Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2017

Số hiệu	88/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành	15/12/2016
Ngày có hiệu lực	01/01/2017
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Lào Cai
Người ký	Nguyễn Văn Vịnh
Lĩnh vực	Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 88/2016/NQ-HĐND	Lào Cai, ngày 15 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 năm 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Thực hiện Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Sau khi xem xét Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Báo cáo số 364/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2017; Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình đầu tư phát triển năm 2016, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017; Báo cáo tổng hợp thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2017, gồm các nội dung chính như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016:

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế trong nước vừa có những thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhiều tiềm ẩn khó lường... Nhưng với sự chủ động dự báo tình hình, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra nhiều chủ trương lãnh đạo đúng đắn, kịp thời, sát thực tế; chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tạo được uy tín đối với Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Kết thúc năm 2016, kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đạt và vượt kế hoạch giao: Tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) đạt 10,13%, tăng 0,03% so với kế hoạch, duy trì cơ cấu kinh tế tích cực, hợp lý (tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 84% tổng GRDP); GRDP bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, tăng 16,8% so năm 2015. Sản xuất nông nghiệp được mùa (tổng sản lượng lương thực có hạt tăng 2,7% so cùng kỳ), chăn nuôi phát triển ổn định, công tác bảo vệ và trồng rừng mới được tích cực triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện. Công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, tăng 21,6% so năm trước, đã dần tháo gỡ được một số khó khăn cho sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm còn tồn đọng lớn (phôi thép, DAP, DCP...); công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng. Đầu tư xây dựng cơ bản phát triển, các công trình trọng điểm được tích cực triển khai, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15% so CK. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng được yêu cầu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,8% CK; xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu chính tăng; du lịch phát triển mạnh, lượng khách du lịch tăng 33,9% so cùng kỳ, doanh thu du lịch tăng 38,5% so cùng kỳ. Tài nguyên đất đai, khoáng sản được tăng cường quản lý. Thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 39,2% so dự toán Trung ương giao; huy động tín dụng đạt khá, tổng vốn huy động tăng 24,6% so 31/12/2015. Văn hóa xã hội phát triển tích cực, công tác an sinh xã hội được quan tâm; xóa đói, giảm nghèo được quan tâm (tỷ lệ giảm nghèo đạt 5,5%). Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông được kiềm chế. Quan hệ đối ngoại mở rộng; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư được chú trọng thực hiện.

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2016 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại: Có 02 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính không hoàn thành kế hoạch là: Giá trị XNK hàng hóa trên địa bàn đạt 2.000 triệu USD (bằng 80% kế hoạch); Số xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (có 7/12 xã hoàn thành, đạt 58,3% KH). Thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm rét hại, mưa đá, bão lũ gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân (thiệt hại trên 780 tỷ đồng). Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 tuy tăng cao nhưng giá trị tăng thêm đạt thấp, đặc biệt là đối với một số sản phẩm công nghiệp chế biến khoáng sản; một số sản phẩm thị trường tiêu thụ chưa ổn định, giá bán thấp, sản lượng tồn kho khá lớn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất công nghiệp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm và một số dự án giao thông quan trọng còn chậm. Hoạt động xuất nhập khẩu thiếu tính chủ động, chưa khai thác được lợi thế. Hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch chưa thuận lợi; các doanh nghiệp du lịch quy mô nhỏ, tính chuyên nghiệp thấp, chất lượng dịch vụ hạn chế; nguồn nhân lực du lịch Lào Cai còn thiếu và yếu. Chất lượng giáo dục ở một số xã vùng cao có sự chuyển biến nhưng còn chậm; thiếu nhà ở bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, phòng học chưa được kiên cố hóa còn nhiều; cơ cấu giáo viên mất cân đối chưa được khắc phục. Đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, công suất sử dụng giường bệnh cao ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người bệnh. Quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư có nơi, có lúc chưa tốt; tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị và công nghiệp, vệ sinh môi trường nông thôn chưa được xử lý triệt để. Công tác thông tin truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu. Các vụ việc vi phạm an ninh trật tự, di cư tự do, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cờ bạc, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, xuất cảnh trái phép, hoạt động đạo trái pháp luật... vẫn còn xảy ra trên địa bàn; khiếu kiện của công dân còn nhiều, khiếu kiện đông người gia tăng. Cải cách hành chính còn chậm, hiện đại hóa hành chính chưa đồng bộ.

HĐND tỉnh khóa XV kỳ họp thứ ba thống nhất thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2016 với những chỉ tiêu cơ bản theo các báo cáo của UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp thứ 3.

II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017:

Nhất trí với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và giải pháp đã nêu trong các báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; một số chỉ tiêu chủ yếu:

1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 10%. Trong đó: Nông lâm nghiệp tăng khoảng 4,8%; công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 12,4%; dịch vụ tăng khoảng 9,6%;

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng;

(3) Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 15,0%; công nghiệp - xây dựng 44,5%; dịch vụ 40,5%;

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 29.724 tỷ đồng;

(5) Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 300 nghìn tấn;

(6) Giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đạt 62 triệu đồng;

(7) Xây dựng các xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: 08 xã.

(8) Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94,5% tổng số hộ trên địa bàn;

(9) Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 24.394 tỷ đồng (giá 2010);

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 88/2016/NQ-HĐND	Lào Cai, ngày 15 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Thực hiện Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016:

II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017:

1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội:

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng;

(3) Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 15,0%; công nghiệp - xây dựng 44,5%; dịch vụ 40,5%;

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 29.724 tỷ đồng;

(5) Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 300 nghìn tấn;

(6) Giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đạt 62 triệu đồng;

(7) Xây dựng các xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: 08 xã.

(8) Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94,5% tổng số hộ trên địa bàn;

(9) Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 24.394 tỷ đồng (giá 2010);

(10) Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt trên 2.500 triệu USD;

(11) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 19.000 tỷ đồng;

(12) Tổng lượng khách du lịch: 3,1 triệu lượt người; tổng doanh thu du lịch đạt 7.800 tỷ đồng;

(13) Củng cố kết quả, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tại 164 xã, phường, thị trấn; Số trường đạt chuẩn quốc gia 48,5%;

(14) Tạo việc làm mới trong năm: 12.450 lao động;

(15) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 59,7%, trong đó qua đào tạo nghề 47,7%;

(16) Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 5%;

(17) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,2%/năm;

(18) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) giảm còn 18,9%;

(19) Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,6%;

(20) 80,6% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 73% số thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 92% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 71% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

(21) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,2%;

(22) 97% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, 87% số hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh;

(23) 50% các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý, 30% các xã tại các huyện, thành phố được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

(24) Trên 70% các vụ án được điều tra, khám phá;

(25) Trên 90% các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này)

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

a) Quan điểm, nguyên tắc và cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư năm 2017:

- Quan điểm: Kế hoạch đầu tư công năm 2017 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền.

- Nguyên tắc:

+ Phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 1023/ NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

+ Danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch năm 2017 thuộc danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

+ Ưu tiên bố trí đủ mức vốn tối thiểu để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, các khoản ứng trước, đối ứng các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài).

+ Sau khi bố trí đủ mức vốn ưu tiên theo quy định nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp: ưu tiên trước hết bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành năm 2016; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2017; tiếp đó đến dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

b) Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2017 là 2.943.651 triệu đồng, trong đó:

- Cân đối ngân sách địa phương: 1.352.833 triệu đồng, gồm:

+ Ngân sách tập trung: 639.540 triệu đồng, tăng 218.830 triệu đồng so với quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016) do tỉnh Lào Cai đã sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để trả nợ gốc tiền vay (chi tiết theo Phụ lục 2.1, 2.1.1).

+ Thu tiền sử dụng đất: 680.293 triệu đồng (chi tiết theo Phụ lục 2.2, 2.2.1);

+ Thu xổ số kiến thiết: 23.000 triệu đồng;

+ Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá: 10.000 triệu đồng;

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 395.422 triệu đồng;

- Vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 502.680 triệu đồng;

- Vốn nước ngoài (ODA): 692.716 triệu đồng;

c) Kế hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư:

(Chi tiết theo Phụ lục số 02, Phụ lục chi tiết số 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1 ban hành kèm theo Nghị quyết này)

3. Dự toán ngân sách:

(1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.200.000 triệu đồng, gồm:

- Thu từ nội địa: 4.400.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.400.000 triệu đồng;

- Thu quản lý qua ngân sách: 400.000 triệu đồng.

(2) Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương 10.450.000 triệu đồng, gồm:

- Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: 3.835.971 triệu đồng;

- Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.214.029 triệu đồng;

- Thu quản lý qua ngân sách: 400.000 triệu đồng.

(3) Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương 10.288.000 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 1.352.833 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 6.478.163 triệu đồng;

- Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 109.000 triệu đồng;

- Chi trả nợ lãi, phí vay: 2.800 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.100 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 200.000 triệu đồng;

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 1.744.104 triệu đồng;

- Chi quản lý qua ngân sách: 400.000 triệu đồng.

(4) Bội thu ngân sách địa phương: 162.000 triệu đồng để trả nợ gốc vay.

(5) Thu ngân sách tỉnh: Tổng thu ngân sách tỉnh: 9.455.392 triệu đồng gồm:

- Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp 2.986.463 triệu đồng

- Bổ sung từ ngân sách Trung ương 6.214.029 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách 254.900 triệu đồng.

(6) Chi ngân sách tỉnh: Tổng chi ngân sách tỉnh 9.293.392 triệu đồng, bao gồm:

- Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh: 5.640.928 triệu đồng;

- Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 3.397.564 triệu đồng;

- Chi quản lý qua ngân sách 254.900 triệu đồng.

(7) Bội thu ngân sách tỉnh: 162.000 triệu đồng để trả nợ gốc vay.

(Chi tiết theo Phụ lục số 03, Phụ lục số 03.1, Phụ lục số 04, Phụ lục số 04.1, Phụ lục số 04.2, Phụ lục số 05, Phụ lục số 05.1, Phụ lục số 05.2 ban hành kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp chưa phân bổ chi tiết trong kế hoạch; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách tỉnh (nếu có), giao UBND định kỳ trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận trước khi phân bổ

và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vịnh

PHỤ LỤC SỐ 01

CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THỰC HIỆN NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

TT	Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2016		Kế hoạch năm 2017	So sánh (%)
TT	Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch	ƯTH cả năm	Kế hoạch năm 2017	ƯTH2016/ KH 2016	KH2017/ ƯTH2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)=(7)/(6)	(12)=(8)/(7)
I	Về Kinh tế
1	Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân (giá so sánh 2010)	%	10,1	10,13	> 10	100,3	-
-	Nông, lâm nghiệp và thủy sản	%	-	5,3	4,8	-	90,6
-	Công nghiệp, xây dựng	%	-	12,9	12,4	-	96,1
-	Dịch vụ	%	-	9,1	9,6	-	105,5
2	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	45,8	46,0	51,0	100,4	110,9
3	Cơ cấu GRDP
-	Nông, lâm nghiệp và thủy sản	%	-	15,6	15,0	-	96,2
-	Công nghiệp, xây dựng	%	-	44,3	44,5	-	100,5
-	Dịch vụ	%	-	40,1	40,5	-	101,0
4	Sản xuất nông nghiệp
-	Tổng sản lượng lương thực có hạt	Nghìn tấn	286,0	293,8	300,0	102,7	102,1
-	Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản	Triệu đồng	50	56,9	62	113,8	109,0
-	Diện tích rừng trồng mới tập trung	Ha	7.150	9.159	7.150,3	128,1	78,1
5	Sản xuất công nghiệp
-	Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (giá ss 2010)	Tỷ đồng	19.179	21.680	24.394	113,0	112,5
6	Đầu tư
-	Tổng vốn đầu tư toàn xã hội	Tỷ đồng	25.000	25.145	29.724	100,6	118,2
7	Thương mại - dịch vụ
-	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	16.800	16.860	19.000	100,4	112,7
-	Giá trị XNK hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	2.500	2.000	>2.500	80,0	>100
-	Tổng lượng khách du lịch	Nghìn lượt người	2.450	2.800	3.100	114,3	110,7
-	Tổng doanh thu du lịch	Tỷ đồng	5.825	6.474	7.800	111,1	120,5
-	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	6.200	6.200	6.200	100,0	100,0
8	Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới
-	Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia	%	93,5	93,6	94,5	100,1	101,0
-	Tổng số xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới	Xã	32,0	27,0	35,0	84,4	129,6
II	Về Văn hóa Xã hội
1	Số xã, phường, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở	Xã, phường, thị trấn	164	164	164	100,0	100,0
2	Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia	%	47,0	47,0	48,5	100,0	103,3
3	Số lao động có việc làm mới trong năm	Người	11.500	11.900	12.450	103,5	104,6
4	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	57,2	57,2	59,7	100,0	104,4
5	Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề	%	45,3	45,3	47,7	100,0	105,3
6	Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm	%	5,0	5,5	5,0	110,0	90,9
7	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	1,23	1,21	1,2	Vượt KH	-
8	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng	%	19,2	19,2	18,9	100,0	98,4
9	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế	%	98,5	98,5	98,6	100,0	100,1
10	Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa	%	80	80	80,6	100,0	100,8
11	Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa	%	69	69	73	100,0	105,8
12	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa	%	-	89	92	-	103,4
13	Tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa	%	-	68	71	-	104,4
III	Về Môi trường
1	Tỷ lệ che phủ rừng	%	53,7	53,7	54,2	100,0	100,9
2	Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%	86	86	87	100,0	101,2
3	Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch	%	95	95	97	100,0	102,1
4	Tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung	%	-	50	50	-	100,0
5	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý	%	-	85	90	-	105,9
6	Tỷ lệ các xã được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt	%	-	20	30	-	150,0
IV	Về quốc phòng an ninh
1	Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án	%	>70	>70	>70	100,0	100,0
2	Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng	%	>90	>90	>90	100,0	100,0

