|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán năm 2019
|
Quyết toán
năm 2019
|
So sánh
|
|
Tuyệt đối
|
Tương đối
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
A
|
TỔNG NGUỒN THU NGÂN
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
16.165.047.000.000
|
20.417.053.823.188
|
4.252.006.823.188
|
126,30
|
|
I
|
Thu NSĐP được hưởng
theo phân cấp
|
6.143.346.000.000
|
6.678.060.105.069
|
534.714.105.069
|
108,70
|
|
|
Thu NSĐP hưởng 100%
|
351.422.000.000
|
393.218.907.254
|
41.796.907.254
|
111,89
|
|
|
Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân
chia
|
5.791.924.000.000
|
6.284.841.197.815
|
492.917.197.815
|
108,51
|
|
II
|
Thu bổ sung từ ngân
sách cấp trên
|
10.021.701.000.000
|
10.687.004.872.110
|
665.303.872.110
|
106,64
|
|
|
Thu bổ sung cân đối ngân sách
|
7.821.082.000.000
|
7.821.082.000.000
|
-
|
100,00
|
|
|
Thu bổ sung có mục tiêu
|
2.200.619.000.000
|
2.865.922.872.110
|
665.303.872.110
|
130,23
|
|
III
|
Thu từ quỹ dự trữ
tài chính
|
|
|
|
|
|
IV
|
Thu kết dư
|
|
474.156.364.568
|
474.156.364.568
|
|
|
V
|
Thu chuyển nguồn từ
năm trước chuyển sang
|
|
2.456.086.834.355
|
2.456.086.834.355
|
|
|
VI
|
Thu từ các khoản
hoàn trả giữa các cấp ngân sách
|
|
83.000.498.571
|
83.000.498.571
|
|
|
VII
|
Các khoản huy động
đóng góp
|
|
18.023.704.000
|
18.023.704.000
|
|
|
VIII
|
Thu vay từ nguồn
Chính phủ vay cho vay lại
|
|
20.721.444.515
|
|
|
|
B
|
TỔNG CHI
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
16.165.047.000.000
|
19.785.139.778.228
|
(61.701.431.047)
|
122,39
|
|
I
|
Tổng chi cân đối
ngân sách địa phương
|
13.964.428.000.000
|
13.726.533.026.605
|
14.359.026.605
|
98,30
|
|
1
|
Chi đầu tư phát triển
|
2.873.030.000.000
|
2.505.650.658.448
|
(367.379.341.552)
|
87,21
|
|
2
|
Chi thường xuyên
|
10.837.104.000.000
|
11.219.373.946.157
|
382.269.946.157
|
103,53
|
|
3
|
Chi trả nợ lãi các khoản do chính
quyền địa phương vay
|
600.000.000
|
68.422.000
|
(531.578.000)
|
11,40
|
|
4
|
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
|
1.440.000.000
|
1.440.000.000
|
-
|
100,00
|
|
5
|
Dự phòng ngân sách
|
252.254.000.000
|
|
|
-
|
|
II
|
Chi các chương
trình mục tiêu
|
2.200.619.000.000
|
2.124.558.542.348
|
(76.060.457.652)
|
96,54
|
|
1
|
Chi các chương trình mục tiêu quốc
gia
|
487.177.000.000
|
454.580.551.253
|
(32.596.448.747)
|
93,31
|
|
|
Vốn đầu tư
|
371.760.000.000
|
343.773.840.985
|
|
92,47
|
|
|
Vốn thường xuyên
|
115.417.000.000
|
110.806.710.268
|
|
96,01
|
|
2
|
Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm
vụ
|
1.713.442.000.000
|
1.669.977.991.095
|
(43.464.008.905)
|
97,46
|
|
|
Vốn đầu tư
|
955.698.000.000
|
916.903.252.687
|
|
95,94
|
|
|
Vốn thường xuyên
|
757.744.000.000
|
753.074.738.408
|
|
99,38
|
|
III
|
Chi chuyển nguồn
sang năm sau
|
|
3.783.833.581.186
|
|
|
|
IV
|
Chi nộp ngân sách cấp
trên
|
|
150.214.628.089
|
|
|
|
C
|
KẾT DƯ NGÂN
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
|
631.914.044.960
|
|
|
|
D
|
CHI TRẢ NỢ
GỐC
|
|
50.741.600.000
|
|
|
|
I
|
Từ nguồn vay để trả nợ gốc
|
|
|
|
|
|
II
|
Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm
chi, kết dư ngân sách
cấp tỉnh
|
|
50.741.600.000
|
|
|
|
E
|
TỔNG MỨC VAY CỦA
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
24.000.000.000
|
-
|
|
-
|
|
I
|
Vay để bù đắp bội chi
|
