Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH




Hồ Thị Hoàng Yến

STT

Nội dung

Dự toán 2020

Quyết toán 2020

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.212.096

16.216.926

5.976.155

158,8

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

4.670.200

4.974.853

304.653

106,5

-

Thu NSĐP hưởng 100%

2.137.150

2.414.747

277.597

113,0

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

2.533.050

2.560.106

27.056

101,1

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.541.896

5.898.085

356.189

106,4

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.759.971

3.759.971

-

100,0

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.781.925

2.138.114

356.189

120,0

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

35.700

35.700

IV

Thu kết dư

-

365.694

365.694

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

4.913.919

4.913.919

VI

Thu viện trợ, đóng góp

28.675

28.675

B

TỔNG CHI NSĐP

10.312.096

15.881.058

5.538.017

154,0

I

Tổng chi cân đối NSĐP

8.530.171

9.320.274

759.158

109,3

1

Chi đầu tư phát triển

2.144.648

3.459.302

1.314.654

161,3

2

Chi thường xuyên

6.114.672

5.827.055

- 287.617

95,3

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

6.500

1.972

- 4.528

30,3

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100,0

5

Dự phòng ngân sách

-

187.751

-

187.751

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

75.600

-

- 75.600

7

Chi hoàn trả NS trung ương

-

30.945

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.781.925

1.673.680

- 108.245

93,9

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

598.404

569.985

- 28.419

95,3

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.183.521

1.103.695

- 79.826

93,3

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

4.887.104

4.887.104

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

- 100.000

335.868

- 229.729

- 335,9

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

15.000

-

- 15.000

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

15.000

-

- 15.000

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

-

-

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

115.000

-

- 115.000

I

Vay để bù đắp bội chi

100.000

-

- 100.000

II

Vay để trả nợ gốc

15.000

-

- 15.000

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

-

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

5.000.000

4.670.200

10.909.167

10.318.842

218,2

221,0

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

5.000.000

4.670.200

5.593.854

5.003.528

111,9

107,1

I

Thu nội địa

5.000.000

4.670.200

5.279.116

4.974.853

105,6

106,5

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

225.000

225.000

252.940

252.940

112,4

112,4

-

Thuế giá trị gia tăng

165.000

165.000

133.960

133.960

81,2

81,2

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

52.000

52.000

109.162

109.162

209,9

209,9

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.000

8.000

9.818

9.818

122,7

122,7

-

Thuế tài nguyên

-

-

-

-

-

Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng

-

-

-

-

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

78.650

78.650

82.485

82.485

104,9

104,9

-

Thuế giá trị gia tăng

53.350

53.350

44.153

44.153

82,8

82,8

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

300

300

525

524

174,9

174,8

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

24.300

24.300

36.596

36.596

150,6

150,6

-

Thuế tài nguyên

700

700

1.211

1.211

173,0

173,0

-

Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng

-

-

-

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

200.000

200.000

421.676

421.676

210,8

210,8

-

Thuế giá trị gia tăng

50.000

50.000

40.737

40.737

81,5

81,5

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

42

42

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

150.000

150.000

380.840

380.840

253,9

253,9

-

Thuế tài nguyên

-

-

57

57

-

Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng

-

-

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.428.700

1.428.700

1.221.292

1.221.292

85,5

85,5

-

Thuế giá trị gia tăng

554.700

554.700

516.698

516.698

93,1

93,1

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

646.000

646.000

465.343

465.343

72,0

72,0

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

225.000

225.000

238.312

238.312

105,9

105,9

-

Thuế tài nguyên

3.000

3.000

939

939

31,3

31,3

-

Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng

-

-

-

-

5

Thuế thu nhập cá nhân

475.400

475.400

459.334

459.334

96,6

96,6

6

Thuế bảo vệ môi trường

348.000

129.000

334.708

124.586

96,2

96,6

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

129.000

129.000

124.586

124.586

96,6

96,6

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

219.000

-

210.122

-

95,9

7

Lệ phí trước bạ

240.350

240.350

200.956

200.956

83,6

83,6

8

Thu phí, lệ phí

84.700

58.900

74.944

52.439

88,5

89,0

-

Phí và lệ phí trung ương

25.800

-

22.775

271

88,3

-

Phí và lệ phí tỉnh

58.900

58.900

24.552

24.552

41,7

41,7

-

Phí và lệ phí huyện

15.229

15.229

-

Phí và lệ phí xã, phường

12.388

12.388

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

127

127

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

7.000

7.000

7.496

7.496

107,1

107,1

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

106.000

106.000

67.579

67.579

63,8

63,8

12

Thu tiền sử dụng đất

150.000

150.000

424.483

424.483

283,0

283,0

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

2.849

2.849

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.440.000

1.440.000

1.491.018

1.491.018

103,5

103,5

-

Thuế giá trị gia tăng

393.000

393.000

401.207

401.207

102,1

102,1

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

103.700

103.700

113.170

113.170

109,1

109,1

-

Thu từ thu nhập sau thuế

414.800

414.800

439.460

439.460

105,9

105,9

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

528.500

528.500

537.181

537.181

101,6

101,6

-

Thu khác

-

-

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển

-

-

11.656

11.656

16

Thu khác ngân sách

189.700

104.700

192.317

120.682

101,4

115,3

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

5.500

5.500

8.961

8.961

162,9

162,9

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

21.000

21.000

24.295

24.295

115,7

115,7

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

-

-

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

-

-

II

Thu từ dầu thô

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

-

-

251.562

-

1

Thuế xuất khẩu

2

-

2

Thuế nhập khẩu

10.880

-

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

-

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

11.228

-

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

229.451

-

6

Thu khác

-

-

IV

Thu viện trợ

45.732

11.230

V

Thu huy động, đóng góp

17.445

17.445

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

35.700

35.700

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

365.694

365.694

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

4.913.919

4.913.919

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.312.096

15.881.058

154,0

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8.530.171

9.320.274

109,3

I

Chi đầu tư phát triển

2.144.648

3.459.302

161,3

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.144.648

3.407.829

158,9

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

649.305

483.971

74,5

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

150.000

63.576

42,4

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.440.000

1.082.116

75,1

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

51.473

II

Chi thường xuyên

6.114.672

5.827.055

95,3

Trong đó:

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.779.132

2.750.317

99,0

2

Chi khoa học và công nghệ

28.686

14.787

51,5

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

6.500

1.972

30,3

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,0

V

Dự phòng ngân sách

187.751

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

75.600

-

VII

Chi hoàn trả ngân sách trung ương

-

30.945

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.781.925

1.673.680

93,9

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

598.404

569.985

95,3

1

CTMTQG nông thôn mới

541.870

502.023

92,6

2

CTMTQG giảm nghèo bền vững

56.534

67.962

120,2

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.183.521

1.103.695

93,3

1

Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển

926.497

891.057

96,2

2

Bổ sung mục tiêu chi thường xuyên

257.024

212.638

82,7

2.1

Vốn ngoài nước

8.700

7.523

86,5

2.2

Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật

515

456

88,5

2.3

Hội nhà báo địa phương

100

97

97,2

2.4

Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ

300

300

100,0

2.5

Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg

349

213

61,1

2.6

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

3.641

-

2.7

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

228

-

2.8

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc ít người

964

-

2.9

Học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

10

-

2.10

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

303

303

100,0

2.11

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn

19.453

19.453

100,0

2.12

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

2.412

2.412

100,0

2.13

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, TNXP, BTXH, HSSV, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)

7.171

-

2.14

Hỗ trợ thực hiện các chính sách đối với đối tượng BTXH; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...

10.630

546

5,1

2.15

Kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

83.750

83.750

100,0

2.16

Vốn chuẩn bị động viên

3.000

-

2.17

Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng

6.720

1.266

18,8

2.18

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

500

500

100,0

2.19

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông

42.052

39.573

94,1

2.20

Kinh phí quản lý, bảo trì các quỹ bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương

32.596

32.440

99,5

2.21

CTMT Giáo dục Nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động

6.705

5.470

81,6

2.22

CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

11.570

3.664

31,7

2.23

CTMT Y tế - Dân số

5.635

5.666

100,5

2.24

CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

1.920

1.909

99,4

2.25

CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững

700

-

2.26

CTMT Phát triển văn hóa

2.300

2.300

100,0

2.27

CTMT Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

300

300

100,0

2.28

CTMT Công nghệ thông tin

3.000

3.000

100,0

2.29

CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

1.500

1.498

99,9

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

4.887.104

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

7.520.281

13.849.257

6.298.031

184,2

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.469.500

4.039.993

570.493

116,4

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

4.050.781

5.980.825

1.899.099

147,6

I

Chi đầu tư phát triển

1.873.254

4.256.584

2.383.330

227,2

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.872.954

4.242.706

2.369.752

226,5

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

649.305

668.346

19.041

102,9

-

Chi khoa học và công nghệ

6.955

-

- 6.955

-

Chi quốc phòng

7.596

61.547

53.951

810,3

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

5.576

151

- 5.425

2,7

-

Chi y tế, dân số và gia đình

241.900

166.245

- 75.655

68,7

-

Chi văn hóa thông tin

46.186

57.439

11.253

124,4

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

18.800

6.983

- 11.817

37,1

-

Chi thể dục thể thao

-

486

486

-

Chi bảo vệ môi trường

-

4.433

4.433

-

Chi các hoạt động kinh tế

822.136

3.030.389

2.208.253

368,6

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

74.500

218.746

144.246

293,6

-

Chi bảo đảm xã hội

-

27.942

27.942

-

Chi đầu tư khác

-

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

300

- 300

3

Chi đầu tư phát triển khác

13.878

13.878

II

Chi thường xuyên

1.977.089

1.690.324

- 286.765

85,5

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

642.846

401.607

- 241.239

62,5

-

Chi khoa học và công nghệ

28.686

17.991

- 10.695

62,7

-

Chi quốc phòng

52.938

49.784

- 3.154

94,0

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

12.844

46.401

33.557

361,3

-

Chi y tế, dân số và gia đình

332.071

410.467

78.396

123,6

-

Chi văn hóa thông tin

37.443

54.551

17.108

145,7

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

4.022

3.395

- 627

84,4

-

Chi thể dục thể thao

17.739

16.653

- 1.086

93,9

-

Chi bảo vệ môi trường

49.874

21.450

- 28.424

43,0

-

Chi các hoạt động kinh tế

327.441

280.353

- 47.088

85,6

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

302.175

286.615

- 15.560

94,9

-

Chi bảo đảm xã hội

77.499

80.272

2.773

103,6

-

Chi thường xuyên khác

91.511

20.784

- 70.727

22,7

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

6.500

1.972

- 4.528

30,3

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100,0

V

Dự phòng ngân sách

117.338

- 117.338

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

75.600

- 75.600

VII

Chi hoàn trả ngân sách trung ương

30.945

30.945

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

3.828.439

3.828.439

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

10.312.096

5.832.706

4.479.390

15.881.058

9.809.264

6.071.795

154,0

168,2

135,5

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

8.530.171

4.050.781

4.479.390

9.320.274

4.382.649

4.937.625

109,3

108,2

110,2

I

Chi đầu tư phát triển

2.144.648

1.873.254

271.394

3.459.302

2.917.111

542.191

161,3

155,7

199,8

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.144.648

1.873.254

271.394

3.407.829

2.903.233

504.596

158,9

155,0

185,9

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

649.305

649.305

-

483.971

475.817

8.154

74,5

73,3

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

150.000

15.000

135.000

63.576

6.044

57.532

42,4

40,3

42,6

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.440.000

1.440.000

-

1.082.116

1.080.966

1.150

75,1

75,1

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

-

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

-

51.473

13.878

37.595

II

Chi thường xuyên

6.114.672

1.977.089

4.137.583

5.827.055

1.431.621

4.395.434

95,3

72,4

106,2

Trong đó:

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.779.132

642.846

2.136.286

2.750.317

390.879

2.359.438

99,0

60,8

110,4

2

Chi khoa học và công nghệ

28.686

28.686

14.787

14.657

130

51,5

51,1

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

6.500

6.500

-

1.972

1.972

-

30,3

30,3

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

1.000

1.000

-

100,0

100,0

V

Dự phòng ngân sách

187.751

117.338

70.413

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

75.600

75.600

-

-

VII

Chi hoàn trả ngân sách trung ương

30.945

30.945

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.781.925

1.781.925

-

1.673.680

1.598.176

75.504

93,9

89,7

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

598.404

598.404

-

569.985

494.481

75.504

95,3

82,6

1

CTMTQG nông thôn mới

541.870

541.870

-

502.023

448.629

53.394

92,6

82,8

2

CTMTQG giảm nghèo bền vững

56.534

56.534

-

67.962

45.852

22.110

120,2

81,1

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.183.521

1.183.521

-

1.103.695

1.103.695

-

93,3

93,3

1

Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển

926.497

926.497

-

891.057

891.057

-

96,2

96,2

2

Bổ sung mục tiêu chi thường xuyên

257.024

257.024

-

212.638

212.638

-

82,7

82,7

2.1

Vốn ngoài nước

8.700

8.700

-

7.523

7.523

-

86,5

86,5

2.2

Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật

515

515

-

456

456

-

88,5

88,5

2.3

Hội nhà báo địa phương

100

100

97

97

2.4

Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ

300

300

-

300

300

-

100,0

100,0

2.5

Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ- TTg

349

349

-

213

213

-

61,1

61,1

2.6

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

3.641

3.641

-

-

-

2.7

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

228

228

-

-

-

-

2.8

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc ít người

964

964

-

-

-

2.9

Học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

10

10

-

-

2.10

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

303

303

303

303

-

100,0

100,0

2.11

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn

19.453

19.453

-

19.453

19.453

-

100,0

100,0

2.12

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

2.412

2.412

-

2.412

2.412

-

100,0

100,0

2.13

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, TNXP, BTXH, HSSV, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)

7.171

7.171

-

-

-

-

2.14

Hỗ trợ thực hiện các chính sách đối với đối tượng BTXH; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...

10.630

10.630

-

546

546

5,1

5,1

2.15

Kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

83.750

83.750

-

83.750

83.750

100,0

100,0

2.16

Vốn chuẩn bị động viên

3.000

3.000

-

-

2.17

Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng

6.720

6.720

1.266

1.266

2.18

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

500

500

-

500

500

-

100,0

100,0

2.19

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông

42.052

42.052

-

39.573

39.573

94,1

94,1

2.20

Kinh phí quản lý, bảo trì các quỹ bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương

32.596

32.596

32.440

32.440

-

99,5

99,5

2.21

CTMT Giáo dục Nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động

6.705

6.705

5.470

5.470

-

81,6

81,6

2.22

CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

11.570

11.570

3.664

3.664

-

31,7

31,7

2.23

CTMT Y tế - Dân số

5.635

5.635

5.666

5.666

-

100,5

100,5

2.24

CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

1.920

1.920

1.909

1.909

-

99,4

99,4

2.25

CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững

700

700

-

-

-

-

2.26

CTMT Phát triển văn hóa

2.300

2.300

-

2.300

2.300

-

100,0

100,0

2.27

CTMT Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

300

300

-

300

300

-

100,0

100,0

2.28

CTMT Công nghệ thông tin

3.000

3.000

3.000

3.000

100,0

100,0

2.29

CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

1.500

1.500

-

1.498

1.498

-

99,9

99,9

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

-

4.887.104

3.828.439

1.058.665

S T T

Tên đơn vị

Dự toán đầu năm

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1=Σ2→ 6

2

3

4

5

6

7

8

9=Σ10→14+1 7

10

11

12

13

14

15

16

17

18=9/ 1

19=10/ 2

20=11/ 3

21=12/ 4

22=13/ 5

23=14/ 6

24=15/ 7

25=1 6/8

TỔNG SỐ

8.056.938

1.873.254

1.977.089

6.500

1.000

536.657

479.611

57.046

13.818.312

3.808.168

1.644.259

1.972

1.000

494.481

448.416

46.064

3.828.439

171,5

203,3

83,2

30,3

100,0

92,1

93,5

80,8

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

4.387.000

1.873.254

1.977.089

-

-

536.657

479.611

57.046

5.946.908

3.808.168

1.644.259

-

-

494.481

448.416

46.064

-

135,6

203,3

83,2

92,1

93,5

80,8

1

Văn phòng Tỉnh ủy

84.492

84.492

-

-

-

-

-

83.535

12.816

70.719

-

-

-

-

-

-

98,9

83,7

2

Văn phòng Hội đồng nhân dân

10.370

10.370

-

-

-

-

9.974

20

9.955

-

-

-

-

-

-

96,2

96,0

3

Văn phòng Ủy ban nhân dân

39.181

14.700

24.481

-

-

-

35.039

10.071

24.968

-

-

-

-

-

-

89,4

68,5

102,0

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

84.095

72.973

-

-

11.122

-

11.122

99.367

11.890

68.426

-

-

19.050

10.421

8.629

-

118,2

93,8

171,3

77,6

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

17.096

14.230

-

-

2.866

-

2.866

19.717

206

16.850

-

-

2.662

-

2.662

-

115,3

118,4

92,9

92,9

6

Sở Tư pháp

10.031

10.031

-

-

-

-

10.177

9.983

-

-

193

-

193

-

101,5

99,5

7

Sở Công thương

25.613

18.579

-

-

7.034

7.034

17.922

14.826

-

-

3.096

-

3.096

-

70,0

79,8

44,0

44,0

8

Sở Khoa học và Công nghệ

31.735

31.735

-

-

-

-

21.943

21.943

-

-

-

-

-

69,1

69,1

9

Sở Tài chính

11.310

11.310

-

-

-

-

10.151

704

9.447

-

-

-

-

-

89,7

83,5

10

Sở Xây dựng

18.861

18.861

-

-

-

-

18.091

13

18.078

-

-

-

-

-

95,9

95,8

11

Sở Giao thông Vận tải

47.826

47.626

-

-

200

200

72.578

72.476

-

-

102

-

102

-

151,8

152,2

51,2

51,2

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

336.368

336.368

-

-

-

-

317.919

24

317.894

-

-

-

-

-

94,5

94,5

13

Sở Y tế

123.095

122.219

-

-

876

-

876

158.052

71

157.337

-

-

644

-

644

-

128,4

128,7

73,5

73,5

14

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

88.573

67.669

-

-

20.904

-

20.904

93.430

80.000

-

-

13.430

-

13.430

-

105,5

118,2

64,2

64,2

15

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

100.042

34.000

59.713

-

-

6.329

-

6.329

92.022

23.013

63.255

-

-

5.754

-

5.754

-

92,0

67,7

105,9

90,9

90,9

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

36.575

1.727

34.848

-

-

-

-

-

20.264

762

19.503

-

-

-

-

-

55,4

44,1

56,0

17

Sở Thông tin và Truyền thông

22.558

5.000

12.407

-

-

5.151

-

5.151

26.417

5.387

12.356

8.675

-

8.675

-

117,1

107,7

99,6

168,4

168,4

18

Sở Nội vụ

29.257