Quyết định 3011/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu	3011/QĐ-UBND
Ngày ban hành	29/12/2020
Ngày có hiệu lực	29/12/2020
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Lâm Đồng
Người ký	Trần Văn Hiệp
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3011/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 29 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2021 (Số liệu chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Web site Sở Tài chính;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TH₂.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Hiệp

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.395.900	14.050.054	15.278.885	1.228.831	109%
	Trong đó:
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	8.305.846	7.960.000	8.479.620	519.620	107%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.999.288	5.999.288	6.573.878	574.590	110%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.378.732	4.378.732	4.378.732	0	100%
2	Bổ sung để thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định			46.883
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.620.556	1.620.556	2.148.263	527.707	133%
III	Thu kết dư	30.000	30.000	0	-30.000	0%
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	60.766	60.766	225.387	164.621	371%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.433.500	13.279.401	15.377.685	2.098.284	116%
	Trong đó:
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	12.812.944	11.700.943	13.389.248	1.688.305	114%
1	Chi đầu tư phát triển	3.337.243	3.299.643	3.918.243	618.600	119%
2	Chi thường xuyên	8.871.005	8.400.000	8.885.764	485.764	106%
3	Chi trả nợ lãi vay	1.900		3.400	3.400
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300	0
5	Dự phòng ngân sách	261.192		268.770	268.770
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	340.304		311.771	311.771
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.620.556	1.578.458	1.988.437	409.979	126%
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	37.600	13.441	98.800
D	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	37.600	13.441	98.800

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	10.943.928	10.739.288	12.339.342	1.600.054	115%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.914.640	4.710.000	5.650.649	940.649	120%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.999.288	5.999.288	6.573.878	574.590	110%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.378.732	4.378.732	4.378.732	0	100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.620.556	1.620.556	2.195.146	574.590	135%
3	Thu kết dư	30.000	30.000
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			114.815	114.815
II	Chi ngân sách	10.981.528	10.092.100	12.438.142	2.346.041	123%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	7.263.540	6.374.112	8.390.109	2.015.996	132%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.717.988	3.717.988	4.048.033	330.045	109%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.416.446	2.416.446	2.416.446	0	100%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.301.542	1.301.542	1.631.587	330.045	125%
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	37.600	13.441	98.800	85.359	735%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	7.169.960	6.967.988	6.987.577	19.589	100%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.391.206	3.250.000	2.828.972	-421.028	87%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.717.988	3.717.988	4.048.033	330.045	109%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.416.446	2.416.446	2.416.446	0	100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.301.542	1.301.542	1.631.587	330.045	125%
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	60.766	60.766	110.572
II	Chi ngân sách	7.169.960	6.905.289	6.987.577	82.288	101%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	7.169.960	6.905.289	6.987 577	82.288	101%

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3011/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 29 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2021 (Số liệu chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Hiệp

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.395.900	14.050.054	15.278.885	1.228.831	109%
	Trong đó:
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	8.305.846	7.960.000	8.479.620	519.620	107%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.999.288	5.999.288	6.573.878	574.590	110%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.378.732	4.378.732	4.378.732	0	100%
2	Bổ sung để thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định			46.883
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.620.556	1.620.556	2.148.263	527.707	133%
III	Thu kết dư	30.000	30.000	0	-30.000	0%
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	60.766	60.766	225.387	164.621	371%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.433.500	13.279.401	15.377.685	2.098.284	116%
	Trong đó:
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	12.812.944	11.700.943	13.389.248	1.688.305	114%
1	Chi đầu tư phát triển	3.337.243	3.299.643	3.918.243	618.600	119%
2	Chi thường xuyên	8.871.005	8.400.000	8.885.764	485.764	106%
3	Chi trả nợ lãi vay	1.900		3.400	3.400
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300	0
5	Dự phòng ngân sách	261.192		268.770	268.770
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	340.304		311.771	311.771
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.620.556	1.578.458	1.988.437	409.979	126%
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	37.600	13.441	98.800
D	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	37.600	13.441	98.800

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	10.943.928	10.739.288	12.339.342	1.600.054	115%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.914.640	4.710.000	5.650.649	940.649	120%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.999.288	5.999.288	6.573.878	574.590	110%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.378.732	4.378.732	4.378.732	0	100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.620.556	1.620.556	2.195.146	574.590	135%
3	Thu kết dư	30.000	30.000
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			114.815	114.815
II	Chi ngân sách	10.981.528	10.092.100	12.438.142	2.346.041	123%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	7.263.540	6.374.112	8.390.109	2.015.996	132%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.717.988	3.717.988	4.048.033	330.045	109%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.416.446	2.416.446	2.416.446	0	100%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.301.542	1.301.542	1.631.587	330.045	125%
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	37.600	13.441	98.800	85.359	735%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	7.169.960	6.967.988	6.987.577	19.589	100%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.391.206	3.250.000	2.828.972	-421.028	87%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.717.988	3.717.988	4.048.033	330.045	109%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.416.446	2.416.446	2.416.446	0	100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.301.542	1.301.542	1.631.587	330.045	125%
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	60.766	60.766	110.572
II	Chi ngân sách	7.169.960	6.905.289	6.987.577	82.288	101%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	7.169.960	6.905.289	6.987 577	82.288	101%

