Quyết định 3878/QĐ-UBND năm 2017 về giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Số hiệu	3878/QĐ-UBND
Ngày ban hành	14/12/2017
Ngày có hiệu lực	14/12/2017
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Thái Nguyên
Người ký	Vũ Hồng Bắc
Lĩnh vực	Thương mại,Văn hóa - Xã hội

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3878/QĐ-UBND	Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Kết luận số 233-KL/TU ngày 10/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Kết luận số 237-KL/TU ngày 17/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả phân bổ vốn đầu tư công năm 2017, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2018 và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, kỳ họp thứ 6: số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; số 28/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 về việc phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2018; số 32/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về Kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3340/TTr-SKHĐT ngày 12/12/2017 về việc đề nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách và Kế hoạch đầu tư công năm 2018 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối, tiền thu cấp quyền sử dụng đất, xổ số kiến thiết cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Căn cứ nội dung của Quyết định này, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo nhiệm vụ được giao khẩn trương cụ thể hóa, triển khai giao kế hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được phân cấp để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2018.

Điều 2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)	%	10,5
2	GRDP bình quân đầu người/năm	Tr.đồng	74
3	Thu ngân sách trên địa bàn	Tỷ đồng	13.112
4	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	645.700
5	Giá trị xuất khẩu	Tr.USD	25.000
6	Sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản
-	Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản	%	3,5
-	Sản lượng lương thực có hạt	1.000 tấn	435
-	Giá trị sản phẩm/1 ha đất trồng trọt (giá thực tế)	Tr.đồng	95
-	Diện tích trồng rừng mới trên địa bàn	Ha	3.545
+	Trong đó: Địa phương trồng rừng tập trung Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	Ha	3.040
-	Diện tích trồng chè mới và trồng lại	Ha	776
+	Trong đó: diện tích chè trồng lại	Ha	641
7	Nhóm chỉ tiêu xã hội
-	Giảm tỷ suất sinh thô bình quân trong năm	%0	0,1
-	Tạo việc làm tăng thêm	Người	15.000
+	Trong đó: Xuất khẩu lao động	"	1.000
-	Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong năm xuống	%	12
-	Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm	%	2
-	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	65
-	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế	%	98,1
-	Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm	xã	10
-	Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế	%	92
-	Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa	%	88,5
-	Tỷ lệ xóm, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa	%	70
-	Tỷ lệ cơ quan đạt chuẩn văn hóa	%	90
8	Nhóm chỉ tiêu môi trường
-	Tỷ lệ độ che phủ rừng	%	>50
-	Tỷ lệ số dân ở nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh	%	91

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số:3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
1	GTSX công nghiệp-TTCN trên địa bàn (Giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	645.700
	Trong đó:
-	Công nghiệp- TTCN địa phương	Tỷ.đ	23.900 17.620 604.180
-	CN Trung ương (bao gồm cả khối DN Quốc phòng)	Tỷ.đ
-	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài	Tỷ.đ
2	Một số sản phẩm chủ yếu
-	Xi măng	1000 Tấn	2.200
-	Gạch xây dựng	Triệu viên	280
-	Thép cán	1000 Tấn	1.400
-	Than sạch	1000 Tấn	1.200
-	Sản phẩm may mặc	Triệu SP	61
-	Điện thương phẩm	Triệu Kwh	5.000
-	Nước sạch	Triệu m3	34,5
-	Vonfram	1000 Tấn	20,0
-	Điện thoại thông minh, máy tính bảng	Triệu cái	138
II	THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ
1	Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	30.700
2	Giá trị xuất khẩu	Triệu USD	25.000
	Trong đó:
-	Xuất khẩu địa phương	Triệu USD	374,5
3	Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
-	Chè các loại	Tấn	5.000
-	Sản phẩm may mặc	1000 SP	54.000
-	Giấy đế	Tấn	5.200
-	Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu	Triệu USD	180
-	Sản phẩm từ sắt thép	1000 USD	52.000
-	Điện thoại thông minh	Triệu USD	21.300
-	Máy tính bảng	Triệu USD	21.300
-	Sản phẩm điện tử khác	Triệu USD	3.170
III	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
1	Tổng giá trị sản xuất (Theo giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	12.950,0
a)	Nông nghiệp:	Tỷ đồng	12.075,0
	- Trồng trọt	Tỷ đồng	5.307,0
	- Chăn nuôi	Tỷ đồng	5.632,0
	- Dịch vụ	Tỷ đồng	1.136,0
b)	Lâm nghiệp:	Tỷ đồng	465,0
c)	Thủy sản:	Tỷ đồng	410,0
2	Sản lượng một số cây trồng chủ yếu
a)	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	435.000
	Trong đó: - Sản lượng thóc	Tấn	360.000
	- Sản lượng ngô	Tấn	75.000
b)	Sản lượng Rau, đậu các loại	Tấn	218.000
c)	Sản lượng chè búp tươi	Tấn	220.000
3	Chăn nuôi
-	Tổng đàn trâu cuối kỳ	Con	57.000
-	Tổng đàn bò cuối kỳ	Con	44.000
-	Tổng đàn lợn cuối kỳ	Con	680.000
-	Tổng đàn gia cầm cuối kỳ	1000 con	11.500
-	Thịt hơi các loại	Tấn	144.900
4	Lâm nghiệp
	- Trồng rừng tập trung (địa phương trồng)	Ha	3.040
	+ Rừng phòng hộ, đặc dụng, thay thế	Ha	120
	+ Rừng sản xuất	Ha	2.920
	- Trồng cây phân tán	1000 cây	675
	- Khoán bảo vệ rừng	Ha	23.825
	- Khoanh nuôi rừng tái sinh	Ha	3.074
	- Chăm sóc rừng trồng	Ha	1.323
	- Tỷ lệ che phủ rừng	%	>50
5	Thủy sản
	- Diện tích nuôi trồng thủy sản	Ha	6.000
	- Sản lượng thuỷ sản.	Tấn	12.000

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3878/QĐ-UBND	Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)	%	10,5
2	GRDP bình quân đầu người/năm	Tr.đồng	74
3	Thu ngân sách trên địa bàn	Tỷ đồng	13.112
4	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	645.700
5	Giá trị xuất khẩu	Tr.USD	25.000
6	Sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản
-	Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản	%	3,5
-	Sản lượng lương thực có hạt	1.000 tấn	435
-	Giá trị sản phẩm/1 ha đất trồng trọt (giá thực tế)	Tr.đồng	95
-	Diện tích trồng rừng mới trên địa bàn	Ha	3.545
+	Trong đó: Địa phương trồng rừng tập trung Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	Ha	3.040
-	Diện tích trồng chè mới và trồng lại	Ha	776
+	Trong đó: diện tích chè trồng lại	Ha	641
7	Nhóm chỉ tiêu xã hội
-	Giảm tỷ suất sinh thô bình quân trong năm	%0	0,1
-	Tạo việc làm tăng thêm	Người	15.000
+	Trong đó: Xuất khẩu lao động	"	1.000
-	Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong năm xuống	%	12
-	Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm	%	2
-	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	65
-	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế	%	98,1
-	Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm	xã	10
-	Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế	%	92
-	Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa	%	88,5
-	Tỷ lệ xóm, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa	%	70
-	Tỷ lệ cơ quan đạt chuẩn văn hóa	%	90
8	Nhóm chỉ tiêu môi trường
-	Tỷ lệ độ che phủ rừng	%	>50
-	Tỷ lệ số dân ở nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh	%	91

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số:3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
1	GTSX công nghiệp-TTCN trên địa bàn (Giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	645.700
	Trong đó:
-	Công nghiệp- TTCN địa phương	Tỷ.đ	23.900 17.620 604.180
-	CN Trung ương (bao gồm cả khối DN Quốc phòng)	Tỷ.đ
-	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài	Tỷ.đ
2	Một số sản phẩm chủ yếu
-	Xi măng	1000 Tấn	2.200
-	Gạch xây dựng	Triệu viên	280
-	Thép cán	1000 Tấn	1.400
-	Than sạch	1000 Tấn	1.200
-	Sản phẩm may mặc	Triệu SP	61
-	Điện thương phẩm	Triệu Kwh	5.000
-	Nước sạch	Triệu m3	34,5
-	Vonfram	1000 Tấn	20,0
-	Điện thoại thông minh, máy tính bảng	Triệu cái	138
II	THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ
1	Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	30.700
2	Giá trị xuất khẩu	Triệu USD	25.000
	Trong đó:
-	Xuất khẩu địa phương	Triệu USD	374,5
3	Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
-	Chè các loại	Tấn	5.000
-	Sản phẩm may mặc	1000 SP	54.000
-	Giấy đế	Tấn	5.200
-	Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu	Triệu USD	180
-	Sản phẩm từ sắt thép	1000 USD	52.000
-	Điện thoại thông minh	Triệu USD	21.300
-	Máy tính bảng	Triệu USD	21.300
-	Sản phẩm điện tử khác	Triệu USD	3.170
III	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
1	Tổng giá trị sản xuất (Theo giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	12.950,0
a)	Nông nghiệp:	Tỷ đồng	12.075,0
	- Trồng trọt	Tỷ đồng	5.307,0
	- Chăn nuôi	Tỷ đồng	5.632,0
	- Dịch vụ	Tỷ đồng	1.136,0
b)	Lâm nghiệp:	Tỷ đồng	465,0
c)	Thủy sản:	Tỷ đồng	410,0
2	Sản lượng một số cây trồng chủ yếu
a)	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	435.000
	Trong đó: - Sản lượng thóc	Tấn	360.000
	- Sản lượng ngô	Tấn	75.000
b)	Sản lượng Rau, đậu các loại	Tấn	218.000
c)	Sản lượng chè búp tươi	Tấn	220.000
3	Chăn nuôi
-	Tổng đàn trâu cuối kỳ	Con	57.000
-	Tổng đàn bò cuối kỳ	Con	44.000
-	Tổng đàn lợn cuối kỳ	Con	680.000
-	Tổng đàn gia cầm cuối kỳ	1000 con	11.500
-	Thịt hơi các loại	Tấn	144.900
4	Lâm nghiệp
	- Trồng rừng tập trung (địa phương trồng)	Ha	3.040
	+ Rừng phòng hộ, đặc dụng, thay thế	Ha	120
	+ Rừng sản xuất	Ha	2.920
	- Trồng cây phân tán	1000 cây	675
	- Khoán bảo vệ rừng	Ha	23.825
	- Khoanh nuôi rừng tái sinh	Ha	3.074
	- Chăm sóc rừng trồng	Ha	1.323
	- Tỷ lệ che phủ rừng	%	>50
5	Thủy sản
	- Diện tích nuôi trồng thủy sản	Ha	6.000
	- Sản lượng thuỷ sản.	Tấn	12.000

CHỈ TIÊU KINH TẾ- XÃ HỘI- MÔI TRƯỜNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2018 ĐƠN VỊ: UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/ QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	Chia ra
Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	TX Phổ Yên	Phú Bình	Đại Từ	Định Hoá	Phú Lương	Đồng Hỷ	Võ Nhai	TP Sông Công	TP Thái Nguyên
A	CHỈ TIÊU KINH TẾ
I	SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN
1	Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn (Giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	12.950	1.845	2.100	2.200	999	1.120	1.215	808	688	1.975
2	Giá trị sản phẩm/ 1 ha đất trồng trọt (theo giá thực tế)	Tr.đ /ha	95	98,5	90,5	110,0	81,0	85,0	94,5	62,0	97,0	120,0
3	Diện tích, sản lượng một số cây trồng vật nuôi chủ yếu
a	Trồng trọt
-	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	435.000	56.000	74.980	69.350	50.460	36.300	38.470	48.680	23.200	37.560
	Trong đó: + Thóc	Tấn	360.000	49.580	64.080	67.480	45.560	31.400	29.080	24.300	18.100	30.420
	+ Ngô	Tấn	75.000	6.420	10.900	1.870	4.900	4.900	9.390	24.380	5.100	7.140
-	Sản lượng rau, đậu các loại		218.000	36.380	28.350	58.980	15.000	10.903	9.390	10.700	11.680	36.617
-	Sản lượng chè búp tươi	Tấn	220.000	16.000	1.920	62.000	24.000	44.000	34.100	9.580	6.600	21.800
b	Chè trồng mới và trồng lại	Ha	776	40		300	160	100	110	30	10	26
c	Chăn nuôi
-	Tổng đàn lợn	Con	680.000	161.000	136.000	81.500	44.000	52.500	55.000	34.000	35.000	81.000
-	Tổng đàn gia cầm	1.000 con	11.500	1.800	2.380	1.400	680	890	1.300	550	800	1.700
-	Thịt hơi các loại	Tấn	144.900	30.500	30.000	16.600	7.500	10.200	12.500	6.300	8.800	22.500
d	Thuỷ sản
-	Diện tích nuôi trồng thuỷ sản (kể cả mặt nước Hồ Núi Cốc)	Ha	6.000	268	633	3.035	610	659	212	236	80	267
-	Sản lượng thuỷ sản	Tấn	12.000	1.300	2.920	3.500	1.000	1.100	480	350	500	850
II	GTSX CÔNG GHIỆP- TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
1	Giá trị sản xuất CN- TTCN	Tỷ đồng	23.900	4.800	970	6.020	175	390	987	73	3.685	6.800
B	CHỈ TIÊU XÃ HỘI
1	Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước	%	2,00	1,48	1,95	2,45	4,10	2,50	3,50	5,45	0,80	0,20
B	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN		1.911.685	261.032	57.070	139.240	121.727	47.384	53.515	67.237	91.303	1.073.177
1	Đầu tư từ ngân sách tỉnh hỗ trợ theo phân cấp	Tr. đồng	296.671	22.417	19.315	70.480	69.552	24.172	20.667	33.672	15.734	20.662
-	Trong đó hỗ trợ đầu tư các xã ATK	Tr. đồng	124.000	2.000	2.000	48.000	48.000	8.000	2.000	14.000
-	Đối ứng hỗ trợ chương trình giảm nghèo	Tr. đồng	6.721	294	299	1.185	2.285	550	825	1.268	15
-	Đối ứng hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới	Tr. đồng	92.000	11.700	13.500	20.600	12.000	8.950	8.100	13.250	900	3.000
-	Hỗ trợ thực hiện quyết định 2037/QĐ-UBND	Tr. đồng	6.900				380	1.400	2.600	1.620	900
2	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất	Tr. đồng	1.430.500	227.000	23.500	29.000	4.050	6.300	12.500	5.400	74.000	1.048.750
3	Chương trình mục tiêu quốc gia	Tr. đồng	184.514	11.615	14.255	39.760	48.125	16.912	20.348	28.165	1.569	3.765
-	Chương trình xây dựng nông thôn mới	Tr. đồng	111.589	7.702	10.269	23.961	26.357	9.584	12.494	16.088	1.369	3.765
-	Chương trình giảm nghèo	Tr. đồng	72.925	3.913	3.986	15.799	21.768	7.328	7.854	12.077	200

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ:
1	Thực hiện dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính tỉnh Thái Nguyên gồm: Đo đạc, đo đạc chỉnh lý, cấp GCN và xây dựng cơ sở dữ liệu	xã	60
		Huyện	6
2	DA cắm mốc, xác định ranh giới, cấp GCNQSD đất nông lâm trường	Dự án	1	DA chuyển tiếp
3	TKKT-DT đo đạc, chỉnh lý, cấp GCN, xây dựng CSDL đối với đất của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý	TKKT-DT	1
4	DA điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1	DA thực hiện 2 năm 2017-2018
5	Xây dựng kế hoạch sử dụng, thống kê đất đai hàng năm	Nhiệm vụ	2
6	Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai	Đề án	1
7	Định giá đất cụ thể	Khu vực	20
8	Đăng ký biến động đất đai	Tổ chức	100
8	Đăng ký biến động đất đai	Hộ gia đình	35000
9	Cấp giấy CNQSD đất (cấp lần đầu, cấp đổi)	Tổ chức	200
9	Cấp giấy CNQSD đất (cấp lần đầu, cấp đổi)	Hộ gia đình	15000
10	Quản lý, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và các chi nhánh VPĐK	Nhiệm vụ	1
II	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC:
1	Dự án điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước; Lập danh bạ nguồn thải cần phải xử lý phòng tránh ô nhiễm tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1	Thực hiện 2 năm 2017-2018
2	Quan trắc thường xuyên mạng lưới quan trắc nước dưới đất khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên; Quản lý vận hành trạm quan trắc môi trường nước tự động phía Nam tỉnh Thái Nguyên; Quản lý vận hành trạm quan trắc nước mặt tự động (AMS) khu vực HNC	Nhiệm vụ	3
3	DA nghiên cứu điều tra, đánh giá xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục hiện tượng sụt lún đất, mất nước, rạn nứt công trình xây dựng tại: xã An Khánh, xã Yên Lãng, xã Phục Linh huyện Đại Từ; xã Phẫn Mễ, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương, và xã Phúc Hà thành phố Thái Nguyên	Dự án	1
III	LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN:
1	DA Khoanh định khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1
2	Dự án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	Dự án	2
3	Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020	Đề án	1
IV	LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GẮN VỚI CÁC LĨNH VỰC QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC:
1	Đầu tư bản quyền phần mềm diệt virut cho hệ thống máy chủ và máy trạm, nâng cấp hệ thống thông tin môi trường chạy trên nền WEB	Dự án	1
2	Lập và thực hiện Dự án đổi mới trang thiết bị công nghệ thông tin TNMT	Dự án	1
3	Lập và thực hiện Dự án công khai minh bạch thông tin TNMT	Dự án	1
4	Dự án xây dựng hệ thống cung cấp thủ tục hành chính công mức độ 3,4	Dự án	1	Thực hiện 2 năm 2017-2018
V	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
1	Dự án mạng lưới quan trắc tỉnh giai đoạn 2016-2020	Dự án	1
2	Lập Dự án xây dựng mạng lưới quan trắc tự động kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1
3	DA Quản lý tổng hợp chất thải bỏ từ hóa chất BVTV	Dự án	1
4	Lập báo cáo hiện trạng môi trường chuyên đề: Đối với lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản; lĩnh vực thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh	Nhiệm vụ	2
5	Hoạt động truyền thông môi trường; Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; Hợp tác quốc tế; Cập nhật thông tin dữ liệu, chỉ số môi trường	Nhiệm vụ	4
6	Điều tra, xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ: Bảo vệ môi trường tại các làng nghề; thu gom, xử lý chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải có số lượng chất thải nguy hại phát sinh thấp hơn 600kg/năm; ứng phó với sự cố môi trường hàng năm	Nhiệm vụ	3
7	Xử lý các khu vực ô nhiễm đất do hoá chất BVTV tồn lưu	Dự án	1

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Nuôi dưỡng xã hội	Người	110
-	Đối tượng xã hội	Người	110
2	Điều trị bệnh
-	Chỉnh hình, phục hồi chức năng	Giường	100
-	Tâm thần	Người	240
-	Cai nghiện ma tuý	Người	1.100
	Trong đó: Cai nghiện bắt buộc tại trung tâm 05-06	Người	250
3	Đào tạo nghề	Học viên	5.000
-	Đào tạo dài hạn (tuyển mới)	"	1.000
-	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn	"	4.000
4	Tạo việc làm tăng thêm	Người	15.000
	Trong đó: Xuất khẩu lao động	"	1.000
5	Tỷ lệ hộ nghèo	%	7,21
-	Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước (theo chuẩn mới)	%	2,0