PHỤ LỤC SỐ 02

TỔNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ KIẾN NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	KH vốn TW giao năm 2017	Kế hoạch tỉnh giao năm 2017	Trong đó		Tỷ lệ đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn so với tổng vốn (%)	Ghi chú
STT	Nguồn vốn	KH vốn TW giao năm 2017	Kế hoạch tỉnh giao năm 2017	Đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn	Đầu tư cho vùng thấp, khu vực đô thị		Ghi chú
	TỔNG SỐ	2.663.358	2.943.651	2.078.162	865.489	71%
I	Vốn cân đối ngân sách địa phương	1.072.540	1.352.833	826.400	526.433	61%
1	Vốn ngân sách tập trung	639.540	639.540	400.000	239.540	63%	Chi tiết tại Phụ lục 2.1, 2.1.1
2	Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	400.000	680.293	400.000	280.293	59%	Chi tiết tại Phụ lục 2.2, 2.2.1
3	Thu xổ số kiến thiết	23.000	23.000	18.400	4.600	80%
4	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá	10.000	10.000	8.000	2.000	80%
II	Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	502.680	502.680	251.340	251.340	50%
III	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)	395.422	395.422	395.422	0	100%
1	Vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới	156.000	156.000	156.000	0	100%
2	Vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững	239.422	239.422	239.422	0	100%
IV	Vốn nước ngoài (ODA)	692.716	692.716	605.000	87.716	87%