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Ước TH năm 2020		Dự toán năm 2021		So sánh (%)
STT	Chỉ tiêu	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	8.810.000	8.560.000	9.300.000	9.020.000	106%	105%
A	THU NỘI ĐỊA	8.560000	8.560.000	9.020.000	9.020.000	105%	105%
I	Các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí	5.200.000	5.200.000	5.540.000	5.540.000	107%	107%
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	710000	710.000	769 000	769.000	108%	108%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	100.000	100.000	94.000	94.000	94%	94%
	- Thuế giá trị gia tăng	310.000	310.000	365.000	365.000	118%	118%
	- Thuế tài nguyên	300.000	300.000	310.000	310.000	103%	103%
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	800.000	800.000	95.500	95.500	12%	12%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	50.000	50.000	33.000	33.000	66%	66%
	- Thuế giá trị gia tăng	95.000	95.000	56.000	56.000	59%	59%
	- Thuế tài nguyên	5.000	5.000	6.500	6.500	130%	130%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	650.000	650.000		0	0%	0%
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	135.000	135.000	74.500	74.500	55%	55%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	93.000	93.000	33.100	33.100	36%	36%
	- Thuế giá trị gia tăng	40.000	40.000	37.000	37.000	93%	93%
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	1.000	1.000	1.200	1.200	120%	120%
	- Thuế tài nguyên	1.000	1.000	3.200	3.200	320%	320%
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	1.400.000	1.400.000	2.436.000	2.436.000	174%	174%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	200.000	200.000	331.600	331.600	166%	166%
	- Thuế tài nguyên	100.000	100.000	151.200	151.200	151%	151%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.000.000	1.000.000	1.039.000	1.039.000	104%	104%
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	100.000	100.000	914.200	914.200	914%	914%
5	Thuế thu nhập cá nhân	850.000	850.000	848.000	848.000	100%	100%
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.000	15.000	13.000	13.000	87%	87%
7	Lệ phí trước bạ	510.000	510.000	533.000	533.000	105%	105%
8	Thu phí, lệ phí	240.000	240.000	211.000	211.000	88%	88%
	- Phí và lệ phí trung ương	130.000	130.000	43.500	43.500	33%	33%
	- Phí và lệ phí địa phương	110.000	110.000	167.500	167.500	152%	152%
9	Thuế bảo vệ môi trường	540.000	540.000	560.000	560.000	104%	104%
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	280.000	280.000	351.680	351.680	16%	16%
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	260.000	260.000	208.320	208.320	64%	64%
II	Thu từ đất, nhà	1.600.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	113%	120%
1	Thu tiền sử dụng đất	1.224.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	123%	115%
2	Thu tiền bán và cho nhà thuộc sở hữu NN	46.000	40.000	50.000	50.000	109%	125%
3	Thu tiền cho thuế mặt đất mặt nước	330.000	160.000	250.000	250.000	76%	156%
III	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	80.000	110.000	80.000	80.000	100%	73%
	- Cơ quan trung ương cấp			60.000	60.000
	- Cơ quan địa phương cấp			20.000	20.000
IV	Thu khác ngân sách	220.000	290.000	250.000	250.000	114%	86%
	Trong đó: Thu khác ngân sách TW			100.000	100.000
VI	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.460.000	1.460.000	1.350.000	1.350.000	92%	92%
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XNK	250.000		280.000		112%

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.377.685	8.390.109	6.987.577
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.389.248	6.401.672	6.987.577
I	Chi đầu tư phát triển	3.918.243	3.413.448	504.795
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.707.443	3.202.648	504.795
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.350.000	1.350.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.350.000	1.350.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2.000	2.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	208.800	208.800
II	Chi thường xuyên	8.885.764	2.543.653	6.342.112
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.834.622	712.304	3.122.317
2	Chi khoa học và công nghệ	30.000	30.000
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.400	3.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300
V	Dự phòng ngân sách	268.770	128.100	140.670
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	311.771	311.771
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.988.437	1.988.437
I	Vốn đầu tư thực hiện CTMT, nhiệm vụ	93.373	93.373
II	Vốn sự nghiệp thực hiện CTMT, nhiệm vụ	1.895.064	1.895.064

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NSĐP	10.449.705
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.048.033
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6.401672
I	Chi đầu tư phát triển	3.413.448
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.202.648
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế	2.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	208.800
II	Chi thường xuyên	2.543.653
1	Chi sự nghiệp kinh tế	408.693
0	Trong đó: Chi cho công tác đo đạc địa chính từ nguồn thu tiền sử dụng đất	150.000
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	712.304
3	Chi sự nghiệp y tế	756.747
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	28.241
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	23.265
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	27.045
7	Chi đảm bảo xã hội	21.400
8	Chi sự nghiệp môi trường	28.607
9	Chi an ninh	10.192
10	Chi quốc phòng	55.206
11	Chi quản lý hành chính	410.662
12	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	30.000
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
V	Dự phòng ngân sách	128.100
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	311.771