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Dân số trung bình	1.000 người	1.265
2	Giảm tỷ suất sinh thô	%0	0,1
3	Chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình
-	Triệt sản	Người	50
-	Dụng cụ tử cung	Người	11.700
-	Thuốc tiêm tránh thai	Người	2.800
-	Thuốc cấy tránh thai	Người	50
-	Thuốc uống tránh thai	Người	31.600
-	Bao cao su	Người	30.500
4	Tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh	%	0,2
	Tỷ số giới tính khi sinh	Số bé trai/100 bé gái sinh sống	115,6
5	Chỉ tiêu giường bệnh
*5.1*	*Tuyến tỉnh*
1	Số cơ sở	Cơ sở	14
2	Số giường bệnh	Giường	2.680	Tăng 485 giường
	Trong đó:
-	Bệnh viện A	Giường	740	Tăng 200 giường
-	Bệnh viện C	Giường	660	Tăng 100 giường
-	Bệnh viện Gang Thép	Giường	450	Tăng 55 giường
-	Bệnh viện Y học cổ truyền	Giường	220	Tăng 50 giường
-	Bệnh viện lao và bệnh phổi	Giường	270	Tăng 50 giường
-	Bệnh viện Tâm Thần	Giường	150	Tăng 30 giường
-	Bệnh viện Phục hồi chức năng	Giường	90
-	Bệnh viện Mắt	Giường	100
3	Trung tâm,Trạm, hệ dự phòng tuyến tỉnh, Giám định y khoa, Giám định Pháp y, Chi cục dân số KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	Cơ sở	6
*5.2*	*Tuyến huyện*
1	Số cơ sở	Cơ sở	15
2	Số giường bệnh	Giường	1.560
*5.3*	*Y tế cơ sở (xã, phường)*
1	Số cơ sở	Cơ sở	181
2	Số giường tạm lưu	Giường	905

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018		Ghi chú
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	*Tr. đó: PK ĐK khu vực*	Ghi chú
1	Tổng số cơ sở	Cơ sở	15	1
2	Tổng số giường bệnh	Giường	1.560	0
	Trong đó:
-	Trung tâm Y tế Thành phố	Giường	115
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình	"	245
-	Khu điều trị Phong (thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Bình)	'	30
	Giường trại viên phong (không tính vào KH giường bệnh)	'	80
-	Bệnh viện Đa khoa thị xã Phổ Yên	"	160		Tăng 42 giường
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Võ Nhai	"	150		Tăng 15 giường
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ	"	220		Tăng 50 giường
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ	"	225
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lương	"	140		Tăng 33 giường
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hoá	"	180		Tăng 35 giường
-	Trung tâm Y tế thành phố Sông Công	"	95
3	Trung tâm y tế huyện	Cơ sở	4

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
I	Mầm non:
-	Tổng số nhóm trẻ	Nhóm	540
+	Trong đó: Công lập	Nhóm	505
-	Tổng số lớp mẫu giáo	Lớp	2.720
+	Trong đó: Công lập	Lớp	2.410
-	Số cháu đi nhà trẻ	Cháu	13.000
+	Trong đó: Công lập	Cháu	12.000
-	Học sinh mẫu giáo	Học sinh	72.342
+	Trong đó: Công lập	Học sinh	70.128
-	Học sinh mẫu giáo 5 tuổi	Học sinh	27.400
+	Trong đó: Công lập	Học sinh	26.700
-	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo	%	95%
II	PHỔ THÔNG
1	Số lớp
-	Tiểu học	Lớp	3.651
+	Trong đó: Công lập	Lớp	3.640
-	Trung học cơ sở	Lớp	1.871
+	Trong đó: Công lập	Lớp	1.871
-	Trung học phổ thông	Lớp	862
+	Trong đó: Công lập	Lớp	848
*	Lớp dân tộc nội trú huyện	Lớp	40
+	Lớp THCS	Lớp	40
*	Lớp dân tộc nội trú tỉnh	Lớp	12
-	Lớp THPT (công lập)	Lớp	12
*	Lớp chuyên cấp tỉnh (THPT)	Lớp	36
2	Học sinh tuyển mới
-	Lớp 1	Học sinh	22.000
	Trong đó: Công lập	Học sinh	21.900
-	Lớp 6		19.300
	Trong đó: Công lập	Học sinh	19.300
-	Lớp 10	Học sinh	12.300
	Trong đó: Công lập	Học sinh	12.200
*	Trung học phổ thông chuyên	Học sinh	360
	Trong đó: Công lập	Học sinh	360
3	Tổng số học sinh
-	Học sinh tiểu học	Học sinh	103.600
	Trong đó: Công lập	Học sinh	103.400
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%	100
-	Học sinh trung học cơ sở	Học sinh	65.900
	Trong đó: Công lập	Học sinh	65.900
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%	100
-	Học sinh trung học phổ thông	Học sinh	35.500
	Trong đó: Công lập	Học sinh	34.200
	Trong đó: Học sinh trường chuyên (THPT)	Học sinh	1.080
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%	81
-	Học sinh trường DTNT huyện (thuộc tỉnh)	Học sinh	1.260
	Trong đó: Công lập (THCS)	Học sinh	1.260
-	Học sinh trường DTNT tỉnh	Học sinh	360
	Trong đó: Tuyển mới	Học sinh	120
-	Học sinh khuyết tật		250
	+ Hệ chuyên biệt tiểu học	Người	200
	+ Hệ chuyên biệt THCS	Người	50
III	BỔ TÚC VĂN HOÁ
-	Học viên
+	Số học viên bổ túc văn hoá (tập trung)	Người	2.500
+	Số học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên	Người	4.500
+	Số người huy động ra các lớp xoá mù chữ	Người	1.500
+	Số Trung tâm học tập cộng đồng	Trung tâm	180
IV	TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
-	Các lớp bồ dưỡng (có ngân sách)	Người	1.750

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2018

ĐƠN VỊ: CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878 /QĐ-UBND ngày14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
A	Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên (đào tạo mới - có ngân sách)		385
1	Hệ cao đẳng	Sinh viên	300
2	Bồi dưỡng quy đổi	Sinh viên	85
B	Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên (đào tạo mới - Có ngân sách)		870
1	Hệ cao đẳng	Sinh viên	100
2	Hệ trung cấp tài chính + Viễn thông	Sinh viên	700
3	Đào tạo sinh viên Lào	Sinh viên	70
C	Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
I	Đào tạo mới (có ngân sách)	Học sinh	1030
1	Trung cấp	Học sinh	100
2	Cao đẳng	Học sinh	800
II	Đào tạo liên tục (quy đổi)	Học viên	180

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Phát sóng phát thanh, truyền hình
1	Phát thanh
1.1	Phát sóng phát thanh FM.	Giờ	6.920
1.2	Phát vệ tinh Vinasat 1	Giờ	6.920
2	Truyền hình
2.1	Phát chương trình TN1:
	- Phát vệ tinh Vinasat 1 HD	Giờ	8.760
	- Phát trên truyền hình cáp VTVcab HD	Giờ	8.760
	- Phát trên truyền hình số mặt đất VTC SD	Giờ	8.760
	- Truyền hình trực tuyến	Giờ	8.760
	- Phát trên số mặt đất VTV SD (Sông Hồng)	Giờ	8.760
2.2	Phát chương trình TN2:
	- Phát vệ tinh Vinasat 1 HD	Giờ	8.760
3	Báo điện tử trực tuyến	Ngày	365
4	Tạp chí PT-TH	Số	4
II	Chương trình phát sóng tự sản xuất
1	Chương trình phát thanh
1.1	Tiếng phổ thông	Giờ	5.095
1.2	Tiếng dân tộc Dao	Giờ	365
1.3	Tiếng Tày, Nùng	Giờ	365
2	Thời lượng truyền hình
2.1	Tiếng phổ thông	Giờ	1.263
2.2	Tiếng dân tộc Dao	Giờ	220
2.3	Tiếng dân tộc Mông	Giờ	200
2.4	Tiếng Anh	Giờ	200
2.5	Tiếng Trung	Giờ	200
III	Mục tiêu phủ sóng toàn tỉnh
1	Diện phủ sóng phát thanh (Đài Tỉnh)	%	100
2	Diện phủ sóng truyền hình (Đài Tỉnh)	%	100

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên))

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2018	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2018	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3=4+5	4	5
	Thu NSNN trên địa bàn	13 112 000	10 149 350	2 962 650
I	Thu nội địa	9 912 000	6 949 350	2 962 650
1	DNNN Trung ương	950 000	950 000
2	DNNN địa phương	60 000	60 000
3	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3 173 000	3 173 000
4	Thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1 480 000	731 500	748 500
5	Thuế thu nhập cá nhân	1 130 000	989 250	140 750
6	Tiền sử dụng đất	1 300 000		1 300 000
7	Thuế sử dụng đất phí nông nghiệp	12 000		12 000
8	Thu tiền thuê đất, mặt nước	400 000	138 950	261 050
9	Lệ phí trước bạ	350 000		350 000
10	Phí, lệ phí	200 000	148 000	52 000
13	Thuế bảo vệ môi trường	530 000	530 000
14	Thu khác ngân sách	165 000	85 550	79 450
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	140 000	131 100	8 900
16	Thu từ hoạt động sổ xố kiến thiết	12 000	12 000
17	Thu khác ngân sách xã	10 000		10 000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	3 200 000	3 200 000

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên))

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2018	Khối tỉnh	Khối huyện	*Trong đó*
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2018	Khối tỉnh	Khối huyện	Thành phố Thái Nguyên	Huyện Phổ Yên	Thị xã Sông Công	Huyện Phú Bình	Huyện Phú Lương	Huyện Đại Từ	Huyện Định Hoá	Huyện Đồng Hỷ	Huyện Võ Nhai
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Thu NSNN trên địa bàn	13 112 000	10 149 350	2 962 650	1 854 600	466 600	220 000	87 100	70 370	111 600	45 190	73 000	34 190
I	Thu nội địa	9 912 000	6 949 350	2 962 650	1 854 600	466 600	220 000	87 100	70 370	111 600	45 190	73 000	34 190
1	Thu từ DNNN trung ương	950 000	950 000
2	Thu từ DNNN địa phương	60 000	60 000
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	3 173 000	3 173 000
4	Thu từ khu vực kinh tế NQD	1 480 000	731 500	748 500	383 000	136 000	92 500	21 000	28 000	27 600	21 600	26 800	12 000
5	Thuế thu nhập cá nhân	1 130 000	989 250	140 750	88 000	16 000	9 900	5 400	5 000	8 500	3 100	3 000	1 850
6	Tiền sử dụng đất	1 300 000		1 300 000	1 037 500	100 000	80 000	25 000	7 000	30 000	4 500	10 000	6 000
7	Thuế sử dụng đất phí NN	12 000		12 000	8 700	1 600	1 350	110		100		50	90
8	Thu tiền thuê đất, mặt nước	400 000	138 950	261 050	84 100	140 000	10 000	2 000	4 500	11 000	150	7 300	2 000
9	Lệ phí trước bạ	350 000		350 000	187 000	53 000	18 500	24 000	15 000	24 300	10 200	12 000	6 000
10	Phí, lệ phí	200 000	148 000	52 000	19 000	6 000	3 700	3 000	4 700	4 400	2 300	6 600	2 300
11	Thuế bảo vệ môi trường	530 000	530 000
12	Thu khác ngân sách	165 000	85 550	79 450	42 300	10 500	3 500	5 200	4 600	4 200	3 100	3 450	2 600
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	140 000	131 100	8 900	1 000	900		1 000	300	1 000		3 500	1 200
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	12 000	12 000
15	Thu khác ngân sách xã	10 000		10 000	4 000	2 600	550	390	1 270	500	240	300	150
II	Thu hoạt động XNK	3 200 000	3 200 000

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
STT	Nội dung	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực KTNQD	Các khoản thu khác
A	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	13.112.000	1.010.000	3.173.000	1.480.000	7.449.000
I	Các khoản thu từ thuế	10.535.000	1.010.000	3.173.000	1.480.000	4.872.000
1	Thuế giá trị gia tăng	4.432.000	642.000	115.000	780.000	2.895.000
a	Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước	1.537.000	642.000	115.000	780.000
b	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	2.895.000				2.895.000
2	Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	9.000			9.000
3	Thuế xuất khẩu	147.000				147.000
4	Thuế nhập khẩu	153.000				153.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.400.200	112.500	3.057.700	230.000
6	Thuế tài nguyên	716.800	255.500	300	461.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	1.130.000				1.130.000
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.000				12.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	535.000				535.000
II	Các khoản phí, lệ phí	550.000				550.000
10	Lệ phí trước bạ	350.000				350.000
11	Các khoản phí, lệ phí	200.000				200.000
III	Các khoản thu khác còn lại	2.027.000				2.027.000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	400.000				400.000
13	Tiền sử dụng đất	1.300.000				1.300.000
14	Thu tại xã	10.000				10.000
15	Thu khác ngân sách	165.000				165.000
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	12.000				12.000
17	Thu tiền cấp quyền KTKS	140.000				140.000
B	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	9.437.300	1.010.000	3.173.000	1.480.000	3.774.300

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán	Trong đó
TT	Nội dung chi	Dự toán	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3=4+5	4	5
	Tổng chi ngân sách địa phương	13 829 375	7 662 500	6 166 875
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	12 131 857	5 964 982	6 166 875
I	Chi đầu tư phát triển	2 358 540	928 040	1 430 500
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	754 040	754 040
	Tr.đó: Chi trả nợ vốn vay NHPT	23 000	23 000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1 300 000	36 000	1 264 000
	Trong đó: Trích quỹ phát triển đất 10%	36 000	36 000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền thuê đất 50 năm trả 1 lần	166 500		166 500
4	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (Chi tiết tại phụ lục số X)	12 000	12 000
5	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	6 000	6 000
6	Chi từ nguồn vay (*)	120 000	120 000
II	Chi thường xuyên	7 872 606	3 272 250	4 600 356
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	3 347 602	975 602	2 372 000
2	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đinh	913 943	881 563	32 380
3	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	27 800	27 800
4	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin, thể dục thể thao	149 433	94 623	54 810
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	84 218	53 948	30 270
6	Chi đảm bảo xã hội	336 057	62 867	273 190
7	Sự nghiệp kinh tế	856 172	520 652	335 520
8	Chi quản lý hành chính	1 503 115	507 745	995 370
9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	372 190	14 520	357 670
10	Chi quốc phòng an ninh địa phương	204 540	78 430	126 110
11	Chi khác của ngân sách	77 536	54 500	23 036
III	Dự phòng ngân sách	341 160	239 535	101 625
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
V	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	3 300	2 016	1 284
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1 555 251	1 522 141	33 110
B	Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác	1 697 518	1 697 518
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	264 034	264 034
2	Chi hỗ trợ có mục tiêu	1 433 484	1 433 484

