Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2022

Số hiệu	57/NQ-HĐND
Ngày ban hành	08/12/2023
Ngày có hiệu lực	08/12/2023
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Lào Cai
Người ký	Vũ Xuân Cường
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 57/NQ-HĐND	Lào Cai, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH LÀO CAI NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương,dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022 tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 258/BC-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 10.392.767 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 21.211.687 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 21.203.710 triệu đồng.

4. Chi trả nợ gốc tiền vay: 70.335 triệu đồng

5. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 5.604.200 triệu đồng

6. Kết dư ngân sách địa phương: 7.977 triệu đồng, bao gồm:

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 258 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 1.205 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp xã: 6.514 triệu đồng. Xử lý kết dư ngân sách:

- Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 129 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp tỉnh năm 2023: 129 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp huyện năm 2023: 1.205 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp xã năm 2023: 6.514 triệu đồng

(Chi tiết theo các Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 57/NQ-HĐND	Lào Cai, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH LÀO CAI NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 10.392.767 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 21.211.687 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 21.203.710 triệu đồng.

4. Chi trả nợ gốc tiền vay: 70.335 triệu đồng

5. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 5.604.200 triệu đồng

6. Kết dư ngân sách địa phương: 7.977 triệu đồng, bao gồm:

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 258 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 1.205 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp xã: 6.514 triệu đồng. Xử lý kết dư ngân sách:

- Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 129 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp tỉnh năm 2023: 129 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp huyện năm 2023: 1.205 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp xã năm 2023: 6.514 triệu đồng

(Chi tiết theo các Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XVI, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực VII;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP:TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH, Cổng TTĐT tỉnh;
- Các phòng chuyên môn thuộc VP;
- Lưu VT, KTNS.

CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Cường

Biểu số 01 (BM50-NĐ31)

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán (Nghị quyết số 19/NQ- HĐND)	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán (Nghị quyết số 19/NQ- HĐND)	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	20,098,027	21,211,687	1,113,660	106
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	7,732,485	8,140,537	408,052	105
	Thu NSĐP hưởng 100%	5,579,685	5,421,604	-158,081	97
	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2,152,800	2,718,933	566,133	126
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8,095,181	8,602,260	507,079	106
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5,266,508	5,266,508	0	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2,828,673	3,335,752	507,079	118
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		0	0
IV	Thu kết dư		12,890	12,890
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	4,270,361	4,270,360	-1
VI	Thu viện trợ			0
7	Thu huy động từ nguồn đầu tư từ nguồn vốn vay chính phủ vay nước ngoài	185,850	185,640
B	TỔNG CHI NSĐP	20,283,877	21,203,710	868,928	105
I	Tổng chi cân đối NSĐP	16,683,510	11,867,888	-4,815,621	71
1	Chi đầu tư phát triển	6,446,941	4,138,220	-2,308,721	64
2	Chi thường xuyên	8,635,104	7,723,952	-911,152	89
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5,000	4,615	-385	92
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,100	1,100		100
5	Dự phòng ngân sách	268,530	0	-268,530	0
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1,326,834	0	-1,326,834	0
II	Chi các chương trình mục tiêu	3,580,938	1,670,644	-1,910,294	47
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1,170,912	321,970	-848,942	27
2	Chi các CTMT, chế độ, chính sách, nhiệm vụ khác	2,410,026	1,348,674	1,348,674	56
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		7,428,402	7,428,402
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		166,441	166,441
V	Chi từ nguồn ủng hộ đóng góp	19,429
VI	Chi trả nợ gốc của NSĐP	73,362	70,335
C	KẾT DƯ NSĐP		7,977	7,977
D	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	259,212	255,975	-3,237	99
1	Vay để bù đắp bội chi	259,212	255,975	-3,237	99
2	Vay để trả nợ gốc
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	686,971	573,456	-113,515	83

Biểu số 02 (BM50-NĐ31)

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán (NQ 19)		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	10,000,000	7,732,485	14,676,017	12,423,787	147	161
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	10,000,000	7,732,485	10,392,767	8,140,538	104	105
I	Thu nội địa	7,880,000	7,412,485	8,470,934	7,946,185	107	107
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	950,000	950,000	1,577,907	1,577,907	166	166
	- Thuế giá trị gia tăng	225,000	225,000	430,955	430,955	192	192
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	85,000	85,000	315,219	315,219	371	371
	- Thuế tài nguyên	640,000	640,000	831,733	831,733	130	130
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	100,000	100,000	107,768	107,768	108	108
	- Thuế giá trị gia tăng	67,000	67,000	57,853	57,853	86	86
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	17,000	17,000	23,296	23,296	137	137
	- Thuế tài nguyên	16,000	16,000	26,618	26,618	166	166
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	150,000	150,000	67,146	67,146	45	45
	- Thuế giá trị gia tăng	64,000	64,000	24,420	24,420	38	38
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,000	14,000	25,866	25,866	185	185
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	60,000	60,000	2,100	2,100	4	4
	- Thuế tài nguyên	12,000	12,000	14,760	14,760	123	123
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1,952,000	1,952,000	2,072,464	2,072,464	106	106
	- Thuế giá trị gia tăng	1,122,500	1,122,500	920,625	920,625	82	82
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	160,000	160,000	523,798	523,798	327	327
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3,500	3,500	2,068	2,068	59	59
	- Thuế tài nguyên	666,000	666,000	625,973	625,973	94	94
5	Lệ phí trước bạ	272,000	272,000	258,776	258,776	95	95
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0		45	45
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4,500	4,500	11,392	11,392	253	253
8	Thuế thu nhập cá nhân	186,000	186,000	323,375	323,375	174	174
9	Thuế bảo vệ môi trường	310,000	148,800	144,497	69,359	47	47
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	161,200	-	75,138	-	47
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	148,800	148,800	69,359	69,359	47	47
10	Phí, lệ phí	510,000	496,300	312,701	298,149	61	60
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	13,700		174,259	159,707	1,272
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	496,300	496,300	138,442	138,442	28	28
	Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	284,000		202,114	202,114	71
11	Tiền sử dụng đất	2,500,000	2,500,000	2,654,381	2,654,381	106	106
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	227,000	227,000	116,138	116,138	51	51
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	3,000	3,000	-2,422	-2,422	(81)	(81)
14	Thu khác ngân sách	304,700	237,485	202,870	147,182	67	62
	Trong đó: - Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa	12,600	12,600	0	0	0
17	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	372,000	146,600	580,541	201,170	156	137
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	322,000	96,600	541,958	162,587	168	168
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	50,000	50,000	38,583	38,583	77	77
18	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	600	600	599	599	100	100
19	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	8,200	8,200	11,740	11,740	143	143
20	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	30,000	30,000	31,017	31,017	103	103
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1,800,000		1,727,217	0	96
1	Thuế xuất khẩu			781,981	0
2	Thuế nhập khẩu			335,053	0
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu			319	0
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			558,521	0
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			50,576	0
6	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			6	0
7	Thu khác			762	0
IV	Thu viện trợ	0		8,220	7,956
V	Các khoản huy động, đóng góp	320,000	320,000	186,397	186,397	58	58
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			173,237	173,237
2	Các khoản huy động đóng góp khác			13,160	13,160
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			12,890	12,890
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			4,270,360	4,270,360

Biểu số 03 (BM51-NĐ31)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán (NQ 19)	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	20,357,239	21,203,710	104
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16,683,510	11,867,888	71
I	Chi đầu tư phát triển	6,446,942	4,138,220	64
1	Chi đầu tư cho các dự án	6,270,834	3,986,330	64
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Vốn xây dựng cơ bản tập trung	927,621
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3,615,622
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	43,409
-	Chi từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi	5,263
-	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác	971,613
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài	294,007
-	Nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường	399,393
-	Chi đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh	13,905
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	24,336	13,257	54
3	Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật (bao gồm cả chi bổ sung vốn Quỹ Phát triển đất)	151,772	138,633	91
II	Chi thường xuyên	8,635,104	7,723,952	89
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,950,428	3,537,021	90
2	Chi khoa học và công nghệ	65,315	29,782	46
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	134,535	135,717	101
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5,000	4,615	92
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,100	1,100	100
V	Dự phòng ngân sách	268,530
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1,326,834
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3,580,938	1,670,644
I	Chương trình MTQG	1,170,912	321,970
1	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.		1,197
2	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020	1,344	180
3	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	398,155	62,555
4	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	207,392	56,114
5	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	564,021	201,924
II	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC	2,410,026	1,348,674
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		7,428,402
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		166,441
E	CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP	19,429
F	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	73,362	70,335

Biểu số 04 (BM52-NĐ31)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán (NQ 19)	QUYẾT TOÁN NĂM 2022	SO SÁNH
STT	NỘI DUNG	Dự toán (NQ 19)	QUYẾT TOÁN NĂM 2022	TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI (%)
	TỔNG SỐ	16,283,899	16,280,223	2,992,001	100
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4,856,494	5,604,200	747,706	115
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8,770,048	6,246,676	-2,092,261	71
I	Chi đầu tư phát triển	4,528,773	3,822,313	-706,460	84
1	Chi đầu tư cho các dự án	4,454,437	3,743,556	-710,881	84
-	Chi quốc phòng		76,994	76,994
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		20,276	20,276
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	10,000	453,360	443,360
-	Chi Khoa học và công nghệ	0	0	0
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	110,000	268,987	158,987
-	Chi Văn hóa thông tin	0	6,629	6,629
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	0	0	0
-	Chi Thể dục thể thao	0	4,433	4,433
-	Chi Bảo vệ môi trường	0	0	0
-	Chi các hoạt động kinh tế	1,163,205	2,792,187	1,628,982
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội		120,690	120,690
-	Chi Bảo đảm xã hội		0	0
-	Chi khác		0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế	24,336	13,257	-11,079	54
3	Chi đầu tư phát triển khác (bao gồm cả chi bổ sung vốn Quỹ Phát triển đất)	50,000	65,500	15,500	131
II	Chi thường xuyên	2,852,794	2,418,649	-434,145	85
-	Chi quốc phòng	98,165	96,908	-1,257	99
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	39,872	37,052	-2,820	93
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	799,268	668,823	-130,445	84
-	Chi Khoa học và công nghệ	65,315	32,957	-32,358	50
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	572,897	517,130	-55,767	90
-	Chi Văn hóa thông tin	60,566	56,632	-3,934	94
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	102,559	69,678	-32,881	68
-	Chi Thể dục thể thao	0	13,063	13,063
-	Chi Bảo vệ môi trường	34,935	16,499	-18,436	47
-	Chi các hoạt động kinh tế	295,764	219,610	-76,154	74
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội	690,662	641,116	-49,546	93
-	Chi Bảo đảm xã hội	84,622	44,047	-40,575	52
-	Chi khác	8,169	5,135	-3,034	63
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5,000	4,615	-385	92
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,100	1,100	0	100
V	Dự phòng ngân sách	130,499		-130,499	0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1,251,882		-1,251,882	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4,192,570	4,192,570
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		166,441	166,441
E	CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP	19,429	0	-19,429
F	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	73,362	70,335	-3,027

Biểu số 05 (BM53-NĐ31)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán (NQ 19)	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán (NQ 19)	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	NSĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	20,283,877	11,320,297	8,963,580	20,966,933	10,439,247	10,527,687	103	92	117
A	Chi cân đối NSĐP	16,683,510	8,736,301	7,947,208	11,867,888	4,840,618	7,027,269	71	55	88
I	Chi đầu tư phát triển	6,446,941	4,478,773	1,968,168	4,138,220	2,688,781	1,449,440	64	60	74
1	Chi đầu tư cho các dự án	6,270,834	4,454,437	1,816,396	3,986,330	2,610,024	1,376,306	64	59	76
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng	24,336	24,336		13,257	13,257	0	54	54
3	Chi bổ sung vốn Quỹ Phát triển đất	0			0
4	Chi đầu tư phát triển khác	151,772	0	151,772	138,633	65,500	73,133
II	Chi thường xuyên	8,635,104	2,869,047	5,766,057	7,723,952	2,146,122	5,577,830	89	75	97
	Trong đó:				0
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,950,427	799,267	3,151,160	3,363,537	668,823	2,694,714	85	84	86
2	Chi khoa học và công nghệ	65,315	65,315		32,957	32,957		50	50
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	176,886	34,935	141,951	116,440	16,499	99,941	66	47	70
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5,000	5,000		4,615	4,615		92	92
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,100	1,100		1,100	1,100		100	100
V	Dự phòng ngân sách	268,530	130,499	138,031	0	0		0	0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1,326,834	1,251,882	74,952	0	0		0	0
B	Chi các chương trình MTQG, CT mục tiêu, nhiệm vụ khác	3,580,938	2,564,566	1,016,372	1,670,644	1,406,058	264,586	47	55	26
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1,170,912	154,540	1,016,372	321,970	57,384	264,586
a	Vốn đầu tư phát triển	0			200,319	4,218	196,101
b	Vốn sự nghiệp	0			121,651	53,165	68,485
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	2,410,026	2,410,026	0	1,348,674	1,348,674	0	56	56
1	Vốn trong nước	0			1,281,555	1,281,555	0
a	Vốn đầu tư phát triển	0			1,062,194	1,062,194
b	Vốn sự nghiệp	0			219,361	219,361
2	Vốn ngoài nước	0			67,119	67,119	0
a	Vốn đầu tư phát triển	0			67,119	67,119
b	Vốn sự nghiệp	0			0
C	Chi quản lý qua ngân sách	19,429	19,429
	Trong đó: Chi từ nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đảm bảo hạ tầng giao thông	0
D	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0			7,428,402	4,192,570	3,235,832

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Biểu số 02 (BM50-NĐ31)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán (NQ 19)

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

10,000,000

7,732,485

14,676,017

12,423,787

147

161

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

10,000,000

7,732,485

10,392,767

8,140,538

104

105

Thu nội địa

7,880,000

7,412,485

8,470,934

7,946,185

107

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

950,000

1,577,907

166

- Thuế giá trị gia tăng

225,000

430,955

192

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

85,000

315,219

371

- Thuế tài nguyên

640,000

831,733

130

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

100,000

107,768

108

- Thuế giá trị gia tăng

67,000

57,853

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

17,000

23,296

137

- Thuế tài nguyên

16,000

26,618

166

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

150,000

67,146

- Thuế giá trị gia tăng

64,000

24,420

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

14,000

25,866

185

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

60,000

2,100

- Thuế tài nguyên

12,000

14,760

123

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1,952,000

2,072,464

106

- Thuế giá trị gia tăng

1,122,500

920,625

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

160,000

523,798

327

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

3,500

2,068

- Thuế tài nguyên

666,000

625,973

Lệ phí trước bạ

272,000

258,776

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

4,500

11,392

253

Thuế thu nhập cá nhân

186,000

323,375

174

Thuế bảo vệ môi trường

310,000

148,800

144,497

69,359

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

161,200

75,138

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

148,800

69,359

Phí, lệ phí

510,000

496,300

312,701

298,149

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu

13,700

174,259

159,707

1,272

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu

496,300

138,442

Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

284,000

202,114

Tiền sử dụng đất

2,500,000

2,654,381

106

Thu tiền thuê đất, mặt nước

227,000

116,138

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

3,000

-2,422

(81)

Thu khác ngân sách

304,700

237,485

202,870

147,182

Trong đó: - Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

12,600

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

372,000

146,600

580,541

201,170

156

137

Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp

322,000

96,600

541,958

162,587

168

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp

50,000

38,583

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

600

599

100

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

8,200

11,740

143

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)

30,000

31,017

103

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1,800,000

1,727,217

Thuế xuất khẩu

781,981

Thuế nhập khẩu

335,053

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

319

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

558,521

Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

50,576

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện

Thu khác

762

Thu viện trợ

8,220

7,956

Các khoản huy động, đóng góp

320,000

186,397

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

173,237

Các khoản huy động đóng góp khác

13,160

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

12,890

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

4,270,360

Biểu số 03 (BM51-NĐ31)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán (NQ 19)

Quyết toán

So sánh (%)

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

20,357,239

21,203,710

104

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16,683,510

11,867,888

Chi đầu tư phát triển

6,446,942

4,138,220

Chi đầu tư cho các dự án

6,270,834

3,986,330

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

Vốn xây dựng cơ bản tập trung

927,621

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3,615,622

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

43,409

Chi từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi

5,263

Chi đầu tư từ nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác

971,613

Chi đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài

294,007

Nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường

399,393

Chi đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh

13,905

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

24,336

13,257

Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật (bao gồm cả chi bổ sung vốn Quỹ Phát triển đất)

151,772

138,633

Chi thường xuyên

8,635,104

7,723,952

Trong đó:

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3,950,428

3,537,021

Chi khoa học và công nghệ

65,315

29,782

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

134,535

135,717

101

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5,000

4,615

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,100

100

Dự phòng ngân sách

268,530

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1,326,834

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3,580,938

1,670,644

Chương trình MTQG

1,170,912

321,970

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

1,197

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

1,344

180

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

398,155

62,555

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

207,392

56,114

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

564,021

201,924

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC

2,410,026

1,348,674

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

7,428,402

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

166,441

CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP

19,429

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

73,362

70,335

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Dự toán
(NQ 19)