Biểu số 51/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Các sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
TT	Các sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
	TỔNG CỘNG		2.543.653				84.667
A	SỰ NGHIỆP KINH TẾ		407.858				9.028
I	NÔNG NGHIỆP		55.279				4.013
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		55.279				4.013
1.1	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật		2.716				184
1.2	Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản		14.801				1.466
1.3	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản		2.169				196
1.4	Trung tâm Giống và vật tư nông nghiệp		2.871				36
1.5	Trung tâm Khuyến nông (có Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn)		4.525				271
1.6	Các chương trình, đề án		28.197				1.860
II	LÂM NGHIỆP		72.056				998
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		10.400				-
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”		10.400				-
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà		6.521				326
3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung		1.464				42
4	Phòng cháy, chữa cháy rừng		6.504				723
5	Quản lý, bảo vệ rừng (trong đơn giá đặt hàng đã trừ tiết kiệm 10%; Trong đó bố trí trả nợ năm 2020 là 6.914.500.000 đồng)		48.000
III	THỦY LỢI		22.790				-
1	Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí		22.790
IV	GIAO THÔNG		33.980				-
1	Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ (bao gồm cả duy tu sửa chữa đường vòng khu du lịch hồ Tuyền Lâm)		29.000
2	- Kinh phí lập đề án chống ùn tắc giao thông của Sở Giao thông		4.980
V	KHÁC		223.754				4.017
1	Trung tâm Công báo - Tin học		1.429				49
2	Ban Quản lý Trung tâm hành chính		12.772				1.019
3	Trung tâm Lưu trữ lịch sử		500
4	Phòng Công chứng số 5		662				16
5	Phòng Công chứng số 4		631				16
6	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước		3.379				162
7	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản		665
8	Sở Công thương		1.809				201
9	Trung tâm Khuyến công và tư vấn Phát triển công nghiệp		4.141				371
10	Trung tâm Phát triển quỹ đất		1.219
11	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch		9.932				813
12	Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm		2.966				151
13	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội		4.413				286
14	Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu văn hóa - thể thao tỉnh		1.175				37
15	VP Điều phối xây dựng Nông thôn mới		1.056				64
16	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông		1.046				31
17	Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử		3.462				328
18	Sở Tài nguyên và Môi trường		9.000				300
19	Sở Xây dựng (Đề án hoàn thiện định mức và giá xây dựng theo VB 2121/KH-UBND)		1.559				173
20	Phòng, chống lụt bão		5.000
21	Hỗ trợ lao động người dân tộc công tác tại các doanh nghiệp theo Quyết định 42		1.940
22	Kinh phí thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Hỗ trợ doanh nghiệp vào Nông nghiệp theo Nghị quyết 112/2018/NQ-HĐND; hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ theo Nghị quyết 103/NQ-HĐND		5.000
23	Kinh phí đo đạc địa chính từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất		150.000
B	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG		28.607				1.837
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		405				45
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà		270				30
3	Sở Công Thương		189				21
4	Sở Tài nguyên và Môi trường		1.400
5	Chi cục Bảo vệ môi trường		990				110
6	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường		3.773				311
7	Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường		2.000
8	Sở Xây dựng		11.430				1.270
9	Hỗ trợ hoạt động của Cảnh sát môi trường		450				50
10	Hỗ trợ chi phí phân bổ sản phẩm phụ xử lý rác thải của Công ty Năng lượng xanh		7.700
C	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ		30.000				2.601
1	Sở Khoa học và Công nghệ		24.666				2.601
1.1	Ban quản lý Khu công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt		441				11
1.2	Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ		913				-
2	Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật (Kinh phí tổ chức giải thưởng khoa học công nghệ (Văn bản 6310/UBND-VX1 ngày 29/7/2020 )		1.010
3	Sở Xây dựng (Đề án hoàn thiện định mức và giá xây dựng theo Văn bản 2121/KH-UBND)		1.559
4	Các Chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ:		2.765				-
D	SỰ NGHIỆP VĂN XÃ		1.569.001				50.942
I	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC		643.442				21.469
1	Giáo dục tiểu học		11.087				143
2	Giáo dục trung học phổ thông		499.582				7.089
3	Giáo dục thường xuyên		5.384				83
4	Sự nghiệp ngành		127.390				14.154
II	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO		68.862				3.170
1	Sở Giáo dục và Đào tạo		12.033				67
1.1	Trường Cao đẳng sư phạm		9.533				67
1.2	Đào tạo sinh viên Lào; Giáo viên biệt phái sang Lào (Văn bản 933/UBND-NV)		2.500
2	Sở Y tế (Đào tạo theo địa chỉ sử dụng)		3.033				337
3	Trường Cao đẳng Y tế		8.811				548
4	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		16.763				901
4.1	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật		12.758				456
4.2	Hỗ trợ đào tạo nghề xã hội		1.800				200
4.3	Đào tạo bộ đội xuất ngũ theo Văn bản số 3210/BTC-NSNN ngày 20/3/2020 của Bộ Tài chính		2.205				245
5	Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt		12.803				686
6	Trường Chính trị		11.821				230
7	Đề án Đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực (khối tỉnh)		2.250				250
8	Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại theo Văn bản số 7053/UBND-NV		1.350				150
III	SỰ NGHIỆP Y TẾ		756.747				18.772
1	Sở Y tế		422.431				18.340
1.1	Hệ điều trị		39.837				2.148
1.2	Hệ dự phòng (1.289.326 dân x 40.000đ/dân = 51.753 trđ)		48.281				3.292
1.3	Bổ sung chênh lệch tiền lương tăng thêm từ 1,210tr lên 1,490tr		4.315				-
1.4	Phân bổ kinh phí chi mua sắm, sửa chữa theo định mức (5%)		6.261				696
1.5	Phân bổ kinh phí Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo		15.300				1.700
1.6	Cơ sở y tế công lập tuyến huyện		236.752				6.289
1.7	Cân đối từ nguồn giảm chi ngân sách nhà nước (kết cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh) để đảm bảo chi cho các nội dung sau:		71.685				4.215
2	Kinh phí bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh		3.888				432
3	Bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi và bảo hiểm y tế người nghèo		330.428
IV	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA		28.241				2.098
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		26.482				2.098
1.1	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật		4.148				112
1.2	Bảo tàng		2.994				78
1.3	Thư viện		1.751				52
1.4	Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng		1.243				39
1.5	Chi khác sự nghiệp ngành		16.346				1.816
2	Tăng lương 1,21 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng		1.759
V	PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH		23.265				1.673
1	Đài Phát thanh - Truyền hình (đã trừ nguồn thu 528tr)		23.265				1.673
VI	SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO		27.045				2.041
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao)		26.481				2.041
2	Tăng lương 1,21 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng		564
VII	ĐẢM BẢO XÃ HỘI		21.400				1.719
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		20.200				1.719
1.1	Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ		210				8
1.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm		827				24
1.3	Cơ sở cai nghiện trị nghiện ma túy		1.768				32
1.4	Trung tâm Bảo trợ xã hội		1.897				43
1.5	Trung tâm Điều dưỡng người có công		797				20
1.6	Sự nghiệp đảm bảo XH (21.919-6.008)		14.320				1.591
1.7	Tăng lương 1,21 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng		380				-
2	Kinh phí chúc thọ mừng thọ theo Nghị quyết 124/2019/NQ- HĐND		1.200
Đ	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH		401.497				18.556
I	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC		251.720				8.575
1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh		25.109				1.538
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh		30.431				1.626
3	Sở Ngoại vụ		1.634				149
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		25.233				629
4.1	Cơ quan Văn phòng Sở		6.276				233
4.2	Chi cục Phát triển nông thôn		1.966				49
4.3	Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật		2.851				57
4.4	Chi cục Chăn nuôi và Thú y		1.999				32
4.5	Chi cục Kiểm lâm		8.831				161
4.6	Chi cục Thủy lợi		1.990				70
4.7	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản		1.320				29
5	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Hạt Kiểm lâm)		9.497				168
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư		6.491				148
7	Sở Tư pháp		6.515				292
8	Sở Công thương		6.713				245
9	Sở Khoa học và Công nghệ		5.282				134
9.1	Cơ quan Văn phòng Sở		3.311				73
9.2	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng		1.971				61
10	Sở Tài chính		11.222				338
11	Sở Xây dựng		6.649				209
12	Sở Giao thông Vận tải		13.397				267
12.1	Cơ quan Văn phòng Sở		5.650				88
12.2	Thanh tra Sở		7.247				169
12.3	Ban An toàn giao thông		500				10
13	Sở Giáo dục và Đào tạo		7.097
14	Sở Y tế		8.483				189
14.1	Văn phòng Sở Y tế		4.873				101
14.2	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình		1.918				46
14.3	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm		1.692				43
15	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		6.409				161
15.1	Cơ quan Văn phòng Sở		5.679				130
15.2	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội		730				31
16	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		9.087				313
17	Sở Tài nguyên và Môi trường		6.932				118
18	Chi cục Bảo vệ môi trường		1.626				37
19	Sở Thông tin và Truyền thông		5.620				259
20	Sở Nội vụ		5.739				223
21	Ban Tôn giáo		3.613				215
22	Ban Thi đua - Khen thưởng		12.209				34
23	Chi cục Văn thư, Lưu trữ		725				20
24	Thanh tra tỉnh		7.876				120
25	Ban Dân tộc		7.204				570
26	Ban Quản lý các khu công nghiệp		2.957				96
27	Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật		2.250				250
28	Triển khai Kế hoạch hành động phát triển, quảng bá thương hiệu "Đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành"		1.236				137
29	Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước (Sở Thông tin và Truyền thông: 5.750 trđ, Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử: 2.300 trđ, Sở Giao thông vận tải: 120 trđ, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch: 980 tr.đ, Sở Khoa học và Công nghệ: 500 trđ		9.650
30	Đoàn ra, đoàn vào (Văn bản 9211/UBND-TH2 ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh; và các nhiệm vụ khác)		4.000
II	ĐOÀN THỂ		40.377				2.277
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc		7.422				478
2	Tỉnh Đoàn		4.660				267
3	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi		3.460				237
4	Hội Liên hiệp Phụ nữ		7.219				503
5	Hội Nông dân		6.151				236
6	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân		174				10
7	Hội Cựu chiến binh		1.979				48
8	Liên minh Hợp tác xã		1.198				44
9	Hội Văn học nghệ thuật		1.403				106
10	Hội Nhà báo		1.038				51
11	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật		904				42
12	Hội Chữ thập đỏ		1.964				92
13	Hội Luật gia		419				17
14	Hội Nạn nhân chất độc da cam/diôxin		466				33
15	Hội Người mù		544				42
16	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi		410				22
17	Hội Cựu thanh niên xung phong		197				7
18	Hội Khuyến học		392				29
19	Hội Kiến trúc sư		200				7
20	Hội Đông y		175				7
III	CHI HỖ TRỢ NGÂN SÁCH ĐẢNG		109.400				7.704
1	Văn phòng Tỉnh ủy		107.400				7.704
2	Kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan cấp tỉnh		2.000
E	KINH PHÍ MUA SẮM, SỬA CHỮA LỚN (bao gồm kinh phí mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh: 3 tỷ)		10.000
F	CHI KHÁC		31.391				-
1	Kinh phí bầu cử		10.000
2	Kinh phí tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn (Festival hoa)		5.000
3	Kinh phí hỗ trợ cán bộ xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện một số nhiệm vụ khác		16.291
G	AN NINH - QUỐC PHÒNG		65.398				1.702
I	An ninh		10.192				950
II	Quốc phòng		55.206				752