Ghi chú: (*) Trong đó chi trả nợ vốn vay tín dụng: 70 tỷ đồng.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 CÁC ĐƠN VỊ KHỐ TỈNH QUẢN LÝ VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Đơn vị	TỔNG SỐ DỰ TOÁN CHI NSNN	TRỪ TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN	TRỪ 35% VIỆN PHÍ, 40% HỌC PHÍ	SỐ ĐƯỢC CẤP TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	Trong đó
						Quản lý nhà nước			Sự nghiệp			Chi khác
						Tổng số	Tự chủ	Không tự chủ	Tổng số	Thường xuyên	Không Thường xuyên	Không Thường xuyên
A	B	1=2+3+4	2	3	4=5+8+11	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11
	Tổng số	3 321 864	20 147	29 467	3 272 250	507 745	240 974	266 771	2 710 005	641 908	2 068 097	54 500
I	KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	1 761 193	13 834	26 173	1 721 186	307 765	191 057	116 708	1 409 421	488 804	920 617	4 000
1	Đoàn đại biểu QH tỉnh	2 000			2 000	2 000		2 000
2	VP Hội đồng nhân dân tỉnh	26 883	132		26 751	26 751	5 764	20 987
3	Văn phòng UBND tỉnh	45 594	229		45 365	45 365	8 865	36 500
4	Sở Ngoại vụ	5 771	91		5 680	4 404	2 463	1 941	1 276	510	766
4,1	Văn phòng Sở	4 480	76		4 404	4 404	2 463	1 941
4,2	Trung tâm xúc tiến đối ngoại	1 291	15		1 276				1 276	510	766
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	136 538	1 710	226	134 602	53 067	49 596	3 471	80 535	28 327	52 208	1 000
5,1	Văn phòng sở	8 082	117	162	7 803	7 033	4 763	2 270	770		770
	Chi cục Kiểm lâm	39 940	633		39 307	27 650	27 550	100	11 657	3 062	8 595
	Chi cục thuỷ lợi và phòng chống LB	8 192	94		8 098	3 077	3 077		5 021	1 708	3 313
	Chi cục Quản lý chất lượng NLTS	2 791	68		2 723	2 273	1 948	325	450	450
5,5	Chi cục bảo vệ thực vật	7 845	119		7 726	2 791	2 441	350	4 935	2 896	2 039
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	16 692	145	64	16 483	2 815	2 739	76	13 668	3 633	10 035
	Chi cục Phát triển nông thôn	9 292	66		9 226	3 026	2 776	250	6 200		6 200
	Chi cục Thủy sản	2 736	54		2 682	953	853	100	1 729	679	1 050
	Ban QL khu bảo tồn Thần Sa và Phượng Hoàng	12 398	123		12 275	2 406	2 406		9 869	3 762	6 107
5,10	Trung tâm Khuyến nông	5 646	54		5 592				5 592	2 355	3 237
	+ Văn phòng	4 703	42		4 661				4 661	1 874	2 787
	+ Trạm CG KT giống CTNLN	943	12		931				931	481	450
	Trung tâm Giống vật nuôi	6 904	32		6 872				6 872	1 527	5 345
	Trung tâm Giống cây trồng	1 487	26		1 461				1 461	1 111	350
	Trung tâm Kiểm định CLG và VTHH	1 657	21		1 636				1 636	846	790
5,15	Trung tâm nước sạch	4 128	55		4 073				4 073	2 413	1 660
	Ban QL các DA đầu tư và XD	3 959	36		3 923	1 043	1 043		2 880	1 313	1 567
	Ban Quản lý đề án chè	2 680	51		2 629				2 629	2 229	400
	Quỹ phát triển bảo vệ rừng	1 859	16		1 843				843	343	500	1 000
5,19	Ban Quản lý dự án Sông cầu	250			250				250		250
6	Sở Kế hoạch và đầu tư	10 011	152	33	9 826	7 511	5 251	2 260	2 315	705	1 610
6,1	Văn phòng sở	7 663	134	18	7 511	7 511	5 251	2 260
6,2	Trung tâm Xúc tiến đầu tư	2 348	18	15	2 315				2 315	705	1 610
7	Sở Tư pháp	10 961	164	197	10 600	6 998	3 668	3 330	3 602	2 863	739
7,1	Văn phòng sở	7 123	90	35	6 998	6 998	3 668	3 330
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	1 696	24		1 672				1 672	933	739
	Trung tâm Bán đấu giá	817	20	40	757				757	757
	Phòng Công chứng số I	729	16	100	613				613	613
7,5	Phòng Công chứng số II	596	14	22	560				560	560
8	Sở Công Thương	21 174	229	110	20 835	8 444	6 677	1 767	12 391	2 665	9 726
8,1	Văn phòng Sở	8 696	167	85	8 444	8 444	6 677	1 767
8,2	Trung tâm Khuyến Công	6 584	38	10	6 536				6 536	1 736	4 800
8,3	Trung tâm Xúc Tiến TM	5 894	24	15	5 855				5 855	929	4 926
9	Chi cục Quản lý Thị trường	20 242	392		19 850	19 700	14 971	4 729	150		150
9,1	Văn phòng chi cục	7 553	67		7 486	7 336	2 607	4 729	150		150
	Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo	150			150				150		150
	Đội Quản lý thị trường Cơ động	1 458	38		1 420	1 420	1 420
	Đội Quản lý thị trường Thành phố	2 748	66		2 682	2 682	2 682
	Đội Quản lý thị trường Võ Nhai	971	23		948	948	948
9,5	Đội Quản lý thị trường Định Hoá	802	23		779	779	779
	Đội Quản lý thị trường Đại Từ	1 019	26		993	993	993
	Đội Quản lý thị trường Phổ yên	1 254	38		1 216	1 216	1 216
	Đội Quản lý thị trường Phú Bình	1 065	26		1 039	1 039	1 039
	Đội Quản lý thị trường Đồng Hỷ	1 150	30		1 120	1 120	1 120
9,10	Đội Quản lý thị trường Phú lương	1 011	26		985	985	985
9,11	Đội Quản lý thị trường Sông Công	1 211	29		1 182	1 182	1 182
10	Sở Khoa học và CN	32 383	176	168	32 039	5 039	5 029	10	27 000	1 708	25 292
10,1	Văn phòng sở	11 685	96	35	11 554	3 762	3 752	10	7 792		7 792
	Tr. Đó: KP tăng cường TL KHCN	2 500			2 500				2 500		2 500
10,2	Quỹ Phát triển KH&CN	17 500			17 500				17 500		17 500
10,3	Chi cục TCĐL chất lượng	1 312	35		1 277	1 277	1 277
10,4	Tr tâm Ứng dụng và chuyển giao CN	918	21	33	864				864	864
10,5	Trung tâm thông tin công nghệ	282	6		276				276	276
10,6	Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL	686	18	100	568				568	568
11	Sở Tài chính	14 882	199		14 683	11 483	7 976	3 507	3 200		3 200
12	Sở Xây dựng	8 964	142	500	8 322	7 614	5 524	2 090	708		708
13	Sở Giao thông vận tải	114 417	144	200	114 073	5 350	4 250	1 100	108 723	2 000	106 723
13,1	Văn phòng sở	109 074	101	200	108 773	5 350	4 250	1 100	103 423		103 423
13,2	Trường trung cấp nghề GTVT	5 043	43		5 000				5 000	2 000	3 000
13,3	Trung tâm kiểm định CLTVGT
13,4	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới	300			300				300		300
14	Thanh tra sở Giao thông vân tải	6 234	108		6 126	4 790	4 012	778	1 336		1 336
15	Sở Giáo dục và đào tạo	405 188	4 107	4 509	396 572	10 700	8 067	2 633	385 872	276 676	109 196
15,1	Văn phòng sở ( QLNN)	19 812	172		19 640	10 700	8 067	2 633	8 940		8 940
15,2	Sự nghiệp giáo dục và ĐT	385 376	3 935	4 509	376 932				376 932	276 676	100 256
1	Sở Giáo dục	18 922	601		18 321				18 321		18 321
	Trường THPT Chu Văn An	7 988	81	232	7 675				7 675	6 825	850
	Trường THPT Dương Tự Minh	6 582	73	152	6 357				6 357	6 263	94
	Trường THPT Lương Ngọc Quyến	13 034	146	402	12 486				12 486	12 463	23
5	Trường THPT Ngô Quyền	14 607	106	272	14 229				14 229	9 122	5 107
	Trường THPT Gang Thép	9 835	101	280	9 454				9 454	8 603	851
	Trường THPT Sông Công	8 679	98	283	8 298				8 298	8 286	12
	Trường THPT Lê Hồng Phong	14 273	150	405	13 718				13 718	11 808	1 910
	Trường THPT Phổ Yên	8 490	89	128	8 273				8 273	7 038	1 235
10	Trường THPT Bắc Sơn	9 919	82	266	9 571				9 571	6 385	3 186
	Trường THPT Phú Bình	11 845	126	185	11 534				11 534	9 931	1 603
	Trường THPT Lương Phú	7 326	91	160	7 075				7 075	6 962	113
	Trường THPT Điềm Thuỵ	8 067	97	158	7 812				7 812	7 537	275
	Trường THPT Đồng Hỷ	13 093	149	230	12 714				12 714	12 562	152
15	Trường THPT Trại Cau	6 094	62	28	6 004				6 004	5 270	734
	Trường THPT Trần Quốc Tuấn	7 291	56	40	7 195				7 195	4 434	2 761
	Trường THPT Trần Phú	9 124	56	8	9 060				9 060	5 306	3 754
	Trường THPT Võ Nhai	8 260	101	28	8 131				8 131	7 708	423
	Trường THPT Hoàng Quốc Việt	7 715	71	21	7 623				7 623	5 130	2 493
20	Trường THPT Khánh Hoà	8 668	94	128	8 446				8 446	8 018	428
	Trường THPT Phú Lương	13 739	138	216	13 385				13 385	11 397	1 988
	Trường THPT Yên Ninh	6 012	55	13	5 944				5 944	4 124	1 820
	Trường THPT Đại Từ	13 186	143	252	12 791				12 791	11 692	1 099
	Trường THPT Nguyễn Huệ	18 545	129	83	18 333				18 333	14 391	3 942
25	Trường THPT Lưu Nhân Chú	9 084	82	64	8 938				8 938	6 708	2 230
	Trường THPT Định Hoá	15 566	143	123	15 300				15 300	10 881	4 419
	Trung tâm KTTHHN dạy nghề	4 371	51		4 320				4 320	4 290	30
	Trường THPT Chuyên	20 259	195	242	19 822				19 822	17 311	2 511
	Trường PT DTNT Thái Nguyên	13 504	80		13 424				13 424	6 591	6 833
30	Trường THPT Bình Yên	17 533	136	30	17 367				17 367	10 509	6 858
	Trường GD và HTTE bị TT	8 795	76		8 719				8 719	6 554	2 165
	Trrường PTDTNT Ng Bỉnh Khiêm	9 834	63		9 771				9 771	5 267	4 504
	Trung tâm GD thường xuyên tỉnh TN	5 876	41	38	5 797				5 797	3 347	2 450
	Trường THPT Lý Nam Đế	3 893	31	42	3 820				3 820	2 396	1 424
35	Trường PT DT NT THCS Phú Lương	8 347	45		8 302				8 302	3 736	4 566
	Trường PT DT NT THCS Đại Từ	8 322	45		8 277				8 277	3 784	4 493
	Trường PT DTNT THCS Đồng Hỷ	8 419	46		8 373				8 373	3 774	4 599
	Trường THPT Tức tranh	93	2		91				91	91
	Trường THPT Đội Cấn	93	2		91				91	91
40	Trường THPT Đào xá	93	2		91				91	91
16	Sở Y tế	528 682	3 065	17 365	508 252	9 843	8 023	1 820	498 409	101 850	396 559
*16,1*	*Quản lý nhà nước*	*11 090*	*197*	*180*	*10 713*	*9 843*	*8 023*	*1 820*	*870*		*870*
1	Văn phòng Sở	7 562	117	160	7 285	6 415	4 945	1 470	870		870
2	Chi cục An toàn VSTP	1 547	36	20	1 491	1 491	1 291	200
3	Chi cục Dân số	1 981	44		1 937	1 937	1 787	150
*16,2*	*Sự nghiệp y tế*	*505 743*	*2 742*	*17 185*	*485 816*				*485 816*	*96 319*	*389 497*
A	Sở y tế	88 341			88 341				88 341		88 341
B	Đơn vị sự nghiệp NN đặt hàng	19 671	186	1 000	18 485				18 485	12 635	5 850
1	BV Phú Bình (Khu Đtrị phong)	4 212	39		4 173				4 173	2 173	2 000
2	Bệnh viện Tâm thần	15 459	147	1 000	14 312				14 312	10 462	3 850
C	Khám chữa bệnh	102 637		2 634	100 003				100 003	30 323	69 680
1	Bệnh viện A	6 962		1 714	5 248				5 248	3 748	1 500
	Bệnh viện C	8 382		300	8 082				8 082	5 882	2 200
	Bệnh viện Gang Thép	12 809		100	12 709				12 709	3 409	9 300
	Bệnh viện Lao và bệnh phổi	7 423		30	7 393				7 393	2 693	4 700
5	Bệnh viện Y học cổ truyền	3 564		20	3 544				3 544	1 544	2 000
	Bệnh viện Mắt	3 794		20	3 774				3 774	694	3 080
	Bệnh viện ĐD và PHCN	3 147		10	3 137				3 137	837	2 300
	TT Y tế TX Sông Công	2 912		20	2 892				2 892	692	2 200
	TT Y tế TP Thái Nguyên	4 940		70	4 870				4 870	970	3 900
10	BVĐK huyện Phú Bình	7 634		50	7 584				7 584	1 584	6 000
	BVĐK huyện Phổ Yên	3 441		70	3 371				3 371	1 071	2 300
	BVĐK huyện Đại Từ	6 883		50	6 833				6 833	1 733	5 100
	BVĐK huyện Đồng Hỷ	8 407		40	8 367				8 367	1 867	6 500
	BVĐK huyện Định Hoá	6 562		20	6 542				6 542	1 342	5 200
15	BVĐK huyện Phú Lương	4 180		100	4 080				4 080	1 080	3 000
16	BVĐK huyện Võ Nhai	11 597		20	11 577				11 577	1 177	10 400
D	Phòng bệnh	136 132	950	1 191	133 991				133 991	53 361	80 630
1	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	79 233	295	1 041	77 897				77 897	18 426	59 471
	Chi cục ATVSTP	1 124	16		1 108				1 108	608	500
	Trung tâm Pháp y	2 266	28		2 238				2 238	1 408	830
	Trung tâm Giám định y khoa	2 046	41	80	1 925				1 925	1 925
5	Trung tâm Kiểm nghiệm dược	4 506	39	20	4 447				4 447	2 247	2 200
	TT Y tế huyện Phú Bình	4 699	62	12	4 625				4 625	3 230	1 395
	TT Y tế huyện Phổ Yên	5 576	62	20	5 494				5 494	3 274	2 220
	TT Y tế huyện Đại Từ	6 564	72	18	6 474				6 474	4 259	2 215
	TT Y tế huyện Đồng Hỷ	6 176	62		6 114				6 114	3 534	2 580
10	TT Y tế huyện Định Hoá	5 246	62		5 184				5 184	3 459	1 725
	TT Y tế huyện Phú Lương	4 866	53		4 813				4 813	2 945	1 868
	TT Y tế huyện Võ Nhai	3 963	53		3 910				3 910	2 939	971
	TT Y tế TP Sông Công	2 746	35		2 711				2 711	1 566	1 145
14	TT Y tế TP Thái Nguyên	7 121	70		7 051				7 051	3 541	3 510
Đ	Khối y tế xã	141 917	1 606	12 360	127 951				127 951		127 951
1	TT Y tế huyện Đại Từ	22 719	282	2 523	19 914				19 914		19 914
	TT Y tế huyện Định Hoá	20 242	211	1 312	18 719				18 719		18 719
	TT Y tế huyện Đồng Hỷ	15 903	163	1 135	14 605				14 605		14 605
	TT Y tế huyện Phổ Yên	13 248	160	1 817	11 271				11 271		11 271
5	TT Y tế huyện Phú Bình	15 977	186	1 766	14 025				14 025		14 025
	TT Y tế huyện Phú Lương	15 384	151	1 413	13 820				13 820		13 820
	TT Y tế huyện Võ Nhai	13 279	135	1 162	11 982				11 982		11 982
	TT Y tế TP Thái Nguyên	18 002	226	727	17 049				17 049		17 049
9	TT Y tế TX Sông Công	7 163	92	505	6 566				6 566		6 566
E	Y tế thôn bản	17 045			17 045				17 045		17 045
1	TT Y tế TX Sông Công	562			562				562		562
	TT Y tế TP Thái Nguyên	1 560			1 560				1 560		1 560
	TT Y tế huyện Phú Bình	1 700			1 700				1 700		1 700
	TT Y tế huyện Phổ Yên	1 790			1 790				1 790		1 790
5	TT Y tế huyện Đại Từ	3 437			3 437				3 437		3 437
	TT Y tế huyện Đồng Hỷ	1 573			1 573				1 573		1 573
	TT Y tế huyện Định Hoá	3 306			3 306				3 306		3 306
	TT Y tế huyện Phú Lương	1 760			1 760				1 760		1 760
9	TT Y tế huyện Võ Nhai	1 357			1 357				1 357		1 357
*16,3*	*Sự nghiệp Dân số - KKHGĐ*	*11 849*	*126*		*11 723*				*11 723*	*5 531*	*6 192*
1	Văn phòng chi cục	791	11		780				780	428	352
	TTDS TP Thái Nguyên	1 386	13		1 373				1 373	573	800
	TTDS thị xã Sông công	662	11		651				651	491	160
	TTDS huyện Định Hoá	1 402	13		1 389				1 389	589	800
5	TTDS huyện Phú Lương	1 110	13		1 097				1 097	517	580
	TTDS huyện Võ Nhai	1 252	13		1 239				1 239	589	650
	TTDS huyện Đại từ	968	13		955				955	555	400
	TTDS huyện Đồng Hỷ	1 702	13		1 689				1 689	589	1 100
9	TTDS huyện Phú Bình	1 641	13		1 628				1 628	578	1 050
10	TTDS huyện Phổ Yên	935	13		922				922	622	300
17	Sở Lao động -TB và xã hội	114 616	874	1 093	112 649	9 153	7 364	1 789	103 496	37 496	66 000
17,1	Quản lý nhà nước	9 336	183		9 153	9 153	7 364	1 789
1	Văn phòng sở	8 074	151		7 923	7 923	6 134	1 789
2	Chi cục Phòng chống tệ nạn XH	1 262	32		1 230	1 230	1 230
17,2	Sự nghiệp	105 280	691	1 093	103 496				103 496	37 496	66 000
A	*Sự nghiệp kinh tế*	*4 493*	38		*4 455*				*4 455*	*1 655*	*2 800*
	Trung tâm giới thiệu VL	4 493	38		4 455				4 455	1 655	2 800
B	*Sự nghiệp giáo dục và đào tạo*	*26 803*	*170*	*288*	*26 345*				*26 345*	*8 406*	*17 939*
1	Trường Trung cấp nghề Nam TN	10 503	78	288	10 137				10 137	4 025	6 112
	Trường Trung cấp nghề DT nội trú	4 603	62		4 541				4 541	3 031	1 510
	Trung tâm Dạy Nghề	1 380	30		1 350				1 350	1 350
4	Văn phòng sở	10 317			10 317				10 317		10 317
C	*Sự nghiệp đảm bảo xã hội*	*63 281*	*414*		*62 867*				*62 867*	*23 949*	*38 918*
1	Trung tâm Bảo trợ xã hội	7 396	69		7 327				7 327	4 144	3 183
	Trung tâm Công tác XH trẻ em	3 622	23		3 599				3 599	1 114	2 485
	Trung tâm Đ D người có công	4 164	51		4 113				4 113	2 298	1 815
	Trung Tâm ĐD&PHCN tâm thần kinh	16 332	138		16 194				16 194	7 512	8 682
5	Cơ sở TV và ĐT cai nghiện tự nguyện	5 231	34		5 197				5 197	2 047	3 150
	Cơ sở Tư vấn và điều trị cai nghiện	19 113	99		19 014				19 014	6 834	12 180
	Văn phòng sở	6 553			6 553				6 553		6 553
	Chi cục Phòng chống tệ nạn XH	870			870				870		870
D	*Sự nghiệp y tế*	*10 703*	69	*805*	*9 829*				*9 829*	*3 486*	*6 343*
1	Văn phòng sở	4 000			4 000				4 000		4 000
2	Bệnh viện Chỉnh hình &PHCN	6 703	69	805	5 829				5 829	3 486	2 343
18	Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch	93 698	688	63	92 947	7 270	6 720	550	85 677	23 656	62 021
18,1	Văn phòng sở	7 489	161	58	7 270	7 270	6 720	550
18,2	Trường Năng khiếu TDTT	14 187	80		14 107				14 107	3 934	10 173
18,3	Sự nghiệp Văn hoá và Du lịch	41 202	345	5	40 852				40 852	15 255	25 597
1	Văn phòng sở	9 488			9 488				9 488		9 488
	Trung tâm PH phim và chiếu bóng	3 093	23		3 070				3 070	860	2 210
	Đoàn nghệ thuật	9 456	126		9 330				9 330	5 881	3 449
	TT Văn hoá tỉnh	7 292	76		7 216				7 216	3 476	3 740
5	Thư viện tỉnh	4 174	43	5	4 126				4 126	1 771	2 355
	Bảo tàng tỉnh	6 217	62		6 155				6 155	2 675	3 480
7	TT thông tin xúc tiến du lịch	1 482	15		1 467				1 467	592	875
18,4	Sự nghiệp thể thao	30 820	102		30 718				30 718	4 467	26 251
1	Văn phòng sở	7 550			7 550				7 550		7 550
2	TT Dịch vụ thi đấu thể thao	2 710	23		2 687				2 687	1 037	1 650
3	TT Thể dục thể thao tỉnh	20 560	79		20 481				20 481	3 430	17 051
19	Sở Tài nguyên và Môi trường	68 569	407	1 499	66 663	9 470	8 500	970	54 193	6 553	47 640	3 000
19,1	Văn phòng Sở	33 489	182	55	33 252	8 142	7 172	970	25 110		25 110
19,2	Chi cục Bảo vệ Môi trường	5 578	54	416	5 108	1 328	1 328		3 780		3 780
19,3	Văn phòng đăng ký QSD đất	16 301	108	845	15 348				15 348	4 078	11 270
19,4	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1 086	16		1 070				1 070	1 070
19,5	Trung tâm CNTT TN và MT	2 059	30	3	2 026				2 026	846	1 180
19,6	Quỹ Bảo vệ môi trường	3 856	17	180	3 659				659	559	100	3 000
19,7	Trung tâm Quan trắc và CNMT	4 000			4 000				4 000		4 000
19,8	Trung tâm kỹ thuật TNMT	2 200			2 200				2 200		2 200
20	Sở Thông tin và TT	13 581	156		13 425	5 751	3 962	1 789	7 674	1 709	5 965
20,1	Văn phòng Sở	9 186	108		9 078	5 751	3 962	1 789	3 327		3 327
	Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo	200			200				200		200
20,2	Trung tâm Công nghệ TT và TT	4 395	48		4 347				4 347	1 709	2 638
	Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo	350			350				350		350
21	Sở Nội vụ	33 435	280		33 155	22 825	9 046	13 779	10 330	1 215	9 115
21,1	Văn phòng sở Nội vụ	16 838	114		16 724	7 609	4 769	2 840	9 115		9 115
	Sự nghiệp kinh tế	3 415			3 415				3 415		3 415
	Sự nghiệp đào tạo+ cử tuyển	5 700			5 700				5 700		5 700
21,2	Ban Thi đua khen thưởng	12 085	48		12 037	12 037	1 578	10 459
21,3	Ban Tôn giáo	1 666	41		1 625	1 625	1 275	350
21,4	Chi cục Văn thư lưu trữ	2 846	77		2 769	1 554	1 424	130	1 215	1 215
22	Thanh tra tỉnh	8 997	135		8 862	8 862	6 555	2 307
23	Ban Dân tộc	6 191	67		6 124	6 124	2 743	3 381
24	Ban QL các khu công nghiệp	30 112	160	210	29 742	7 208	4 588	2 620	22 534	871	21 663
24,1	Văn phòng Ban	11 012	134		10 878	7 208	4 588	2 620	3 670		3 670
	Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo	500			500				500		500
24,2	Ban QL các dự án ĐTXD	18 078	7	180	17 891				17 891	62	17 829
24,3	Trung tâm Dạy nghề các khu CNTN	1 022	19	30	973				973	809	164
25	Ban chỉ đạo Công tác GPMB	2 070	27		2 043	2 043	1 443	600
II	KHỐI HỘI ĐOÀN THỂ	70 764	552		70 212	26 389	15 723	10 666	20 823	5 477	15 346	23 000
1	Mặt trận tổ quốc	5 774	74		5 700	5 700	3 453	2 247
2	Tỉnh đoàn thanh niên	5 946	96		5 850	5 850	3 296	2 554
3	Hội liên hiệp phụ nữ	5 794	96		5 698	5 698	4 032	1 666
4	Hội Nông dân tập thể	10 630	82		10 548	7 082	3 173	3 909	466		466	3 000
4,1	Văn phòng hội	10 152	70		10 082	7 082	3 173	3 909				3 000
4,2	Trung tâm dạy nghề Hội ND	478	12		466				466		466
5	Hội Cựu chiến binh	2 098	39		2 059	2 059	1 769	290
6	Liên minh các hợp tác xã	8 735	33		8 702				3 702	1 518	2 184	5 000
6,1	Văn phòng	3 397	28		3 369				3 369	1 295	2 074
6,2	Quỹ Hợp tác xã	3 338	5		3 333				333	223	110	5 000
7	Liên hiệp các hội KHKT tỉnh	2 630	8		2 622				2 622		2 622
8	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	750			750				750		750
9	Hội Văn học nghệ thuật	3 512	23		3 489				3 489	1 105	2 384
10	Hội nhà báo	1 968	16		1 952				1 952	758	1 194
11	Hội Luật gia	250	2		248				248		248
12	Hội Chữ thập đỏ	1 627	23		1 604				1 604	941	663
13	Hội VHNT các dân tộc thiểu số	100			100				100		100
14	Hội Người cao tuổi	538	5		533				533		533
15	Hội người mù	589	6		583				583		583
16	Hội Đông y	1 232	27		1 205				1 205	1 155	50
16,3	Văn phòng Hội	1 012	21		991				991	941	50
16,2	Trung tâm thừa kế UD YDHCT	220	6		214				214	214
17	Hội Nạn nhân chất độc da cam	821	5		816				816		816
18	Hội Cựu Thanh niên xung phong	410	5		405				405		405
19	Hội Bảo trợ người TT & TE	409	4		405				405		405
20	Hội Khuyến học	344	3		341				341		341
21	Hội Hữu nghị Việt lào	681			681				681		681
22	Hội Làm vườn	579	5		574				574		574
23	Ủy ban đoàn kết công giáo	347			347				347		347
24	Hỗ trợ các hội và trích kết quả Ttra…	15 000			15 000							15 000
III	KHỐI ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH UỶ	150 560	823		149 737	123 167	33 770	89 397	26 570	14 251	12 319
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	26 418	167		26 251	26 251	7 598	18 653
2	Ban Tổ chức	33 648	106		33 542	33 542	5 180	28 362
3	Ban Dân vận	6 990	67		6 923	6 923	3 107	3 816
4	Ban Tuyên giáo	24 270	99		24 171	24 171	4 561	19 610
5	Uỷ ban kiểm tra	8 406	103		8 303	8 303	4 957	3 346
6	Báo Thái nguyên	16 000	71		15 929				15 929	12 467	3 462
7	Đảng uỷ khối các cơ quan đảng	6 809	58		6 751	6 751	2 787	3 964
8	Đảng uỷ khối Doanh nghiệp	8 256	60		8 196	8 196	2 682	5 514
9	Ban Bảo vệ sức khoẻ	10 375	23		10 352				10 352	1 495	8 857
10	Ban Nội chính	6 492	62		6 430	6 430	2 898	3 532
11	Nhà khách tỉnh ủy	296	7		289				289	289
11	Dự phòng + số chưa phân bổ	2 600			2 600	2 600		2 600
IV	CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHÁC	976 374	4 938	3 294	968 142	50 424	424	50 000	890 218	133 376	756 842	27 500
1	Nhà khách văn phòng UBND Tỉnh	1 525	22		1 503				1 503	853	650
2	Trung tâm Thông tin Tỉnh	5 642	41		5 601				5 601	1 848	3 753
3	Đài phát thanh và truyền hình	54 314	216	150	53 948				53 948	26 062	27 886
4	Trường Chính trị tỉnh	29 171	113		29 058				29 058	8 373	20 685
5	Trường Cao đẳng sư phạm	54 167	1 338		52 829				52 829	25 638	27 191
6	Trường Cao đẳng KT-Tài chính	60 421	1 326	900	58 195				58 195	30 472	27 723
7	Trường cao đẳng Y tế	40 150	1 630	2 244	36 276				36 276	28 824	7 452
8	Ban QL khu DL vùng Hồ Núi cốc	10 460	43		10 417				10 417	1 707	8 710
9	Ban QL Khu DTLS ATK Định Hoá	11 252	126		11 126				11 126	6 152	4 974
9,1	Văn phòng ban	9 885	106		9 779				9 779	5 315	4 464
9,2	Trạm Sơ cứu y tế- cứu hộ ATK	570	10		560				560	400	160
9,3	Trung tâm ĐVL và bảo tồn DT ATK	796	10		786				786	436	350
10	Trung tâm PT Quỹ đất và ĐTXDHT	2 136	41		2 095				2 095	2 095
11	Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên	1 500			1 500				1 500		1 500
12	Văn phòng Ban An toàn giao thông	3 621	20		3 601	424	424		3 177	373	2 804
13	Ban QLDA ĐT XD các CT NN và PTNT	1 548	19		1 529				1 529	979	550
14	Công an tỉnh	18 330			18 330				18 330		18 330
	Tr. Đó:Kp đào tạo bồi dưỡng	1 300			1 300				1 300		1 300
15	Cảnh sát phòng chát chữa cháy	14 700			14 700				14 700		14 700
	Tr. Đó: KP đào tạo bồi dưỡng	2 300			2 300				2 300		2 300
16	Hiệp hội làng nghề	740			740				740		740
17	Ban Chỉ huy PCTT và TKCN	1 616	3		1 613				1 613		1 613
18	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	68 500			68 500				68 500		68.500
	Tr.đó: Kinh phí diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh	5 000			5 000						5.000
19	Hỗ trợ các đơn vị khác	27 500			27 500							27 500
	- Đối ứng dự án	20 000			20 000							20.000
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê	900			900							900
	- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	200			200							200
	- Tòa án tỉnh	200			200							200
	- Cục thi hành án	200			200							200
	- Bổ sung vốn cho NH chính sách	5 000			5 000							5.000
	- Liên đoàn lao động tỉnh	750			750							750
	- Công đoàn viên chức tỉnh	150			150							150
	- Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên (kinh phí chống số đề)	100			100							100
20	Cty Thoát nước và PTHTĐT Thái Nguyên	5 000			5 000				5 000		5.000
21	Kinh phí trợ giá trợ cước	35 000			35 000				35 000		35.000
22	Kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí , sửa chữa các công trình thủy lợi	108 000			108 000				108 000		108.000
23	Kinh phí quy hoạch, đề án, dự án	140 000			140 000				140 000		140.000
24	Kinh phí tăng biên chế, chế độ	231 081			231 081				231 081		231.081
25	Kinh phí mua sắm, sửa chữa…	50 000			50 000	50.000		50.000
Đ	BHYT cho người nghèo, xã ĐBKK,…	362 973			362 973				362 973		362 973
1	BHYT cho người nghèo, người DTTS	222 696			222 696				222 696		222.696
2	BHYT cho học sinh, sinh viên	20 848			20 848				20 848		20.848
3	BHYT Trẻ em dưới 6 tuổi	100 865			100 865				100 865		100.865
4	BHYT hộ cận nghèo	18 564			18 564				18 564		18.564