PHỤ LỤC SỐ 2.1

KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định phê duyệt (đầu tư/quyết toán)	Khối lượng hoàn thành hết năm 2016	Lũy Kế vốn đã bố trí hết năm 2016	Kế hoạch vốn NSTT năm 2017	Đơn vị chủ đầu tư	Ghi chú
	TỔNG SỐ		3.798.855	2.432.547	2.099.258	639.540
I	CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		3.258.246	2.380.180	2.079.373	278.708
a	Công trình quyết toán		1.016.597	1.016.597	933.367	72.400
1	Trường mầm non Lầu Thí Ngài - thôn Pờ Chồ 1+2, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà	Bắc Hà	3.896	3.896	3.266	134	UBND huyện Bắc Hà
2	Cầu vào đảo, ngoại thất công viên Hồ Na Cồ, thị trấn Bắc Hà huyện Bắc Hà	Bắc Hà	2.312	2.312	1.850	462	UBND huyện Bắc Hà
3	Cấp điện thôn sinh hoạt Quy Ke (TT Phong Hải) - Khe Dùng xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng	Bảo Thắng	13.142	13.142	13.012	130	UBND huyện Bảo Thắng
4	Trụ sở thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng	Bảo Thắng	5.480	5.480	4.908	572	UBND huyện Bảo Thắng
5	Điểm ĐCĐC tập trung thôn Sín Thèn - Phong Hải	Bảo Thắng	8.711	8.711	8.421	290	UBND huyện Bảo Thắng
	(1) NC Đường QL 70 đi thôn Sín Thèn TT Phong Hải		3.160	3.160	3.155	5
	(2) Cấp điện sinh hoạt Sín Thèn, TT Phong Hải		3.871	3.871	3.670	201
	(3) Thủy lợi Sín Thèn, TT Phong Hải		1.389	1.389	1.346	43
	(4) Nhà Văn hóa thị trấn Phong Hải		291	291	250	41
6	Kè bảo vệ dân cư khu 2 thị trấn Phố Ràng huyện Bảo Yên	Bảo Yên	14.654	14.654	12.894	1.760	UBND huyện Bảo Yên
7	Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai (các hạng mục đã quyết toán)	TP Lào Cai	133.933	133.933	133.618	315	Sở Xây dựng
8	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Tỉnh	TP Lào Cai	19.956	19.956	16.169	501	Sở Khoa học - Công nghệ
9	Thủy lợi điểm SXDC thôn Tả Thồ 1+2 xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà (GĐ 1)	Bắc Hà	585	585	560	25	UBND huyện Bắc Hà
10	Đường Nàn Sán- Si Ma Cai- Sán Chải, huyện Si Ma Cai	Si Ma Cai	14.785	14.785	14.284	501	UBND huyện Si Ma Cai
11	Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai (Nhà lớp học số 2, giai đoạn 2)	TP Lào Cai	10.018	10.018	6.620	3.370	Sở Giáo dục và Đào tạo
12	Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai (Hạng mục Nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ)	TP Lào Cai	8.758	8.758	8.012	721	Sở Giáo dục và Đào tạo
13	Trường THCS Bản Vược, huyện Bát Xát	Bát Xát	13.868	13.868	11.229	1.639	UBND huyện Bát Xát
14	Đường từ Bản 7 xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên đi xã Nà Khương huyện Quang Bình, Hà Giang	Bảo Yên	6.872	6.872	6.100	772	UBND huyện Bảo Yên
15	Cấp nước sinh hoạt thôn Hốc Đá xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng	Bảo Thắng	1.493	1.493	1.156	337	UBND huyện Bảo Thắng
16	Cầu bản thôn Làng Lân xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng	Bảo Thắng	1.323	1.323	850	473	UBND huyện Mường Khương
17	Đường Mạ 3 - Lự xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên	Bảo Yên	1.606	1.606	200	1.406	UBND huyện Bảo Yên
18	Cấp nước sinh hoạt thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa	Sa Pa	1.678	1.678	1.570	108	UBND huyện Sa Pa
19	CNSH trung tâm xã Bản Vược, huyện Bát Xát	Bát Xát	6.014	6.014	5.960	54	Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Lào Cai
20	CNSH trung tâm xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên	Bảo Yên	2.087	2.087	1.981	106	Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Lào Cai
21	NVS Trường THCS xã Điện Quan, huyện Bảo Yên	Bảo Yên	183	183	175	8	UBND huyện Bảo Yên
22	NVS Trường THCS Tà Ngảo xã Bản Qua, huyện Bát Xát	Bát Xát	197	197	190	7	UBND huyện Bát Xát
23	NVS Trường THCS xã A Lù, huyện Bát Xát	Bát Xát	206	206	200	6	UBND huyện Bát Xát
24	NVS Trường THCS xã Y Tý, huyện Bát Xát	Bát Xát	215	215	210	5	UBND huyện Bát Xát
25	NVS Trạm Y tế xã Dền Thàng, huyện Bát Xát	Bát Xát	203	203	200	3	UBND huyện Bát Xát
26	CNSH Bản Bô, Thẩm Hiên, Bản Ngoang và trung tâm xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	9.096	9.096	6.730	1.298	Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Lào Cai
27	Cấp nước sinh hoạt hai thôn Nậm Chày và Hỏm Dưới, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai	Văn Bàn	3.706	3.706	2.700	656	UBND huyện Văn Bàn
28	Kè ngã 3 sông Lũng Pô, xã A Mú Sung huyện Bát Xát	Bát Xát	69.031	69.031	68.964	67	Bộ CH Biên phòng tỉnh
29	Kè sông Bát kết thôn Cúc Phương, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương	Mường Khương	9.651	9.651	9.638	13	Bộ CH Biên phòng tỉnh
30	Kè bảo vệ sông Lũng Pô, thôn Lũng Pô 2, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát	Bát Xát	14.559	14.559	14.422	137	Bộ CH Biên phòng tỉnh
31	Kè sông Bát kết thôn Pạc Po xã Bản Lầu, huyện Mường Khương	Mường Khương	10.430	10.430	10.419	11	Bộ CH Biên phòng tỉnh
32	Kè chân cột Mốc số 111 (3) xã Bản Lầu, huyện Mường Khương	Mường Khương	7.785	7.785	6.528	842	Bộ CH Biên phòng tỉnh
33	Kè chân cột mốc 98 (2) xã Bản Qua, huyện Bát Xát	Bát Xát	43.023	43.023	42.845	178	Bộ CH Biên phòng tỉnh
34	Kè chống sạt lở bờ suối trung tâm cụm xã Mường Hum, huyện Bát xát (giai đoạn I)	Bát Xát	4.830	4.830	4.260	570	Sở Nông nghiệp và PTNT
35	Kè chống sạt lở bờ suối trung tâm cụm xã Mường Hum, huyện Bát xát (giai đoạn II)	Bát Xát	3.318	3.318	2.653	665	Sở Nông nghiệp và PTNT
36	Kè chống sạt lở bờ suối Bản Trang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát	Bát Xát	17.269	17.269	17.132	137	Sở Nông nghiệp và PTNT
37	Kè chống sạt lở bờ suối Trát, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng	Bảo Thắng	5.092	5.092	4.902	190	Sở Nông nghiệp và PTNT
38	Kè chống sạt lở bờ suối Nhù, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn (GĐ II)	Văn Bàn	2.580	2.580	2.500	80	Sở Nông nghiệp và PTNT
39	Thủy Lợi xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	5.227	5.227	5.158	69	Sở Nông nghiệp và PTNT
40	Đường vào xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên	Bảo Yên	2.523	2.523	2.401	122	UBND huyện Bảo Yên
41	Hỗ trợ cấp nước khu dân cư B9 khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường	TP Lào Cai	6.666	6.666	5.566	1.100	Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai (chuyển đổi từ Công ty THHH MTV KD nước sạch Lào Cai)
42	Hoàn trả Trung ương số vốn xử lý sau kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về “Vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch”	Tỉnh Lào Cai	10.345	10.345	0	10.345	Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với KBNN tỉnh tham mưu hoàn trả nguồn dự phòng ngân sách tỉnh theo Quyết định số 3744/ QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh
43	Khu dân cư B5-B6, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (giai đoạn II); Hạng mục Mặt đường và xử lý nền đường yếu từ B5-B6	TP Lào Cai	8.113	8.113	6.529	1.149	Sở Xây dựng
44	Trung tâm Văn hóa huyện Bảo Thắng (GĐ 2)	Bảo Thắng	8.215	8.215	8.047	168	UBND huyện Bảo Thắng
45	CNSH thôn Tắp 1, 2, 4; Khoai 2, 3 xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên	Bảo Yên	2.537	2.537	2.432	105	Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Lào Cai
46	Trụ Sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên	Bảo Yên	2.117	2.117	1.868	42	UBND huyện Bảo Yên
47	Trường tiểu học số 1 Thượng Hà, huyện Bảo Yên (Xây dựng 02 điểm trường đội 5, đội 6 Vài Siêu)	Bảo Yên	577	577	494	83	Sở Giáo dục và Đào tạo
48	Ngoại thất Huyện ủy Văn Bàn	Văn Bàn	2.647	2.647	2.000	647	UBND huyện Văn Bàn
49	Trụ sở làm việc khối 1, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường	TP Lào Cai	121.082	121.082	119.949	1.133	Sở Xây dựng
50	Trụ sở làm việc khối 3, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường	TP Lào Cai	48.038	48.038	47.664	297	Sở Xây dựng
51	Trụ sở làm việc khối 6, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường	TP Lào Cai	49.728	49.728	49.698	30	Sở Xây dựng
52	Bệnh viện đa khoa huyện Sa pa	Sa Pa	73.726	73.726	67.404	6.322	Sở Y tế
53	Cải tạo, sửa chữa trường THPT số 1 huyện Văn Bàn	Văn Bàn	3.326	3.326	2.500	817	Sở Giáo dục và Đào tạo
54	Trường THPT số 3 thành phố Lào Cai	TP Lào Cai	7.993	7.993	7.600	371	Sở Giáo dục và Đào tạo
55	Hệ thống thoát nước lưu vực Tiểu khu 4 (đường 4E cũ) Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường	TP Lào Cai	9.199	9.199	5.000	4.199	Sở Xây dựng
56	Cải tạo, nâng cấp mặt đường B6 - khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (đoạn B7-QL4E)	TP Lào Cai	5.452	5.452	4.850	602	Sở Xây dựng
57	Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Lào Cai năm 2014	Tỉnh Lào Cai	1.832	1.832	1.500	331	Sở Thông tin và Truyền thông
58	Trường Tiểu học Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai	TP Lào Cai	7.071	7.071	6.335	736	UBND TP Lào Cai
59	Cấp điện thôn Nậm Cậy và Xà Phìn, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà	Bắc Hà	8.449	8.449	8.000	449	Sở Công thương
60	Trường THCS số 1 Thượng Hà, huyện Bảo Yên	Bảo Yên	4.571	4.571	4.000	571	UBND huyện Bảo Yên
61	Trường THCS Nậm Sài, xã Nậm Sài, huyện Sa Pa	Sa Pa	2.200	2.200	1.000	421	UBND huyện Sa Pa
62	Trường THCS Bản Hồ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa	Sa Pa	2.246	2.246	1.500	746	UBND huyện Sa Pa
63	Trường tiểu học Sa Pả II xã Sa Pả, huyện Sa Pa	Sa Pa	3.681	3.681	2.840	427	UBND huyện Sa Pa
64	Trạm y tế xã Thanh Phú, huyện Sa Pa	Sa Pa	3.479	3.479	1.900	1.179	UBND huyện Sa Pa
65	Cấp nước sinh hoạt thôn Kíp Tước 1, 2, 3 xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai	TP Lào Cai	2.142	2.142	1.730	412	UBND TP Lào Cai
66	Ngoại thất Đoàn kinh tế quốc phòng 345	Bát Xát	6.182	6.182	5.785	397	Đoàn Kinh tế QP 345
67	Điểm sắp xếp dân cư biên giới ra khỏi vùng nguy hiểm thôn Sin San xã Y Tý (giai đoạn I)	Bát Xát	9.167	9.167	8.834	333	Đoàn Kinh tế QP 345
68	Cấp điện thôn Sấn Pản, Mào Phìn, Cốc Râm A, Gia Khâu B xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương	Mường Khương	9.436	9.436	8.000	1.436	UBND huyện Mường Khương
69	Thủy lợi Pù Ca - Nà Hin Thôn 2 xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	2.521	2.521	2.100	421	UBND huyện Văn Bàn
70	Trạm Y tế xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	3.310	3.310	2.150	935	UBND huyện Văn Bàn
71	Trường TH Tả Van - Dền Thàng, xã Tả Van, huyện Sa Pa	Sa Pa	4.098	4.098	2.149	1.670	UBND huyện Sa Pa
72	Trạm y tế xã Mường Vi, huyện Bát Xát	Bát Xát	4.375	4.375	2.550	519	UBND huyện Bát Xát
73	Đường vào thôn San Lùng xã Bản Vược (GĐI+II), huyện Bát Xát	Bát Xát	13.889	13.889	13.686	203	UBND huyện Bát Xát
74	Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Sa Pa (Các hạng mục đã quyết toán: San gạt đợt 1; nhà LH văn hóa + KTX, nhà bếp ăn)	Sa Pa	38.871	38.871	33.200	5.671	Sở Giáo dục và Đào tạo
75	Trường Trung cấp nghề (Hạng mục ngoại thất + Kè gia cố bờ hồ)	TP Lào Cai	12.543	12.543	8.846	3.697	Trường Cao đẳng nghề
76	Trường tiểu học số 2 Trịnh Tường, Bát Xát	Bát Xát	2.756	2.756	2.572	177	Sở Giáo dục và Đào tạo
77	Trụ sở hợp khối UBND huyện Bảo Yên (xây dựng tại vị trí cũ)	Bảo Yên	1.918	1.918		1.918	UBND huyện Bảo Yên
78	Bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi thôn Khe My xã Thái Niên huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai	Bảo Thắng	14.618	14.618	13.155	1.463	Chi cục PTNT
79	Đường du lịch từ tỉnh lộ 153 - thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà	Bắc Hà	7.207	7.207	6.600	607	Sở Văn hóa TT và Du lịch
80	Mạng đường nội thị huyện Si Ma Cai, hạng mục: Kè ốp mái đường nhánh 7	Si Ma Cai	288	288	252	36	UBND huyện Si Ma Cai
81	Ngoại thất nhà khách UBND huyện Si Ma Cai	Si Ma Cai	2.170	2.170	2.000	170	UBND huyện Si Ma Cai
82	Kè khu K3 Phố Thầu, xã Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai	Si Ma Cai	1.812	1.812	1.729	83	UBND huyện Si Ma Cai
83	Xây dựng điểm định canh định cư tập trung thôn Tả Thàng, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai; Hạng mục: Đường giao thông thôn Tả Thàng giai đoạn 2	Si Ma Cai	2.582	2.582	2.016	566	UBND huyện Si Ma Cai
84	Hội trường kết hợp nhà văn hóa xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	3.125	3.125	2.450	675	UBND huyện Văn Bàn
b	Công trình hoàn thành trước 31/12/2016		1.309.393	1.144.916	923.086	100.228
1	Cấp nước sinh hoạt thôn Nậm Sưu, Thủy điện xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng	Bảo Thắng	2.263	2.263	1.500	530	UBND huyện Bảo Thắng
2	Chợ văn hóa trung tâm huyện Bắc Hà (GĐ2)	Bắc Hà	18.916	18.782	12.900	3.500	UBND huyện Bắc Hà
3	Nhà văn hóa các dân tộc huyện Bắc Hà	Bắc Hà	21.055	20.003	17.000	2.000	UBND huyện Bắc Hà
4	Nhà văn hóa các dân tộc huyện Bắc Hà; Hạng mục: thiết bị, ngoại thất, cấp nước, PCCC, cấp điện ngoài nhà		6.919	6.000		5.000	UBND huyện Bắc Hà
5	Nhà khách UBND huyện Văn Bàn	Văn Bàn	20.608	19.997	18.965	300	UBND huyện Văn Bàn
6	Cầu treo Thi Phúng huyện Văn Bàn	Văn Bàn	4.245	4.032	3.300	350	UBND huyện Văn Bàn
7	Trường Mầm non Hoa Hồng huyện Văn Bàn	Văn Bàn	24.643	24.315	23.500	200	UBND huyện Văn Bàn
8	Trụ sở xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương	Mường Khương	9.848	9.500	7.904	1.000	UBND huyện Mường Khương
9	Trụ sở làm việc khối 2, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường	TP Lào Cai	179.411	154.436	152.257	800	Sở Xây dựng
10	Trụ sở làm việc khối 5, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường	TP Lào Cai	89.550	77.886	74.240	2.000	Sở Xây dựng
11	Trụ sở làm việc khối 8, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường	TP Lào Cai	76.774	71.654	69.041	1.500	Sở Xây dựng
12	Đường N8 và các nhánh rẽ phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai	TP Lào Cai	2.786	2.697	2.229	300	Sở Xây dựng
13	Hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào khu nhà ở thương mại tại Km 6+800, đại lộ Trần Hưng Đạo (đoạn từ cầu Bắc Lệnh đến cầu Ngòi Đường) phường Bình Minh, TP Lào Cai	TP Lào Cai	15.814	14.865	10.648	3.000	Sở Xây dựng
14	Đường B11 (đoạn từ đường T5 đến đường B12) phường Bình Minh, thành phố Lào Cai (cả đền bù)	TP Lào Cai	33.579	33.579	18.662	10.000	Sở Xây dựng
15	Khu dân cư đường B9, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường	TP Lào Cai	81.930	40.932	37.769	2.000	Sở Xây dựng
16	Đường B3 kéo dài nối với đường phía sau Sở Tài chính và Biên phòng tỉnh	TP Lào Cai	14.245	11.786	10.000	1.000	Sở Xây dựng
17	Hạ tầng kỹ thuật khối 6, 7, 9 - Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường	TP Lào Cai	49.804	28.756	28.291	150	Sở Xây dựng
18	Bến xe khách huyện Si Ma Cai	Si Ma Cai	8.684	8.124	6.500	1.000	Sở Giao thông - Vận tải
19	Hỗ trợ xây dựng các đơn vị sự nghiệp Sở Giao thông - Vận tải (phần NS tỉnh)	TP Lào Cai	18.631	18.631	13.765	2.500	Sở Giao thông - Vận tải
20	Hỗ trợ ngoại thất công trình Sở Chỉ huy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Giai đoạn II)	TP Lào Cai	14.035	14.035	10.000	1.500	Bộ CH Biên phòng tỉnh
21	Cấp điện thôn Sin San 1, xã Y Tý, huyện Bát Xát	Bát Xát	1.799	1.617	1.000	450	Đoàn Kinh tế QP 345
22	Hệ thống cấp nước tiểu khu đô thị số 4, thành phố Lào Cai (phần NS tỉnh hỗ trợ)	TP Lào Cai	10.564	10.564	7.639	900	Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai (chuyển đổi từ Công ty THHH MTV KD nước sạch Lào Cai)
23	Dự án thực thi hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2013-2015	Tỉnh Lào Cai	3.000	3.000	2.000	755	Sở Khoa học - Công nghệ
24	Đài Phát thanh truyền hình huyện Bảo Yên	Bảo Yên	5.769	5.769	5.000	600	UBND huyện Bảo Yên
25	Đường giao thông xã Tung Trung Phố, huyện Mường Khương	Mường Khương	12.144	12.100	10.561	500	UBND huyện Mường Khương
26	Thủy lợi Sinh Cơ - Nậm Pẻn - Làng Mới - Mà Mù Sử xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát	Bát Xát	12.992	12.300	7.000	3.950	UBND huyện Bát Xát
27	Cầu treo Khe Buôn xã Võ Lao, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	5.996	5.996	3.380	1.500	UBND huyện Văn Bàn
28	Đường tuyến 25 - thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	20.355	20.355	18.265	500	UBND huyện Văn Bàn
29	Kè chống sạt lở khu dân cư thôn Chiềng 6 xã Võ Lao, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	26.580	26.580	22.500	400	UBND huyện Văn Bàn
30	Thư viện điện tử thuộc thư viện tỉnh Lào Cai	TP Lào Cai	3.674	3.507	2.700	500	Sở Văn hóa TT và Du lịch
31	Trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Lào Cai	TP Lào Cai	5.654	5.654	4.890	320	UBND TP Lào Cai
32	Trường mầm non Bắc Cường, thành phố Lào Cai (Nhà hiệu bộ, nhà lớp học, ngoại thất)	TP Lào Cai	12.053	12.053	10.522	500	UBND TP Lào Cai