Biểu số 52/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CO QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó:
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế			Chi hoạt động của cơ quan quản lý địa phương, Đảng	Chi bảo đảm xã hội	Chi Quốc phòng, an ninh	Chưa phân bổ chi tiết
										Tổng số	Trong đó:
										Tổng số	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	3.918.243	366.900	-	41.000	-	2.000	102.300	42.600	1.394.148	1.242.800	151348	75.900	176.000	26300	1.691.095
1	Sở Giáo dục và đào tạo	45.900	45.900							-
2	Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN	17.000	9.000						10.000	8.000	8.000
3	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	24.500			24.500					-
4	Bệnh viện II Lâm Đồng	1.000			1.000					-
5	Bệnh viện Nhi Lâm Đồng	8.400			8.400					-
6	Bệnh viện phục hồi chức năng	1.000			1.000					-
7	Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch	6.100			6.100					-
8	Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt	7.100	7.100							-
9	Trường Chính trị tỉnh	8.200	8.200							-
10	UBND huyện Bảo Lâm	155.148	54.400						5.000	85.748	76.600	9.148		15.000
11	UBND huyện Cát Tiên	122.100	5.900					2.300		102.000	90.000	12.000	1.900	10.000
12	UBND huyện Đạ Huoai	154.000	21.100							117.900	117.900			15.000
13	UBND huyện Đạ Tẻh	129.300	24.300							95.000	91.000	4.000		10.000
14	UBND huyện Đam Rông	137.400	23.500						6.000	88.900	61.900	27.000		25.000
15	UBND huyện Di Linh	148.600	37.800							86.800	75.800	11.000		24.000
16	UBND huyện Đơn Dương	134.700	28.000							86.700	81.700	5.000		20.000
17	UBND huyện Đức Trọng	156.000	45.700						6.600	100.300	86.800	13.500		10.000
18	UBND huyện Lạc Dương	128.400	6.500							97.900	72.000	25.900	9.000	15.000
19	UBND huyện Lâm Hà	109.500	22.500							77.000	77.000			10.000
20	UBND thành phố Bảo Lộc	149.800	27.000						5.000	104.800	104.800		18.000
21	Đài phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng	2.000					2.000			-
22	BQL dự án ĐTXD khu VH-TT tỉnh	100.000						100.000		-
23	Sở NN PTNT	43.000							2.000	43.000	7.000	36.000
24	UBND thành phố Đà Lạt	166.500							8.000	129.500	121.700	7.800	20.000	17.000
25	Ban quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm	8.000								8.000	8.000
26	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	-								-	-
27	Cty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội	18.100								18.100	18.100
28	Sở Giao thông Vận tải	144.500								144.500	144.500
29	Sở Khoa học và Công nghệ	7.000								-			7.000
30	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	10.000								-			10.000
31	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	10.000								-			10.000
32	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng.	5.000								-				5.000
33	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	14.300								-					14.300
34	Công an tỉnh	12.000								-					12.000
35	Khác (các nội dung chưa phân khai vốn chi tiết, bố trí cho các nội dung khác)	1.691.095														1.691.095

