|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 42/NQ-HĐND
|
Hậu Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2022
|
NGHỊ QUYẾT
VỀ
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM
2023 TỈNH HẬU GIANG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm
2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng
12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân
sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng
3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch
tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương,
kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ
ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;
Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng
12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm
2023;
Căn cứ Quyết định số 2582/QĐ-BTC ngày 07 tháng
12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách
nhà nước năm 2023.
Xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 21 tháng 11
năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết dự toán thu ngân
sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Hậu
Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh
Hậu Giang thống nhất thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu
- chi ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:
1. Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
năm 2023
|
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
|
6.518.000 triệu đồng.
|
|
Trong đó:
|
|
|
a) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:
|
668.000 triệu đồng.
|
|
b) Thu nội địa:
|
5.850.000 triệu đồng.
|
|
- Thu ngân sách Trung ương hưởng:
|
575.800 triệu đồng.
|
|
- Thu ngân sách địa phương hưởng:
|
5.274.200 triệu đồng.
|
2. Về dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm
2023
|
a) Tổng thu ngân sách địa phương:
|
9.837.594 triệu đồng.
|
|
b) Tổng chi ngân sách địa phương:
|
9.915.894 triệu đồng.
|
(Đính kèm các Phụ
lục chi tiết)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh
giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh
giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội
đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị
quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu
Giang Khóa X Kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12 năm
2022./.
|
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Cục Quản trị II;
- Văn phòng Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Bộ Tài chính;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.
|
CHỦ TỊCH
Trần Văn Huyến
|
Biểu
mẫu số 15
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị
quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Hậu Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán năm
2022
|
Ước thực hiện
năm 2022
|
Dự toán năm 2023
|
So sánh (3)
|
|
Tuyệt đối
|
Tương đối (%)
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
4=3-1
|
5=3/1*100
|
|
A
|
TỔNG NGUỒN THU NSĐP
|
10.686.519
|
11.719.039
|
9.837.594
|
(848.925)
|
92,06
|
|
I
|
Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp
|
3.711.850
|
4.724.800
|
5.274.200
|
1.562.350
|
142,09
|
|
1
|
Thu NSĐP hưởng 100%
|
1.457.250
|
2.170.200
|
2.263.600
|
806.350
|
155,33
|
|
2
|
Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia
|
2.254.600
|
2.554.600
|
3.010.600
|
756.000
|
133,53
|
|
II
|
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
|
4.349.761
|
4.349.761
|
4.533.394
|
183.633
|
104,22
|
|
1
|
Thu bổ sung cân đối ngân sách
|
2.726.108
|
2.726.108
|
1.779.655
|
(946.453)
|
65,28
|
|
2
|
Thu bổ sung có mục tiêu
|
1.623.653
|
1.623.653
|
2.753.739
|
1.130.086
|
169,60
|
|
III
|
Thu từ quỹ dự trữ tài chính
|
58.000
|
58.000
|
|
(58.000)
|
|
|
IV
|
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
|
2.382.867
|
2.382.867
|
30.000
|
(2.352.867)
|
1,26
|
|
V
|
Thu kết dư
|
184.041
|
184.041
|
|
(184.041)
|
|
|
VI
|
Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
|
|
19.570
|
|
|
|
|
B
|
TỔNG CHI NSĐP
|
10.726.719
|
11.759.239
|
9.915.894
|
(810.825)
|
92,44
|
|
I
|
Tổng chi cân đối NSĐP
|
9.048.366
|
9.386.415
|
7.091.555
|
(1.956.811)
|
78,37
|
|
1
|
Chi đầu tư phát triển
|
3.276.749
|
3.255.343
|
2.338 524
|
(938.225)
|
71,37
|
|
2
|
Chi thường xuyên
|
5.452.718
|
5.452.718
|
4.560.554
|
(892.164)
|
83,64
|
|
3
|
Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa
phương vay
|
6.200
|
6.200
|
7.400
|
1.200
|
119,35
|
|
4
|
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
|
100,00
|
|
6
|
Dự phòng ngân sách
|
131.099
|
131.099
|
149.077
|
17.978
|
113,71
|
|
6
|
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
|
180.600
|
520.485
|
35.000
|
(145.600)
|
19,38
|
|
7
|
Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
|
|
19.570
|
|
|
|
|
II
|
Chi các chương trình mục tiêu
|
1.678.353
|
1.678.353
|
2.824.339
|
1.145.986
|
168,28
|
|
1
|
Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG)
|
133.578
|
133.578
|
190.785
|
57.207
|
142,83
|
|
-
|
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
|
96.900
|
96.900
|
110.849
|
13.949
|
114,40
|
|
|
Trong đó:
|
Vốn đầu tư
|
72.860
|
73.860
|
87.010
|
13.150
|
117,80
|
|
|
|
Vốn sự nghiệp
|
23.040
|
23.040
|
23.839
|
799
|
103,47
|
|
-
|
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
|
22.196
|
22.196
|
53.572
|
31.376
|
241,36
|
|
|
Trong đó:
|
Vốn đầu tư
|
845
|
845
|
2.970
|
2.125
|
351,48
|
|
|
|
Vốn sự nghiệp
|
21.351
|
21.351
|
50.602
|
29.251
|
237,00
|
|
-
|
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
|
14.482
|
14.482
|
26.364
|
11.882
|
182,05
|
|
|
Trong đó:
|
Vốn đầu tư
|
9.420
|
9.420
|
12.355
|
2.935
|
131,16
|
|
|
|
Vốn sự nghiệp
|
5.062
|
5.062
|
14.009
|
8.947
|
276,75
|
|
2
|
Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
|
1.544.775
|
1.544.775
|
2.633.554
|
1.088.779
|
170,48
|
|
-
|
Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình
mục tiêu, nhiệm vụ
|
1.428.291
|
1.428.291
|
2.523.074
|
1.094.783
|
176,65
|
|
-
|
Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện dự án “Nâng cấp
đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh” theo cơ chế tài chính nước
ngoài thực hiện theo hình thức ghi thu, ghi chi
|
54.700
|
54.700
|
70.600
|
15.900
|
129,07
|
|
-
|
Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ,
chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu
|
61.784
|
61.784
|
39.880
|
(21.904)
|
64,55
|
|
Ill
|
Chi chuyển nguồn sang năm sau
|
|
694.471
|
|
|
|
|
C
|
BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP
|
|
|
|
|
|
|
I
|
Bội thu
|
24.500
|
24.500
|
12.300
|
(12.200)
|
50,20
|
|
II
|
Bội chi
|
64.700
|
64.700
|
90.600
|
25.900
|
140,03
|
|
D
|
CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
|
24.500
|
24.500
|
12.300
|
(12.200)
|
50,20
|
|
I
|
Từ nguồn vay để trả nợ gốc
|
|
|
|
|
|
|
II
|
Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư
ngân sách cấp tỉnh
|
24.500
|
24.500
|
12.300
|
(12.200)
|
50,20
|
|
E
|
TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP
|
89.200
|
89.200
|
102.900
|
13.700
|
115,36
|
|
I
|
Vay để bù đắp bội chi
|
64.700
|
64.700
|
90.600
|
25.900
|
140,03
|
|
II
|
Vay để trả nợ gốc
|
24.500
|
24.500
|
12.300
|
(12.200)
|
50,20
|
Biểu
mẫu số 16
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM
2023
(Kèm theo Nghị
quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Hậu Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung
|
Ước thực hiện
năm 2022
|
Dự toán năm
2023
|
So sánh (%)
|
|
Tổng thu NSNN
|
Thu NSĐP
|
Tổng thu NSNN
|
Thu NSĐP
|
Tổng thu NSNN
|
Thu NSĐP
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5=3/1
|
6=4/2
|
|
|
TỔNG THU NSNN
|
5.976.000
|
4.724.800
|
6.518.000
|
5.274.200
|
109,07
|
111,63
|
|
I
|
Thu nội địa
|
5.300.000
|
4.724.800
|
5.850.000
|
5.274.200
|
110,38
|
111,63
|
|
1
|
Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý
|
355.000
|
355.000
|
625.000
|
625.000
|
176,06
|
176,06
|
|
|
- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh
doanh trong nước
|
268.000
|
268.000
|
522.000
|
522.000
|
194,78
|
194,78
|
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
100,00
|
100,00
|
|
|
- Thuế tài nguyên
|
84.000
|
84.000
|
100.000
|
100.000
|
119,05
|
119,05
|
|
2
|
Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý
|
22.000
|
22.000
|
25.000
|
25.000
|
113,64
|
113,64
|
|
|
- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh
doanh trong nước
|
14.000
|
14.000
|
17.000
|
17.000
|
121,43
|
121,43
|
|
|
- Thuế tiêu đặc biệt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
7.200
|
7.200
|
7.200
|
7.200
|
100,00
|
100,00
|
|
|
- Thuế tài nguyên
|
800
|
800
|
800
|
800
|
100,00
|
100,00
|
|
3
|
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài
|
150.000
|
150.000
|
95.000
|
95.000
|
63,33
|
63,33
|
|
|
- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh
doanh trong nước
|
59.000
|
59.000
|
30.000
|
30.000
|
50,85
|
50,85
|
|
|
- Thuế tiêu đặc biệt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
90.000
|
90.000
|
64.000
|
64.000
|
71,11
|
71,11
|
|
|
- Thuế tài nguyên
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
100,00
|
100,00
|
|
4
|
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
|
1.210.000
|
1.210.000
|
1.200.000
|
1.200.000
|
99,17
|
99,17
|
|
|
- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh
doanh trong nước
|
507.000
|
507.000
|
496.000
|
496.000
|
97,83
|
97,83
|
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong
nước
|
531.400
|
531.400
|
581.400
|
581.400
|
109,41
|
109,41
|
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
169.000
|
169.000
|
120.000
|
120.000
|
71,01
|
71,01
|
|
|
- Thuế tài nguyên
|
2.600
|
2 600
|
2.600
|
2.600
|
100,00
|
100,00
|
|
5
|
Thuế thu nhập cá nhân
|
450.000
|
450.000
|
420.000
|
420.000
|
93,33
|
93,33
|
|
6
|
Thuế bảo vệ môi trường
|
950.000
|
456.000
|
1.250.000
|
750.000
|
131,58
|
164,47
|
|
|
- Số thu NSTW hưởng 100%
|
494.000
|
|
500.000
|
|
101,21
|
|
|
|
- Số thu phân chia NSTW và NSĐP
|
456.000
|
456.000
|
750.000
|
750.000
|
164,47
|
164,47
|
|
7
|
Lệ phí trước bạ
|
130.000
|
130.000
|
150.000
|
150.000
|
115,38
|
115,38
|
|
8
|
Thu phí, lệ phí
|
52.000
|
38.000
|
52.500
|
37.500
|
100,96
|
98,68
|
|
|
- Số thu NSTW hưởng 100%
|
14.000
|
|
15.000
|
|
107,14
|
|
|
|
- Số thu phân chia NSTW và NSĐP
|
38 000
|
38.000
|
37.500
|
37.500
|
98,68
|
98,68
|
|
9
|
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
|
500
|
500
|
500
|
500
|
100,00
|
100,00
|
|
11
|
Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
|
170.000
|
170.000
|
150.000
|
150.000
|
88,24
|
88,24
|
|
|
Trong đó: ghi thu - ghi chi đồng thời
|
37.400
|
37.400
|
|
|
|
|
|
12
|
Thu tiền sử dụng đất
|
590.000
|
590.000
|
550.000
|
550.000
|
93,22
|
93,22
|
|
|
Trong đó: ghi thu - ghi chi đồng thời
|
|
150.000
|
150.000
|
150.000
|
|
100,00
|
|
13
|
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
|
1.080.000
|
1.080.000
|
1.200.000
|
1.200.000
|
111,11
|
111,11
|
|
15
|
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
|
38.500
|
14.700
|
40.000
|
16.200
|
103,90
|
110,20
|
|
|
- Cơ quan Trung ương cấp phép
|
|
|
34.000
|
10.200
|
|
|
|
|
- Cơ quan địa phương cấp phép
|
|
|
6.000
|
6.000
|
|
|
|
16
|
Thu khác ngân sách
|
100.000
|
56.600
|
90.000
|
53.000
|
90,00
|
93,64
|
|
|
- Thu khác ngân sách địa phương hưởng
|
56.600
|
56.600
|
53.000
|
53.000
|
93,64
|
93,64
|
|
|
- Thu khác ngân sách trung ương hưởng
|
43.400
|
|
37.000
|
|
85,25
|
|
|
17
|
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận
sau thuế NSĐP hưởng 100%
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
100,00
|
100,00
|
|
II
|
Thu từ dầu thô
|
|
|
|
|
|
|
|
III
|
Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
|
676.000
|
|
668.000
|
|
98,82
|
|
|
1
|
Thuế giá trị gia tăng
|
|
|
598.000
|
|
|
|
|
2
|
Thuế nhập khẩu
|
|
|
70.000
|
|
|
|
|
IV
|
Thu viện trợ
|
|
|
|
|
|
|
Biểu
mẫu số 17
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM
2023
(Kèm theo Nghị quyết
số 42/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Hậu Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán năm
2022
|
Dự toán năm
2023
|
So sánh
|
|
Tuyệt đối
|
Tương đối (%)
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
|
TỔNG CHI NSĐP
|
10.726.719
|
9.915.894
|
(810.825)
|
92,44
|
|
A
|
CHI CÂN ĐỐI NSĐP
|
9.048.366
|
7.091.555
|
(1.956.811)
|
78,37
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
3.276.749
|
2.338.524
|
(938.225)
|
71,37
|
|
1
|
Chi đầu tư cho các dự án
|
3.276.749
|
2.064.524
|
(938.225)
|
71,37
|
|
*
|
Chia theo nguồn vốn
|
|
|
|
|
|
-
|
Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
|
200.000
|
550.000
|
350.000
|
275,00
|
|
+
|
Trong đó: - Thực hiện ghi thu - chi chi đồng
thời cho các dự án trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
|
150.000
|
150.000
|
|
100,00
|
|
+
|
- Trích 10% số thu tiền sử dụng đất để thực hiện
công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất (năm 2021 là 15%)
|
5.000
|
40.000
|
35.000
|
800,00
|
|
-
|
Chi đầu tư phát triển từ nguồn thực hiện ghi
thu - ghi chi đồng thời tiền cho thuế đất
|
100.000
|
|
(100.000)
|
|
|
-
|
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
|
980.000
|
1.200.000
|
220.000
|
122,45
|
|
2
|
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng,các tổ chức kinh tế,
các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
|
|
|
|
|
|
3
|
Chi đầu tư phát triển khác
|
|
274.000
|
274.000
|
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
5.452.718
|
4.560.554
|
(892.164)
|
83,64
|
|
|
Trong đó:
|
|
|
|
|
|
1
|
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
|
1.532.972
|
1.692.520
|
159.548
|
110,41
|
|
2
|
Chi khoa học và công nghệ
|
28.574
|
18.774
|
(9.800)
|
65,70
|
|
III
|
Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa
phương vay
|
6.200
|
7.400
|
1.200
|
119,35
|
|
IV
|
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
|
1.000
|
1.000
|
|
100,00
|
|
V
|
Dự phòng ngân sách
|
131.099
|
149.077
|
17.978
|
113,71
|
|
VI
|
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
|
180.600
|
35.000
|
(145.600)
|
19,38
|
|
VII
|
Chi từ nguồn thu huy động đóng góp
|
|
|
|
|
|
VIII
|
Chi nộp ngân sách cấp trên
|
|
|
|
|
|
B
|
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
|
1.678.353
|
2.824.339
|
1.145.986
|
168,28
|
|
I
|
Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
|
133.578
|
190.785
|
57.207
|
142,83
|
|
1
|
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
|
96.900
|
110.849
|
13.949
|
114,40
|
|
|
Trong đó:
|
- Vốn đầu tư
|
73.860
|
87.010
|
13.150
|
117,80
|
|
|
|
- Vốn sự nghiệp
|
23.040
|
23.839
|
799
|
103,47
|
|
2
|
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
|
22.196
|
53.572
|
31.376
|
241,36
|
|
|
Trong đó:
|
- Vốn đầu tư
|
845
|
2.970
|
2.125
|
351,48
|
|
|
|
- Vốn sự nghiệp
|
21.351
|
50.602
|
29.251
|
237,00
|
|
3
|
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
|
14.482
|
26.364
|
11.882
|
182,05
|
|
|
Trong đó:
|
- Vốn đầu tư
|
9.420
|
12.355
|
2.935
|
131,16
|
|
|
|
- Vốn sự nghiệp
|
5.062
|
14.009
|
8.947
|
276,75
|
|
II
|
Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
|
1.544.775
|
2.633.554
|
1.088.779
|
170,48
|
|
1
|
Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình
mục tiêu, nhiệm vụ
|
1.428.291
|
2.523.074
|
1.094.783
|
176,65
|
|
2
|
Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện dự án “Nâng cấp
đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh” theo cơ chế tài chính nước ngoài
thực hiện theo hình thức ghi thu, ghi chi
|
54.700
|
70.600
|
15.900
|
129,07
|
|
3
|
Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ,
chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu
|
61.784
|
39.880
|
(21.904)
|
64,55
|
|
C
|
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
|
|
|
|
|
Biểu
mẫu số 18
BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị
quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Hậu Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung
|
Ước thực hiện năm
2022
|
Dự toán năm
2023
|
So sánh
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2-1
|
|
A
|
THU NSĐP HƯỞNG
|
4.724.800
|
5.274.200
|
549.400
|
|
B
|
CHI CÂN ĐỐI NSĐP
|
9.386.415
|
7.091.555
|
(2.294.860)
|
|
C
|
BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP
|
|
|
|
|
D
|
HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH
|
944.960
|
1.054.840
|
109.880
|
|
E
|
KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
|
|
|
|
|
I
|
Tổng dư nợ đầu năm
|
88.136
|
128.336
|
40.200
|
|
|
Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối
đa của ngân sách địa phương (%)
|
9,33
|
12,17
|
2,84
|
|
1
|
Trái phiếu chính quyền địa phương
|
|
|
|
|
2
|
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
|
78.790
|
125.220
|
46.430
|
|
3
|
Vay trong nước khác
|
9.346
|
3.116
|
(6.230)
|
|
II
|
Trả nợ gốc vay trong năm
|
40.321
|
19.700
|
(20.621)
|
|
1
|
Theo nguồn vốn vay
|
24.500
|
19.700
|
(4.800)
|
|
-
|
Trái phiếu chính quyền địa phương
|
|
|
|
|
-
|
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
|
18.270
|
16.584
|
(1.686)
|
|
-
|
Vốn khác
|
6.230
|
3.116
|
(3.114)
|
|
2
|
Theo nguồn trả nợ
|
24.500
|
19.700
|
(4800)
|
|
-
|
Từ nguồn vay để trả nợ gốc
|
|
|
|
|
-
|
Bội thu NSĐP
|
24.500
|
19.700
|
(4.800)
|
|
-
|
Tăng thu, tiết kiệm chi
|
|
|
|
|
-
|
Kết dư ngân sách cấp tỉnh
|
|
|
|
|
III
|
Tổng mức vay trong năm
|
64.700
|
102.900
|
38.200
|
|
1
|
Theo mục đích vay
|
89.200
|
102.900
|
13.700
|
|
-
|
Vay để bù đắp bội chi
|
64.700
|
90.600
|
25.900
|
|
-
|
Vay để trả nợ gốc
|
24.500
|
12.300
|
(12.200)
|
|
2
|
Theo nguồn vay
|
64.700
|
102.900
|
38.200
|
|
-
|
Trái phiếu chính quyền địa phương
|
|
|
|
|
-
|
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
|
64.700
|
102.900
|
38.200
|
|
-
|
Vốn trong nước khác
|
|
|
|
|
IV
|
Tổng dư nợ cuối năm
|
128.336
|
211.536
|
83.200
|
|
|
Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối
đa của ngân sách địa phương (%)
|
13,58
|
20,05
|
6,47
|
|
1
|
Trái phiếu chính quyền địa phương
|
|
|
|
|
2
|
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
|
125.220
|
211.536
|
86.316
|
|
3
|
Vốn khác
|
3.116
|
|
(3.116)
|
|
G
|
TRẢ NỢ LÃI, PHÍ
|
6.200
|
7.400
|
1.200
|
Biểu
mẫu số 18a
DANH MỤC DỰ KIẾN CHI TIẾT BỐ TRÍ CHI BỒI THƯỜNG, GIẢI
PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN GHI THU, GHI CHI TIỀN THUÊ ĐẤT, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM
2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Kèm theo Nghị
quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Hậu Giang)
Đơn vị: đồng
|
Stt
|
Tên công trình,
dự án
|
Tên Nhà đầu tư ứng
tiền giải phóng mặt bằng
|
Số tiền dự kiến
Ghi thu, ghi chi
|
Ghi chú
|
|
a
|
b
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
TIỀN THUÊ ĐẤT
|
|
1.052.300.000.000
|
|
|
1
|
Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Hậu - giai
đoạn 1 (phần diện tích còn lại khoảng 46ha)
|
Công ty Cổ phần Tập
đoàn Masan
|
240.000.000.000
|
|
|
2
|
Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2
|
Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Điện lực Sông Hậu 2
|
650.000.000.000
|
|
|
3
|
Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3
|
Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Một thành viên Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang
|
70.000.000.000
|
|
|
4
|
Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu
công nghiệp Sông Hậu đợt 1 - giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
|
Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Thức ăn tôm xanh Minh Phú
|
30.000.000.000
|
|
|
5
|
Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú
Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A
|
Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ Kim Hưng
|
6.200.000.000
|
|
|
6
|
Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Hamaco Hậu Giang
|
9.200.000.000
|
|
|
7
|
Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Thanh Khôi
|
2.200.000.000
|
|
|
8
|
Công ty Cổ phần Bê
tông 620 Hậu Giang
|
15.500.000.000
|
|
|
9
|
Công ty Cổ phần Dầu
nhờn South Star Oil
|
7.700.000.000
|
|
|
10
|
Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Phước Nguyên
|
12.000.000.000
|
|
|
11
|
Công ty Cổ phần
Kinh doanh LPG Việt Nam
|
6.500.000.000
|
|
|
12
|
Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Lạc Tỷ II
|
3.000.000.000
|
|
|
II
|
TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
|
|
150.000.000.000
|
|
|
1
|
Khu đô thị mới phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
|
Công ty Cổ phần Xây
dựng Kinh doanh Bất động sản Nam Khang
|
68.700.000.000
|
|
|
2
|
Khu đô thị mới Nam Sông Hậu
|
Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Tân Năm Châu
|
41.368.700.000
|
|
|
3
|
Khu dân cư nông thôn, tái định cư xã Tân Phú Thạnh
|
Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Một thành viên Bất động sản Vạn Phong
|
39.931.300.000
|
|