|
|
|
|
|
II
|
Vay để trả nợ gốc
|
24.000.000.000
|
|
|
|
|
G
|
TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY
CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
|
66.187.417.515
|
|
|
|
|
Vay Ngân hàng phát triển
|
|
43.250.000.000
|
|
|
|
|
Vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại
|
|
22.937.417.515
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán
|
Quyết toán
|
So sánh (%)
|
|
Tổng thu NSNN
|
Thu NSĐP
|
Tổng thu
NSNN
|
Thu NSĐP
|
Tổng thu
NSNN
|
Thu NSĐP
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5=3/1
|
|
|
|
TỔNG NGUỒN THU NSNN
(A+B+C+D+E+F+G+H)
|
6.810.000.000.000
|
6.143.346.000.000
|
10.521.745.549.019
|
9.730.048.951.078
|
154,5
|
158,4
|
|
A
|
TỔNG THU CÂN ĐỐI
NSNN
|
6.810.000.000.000
|
6.143.346.000.000
|
7.402.542.573.492
|
6.678.060.105.069
|
108,7
|
108,7
|
|
I
|
Thu nội địa
|
6.670.000.000.000
|
6.143.346.000.000
|
7.260.071.039.258
|
6.678.060.105.069
|
108,8
|
108,7
|
|
1
|
Thu từ khu vực DNNN
do trung ương quản lý
|
613.500.000.000
|
613.500.000.000
|
565.448.047.471
|
565.448.047.471
|
92,2
|
92,2
|
|
|
- Thuế giá trị gia tăng
|
399.900.000.000
|
399.900.000.000
|
382.624.495.074
|
382.624.495.074
|
95,7
|
95,7
|
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
47.200.000.000
|
47.200.000.000
|
16.988.743.705
|
16.988.743.705
|
36,0
|
36,0
|
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Thuế tài nguyên
|
166.400.000.000
|
166.400.000.000
|
165.834.808.692
|
165.834.808.692
|
99,7
|
99,7
|
|
2
|
Thu từ khu vực DNNN
do địa phương quản lý
|
998.460.000.000
|
998.460.000.000
|
1.111.910.996.178
|
1.111.910.996.178
|
111,4
|
111,4
|
|
|
- Thuế giá trị gia tăng
|
232.480.000.000
|
232.480.000.000
|
185.276.390.214
|
185.276.390.214
|
79,7
|
79,7
|
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
92.080.000.000
|
92.080.000.000
|
102.377.561.209
|
102.377.561.209
|
|
|
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
|
664.800.000.000
|
664.800.000.000
|
816.256.364.800
|
816.256.364.800
|
122,8
|
122,8
|
|
|
- Thuế tài nguyên
|
9.100.000.000
|
9.100.000.000
|
8.000.679.955
|
8.000.679.955
|
87,9
|
87,9
|
|
3
|
Thu từ khu vực doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
|
36.200.000.000
|
36.200.000.000
|
48.723.466.209
|
48.723.466.209
|
134,6
|
134,6
|
|
|
- Thuế giá trị gia tăng
|
35.500.000.000
|
35.500.000.000
|
23.317.310.962
|
23.317.310.962
|
|
|
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
700.000.000
|
700.000.000
|
25.406.155.247
|
25.406.155.247
|
3629,5
|
3629,5
|
|
|
- Thu từ khí thiên nhiên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Thuế tài nguyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Thu từ khu vực kinh
tế ngoài quốc doanh
|
1.290.095.000.000
|
1.290.095.000.000
|
1.188.639.503.682
|
1.188.637.662.282
|
92,1
|
92,1
|
|
|
- Thuế giá trị gia tăng
|
960.812.000.000
|
960.812.000.000
|
916.997.322.393
|
916.997.322.393
|
95,4
|
95,4
|
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
194.690.000.000
|
194.690.000.000
|
134.018.652.311
|
134.018.652.311
|
68,8
|
68,8
|
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
|
8.803.000.000
|
8.803.000.000
|
7.775.175.799
|
7.773.334.399
|
88,3
|
88,3
|
|
|
- Thuế tài nguyên
|
125.790.000.000
|
125.790.000.000
|
129.848.353.179
|
129.848.353.179
|
|
|
|
5