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3011/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 29 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2021 (Số liệu chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Hiệp

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.395.900	14.050.054	15.278.885	1.228.831	109%
	Trong đó:
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	8.305.846	7.960.000	8.479.620	519.620	107%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.999.288	5.999.288	6.573.878	574.590	110%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.378.732	4.378.732	4.378.732	0	100%
2	Bổ sung để thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định			46.883
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.620.556	1.620.556	2.148.263	527.707	133%
III	Thu kết dư	30.000	30.000	0	-30.000	0%
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	60.766	60.766	225.387	164.621	371%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.433.500	13.279.401	15.377.685	2.098.284	116%
	Trong đó:
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	12.812.944	11.700.943	13.389.248	1.688.305	114%
1	Chi đầu tư phát triển	3.337.243	3.299.643	3.918.243	618.600	119%
2	Chi thường xuyên	8.871.005	8.400.000	8.885.764	485.764	106%
3	Chi trả nợ lãi vay	1.900		3.400	3.400
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300	0
5	Dự phòng ngân sách	261.192		268.770	268.770
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	340.304		311.771	311.771
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.620.556	1.578.458	1.988.437	409.979	126%
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	37.600	13.441	98.800
D	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	37.600	13.441	98.800

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	10.943.928	10.739.288	12.339.342	1.600.054	115%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.914.640	4.710.000	5.650.649	940.649	120%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.999.288	5.999.288	6.573.878	574.590	110%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.378.732	4.378.732	4.378.732	0	100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.620.556	1.620.556	2.195.146	574.590	135%
3	Thu kết dư	30.000	30.000
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			114.815	114.815
II	Chi ngân sách	10.981.528	10.092.100	12.438.142	2.346.041	123%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	7.263.540	6.374.112	8.390.109	2.015.996	132%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.717.988	3.717.988	4.048.033	330.045	109%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.416.446	2.416.446	2.416.446	0	100%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.301.542	1.301.542	1.631.587	330.045	125%
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	37.600	13.441	98.800	85.359	735%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	7.169.960	6.967.988	6.987.577	19.589	100%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.391.206	3.250.000	2.828.972	-421.028	87%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.717.988	3.717.988	4.048.033	330.045	109%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.416.446	2.416.446	2.416.446	0	100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.301.542	1.301.542	1.631.587	330.045	125%
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	60.766	60.766	110.572
II	Chi ngân sách	7.169.960	6.905.289	6.987.577	82.288	101%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	7.169.960	6.905.289	6.987 577	82.288	101%

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Ước TH năm 2020		Dự toán năm 2021		So sánh (%)
STT	Chỉ tiêu	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	8.810.000	8.560.000	9.300.000	9.020.000	106%	105%
A	THU NỘI ĐỊA	8.560000	8.560.000	9.020.000	9.020.000	105%	105%
I	Các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí	5.200.000	5.200.000	5.540.000	5.540.000	107%	107%
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	710000	710.000	769 000	769.000	108%	108%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	100.000	100.000	94.000	94.000	94%	94%
	- Thuế giá trị gia tăng	310.000	310.000	365.000	365.000	118%	118%
	- Thuế tài nguyên	300.000	300.000	310.000	310.000	103%	103%
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	800.000	800.000	95.500	95.500	12%	12%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	50.000	50.000	33.000	33.000	66%	66%
	- Thuế giá trị gia tăng	95.000	95.000	56.000	56.000	59%	59%
	- Thuế tài nguyên	5.000	5.000	6.500	6.500	130%	130%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	650.000	650.000		0	0%	0%
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	135.000	135.000	74.500	74.500	55%	55%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	93.000	93.000	33.100	33.100	36%	36%
	- Thuế giá trị gia tăng	40.000	40.000	37.000	37.000	93%	93%
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	1.000	1.000	1.200	1.200	120%	120%
	- Thuế tài nguyên	1.000	1.000	3.200	3.200	320%	320%
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	1.400.000	1.400.000	2.436.000	2.436.000	174%	174%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	200.000	200.000	331.600	331.600	166%	166%
	- Thuế tài nguyên	100.000	100.000	151.200	151.200	151%	151%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.000.000	1.000.000	1.039.000	1.039.000	104%	104%
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	100.000	100.000	914.200	914.200	914%	914%
5	Thuế thu nhập cá nhân	850.000	850.000	848.000	848.000	100%	100%
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.000	15.000	13.000	13.000	87%	87%
7	Lệ phí trước bạ	510.000	510.000	533.000	533.000	105%	105%
8	Thu phí, lệ phí	240.000	240.000	211.000	211.000	88%	88%
	- Phí và lệ phí trung ương	130.000	130.000	43.500	43.500	33%	33%
	- Phí và lệ phí địa phương	110.000	110.000	167.500	167.500	152%	152%
9	Thuế bảo vệ môi trường	540.000	540.000	560.000	560.000	104%	104%
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	280.000	280.000	351.680	351.680	16%	16%
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	260.000	260.000	208.320	208.320	64%	64%
II	Thu từ đất, nhà	1.600.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	113%	120%
1	Thu tiền sử dụng đất	1.224.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	123%	115%
2	Thu tiền bán và cho nhà thuộc sở hữu NN	46.000	40.000	50.000	50.000	109%	125%
3	Thu tiền cho thuế mặt đất mặt nước	330.000	160.000	250.000	250.000	76%	156%
III	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	80.000	110.000	80.000	80.000	100%	73%
	- Cơ quan trung ương cấp			60.000	60.000
	- Cơ quan địa phương cấp			20.000	20.000
IV	Thu khác ngân sách	220.000	290.000	250.000	250.000	114%	86%
	Trong đó: Thu khác ngân sách TW			100.000	100.000
VI	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.460.000	1.460.000	1.350.000	1.350.000	92%	92%
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XNK	250.000		280.000		112%