33	Trụ sở UBND xã Cam Đường, thành phố Lào Cai	TP Lào Cai	10.289	8.000	7.131	500	UBND TP Lào Cai
34	Trường Tiểu học Bắc Lệnh thành phố Lào Cai (hạng mục nhà lớp học 12 phòng)	TP Lào Cai	6.617	6.500	5.808	400	UBND TP Lào Cai
35	Trụ sở UBND phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai	TP Lào Cai	14.703	12.000	8.513	2.300	UBND TP Lào Cai
36	Đường nối từ đường D1 đến nút giao với đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai	TP Lào Cai	14.820	8.000	5.000	2.000	UBND TP Lào Cai
37	Chợ văn hóa trung tâm huyện Bắc Hà (hạng mục chợ Gia súc)	Bắc Hà	10.779	10.779	4.500	3.000	UBND huyện Bắc Hà
38	Hỗ trợ đầu tư trụ sở Phòng Tài chính kế hoạch và Ban quản lý dự án huyện Văn Bàn	Văn Bàn	12.435	12.435	6.500	2.400	UBND huyện Văn Bàn
39	Cấp điện sinh hoạt thôn Sài Duần, Tả Trang, Láo Sáng, Sùng Bang, Trung Hồ, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát	Bát Xát	12.740	12.740	4.000	6.000	UBND huyện Bát Xát
40	Đường TT thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (tuyến D6 - từ ngã 4 thương nghiệp - QL70)	Bảo Yên	8.452	7.852	6.680	500	UBND huyện Bảo Yên
41	Đường Nhai Tẻn 1 - Nhai Thổ 3, xã Kim Sơn huyện Bảo Yên	Bảo Yên	12.076	11.232	9.900	1.200	UBND huyện Bảo Yên
42	Đường nội thị (B1 + D5) thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (B1 - Liên đoàn lao động huyện) (GĐ1)	Bảo Yên	12.473	11.797	8.502	1.500	UBND huyện Bảo Yên
43	Trường THCS xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên	Bảo Yên	3.459	3.459	2.000	1.000	UBND huyện Bảo Yên
44	Điểm dân cư tổ 3B Phố Ràng, huyện Bảo Yên	Bảo Yên	8.207	8.207	6.922	500	UBND huyện Bảo Yên
45	Đường QL 4D-Trung tâm xã Cao Sơn, huyện Mường Khương (đường nối từ đường Hoàng Liên Sơn II-đường biên giới Cốc Lầy Pồ Ngảng, Mốc 117)	Mường Khương	41.434	41.400	35.188	1.000	UBND huyện Mường Khương
46	Trạm kiểm soát biên phòng Mường Khương - huyện Mường Khương	Mường Khương	7.780	7.780	6.078	1.000	Bộ CH Biên phòng tỉnh
47	Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Sa Pa (Các hạng mục hoàn thành: Đền bù GPMB, san gạt đợt 2, nhà hiệu bộ, ngoại thất và các hạng mục phụ trợ)	Sa Pa	24.941	24.782	20.474	1.500	Sở Giáo dục và Đào tạo
48	Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Bảo Yên (Nhà lớp học + san nền + ngoại thất)	Bảo Yên	22.514	19.201	16.206	2.800	Sở Giáo dục và Đào tạo
49	Đường B10 khu đô thị mới Lào Cai, Cam Đường (đoạn B6 - B9 và B9 - D1, mở rộng mặt đường từ B6-D1)	TP Lào Cai	43.731	28.296	27.461	400	Sở Xây dựng
50	Thủy Lợi Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát	Bát Xát	13.239	12.489	10.300	2.000	Đoàn Kinh tế QP 345
51	Hoàn thiện hạ tầng điện nước Khu TM Kim Thành	TP Lào Cai	9.410	9.410	4.312	4.500	Ban Quản lý khu kinh tế
52	Cấp điện cho các thôn Khoai 3, Bùn 4 và Lúc 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên	Bảo Yên	7.815	7.034	6.000	500	Sở Công thương
53	Mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã Cam Đường, thành phố Lào Cai	TP Lào Cai	55.351	48.739	7.000	2.000	UBND TP Lào Cai
54	Bãi đỗ xe Khu cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát	Bát Xát	14.789	12.080	7.300	4.500	Ban Quản lý khu kinh tế
55	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Võ Lao, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	7.922	7.922	5.550	1.100	UBND huyện Văn Bàn
56	Nhà ở bán trú học sinh trường PTDTBT THCS Nậm Chày, thôn Hỏm Dưới, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	4.335	4.335	2.335	1.000	UBND huyện Văn Bàn
57	Nhà hợp khối huyện ủy và các Ban đảng huyện Mường Khương (Hạng mục cấp điện+ngoại thất)	Mường Khương	31.463	30.900	22.822	2.123	UBND huyện Mường Khương
58	Nhà làm việc HĐND và UBND huyện Mường Khương	Mường Khương	19.276	16.700	12.859	1.500	UBND huyện Mường Khương
59	Hội trường UBND huyện Mường Khương (cả bổ sung ngoại thất)	Mường Khương	33.011	30.500	25.940	1.500	UBND huyện Mường Khương
60	Đường La Pán Tẩn - Mường Lum, xã La Pán Tẩn huyện Mường Khương (GĐ 1)	Mường Khương	20.933	18.500	15.877	1.000	UBND huyện Mường Khương
61	Nhà Văn hóa thiếu nhi huyện Bát Xát	Bát Xát	10.079	10.079	8.000	1.000	UBND huyện Bát Xát
c	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016		932.256	218.667	222.920	106.080
1	Dự án phát triển hạ tầng CNTT tỉnh Lào Cai	Tỉnh Lào Cai	29.992	10.536	13.000	8.000	Sở Thông tin và Truyền thông
2	Trang thiết bị Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa tỉnh Lào Cai (Ngân sách TW + NSĐP)	Tỉnh Lào Cai	35.310	12.000	22.331	10.000	Sở Khoa học - Công nghệ
3	Dự án: Nâng cao năng lực trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ	Tỉnh Lào Cai	124.332	950	3.950	7.000	Sở Khoa học - Công nghệ
4	Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai	TP Lào Cai	270.558	10.000	27.000	20.000	Sở Y tế
5	Thủy lợi Minh Lương xã Minh Lương, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	57.530	37.500	42.500	7.000	UBND huyện Văn Bàn
6	Đường B6 kéo dài khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (từ B7 đến B10 và B10 đến D1 mặt bằng hai bên, các đường nhánh)	TP Lào Cai	42.253	27.440	7.440	10.000	Sở Xây dựng
7	Dự án đường từ thị trấn Sa Pa đến làng Cát Cát và từ thôn San II Lao Chải - Tả Van huyện Sa Pa	Sa Pa	42.300	25.000	29.455	3.000	Sở Văn hóa TT và Du lịch
8	Dự án Đường du lịch Hoàng Thu Phố - Nhiều San - Tả Van Chư, huyện Bắc Hà (Hạng mục: Đường Hoàng Thu Phố - Nhiều San - Tả Van Chư)	Bắc Hà	18.413	13.050	13.050	4.000	UBND huyện Bắc Hà
9	Dự án Đường du lịch Lầu Thí Ngài - Bản Phố và Thải Giàng Phố - Nậm Thố - Sán Sả Hồ, huyện Bắc Hà	Bắc Hà	39.627	25.000	28.000	7.000	Sở Văn hóa TT và Du lịch
10	Nhà ở bán trú học sinh trường PTDTBT THCS Nậm Tha: Khe Cóc, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	3.519	1.000	1.250	1.000	UBND huyện Văn Bàn
11	Nhà ở bán trú học sinh trường PTDTBT THCS Chiềng Ken: Chiềng 3, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	4.129	1.200	1.500	1.500	UBND huyện Văn Bàn
12	Thủy lợi Sín Chải, Lao Chải xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát	Bát Xát	5.330	912	1.140	700	UBND huyện Bát Xát
13	Nhà bán trú trường THPT số 2 huyện Sa Pa (xã Bản Hồ), huyện Sa Pa	Sa Pa	5.886	1.600	2.000	500	UBND huyện Sa Pa
14	Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Khương	Mường Khương	50.000	20.000	0	7.000	Bộ CH Quân sự tỉnh
15	Trường PTDT nội trú THCS &THPT huyện Văn Bàn	Văn Bàn	39.496		0	3.000	Sở Giáo dục và Đào tạo
16	Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Bảo Yên	Bảo Yên	90.943		0	6.000	Sở Giáo dục và Đào tạo
17	Kè bảo vệ mốc 88 (2) và khu vực mốc 168 (2) tỉnh Lào Cai	Tỉnh Lào Cai	30.510	20.146	20.000	1.780	Bộ CH Biên phòng tỉnh
18	Kè sau làn dân cư Trường Cao đẳng Cộng đồng	TP Lào Cai	2.971	2.333	804	1.500	Trường Cao đẳng Cộng đồng
19	Trường THPT số 1 huyện Sa Pa	Sa Pa	32.157	10.000	9.500	5.000	Sở Giáo dục và Đào tạo
20	Thủy lợi Thủ Lùng, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (giai đoạn II)	Mường Khương	7.000			2.100	UBND huyện Mường Khương
II	CÂN ĐỐI BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN ODA		130.000			130.000		Có phụ biểu chi tiết số 2.1.1 kèm theo
III	THIẾT KẾ QUY HOẠCH, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		62.957	52.367	19.885	30.232
a	Công trình quyết toán		25.439	25.439	9.715	15.725
1	Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030	Tỉnh Lào Cai	249	249	201	48	Sở Nông nghiệp và PTNT
2	Quy hoạch vùng trồng cây Quế và hệ thống các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2025	Tỉnh Lào Cai	355,5	356	282	74	Chi cục Kiểm lâm
3	Quy hoạch nguồn tài nguyên nước, điều tra, đánh giá chất lượng, trữ lượng nguồn nước mặt, nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai	Tỉnh Lào Cai	1.965	1.965	1.565	400	Sở Tài nguyên và Môi trường
4	Quy hoạch quản lý rừng đặc dụng, tạo sinh thủy bền vững cho khu vực hồ chứa nước Thác Bạc, huyện Sa Pa	Tỉnh Lào Cai	134,5	135	0	135	UBND huyện Sa Pa
5	Điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2013-2020	Tỉnh Lào Cai	1.54	154	100	54	Vườn Quốc gia Hoàng Liên
6	Xác lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát	Tỉnh Lào Cai	799	799	684	115	Chi cục Kiểm lâm
7	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Tái định cư số 1, số 2, số 3 phục vụ sắp xếp dân cư biên giới ven sông Hồng ra khỏi vùng sạt lở huyện Bát Xát	Tỉnh Lào Cai	1.645,5	1.646	0	1.646	Sở Giao thông - Vận tải
8	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân An - Tân Thượng	Tỉnh Lào Cai	1.246	1.246	1.026	220	Sở Công Thương
9	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tiểu khu đô thị 6, 7 khu ĐTM, phường Nam Cường	Tỉnh Lào Cai	1.202	1.202	712	490	UBND TP Lào Cai
10	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Bát Xát	Tỉnh Lào Cai	1.691	1.691	1.249	442	UBND huyện Bát Xát
11	Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2020. Hạng mục: Chi phí khảo sát và lập dự án đầu tư	Tỉnh Lào Cai	15.565	15.565	3.500	12.065	Sở Công Thương
12	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tiểu thủ công nghiệp tập trung Bắc Duyên Hải, TP Lào Cai (khu 1 + khu 2)	Tỉnh Lào Cai	432	432	396	36	UBND TP Lào Cai
b	Công trình hoàn thành trước 31/12/2016		14.877	14.797	7.515	5.326
1	Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	Tỉnh Lào Cai	1.000	1.000	0	900	Sở Giao thông - Vận tải
2	Quy hoạch chi tiết khu dân cư giáp đường B6 kéo dài thành phố Lào Cai (Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở gia đình quân nhân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)	TP Lào Cai	866	866	166	610	Sở Xây dựng
3	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mặt bằng phía sau Trụ sở khối II, Khu Đô thị mới Lào Cai - Cam Đường	TP Lào Cai	700	700	400	170	Sở Kế hoạch và Đầu tư
4	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Văn Bàn	Tỉnh Lào Cai	1.898	1.898	1.561	200	UBND huyện Văn Bàn
5	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Bảo Thắng	Bảo Thắng	1.564	1.564	1.126	300	UBND huyện Bảo Thắng
6	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Bảo Yên	Bảo Yên	1.529	1.529	969	400	UBND huyện Bảo Yên
7	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Mường Khương	Mường Khương	1.395	1.395	785	500	UBND huyện Mường Khương
8	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Bắc Hà	Bắc Hà	1.670	1.670	1.185	350	UBND huyện Bắc Hà
9	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Si Ma Cai	Si Ma Cai	1.198	1.198	823	250	UBND huyện Si Ma Cai
10	Lập quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Tân An, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	1.597	1.567	0	946	UBND huyện Văn Bàn
11	Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Ràng huyện Bảo Yên	Bảo Yên	1.060	1.060	500	400	UBND huyện Bảo Yên
12	Đề án mở rộng, phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	Tỉnh Lào Cai	400	350	0	300	Sở Công Thương
c	Công trình đang thực hiện		22.642	12.132	2.655	9.181
1	Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2025	Tỉnh Lào Cai	460	300	50	300	Sở Công Thương
2	Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2025	Tỉnh Lào Cai	223	200	50	100	Sở Công Thương
3	Quy hoạch thiết kế đô thị trục đại lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai.	TP Lào Cai	3.667	1.500	550	1.000	Sở Xây dựng
4	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đô thị Thanh Phú, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai	Sa Pa	1.750	1.000	-	700	Sở Xây dựng
5	Quy hoạch chung khu Kim Thành - Bản Vược (đổi tên từ Quy hoạch chung khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai - Vân Nam)	TP Lào Cai	2.725	2.000	455	1.200	Sở Xây dựng
6	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lối mở biên giới Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương	Mường Khương	1.280		-	770	Bộ CH Biên phòng tỉnh
7	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lối mở biên giới Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát	Bát Xát	790		-	475	Bộ CH Biên phòng tỉnh
8	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đường TN7, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai	TP Lào Cai	1.165	1.000	-	700	Sở Kế hoạch và Đầu tư
9	Quy hoạch chi tiết Làng Văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai, phường Bắc Cường, TP Lào Cai.	TP Lào Cai	1.250	1.250	-	750	Sở Xây dựng
10	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị tứ Bến Đền, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng	Bảo Thắng	250		-	150	UBND huyện Bảo Thắng
11	Quy hoạch chi tiết đồi Nậm Cáy, huyện Bắc Hà	Bắc Hà	2.012	665	-	700	UBND huyện Bắc Hà
12	Quy hoạch chi tiết đồi truyền hình, huyện Bắc Hà	Bắc Hà	920	212	-	500	UBND huyện Bắc Hà
13	Quy hoạch chi tiết đường cây xăng Tả Hồ, huyện Bắc Hà	Bắc Hà	947	239	-	400	UBND huyện Bắc Hà
14	Quy hoạch chi tiết mở rộng thị trấn Bắc Hà	Bắc Hà	1.997	729	-	586	UBND huyện Bắc Hà
15	Lập hồ sơ quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai	Tỉnh Lào Cai	1.537	1.537	250	700	Sở Nông nghiệp và PTNT
16	Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Pa thành lập thị xã Sa Pa và huyện mới	Sa Pa	1.669	1.500	1.300	150	UBND huyện Sa Pa
IV	KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2017		347.652	0	0	145.600
1	Nhà hợp khối y tế huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai	Mường Khương	12.940			4.000	UBND huyện Mường Khương
2	Bổ sung nhà làm việc tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm và các trạm kiểm lâm cụm xã: Y Tý (huyện Bát Xát); Bản Lầu (huyện Mường Khương); Sử Pán (huyện Sa Pa)	TP Lào Cai; Bát Xát; Mường Khương; Sa Pa	10.740			3.200	Chi cục Kiểm lâm
3	Dự án Nâng cao năng lực Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020	Tỉnh Lào Cai	42.700			12.000	Sở Khoa học - Công nghệ
4	Xử lý phòng chống mối Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Đồn Biên phòng Bát Xát và trạm kiểm soát Biên phòng Bản Vược	Bát Xát	1.306			600	Bộ CH Biên phòng tỉnh
5	Trường mẫu giáo xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên	Bảo Yên	8.218			2.500	UBND huyện Bảo Yên
6	Nhà văn hóa kết hợp với hội trường UBND xã Võ Lao, huyện Văn Bàn	Văn Bàn	3.594			1.500	UBND huyện Văn Bàn
7	Trạm kiểm soát biên phòng Y Tý - Đồn Biên phòng Y Tý, huyện Bát Xát	Bát Xát	3.094			1.000	Bộ CH Biên phòng tỉnh
8	Nâng cấp trường THPT số 1 Văn Bàn	Văn Bàn	6.903			2.100	Sở Giáo dục và Đào tạo
9	Nâng cấp trường THPT số 2 Bát Xát	Bát Xát	7.215			2.200	Sở Giáo dục và Đào tạo
10	Doanh trại Đại đội 17 công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, hạng mục: Nhà ở trung đội, nhà hội trường, kho đạn, san nền, kè đá, sân đường bê tông, cổng, cấp điện, cấp nước	TP Lào Cai	9.771			3.000	Bộ CH Quân sự tỉnh
11	Kè bảo vệ khu dân cư trung tâm xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai	Bảo Yên	14.478			4.300	UBND huyện Bảo Yên
12	Cổng trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai	TP Lào Cai	347			300	Sở Kế hoạch và Đầu tư
13	Thủy lợi Ná Đoong, Tùng Chỉn 2, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai	Bát Xát	31.562			9.500	Đoàn Kinh tế QP 345
14	Đường giao thông mốc 170 (2) - Cầu La Hờ xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai	Si Ma Cai	29.753			9.000	UBND huyện Si Ma Cai
15	Xây dựng cầu thay thế ngầm Piềng Láo trên tuyến Tỉnh lộ 158 (km25+500), huyện Bát Xát	Bát Xát	29.909			6.000	Sở Giao thông - Vận tải
16	Nhà hợp khối UBND huyện Bảo Yên	Bảo Yên	105.000			20.000	UBND huyện Bảo Yên
17	Nhà công vụ UBND huyện Bát Xát tại xã Y Tý, huyện Bát Xát	Bát Xát	9.910			2.400	UBND huyện Bát Xát
18	Nhà hợp khối UBND huyện Văn Bàn	Văn Bàn				20.000	UBND huyện Văn Bàn
19	Nâng cấp chợ văn hóa Bắc Hà, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	Bắc Hà				14.400	UBND huyện Bắc Hà
20	Xử lý, phòng chống mối Đồn Biên phòng Bản Lầu và Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai	Mường Khương				500	Bộ CH Biên phòng tỉnh
21	Sửa chữa đường nội thị thị trấn Sa Pa	Sa Pa				6.000	UBND huyện Sa Pa
22	Trường mầm non số 2 Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Điểm trường chính + Ải Nam)	Bảo Thắng				2.000	UBND huyện Bảo Thắng
23	Nhà làm việc công an và quân sự các xã	Tỉnh Lào Cai				10.000	Công an tỉnh
24	Trạm Biên phòng Lũng Pô, huyện Bát Xát	Bát Xát				3.000	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
25	Đường TL 154 đến thôn Ma Cái Thàng, xã La Pán Tẩn huyện Mường Khương	Mường Khương	20.212			6.100	UBND huyện Mường Khương
V	DỰ PHÒNG (Đền bù GPMB, chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến trong kế hoạch trung hạn…)					55.000

PHỤ LỤC SỐ 2.1.1

KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TẬP TRUNG ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư/Quyết toán được duyệt		Vốn đối ứng đã bố trí hết năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Đơn vị chủ đầu tư	Ghi chú
TT	Danh mục dự án	Tổng	Trong đó: Vốn đối ứng NSTT	Vốn đối ứng đã bố trí hết năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Đơn vị chủ đầu tư	Ghi chú
	Tổng cộng	2.557.657	694.137	176.277	130.000
I	Dự án chuyển tiếp từ trước năm 2010 sang giai đoạn 2011-2015	1.206.962	71.901	95.000	10.300
1	Dự án cơ sở hạ tầng nông thôn và Du lịch tỉnh Lào Cai (Vốn AFD)	844.718	65.315	88.500	7.000	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban QLDA ODA)
2	Dự án Giảm nghèo các tỉnh MNPB giai đoạn 2 (Vốn WB)	362.244	6.586	6.500	3.300	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban QLDA ODA)
	- Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 (2015 - 2018)	362.244	6.586	6.500	3.300	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban QLDA ODA)
II	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020	1.350.695	622.236	81.277	119.700
1	Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh MNPB tỉnh Lào Cai (Vốn ADB)	206.812	42.563	40.037	2.400	Sở Nông nghiệp và PTNT
2	Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai (Vốn UNICEF)	3.420	3.420	1.500	420	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai)
3	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), Vốn ADB		20.615	273	14.000	Ban QLDA Du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)
4	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (vốn WB)	20.570	17.000	0	3.500	Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở chuyên ngành khác
5	Dự án Phát triển nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016-2020 (Vốn JICA)	106.500	52.000	0	5.000	Dự kiến Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở chuyên ngành khác
6	Dự án Nâng cao an toàn hồ chứa thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Lào Cai (Vốn WB)	28.800	5.760	0	2.000	Sở Nông nghiệp và PTNT
7	Dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn huyện Bắc Hà (Vốn KUWAIT)	79.500	30.800	0	1.600	Sở Kế hoạch và Đầu tư
8	Dự án Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP, Vốn WB)	191.040	76.400	0	5.000	Sở Giao thông - Vận tải
9	Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai (Bao gồm cả Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật PPTAF) (Vốn WB)	550.280	340.084	38.000	72.780	Sở Kế hoạch và Đầu tư
-	Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai (Bao gồm cả Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật PPTAF) (Vốn WB)	300.280	90.084	38.000	30.000
-	Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai (Bao gồm cả Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật PPTAF) (Vốn WB) giai đoạn AF	250.000	250.000	0	42.780
10	Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần thứ 2 - Tiểu dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai (vốn ADB)	153.800	30.602	0	10.000	Sở Kế hoạch và Đầu tư
11	Dự án đường Dần Thàng - Nậm Chày, huyện Văn Bàn (Vốn dư JICA)	9.973	2.992	1.467	3.000	UBND huyện Văn Bàn

PHỤ LỤC SỐ 2.2

KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI NGUỒN VỐN: ĐẦU TƯ TỪ TIỀN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Điều tiết ngân sách tỉnh	Điều tiết ngân sách huyện	Ghi chú
	Tổng cộng	680.293	408.325	271.968
1	Chi trích Quỹ phát triển đất	137.448	55.858	81.590
5	Chi đầu tư từ tiền sử dụng đất của các huyện, thành phố	190.378		190.378
6	Bố trí vốn cho các dự án trọng điểm; các dự án để thu hồi vốn tạm ứng từ nguồn tạm thời nhàn rỗi của ngân sách tỉnh và vốn tạm ứng kho bạc nhà nước Trung ương	352.467	352.467		Có phụ lục 2.2.1 kèm theo

PHỤ LỤC SỐ 2.2.1

KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI

Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất (Chi tiết các dự án hoàn trả vốn tạm thời nhàn rỗi ngân sách tỉnh)
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC- HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế giá trị KLHT đến ngày báo cáo	Lũy kế vốn bố trí đến 31-12- 2016	Kế hoạch vốn năm 2017
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Kế hoạch vốn năm 2017
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Trong đó: NS tỉnh			Tổng số	Tr.đó: Thu hồi tạm ứng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CỘNG					1.099.003	676.660	524.980	161.000	352.467	351.905
I	Công trình quyết toán					2.585	2.362	2.362	1.800	562	0
1	Dự án Xây dựng bảng giá đất 5 năm 2015-2019	Sở Tài nguyên và Môi trường	Tỉnh Lào Cai	2014	1788/QĐ-UBND ngày 13/6/2016	1.843	1.843	1.843	1.400	443
2	Lắp đặt đường điện chiếu sáng đường Điện Biên Phủ, thành phố Lào Cai	UBND thành phố Lào Cai	Thành phố Lào Cai	2015	5361/QĐ-UBND ngày 25/12/2015	742	519	519	400	119
II	Công trình hoàn thành chờ quyết toán					600.040	177.920	224.416	41.500	110.391	110.391
1	Kinh phí bồi thường GPMB đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn 19 km)	UBND thành phố Lào Cai	Thành phố Lào Cai	2014	1713/QĐ-UBND ngày 23/6/2014	6.860	6.860	6.860	0	6.860	6.860
2	Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Hạ tầng khu dân cư, tái định cư suối Ngòi Đường, phường Bình Minh	UBND thành phố Lào Cai	Thành phố Lào Cai	2015	2982/QĐ-UBND ngày 08/9/2015	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600
3	Kinh phí bồi thường, GPMB Dự án Khu dân cư tổ 40, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai	UBND thành phố Lào Cai	Thành phố Lào Cai	2014- 2015	1262a/QĐ-UBND ngày 08/5/2015	14.350	14.350	14.350	0	14.350	14.350
4	Dự án đường Bảo Hà - Kim Sơn, huyện Bảo Yên thuộc Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA SPL4	UBND huyện Bảo Yên	Huyện Bảo Yên	2015	929/QĐ-UBND ngày 08/4/2015	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000
5	Nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế khu vực Kim Thành	Sở Xây dựng	Thành phố Lào Cai	2010- 2015	1910; 964	340.000	28.981	28.981	0	28.981	28.981
6	Đường B10, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (bổ sung tuyến đường B10 đoạn B9 đến D1 và san gạt mặt bằng hai bên)	Sở Xây dựng	Thành phố Lào Cai	2015- 2016	2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2014	56.168	8.000	8.000	0	8.000	8.000
7	Kinh phí bồi thường, GPMB Dự án Đường nhánh XT14 và XT15, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai	Sở Xây dựng	Thành phố Lào Cai	2014	2132/QĐ-15/8/2013; 2278/QĐ-30/8/2013	16.733	3.800	3.800	0	3.800	3.800
8	Hạ tầng sau kè suối Ngòi Đum đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường, thành phố Lào Cai	Sở Xây dựng	Thành phố Lào Cai	2015- 2016	15/QĐ-UBND ngày 05/01/2016	10.128	10.128	9.500	0	8.500	8.500
9	Cụm công trình văn hóa thể thao khối nội chính và ngành Kiểm sát tỉnh Lào Cai	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	Thành phố Lào Cai	2015- 2016	618/QĐ-UBND ngày 12/3/2015	4.325	4.325	4.325	1.500	1.300	1.300
10	Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Lào Cai	Sở Xây dựng	Thành phố Lào Cai	2013- 2016	2934/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	142.876	92.876	140.000	40.000	30.000	30.000
III	Công trình đang thi công					496.378	496.378	298.202	117.700	241.514	241.514
1	Chỉnh trang, lát đá khu vực Quảng trường trung tâm Khu ĐTM Lào Cai - Cam Đường	Sở Xây dựng	Thành phố Lào Cai	2015- 2016	617/QĐ-UBND ngày 08/3/2016	40.976	40.976	34.926	0	27.000	27.000
2	Dự án Bổ sung đường D3 (đoạn từ B4 - B5), Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai	Sở Xây dựng	Thành phố Lào Cai	2015- 2016	2583/QĐ-UBND ngày 10/8/2016	77.560	77.560	49.147	15.700	34.745	34.745
3	Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn Km0 đến Km1+544 và Khu tái định cư - giai đoạn 1 của Dự án đường vào Trung tâm phường Xuân Tăng)	Sở Xây dựng	Thành phố Lào Cai	2014- 2015	1553/QĐ-UBND ngày 25/6/2013	56.041	56.041	28.021	0	56.041	56.041
4	Bồi thường, GPMB công trình Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn từ Km1+544 - Km5+600)	Sở Giao thông Vận tải	Thành phố Lào Cai	2014- 2015	1553/QĐ-UBND ngày 25/6/2013	53.036	53.036	26.518	1.500	51.536	51.536
5	Cầu Ngòi Đum nối đường Ngô Quyền (Nhánh 9) với Khu đô thị mới	Sở Giao thông Vận tải	Thành phố Lào Cai	2014- 2015	1211/QĐ-UBND ngày 25/5/2012	45.879	45.879	22.940	22.500	6.000	6.000
6	Bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư Dự án Doanh trại Đại đội 20 trinh sát, Trung đội 25 vận tải, trạm sửa chữa - Bộ CHQS tỉnh	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Thành phố Lào Cai	2016	35a/QĐ-UB ND-m ngày 31/3/2016	33.000	33.000	16.500	0	2.192	2.192
7	Dự án Khu phụ trợ Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai; hạng mục: Nhà ăn	Văn phòng UBND tỉnh	Thành phố Lào Cai	2014- 2015	829/QĐ-UBND ngày 06/4/2015	64.302	64.302	32.151	20.000	34.000	34.000
8	Hỗ trợ xây dựng đường GTNT năm 2016 (Đối ứng KOIKA giao vốn tại Quyết định số 3177/QĐ-UBND)	Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa	Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa	2015- 2017	2344/QĐ-UBND ngày 28/7/2015	125.584	125.584	88.000	58.000	30.000	30.000

PHỤ LỤC SỐ 03

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2016		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016	DỰ TOÁN NĂM 2017
STT	CHỈ TIÊU	ĐẦU NĂM	ĐIỀU CHỈNH	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016	DỰ TOÁN NĂM 2017
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	5.500.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
1	Thu nội địa	3.500.000	4.192.600	4.292.600	4.400.000
-	Thu từ thuế, phí và thu khác	3.000.000	3.333.200	3.192.600	3.507.000
-	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				23.000
-	Thu tiền sử dụng đất	500.000	859.400	1.100.000	870.000
	Trong đó: Ghi thu - Ghi chi tiền sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị			100.000
2	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000
3	Thu quản lý qua ngân sách	400.000	407.400	407.400	400.000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.270.000	11.240.000	11.640.000	10.450.000
1	Thu ngân sách địa phương theo phân cấp	3.249.221	3.780.836	3.921.632	3.835.971
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	5.520.779	5.588.972	5.831.736	6.214.029
	- Bổ sung cân đối	2.160.554	2.160.554	2.160.554	4.469.925
	- Bổ sung có mục tiêu	3.360.225	3.428.418	3.671.182	1.744.104
3	Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản	100.000	255.000	255.000
4	Thu chuyển nguồn		1.207.792	1.224.232
5	Thu quản lý qua ngân sách	400.000	407.400	407.400	400.000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.270.000	11.240.000	11.640.000	10.288.000
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	7.040.195	8.326.194	8.687.611	8.143.896
1	Chi đầu tư phát triển	1.029.294	1.768.286	1.944.697	1.352.833
2	Chi thường xuyên	5.682.695	6.278.625	6.614.984	6.478.163
3	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				109.000
4	Chi trả nợ lãi, phí	147.106	147.106	126.830	2.800
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100	1.100	1.100	1.100
6	Dự phòng ngân sách	180.000	131.077		200.000
II	Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu	1.829.805	2.393.296	2.431.879	1.744.104
III	Chi quản lý qua ngân sách	400.000	520.510	520.510	400.000
D	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				162.000

PHỤ LỤC SỐ 03.1

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2016		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016	DỰ TOÁN NĂM 2017
STT	CHỈ TIÊU	ĐẦU NĂM	ĐIỀU CHỈNH	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016	DỰ TOÁN NĂM 2017
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	Thu ngân sách tỉnh	8.317.022	9.764.379	10.164.301	9.455.392
1	Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp	2.434.443	2.681.395	2.822.113	2.986.463
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	5.520.779	5.588.972	5.831.736	6.214.029
	- Bổ sung cân đối	2.160.554	2.160.554	2.160.554	4.469.925
	- Bổ sung có mục tiêu	3.360.225	3.428.418	3.671.182	1.744.104
3	Vay kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản	100.000	255.000	255.000
5	Thu chuyển nguồn		969.812	986.252
6	Thu quản lý qua ngân sách	261.800	269.200	269.200	254.900
II	Chi ngân sách tỉnh	8.317.022	9.764.379	10.164.301	9.293.392
1	Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh	5.552.437	6.667.923	6.759.903	5.640.928
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố	2.502.785	2.714.146	3.022.088	3.397.564
	- Bổ sung chi thường xuyên	1.103.441	1.274.977	1.452.204	3.381.364
	- Bổ sung cải cách lương	1.399.344	1.436.809	1.565.839
	- Bổ sung có tính chất XDCB		2.360	4.045	16.200
3	Chi quản lý qua ngân sách	261.800	382.310	382.310	254.900
III	Bội thu ngân sách tỉnh				162.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu của ngân sách huyện, thành phố	3.455.763	4.189.767	4.497.787	4.392.172
1	Thu ngân sách theo phân cấp	814.778	1.099.441	1.099.519	849.508
2	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.502.785	2.714.146	3.022.088	3.397.564
	- Bổ sung cân đối	1.103.441	1.274.977	1.452.204	3.381.364
	- Bổ sung cải cách lương	1.399.344	1.436.809	1.565.839
	- Bổ sung có tính chất XDCB		2.360	4.045	16.200
4	Thu chuyển nguồn		237.980	237.980
5	Thu quản lý qua ngân sách	138.200	138.200	138.200	145.100
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	3.455.763	4.189.767	4.497.787	4.392.172

PHỤ LỤC SỐ 04

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 - DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2016		ƯỚC THỰC HIỆN 2016	DỰ TOÁN NĂM 2017		So sánh
STT	CHỈ TIÊU	TRUNG ƯƠNG	ĐỊA PHƯƠNG (DTĐC)	ƯỚC THỰC HIỆN 2016	TRUNG ƯƠNG GIAO	ĐỊA PHƯƠNG GIAO	ƯTH 2016/ DTTW 2016	ƯTH/ DTĐC 2016	DT 2017/ ƯTH	DT ĐP 2017/ DTTW 2017
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	4.455.000	6.200.000	6.200.000	4.783.000	6.200.000	139,2	100,0	100,0	129,6
A	A> CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	4.455.000	5.792.600	5.792.600	4.783.000	5.800.000	130,0	100,0	100,1	121,3
I	Thu từ sản xuất KD trong nước	3.055.000	4.192.600	4.292.600	3.523.000	4.400.000	140,5	102,4	102,5	124,9
	Trong đó: không kể thu tiền đất, xổ số kiến thiết	2.705.000	3.333.200	3.192.600	3.100.000	3.507.000	118,0	95,8	109,8	113,1
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	660.000	695.000	665.000	716.500	790.000	100,8	95,7	118,8	110,3
2	Thu từ từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	105.000	160.000	160.000	168.000	216.000	152,4	100,0	135,0	128,6
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	322.000	352.000	352.000	227.900	305.000	109,3	100,0	86,6	133,8
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	633.000	775.000	720.000	765.300	790.000	113,7	92,9	109,7	103,2
5	Lệ phí trước bạ	180.000	203.800	204.900	200.000	213.500	113,8	100,5	104,2	106,8
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			50
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000	1.300	1.449	500	1.100	144,9	111,5	75,9	220,0
8	Thuế thu nhập cá nhân	100.000	110.000	118.000	113.000	128.000	118,0	107,3	108,5	113,3
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	180.000	180.000	180.000	200.000	220.000	100,0	100,0	122,2	110,0
10	Phí và lệ phí	165.000	436.030	390.700	300.000	433.400	236,8	89,6	110,9	144,5
11	Tiền sử dụng đất	350.000	859.400	1.100.000	400.000	870.000	314,3	128,0	79,1	217,5
	Trong đó: Ghi thu - Ghi chi tiền sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị			100.000
13	Thu tiền thuê đất, mặt nước	19.000	79.270	106.430	30.000	30.000	560,2	134,3	28,2	100,0
14	Thu khác ngân sách	122.000	122.000	74.891	120.300	120.520	61,4	61,4	160,9	100,2
15	Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã	2.000	2.800	3.180	2.500	3.480	159,0	113,6	109,4	139,2
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	216.000	216.000	216.000	256.000	256.000	100,0	100,0	118,5	100,0
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				23.000	23.000				100,0
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.400.000	1.600.000	1.500.000	1.260.000	1.400.000	107,1	93,8	93,3	111,1
B	THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN		407.400	407.400		400.000		100,0	98,2
**	TỔNG THU NSĐP	8.393.479	11.240.000	11.640.000	9.391.929	10.450.000	138,7	103,6	89,8	111,3
A	Các khoản thu cân đối NSĐP	6.563.674	8.980.195	9.341.612	7.647.825	8.305.896	142,3	104,0	88,9	108,6
1	Thu từ thuế, phí và thu khác	2.522.700	2.921.436	2.821.632	2.777.900	2.965.971	111,8	96,6	105,1	106,8
2	Tiền sử dụng đất	350.000	859.400	1.100.000	400.000	870.000	314,3	128,0	79,1	217,5
	Trong đó: Ghi thu - Ghi chi tiền sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị			100.000
3	Thu bổ sung cân đối từ NSTW	2.160.554	2.160.554	2.160.554	4.469.925	4.469.925	100,0	100,0	206,9	100,0
-	Bổ sung đầu tư XDCB tập trung	581.400	581.400	581.400	639.540	639.540	100,0	100,0	110,0	100,0
-	Bổ sung chi thường xuyên	1.579.154	1.579.154	1.579.154	3.830.385	3.830.385	100,0	100,0	242,6	100,0
4	Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới	622.702	656.799	860.980			138,3	131,1
5	Bổ sung cải cách tiền lương	907.718	919.214	919.214			101,3	100,0
6	Thu tiền huy động đầu tư		255.000	255.000				100,0
7	Thu chuyển nguồn		1.207.792	1.224.232				101,4
B	Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW	1.829.805	1.852.405	1.890.988	1.744.104	1.744.104	103,3	102,1	92,2
C	Thu để lại quản lý qua NSNN		407.400	407.400		400.000		100,0	98,2

PHỤ LỤC SỐ 04.1

CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2017 (THEO CƠ QUAN THU)
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Lào Cai	Bảo Thắng	Bảo Yên	Bát Xát	Bắc Hà	Si Ma Cai	Văn Bàn	Mường Khương	Sa Pa	Cục Thuế	Đơn vị khác
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	6.200.000	1.116.670	135.100	62.640	59.200	41.070	23.330	105.070	43.800	217.220	2.461.825	1.934.075
A	CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	5.800.000	1.105.370	112.300	55.790	42.000	29.170	10.580	82.870	27.200	193.720	2.461.825	1.679.175
I	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	4.400.000	1.105.370	112.300	55.790	42.000	29.170	10.580	82.870	27.200	193.720	2.461.825	279.175
	Trong đó: Không kể thu tiền sử dụng đất	3.530.000	420.850	72.100	26.090	22.000	26.270	6.500	56.970	17.200	141.020	2.461.825	279.175
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	790.000	4.000	4.000		1.000					4.500	776.500
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	85.000									100	84.900
	Thuế Tài nguyên	425.000										425.000
	Thuế Giá trị gia tăng	278.940	4.000	4.000		1.000					4.330	265.610
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	60										60
	Thuế Môn bài
	Thu khác	1.000									70	930
2	Thu từ từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	216.000	100	100			50	40		35	1.000	214.675
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	35.000	10	30			25	20		15	400	34.500
	Thuế Tài nguyên	80.000										80.000
	Thuế Giá trị gia tăng	100.000	90	70			25	20		20	600	99.175
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt
	Thuế Môn bài
	Thu khác	1.000										1.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	305.000		1.500							2.000	301.500
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	30.700		500							400	29.800
	Thuế Tài nguyên	85.000										85.000
	Thuế Giá trị gia tăng	102.300		1.000							400	100.900
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	85.100										85.100
	Thuế Môn bài
	Thuê đất	1.200									1.200
	Thu khác	700										700
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	790.000	180.000	34.000	15.500	8.000	13.400	2.600	44.500	8.500	54.000	429.500
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	55.800	6.000	600	500	200	350	30	1.500	150	2.000	44.470
	Thuế Tài nguyên	122.000	2.000	1.060	500	500	3.500	390	9.300	750	1.400	102.600
	Thuế Giá trị gia tăng	580.000	161.000	31.300	13.900	6.850	8.880	2.090	33.190	7.440	49.250	266.100
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	1.375	290			90				45	350	600
	Thuế Môn bài
	Thu khác	30.825	10.710	1.040	600	360	670	90	510	115	1.000	15.730
4.1	Cá thể, hộ gia đình	73.180	45.500	6.000	3.000	1.700	1.900	780	2.200	2.100	10.000
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp
	Thuế Tài nguyên	70		60				10
	Thuế Giá trị gia tăng	68.470	42.000	5.600	2.900	1.550	1.780	760	2.190	2.040	9.650
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	635	270			70				45	250
	Thuế Môn bài
	Thu khác	4.005	3.230	340	100	80	120	10	10	15	100
4.2	Doanh nghiệp	716.820	134.500	28.000	12.500	6.300	11.500	1.820	42.300	6.400	44.000	429.500
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	55.800	6.000	600	500	200	350	30	1.500	150	2.000	44.470
	Thuế Tài nguyên	121.930	2.000	1.000	500	500	3.500	380	9.300	750	1.400	102.600
	Thuế Giá trị gia tăng	511.530	119.000	25.700	11.000	5.300	7.100	1.330	31.000	5.400	39.600	266.100
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	740	20			20					100	600
	Thuế Môn bài
	Thu khác	26.820	7.480	700	500	280	550	80	500	100	900	15.730
5	Lệ phí trước bạ	213.500	151.000	13.500	6.000	8.000	5.000	2.000	6.000	5.000	17.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.100	1.050								50
7	Thuế thu nhập cá nhân	128.000	37.000	6.000	1.750	1.650	1.250	650	1.400	1.300	16.000	61.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	220.000										220.000
9	Phí - Lệ phí	433.400	15.200	3.600	1.000	1.700	3.550	500	1.300	1.000	36.000	179.650	189.900
	Trong đó: Trung ương	13.650	1.700	210	100	160	80	100	50	200	100	10.950
	Tỉnh	362.100	3.500									168.700	189.900
	Huyện	54.650	8.700	2.920	700	1.240	3.220	350	930	710	35.880
	Xã - Phường	3.000	1.300	470	200	300	250	50	320	90	20
10	Tiền sử dụng đất	870.000	684.520	40.200	29.700	20.000	2.900	4.080	25.900	10.000	52.700
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	30.000	18.050	5.300	350	150	300	80	250	300	5.220
12	Thu khác ngân sách	120.520	13.150	3.470	1.300	1.250	2.520	590	3.020	945	5.000		89.275
	Phạt ATGT	24.000	6.000	1.800	700	600	750	150	800	350	800		12.050
	Thu tiền phạt
	Thu tịch thu
	Thu hồi khoản chi năm trước
	Thu khác	96.520	7.150	1.670	600	650	1.770	440	2.220	595	4.200		77.225
13	Thu hoa lợi, thu khác tại xã	3.480	1.300	630	190	250	200	40	500	120	250
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	256.000										256.000
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.000										23.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.400.000											1.400.000
B	THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	400.000	11.300	22.800	6.850	17.200	11.900	12.750	22.200	16.600	23.500		254.900