Ghi chú:

- Kinh phí tự chủ và kinh phí hoạt động thường xuyên: Định mức chi khác QLNN và sự nghiệp thực hiện theo Nghị Quyết 39/2016/NQ-HĐND và theo biên chế được giao năm 2017, quỹ tiền lương theo tiền lương cơ sở 1,300 triệu đồng

- Sở Nông nghiệp đã bao bồm kinh phí triển khai thực hiện phương án SXNP 2018 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, giao khoán bảo vệ rừng

- Sở Công Thương đã bao gồm kinh phí thực hiện đề án thí điểm Lắp đặt hệ thông năng lượng mặt trời (TT khuyến công), kinh phí thực hiện 2 đề án (Trung tâm xúc tiến TM)

- Sở Giáo dục đào tạo đã bao gồm các khoản chế độ chính sách cho học sinh nội trú, học sinh khuyết tật theo NĐ 42, cấp bù học phí, kinh phí theo NĐ 116/2016/NĐ-CP, NĐ 86, NĐ 28

- Sở Y tế đã bao gồm kinh phí các chương trình y tế, dân số KHHGĐ, kinh phí thực hiện Đề án Methadone

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã bao gồm kinh phí chi cho đối tượng cai nghiện, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng tâm thần kinh theo kế hoạch được giao

- Sở Văn hóa thể thao và du lịch: Đã bao gồm số tăng học sinh năng khiếu và vận động viên, chế độ chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên, học sinh theo QĐ 13/2017/QĐ-UBND, số buổi chiếu bóng tăng thêm, Kinh phí Đại hội thể dục thể thao

- Sở Nội vụ bao gồm kinh phí cho học sinh cử tuyển, bản đồ điều chỉnh địa giới hành chính, dự án 513 (chưa bao gồm KP thuê kho lưu trữ)

- Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã bao gồm kinh phí đại hội hội sinh viên

- Hội Nông dân đã bao gồm kinh phí Đại hội nhiệm kỳ 2018-2013 cấp tỉnh và kinh phí đi dự Đại hội Trung ương

- Liên hiệp Hội khoa học đã bao gồm kinh phí thực hiện đề án nhận diện xã hội

- Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Bảo trợ xã hội, Hội Làm vườn đã bao gồm cả kinh phí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023

- Đài PTTH: Bao gồm kinh phí đưa TN1 lên VINAST 1, Truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất; Chương trình văn hóa đối ngoại, chương trình thông tin đối ngoại, Chương trình 3 đồng hành 5 hỗ trợ, khai thác tin tức quốc tế phục vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại, …

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Y tế đã bao gồm các chế độ chính sách cho sinh viên

- Công an tỉnh đã bao gồm kinh phí trang phục cho công an xã

- Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bao gồm kinh phí đào tạo tập huấn cho đội trưởng đội dân phòng, kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2018

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm 2017 chuyển sang	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cấp trả các địa phương	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó		Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX	Trong đó			Tiết kiệm 10% chi thường xuyên
TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp			Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX	Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ, tiền thuê đất	Chi SN GD - ĐT	Dự phòng NS	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng số	2.962.650	2.870.480	85.731	70.000	3.140.664	2.819.720	320.944	6.166.875	1.430.500	2.372.000	101.625	124.400
1	Thành phố Thái Nguyên	1.854.600	1.801.850	48.154	20.930	106.018	93.925	12.093	1.976.952	1.048.750	400.023	25.000	27.000
2	Thành phố Sông Công	220.000	211.150	12.136		135.139	128.100	7.039	358.425	74.000	120.693	6.500	11.700
3	Thị xã Phổ Yên	466.600	457.600	22.941	2.800	300.984	288.902	12.082	784.325	227.000	266.813	15.052	17.300
4	Huyện Định Hoá	45.190	43.340			504.149	450.412	53.737	547.489	4.050	278.750	9.750	11.600
5	Huyện Đại Từ	111.600	107.800	2.500	21.420	550.437	489.742	60.695	682.157	29.000	327.793	11.493	13.300
6	Huyện Phú Lương	70.370	67.370		2.240	337.885	299.127	38.758	407.495	6.300	213.382	7.880	9.700
A	B	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12
7	Huyện Phú Bình	87.100	81.600			428.054	389.477	38.577	509.654	23.500	263.621	9.340	12.300
8	Huyện Võ Nhai	34.190	31.770		6.090	424.152	365.252	58.900	462.012	5.400	270.614	7.890	10.700
9	Huyện Đồng Hỷ	73.000	68.000		16.520	353.846	314.783	39.063	438.366	12.500	230.313	8.720	10.800

Ghi chú: - Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đã bao gồm kinh phí hỗ trợ đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2018

- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, cấp trả các huyện là số tạm tính, Sở Tài chính căn cứ số thu thực tế phát sinh, hàng quý thực hiện cấp trả các huyện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh

- Nguồn cải cách tiền lương năm 2017 chuyển sang năm 2018 là số tạm tính, Sở Tài chính xác định và thông báo số chính thức sau khi thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các chế độ an sinh xã hội của các địa phương năm 2017 theo quy định

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2018

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
STT	Nội dung	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
1	2	3=4+5	4	5
	Tổng số	1.697.518	1.501.910	195.608
I	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư phát triển	1.312.185	1.312.185
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	245.605	245.605
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	461.580	461.580
	Trong đó: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng	212.580	212.580
3	Vốn Trái phiếu Chính phủ	605.000	605.000
II	Chương trình mục tiêu quốc gia	264.034	189.725	74.309
1	Chương trình xây dựng nông thôn mới	162.900	116.800	46.100
2	Chương trình giảm nghèo bền vững	101.134	72.925	28.209
-	Trong đó: Dự án 2 - Chương trình 135	97.370	72.925	24.445
III	Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp	121.299		121.299
1	Vốn ngoài nước	33.260		33.260
2	Vốn trong nước	88.039	0	88.039
-	Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng	850		850
-	Hỗ trợ các hội văn học nghệ thuật	550		550
-	Hỗ trợ các hội nhà báo	115		115
-	Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học công nghệ	600		600
-	Chính sách trợ giúp pháp lý	930		930
-	Vốn chuẩn bị động viên	13.000		13.000
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	22.608		22.608
-	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	7.820		7 820
-	Chương trình mục tiêu PTHT trợ giúp xã hội	11.510		11 510
-	Chương trình mục tiêu Y tế - dân số	9.893		9 893
-	Chương trình mục tiêu Đảm bảo trật tư ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.680		2 680
-	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững	13.700		13 700
-	Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa	1.783		1 783
-	Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.000		2.000

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2018

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018
A	B	1
A	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.887.460
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	120.000
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ
1	Tổng dư nợ đầu năm	205.000
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	10,9%
1	Vay trong nước	205.000
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay Ngân hàng đầu tư phát triển	205.000
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
3	Vốn khác
II	Tổng mức vay trong năm	120.000
1	Vay trong nước	70.500
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay Ngân hàng đầu tư phát triển
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	49.500
3	Vốn khác
III	Trả nợ gốc vay trong năm	115.000
IV	Tổng dư nợ cuối năm	210.000
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	11,1%
1	Vay trong nước	160.500
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	49.500
3	Vốn khác

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư				Kế hoạch năm 2018	Chủ đầu tư/đơn vị thực hiện	Ghi chú
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NSĐP
	TỔNG SỐ:		4.887.152	1.538.230	2.566.669	754.040
A	CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THEO NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH VÀ QĐ CỦA TTCP					263.721
I	Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới					95.000
II	Hỗ trợ thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP					9.000
III	Hỗ trợ thực hiện Đề án 2037					6.000
1	Huyện Võ Nhai					1.620
2	Huyện Đồng Hỷ					2.600
3	Huyện Phú Lương					1.400
4	Huyện Định Hóa					380
IV	Hỗ trợ đầu tư các xã ATK					124.000
1	TX Phổ Yên					2.000	UBND Thị xã Phổ Yên
2	Huyện Phú Bình					2.000	UBND huyện Phú Bình
3	Huyện Đồng Hỷ					2.000	UBND huyện Đồng Hỷ
4	Huyện Phú Lương					8.000	UBND huyện Phú Lương
5	Huyện Đại Từ					48.000	UBND huyện Đại Từ
6	Huyện Định Hóa					48.000	UBND huyện Định Hóa
7	Huyện Võ Nhai					14.000	UBND huyện Võ Nhai
V	Hỗ trợ đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo					6.721
1	Huyện Võ Nhai					1.268	UBND huyện Võ Nhai
2	Huyện Định Hóa					2.285	UBND huyện Định Hóa
3	Huyện Đại Từ					1.185	UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Phú Lương					550	UBND huyện Phú Lương
5	Huyện Đồng Hỷ					825	UBND huyện Đồng Hỷ
6	Huyện Phú Bình					299	UBND huyện Phú Bình
7	Thị xã Phổ Yên					294	UBND Thị xã Phổ Yên
8	Thành phố Sông Công					15	UBND TP Sông Công
VI	Trả nợ vốn vay tín dụng					23.000	92 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay để bù đắp bội chi 70 tỷ đồng và thu từ dự án Núi Pháo 22 tỷ đồng
B	BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ	4.887.152	1.538.230	2.566.669	490.319
1	Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Nam huyện Định Hoá	2827- 30/10/2009	14.140		14.140	97	Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi
2	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi nam Thái Nguyên: Dự án thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II	3016- 03/7/2014	51.959	7.445	3.026	491	Sở Nông nghiệp &PTNT
3	Sửa chữa, nâng cấp hồ Gò Miếu, hồ Đoàn Uỷ huyện Đại Từ	3108- 20/12/2010	12.403		12.403	444	Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi
4	Hồ Khuôn Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương	2601- 31/10/2010	37.305		37.305	28	BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT
5	Kè Soi Quýt xã Tiên Phong huyện Phổ Yên	1137- 10/6/2014	31.759	19.941		5.734	BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT
6	Kè xóm Mới xã Thượng Đình huyện Phú Bình	3437- 28/11/2013	49.633	36.968		4.664	BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT
7	Đường ĐT 264 Đại Từ - Định Hóa	300- 29/2/2012	157.452	62.916	94.536	557	BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông
8	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ ĐT 268	611- 01/4/2004; 3192- 31/12/2012	223.742	147.302	76.440	1.831	BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông
9	Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 269 (đoạn Km2-Km27+300)	2446- 31/10/2014	147.229		147.229	4.261	BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông
10	Đường từ UBND xã Tân Dương - Làng Tràng - Làng Bẩy, xã Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên	1308- 02/6/2015	23.245	21.963	1.282	850	BQL rừng ATK Định Hóa
11	Xây dựng không gian văn hoá trà tại xã Tân Cương, TPTN	765- 25/3/2011 2465- 30/10/2012	27.657		27.657	740	Sở VH,TT&DL
12	Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tai Lưu Xá, phường Gia Sàng TPTN	2649- 31/10/2010	34.128	4.000	15.853	558	Sở VH,TT&DL
13	Trường PTDTNT THCS Đồng Hỷ	2277- 15/10/2014	52.047	31.312	20.735	1.478	Sở Giáo dục đào tạo
14	Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ (các hạng mục còn lại)	2373- 22/10/2012; 3245- 02/12/2016	15.386		15.386	1.515	Trung tâm y tế Đồng Hỷ
15	Nâng cấp các cơ sở sản xuất giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	3085- 25/12/2012; 2145- 21/8/2015	21.688	15.000	6.688	1.523	Trung tâm Giống vật nuôi
16	Đường gom Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn từ nút giao Yên Bình đến KCN Yên Bình	1266- 4/7/2013	129.736		129.736	7.305	BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông
17	Bệnh viện Gang thép	2544- 21/10/2008	56.849	47.572	9.277	849	Bệnh viện Gang thép
18	Xây dựng 04 trạm y tế xã cấp bách tỉnh Thái Nguyên năm 2015 (Vô Tranh, Phủ Lý huyện Phú Lương; Linh Sơn huyện Đồng Hỷ; Bảo Cường huyện Định Hóa)	2466- 31/10/2014	13.678		13.678	1.571	Sở Y tế
19	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em thành Nhà điều trị khoa nội IV tại bệnh viện A Thái Nguyên	2284- 31/10/2013	5.036		5.036	2.389	Bệnh viện A
20	Nhà lớp học 16 phòng Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên	2640- 24/11/2011	13.669		5.500	2.786	Trường Cao Đẳng Kinh tế tài chính
21	Trung tâm Y tế Phổ Yên	2502- 31/10/2012	22.030	16.278	5.752	1.095	Trung tâm Y tế Phổ Yên
22	Xây mới cống số 1, số 6 đê Chã, cống số 8 đê sông Công	2218- 25/10/2012; 1433- 6/6/2017; 3496- 9/11/2017	29.098	20.510	8.588	213	Chi cục Thủy lợi
23	Đập thủy lợi xã Nghinh Tác	2810- 3/12/2014	31.229		2.733	2.733	Công ty TNHHMTV Khai thác công trình thủy lợi
24	Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi huyện Phú Lương	2826- 31/10/2009	36.521		36.521	503	Công ty TNHHMTV Khai thác công trình thủy lợi
25	Trường THPT Bắc Sơn, Phổ Yên		4.941		4.941	641	Sở Giáo dục - Đào tạo
26	Trụ sở làm việc các cơ quan ban Đảng Tỉnh ủy	2468- 30/12/2012 2327- 12/9/2016	117.349		117.349	199	Văn phòng Tỉnh ủy
I.2	Dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán		674.138	273.052	177.993	19.767
1	Bệnh viện Đa khoa Phổ Yên	1680- 27/7/2008;2 545- 21/10/2008	62.937	51.349	11.588	1.000	Bệnh viện Đa khoa Phổ Yên
2	Cải tạo nâng cấp mở rộng bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên	1224- 3/6/2009;85 1-15/4/2010	56.819	49.457	7.362	2.000	Bệnh viện lao và bệnh phổi
3	Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên	2642- 31/10/2010	299.877	104.740	24.923	2.294	Sở Lao động - TBXH
4	Nhà lớp học Trường PTDTBT THCS Vũ Chấn, huyện Võ Nhai; Nhà lớp học Trường THCS Kim Sơn, huyện Định Hóa; Nhà lớp học, nhà công vụ giáo viên Trường THCS Vô Tranh, huyện Phú Lương ( đối ứng dự án ODA)	3011- 02/11/2015	11.379	8.143	3.236	2.000	Sở Giáo dục đào tạo
5	Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng, giai đoạn I. Hạng mục: Khoa dinh dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn	2429- 30/10/2014	9.492	5.669	3.823	2.000	Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng
6	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Sở Công Thương	2267- 13/10/2014; 179- 20/01/2017	55.221		5.792	339	Sở Công Thương
7	Trụ sở Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn - cứu hộ thị xã Sông Công	1525- 18/7/2012	22.970		22.970	1.434	Công an tỉnh
8	DA bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc dụng và vùng đặc biệt khó khăn 06 xã Cúc Đường, Thần Sa, Thượng Nung, Vũ Trấn, Nghinh Tường, Sảng Mộc huyện Võ Nhai giai đoạn 2007-2010 có tính đến 2015	2110- 20/8/2015	34.499	21.517	9.532	3.700	Chi cục Phát triển nông thôn
9	Cấp điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2020	1886- 29/6/2017	120.944	32.177	88.767	5.000	UBND tỉnh Thái Nguyên (BQL DA Năng lượng nông thôn II)
II	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP		2.119.781	727.763	1.279.104	191.781
II.1	Dự án chuyển tiếp (khởi công từ năm 2016 trở về trước )		1.111.746	524.632	560.514	84.781
1	Khu nuôi nhốt cách ly, kiểm dịch động vật	517- 26/3/2012	14.165		14.165	1.000	Chi cục Phát triển nông thôn
2	Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Thái Nguyên. Hạng mục: Bồi thường, san lấp mặt bằng, trạm điện	2546- 30/10/2010	17.300		17.300	500	Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải
3	Quảng trường Võ Nguyên Giáp	14/8/2015	161.535		161.535	10.000	UBND TP Thái Nguyên
4	Nâng cấp đường vào di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khau Tý	644a- 31/3/2016	2.524		2.524	707	BQL di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa
5	Nhà ở lưu sinh viên Lào và Căm Pu Chia Trường Cao đẳng KTTC Thái Nguyên	2278- 01/9/2015	40.700	30.000	5.600	3.701	Trường Cao Đẳng Kinh tế tài chính
6	Trường chính trị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2015	498- 17/3/2014	46.570		46.570	10.000	Trường Chính trị
7	Trụ sở nhà làm việc liên cơ quan Trạm Thú y thành phố Thái Nguyên, Trạm Truyền giống gia súc và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	3100- 29/12/2014	8.834		7.334	2.500	Sở Nông nghiệp &PTNT
8	Nhà hội trường làm việc của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên	648a- 31/3/2016	4.483		4.483	2.000	UBMTTQ tỉnh
9	Đồn Công an và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu công nghiệp Yên Bình	604- 28/3/2016	60.892		60.892	16.434	Công an tỉnh
10	Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên	285- 09/2/2017; 1580- 24/7/2012	89.502	68.161	21.342	4.939	Bộ CHQS tỉnh
11	Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Thái Nguyên	2980- 30/10/2015	70.000	35.752	34.248	5.000	BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT
12	Đường Thắng Lợi kéo dài, thành phố Sông Công	413- 29/02/2016	150.000	92.478	37.522	10.000	UBND TP Sông Công
13	Đường du lịch ven Hồ Núi Cốc nối tuyến bờ Bắc - Nam	2973a- 30/10/2015	123.000	87.521	35.479	4.000	Sở VH,TT&DL
14	Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên	2994- 30/10/2015	65.000	42.902	22.098	5.000	Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh
15	Đầu tư tổng thể bố trí, ổn định dân cư vùng bán ngập Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên. HM: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ổn định dân cư tại các xã Phúc Tân, Lục Ba, Vạn Thọ, Tân Thái, Bình Thuận	2985- 30/10/2015	109.999	78.177	31.822	7.000	Chi cục Phát triển nông thôn
16	Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên (đoạn từ đầu đường ứng cứu đến K3+100)	2217- 25/10/2012; 3497- 09/11/2017	147.241	89.641	57.600	2.000	Chi cục Thủy lợi
II.2	Dự án chuyển tiếp (khởi công năm 2017)		1.008.035	203.132	718.590	107.000	0	0
1	Hồ Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ	2981- 30/10/2015	90.000	64.353	25.647	8.106	BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT	Đối ứng NSĐP để GPMB
2	Trụ sở làm việc Công an tỉnh Thái Nguyên	391/QĐ- H41-H45 31/12/2014	245.141	122.571	122.570	4.053	Công an tỉnh
3	Trường PTDT nội trú THCS Định Hóa	2874/QĐ- UBND 31/10/2016	63.697	16.208	47.489	8.106	Sở Giáo dục đào tạo	Đối ứng NSĐP
4	Đường nội bộ khu vực trụ sở Tỉnh ủy	2871/QĐ- UBND - 31/10/2016	14.967		14.967	1.621	Văn phòng Tỉnh ủy
5	Trường PTDT nội trú THCS Đồng Hỷ	116/HĐND -VP 19/10/2016	35.585		35.585	4.864	Sở Giáo dục đào tạo
6	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Ngô Quyền	2916- 31/10/2016	14.971		14.971	4.053	Trường THPT Ngô Quyền
7	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 2020	2497/QĐ- UBND 28/9/2016	26.487		26.487	4.053	Văn phòng Tỉnh ủy
8	Khoa khám bệnh - Bệnh viên Đa khoa huyện Đồng Hỷ	2820/QĐ- UBND 28/10/2016	14.947		14.947	4.053	Bệnh viện Đa khoa Đồng Hỷ
9	Trường tiểu học Tân Quang, xã Tân Quang thành phố Sông Công	2905/QĐ- UBND 31/10/2016	17.730		10.000	2.432	UBND TP Sông Công
10	Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Phú Lương.	352/HĐND -VP 31/10/2016	69.888		11.800	2.432	UBND huyện Phú Lương
11	Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Thái Nguyên	2911/QĐ- UBND- 31/10/2016	9.259		9.259	2.432	Thanh tra tỉnh
12	Trường THCS Trại Cau huyện Đồng Hỷ	2912- 31/10/2016	28.777		14.389	4.053	UBND huyện Đồng Hỷ
13	Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng, các công trình phụ trợ và cải tạo sửa chữa các phòng chức năng Trường Mầm non Núi Voi huyện Đồng Hỷ	2913- 31/10/2016	12.215		6.108	1.621	UBND huyện Đồng Hỷ
14	Nhà Đa chức năng của UBND tỉnh Thái Nguyên	3016- 29/9/2017	185.000		185.000	12.159	VP UBND tỉnh
15	Xây dựng mới tuyến đường Mỏ sắt - Bãi Vàng xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ	2879/QĐ- UBND - 31/10/2016	14.800		14.800	4.053	UBND huyện Đồng Hỷ
16	Nâng cấp tuyến đường xóm Tân Thịnh xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ đi xóm Hạ Sơn - Thần Sa, huyện Võ Nhai	2915/QĐ- UBND- 31/10/2016	31.000		31.000	8.106	UBND huyện Đồng Hỷ
17	Đường giao thông nông thôn xã Phú Cường, huyện Đại Từ	2878/QĐ- UBND - 31/10/2001 6	14.997		14.997	4.053	UBND huyện Đại Từ
18	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Đức Lương đi Phú Cường, huyện Đại Từ	2919/QĐ- UBND 31/10/2016	28.758		28.758	6.485	UBND huyện Đại Từ
19	Hồ Sinh Thái - Công viên cây xanh thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai	2872/QĐ- UBND, 31/10/2016	59.995		59.995	12.159	UBND huyện Võ Nhai
20	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cù Vân - Phục Linh Đại Từ	2918/QĐ- UBND- 31/10/2016	14.997		14.997	4.053	UBND huyện Đại Từ
21	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Cầu Mây - Tân Kim- Tân Thành	2914/QĐ- UBND- 31/10/2016	14.824		14.824	4.053	UBND huyện Phú Bình
III	KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2018		733.324	106.208	297.781	56.508
1	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tập trung trong cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên	2967a- 30/10/2015	57.600	16.208	41.392	7.000	Sở Thông tin truyền thông	Đối ứng NSĐP
2	Dự án nâng cấp đường Hóa Thượng - Hòa Bình (ĐT 273)	3295/QĐ- UBND ngày 27/10/2017	125.371	90.000	35.371	5.000	BQL DAĐTXD các CT Giao thông	Đối ứng NSĐP thực hiện GPMB
3	Nhà làm việc chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản	3390- 31/10/2017	5.265		5.265	1.708	BQL DAĐTXD các CT DD&CN
4	Nhà làm việc Đội cơ động - Chi cục Quản lý thị trường, Nhà khám tang vật Chi cục Quản lý thị trường	2910/QĐ- UBND- 31/10/2016	9.000		9.000	1.800	BQL DAĐTXD các CT DD&CN
5	Trường Trung học phổ thông Lý Nam Đế	439/HĐND -VP ngày 23/10/2017	49.000		39.000	8.000	UBND Thị xã Phổ Yên
6	Đền Lục Giáp, xã Đắc Sơn, Thị xã Phổ Yên	3299/QĐ- UBND ngày 27/10/2017	23.000		23.000	4.000	Sở Văn hóa thể thao du lịch
7	Sửa chữa nhà B Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên	2945/QĐ- UBND ngày 01/11/2017	31.629		31.629	2.000	Văn phòng Tỉnh ủy
8	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên	2812- 28/10/2016	215.090		16.805	5.500	Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn	Đối ứng dự án ODA
9	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Thái Nguyên	1858- 02/11/2015; 4638- 09/11/2015	127.575		6.525	1.500	BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT	Đối ứng dự án ODA
10	Đầu tư xây dựng phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên	3297- 27/10/2017	89.794		89.794	20.000	Sở Văn hóa thể thao du lịch
IV	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, CÁC DỰ ÁN PHÁT SINH KHÁC					4.537
B2	PHẦN PHÂN CẤP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG					172.671	Giao UBND tỉnh giao kế hoạch chi tiết cho các địa phương
1	Thành phố Thái Nguyên					20.662
2	Thành phố Sông Công					15.734
3	Thị xã Phổ Yên					20.417
4	Huyện Phú Bình					17.315
5	Huyện Đồng Hỷ					18.667
6	Huyện Phú Lương					16.172
7	Huyện Đại Từ					22.480
8	Huyện Định Hóa					21.552
9	Huyện Võ Nhai					19.672

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

NGUỒN VỐN: THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên))tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung, tên công trình	Kế hoạch năm 2018	Chủ đầu tư	Ghi chú
	Tổng số	12.000
1	Trường Tiểu học Yên Đổ 1, huyện Phú Lương. Hạng mục: nhà lớp học 2 tầng 8 phòng	900	UBND huyện Phú Lương	Trả nợ khối lượng xây dựng
2	Trường Tiểu học Yên Trạch 1, huyện Phú Lương, hạng mục nhà hiệu bộ	600	UBND huyện Phú Lương	Trả nợ khối lượng xây dựng (Xã nông thôn mới)
3	Trường MN Bá Xuyên, thành phố Sông Công	1.500	UBND TP Sông Công	Khởi công mới
4	Trường THCS Hà Châu, huyện Phú Bình	1.500	UBND huyện Phú Bình	Khởi công mới
5	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường MN Phúc Tân, thị xã Phổ Yên	750	UBND thị xã Phổ Yên	Trả nợ khối lượng xây dựng
6	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường MN Phúc Thuận I, thị xã Phổ Yên	750	UBND thị xã Phổ Yên	Trả nợ khối lượng xây dựng
7	Công trình nhà lớp học 18 phòng huyện Võ Nhai	1.500	UBND huyện Võ Nhai	Trả nợ khối lượng xây dựng
8	Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường MN Sông Cầu	500	UBND huyện Đồng Hỷ	Trả nợ khối lượng xây dựng
9	Trường THCS Hóa Trung huyện Đồng Hỷ, hạng mục: nhà lớp học 2 tầng 8 phòng	1.000	UBND huyện Đồng Hỷ	Khởi công mới (Xã nông thôn mới)
10	Trường MN Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa	1.500	UBND huyện Định Hóa	Trả nợ khối lượng xây dựng
11	Trường TH Cù Vân, huyện Đại Từ	1.500	UBND huyện Đại Từ	Khởi công mới

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3878/QĐ-UBND	Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)	%	10,5
2	GRDP bình quân đầu người/năm	Tr.đồng	74
3	Thu ngân sách trên địa bàn	Tỷ đồng	13.112
4	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	645.700
5	Giá trị xuất khẩu	Tr.USD	25.000
6	Sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản
-	Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản	%	3,5
-	Sản lượng lương thực có hạt	1.000 tấn	435
-	Giá trị sản phẩm/1 ha đất trồng trọt (giá thực tế)	Tr.đồng	95
-	Diện tích trồng rừng mới trên địa bàn	Ha	3.545
+	Trong đó: Địa phương trồng rừng tập trung Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	Ha	3.040
-	Diện tích trồng chè mới và trồng lại	Ha	776
+	Trong đó: diện tích chè trồng lại	Ha	641
7	Nhóm chỉ tiêu xã hội
-	Giảm tỷ suất sinh thô bình quân trong năm	%0	0,1
-	Tạo việc làm tăng thêm	Người	15.000
+	Trong đó: Xuất khẩu lao động	"	1.000
-	Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong năm xuống	%	12
-	Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm	%	2
-	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	65
-	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế	%	98,1
-	Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm	xã	10
-	Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế	%	92
-	Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa	%	88,5
-	Tỷ lệ xóm, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa	%	70
-	Tỷ lệ cơ quan đạt chuẩn văn hóa	%	90
8	Nhóm chỉ tiêu môi trường
-	Tỷ lệ độ che phủ rừng	%	>50
-	Tỷ lệ số dân ở nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh	%	91

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số:3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
1	GTSX công nghiệp-TTCN trên địa bàn (Giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	645.700
	Trong đó:
-	Công nghiệp- TTCN địa phương	Tỷ.đ	23.900 17.620 604.180
-	CN Trung ương (bao gồm cả khối DN Quốc phòng)	Tỷ.đ
-	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài	Tỷ.đ
2	Một số sản phẩm chủ yếu
-	Xi măng	1000 Tấn	2.200
-	Gạch xây dựng	Triệu viên	280
-	Thép cán	1000 Tấn	1.400
-	Than sạch	1000 Tấn	1.200
-	Sản phẩm may mặc	Triệu SP	61
-	Điện thương phẩm	Triệu Kwh	5.000
-	Nước sạch	Triệu m3	34,5
-	Vonfram	1000 Tấn	20,0
-	Điện thoại thông minh, máy tính bảng	Triệu cái	138
II	THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ
1	Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	30.700
2	Giá trị xuất khẩu	Triệu USD	25.000
	Trong đó:
-	Xuất khẩu địa phương	Triệu USD	374,5
3	Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
-	Chè các loại	Tấn	5.000
-	Sản phẩm may mặc	1000 SP	54.000
-	Giấy đế	Tấn	5.200
-	Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu	Triệu USD	180
-	Sản phẩm từ sắt thép	1000 USD	52.000
-	Điện thoại thông minh	Triệu USD	21.300
-	Máy tính bảng	Triệu USD	21.300
-	Sản phẩm điện tử khác	Triệu USD	3.170
III	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
1	Tổng giá trị sản xuất (Theo giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	12.950,0
a)	Nông nghiệp:	Tỷ đồng	12.075,0
	- Trồng trọt	Tỷ đồng	5.307,0
	- Chăn nuôi	Tỷ đồng	5.632,0
	- Dịch vụ	Tỷ đồng	1.136,0
b)	Lâm nghiệp:	Tỷ đồng	465,0
c)	Thủy sản:	Tỷ đồng	410,0
2	Sản lượng một số cây trồng chủ yếu
a)	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	435.000
	Trong đó: - Sản lượng thóc	Tấn	360.000
	- Sản lượng ngô	Tấn	75.000
b)	Sản lượng Rau, đậu các loại	Tấn	218.000
c)	Sản lượng chè búp tươi	Tấn	220.000
3	Chăn nuôi
-	Tổng đàn trâu cuối kỳ	Con	57.000
-	Tổng đàn bò cuối kỳ	Con	44.000
-	Tổng đàn lợn cuối kỳ	Con	680.000
-	Tổng đàn gia cầm cuối kỳ	1000 con	11.500
-	Thịt hơi các loại	Tấn	144.900
4	Lâm nghiệp
	- Trồng rừng tập trung (địa phương trồng)	Ha	3.040
	+ Rừng phòng hộ, đặc dụng, thay thế	Ha	120
	+ Rừng sản xuất	Ha	2.920
	- Trồng cây phân tán	1000 cây	675
	- Khoán bảo vệ rừng	Ha	23.825
	- Khoanh nuôi rừng tái sinh	Ha	3.074
	- Chăm sóc rừng trồng	Ha	1.323
	- Tỷ lệ che phủ rừng	%	>50
5	Thủy sản
	- Diện tích nuôi trồng thủy sản	Ha	6.000
	- Sản lượng thuỷ sản.	Tấn	12.000

CHỈ TIÊU KINH TẾ- XÃ HỘI- MÔI TRƯỜNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2018 ĐƠN VỊ: UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/ QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	Chia ra
Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	TX Phổ Yên	Phú Bình	Đại Từ	Định Hoá	Phú Lương	Đồng Hỷ	Võ Nhai	TP Sông Công	TP Thái Nguyên
A	CHỈ TIÊU KINH TẾ
I	SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN
1	Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn (Giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	12.950	1.845	2.100	2.200	999	1.120	1.215	808	688	1.975
2	Giá trị sản phẩm/ 1 ha đất trồng trọt (theo giá thực tế)	Tr.đ /ha	95	98,5	90,5	110,0	81,0	85,0	94,5	62,0	97,0	120,0
3	Diện tích, sản lượng một số cây trồng vật nuôi chủ yếu
a	Trồng trọt
-	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	435.000	56.000	74.980	69.350	50.460	36.300	38.470	48.680	23.200	37.560
	Trong đó: + Thóc	Tấn	360.000	49.580	64.080	67.480	45.560	31.400	29.080	24.300	18.100	30.420
	+ Ngô	Tấn	75.000	6.420	10.900	1.870	4.900	4.900	9.390	24.380	5.100	7.140
-	Sản lượng rau, đậu các loại		218.000	36.380	28.350	58.980	15.000	10.903	9.390	10.700	11.680	36.617
-	Sản lượng chè búp tươi	Tấn	220.000	16.000	1.920	62.000	24.000	44.000	34.100	9.580	6.600	21.800
b	Chè trồng mới và trồng lại	Ha	776	40		300	160	100	110	30	10	26
c	Chăn nuôi
-	Tổng đàn lợn	Con	680.000	161.000	136.000	81.500	44.000	52.500	55.000	34.000	35.000	81.000
-	Tổng đàn gia cầm	1.000 con	11.500	1.800	2.380	1.400	680	890	1.300	550	800	1.700
-	Thịt hơi các loại	Tấn	144.900	30.500	30.000	16.600	7.500	10.200	12.500	6.300	8.800	22.500
d	Thuỷ sản
-	Diện tích nuôi trồng thuỷ sản (kể cả mặt nước Hồ Núi Cốc)	Ha	6.000	268	633	3.035	610	659	212	236	80	267
-	Sản lượng thuỷ sản	Tấn	12.000	1.300	2.920	3.500	1.000	1.100	480	350	500	850
II	GTSX CÔNG GHIỆP- TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
1	Giá trị sản xuất CN- TTCN	Tỷ đồng	23.900	4.800	970	6.020	175	390	987	73	3.685	6.800
B	CHỈ TIÊU XÃ HỘI
1	Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước	%	2,00	1,48	1,95	2,45	4,10	2,50	3,50	5,45	0,80	0,20
B	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN		1.911.685	261.032	57.070	139.240	121.727	47.384	53.515	67.237	91.303	1.073.177
1	Đầu tư từ ngân sách tỉnh hỗ trợ theo phân cấp	Tr. đồng	296.671	22.417	19.315	70.480	69.552	24.172	20.667	33.672	15.734	20.662
-	Trong đó hỗ trợ đầu tư các xã ATK	Tr. đồng	124.000	2.000	2.000	48.000	48.000	8.000	2.000	14.000
-	Đối ứng hỗ trợ chương trình giảm nghèo	Tr. đồng	6.721	294	299	1.185	2.285	550	825	1.268	15
-	Đối ứng hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới	Tr. đồng	92.000	11.700	13.500	20.600	12.000	8.950	8.100	13.250	900	3.000
-	Hỗ trợ thực hiện quyết định 2037/QĐ-UBND	Tr. đồng	6.900				380	1.400	2.600	1.620	900
2	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất	Tr. đồng	1.430.500	227.000	23.500	29.000	4.050	6.300	12.500	5.400	74.000	1.048.750
3	Chương trình mục tiêu quốc gia	Tr. đồng	184.514	11.615	14.255	39.760	48.125	16.912	20.348	28.165	1.569	3.765
-	Chương trình xây dựng nông thôn mới	Tr. đồng	111.589	7.702	10.269	23.961	26.357	9.584	12.494	16.088	1.369	3.765
-	Chương trình giảm nghèo	Tr. đồng	72.925	3.913	3.986	15.799	21.768	7.328	7.854	12.077	200

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ:
1	Thực hiện dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính tỉnh Thái Nguyên gồm: Đo đạc, đo đạc chỉnh lý, cấp GCN và xây dựng cơ sở dữ liệu	xã	60
		Huyện	6
2	DA cắm mốc, xác định ranh giới, cấp GCNQSD đất nông lâm trường	Dự án	1	DA chuyển tiếp
3	TKKT-DT đo đạc, chỉnh lý, cấp GCN, xây dựng CSDL đối với đất của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý	TKKT-DT	1
4	DA điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1	DA thực hiện 2 năm 2017-2018
5	Xây dựng kế hoạch sử dụng, thống kê đất đai hàng năm	Nhiệm vụ	2
6	Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai	Đề án	1
7	Định giá đất cụ thể	Khu vực	20
8	Đăng ký biến động đất đai	Tổ chức	100
8	Đăng ký biến động đất đai	Hộ gia đình	35000
9	Cấp giấy CNQSD đất (cấp lần đầu, cấp đổi)	Tổ chức	200
9	Cấp giấy CNQSD đất (cấp lần đầu, cấp đổi)	Hộ gia đình	15000
10	Quản lý, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và các chi nhánh VPĐK	Nhiệm vụ	1
II	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC:
1	Dự án điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước; Lập danh bạ nguồn thải cần phải xử lý phòng tránh ô nhiễm tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1	Thực hiện 2 năm 2017-2018
2	Quan trắc thường xuyên mạng lưới quan trắc nước dưới đất khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên; Quản lý vận hành trạm quan trắc môi trường nước tự động phía Nam tỉnh Thái Nguyên; Quản lý vận hành trạm quan trắc nước mặt tự động (AMS) khu vực HNC	Nhiệm vụ	3
3	DA nghiên cứu điều tra, đánh giá xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục hiện tượng sụt lún đất, mất nước, rạn nứt công trình xây dựng tại: xã An Khánh, xã Yên Lãng, xã Phục Linh huyện Đại Từ; xã Phẫn Mễ, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương, và xã Phúc Hà thành phố Thái Nguyên	Dự án	1
III	LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN:
1	DA Khoanh định khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1
2	Dự án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	Dự án	2
3	Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020	Đề án	1
IV	LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GẮN VỚI CÁC LĨNH VỰC QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC:
1	Đầu tư bản quyền phần mềm diệt virut cho hệ thống máy chủ và máy trạm, nâng cấp hệ thống thông tin môi trường chạy trên nền WEB	Dự án	1
2	Lập và thực hiện Dự án đổi mới trang thiết bị công nghệ thông tin TNMT	Dự án	1
3	Lập và thực hiện Dự án công khai minh bạch thông tin TNMT	Dự án	1
4	Dự án xây dựng hệ thống cung cấp thủ tục hành chính công mức độ 3,4	Dự án	1	Thực hiện 2 năm 2017-2018
V	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
1	Dự án mạng lưới quan trắc tỉnh giai đoạn 2016-2020	Dự án	1
2	Lập Dự án xây dựng mạng lưới quan trắc tự động kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1
3	DA Quản lý tổng hợp chất thải bỏ từ hóa chất BVTV	Dự án	1
4	Lập báo cáo hiện trạng môi trường chuyên đề: Đối với lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản; lĩnh vực thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh	Nhiệm vụ	2
5	Hoạt động truyền thông môi trường; Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; Hợp tác quốc tế; Cập nhật thông tin dữ liệu, chỉ số môi trường	Nhiệm vụ	4
6	Điều tra, xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ: Bảo vệ môi trường tại các làng nghề; thu gom, xử lý chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải có số lượng chất thải nguy hại phát sinh thấp hơn 600kg/năm; ứng phó với sự cố môi trường hàng năm	Nhiệm vụ	3
7	Xử lý các khu vực ô nhiễm đất do hoá chất BVTV tồn lưu	Dự án	1

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Nuôi dưỡng xã hội	Người	110
-	Đối tượng xã hội	Người	110
2	Điều trị bệnh
-	Chỉnh hình, phục hồi chức năng	Giường	100
-	Tâm thần	Người	240
-	Cai nghiện ma tuý	Người	1.100
	Trong đó: Cai nghiện bắt buộc tại trung tâm 05-06	Người	250
3	Đào tạo nghề	Học viên	5.000
-	Đào tạo dài hạn (tuyển mới)	"	1.000
-	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn	"	4.000
4	Tạo việc làm tăng thêm	Người	15.000
	Trong đó: Xuất khẩu lao động	"	1.000
5	Tỷ lệ hộ nghèo	%	7,21
-	Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước (theo chuẩn mới)	%	2,0

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Dân số trung bình	1.000 người	1.265
2	Giảm tỷ suất sinh thô	%0	0,1
3	Chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình
-	Triệt sản	Người	50
-	Dụng cụ tử cung	Người	11.700
-	Thuốc tiêm tránh thai	Người	2.800
-	Thuốc cấy tránh thai	Người	50
-	Thuốc uống tránh thai	Người	31.600
-	Bao cao su	Người	30.500
4	Tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh	%	0,2
	Tỷ số giới tính khi sinh	Số bé trai/100 bé gái sinh sống	115,6
5	Chỉ tiêu giường bệnh
*5.1*	*Tuyến tỉnh*
1	Số cơ sở	Cơ sở	14
2	Số giường bệnh	Giường	2.680	Tăng 485 giường
	Trong đó:
-	Bệnh viện A	Giường	740	Tăng 200 giường
-	Bệnh viện C	Giường	660	Tăng 100 giường
-	Bệnh viện Gang Thép	Giường	450	Tăng 55 giường
-	Bệnh viện Y học cổ truyền	Giường	220	Tăng 50 giường
-	Bệnh viện lao và bệnh phổi	Giường	270	Tăng 50 giường
-	Bệnh viện Tâm Thần	Giường	150	Tăng 30 giường
-	Bệnh viện Phục hồi chức năng	Giường	90
-	Bệnh viện Mắt	Giường	100
3	Trung tâm,Trạm, hệ dự phòng tuyến tỉnh, Giám định y khoa, Giám định Pháp y, Chi cục dân số KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	Cơ sở	6
*5.2*	*Tuyến huyện*
1	Số cơ sở	Cơ sở	15
2	Số giường bệnh	Giường	1.560
*5.3*	*Y tế cơ sở (xã, phường)*
1	Số cơ sở	Cơ sở	181
2	Số giường tạm lưu	Giường	905

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018		Ghi chú
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	*Tr. đó: PK ĐK khu vực*	Ghi chú
1	Tổng số cơ sở	Cơ sở	15	1
2	Tổng số giường bệnh	Giường	1.560	0
	Trong đó:
-	Trung tâm Y tế Thành phố	Giường	115
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình	"	245
-	Khu điều trị Phong (thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Bình)	'	30
	Giường trại viên phong (không tính vào KH giường bệnh)	'	80
-	Bệnh viện Đa khoa thị xã Phổ Yên	"	160		Tăng 42 giường
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Võ Nhai	"	150		Tăng 15 giường
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ	"	220		Tăng 50 giường
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ	"	225
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lương	"	140		Tăng 33 giường
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hoá	"	180		Tăng 35 giường
-	Trung tâm Y tế thành phố Sông Công	"	95
3	Trung tâm y tế huyện	Cơ sở	4

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
I	Mầm non:
-	Tổng số nhóm trẻ	Nhóm	540
+	Trong đó: Công lập	Nhóm	505
-	Tổng số lớp mẫu giáo	Lớp	2.720
+	Trong đó: Công lập	Lớp	2.410
-	Số cháu đi nhà trẻ	Cháu	13.000
+	Trong đó: Công lập	Cháu	12.000
-	Học sinh mẫu giáo	Học sinh	72.342
+	Trong đó: Công lập	Học sinh	70.128
-	Học sinh mẫu giáo 5 tuổi	Học sinh	27.400
+	Trong đó: Công lập	Học sinh	26.700
-	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo	%	95%
II	PHỔ THÔNG
1	Số lớp
-	Tiểu học	Lớp	3.651
+	Trong đó: Công lập	Lớp	3.640
-	Trung học cơ sở	Lớp	1.871
+	Trong đó: Công lập	Lớp	1.871
-	Trung học phổ thông	Lớp	862
+	Trong đó: Công lập	Lớp	848
*	Lớp dân tộc nội trú huyện	Lớp	40
+	Lớp THCS	Lớp	40
*	Lớp dân tộc nội trú tỉnh	Lớp	12
-	Lớp THPT (công lập)	Lớp	12
*	Lớp chuyên cấp tỉnh (THPT)	Lớp	36
2	Học sinh tuyển mới
-	Lớp 1	Học sinh	22.000
	Trong đó: Công lập	Học sinh	21.900
-	Lớp 6		19.300
	Trong đó: Công lập	Học sinh	19.300
-	Lớp 10	Học sinh	12.300
	Trong đó: Công lập	Học sinh	12.200
*	Trung học phổ thông chuyên	Học sinh	360
	Trong đó: Công lập	Học sinh	360
3	Tổng số học sinh
-	Học sinh tiểu học	Học sinh	103.600
	Trong đó: Công lập	Học sinh	103.400
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%	100
-	Học sinh trung học cơ sở	Học sinh	65.900
	Trong đó: Công lập	Học sinh	65.900
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%	100
-	Học sinh trung học phổ thông	Học sinh	35.500
	Trong đó: Công lập	Học sinh	34.200
	Trong đó: Học sinh trường chuyên (THPT)	Học sinh	1.080
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%	81
-	Học sinh trường DTNT huyện (thuộc tỉnh)	Học sinh	1.260
	Trong đó: Công lập (THCS)	Học sinh	1.260
-	Học sinh trường DTNT tỉnh	Học sinh	360
	Trong đó: Tuyển mới	Học sinh	120
-	Học sinh khuyết tật		250
	+ Hệ chuyên biệt tiểu học	Người	200
	+ Hệ chuyên biệt THCS	Người	50
III	BỔ TÚC VĂN HOÁ
-	Học viên
+	Số học viên bổ túc văn hoá (tập trung)	Người	2.500
+	Số học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên	Người	4.500
+	Số người huy động ra các lớp xoá mù chữ	Người	1.500
+	Số Trung tâm học tập cộng đồng	Trung tâm	180
IV	TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
-	Các lớp bồ dưỡng (có ngân sách)	Người	1.750

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2018

ĐƠN VỊ: CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878 /QĐ-UBND ngày14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
A	Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên (đào tạo mới - có ngân sách)		385
1	Hệ cao đẳng	Sinh viên	300
2	Bồi dưỡng quy đổi	Sinh viên	85
B	Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên (đào tạo mới - Có ngân sách)		870
1	Hệ cao đẳng	Sinh viên	100
2	Hệ trung cấp tài chính + Viễn thông	Sinh viên	700
3	Đào tạo sinh viên Lào	Sinh viên	70
C	Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
I	Đào tạo mới (có ngân sách)	Học sinh	1030
1	Trung cấp	Học sinh	100
2	Cao đẳng	Học sinh	800
II	Đào tạo liên tục (quy đổi)	Học viên	180

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Phát sóng phát thanh, truyền hình
1	Phát thanh
1.1	Phát sóng phát thanh FM.	Giờ	6.920
1.2	Phát vệ tinh Vinasat 1	Giờ	6.920
2	Truyền hình
2.1	Phát chương trình TN1:
	- Phát vệ tinh Vinasat 1 HD	Giờ	8.760
	- Phát trên truyền hình cáp VTVcab HD	Giờ	8.760
	- Phát trên truyền hình số mặt đất VTC SD	Giờ	8.760
	- Truyền hình trực tuyến	Giờ	8.760
	- Phát trên số mặt đất VTV SD (Sông Hồng)	Giờ	8.760
2.2	Phát chương trình TN2:
	- Phát vệ tinh Vinasat 1 HD	Giờ	8.760
3	Báo điện tử trực tuyến	Ngày	365
4	Tạp chí PT-TH	Số	4
II	Chương trình phát sóng tự sản xuất
1	Chương trình phát thanh
1.1	Tiếng phổ thông	Giờ	5.095
1.2	Tiếng dân tộc Dao	Giờ	365
1.3	Tiếng Tày, Nùng	Giờ	365
2	Thời lượng truyền hình
2.1	Tiếng phổ thông	Giờ	1.263
2.2	Tiếng dân tộc Dao	Giờ	220
2.3	Tiếng dân tộc Mông	Giờ	200
2.4	Tiếng Anh	Giờ	200
2.5	Tiếng Trung	Giờ	200
III	Mục tiêu phủ sóng toàn tỉnh
1	Diện phủ sóng phát thanh (Đài Tỉnh)	%	100
2	Diện phủ sóng truyền hình (Đài Tỉnh)	%	100

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên))

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2018	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2018	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3=4+5	4	5
	Thu NSNN trên địa bàn	13 112 000	10 149 350	2 962 650
I	Thu nội địa	9 912 000	6 949 350	2 962 650
1	DNNN Trung ương	950 000	950 000
2	DNNN địa phương	60 000	60 000
3	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3 173 000	3 173 000
4	Thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1 480 000	731 500	748 500
5	Thuế thu nhập cá nhân	1 130 000	989 250	140 750
6	Tiền sử dụng đất	1 300 000		1 300 000
7	Thuế sử dụng đất phí nông nghiệp	12 000		12 000
8	Thu tiền thuê đất, mặt nước	400 000	138 950	261 050
9	Lệ phí trước bạ	350 000		350 000
10	Phí, lệ phí	200 000	148 000	52 000
13	Thuế bảo vệ môi trường	530 000	530 000
14	Thu khác ngân sách	165 000	85 550	79 450
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	140 000	131 100	8 900
16	Thu từ hoạt động sổ xố kiến thiết	12 000	12 000
17	Thu khác ngân sách xã	10 000		10 000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	3 200 000	3 200 000