Biểu số 49/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.377.685	8.390.109	6.987.577
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.389.248	6.401.672	6.987.577
I	Chi đầu tư phát triển	3.918.243	3.413.448	504.795
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.707.443	3.202.648	504.795
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.350.000	1.350.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.350.000	1.350.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2.000	2.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	208.800	208.800
II	Chi thường xuyên	8.885.764	2.543.653	6.342.112
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.834.622	712.304	3.122.317
2	Chi khoa học và công nghệ	30.000	30.000
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.400	3.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300
V	Dự phòng ngân sách	268.770	128.100	140.670
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	311.771	311.771
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.988.437	1.988.437
I	Vốn đầu tư thực hiện CTMT, nhiệm vụ	93.373	93.373
II	Vốn sự nghiệp thực hiện CTMT, nhiệm vụ	1.895.064	1.895.064

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NSĐP	10.449.705
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.048.033
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6.401672
I	Chi đầu tư phát triển	3.413.448
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.202.648
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế	2.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	208.800
II	Chi thường xuyên	2.543.653
1	Chi sự nghiệp kinh tế	408.693
0	Trong đó: Chi cho công tác đo đạc địa chính từ nguồn thu tiền sử dụng đất	150.000
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	712.304
3	Chi sự nghiệp y tế	756.747
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	28.241
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	23.265
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	27.045
7	Chi đảm bảo xã hội	21.400
8	Chi sự nghiệp môi trường	28.607
9	Chi an ninh	10.192
10	Chi quốc phòng	55.206
11	Chi quản lý hành chính	410.662
12	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	30.000
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
V	Dự phòng ngân sách	128.100
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	311.771