QUYẾT TOÁN NĂM 2022

SO SÁNH

TUYỆT ĐỐI

TƯƠNG ĐỐI (%)

TỔNG SỐ

16,283,899

16,280,223

2,992,001

100

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4,856,494

5,604,200

747,706

115

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

8,770,048

6,246,676

-2,092,261

Chi đầu tư phát triển

4,528,773

3,822,313

-706,460

Chi đầu tư cho các dự án

4,454,437

3,743,556

-710,881

Chi quốc phòng

76,994

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

20,276

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

10,000

453,360

443,360

Chi Khoa học và công nghệ

Chi Y tế, dân số và gia đình

110,000

268,987

158,987

Chi Văn hóa thông tin

6,629

Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi Thể dục thể thao

4,433

Chi Bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

1,163,205

2,792,187

1,628,982

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

120,690

Chi Bảo đảm xã hội

Chi khác

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế

24,336

13,257

-11,079

Chi đầu tư phát triển khác (bao gồm cả chi bổ sung vốn Quỹ Phát triển đất)

50,000

65,500

15,500

131

Chi thường xuyên

2,852,794

2,418,649

-434,145

Chi quốc phòng

98,165

96,908

-1,257

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

39,872

37,052

-2,820

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

799,268

668,823

-130,445

Chi Khoa học và công nghệ

65,315

32,957

-32,358

Chi Y tế, dân số và gia đình

572,897

517,130

-55,767

Chi Văn hóa thông tin

60,566

56,632

-3,934

Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn

102,559

69,678

-32,881

Chi Thể dục thể thao

13,063

Chi Bảo vệ môi trường

34,935

16,499

-18,436

Chi các hoạt động kinh tế

295,764

219,610

-76,154

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

690,662

641,116

-49,546

Chi Bảo đảm xã hội

84,622

44,047

-40,575

Chi khác

8,169

5,135

-3,034

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5,000

4,615

-385

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,100

100

Dự phòng ngân sách

130,499

-130,499

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1,251,882

-1,251,882

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

4,192,570

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

166,441

CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP

19,429

-19,429

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

73,362

70,335

-3,027

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán (NQ 19)

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

NSĐP

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

1=2+3

4=5+6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

20,283,877

11,320,297

8,963,580

20,966,933

10,439,247

10,527,687

103

117

Chi cân đối NSĐP

16,683,510

8,736,301

7,947,208

11,867,888

4,840,618

7,027,269

Chi đầu tư phát triển

6,446,941

4,478,773

1,968,168

4,138,220

2,688,781

1,449,440

Chi đầu tư cho các dự án

6,270,834

4,454,437

1,816,396

3,986,330

2,610,024

1,376,306

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng

24,336

13,257

Chi bổ sung vốn Quỹ Phát triển đất

Chi đầu tư phát triển khác

151,772

138,633

65,500

73,133

Chi thường xuyên

8,635,104

2,869,047

5,766,057

7,723,952

2,146,122

5,577,830

Trong đó:

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3,950,427

799,267

3,151,160

3,363,537

668,823

2,694,714

Chi khoa học và công nghệ

65,315

32,957

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

176,886

34,935

141,951

116,440

16,499

99,941

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5,000

4,615

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,100

100

Dự phòng ngân sách

268,530

130,499

138,031

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1,326,834

1,251,882

74,952

Chi các chương trình MTQG, CT mục tiêu, nhiệm vụ khác

3,580,938

2,564,566

1,016,372

1,670,644

1,406,058

264,586

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1,170,912

154,540

1,016,372

321,970

57,384

264,586

Vốn đầu tư phát triển

200,319

4,218

196,101

Vốn sự nghiệp

121,651

53,165

68,485

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác

2,410,026

1,348,674

Vốn trong nước

1,281,555

Vốn đầu tư phát triển

1,062,194

Vốn sự nghiệp

219,361

Vốn ngoài nước

67,119

Vốn đầu tư phát triển

67,119

67,119

Vốn sự nghiệp

Chi quản lý qua ngân sách

19,429

Trong đó: Chi từ nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đảm bảo hạ tầng giao thông

Chi chuyển nguồn sang năm sau

7,428,402

4,192,570

3,235,832

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục

Biểu số 02 (BM50-NĐ31)

Biểu số 03 (BM51-NĐ31)

Biểu số 02 (BM50-NĐ31)

Biểu số 03 (BM51-NĐ31)