PHỤ LỤC SỐ 04.2

TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	LÀO CAI	BẢO THẮNG	BẢO YÊN	BÁT XÁT	BẮC HÀ	SI MA CAI	VĂN BÀN	MƯỜNG KHƯƠNG	SA PA
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.554.258	1.197.170	191.638	82.140	502.850	108.470	23.330	140.630	52.150	255.880
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.409.158	1.185.870	168.838	75.290	485.650	96.570	10.580	118.430	35.550	232.380
	Trong đó:
	*Thu tiền sử dụng đất*	*870.000*	*684.520*	*40.200*	*29.700*	*20.000*	*2.900*	*4.080*	*25.900*	*10.000*	*52.700*
	*Thu nội địa không bao gồm tiền sử* *dụng đất*	*1.539.158*	*501.350*	*128.638*	*45.590*	*465.650*	*93.670*	*6.500*	*92.530*	*25.550*	*179.680*
	*Cục thuế tỉnh quản lý thu*	*750.158*	*80.500*	*56.538*	*19.500*	*443.650*	*67.400*	0	*35.560*	*8.350*	*38.660*
	*Chi cục Thuế quản lý thu*	*1.659.000*	*1.105.370*	*112.300*	*55.790*	*42.000*	*29.170*	*10.580*	*82.870*	*27.200*	*193.720*
1	Thu từ doanh nghiệp Trung ương	280.160	4.000	36.690	250	226.350	7.400	0	260	250	4.960
2	Thu từ doanh nghiệp địa phương	66.423	100	148	250	0	41.050	40	23.800	35	1.000
3	Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài	56.200	0	1.500	0	25.000	0	0	1.000	0	28.700
4	Thu từ khu vực CTN-NQD	465.400	180.000	56.100	34.500	36.300	32.400	2.600	49.500	8.500	65.500
a	Cá nhân, hộ gia đình	73.180	45.500	6.000	3.000	1.700	1.900	780	2.200	2.100	10.000
b	Doanh nghiệp	392.220	134.500	50.100	31.500	34.600	30.500	1.820	47.300	6.400	55.500
5	Thuế thu nhập cá nhân	67.000	37.000	6.000	1.750	1.650	1.250	650	1.400	1.300	16.000
6	Lệ phí trước bạ	213.500	151.000	13.500	6.000	8.000	5.000	2.000	6.000	5.000	17.000
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.100	1.050								50
8	Thu phí, lệ phí	324.650	95.700	5.300	1.000	166.700	3.550	500	6.800	9.100	36.000
9	Tiền sử dụng đất	870.000	684.520	40.200	29.700	20.000	2.900	4.080	25.900	10.000	52.700
10	Tiền thuê đất	30.000	18.050	5.300	350	150	300	80	250	300	5.220
11	Thu khác tại xã	3.480	1.300	630	190	250	200	40	500	120	250
12	Thu khác ngân sách	31.245	13.150	3.470	1.300	1.250	2.520	590	3.020	945	5.000
C	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	145.100	11.300	22.800	6.850	17.200	11.900	12.750	22.200	16.600	23.500
1	Học phí	19.900	6.300	2.800	1.850	1.900	1.200	750	1.500	1.400	2.200
2	Giá trị ngày công làm đường GTNT do nhân dân đóng góp	125.200	5.000	20.000	5.000	15.300	10.700	12.000	20.700	15.200	21.300
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.392.172	485.185	527.271	466.400	527.389	478.871	376.588	537.010	466.041	527.417
A	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.247.072	473.885	504.471	459.550	510.189	466.971	363.838	514.810	449.441	503.917
1	Thu từ thuế, phí và thu khác từ nội địa	577.540	257.005	63.700	22.360	18.860	21.410	5.140	52.830	14.015	122.220
2	Thu để lại đầu tư từ thu tiền sử dụng đất	271.968	98.148	40.200	29.630	16.300	2.900	4.080	25.900	9.030	45.780
3	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	3.397.564	118.732	400.571	407.560	475.029	442.661	354.618	436.080	426.396	335.917
	- Kinh phí chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	16.200	8.400	1.100	500	1.500	1.500	800	600	500	1.300
	- Kinh phí chi thường xuyên (bao gồm kinh phí tiền lương và các khoản có tính chất lương)	3.381.364	110.332	399.471	407.060	473.529	441.161	353.818	435.480	425.896	334.617
	+ Kinh phí tiền lương và các khoản phụ cấp lương	2.315.971	44.147	296.835	270.285	319.247	290.976	220.480	311.885	280.592	281.524
	+ Kinh phí chi thường xuyên khác và dự phòng ngân sách	1.065.393	66.185	102.636	136.775	154.282	150.185	133.338	123.595	145.304	53.093
B	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	145.100	11.300	22.800	6.850	17.200	11.900	12.750	22.200	16.600	23.500
III	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.392.172	485.185	527.271	466.400	527.389	478.871	376.588	537.010	466.041	527.417
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	288.168	106.548	41.300	30.130	17.800	4.400	4.880	26.500	9.530	47.080
1	Chi trích nộp Quỹ Phát triển đất	81.590	29.444	12.060	8.889	4.890	870	1.224	7.770	2.709	13.734
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	190.378	68.704	28.140	20.741	11.410	2.030	2.856	18.130	6.321	32.046
3	Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	16.200	8.400	1.100	500	1.500	1.500	800	600	500	1.300
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.913.590	362.197	457.489	424.542	486.716	457.508	355.300	482.886	435.279	451.673
	Trong đó:
	Sự nghiệp giáo dục	2.221.202	189.381	266.391	250.100	282.125	264.519	186.220	275.051	256.034	251.381
	10% tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức biên chế tạo nguồn CCTL	37.037	3.718	4.377	4.134	4.802	4.291	3.060	4.484	4.063	4.108
C	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 2%	45.314	5.140	5.682	4.878	5.673	5.063	3.658	5.424	4.632	5.164
D	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	145.100	11.300	22.800	6.850	17.200	11.900	12.750	22.200	16.600	23.500

PHỤ LỤC SỐ 05

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 - DỰ TOÁN NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2016			DỰ TOÁN NĂM 2017		So sánh (%)
STT	CHỈ TIÊU	TRUNG ƯƠNG GIAO	ĐIỀU CHỈNH	ƯỚC THỰC HIỆN 2016	CHÍNH PHỦ GIAO	ĐỊA PHƯƠNG PHÂN BỔ	ƯTH 2016/ DTTW 2016	ƯTH/ DTĐC 2016	DT 2017/ ƯTH	DT ĐP 2017/ DTTW 2017
*	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.393.479	11.240.000	11.640.000	9.173.099	10.288.000	138,7	103,6	88,4	112,2
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	6.031.941	8.326.194	8.687.611	7.428.995	8.143.896	144,0	104,3	93,7	109,6
I	Chi đầu tư phát triển:	931.400	1.768.286	1.944.697	843.710	1.352.833	208,8	110,0	69,6	160,3
-	Vốn xây dựng cơ bản tập trung	581.400	602.921	602.921	420.710	639.540	103,7	100,0	106,1	152,0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	350.000	565.041	699.452	400.000	542.845	199,8	123,8	77,6	135,7
+	Ngân sách tỉnh		271.134	375.545		352.467		138,5	93,9
+	Ngân sách cấp huyện		293.907	323.907		190.378		110,2	58,8
-	Chi từ nguồn vay KCHKM, GTNT và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản		280.415	280.415				100,0
-	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá					10.000
-	Chi trích Quỹ phát triển đất		231.718	273.718		137.448		118,1	50,2
-	Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác + Xổ số kiến thiết		88.191	88.191	23.000	23.000		100,0	26,1	100,0
II	Chi thường xuyên:	4.980.621	5.967.256	6.614.984	6.431.225	6.478.163	132,8	110,9	97,9	100,7
1	Chi quốc phòng địa phương		103.470	113.426		120.477		109,6	106,2
2	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội		53.597	55.953		60.858		104,4	108,8
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	2.408.199	2.584.193	2.800.003	3.030.353	3.030.353	116,3	108,4	108,2	100,0
-	Chi sự nghiệp giáo dục		2.405.904	2.609.353		2.863.414		108,5	109,7
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề		178.289	190.650		166.939		106,9	87,6
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		642.595	783.185		802.993		121,9	102,5
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	17.230	20.003	20.003	18.260	18.260	116,1	100,0	91,3	100,0
6	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin		44.014	46.577		70.334		105,8	151,0
7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình		45.858	47.754		48.222		104,1	101,0
8	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao		15.813	16.836		16.346		106,5	97,1
9	Chi sự nghiệp kinh tế		844.723	1.011.146		623.628		119,7	61,7
-	Chi SN nông - lâm - thủy lợi		186.563	221.152		130.017		118,5	58,8
-	Chi SN giao thông		175.484	221.182		92.868		126,0	42,0
-	Chi SN tài nguyên					24.907
-	Chi SN kiến thiết thị chính		232.920	285.489		70.000		122,6	24,5
-	Chi sự nghiệp khác		249.756	283.323		305.836		113,4	107,9
10	Chi SN bảo vệ môi trường		171.780	186.588		167.302		108,6	89,7
11	Chi đảm bảo xã hội		137.601	157.601		157.481		114,5	99,9
12	Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh		805.817	877.558		800.215		108,9	91,2
13	Chi hoạt động của cơ quan Đảng		263.900	284.023		275.750		107,6	97,1
14	Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội		189.219	201.439		223.036		106,5	110,7
15	Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp		12.523	12.892		12.908
16	Chi khác ngân sách		32.150			50.000
III	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		311.369			109.000
IV	Chi trả lãi, phí vay		147.106	126.830		2.800		86,2	2,2
V	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Dự phòng ngân sách	118.820	131.077		152.960	200.000				130,8
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQD, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC	2.361.538	2.393.296	2.431.879	1.744.104	1.744.104	103,0	101,6	71,7
C	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH		520.510	520.510		400.000		100,0	76,8

PHỤ LỤC SỐ 05.1

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	HUYỆN, THÀNH PHỐ	TỔNG SỐ	CHIA RA
STT	HUYỆN, THÀNH PHỐ	TỔNG SỐ	KINH PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG	KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC VÀ DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	KINH PHÍ CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	TỔNG SỐ	3.397.564	2.315.971	1.065.393	16.200

1	Thành phố Lào Cai	118.732	44.147	66.185	8.400
2	Huyện Bảo Thắng	400.571	296.835	102.636	1.100
3	Huyện Bảo Yên	407.560	270.285	136.775	500
4	Huyện Bát Xát	475.029	319.247	154.282	1.500
5	Huyện Bắc Hà	442.661	290.976	150.185	1.500
6	Huyện Si Ma Cai	354.618	220.480	133.338	800
7	Huyện Văn Bàn	436.080	311.885	123.595	600
8	Huyện Mường Khương	426.396	280.592	145.304	500
9	Huyện Sa Pa	335.917	281.524	53.093	1.300