Biểu số 51/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Các sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
TT	Các sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
	TỔNG CỘNG		2.543.653				84.667
A	SỰ NGHIỆP KINH TẾ		407.858				9.028
I	NÔNG NGHIỆP		55.279				4.013
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		55.279				4.013
1.1	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật		2.716				184
1.2	Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản		14.801				1.466
1.3	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản		2.169				196
1.4	Trung tâm Giống và vật tư nông nghiệp		2.871				36
1.5	Trung tâm Khuyến nông (có Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn)		4.525				271
1.6	Các chương trình, đề án		28.197				1.860
II	LÂM NGHIỆP		72.056				998
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		10.400				-
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”		10.400				-
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà		6.521				326
3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung		1.464				42
4	Phòng cháy, chữa cháy rừng		6.504				723
5	Quản lý, bảo vệ rừng (trong đơn giá đặt hàng đã trừ tiết kiệm 10%; Trong đó bố trí trả nợ năm 2020 là 6.914.500.000 đồng)		48.000
III	THỦY LỢI		22.790				-
1	Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí		22.790
IV	GIAO THÔNG		33.980				-
1	Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ (bao gồm cả duy tu sửa chữa đường vòng khu du lịch hồ Tuyền Lâm)		29.000
2	- Kinh phí lập đề án chống ùn tắc giao thông của Sở Giao thông		4.980
V	KHÁC		223.754				4.017
1	Trung tâm Công báo - Tin học		1.429				49
2	Ban Quản lý Trung tâm hành chính		12.772				1.019
3	Trung tâm Lưu trữ lịch sử		500
4	Phòng Công chứng số 5		662				16
5	Phòng Công chứng số 4		631				16
6	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước		3.379				162
7	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản		665
8	Sở Công thương		1.809				201
9	Trung tâm Khuyến công và tư vấn Phát triển công nghiệp		4.141				371
10	Trung tâm Phát triển quỹ đất		1.219
11	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch		9.932				813
12	Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm		2.966				151
13	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội		4.413				286
14	Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu văn hóa - thể thao tỉnh		1.175				37
15	VP Điều phối xây dựng Nông thôn mới		1.056				64
16	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông		1.046				31
17	Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử		3.462				328
18	Sở Tài nguyên và Môi trường		9.000				300
19	Sở Xây dựng (Đề án hoàn thiện định mức và giá xây dựng theo VB 2121/KH-UBND)		1.559				173
20	Phòng, chống lụt bão		5.000
21	Hỗ trợ lao động người dân tộc công tác tại các doanh nghiệp theo Quyết định 42		1.940
22	Kinh phí thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Hỗ trợ doanh nghiệp vào Nông nghiệp theo Nghị quyết 112/2018/NQ-HĐND; hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ theo Nghị quyết 103/NQ-HĐND		5.000
23	Kinh phí đo đạc địa chính từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất		150.000
B	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG		28.607				1.837
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		405				45
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà		270				30
3	Sở Công Thương		189				21
4	Sở Tài nguyên và Môi trường		1.400
5	Chi cục Bảo vệ môi trường		990				110
6	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường		3.773				311
7	Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường		2.000
8	Sở Xây dựng		11.430				1.270
9	Hỗ trợ hoạt động của Cảnh sát môi trường		450				50
10	Hỗ trợ chi phí phân bổ sản phẩm phụ xử lý rác thải của Công ty Năng lượng xanh		7.700
C	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ		30.000				2.601
1	Sở Khoa học và Công nghệ		24.666				2.601
1.1	Ban quản lý Khu công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt		441				11
1.2	Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ		913				-
2	Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật (Kinh phí tổ chức giải thưởng khoa học công nghệ (Văn bản 6310/UBND-VX1 ngày 29/7/2020 )		1.010
3	Sở Xây dựng (Đề án hoàn thiện định mức và giá xây dựng theo Văn bản 2121/KH-UBND)		1.559
4	Các Chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ:		2.765				-
D	SỰ NGHIỆP VĂN XÃ		1.569.001				50.942
I	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC		643.442				21.469
1	Giáo dục tiểu học		11.087				143
2	Giáo dục trung học phổ thông		499.582				7.089
3	Giáo dục thường xuyên		5.384				83
4	Sự nghiệp ngành		127.390				14.154
II	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO		68.862				3.170
1	Sở Giáo dục và Đào tạo		12.033				67
1.1	Trường Cao đẳng sư phạm		9.533				67
1.2	Đào tạo sinh viên Lào; Giáo viên biệt phái sang Lào (Văn bản 933/UBND-NV)		2.500
2	Sở Y tế (Đào tạo theo địa chỉ sử dụng)		3.033				337
3	Trường Cao đẳng Y tế		8.811				548
4	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		16.763				901
4.1	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật		12.758				456
4.2	Hỗ trợ đào tạo nghề xã hội		1.800				200
4.3	Đào tạo bộ đội xuất ngũ theo Văn bản số 3210/BTC-NSNN ngày 20/3/2020 của Bộ Tài chính		2.205				245
5	Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt		12.803				686
6	Trường Chính trị		11.821				230
7	Đề án Đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực (khối tỉnh)		2.250				250
8	Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại theo Văn bản số 7053/UBND-NV		1.350				150
III	SỰ NGHIỆP Y TẾ		756.747				18.772
1	Sở Y tế		422.431				18.340
1.1	Hệ điều trị		39.837				2.148
1.2	Hệ dự phòng (1.289.326 dân x 40.000đ/dân = 51.753 trđ)		48.281				3.292
1.3	Bổ sung chênh lệch tiền lương tăng thêm từ 1,210tr lên 1,490tr		4.315				-
1.4	Phân bổ kinh phí chi mua sắm, sửa chữa theo định mức (5%)		6.261				696
1.5	Phân bổ kinh phí Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo		15.300				1.700
1.6	Cơ sở y tế công lập tuyến huyện		236.752				6.289
1.7	Cân đối từ nguồn giảm chi ngân sách nhà nước (kết cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh) để đảm bảo chi cho các nội dung sau:		71.685				4.215
2	Kinh phí bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh		3.888				432
3	Bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi và bảo hiểm y tế người nghèo		330.428
IV	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA		28.241				2.098
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		26.482				2.098
1.1	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật		4.148				112
1.2	Bảo tàng		2.994				78
1.3	Thư viện		1.751				52
1.4	Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng		1.243				39
1.5	Chi khác sự nghiệp ngành		16.346				1.816
2	Tăng lương 1,21 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng		1.759
V	PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH		23.265				1.673
1	Đài Phát thanh - Truyền hình (đã trừ nguồn thu 528tr)		23.265				1.673
VI	SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO		27.045				2.041
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao)		26.481				2.041
2	Tăng lương 1,21 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng		564
VII	ĐẢM BẢO XÃ HỘI		21.400				1.719
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		20.200				1.719
1.1	Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ		210				8
1.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm		827				24
1.3	Cơ sở cai nghiện trị nghiện ma túy		1.768				32
1.4	Trung tâm Bảo trợ xã hội		1.897				43
1.5	Trung tâm Điều dưỡng người có công		797				20
1.6	Sự nghiệp đảm bảo XH (21.919-6.008)		14.320				1.591
1.7	Tăng lương 1,21 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng		380				-
2	Kinh phí chúc thọ mừng thọ theo Nghị quyết 124/2019/NQ- HĐND		1.200
Đ	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH		401.497				18.556
I	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC		251.720				8.575
1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh		25.109				1.538
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh		30.431				1.626
3	Sở Ngoại vụ		1.634				149
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		25.233				629
4.1	Cơ quan Văn phòng Sở		6.276				233
4.2	Chi cục Phát triển nông thôn		1.966				49
4.3	Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật		2.851				57
4.4	Chi cục Chăn nuôi và Thú y		1.999				32
4.5	Chi cục Kiểm lâm		8.831				161
4.6	Chi cục Thủy lợi		1.990				70
4.7	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản		1.320				29
5	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Hạt Kiểm lâm)		9.497				168
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư		6.491				148
7	Sở Tư pháp		6.515				292
8	Sở Công thương		6.713				245
9	Sở Khoa học và Công nghệ		5.282				134
9.1	Cơ quan Văn phòng Sở		3.311				73
9.2	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng		1.971				61
10	Sở Tài chính		11.222				338
11	Sở Xây dựng		6.649				209
12	Sở Giao thông Vận tải		13.397				267
12.1	Cơ quan Văn phòng Sở		5.650				88
12.2	Thanh tra Sở		7.247				169
12.3	Ban An toàn giao thông		500				10
13	Sở Giáo dục và Đào tạo		7.097
14	Sở Y tế		8.483				189
14.1	Văn phòng Sở Y tế		4.873				101
14.2	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình		1.918				46
14.3	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm		1.692				43
15	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		6.409				161
15.1	Cơ quan Văn phòng Sở		5.679				130
15.2	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội		730				31
16	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		9.087				313
17	Sở Tài nguyên và Môi trường		6.932				118
18	Chi cục Bảo vệ môi trường		1.626				37
19	Sở Thông tin và Truyền thông		5.620				259
20	Sở Nội vụ		5.739				223
21	Ban Tôn giáo		3.613				215
22	Ban Thi đua - Khen thưởng		12.209				34
23	Chi cục Văn thư, Lưu trữ		725				20
24	Thanh tra tỉnh		7.876				120
25	Ban Dân tộc		7.204				570
26	Ban Quản lý các khu công nghiệp		2.957				96
27	Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật		2.250				250
28	Triển khai Kế hoạch hành động phát triển, quảng bá thương hiệu "Đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành"		1.236				137
29	Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước (Sở Thông tin và Truyền thông: 5.750 trđ, Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử: 2.300 trđ, Sở Giao thông vận tải: 120 trđ, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch: 980 tr.đ, Sở Khoa học và Công nghệ: 500 trđ		9.650
30	Đoàn ra, đoàn vào (Văn bản 9211/UBND-TH2 ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh; và các nhiệm vụ khác)		4.000
II	ĐOÀN THỂ		40.377				2.277
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc		7.422				478
2	Tỉnh Đoàn		4.660				267
3	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi		3.460				237
4	Hội Liên hiệp Phụ nữ		7.219				503
5	Hội Nông dân		6.151				236
6	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân		174				10
7	Hội Cựu chiến binh		1.979				48
8	Liên minh Hợp tác xã		1.198				44
9	Hội Văn học nghệ thuật		1.403				106
10	Hội Nhà báo		1.038				51
11	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật		904				42
12	Hội Chữ thập đỏ		1.964				92
13	Hội Luật gia		419				17
14	Hội Nạn nhân chất độc da cam/diôxin		466				33
15	Hội Người mù		544				42
16	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi		410				22
17	Hội Cựu thanh niên xung phong		197				7
18	Hội Khuyến học		392				29
19	Hội Kiến trúc sư		200				7
20	Hội Đông y		175				7
III	CHI HỖ TRỢ NGÂN SÁCH ĐẢNG		109.400				7.704
1	Văn phòng Tỉnh ủy		107.400				7.704
2	Kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan cấp tỉnh		2.000
E	KINH PHÍ MUA SẮM, SỬA CHỮA LỚN (bao gồm kinh phí mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh: 3 tỷ)		10.000
F	CHI KHÁC		31.391				-
1	Kinh phí bầu cử		10.000
2	Kinh phí tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn (Festival hoa)		5.000
3	Kinh phí hỗ trợ cán bộ xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện một số nhiệm vụ khác		16.291
G	AN NINH - QUỐC PHÒNG		65.398				1.702
I	An ninh		10.192				950
II	Quốc phòng		55.206				752