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên))

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2018	Khối tỉnh	Khối huyện	*Trong đó*
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2018	Khối tỉnh	Khối huyện	Thành phố Thái Nguyên	Huyện Phổ Yên	Thị xã Sông Công	Huyện Phú Bình	Huyện Phú Lương	Huyện Đại Từ	Huyện Định Hoá	Huyện Đồng Hỷ	Huyện Võ Nhai
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Thu NSNN trên địa bàn	13 112 000	10 149 350	2 962 650	1 854 600	466 600	220 000	87 100	70 370	111 600	45 190	73 000	34 190
I	Thu nội địa	9 912 000	6 949 350	2 962 650	1 854 600	466 600	220 000	87 100	70 370	111 600	45 190	73 000	34 190
1	Thu từ DNNN trung ương	950 000	950 000
2	Thu từ DNNN địa phương	60 000	60 000
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	3 173 000	3 173 000
4	Thu từ khu vực kinh tế NQD	1 480 000	731 500	748 500	383 000	136 000	92 500	21 000	28 000	27 600	21 600	26 800	12 000
5	Thuế thu nhập cá nhân	1 130 000	989 250	140 750	88 000	16 000	9 900	5 400	5 000	8 500	3 100	3 000	1 850
6	Tiền sử dụng đất	1 300 000		1 300 000	1 037 500	100 000	80 000	25 000	7 000	30 000	4 500	10 000	6 000
7	Thuế sử dụng đất phí NN	12 000		12 000	8 700	1 600	1 350	110		100		50	90
8	Thu tiền thuê đất, mặt nước	400 000	138 950	261 050	84 100	140 000	10 000	2 000	4 500	11 000	150	7 300	2 000
9	Lệ phí trước bạ	350 000		350 000	187 000	53 000	18 500	24 000	15 000	24 300	10 200	12 000	6 000
10	Phí, lệ phí	200 000	148 000	52 000	19 000	6 000	3 700	3 000	4 700	4 400	2 300	6 600	2 300
11	Thuế bảo vệ môi trường	530 000	530 000
12	Thu khác ngân sách	165 000	85 550	79 450	42 300	10 500	3 500	5 200	4 600	4 200	3 100	3 450	2 600
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	140 000	131 100	8 900	1 000	900		1 000	300	1 000		3 500	1 200
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	12 000	12 000
15	Thu khác ngân sách xã	10 000		10 000	4 000	2 600	550	390	1 270	500	240	300	150
II	Thu hoạt động XNK	3 200 000	3 200 000

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
STT	Nội dung	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực KTNQD	Các khoản thu khác
A	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	13.112.000	1.010.000	3.173.000	1.480.000	7.449.000
I	Các khoản thu từ thuế	10.535.000	1.010.000	3.173.000	1.480.000	4.872.000
1	Thuế giá trị gia tăng	4.432.000	642.000	115.000	780.000	2.895.000
a	Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước	1.537.000	642.000	115.000	780.000
b	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	2.895.000				2.895.000
2	Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	9.000			9.000
3	Thuế xuất khẩu	147.000				147.000
4	Thuế nhập khẩu	153.000				153.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.400.200	112.500	3.057.700	230.000
6	Thuế tài nguyên	716.800	255.500	300	461.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	1.130.000				1.130.000
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.000				12.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	535.000				535.000
II	Các khoản phí, lệ phí	550.000				550.000
10	Lệ phí trước bạ	350.000				350.000
11	Các khoản phí, lệ phí	200.000				200.000
III	Các khoản thu khác còn lại	2.027.000				2.027.000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	400.000				400.000
13	Tiền sử dụng đất	1.300.000				1.300.000
14	Thu tại xã	10.000				10.000
15	Thu khác ngân sách	165.000				165.000
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	12.000				12.000
17	Thu tiền cấp quyền KTKS	140.000				140.000
B	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	9.437.300	1.010.000	3.173.000	1.480.000	3.774.300

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán	Trong đó
TT	Nội dung chi	Dự toán	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3=4+5	4	5
	Tổng chi ngân sách địa phương	13 829 375	7 662 500	6 166 875
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	12 131 857	5 964 982	6 166 875
I	Chi đầu tư phát triển	2 358 540	928 040	1 430 500
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	754 040	754 040
	Tr.đó: Chi trả nợ vốn vay NHPT	23 000	23 000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1 300 000	36 000	1 264 000
	Trong đó: Trích quỹ phát triển đất 10%	36 000	36 000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền thuê đất 50 năm trả 1 lần	166 500		166 500
4	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (Chi tiết tại phụ lục số X)	12 000	12 000
5	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	6 000	6 000
6	Chi từ nguồn vay (*)	120 000	120 000
II	Chi thường xuyên	7 872 606	3 272 250	4 600 356
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	3 347 602	975 602	2 372 000
2	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đinh	913 943	881 563	32 380
3	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	27 800	27 800
4	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin, thể dục thể thao	149 433	94 623	54 810
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	84 218	53 948	30 270
6	Chi đảm bảo xã hội	336 057	62 867	273 190
7	Sự nghiệp kinh tế	856 172	520 652	335 520
8	Chi quản lý hành chính	1 503 115	507 745	995 370
9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	372 190	14 520	357 670
10	Chi quốc phòng an ninh địa phương	204 540	78 430	126 110
11	Chi khác của ngân sách	77 536	54 500	23 036
III	Dự phòng ngân sách	341 160	239 535	101 625
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
V	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	3 300	2 016	1 284
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1 555 251	1 522 141	33 110
B	Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác	1 697 518	1 697 518
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	264 034	264 034
2	Chi hỗ trợ có mục tiêu	1 433 484	1 433 484

Ghi chú: (*) Trong đó chi trả nợ vốn vay tín dụng: 70 tỷ đồng.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 CÁC ĐƠN VỊ KHỐ TỈNH QUẢN LÝ VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Đơn vị	TỔNG SỐ DỰ TOÁN CHI NSNN	TRỪ TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN	TRỪ 35% VIỆN PHÍ, 40% HỌC PHÍ	SỐ ĐƯỢC CẤP TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	Trong đó
						Quản lý nhà nước			Sự nghiệp			Chi khác
						Tổng số	Tự chủ	Không tự chủ	Tổng số	Thường xuyên	Không Thường xuyên	Không Thường xuyên
A	B	1=2+3+4	2	3	4=5+8+11	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11
	Tổng số	3 321 864	20 147	29 467	3 272 250	507 745	240 974	266 771	2 710 005	641 908	2 068 097	54 500
I	KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	1 761 193	13 834	26 173	1 721 186	307 765	191 057	116 708	1 409 421	488 804	920 617	4 000
1	Đoàn đại biểu QH tỉnh	2 000			2 000	2 000		2 000
2	VP Hội đồng nhân dân tỉnh	26 883	132		26 751	26 751	5 764	20 987
3	Văn phòng UBND tỉnh	45 594	229		45 365	45 365	8 865	36 500
4	Sở Ngoại vụ	5 771	91		5 680	4 404	2 463	1 941	1 276	510	766
4,1	Văn phòng Sở	4 480	76		4 404	4 404	2 463	1 941
4,2	Trung tâm xúc tiến đối ngoại	1 291	15		1 276				1 276	510	766
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	136 538	1 710	226	134 602	53 067	49 596	3 471	80 535	28 327	52 208	1 000
5,1	Văn phòng sở	8 082	117	162	7 803	7 033	4 763	2 270	770		770
	Chi cục Kiểm lâm	39 940	633		39 307	27 650	27 550	100	11 657	3 062	8 595
	Chi cục thuỷ lợi và phòng chống LB	8 192	94		8 098	3 077	3 077		5 021	1 708	3 313
	Chi cục Quản lý chất lượng NLTS	2 791	68		2 723	2 273	1 948	325	450	450
5,5	Chi cục bảo vệ thực vật	7 845	119		7 726	2 791	2 441	350	4 935	2 896	2 039
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	16 692	145	64	16 483	2 815	2 739	76	13 668	3 633	10 035
	Chi cục Phát triển nông thôn	9 292	66		9 226	3 026	2 776	250	6 200		6 200
	Chi cục Thủy sản	2 736	54		2 682	953	853	100	1 729	679	1 050
	Ban QL khu bảo tồn Thần Sa và Phượng Hoàng	12 398	123		12 275	2 406	2 406		9 869	3 762	6 107
5,10	Trung tâm Khuyến nông	5 646	54		5 592				5 592	2 355	3 237
	+ Văn phòng	4 703	42		4 661				4 661	1 874	2 787
	+ Trạm CG KT giống CTNLN	943	12		931				931	481	450
	Trung tâm Giống vật nuôi	6 904	32		6 872				6 872	1 527	5 345
	Trung tâm Giống cây trồng	1 487	26		1 461				1 461	1 111	350
	Trung tâm Kiểm định CLG và VTHH	1 657	21		1 636				1 636	846	790
5,15	Trung tâm nước sạch	4 128	55		4 073				4 073	2 413	1 660
	Ban QL các DA đầu tư và XD	3 959	36		3 923	1 043	1 043		2 880	1 313	1 567
	Ban Quản lý đề án chè	2 680	51		2 629				2 629	2 229	400
	Quỹ phát triển bảo vệ rừng	1 859	16		1 843				843	343	500	1 000
5,19	Ban Quản lý dự án Sông cầu	250			250				250		250
6	Sở Kế hoạch và đầu tư	10 011	152	33	9 826	7 511	5 251	2 260	2 315	705	1 610
6,1	Văn phòng sở	7 663	134	18	7 511	7 511	5 251	2 260
6,2	Trung tâm Xúc tiến đầu tư	2 348	18	15	2 315				2 315	705	1 610
7	Sở Tư pháp	10 961	164	197	10 600	6 998	3 668	3 330	3 602	2 863	739
7,1	Văn phòng sở	7 123	90	35	6 998	6 998	3 668	3 330
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	1 696	24		1 672				1 672	933	739
	Trung tâm Bán đấu giá	817	20	40	757				757	757
	Phòng Công chứng số I	729	16	100	613				613	613
7,5	Phòng Công chứng số II	596	14	22	560				560	560
8	Sở Công Thương	21 174	229	110	20 835	8 444	6 677	1 767	12 391	2 665	9 726
8,1	Văn phòng Sở	8 696	167	85	8 444	8 444	6 677	1 767
8,2	Trung tâm Khuyến Công	6 584	38	10	6 536				6 536	1 736	4 800
8,3	Trung tâm Xúc Tiến TM	5 894	24	15	5 855				5 855	929	4 926
9	Chi cục Quản lý Thị trường	20 242	392		19 850	19 700	14 971	4 729	150		150
9,1	Văn phòng chi cục	7 553	67		7 486	7 336	2 607	4 729	150		150
	Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo	150			150				150		150
	Đội Quản lý thị trường Cơ động	1 458	38		1 420	1 420	1 420
	Đội Quản lý thị trường Thành phố	2 748	66		2 682	2 682	2 682
	Đội Quản lý thị trường Võ Nhai	971	23		948	948	948
9,5	Đội Quản lý thị trường Định Hoá	802	23		779	779	779
	Đội Quản lý thị trường Đại Từ	1 019	26		993	993	993
	Đội Quản lý thị trường Phổ yên	1 254	38		1 216	1 216	1 216
	Đội Quản lý thị trường Phú Bình	1 065	26		1 039	1 039	1 039
	Đội Quản lý thị trường Đồng Hỷ	1 150	30		1 120	1 120	1 120
9,10	Đội Quản lý thị trường Phú lương	1 011	26		985	985	985
9,11	Đội Quản lý thị trường Sông Công	1 211	29		1 182	1 182	1 182
10	Sở Khoa học và CN	32 383	176	168	32 039	5 039	5 029	10	27 000	1 708	25 292
10,1	Văn phòng sở	11 685	96	35	11 554	3 762	3 752	10	7 792		7 792
	Tr. Đó: KP tăng cường TL KHCN	2 500			2 500				2 500		2 500
10,2	Quỹ Phát triển KH&CN	17 500			17 500				17 500		17 500
10,3	Chi cục TCĐL chất lượng	1 312	35		1 277	1 277	1 277
10,4	Tr tâm Ứng dụng và chuyển giao CN	918	21	33	864				864	864
10,5	Trung tâm thông tin công nghệ	282	6		276				276	276
10,6	Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL	686	18	100	568				568	568
11	Sở Tài chính	14 882	199		14 683	11 483	7 976	3 507	3 200		3 200
12	Sở Xây dựng	8 964	142	500	8 322	7 614	5 524	2 090	708		708
13	Sở Giao thông vận tải	114 417	144	200	114 073	5 350	4 250	1 100	108 723	2 000	106 723
13,1	Văn phòng sở	109 074	101	200	108 773	5 350	4 250	1 100	103 423		103 423
13,2	Trường trung cấp nghề GTVT	5 043	43		5 000				5 000	2 000	3 000
13,3	Trung tâm kiểm định CLTVGT
13,4	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới	300			300				300		300
14	Thanh tra sở Giao thông vân tải	6 234	108		6 126	4 790	4 012	778	1 336		1 336
15	Sở Giáo dục và đào tạo	405 188	4 107	4 509	396 572	10 700	8 067	2 633	385 872	276 676	109 196
15,1	Văn phòng sở ( QLNN)	19 812	172		19 640	10 700	8 067	2 633	8 940		8 940
15,2	Sự nghiệp giáo dục và ĐT	385 376	3 935	4 509	376 932				376 932	276 676	100 256
1	Sở Giáo dục	18 922	601		18 321				18 321		18 321
	Trường THPT Chu Văn An	7 988	81	232	7 675				7 675	6 825	850
	Trường THPT Dương Tự Minh	6 582	73	152	6 357				6 357	6 263	94
	Trường THPT Lương Ngọc Quyến	13 034	146	402	12 486				12 486	12 463	23
5	Trường THPT Ngô Quyền	14 607	106	272	14 229				14 229	9 122	5 107
	Trường THPT Gang Thép	9 835	101	280	9 454				9 454	8 603	851
	Trường THPT Sông Công	8 679	98	283	8 298				8 298	8 286	12
	Trường THPT Lê Hồng Phong	14 273	150	405	13 718				13 718	11 808	1 910
	Trường THPT Phổ Yên	8 490	89	128	8 273				8 273	7 038	1 235
10	Trường THPT Bắc Sơn	9 919	82	266	9 571				9 571	6 385	3 186
	Trường THPT Phú Bình	11 845	126	185	11 534				11 534	9 931	1 603
	Trường THPT Lương Phú	7 326	91	160	7 075				7 075	6 962	113
	Trường THPT Điềm Thuỵ	8 067	97	158	7 812				7 812	7 537	275
	Trường THPT Đồng Hỷ	13 093	149	230	12 714				12 714	12 562	152
15	Trường THPT Trại Cau	6 094	62	28	6 004				6 004	5 270	734
	Trường THPT Trần Quốc Tuấn	7 291	56	40	7 195				7 195	4 434	2 761
	Trường THPT Trần Phú	9 124	56	8	9 060				9 060	5 306	3 754
	Trường THPT Võ Nhai	8 260	101	28	8 131				8 131	7 708	423
	Trường THPT Hoàng Quốc Việt	7 715	71	21	7 623				7 623	5 130	2 493
20	Trường THPT Khánh Hoà	8 668	94	128	8 446				8 446	8 018	428
	Trường THPT Phú Lương	13 739	138	216	13 385				13 385	11 397	1 988
	Trường THPT Yên Ninh	6 012	55	13	5 944				5 944	4 124	1 820
	Trường THPT Đại Từ	13 186	143	252	12 791				12 791	11 692	1 099
	Trường THPT Nguyễn Huệ	18 545	129	83	18 333				18 333	14 391	3 942
25	Trường THPT Lưu Nhân Chú	9 084	82	64	8 938				8 938	6 708	2 230
	Trường THPT Định Hoá	15 566	143	123	15 300				15 300	10 881	4 419
	Trung tâm KTTHHN dạy nghề	4 371	51		4 320				4 320	4 290	30
	Trường THPT Chuyên	20 259	195	242	19 822				19 822	17 311	2 511
	Trường PT DTNT Thái Nguyên	13 504	80		13 424				13 424	6 591	6 833
30	Trường THPT Bình Yên	17 533	136	30	17 367				17 367	10 509	6 858
	Trường GD và HTTE bị TT	8 795	76		8 719				8 719	6 554	2 165
	Trrường PTDTNT Ng Bỉnh Khiêm	9 834	63		9 771				9 771	5 267	4 504
	Trung tâm GD thường xuyên tỉnh TN	5 876	41	38	5 797				5 797	3 347	2 450
	Trường THPT Lý Nam Đế	3 893	31	42	3 820				3 820	2 396	1 424
35	Trường PT DT NT THCS Phú Lương	8 347	45		8 302				8 302	3 736	4 566
	Trường PT DT NT THCS Đại Từ	8 322	45		8 277				8 277	3 784	4 493
	Trường PT DTNT THCS Đồng Hỷ	8 419	46		8 373				8 373	3 774	4 599
	Trường THPT Tức tranh	93	2		91				91	91
	Trường THPT Đội Cấn	93	2		91				91	91
40	Trường THPT Đào xá	93	2		91				91	91
16	Sở Y tế	528 682	3 065	17 365	508 252	9 843	8 023	1 820	498 409	101 850	396 559
*16,1*	*Quản lý nhà nước*	*11 090*	*197*	*180*	*10 713*	*9 843*	*8 023*	*1 820*	*870*		*870*
1	Văn phòng Sở	7 562	117	160	7 285	6 415	4 945	1 470	870		870
2	Chi cục An toàn VSTP	1 547	36	20	1 491	1 491	1 291	200
3	Chi cục Dân số	1 981	44		1 937	1 937	1 787	150
*16,2*	*Sự nghiệp y tế*	*505 743*	*2 742*	*17 185*	*485 816*				*485 816*	*96 319*	*389 497*
A	Sở y tế	88 341			88 341				88 341		88 341
B	Đơn vị sự nghiệp NN đặt hàng	19 671	186	1 000	18 485				18 485	12 635	5 850
1	BV Phú Bình (Khu Đtrị phong)	4 212	39		4 173				4 173	2 173	2 000
2	Bệnh viện Tâm thần	15 459	147	1 000	14 312				14 312	10 462	3 850
C	Khám chữa bệnh	102 637		2 634	100 003				100 003	30 323	69 680
1	Bệnh viện A	6 962		1 714	5 248				5 248	3 748	1 500
	Bệnh viện C	8 382		300	8 082				8 082	5 882	2 200
	Bệnh viện Gang Thép	12 809		100	12 709				12 709	3 409	9 300
	Bệnh viện Lao và bệnh phổi	7 423		30	7 393				7 393	2 693	4 700
5	Bệnh viện Y học cổ truyền	3 564		20	3 544				3 544	1 544	2 000
	Bệnh viện Mắt	3 794		20	3 774				3 774	694	3 080
	Bệnh viện ĐD và PHCN	3 147		10	3 137				3 137	837	2 300
	TT Y tế TX Sông Công	2 912		20	2 892				2 892	692	2 200
	TT Y tế TP Thái Nguyên	4 940		70	4 870				4 870	970	3 900
10	BVĐK huyện Phú Bình	7 634		50	7 584				7 584	1 584	6 000
	BVĐK huyện Phổ Yên	3 441		70	3 371				3 371	1 071	2 300
	BVĐK huyện Đại Từ	6 883		50	6 833				6 833	1 733	5 100
	BVĐK huyện Đồng Hỷ	8 407		40	8 367				8 367	1 867	6 500
	BVĐK huyện Định Hoá	6 562		20	6 542				6 542	1 342	5 200
15	BVĐK huyện Phú Lương	4 180		100	4 080				4 080	1 080	3 000
16	BVĐK huyện Võ Nhai	11 597		20	11 577				11 577	1 177	10 400
D	Phòng bệnh	136 132	950	1 191	133 991				133 991	53 361	80 630
1	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	79 233	295	1 041	77 897				77 897	18 426	59 471
	Chi cục ATVSTP	1 124	16		1 108				1 108	608	500
	Trung tâm Pháp y	2 266	28		2 238				2 238	1 408	830
	Trung tâm Giám định y khoa	2 046	41	80	1 925				1 925	1 925
5	Trung tâm Kiểm nghiệm dược	4 506	39	20	4 447				4 447	2 247	2 200
	TT Y tế huyện Phú Bình	4 699	62	12	4 625				4 625	3 230	1 395
	TT Y tế huyện Phổ Yên	5 576	62	20	5 494				5 494	3 274	2 220
	TT Y tế huyện Đại Từ	6 564	72	18	6 474				6 474	4 259	2 215
	TT Y tế huyện Đồng Hỷ	6 176	62		6 114				6 114	3 534	2 580
10	TT Y tế huyện Định Hoá	5 246	62		5 184				5 184	3 459	1 725
	TT Y tế huyện Phú Lương	4 866	53		4 813				4 813	2 945	1 868
	TT Y tế huyện Võ Nhai	3 963	53		3 910				3 910	2 939	971
	TT Y tế TP Sông Công	2 746	35		2 711				2 711	1 566	1 145
14	TT Y tế TP Thái Nguyên	7 121	70		7 051				7 051	3 541	3 510
Đ	Khối y tế xã	141 917	1 606	12 360	127 951				127 951		127 951
1	TT Y tế huyện Đại Từ	22 719	282	2 523	19 914				19 914		19 914
	TT Y tế huyện Định Hoá	20 242	211	1 312	18 719				18 719		18 719
	TT Y tế huyện Đồng Hỷ	15 903	163	1 135	14 605				14 605		14 605
	TT Y tế huyện Phổ Yên	13 248	160	1 817	11 271				11 271		11 271
5	TT Y tế huyện Phú Bình	15 977	186	1 766	14 025				14 025		14 025
	TT Y tế huyện Phú Lương	15 384	151	1 413	13 820				13 820		13 820
	TT Y tế huyện Võ Nhai	13 279	135	1 162	11 982				11 982		11 982
	TT Y tế TP Thái Nguyên	18 002	226	727	17 049				17 049		17 049
9	TT Y tế TX Sông Công	7 163	92	505	6 566				6 566		6 566
E	Y tế thôn bản	17 045			17 045				17 045		17 045
1	TT Y tế TX Sông Công	562			562				562		562
	TT Y tế TP Thái Nguyên	1 560			1 560				1 560		1 560
	TT Y tế huyện Phú Bình	1 700			1 700				1 700		1 700
	TT Y tế huyện Phổ Yên	1 790			1 790				1 790		1 790
5	TT Y tế huyện Đại Từ	3 437			3 437				3 437		3 437
	TT Y tế huyện Đồng Hỷ	1 573			1 573				1 573		1 573
	TT Y tế huyện Định Hoá	3 306			3 306				3 306		3 306
	TT Y tế huyện Phú Lương	1 760			1 760				1 760		1 760
9	TT Y tế huyện Võ Nhai	1 357			1 357				1 357		1 357
*16,3*	*Sự nghiệp Dân số - KKHGĐ*	*11 849*	*126*		*11 723*				*11 723*	*5 531*	*6 192*
1	Văn phòng chi cục	791	11		780				780	428	352
	TTDS TP Thái Nguyên	1 386	13		1 373				1 373	573	800
	TTDS thị xã Sông công	662	11		651				651	491	160
	TTDS huyện Định Hoá	1 402	13		1 389				1 389	589	800
5	TTDS huyện Phú Lương	1 110	13		1 097				1 097	517	580
	TTDS huyện Võ Nhai	1 252	13		1 239				1 239	589	650
	TTDS huyện Đại từ	968	13		955				955	555	400
	TTDS huyện Đồng Hỷ	1 702	13		1 689				1 689	589	1 100
9	TTDS huyện Phú Bình	1 641	13		1 628				1 628	578	1 050
10	TTDS huyện Phổ Yên	935	13		922				922	622	300
17	Sở Lao động -TB và xã hội	114 616	874	1 093	112 649	9 153	7 364	1 789	103 496	37 496	66 000
17,1	Quản lý nhà nước	9 336	183		9 153	9 153	7 364	1 789
1	Văn phòng sở	8 074	151		7 923	7 923	6 134	1 789
2	Chi cục Phòng chống tệ nạn XH	1 262	32		1 230	1 230	1 230
17,2	Sự nghiệp	105 280	691	1 093	103 496				103 496	37 496	66 000
A	*Sự nghiệp kinh tế*	*4 493*	38		*4 455*				*4 455*	*1 655*	*2 800*
	Trung tâm giới thiệu VL	4 493	38		4 455				4 455	1 655	2 800
B	*Sự nghiệp giáo dục và đào tạo*	*26 803*	*170*	*288*	*26 345*				*26 345*	*8 406*	*17 939*
1	Trường Trung cấp nghề Nam TN	10 503	78	288	10 137				10 137	4 025	6 112
	Trường Trung cấp nghề DT nội trú	4 603	62		4 541				4 541	3 031	1 510
	Trung tâm Dạy Nghề	1 380	30		1 350				1 350	1 350
4	Văn phòng sở	10 317			10 317				10 317		10 317
C	*Sự nghiệp đảm bảo xã hội*	*63 281*	*414*		*62 867*				*62 867*	*23 949*	*38 918*
1	Trung tâm Bảo trợ xã hội	7 396	69		7 327				7 327	4 144	3 183
	Trung tâm Công tác XH trẻ em	3 622	23		3 599				3 599	1 114	2 485
	Trung tâm Đ D người có công	4 164	51		4 113				4 113	2 298	1 815
	Trung Tâm ĐD&PHCN tâm thần kinh	16 332	138		16 194				16 194	7 512	8 682
5	Cơ sở TV và ĐT cai nghiện tự nguyện	5 231	34		5 197				5 197	2 047	3 150
	Cơ sở Tư vấn và điều trị cai nghiện	19 113	99		19 014				19 014	6 834	12 180
	Văn phòng sở	6 553			6 553				6 553		6 553
	Chi cục Phòng chống tệ nạn XH	870			870				870		870
D	*Sự nghiệp y tế*	*10 703*	69	*805*	*9 829*				*9 829*	*3 486*	*6 343*
1	Văn phòng sở	4 000			4 000				4 000		4 000
2	Bệnh viện Chỉnh hình &PHCN	6 703	69	805	5 829				5 829	3 486	2 343
18	Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch	93 698	688	63	92 947	7 270	6 720	550	85 677	23 656	62 021
18,1	Văn phòng sở	7 489	161	58	7 270	7 270	6 720	550
18,2	Trường Năng khiếu TDTT	14 187	80		14 107				14 107	3 934	10 173
18,3	Sự nghiệp Văn hoá và Du lịch	41 202	345	5	40 852				40 852	15 255	25 597
1	Văn phòng sở	9 488			9 488				9 488		9 488
	Trung tâm PH phim và chiếu bóng	3 093	23		3 070				3 070	860	2 210
	Đoàn nghệ thuật	9 456	126		9 330				9 330	5 881	3 449
	TT Văn hoá tỉnh	7 292	76		7 216				7 216	3 476	3 740
5	Thư viện tỉnh	4 174	43	5	4 126				4 126	1 771	2 355
	Bảo tàng tỉnh	6 217	62		6 155				6 155	2 675	3 480
7	TT thông tin xúc tiến du lịch	1 482	15		1 467				1 467	592	875
18,4	Sự nghiệp thể thao	30 820	102		30 718				30 718	4 467	26 251
1	Văn phòng sở	7 550			7 550				7 550		7 550
2	TT Dịch vụ thi đấu thể thao	2 710	23		2 687				2 687	1 037	1 650
3	TT Thể dục thể thao tỉnh	20 560	79		20 481				20 481	3 430	17 051
19	Sở Tài nguyên và Môi trường	68 569	407	1 499	66 663	9 470	8 500	970	54 193	6 553	47 640	3 000
19,1	Văn phòng Sở	33 489	182	55	33 252	8 142	7 172	970	25 110		25 110
19,2	Chi cục Bảo vệ Môi trường	5 578	54	416	5 108	1 328	1 328		3 780		3 780
19,3	Văn phòng đăng ký QSD đất	16 301	108	845	15 348				15 348	4 078	11 270
19,4	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1 086	16		1 070				1 070	1 070
19,5	Trung tâm CNTT TN và MT	2 059	30	3	2 026				2 026	846	1 180
19,6	Quỹ Bảo vệ môi trường	3 856	17	180	3 659				659	559	100	3 000
19,7	Trung tâm Quan trắc và CNMT	4 000			4 000				4 000		4 000
19,8	Trung tâm kỹ thuật TNMT	2 200			2 200				2 200		2 200
20	Sở Thông tin và TT	13 581	156		13 425	5 751	3 962	1 789	7 674	1 709	5 965
20,1	Văn phòng Sở	9 186	108		9 078	5 751	3 962	1 789	3 327		3 327
	Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo	200			200				200		200
20,2	Trung tâm Công nghệ TT và TT	4 395	48		4 347				4 347	1 709	2 638
	Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo	350			350				350		350
21	Sở Nội vụ	33 435	280		33 155	22 825	9 046	13 779	10 330	1 215	9 115
21,1	Văn phòng sở Nội vụ	16 838	114		16 724	7 609	4 769	2 840	9 115		9 115
	Sự nghiệp kinh tế	3 415			3 415				3 415		3 415
	Sự nghiệp đào tạo+ cử tuyển	5 700			5 700				5 700		5 700
21,2	Ban Thi đua khen thưởng	12 085	48		12 037	12 037	1 578	10 459
21,3	Ban Tôn giáo	1 666	41		1 625	1 625	1 275	350
21,4	Chi cục Văn thư lưu trữ	2 846	77		2 769	1 554	1 424	130	1 215	1 215
22	Thanh tra tỉnh	8 997	135		8 862	8 862	6 555	2 307
23	Ban Dân tộc	6 191	67		6 124	6 124	2 743	3 381
24	Ban QL các khu công nghiệp	30 112	160	210	29 742	7 208	4 588	2 620	22 534	871	21 663
24,1	Văn phòng Ban	11 012	134		10 878	7 208	4 588	2 620	3 670		3 670
	Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo	500			500				500		500
24,2	Ban QL các dự án ĐTXD	18 078	7	180	17 891				17 891	62	17 829
24,3	Trung tâm Dạy nghề các khu CNTN	1 022	19	30	973				973	809	164
25	Ban chỉ đạo Công tác GPMB	2 070	27		2 043	2 043	1 443	600
II	KHỐI HỘI ĐOÀN THỂ	70 764	552		70 212	26 389	15 723	10 666	20 823	5 477	15 346	23 000
1	Mặt trận tổ quốc	5 774	74		5 700	5 700	3 453	2 247
2	Tỉnh đoàn thanh niên	5 946	96		5 850	5 850	3 296	2 554
3	Hội liên hiệp phụ nữ	5 794	96		5 698	5 698	4 032	1 666
4	Hội Nông dân tập thể	10 630	82		10 548	7 082	3 173	3 909	466		466	3 000
4,1	Văn phòng hội	10 152	70		10 082	7 082	3 173	3 909				3 000
4,2	Trung tâm dạy nghề Hội ND	478	12		466				466		466
5	Hội Cựu chiến binh	2 098	39		2 059	2 059	1 769	290
6	Liên minh các hợp tác xã	8 735	33		8 702				3 702	1 518	2 184	5 000
6,1	Văn phòng	3 397	28		3 369				3 369	1 295	2 074
6,2	Quỹ Hợp tác xã	3 338	5		3 333				333	223	110	5 000
7	Liên hiệp các hội KHKT tỉnh	2 630	8		2 622				2 622		2 622
8	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	750			750				750		750
9	Hội Văn học nghệ thuật	3 512	23		3 489				3 489	1 105	2 384
10	Hội nhà báo	1 968	16		1 952				1 952	758	1 194
11	Hội Luật gia	250	2		248				248		248
12	Hội Chữ thập đỏ	1 627	23		1 604				1 604	941	663
13	Hội VHNT các dân tộc thiểu số	100			100				100		100
14	Hội Người cao tuổi	538	5		533				533		533
15	Hội người mù	589	6		583				583		583
16	Hội Đông y	1 232	27		1 205				1 205	1 155	50
16,3	Văn phòng Hội	1 012	21		991				991	941	50
16,2	Trung tâm thừa kế UD YDHCT	220	6		214				214	214
17	Hội Nạn nhân chất độc da cam	821	5		816				816		816
18	Hội Cựu Thanh niên xung phong	410	5		405				405		405
19	Hội Bảo trợ người TT & TE	409	4		405				405		405
20	Hội Khuyến học	344	3		341				341		341
21	Hội Hữu nghị Việt lào	681			681				681		681
22	Hội Làm vườn	579	5		574				574		574
23	Ủy ban đoàn kết công giáo	347			347				347		347
24	Hỗ trợ các hội và trích kết quả Ttra…	15 000			15 000							15 000
III	KHỐI ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH UỶ	150 560	823		149 737	123 167	33 770	89 397	26 570	14 251	12 319
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	26 418	167		26 251	26 251	7 598	18 653
2	Ban Tổ chức	33 648	106		33 542	33 542	5 180	28 362
3	Ban Dân vận	6 990	67		6 923	6 923	3 107	3 816
4	Ban Tuyên giáo	24 270	99		24 171	24 171	4 561	19 610
5	Uỷ ban kiểm tra	8 406	103		8 303	8 303	4 957	3 346
6	Báo Thái nguyên	16 000	71		15 929				15 929	12 467	3 462
7	Đảng uỷ khối các cơ quan đảng	6 809	58		6 751	6 751	2 787	3 964
8	Đảng uỷ khối Doanh nghiệp	8 256	60		8 196	8 196	2 682	5 514
9	Ban Bảo vệ sức khoẻ	10 375	23		10 352				10 352	1 495	8 857
10	Ban Nội chính	6 492	62		6 430	6 430	2 898	3 532
11	Nhà khách tỉnh ủy	296	7		289				289	289
11	Dự phòng + số chưa phân bổ	2 600			2 600	2 600		2 600
IV	CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHÁC	976 374	4 938	3 294	968 142	50 424	424	50 000	890 218	133 376	756 842	27 500
1	Nhà khách văn phòng UBND Tỉnh	1 525	22		1 503				1 503	853	650
2	Trung tâm Thông tin Tỉnh	5 642	41		5 601				5 601	1 848	3 753
3	Đài phát thanh và truyền hình	54 314	216	150	53 948				53 948	26 062	27 886
4	Trường Chính trị tỉnh	29 171	113		29 058				29 058	8 373	20 685
5	Trường Cao đẳng sư phạm	54 167	1 338		52 829				52 829	25 638	27 191
6	Trường Cao đẳng KT-Tài chính	60 421	1 326	900	58 195				58 195	30 472	27 723
7	Trường cao đẳng Y tế	40 150	1 630	2 244	36 276				36 276	28 824	7 452
8	Ban QL khu DL vùng Hồ Núi cốc	10 460	43		10 417				10 417	1 707	8 710
9	Ban QL Khu DTLS ATK Định Hoá	11 252	126		11 126				11 126	6 152	4 974
9,1	Văn phòng ban	9 885	106		9 779				9 779	5 315	4 464
9,2	Trạm Sơ cứu y tế- cứu hộ ATK	570	10		560				560	400	160
9,3	Trung tâm ĐVL và bảo tồn DT ATK	796	10		786				786	436	350
10	Trung tâm PT Quỹ đất và ĐTXDHT	2 136	41		2 095				2 095	2 095
11	Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên	1 500			1 500				1 500		1 500
12	Văn phòng Ban An toàn giao thông	3 621	20		3 601	424	424		3 177	373	2 804
13	Ban QLDA ĐT XD các CT NN và PTNT	1 548	19		1 529				1 529	979	550
14	Công an tỉnh	18 330			18 330				18 330		18 330
	Tr. Đó:Kp đào tạo bồi dưỡng	1 300			1 300				1 300		1 300
15	Cảnh sát phòng chát chữa cháy	14 700			14 700				14 700		14 700
	Tr. Đó: KP đào tạo bồi dưỡng	2 300			2 300				2 300		2 300
16	Hiệp hội làng nghề	740			740				740		740
17	Ban Chỉ huy PCTT và TKCN	1 616	3		1 613				1 613		1 613
18	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	68 500			68 500				68 500		68.500
	Tr.đó: Kinh phí diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh	5 000			5 000						5.000
19	Hỗ trợ các đơn vị khác	27 500			27 500							27 500
	- Đối ứng dự án	20 000			20 000							20.000
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê	900			900							900
	- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	200			200							200
	- Tòa án tỉnh	200			200							200
	- Cục thi hành án	200			200							200
	- Bổ sung vốn cho NH chính sách	5 000			5 000							5.000
	- Liên đoàn lao động tỉnh	750			750							750
	- Công đoàn viên chức tỉnh	150			150							150
	- Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên (kinh phí chống số đề)	100			100							100
20	Cty Thoát nước và PTHTĐT Thái Nguyên	5 000			5 000				5 000		5.000
21	Kinh phí trợ giá trợ cước	35 000			35 000				35 000		35.000
22	Kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí , sửa chữa các công trình thủy lợi	108 000			108 000				108 000		108.000
23	Kinh phí quy hoạch, đề án, dự án	140 000			140 000				140 000		140.000
24	Kinh phí tăng biên chế, chế độ	231 081			231 081				231 081		231.081
25	Kinh phí mua sắm, sửa chữa…	50 000			50 000	50.000		50.000
Đ	BHYT cho người nghèo, xã ĐBKK,…	362 973			362 973				362 973		362 973
1	BHYT cho người nghèo, người DTTS	222 696			222 696				222 696		222.696
2	BHYT cho học sinh, sinh viên	20 848			20 848				20 848		20.848
3	BHYT Trẻ em dưới 6 tuổi	100 865			100 865				100 865		100.865
4	BHYT hộ cận nghèo	18 564			18 564				18 564		18.564