|
Thuế thu nhập cá
nhân
|
429.090.000.000
|
429.090.000.000
|
418.393.960.879
|
418.393.960.879
|
97,5
|
97,5
|
|
6
|
Thuế bảo vệ môi trường
|
562.000.000.000
|
210.320.000.000
|
647.154.416.375
|
240.815.340.544
|
115,2
|
114,5
|
|
-
|
Thuế BVMT thu từ
hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Thuế BVMT thu từ
hàng hóa nhập khẩu
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Lệ phí trước bạ
|
340.200.000.000
|
340.200.000.000
|
430.302.926.988
|
430.302.926.988
|
126,5
|
126,5
|
|
8
|
Phí, lệ phí
|
150.428.000.000
|
114.456.000.000
|
133.666.083.065
|
98.521.193.689
|
88,9
|
86,1
|
|
8.1
|
Lệ phí môn bài
|
25.820.000.000
|
25.820.000.000
|
29.694.161.669
|
29.694.161.669
|
115,0
|
115,0
|
|
8.2
|
Các loại phí, lệ phí khác
|
124.608.000.000
|
88.636.000.000
|
103.971.921.396
|
68.827.032.020
|
83,4
|
77,7
|
|
|
- Trung ương
|
31.823.000.000
|
|
35.592.909.420
|
|
111,8
|
|
|
|
- Địa phương
|
92.785.000.000
|
88.636.000.000
|
68.379.011.976
|
68.827.032.020
|
73,7
|
77,7
|
|
9
|
Thuế sử dụng đất
nông nghiệp
|
0
|
0
|
159.350.916
|
159.350.916
|
|
|
|
10
|
Thuế sử dụng đất phi
nông nghiệp
|
11.870.000.000
|
11.870.000.000
|
13.991.361.675
|
13.991.361.675
|
117,9
|
117,9
|
|
11
|
Tiền cho thuê đất,
thuê mặt nước
|
73.130.000.000
|
73.130.000.000
|
128.328.181.112
|
128.328.181.112
|
175,5
|
175,5
|
|
12
|
Thu tiền sử dụng đất
|
1.740.000.000.000
|
1.740.000.000.000
|
2.071.989.225.134
|
2.071.989.225.134
|
119,1
|
119,1
|
|
13
|
Tiền cho thuê và tiền
bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
|
5.000.000.000
|
5.000.000.000
|
22.879.938.179
|
22.879.938.179
|
457,6
|
457,6
|
|
14
|
Thu từ hoạt động xổ
số kiến thiết
|
130.000.000.000
|
130.000.000.000
|
154.645.676.093
|
154.645.676.093
|
119,0
|
119,0
|
|
|
-Thuế giá trị gia
tăng
|
|
|
49.822.197.829
|
49.822.197.829
|
|
|
|
|
-Thuế thu nhập doanh
nghiệp
|
|
|
9.213.915.464
|
9.213.915.464
|
|
|
|
|
-Thu từ thu nhập sau
thuế
|
|
|
27.876.088.436
|
27.876.088.436
|
|
|
|
|
-Thuế tiêu thụ đặc
biệt
|
|
|
67.722.741.574
|
67.722.741.574
|
|
|
|
|
-Thu khác
|
|
|
10.732.790
|
10.732.790
|
|
|
|
15
|
Thu tiền cấp quyền
khai thác khoáng sản
|
44.239.000.000
|
23.239.000.000
|
61.488.955.626
|
32.032.119.058
|
139,0
|
137,8
|
|
16
|
Thu khác ngân sách
|
94.650.000.000
|
95.705.000.000
|
157.628.527.013
|
130.866.903.446
|
166,5
|
136,7
|
|
17
|
Thu tại xã
|
10.350.000.000
|
10.350.000.000
|
12.602.645.080
|
12.602.645.080
|
121,8
|
121,8
|
|
18
|
Thu ATGT
|
90.000.000.000
|
|
56.658.649.795
|
4.414.397.700
|
63,0
|
|
|
19
|
Thu phạt do ngành
thuế phạt
|
50.788.000.000
|
21.731.000.000
|
32.062.881.106
|
465.754
|
63,1
|
|
|
20
|
Thu cổ tức và lợi
nhuận sau thuế
|
|
|
3.396.246.682
|
3.396.246.682
|
|
|
|
II
|
Thu từ dầu thô
|
|
|
|
|
|
|
|
III
|
Thu từ hoạt động xuất
nhập khẩu
|
140.000.000.000
|
|
142.471.534.234
|
|
101,8
|
|
|
1
|
Thuế xuất khẩu
|
|
|
11.329.770.867
|
|
|
|
|
2
|
Thuế nhập khẩu
|
|
|
4.731.064.887
|
|
|
|
|
3
|
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu
|
|
|
0
|
|
|
|
|
4
|
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
|
|
|
121.981.871.402
|
|
|
|
|
5
|
Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu
vào Việt Nam
|
|
|
4.286.450.889
|
|
|
|
|
6
|
Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực
hiện
|
|
|
0
|
|
|
|
