	20.000		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
IV	KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	20.000	20.000
	*Công trình chuyển tiếp*	*11.800*	*11.800*
1	Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau	3.000	3.000		Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau
2	Hội trường điện tử tỉnh Cà Mau	2.800	2.800		Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
3	Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Cà Mau phục vụ lưu trữ và quản lý dữ liệu	6.000	6.000		Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
	*Dự phòng*	*8.200*	*8.200*
1	Khu thực nghiệm ứng dụng khoa học, công nghệ cho hệ sinh thái nước ngọt và nước lợ	8.200	8.200		Giám đốc Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau
V	VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH	5.000	5.000
	*Công trình chuyển tiếp*	5.000	*5.000*
1	Tuyến giao thông bộ Khu du lịch quốc gia sinh thái rừng ngập mặn Cà Mau (Tuyến đường Khai Long - Đất Mũi)	5.000	5.000		Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
VI	CÔNG NGHIỆP	3.755	3.755
	*Công trình chuyển tiếp*	3.755	*3.755*
1	Bồi thường, GPMB Khu xử lý nước thải khu công nghiệp Hòa Trung	3.755	3.755		Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế
VII	KHỐI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC	100.400	100.400
	*Công trình chuyển* *tiếp*	*65.000*	*65.000*
1	Trụ sở liên cơ quan hành chính huyện Phú Tân giai đoạn 2	3.500	3.500		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
2	Công trình sửa chữa, nâng cấp trụ sở Tỉnh ủy Cà Mau	6.000	6.000		Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau
3	Công trình sửa chữa, nâng cấp trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy	7.000	7.000		Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau
4	Trụ sở Sở Tư pháp	5.000	5.000		Giám đốc Sở Tư pháp
5	Trụ sở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời	1.000	1.000		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
6	Trụ sở xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân	1.000	1.000		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
7	Trụ sở hành chính xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi	3.500	3.500		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
8	Trụ sở xã Khánh Hội, huyện U Minh	1.500	1.500		Chủ tịch UBND huyện U Minh
9	Trụ sở Sở Giao thông Vận tải	12.000	12.000		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
10	Trụ sở Sở Công Thương	15.000	15.000		Giám đốc Sở Công Thương
11	Trụ sở BQL rừng phòng hộ Sào Lưới, huyện Phú Tân	4.500	4.500		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
12	Trụ sở liên cơ quan hành chính huyện Phú Tân giai đoạn 3	5.000	5.000		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
	*Công trình mớ*i	*35.400*	35.400
1	Trụ sở hành chính xã Tân Hải, huyện Phú Tân	3.500	3.500		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
2	Trụ sở hành chính xã Trí Lực, huyện Thới Bình	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Thới Bình
3	Nâng cấp, mở rộng Trụ sở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời	2.000	2.000		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
4	Trụ sở hành chính xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển
5	Trụ sở hành chính xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (huy động từ tiền bán đấu giá trụ sở cũ một phần)	2.000	2.000		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
6	Trụ sở hành chính xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau	2.500	2.500		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
7	Trụ sở hành chính xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
8	Kho Lưu trữ UBND huyện U Minh	2.000	2.000		Chủ tịch UBND huyện U Minh
9	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc và Hội trường Huyện ủy Năm Căn	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Năm Căn
10	Trụ sở hành chính thị trấn Năm Căn	2.500	2.500		Chủ tịch UBND huyện Năm Căn
11	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Nhà xuất bản Phương Đông	1.000	1.000		BQLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
12	Trụ sở Đội Quản lý thị trường huyện Năm Căn	1.200	1.200		Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau
13	Trụ sở Đội Quản lý thị trường huyện Ngọc Hiển	1.700	1.700		Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau
14	Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Cà Mau (Cắm mốc, san lấp mặt bằng)	5.000	5.000		BQLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
VIII	AN NINH QUỐC PHÒNG	30.000	30.000
1	Các công trình của BCH Quân sự tỉnh	21.000	21.000
	- Trụ sở Xã đội, Phường đội, Thị đội	18.000	18.000		Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau
	- Ban CHQS thành phố Cà Mau	1.200	1.200		Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau
	- Nhà trực ban và cải tạo cổng chính trụ sở BCH Quân sự tỉnh	800	800		Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau
	- Khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau	1.000	1.000		Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau
2	Các công trình của Công an tỉnh Cà Mau	5.000	5.000
	- SLMB xây dựng Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh	3.000	3.000		Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau
	- Nhà tạm giữ hành chính Công an huyện, thành phố	2.000	2.000		Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau
3	Các công trình của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh	4.000	4.000
	- Trạm kiểm soát Biên phòng Hố Gùi thuộc Đồn Biên phòng Tân Tiến	4.000	4.000		Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng
IX	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	5.000	5.000		Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, trình UBND tỉnh
X	THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG TỒN ĐỌNG KHI QUYẾT TOÁN	4.000	4.000		Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính phân khai
XI	ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ	5.445	5.445		Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, trình UBND tỉnh
XII	DỰ PHÒNG	9.500	9.500
b	Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu (Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản)	226.300	226.300
I	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	87.300	87.300
	Các dự án chuyển tiếp	78.525	78.525
1	Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau	35.000	35.000		Hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau. Giao Sở Tài chính thực hiện
2	Cầu Rạch Ruộng Nhỏ, huyện Trần Văn Thời	1.125	1.125		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
3	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía bờ nam sông Ông Đốc nối vào Quốc lộ 1A (Rau Dừa - Rạch Ráng - Sông Đốc)	30.000	30.000		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
	Trong đó: giai đoạn 1	30.000	30.000
4	Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ ANQP khu vực Hòn Đá Bạc kết hợp phòng chống cháy rừng VQG U Minh hạ, tỉnh Cà Mau (đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc)	12.400	12.400		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
	Dự án khởi công mới	8.775	8.775
1	Dự án đầu tư Khu tái định cư dự án cầu Đầm Cùng	8.775	8.775		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
II	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản	2.000	2.000
	Dự án chuyển tiếp	2.000	2.000
1	Dự án đầu tư xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp (tại Trại giống Khánh An - huyện U Minh)	2.000	2.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
III	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	9.000	9.000
	Dự án chuyển tiếp	9.000	9.000
1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh hạ	9.000	9.000		Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
IV	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện	5.000	5.000
	Dự án khởi công mới	5.000	5.000
1	Trung tâm Y tế huyện Phú Tân	5.000	5.000		Giám đốc Ban quản lý dự án công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
V	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết	4.000	4.000
	Dự án chuyển tiếp	4.000	4.000
1	Dự án khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây, huyện Trần Văn Thời	4.000	4.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
VI	Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số	3.000	3.000
	Dự án chuyển tiếp	3.000	3.000
1	Dự án đầu tư khu định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư Vàm kênh Lung Ranh huyện U Minh	3.000	3.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
VII	Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông	35.000	35.000
	Dự án chuyển tiếp	35.000	35.000
1	Dự án đầu tư nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau				Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
	Trong đó: đoạn từ kênh Xáng tuyến 4 đến Tiểu Dừa (giáp Kiên Giang); từ Km100+050-Km108+035	35.000	35.000
VIII	Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản	45.000	45.000
	Dự án chuyển tiếp	45.000	45.000
1	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng XVIII Nam Cà Mau	45.000	45.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
IX	Khu neo đậu và trú bão cho tàu thuyền	13.000	13.000
	Dự án chuyển tiếp	13.000	13.000
1	Dự án đầu tư xây dựng bến cá kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cửa biển Cái Đôi Vàm	13.000	13.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
X	Phát triển và bảo vệ rừng bền vững	13.000	13.000
	Dự án chuyển tiếp	9.000	9.000
1	Dự án nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Cà Mau	2.000	2.000		Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau
2	Vườn Quốc gia U Minh Hạ (1)	4.000	4.000		Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh hạ
3	Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau	3.000	3.000		Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
	Dự án khởi công mới	4.000	4.000
1	Dự án đầu tư nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Cà Mau giai đoạn 2	4.000	4.000		Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau
XI	Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư	10.000	10.000
	Dự án khởi công mới	10.000	10.000
1	Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau	10.000	10.000		Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
c	Nguồn thu từ xổ số kiến thiết	470.000	470.000
A	LĨNH VỰC Y TẾ	114.000	114.000
I	*Công trình chuyển tiếp*	*70.000*	*70.000*
1	Đối ứng Dự án nâng cấp cơ sở vật chất cho trạm y tế trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tỉnh Cà Mau (Dự án AP)	25.000	25.000		Giám đốc Sở Y tế
2	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	3.000	3.000		Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
3	Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển	6.000	6.000		Giám đốc Sở Y tế
4	Xây dựng các phòng khoa chuyên môn (kết cấu tiền chế) Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Hiển	2.000	2.000		Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển
5	Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau	30.000	30.000		Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
6	Mở rộng khu khám Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau	4.000	4.000		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
II	*Công trình mới*	*41.000*	41.000
1	Mua sắm máy lọc thận nhân tạo cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau	3.000	3.000		Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau
2	Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng	35.000	35.000		Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
3	Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Cà Mau	2.000	2.000		Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau
4	Hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau	1.000	1.000		Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau
*III*	*Dự phòng*	*3.000*	*3.000*
B	LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	173.000	173.000
I	*Công trình chuyển tiếp*	*68.300*	*68.300*
1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đầm Dơi	1.500	1.500		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
2	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân	4.500	4.500		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
3	Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Cà Mau cơ sở 2 (giai đoạn 1)	15.000	15.000		Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng
4	Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển	25.000	25.000		Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
5	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Cà Mau (giai đoạn 2)	4.500	4.500		Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Cà Mau
6	Sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau	1.800	1.800		Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
7	Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trong đó: HTƯ 10,365 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất, SLMB cho Cty PT Nhà Minh Hải)	13.000	13.000		Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8	Đối ứng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Cà Mau	3.000	3.000		Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
II	*Công trình mới*	*28.000* *4.000*	*28.000*
1	Một số hạng mục công trình thuộc Trường Chính trị tỉnh Cà Mau	4.000	4.000		Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau
2	Trường THCS&THPT Khánh An, huyện U Minh	4.000	4.000		Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
3	Trường THPT xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi	6.000	6.000		Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
4	Trường THCS thị trấn Năm Căn (giai đoạn 2)	4.000	4.000		Chủ tịch UBND huyện Năm Căn
5	Trường THCS Tân Dân, huyện Đầm Dơi	5.000	5.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
6	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Năm Căn	2.500	2.500		Chủ tịch UBND huyện Năm Căn
7	Xây dựng công trình 06 phòng học và hội trường Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Cà Mau	2.500	2.500		Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Cà Mau
*III*	*Đầu tư xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia thuộc nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh*	70.000	*70.000*		Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các chủ đầu tư trình phân khai
IV	*Dự phòng*	6.700	*6.700*
C	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI	111.574	111.574
I	*Công trình chuyển tiếp*	*36.500*	*36.500*
1	Dự án đầu tư nâng cấp, trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ (giai đoạn 2)	8.000	8.000		Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2	Khu di tích căn cứ Lung Lá - Nhà Thể	3.000	3.000		Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3	Một số hạng mục công trình thuộc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau	3.000	3.000		Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau
4	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phú Tân (triển khai một số hạng mục cơ bản hình thành TTVHTT)	5.000	5.000		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
5	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Ngọc Hiển	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển
6	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện U Minh (giai đoạn 2)	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện U Minh
7	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cái Nước	2.300	2.300		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
8	Sân bóng đá huyện Trần Văn Thời	1.600	1.600		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
9	Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Trần Văn Thời (phần ngân sách tỉnh)	2.600	2.600		Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời
10	Khu kỹ thuật phát thanh AM Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau	4.000	4.000		Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau
11	Xây dựng Lò hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh (phần vốn ngân sách tỉnh)	1.000	1.000		Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
II	*Công trình* *mới*	*24.774*	*24.774*
1	Cổng, hàng rào Tòa thánh Ngọc Sắc, huyện Thới Bình	900	900		Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2	Nhà thăm học viên Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Cà Mau	800	800		Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
3	Bồi hoàn, GPMB Khu di tích chiến thắng Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi	3.274	3.274		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
4	Đường vào và san lấp một phần mặt bằng khu đất xây dựng thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu di tích chiến thắng Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi	5.500	5.500		Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
5	Hàng rào Khu di tích Bến Vàm Lũng, huyện Ngọc Hiển	2.800	2.800		Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển
6	Xây dựng Salatel cho vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau	4.500	4.500		Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
7	Trung tâm Phát sóng truyền hình tỉnh Cà Mau (triển khai trước các hạng mục: SLMB, cổng, tường rào, nhà bảo vệ)	4.000	4.000		Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau
8	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đầm Dơi (giai đoạn 2)	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
*III*	*Hỗ trợ đầu tư* xâ*y dựng các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã trên địa bàn các huyện, thành phố*	*36.000*	36.000		Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở VH, TT&DL và các chủ đầu tư trình phân khai
IV	*Dự phòng*	*14.300*	*14.300*
D	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI	66.000	66.000
I	Các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn	10.000	10.000
1	Đối ứng Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (Hợp phần cung cấp nước và vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau)	10.000	10.000		Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Cà Mau
II	Đầu tư lưới điện trên địa bàn xã nông thôn mới	15.000	15.000
	*Công trình chuyển tiếp*	*7.000*	7.000
1	Công trình phát triển lưới điện xã Tân Hải, huyện Phú Tân và xã Tân Dân huyện Đầm Dơi	4.000	4.000		Giám đốc Sở Công Thương
2	Công trình phát triển lưới điện xã Trí Lực huyện Thới Bình	3.000	3.000		Giám đốc Sở Công Thương
	*Công trình mới*	*8.000*	*8.000*
1	Công trình phát triển lưới điện tại các cụm dân cư bức xúc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển và xã Phong Điền, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời	4.000	4.000		Giám đốc Sở Công Thương
2	Công trình phát triển lưới điện giảm hộ chia hơi các huyện Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn Thời	4.000	4.000		Giám đốc Sở Công Thương
III	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xã xây dựng nông thôn mới	12.000	12.000
1	Cầu qua sông Đầm Dơi đấu nối trung tâm xã Tân Dân vào tuyến đường Đầm Dơi - Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi	5.000	5.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
2	Cầu Vàm Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển	7.000	7.000		Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển
IV	Trụ sở hành chính xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện	23.000	23.000
	*Công trình mới*	23.000	*23.000*
1	Trụ sở hành chính xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
2	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở hành chính xã Phú Hưng, huyện Cái Nước	4.000	4.000		Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
3	Trụ sở hành chính xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình	4.000	4.000		Chủ tịch UBND huyện Thới Bình
4	Hội trường Trụ sở hành chính xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi	2.000	2.000		Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
5	Trụ sở hành chính xã Khánh Hòa, huyện U Minh	3.000	3.000		Chủ tịch UBND huyện U Minh
6	Trụ sở hành chính xã An Xuyên, thành phố Cà Mau	3.000	3.000		Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
7	Trụ sở hành chính xã Việt Thắng, huyện Phú Tân	4.000	4.000		Chủ tịch UBND huyện Phú Tân
V	*Dự phòng*	*6.000*	*6.000*
E	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	5.426	5.426		Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình phân khai
d	Nguồn vốn ODA (vay, viện trợ)	100.855		100.855
I	Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	23.855		23.855
1	Hệ thống thủy lợi tiểu vùng X - Nam Cà Mau thuộc Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn ĐBSCL	20.000		20.000	Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
2	Dự án Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn ĐBSCL	3.855		3.855	Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Cà Mau
II	Ngành Giao thông	28.198		28.198
1	Xây dựng cầu Kênh Mới và cầu Kênh 90	8.198		8.198	Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
2	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thới Bình - U Minh	20.000		20.000	Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
III	Ngành Xây dựng và Phát triển đô thị	40.000		40.000
1	Nâng cấp đô thị TP Cà Mau thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL	40.000		40.000	Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau
IV	Ngành Giáo dục và Đào tạo	8.802		8.802
1	Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)	8.802		8.802	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
e	Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu (Nguồn vốn sự nghiệp)	155.890	155.890
1	Vốn ngoài nước, Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm:	16.385	16.385		Sở Giáo dục và Đào tạo
1.1	Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày	251	251		Sở Giáo dục và Đào tạo
1.2	Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	6.381	6.381		Sở Giáo dục và Đào tạo
1.3	Quỹ giáo dục nhà trường	3.103	3.103		Sở Giáo dục và Đào tạo
1.4	Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	336	336		Sở Giáo dục và Đào tạo
1.5	Dự án đào tạo và hội thảo	6.314	6.314		Sở Giáo dục và Đào tạo
2	Kinh phí thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học	1.311	1.311		Sở Giáo dục và Đào tạo
3	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	1.532	1.532		Sở Giáo dục và Đào tạo