PHỤ LỤC SỐ 05.2

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi thường xuyên từ ngân sách						Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại
STT	ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi ngân sách nhà nước	Lương, PC, các khoản đóng góp theo lương	Kinh phí thực hiện CCTL	Các nội dung khác còn lại	Nguồn thu tại đơn vị cân đối chi thường xuyên	10% tiết kiệm để nâng mức lương cơ sở	Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại
1	2	3=4+10	4=5+6+ 7-8-9	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	3.129.905	2.673.574	578.267	109.000	2.004.986	5.837	12.842	456.331
A	Tổng chi thường xuyên	3.020.905	2.564.574	578.267		2.004.986	5.837	12.842	456.331
I	Chi quốc phòng	44.170	44.170			44.170
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	27.096	27.096			27.096
2	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh	7.074	7.074			7.074
3	Kinh phí thực hiện Luật DQTV, diễn tập phòng thủ và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương,…	10.000	10.000			10.000
II	Chi an ninh	23.000	23.000			23.000
1	Công an tỉnh	16.000	16.000			16.000
2	Chi các nhiệm vụ an ninh địa phương, diễn tập phòng thủ	7.000	7.000			7.000
III	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	837.239	803.517	219.179		591.287	3.006	3.943	33.722
a	*Sự nghiệp Giáo dục*	*649.446*	*642.213*	*178.690*		*468.388*	*1.742*	*3.123*	*7.233*
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	417.173	409.940	178.690		236.115	1.742	3.123	7.233
2	Kinh phí thực hiện các chính sách chế độ cho giáo viên, học sinh; Thực hiện các Đề án giáo dục; Xây dựng phòng học và nhà ở cho học sinh bán trú; nhà công vụ cho giáo viên;…	232.273	232.273			232.273
b	*Sự nghiệp Đào tạo và* *Dạy nghề*	*187.793*	*161.304*	*40.489*		*122.899*	*1.264*	*820*	*26.489*
1	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	294	294	195		108		9
2	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.074	2.074			2.074
3	Trường Cao đẳng Cộng đồng	26.101	17.097	12.313		5.593	549	260	9.004
4	Trường Trung học Y tế	6.470	4.754	3.424		1.529	112	87	1.716
5	Trường Cao đẳng Sư phạm	31.560	28.568	12.424		16.594	248	202	2.992
6	Trường Cao đẳng nghề	23.978	13.846	6.743		7.574	335	136	10.132
7	Sở Tài nguyên và Môi trường	58	58			58
8	Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông	98	98			98
9	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	9.900	9.900			9.900
10	Sở Nội vụ	5.912	5.912			5.912
11	Cung thiếu nhi tỉnh	1.084	1.084			1.084
12	Trường Chính trị tỉnh	11.154	8.879	4.744		4.240		105	2.275
13	Trung tâm Đào tạo Hán ngữ	1.289	919	646		314	20	21	370
14	Ban Tôn giáo	298	298			298
15	Thanh tra tỉnh	24	24			24
16	Phân hiệu đại học Thái nguyên tại Lào Cai	1.336	1.336			1.336
17	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	756	756			756
18	Sở Kế hoạch và Đầu tư	394	394			394
19	Ban Thi đua khen thưởng	138	138			138
20	Ban Dân tộc	263	263			263
21	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	70	70			70
22	Sở Tài chính	100	100			100
23	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	294	294			294
24	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	27	27			27
25	Sở Ngoại vụ	107	107			107
26	Sở Tư pháp	374	374			374
27	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	351	351			351
28	Tỉnh đoàn thanh niên	151	151			151
29	Hội Cựu chiến binh tỉnh	179	179			179
30	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	18.959	18.959			18.959
31	Công an tỉnh	4.000	4.000			4.000
32	Chỉ tiêu đào tạo tuyển mới; Thực hiện các đề án về đào tạo;…	40.000	40.000			40.000
IV	Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	847.116	488.159	19.983		468.887	218	493	358.957
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	266.734	44.976			44.976			221.758
2	Bệnh viện Sản Nhi	87.699	16.379			16.379			71.320
3	Bệnh viện Y học cổ truyền	27.625	16.067			16.067			11.558
4	Bệnh viện Phục hồi chức năng	22.475	6.600			6.600			15.875
5	Bệnh viện Nội tiết	30.041	6.029			6.029			24.012
6	Trung tâm Pháp y	2.859	2.621	1.361		1.291		31	238
7	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	3.090	3.040	2.164		933		57	50
8	Trung tâm Giám định y khoa	1.975	1.595	900		752	30	27	380
9	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	1.473	1.473	916		584		27
10	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	5.734	5.155	2.940		2.325	40	70	579
11	Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng	3.298	3.298	2.561		790		53
12	Trung tâm Kiểm nghiệm	3.999	3.639	2.251		1.480	30	62	360
13	Trung tâm Y tế dự phòng	11.546	9.719	6.890		3.113	118	166	1.827
14	Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế	11.000							11.000
15	Hỗ trợ Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét	388	388			388
16	Sở Y tế	15.086	15.086			15.086
17	Bảo hiểm xã hội tỉnh (KP khám chữa bệnh người nghèo, trẻ em)	337.094	337.094			337.094
18	Bù công suất sử dụng giường bệnh, vệ sinh công nghiệp các bệnh viện và thực hiện đề án về y tế;…	15.000	15.000			15.000
V	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	18.260	18.260			18.260
*	Các đơn vị	10.901	10.901			10.901
1	Sở Khoa học và Công nghệ	2.935	2.935			2.935
2	Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa	2.339	2.339			2.339
3	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	789	789			789
4	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.406	1.406			1.406
5	UBND thành phố Lào Cai	256	256			256
6	UBND huyện Bát Xát	752	752			752
7	UBND huyện Bảo Thắng	384	384			384
8	UBND huyện Văn Bàn	492	492			492
9	UBND huyện Bắc Hà	468	468			468
10	UBND huyện Sa Pa	360	360			360
11	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản	20	20			20
12	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật	700	700			700
*	Đề tài, dự án chuyển tiếp	4.709	4.709			4.709
1	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	400	400			400
2	Viện nghiên cứu rau quả - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam	230	230			230
3	Trường Cao đẳng cộng đồng	200	200			200
4	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	50	50			50
5	Trung tâm Giống nông lâm nghiệp	500	500			500
6	Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc	200	200			200
7	Viện Khoa học vật liệu - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam	100	100			100
8	Học viện Nông nghiệp Việt Nam	93	93			93
9	Bệnh viện nội tiết tỉnh	78	78			78
10	Phòng Kinh tế huyện Bảo Thắng	100	100			100
11	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	175	175			175
12	Trung tâm nghiên cứu bảo vệ rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam	517	517			517
13	Trung tâm Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam	480	480			480
14	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	500	500			500
15	Trường Chính trị tỉnh	486	486			486
16	Công ty TNHH MTV Kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Tú	600	600			600
*	Dự phòng chưa phân bổ	2.650	2.650			2.650
VI	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	48.537	47.015	12.121		35.352	66	392	1.522
1	Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh	7.690	6.970	3.305		3.796	24	107	720
2	Đoàn Nghệ thuật dân tộc	6.439	6.240	3.495		2.880	28	107	199
3	Thư viện tỉnh	3.606	3.584	1.388		2.243		47	22
4	Bảo tàng tỉnh	4.457	4.457	1.776		2.730		49
5	Trung tâm Thực nghiệm và Biểu diễn	2.237	2.142	1.225		962		45	95
6	Cung thiếu nhi tỉnh	2.410	1.924	932		1.043	14	37	486
7	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	1.698	1.698			1.698
8	Chi các hoạt động văn hóa lớn trong năm; Thực hiện Đề án về văn hóa;…	20.000	20.000			20.000
VII	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	34.729	25.429	7.953		18.639	945	218	9.300
1	Đài Phát thanh và Truyền hình	32.729	23.429	7.953		16.639	945	218	9.300
2	Chi các hoạt động phát thanh truyền hình trong năm; Thực hiện các Đề án về phát thanh truyền hình;...	2.000	2.000			2.000
VIII	Sự nghiệp Thể dục - Thể thao	16.479	16.346	4.420		12.088	14	148	133
1	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	11.479	11.346	4.420		7.088	14	148	133
2	Chi các hoạt động thể thao lớn trong năm; Thực hiện các Đề án về thể thao;...	5.000	5.000			5.000
IX	Các hoạt động kinh tế	413.424	364.798	40.607		327.150	1.404	1.555	48.626
a	*Sự nghiệp nông nghiệp,* *thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp*	*106.834*	*75.547*	*8.080*		*67.942*		*475*	*31.287*
1	Trung tâm giống nông nghiệp	38.766	7.479	5.280		2.359		160	31.287
2	Trung tâm Khuyến nông	6.001	6.001	1.988		4.068		55
3	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	1.591	1.591	812		806		27
4	Chi cục Kiểm Lâm	2.368	2.368			2.392		24
5	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	747	747			747
6	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	794	794			882		88
7	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	1.089	1.089			1.210		121
8	Ban Quản lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp	478	478			478
9	Chi thực hiện chính sách nông nghiệp, miễn thủy lợi phí; Thực hiện các Đề án về nông, lâm nghiệp;...	55.000	55.000			55.000
b	*Sự nghiệp Giao thông*	*92.868*	*92.868*			*92.868*
1	Quỹ bảo trì đường bộ	27.868	27.868			27.868
2	Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các dự án hoàn thành, quyết toán;…	65.000	65.000			65.000
c	*Sự nghiệp tài nguyên*	*24.907*	*24.907*			*24.907*
1	Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh	1.420	1.420			1.420
2	Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường	755	755			755
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	22.732	22.732			22.732
d	*Sự nghiệp Kiến thiết thị* *chính*	*70.000*	*70.000*			*70.000*
	Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các dự án hoàn thành, quyết toán;…	70.000	70.000			70.000
e	*Các hoạt động kinh tế* *khác*	*118.815*	*101.476*	*32.527*		*71.433*	*1.404*	*1.080*	*17.339*
1	Ban quản lý các bến xe khách	6.077	3.227	2.687		1.025	401	84	2.850
2	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường	5.873	3.353	2.775		958	304	76	2.520
3	Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường	1.749	1.720	931		816		27	29
4	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh	6.594	6.205	4.500		1.954	103	146	389
5	Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa	2.331	16			16			2.315
6	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	1.936	1.936	1.453		532		49
7	Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường Hoàng Liên	4.096	1.811	1.145		1.050	358	26	2.285
8	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	3.117	3.117	2.434		759		76
9	Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên	2.726	2.726	1.177		1.588		39
10	Phòng công chứng số I	842	16			16			826
11	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	916	16			16			900
12	Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh	4.273	3.427	1.685		1.880	74	64	846
13	Trung tâm Xúc tiến Thương mại	2.444	2.444	1.043		1.436		35
14	Trung tâm trợ giúp pháp lý	4.036	4.036	2.242		1.866		72
15	Ban Quản lý khu kinh tế	12.850	10.007	4.633		5.634	81	179	2.843
	- Ban quản lý các cửa khẩu	5.744	4.477	1.236		3.352	62	49	1.267
	- Trung tâm Dịch vụ cửa khẩu	4.677	4.461	2.618		1.965	19	103	216
	- Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Hạ tầng khu công nghiệp	2.429	1.069	779		317		27	1.360
16	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	3.895	3.310	1.602		1.796	29	59	585
17	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	33.795	33.075	2.376		30.841	54	88	720
18	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	1.787	1.606	1.170		475		39	181
19	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh	993	943	674		290		21	50
20	Nguồn vốn khuyến công	4.000	4.000			4.000
	- Sở Công thương	1.740	1.740			1.740
	- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	356	356			356
	- Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	254	254			254
	- Kinh phí dự phòng chưa phân bổ	1.650	1.650			1.650
21	Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án; Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các công trình hoàn thành, quyết toán;…	14.485	14.485			14.485
X	Sự nghiệp Bảo vệ môi trường	147.459	145.559	826		144.948	184	31	1.900
1	Trung tâm Quan trắc Môi trường	4.249	2.349	826		1.738	184	31	1.900
2	Chi cục Bảo vệ Môi trường	191	191			191
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	29.562	29.562			29.562
4	Ban quản lý khu kinh tế (Ban quản lý các khu công nghiệp)	2.100	2.100			2.100
5	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	96.357	96.357			96.357
6	Kinh phí các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; Kinh phí thực hiện Đề án về môi trường;…	15.000	15.000			15.000
XI	Chi đảm bảo xã hội	34.171	32.000	10.398		21.857		255	2.171
1	Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội	11.217	11.017	4.603		6.504		90	200
2	Trung tâm Công tác xã hội	6.787	6.787	3.074		3.783		70
3	Trung tâm Điều dưỡng người có công Sa Pa	1.400	1.310	707		630		27	90
4	Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone	4.706	2.825	2.014		879		68	1.881
5	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	5.061	5.061			5.061
6	Chi các hoạt động bảo trợ xã hội; Thực hiện các Đề án về đảm bảo xã hội;...	5.000	5.000			5.000
XII	Hoạt động của các cơ quan nhà nước	324.750	324.750	171.261		158.835		5.346
1	Sở Tài nguyên và Môi trường	5.301	5.301	3.546		1.869		114
2	Chi cục Quản lý đất đai	1.199	1.199	810		414		25
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	8.700	8.700	6.168		2.745		213
4	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	2.453	2.453	1.804		702		53
5	Sở Giao thông vận tải	6.346	6.346	4.116		2.374		144
6	Ban An toàn giao thông	477	477	262		229		14
7	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.485	1.485	933		588		36
8	Sở Tài chính	10.899	10.899	5.644		5.480		225
9	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	15.628	15.628	4.404		11.417		193
10	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	17.572	17.572	6.481		11.407		316
11	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7.744	7.744	5.192		2.735		183
12	Sở Khoa học và Công nghệ	4.994	4.994	3.366		1.781		153
13	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	3.314	3.314	2.261		1.119		66
14	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	10.520	10.520	6.110		4.566		156
15	Ban Thi đua Khen thưởng	12.436	12.436	1.338		11.140		42
16	Sở Nội vụ	6.087	6.087	3.662		2.569		144
17	Chi cục Văn thư lưu trữ	2.389	2.389	1.245		1.189		45
18	Ban Tôn giáo	1.462	1.462	1.001		494		33
19	Thanh tra tỉnh	6.565	6.565	4.878		1.825		138
20	Sở Tư pháp	5.683	5.683	2.963		2.834		114
21	Sở Giáo dục và Đào tạo	9.468	9.468	6.399		3.279		210
22	Ban Quản lý Khu kinh tế (Văn phòng Ban)	9.960	9.960	5.429		4.747		216
23	Sở Thông tin và Truyền thông	5.031	5.031	2.616		2.520		105
24	Sở Ngoại vụ	5.255	5.255	2.437		2.902		84
25	Sở Công Thương	6.540	6.540	4.718		1.987		165
26	Chi cục Quản lý thị trường	11.992	11.992	8.328		3.910		246
27	Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội	2.162	2.162	849		1.346		33
28	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	8.609	8.609	5.160		3.617		168
29	Ban Dân tộc	6.680	6.680	3.180		3.599		99
30	Sở Xây dựng	8.816	8.816	5.373		3.620		177
31	Chi cục Thủy lợi	2.219	2.219	963		1.296		40
32	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	18.912	18.912	7.134		11.839		61
33	Chi cục Kiểm Lâm	41.574	41.574	32.445		9.908		779
34	Chi cục Phát triển nông thôn	2.796	2.796	1.823		1.034		61
35	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	7.508	7.508	5.963		1.611		66
36	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	6.291	6.291	3.693		2.727		129
37	Văn phòng Điều phối Nông thôn mới	1.063	1.063	450		636		23
39	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản	2.528	2.528	1.295		1.273		40
40	Văn Phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn	1.437	1.437	417		1.036		16
41	Sở Y tế	5.014	5.014	3.549		1.585		120
42	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.243	2.243	1.223		1.068		48
43	Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình	2.398	2.398	1.633		818		53
44	Kinh phí đảm bảo hoạt động các cơ quan nhà nước; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;…	10.000	10.000			10.000
45	Kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác	15.000	15.000			15.000
XIII	Chi hoạt động của cơ quan Đảng	175.374	175.374	79.501		95.873
1	Tỉnh ủy Lào Cai	155.374	155.374	79.501		75.873
2	Chi các hoạt động của cơ quan Đảng; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;…	20.000	20.000			20.000
XIV	Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội	25.682	25.682	12.018		14.125		461
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	6.942	6.942	2.926		4.101		85
2	Tỉnh Đoàn thanh niên	4.258	4.258	2.390		1.977		109
3	Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp	635	635	115		533		13
4	Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh	752	752	204		564		16
5	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.259	4.259	2.839		1.508		88
6	Hội Nông dân	4.429	4.429	2.573		1.934		78
7	Hội Cựu chiến binh tỉnh	1.624	1.624	715		955		46
8	Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh	419	419	152		280		13
9	Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp	364	364	104		273		13
10	Kinh phí Đại hội lớn; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;…	2.000	2.000			2.000
XV	Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	12.908	12.908			12.908
1	Liên minh Hợp tác xã	1.679	1.679			1.679
2	Hội Luật gia	567	567			567
3	Hội Nhà báo	1.131	1.131			1.131
4	Hội văn học nghệ thuật	1.835	1.835			1.835
5	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật	1.264	1.264			1.264
6	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	2.320	2.320			2.320
7	Hội Chữ thập đỏ khối các cơ quan tỉnh	555	555			555
8	Hội Chữ thập đỏ khối doanh nghiệp	599	599			599
9	Hội Cựu thanh niên xung phong	290	290			290
10	Hiệp hội Doanh nghiệp	146	146			146
11	Hội Khuyến học	490	490			490
12	Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị	338	338			338
13	Ban đại diện hội người cao tuổi	411	411			411
14	Hội Đông y	283	283			283
15	Kinh phí Đại hội lớn; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;…	1.000	1.000			1.000
XVI	Chi khác ngân sách	17.607	17.607			17.607
B	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	109.000	109.000		109.000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 88/2016/NQ-HĐND	Lào Cai, ngày 15 tháng 12 năm 2016