|
8
|
Phí, lệ phí hải quan
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Thu khác
|
|
|
142.376.189
|
|
|
|
|
IV
|
Thu viện trợ
|
|
|
|
|
|
|
|
B
|
THU TỪ QUỸ DỰ
TRỮ TÀI CHÍNH
|
|
|
|
|
|
|
|
C
|
THU KẾT DƯ
NĂM TRƯỚC
|
|
|
474.156.364.568
|
474.156.364.568
|
|
|
|
D
|
THU CHUYỂN
NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
|
|
|
2.456.086.834.355
|
2.456.086.834.355
|
|
|
|
E
|
THU VAY TỪ
NGUỒN CHÍNH PHỦ CHO VAY LẠI
|
|
|
20.721.444.515
|
20.721.444.515
|
|
|
|
F
|
THU TỪ NGÂN
SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN
|
|
|
150.214.628.089
|
83.000.498.571
|
|
|
|
G
|
CÁC KHOẢN
HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP
|
|
|
18.023.704.000
|
18.023.704.000
|
|
|
|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán chi
NSĐP
|
Quyết toán
|
So sánh (%)
|
|
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH
ĐỊA PHƯƠNG
|
16.165.047.000.000
|
19.785.139.778.228
|
122
|
|
|
TỔNG CHI CÂN ĐỐI VÀ
MỤC TIÊU NHIỆM VỤ (A+B)
|
16.165.047.000.000
|
15.851.091.568.953
|
98
|
|
A
|
CHI CÂN ĐỐI
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
13.964.428.000.000
|
13.726
533.026 605
|
98
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
2.873.030.000.000
|
2.505.650.658.448
|
87
|
|
l
|
Chi đầu tư phát triển
|
2.873.030.000.000
|
2.505.650.658.448
|
87
|
|
1.1
|
Trong đó: Chia theo
lĩnh vực
|
2.873.030.000.000
|
2.505.650.658.448
|
87
|
|
|
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
|
-
|
-
|
|
|
|
Chi khoa học và công nghệ
|
-
|
-
|
|
|
1.2
|
Trong đó: Chia theo
nguồn vốn
|
2.873.030.000.000
|
2.505.650.658.448
|
87
|
|
a
|
Chi ĐTXDCB từ nguồn TW cân đối vốn
trong nước
|
903.030.000.000
|
833.176.433.000
|
92
|
|
b
|
Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng
đất
|
1.740.000.000.000
|
1.358.227.170.868
|
78
|
|
|
- Chi thực hiện dự án đo đạc, lập cơ
sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
|
174.000.000.000
|
54.495.658.000
|
31
|
|
|
- Bổ sung Quỹ phát triển đất
|
174.000.000.000
|
222.056.900.000
|
128
|
|
|
- Chi thực hiện các dự án, chi khác
|
1.392.000.000.000
|
1.081.674.612.868
|
78
|
|
c
|
Chi đầu tư từ nguồn thu hồi tiền trả
nợ vay và tiền bán nhà
|
-
|
379.256.000
|
|
|
d
|
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến
thiết
|
130.000.000.000
|
106.442.110.416
|
82
|
|
e
|
Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi
|
100.000.000.000
|
46.149.975.000
|
46
|
|
8
|
Chi đầu tư từ nguồn vốn khác
|
-
|
161.275.713.164
|
|
|
2
|
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các
doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ
chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
|
|
|
|
|
3
|
Chi đầu tư phát triển khác
|
-
|
-
|
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
10.795.104.000.000
|
11.219.373.946.157
|
104
|
|
|
Trong đó:
|
-
|
-
|
|
|
1
|
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
|
5.245.392.000.000
|
5.330.868.477.187
|
|
|
2
|
Chi khoa học và công nghệ
|
26.528.000.000
|
22.635.771.564
|
|
|
III
|
Chi trả nợ lãi các
khoản do chính quyền địa phương vay
|
600.000.000
|
68.422.000
|
11
|
|
IV
|
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
|
1.440.000.000
|
1.440.000.000
|
|
|
V
|
Dự phòng ngân sách
|
252.254.000.000
|
-
|
-
|
|
VI
|
Chi tạo nguồn, điều
chỉnh tiền lương
|
42.000.000.000
|
-
|
-
|
|
B
|
CHI CÁC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
|
2.200.619.000.000
|
2.124.558.542.348
|
97
|
|
I
|
Chi các chương
trình mục tiêu quốc gia
|
487.177.000.000
|
454.580.551.253
|
93
|
|
1
|
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới
|
236.300.000.000
|
225.912.354.191
|
96
|
|
|
- Vốn đầu tư
|
175.900.000.000
|
174.642.206.989
|
|
|
|
- Vốn sự nghiệp
|
60.400.000.000
|
51.270.147.202
|
85
|
|
2
|
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
|
250.877.000.000
|
228.668.197.062
|
91
|
|
|
- Vốn đầu tư
|
195.860.000.000
|
169.131.633.996
|
86
|
|
|
- Vốn sự nghiệp
|
55.017.000.000
|
59.536.563.066
|
108
|
|
II
|
Chi các chương
trình mục tiêu, nhiệm vụ
|
1.713.442.000.000
|
1.669.977.991.095
|
97
|
|
1
|
Vốn đầu tư
|
955.698.000.000
|
916.903.252.687
|
96
|
|
|
Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước
ngoài
|
590.808.000.000
|
352.286.888.439
|
60
|
|
|
Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong
nước
|
364.890.000.000
|
457.104.360.248
|
125
|
|
|
Vốn trái phiếu Chính phủ
|
-
|
107.512.004.000
|
|
|
2
|
Vốn sự nghiệp
|
757.744.000.000
|
753.074.738.408
|
99
|
|
a
|
Vốn ngoài nước
|
28.437.000.000
|
8.744.180.949
|
31
|
|
a1
|
Vốn vay
|
28.437.000.000
|
8.744.180.949
|
31
|
|
|
Dự án An ninh y tế
khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện
ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân trong phạm vi dự
toán được giao
|
539.000.000
|
520.348.000
|
97
|
|
|
Dự án Chăm sóc sức khoẻ nhân dân
các tỉnh Tây nguyên
giai đoạn 2, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân trong phạm vi dự
toán được giao
|
24.898.000.000
|
5.395.283.000
|
22
|
|
|
Chương trình mở rộng quy
mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả, thực hiện
ghi thu- ghi chi theo tiến độ giải ngân trong phạm vi dự toán được giao
|
3.000.000.000
|
2.828.549.949
|
94
|
|
a2
|
Vốn viện trợ
|
-
|
-
|
|
|
b
|
Vốn trong nước
|
729.307.000.000
|
744.330.557.459
|
102
|
|
|
Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật
|
570.000.000
|
570.000.000
|
100
|
|
|
Hỗ trợ các Hội Nhà báo
|
110.000.000
|
110.000.000
|
100
|
|
|
Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án
khoa học và công nghệ
|
1.000.000.000
|
1.000.000.000
|
100
|
|
|
Chính sách trợ giúp pháp lý
|
1.852.000.000
|
1.794.500.000
|
97
|
|
|
Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm
học phí
|
123.143.000.000
|
103.378.743.302
|
84
|
|
|
Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc
biệt khó khăn
|
21
873.000.000
|
20.785.230.000
|
95
|
|
|
Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ em từ
3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất
ít người
|
20.394.000.000
|
11.534.124.000
|
57
|
|
|
Học bổng học sinh dân tộc nội trú
|
12.486.000.000
|
11.702.498.355
|
94
|
|
|
Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên
dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
|
677.000.000
|
521.990.000
|
77
|
|
|
Chính sách nội trú đối với học sinh,
sinh viên học cao đẳng, trung cấp
|
15.284.000.000
|
13.258.776.283
|
87
|
|
|
Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân
sự cấp xã
|
5.513.000.000
|
4.742.059.000
|
86
|
|
|
Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở
vùng Tây nguyên
|
6.423.000.000
|
5.471.696.642
|
85
|
|
|
Đề án giảm thiểu hôn nhân cận
huyết
|
850.000.000
|
849.735.929
|
100
|
|
|
Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các
đối tượng
|
201.481.000.000
|
219.573.000.000
|
109
|
|
|
Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với
đối tượng bảo trợ xã hội
|
84.348.000.000
|
98.441.169.450
|
117
|
|
|
Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính
sách xã hội
|
35.476.000.000
|
33.249.416.730
|
94
|
|
|
Hỗ trợ chính sách đối với người có uy
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
|
2.797.000.000
|
2.790.800.000
|
100
|
|
|
Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động
là người dân tộc thiểu số
|
3.245.000.000
|
3.245.000.000
|
100
|
|
|
Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án tăng cường
công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020; Kinh phí hỗ
trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
|
20.099.000.000
|
37.394.911.000
|
186
|
|
|
Kinh phí thực hiện Quyết định 2085 của
Thủ tướng Chính phủ
|
1.400.000.000
|
2.441.335.000
|
174
|
|
|
Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ
sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
|
1.200.000.000
|
1.200.000.000
|
100
|
|
|
Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo trật tự an toàn giao
|
56.056.000.000
|
54.864.547.400
|
98
|
|
|
Kinh phí quản lý, bảo trì đường
bộ
|
55.170.000.000
|
74.940.328.167
|
136
|
|
|
CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm
và an toàn lao động
|
13.160.000.000
|
6.988.260.680
|
53
|
|
|
CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc
thiểu số, vùng khó khăn
|
5.400.000.000
|
11.057.073.000
|
205
|
|
|
CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã
hội
|
4.263.000.000
|
4.116.828.354
|
97
|
|
|
CTMT Y tế - dân số
|
8.130.000.000
|
4.359.454.506
|
54
|
|
|
CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng
cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm
và ma túy
|
2.130.000.000
|
2.130.000.000
|
100
|
|
|
CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững
|
18.400.000.000
|
7.846.620.434
|
43
|
|
|
CTMT Phát triển văn hóa
|
1.977.000.000
|
1.934.436.000
|
|
|
|
CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và
tăng trưởng xanh
|
400.000.000
|
-
|
|
|
|
CTMT công nghệ thông tin
|
2.000.000.000
|
1.860.000.000
|
|
|
|
CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp
và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư
|
2.000.000.000
|
178.023.227
|
|
|
C
|
CHI CHUYỂN
NGUỒN SANG NĂM SAU
|
-
|
3.783.833.581.186
|
|
|
D
|
CHI NỘP
NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
|
-
|
150.214.628.089
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán
|
Quyết toán
|
So sánh
|
|
Tuyệt đối
|
Tương đối
|
|
(%)
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
|
TỔNG CHI NGÂN
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
14.257.983.000.000
|
17.068.484.012.210
|
2.810.501.012.210
|
120
|
|
A
|
CHI BỔ SUNG
CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
|
6.507.595.000.000
|
7.773.486.016.000
|
1.265.891.016.000
|
119
|
|
|
Chi bổ sung cân đối
|
5.607.953.000.000
|
5.607.953.000.000
|
-
|
100
|
|
|
Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân
sách huyện
|
899.642.000.000
|
2.165.533.016.000
|
1.265.891.016.000
|
241
|
|
B
|
CHI NGÂN
SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC
|
7.750.388.000.000
|
6.363.017.561.923
|
(1.387.370.438.077)
|
82
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
3.621.688.000.000
|
2.461.345.879.816
|
(1.160.342.120.184)
|
68
|
|
1
|
Chi đầu tư cho các dự án
|
3.447.688.000.000
|
2.272.191.879.816
|
(1.175.496.120.184)
|
66
|
|
|
Chi quốc phòng
|
|
21.918.117.000
|
|
|
|
|
Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
|
|
283.689.000
|
|
|
|
|
Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
|
|
119.438.823.000
|
|
|
|
|
Chi Khoa học và công nghệ
|
|
31.939.383.000
|
|
|
|
|
Chi Y tế, dân số và gia đình
|
|
43.406.650.630
|
|
|
|
|
Chi Văn hóa thông tin
|
|
145.737.608.000
|
|
|
|
|
Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn
|
|
-
|
|
|
|
|
Chi Thể dục thể thao
|
|
107.987.129
|
|
|
|
|
Chi Bảo vệ môi trường
|
|
86.062.027.105
|
|
|
|
|
Chi các hoạt động kinh tế
|
|
1.558.841.670.000
|
|
|
|
|
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,
đảng, đoàn thể
|
|
250.011.326.952
|
|
|
|
|
Chi Bảo đảm xã hội
|
|
14.444.598.000
|
|
|
|
|
Chi ngành, lĩnh vực khác
|
|
-
|
|
|
|
2
|
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các
doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ
chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp
luật
|
|
|
|
|
|
3
|
Chi đầu tư phát triển khác
|
174.000.000.000
|
189.154.000.000
|
15.154.000.000
|
109
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
3.970.895.000.000
|
3.900.163.260.107
|
(70.731.739.893)
|
98
|
|
|
Chi quốc phòng
|
133.289.000.000
|
158.934.513.256
|
25.645.513.256
|
119
|
|
|
Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
|
41.800.000.000
|
50.800.086.500
|
9.000.086.500
|
122
|
|
|
Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
|
1.014.834.000.000
|
953.379.116.757
|
(61.454.883.243)
|
94
|
|
|
Chi Khoa học và công nghệ
|
27.528.000.000
|
23.635.771.564
|
(3.892.228.436)
|
86
|
|
|
Chi Y tế, dân số và gia đình
|
1.393.360.000.000
|
1.439.071.131.349
|
45.711.131.349
|
103
|
|
|
Chi Văn hóa thông tin
|
64.577.000.000
|
64.282.257.277
|
(294.742.723)
|
100
|
|
|
Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn
|
13.722.000.000
|
13.265.786.019
|
(456.213.981)
|
97
|
|
|
Chi Thể dục thể thao
|
41.115.000.000
|
37.434.605.100
|
(3.680.394.900)
|
91
|
|
|
Chi Bảo vệ môi trường
|
82.473.000.000
|
91.836.090.573
|
9.363.090.573
|
111
|
|
|
Chi các hoạt động kinh tế
|
397.982.000.000
|
368.231.750.264
|
(29.750.249.736)
|
93
|
|
|
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,
đảng, đoàn thể
|
554.322.000.000
|
561.551.858.247
|
7.229.858.247
|
101
|
|
|
Chi Bảo đảm xã hội
|
148.893.000.000
|
108.691.262.307
|
(40.201.737.693)
|
73
|
|
|
Chi khác
|
57.000.000.000
|
29.049.030.894
|
(27.950.969.106)
|
51
|
|
III
|
Chi trả nợ lãi
|
600.000.000
|
68.422.000
|
(531.578.000)
|
11
|
|
IV
|
Chi bổ sung quỹ dự
trữ tài chính
|
1.440.000.000
|
1.440.000.000
|
-
|
100
|
|
V
|
Dự phòng ngân sách
|
113.765.000.000
|
|
(113.765.000.000)
|
-
|
|
VI
|
Chi tạo nguồn, điều
chỉnh tiền lương
|
42.000.000.000
|
|
(42.000.000.000)
|
-
|
|
C
|
CHI CHUYỂN
NGUỒN SANG NĂM SAU
|
|
2.864.766.304.769
|
2.864
766.304.769
|
|
|
D
|
CHI NỘP
NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
|
|
67.214.129.518
|
67.214.129.518
|
|
|
|
|
|
|
|
|