4	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3 - 5 tuổi	3.270	3.270		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
5	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	220	220		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
6	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động	120	120		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
7	Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em	704	704		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
8	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm	250	250		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
9	Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	90	90		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
10	Đề án phát triển công tác xã hội	458	458		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
11	Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015	300	300		Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau
12	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã	300	300		Liên Minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau
13	Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	2.100	2.100		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14	Chương trình định canh định cư	5.300	5.300		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư	3.000	3.000		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	126	126		UBMT Tổ quốc tỉnh Cà Mau
17	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	660	660		Sở Khoa học và Công nghệ
18	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của các Hội VHNT và Hội nhà báo địa phương	660	660
18.1	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học nghệ thuật	560	560		Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau
18.2	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo	100	100		Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau
19	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	10.000	10.000		Hỗ trợ ngân sách thành phố Cà Mau
20	Nguồn kinh phí còn lại chưa phân bổ	109.104	109.104		Khi có nhu cầu sử dụng Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân khai sau
20.1	Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	2.844	2.844		Đã đưa vào dự toán chi thường xuyên
20.2	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ	11.070	11.070		Sở Tài chính
20.3	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã	1.560	1.560		Sở Tài chính
20.4	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	5.570	5.570		Đã đưa vào dự toán chi thường xuyên
20.5	Hỗ trợ kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	31.400	31.400		Sở Tài chính
20.6	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP, Nghị định 74/2013/NĐ-CP	24.660	24.660		Sở Tài chính
20.7	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn	32.000	32.000		Sở Tài chính

Mẫu số: 17/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán	Chia ra
STT	CHỈ TIÊU	Dự toán	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	TỔNG SỐ (A+B+C)	382.190	226.300	155.890
A	Nguồn vốn sự nghiệp	155.890	-	155.890
1	Vốn ngoài nước, Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm:	16.385		16.385
1.1	Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày	251		251
1.2	Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	6.381		6.381
1.3	Quỹ giáo dục nhà trường	3.103		3.103
1.4	Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	336		336
1.5	Dự án đào tạo và hội thảo	6.314		6.314
2	Kinh phí thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học	1.311		1.311
3	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	1.532		1.532
4	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3 - 5 tuổi	3.270		3.270
5	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	220		220
6	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động	120		120
7	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	704		704
8	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm	250		250
9	Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	90		90
10	Đề án phát triển công tác xã hội	458		458
11	Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015	300		300
12	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã	300		300
13	Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	2.100		2.100
14	Chương trình định canh định cư	5.300		5.300
15	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư	3.000		3.000
16	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	126		126
17	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	660		660
18	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của các Hội VHNT và Hội nhà báo địa phương	660		660
18.1	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học nghệ thuật	560		560
18.2	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo	100		100
19	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	10.000		10.000
20	Nguồn kinh phí còn lại chưa phân bổ	109.104		109.104
20.1	Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	2.844		2.844
20.2	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ	11.070		11.070
20.3	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã	1.560		1.560
20.4	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	5.570		5.570
20.5	Hỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	31.400		31.400
20.6	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP	24.660		24.660
20.7	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn	32.000		32.000
B	Nguồn vốn đầu tư	226.300	226.300
I	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	87.300	87.300
*	*Các dự án chuyển tiếp*	*78.525*	*78.525*
1	Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau	35.000	35.000
2	Cầu Rạch Ruộng Nhỏ, huyện Trần Văn Thời	1.125	1.125
3	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía bờ nam sông Ông Đốc nối vào Quốc lộ 1A (Rau Dừa - Rạch Ráng - Sông Đốc)	30.000	30.000
	Trong đó: giai đoạn 1	30.000	30.000
4	Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ ANQP khu vực Hòn Đá Bạc kết hợp phòng chống cháy rừng VQG U Minh hạ, tỉnh Cà Mau (đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc)	12.400	12.400
*	*Dự án khởi công mới*	8.775	*8.775*
1	Dự án đầu tư Khu tái định cư dự án cầu Đầm Cùng	8.775	8.775
II	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản	2.000	2.000
*	*Dự án chuyển tiếp*	*2.000*	*2.000*
1	Dự án đầu tư xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp (tại Trại giống Khánh An - huyện U Minh)	2.000	2.000
III	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	9.000	9.000
*	*Dự án chuyển* *tiếp*	*9.000*	9.000
1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh hạ	9.000	9.000
IV	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện	5.000	5.000
*	*Dự án khởi công mới*	*5.000*	*5.000*
1	Trung tâm Y tế huyện Phú Tân	5.000	5.000
V	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết	4.000	4.000
*	*Dự án chuyển tiếp*	*4.000*	*4.000*
1	Dự án khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây, huyện Trần Văn Thời	4.000	4.000
VI	Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số	3.000	3.000
*	*Dự án chuyển tiếp*	3.000	3.000
1	Dự án đầu tư khu định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư Vàm kênh Lung Ranh huyện U Minh	3.000	3.000
VII	Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông	35.000	35.000
*	*Dự án chuyển tiếp*	*35.000*	*35.000*
1	Dự án đầu tư nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau
	Trong đó: đoạn từ kênh Xáng tuyến 4 đến Tiểu Dừa (giáp Kiên Giang); từ Km100+050-Km108+035	35.000	35.000
VIII	Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản	45.000	45.000
*	*Dự án chuyển tiếp*	*45.000*	*45.000*
1	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng XVIII Nam Cà Mau	45.000	45.000
IX	Khu neo đậu và trú bão cho tàu thuyền	13.000	13.000
*	*Dự án chuyển tiếp*	13.000	*13.000*
1	Dự án đầu tư xây dựng bến cá kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cửa biển Cái Đôi Vàm	13.000	13.000
X	Phát triển và bảo vệ rừng bền vững	13.000	13.000
*	Dự á*n chuyển tiếp*	*9.000*	*9.000*
1	Dự án nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Cà Mau	2.000	2.000
2	Vườn Quốc gia U Minh Hạ (1)	4.000	4.000
3	Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau	3.000	3.000
*	*Dự án khởi công mới*	*4.000*	*4.000*
1	Dự án đầu tư nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Cà Mau giai đoạn 2	4.000	4.000
XI	Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư	10.000	10.000
*	*Dự án khởi công mới*	*10.000*	*10.000*
1	Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau	10.000	10.000

Mẫu số: 18/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Huyện, thành phố	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Tổng thu cân đối ngân sách huyện	Tổng chi ngân sách huyện	Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện
					Tổng số	Trong đó
					Tổng số	BS cân đối	BS đầu tư
	Tổng số	1.147.000	895.485	2.604.354	1.708.869	1.571.869	137.000
1	Thành phố Cà Mau	405.000	180.360	444.188	263.828	236.628	27.200
2	Huyện Thới Bình	108.000	107.500	322.766	215.266	203.066	12.200
3	Huyện U Minh	58.000	44.700	222.801	178.101	165.901	12.200
4	Huyện Trần Văn Thời	135.000	130.280	385.745	255.465	238.265	17.200
5	Huyện Cái Nước	85.000	81.280	279.061	197.781	187.981	9.800
6	Huyện Phú Tân	86.000	86.550	227.654	141.104	128.204	12.900
7	Huyện Đầm Dơi	122.000	117.345	381.939	264.594	245.594	19.000
8	Huyện Năm Căn	108.000	105.720	176.308	70.588	54.788	15.800
9	Huyện Ngọc Hiển	40.000	41.750	163.893	122.143	111.443	10.700

Ghi chú: Thu được hưởng theo phân cấp bao gồm thu quản lý qua ngân sách (học phí, viện phí)

Mẫu số: 19/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: %

STT	Huyện, thành phố	*Chi tiết theo các khoản thu*
STT	Huyện, thành phố	Thuế GTGT và TNDN	Thuế SDĐ phi nông nghiệp	Lệ phí trước bạ nhà đất	Thuế môn bài hộ cá thể	Thuế SDĐ nông nghiệp
1	THÀNH PHỐ CÀ MAU	30	0	0	0	0
1.1	Nhó*m 1: các phường*	0	100	100	100	100
1.2	*Nhóm 2: các xã*	0	0	0	0	0
2	HUYỆN THỚI BÌNH	100	0	0	0	0
3	HUYỆN U MINH	100	0	0	0	0
4	HUYỆN TRẦN VĂN THỜI	100	0	0	0	0
5	HUYỆN CÁI NƯỚC	100	0	0	0	0
6	HUYỆN PHÚ TÂN	100	0	0	0	0
7	HUYỆN ĐẦM DƠI	100	0	0	0	0
8	HUYỆN NĂM CĂN	100	0	0	0	0
9	HUYỆN NGỌC HIỂN	100	0	0	0	0

Mẫu số: 20/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: %

STT	Xã, phường, thị trấn	*Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)*
STT	Xã, phường, thị trấn	Thuế GTGT và TNDN	Thuế SDĐ phi nông nghiệp	Lệ phí trước bạ nhà đất	Thuế môn bài hộ cá thể	Thuế SDĐ nông nghiệp
1	THÀNH PHỐ CÀ MAU
1.1	Các phường	0	0	0	0	0
1.2	Các xã	0	100	100	100	100
2	HUYỆN THỚI BÌNH
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
3	HUYỆN U MINH
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
4	HUYỆN TRẦN VĂN THỜI
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
5	HUYỆN CÁI NƯỚC
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
6	HUYỆN PHÚ TÂN
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
7	HUYỆN ĐẦM DƠI
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
8	HUYỆN NĂM CĂN
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100
9	HUYỆN NGỌC HIỂN
	Các xã, thị trấn	0	100	100	100	100