Biểu số 52/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó:
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế			Chi hoạt động của cơ quan quản lý địa phương, Đảng	Chi bảo đảm xã hội	Chi Quốc phòng, an ninh	Chưa phân bổ chi tiết
										Tổng số	Trong đó:
										Tổng số	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	3.918.243	366.900	-	41.000	-	2.000	102.300	42.600	1.394.148	1.242.800	151348	75.900	176.000	26300	1.691.095
1	Sở Giáo dục và đào tạo	45.900	45.900							-
2	Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN	17.000	9.000						10.000	8.000	8.000
3	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	24.500			24.500					-
4	Bệnh viện II Lâm Đồng	1.000			1.000					-
5	Bệnh viện Nhi Lâm Đồng	8.400			8.400					-
6	Bệnh viện phục hồi chức năng	1.000			1.000					-
7	Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch	6.100			6.100					-
8	Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt	7.100	7.100							-
9	Trường Chính trị tỉnh	8.200	8.200							-
10	UBND huyện Bảo Lâm	155.148	54.400						5.000	85.748	76.600	9.148		15.000
11	UBND huyện Cát Tiên	122.100	5.900					2.300		102.000	90.000	12.000	1.900	10.000
12	UBND huyện Đạ Huoai	154.000	21.100							117.900	117.900			15.000
13	UBND huyện Đạ Tẻh	129.300	24.300							95.000	91.000	4.000		10.000
14	UBND huyện Đam Rông	137.400	23.500						6.000	88.900	61.900	27.000		25.000
15	UBND huyện Di Linh	148.600	37.800							86.800	75.800	11.000		24.000
16	UBND huyện Đơn Dương	134.700	28.000							86.700	81.700	5.000		20.000
17	UBND huyện Đức Trọng	156.000	45.700						6.600	100.300	86.800	13.500		10.000
18	UBND huyện Lạc Dương	128.400	6.500							97.900	72.000	25.900	9.000	15.000
19	UBND huyện Lâm Hà	109.500	22.500							77.000	77.000			10.000
20	UBND thành phố Bảo Lộc	149.800	27.000						5.000	104.800	104.800		18.000
21	Đài phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng	2.000					2.000			-
22	BQL dự án ĐTXD khu VH-TT tỉnh	100.000						100.000		-
23	Sở NN PTNT	43.000							2.000	43.000	7.000	36.000
24	UBND thành phố Đà Lạt	166.500							8.000	129.500	121.700	7.800	20.000	17.000
25	Ban quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm	8.000								8.000	8.000
26	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	-								-	-
27	Cty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội	18.100								18.100	18.100
28	Sở Giao thông Vận tải	144.500								144.500	144.500
29	Sở Khoa học và Công nghệ	7.000								-			7.000
30	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	10.000								-			10.000
31	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	10.000								-			10.000
32	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng.	5.000								-				5.000
33	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	14.300								-					14.300
34	Công an tỉnh	12.000								-					12.000
35	Khác (các nội dung chưa phân khai vốn chi tiết, bố trí cho các nội dung khác)	1.691.095														1.691.095

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN