Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu	24/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành	10/12/2010
Ngày có hiệu lực	20/12/2010
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Thái Nguyên
Người ký	Nguyễn Văn Vượng
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 24/2010/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số: 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số: 65/TTr-UBND ngày 23/11/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 2.589.600 triệu đồng.

Trong đó: - Thu nội địa: 2.169.600 triệu đồng.

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 420.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.153.200 triệu đồng

Trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương: 3.755.410 triệu đồng

- Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 397.790 triệu đồng

Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2011, chi cho khối tỉnh: 1.971.080 triệu đồng và bổ sung dự toán cho ngân sách các huyện, thành phố, thị xã: 1.176.070 triệu đồng.

(Có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo)

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 tỉnh Thái Nguyên theo đúng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vượng

Biểu số 01

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NĂM 2011 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 24/2010/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 2.589.600 triệu đồng.

Trong đó: - Thu nội địa: 2.169.600 triệu đồng.

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 420.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.153.200 triệu đồng

Trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương: 3.755.410 triệu đồng

- Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 397.790 triệu đồng

(Có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo)

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vượng

Biểu số 01

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NĂM 2011 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2011	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2011	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3	4	5
	Thu NSNN trên địa bàn	2 589 600	1 581 550	1 008 050
I	Thu nội địa	2 169 600	1 161 550	1 008 050
1	DN Trung ương	633 800	623 200	10 600
2	DN do địa phương	38 000	38 000
3	DN có vốn ĐT nước ngoài	45 000	45 000
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	520 000	126 950	393 050
5	Thuế thu nhập cá nhân	85 700	44 000	41 700
6	Thu sử dụng đất NN	430		430
7	Thu tiền cấp quyền SD đất	461 000	80 000	381 000
8	Thuế nhà đất	13 590		13 590
9	Thu tiền cho thuê đất	15 880		15 880
10	Thu thuê nhà SHNN	390		390
11	Lệ phí trước bạ	115 800		115 800
12	Thu phí, lệ phí	77 000	56 400	20 600
13	Thu khác ngân sách	17 700	8 000	9 700
14	Thu khác ngân sách xã	5 310		5 310
15	Thu phí xăng dầu	140 000	140 000
II	Thu hoạt động XNK	420 000	420 000

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2011	Khối tỉnh	Khối huyện
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2011	Khối tỉnh	Khối huyện	Thành phố Thái Nguyên	Huyện Phổ Yên	Thị xã Sông Công	Huyện Phú Bình	Huyện Phú Lương	Huyện Đại Từ	Huyện Định Hoá	Huyện Đồng Hỷ	Huyện Võ Nhai
1	2	4 = 5 + 6	5	6 = 7+8+ ..15	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Thu NSNN trên địa bàn	2 589 600	1 581 550	1 008 050	662 000	85 600	68 170	22 260	31 030	55 200	20 490	49 150	14 150
I	Thu nội địa	2 169 600	1 161 550	1 008 050	662 000	85 600	68 170	22 260	31 030	55 200	20 490	49 150	14 150
1	DN Trung ương	633 800	623 200	10 600	4 000	1 000	1 600	100	200	1 800	100	300	1 500
2	DN do địa phương	38 000	38 000
3	DN có vốn ĐT nước ngoài	45 000	45 000
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	520 000	126 950	393 050	245 000	38 360	28 360	5 420	12 760	23 900	12 700	22 300	4 250
5	Thuế thu nhập cá nhân	85 700	44 000	41 700	28 000	4 400	2 000	680	1 920	1 620	530	2 100	450
6	Thu sử dụng đất NN	430		430	70			30	10	10	130	100	80
7	Thu tiền cấp quyền SD đất	461 000	80 000	381 000	283 000	30 000	25 000	10 000	6 000	15 000	3 500	5 000	3 500
8	Thuế nhà đất	13 590		13 590	8 900	660	730	470	650	1 100	120	900	60
9	Thu tiền cho thuê đất	15 880		15 880	13 000	400	630	40	570	300	70	800	70
10	Thu thuê nhà SHNN	390		390	30		360
11	Lệ phí trước bạ	115 800		115 800	67 000	8 500	8 100	3 800	6 400	9 000	2 100	9 000	1 900
12	Thu phí, lệ phí	77 000	56 400	20 600	6 000	1 000	1 000	1 000	1 500	2 000	600	7 000	500
13	Thu khác ngân sách	17 700	8 000	9 700	3 500	840	300	520	540	300	500	1 500	1 700
14	Thu khác ngân sách xã	5 310		5 310	3 500	440	90	200	480	170	140	150	140
15	Thu phí xăng dầu	140 000	140 000
II	Thu hoạt động XNK	420 000	420 000

Biểu số: 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán 2011	Trong đó
TT	Nội dung chi	Dự toán 2011	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3=4+5	4	5
	Tổng chi ngân sách địa phương	4 153 200	1 971 080	2 182 120
A	Chi cân đối ngân sách	3 755 410	1 573 290	2 182 120
I	Chi đầu tư phát triển	698 000	317 000	381 000
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	233 000	233 000
2	Chi đầu tư từ XD CSHT từ nguồn thu tiền SD đất	461 000	80 000	381 000
3	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	4 000	4 000
II	Chi thường xuyên	2 922 107	1 155 796	1 766 311
1	Chi trợ cước, trợ giá các mặt hàng CS	19 276	9 688	9 588
2	Chi sự nghiệp kinh tế	336 534	187 010	149 524
3	Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề	1 258 408	252 924	1 005 484
4	Chi sự nghiệp y tế	379 516	376 464	3 052
5	Chi SN khoa học và công nghệ	17 630	17 630
6	Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	53 873	40 489	13 384
7	Chi SN phát thanh truyền hình	23 585	14 301	9 284
8	Chi đảm bảo xã hội	106 676	13 067	93 609
9	Chi quản lý hành chính	593 630	190 463	403 167
10	Chi sự nghiệp môi trường	58 516	14 000	44 516
11	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	49 329	23 000	26 329
12	Chi khác của ngân sách	25 134	16 760	8 374
III	Dự phòng NS	110 300	75 491	34 809
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
V	Chuyển nguồn thực hiện cc tiền lương	24 003	24 003
B	Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác	397 790	397 790

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2011			Trong đó
TT	Nội dung	Tổng số	Trừ TK theo chế độ QĐ	Số được cấp từ ngân sách	Quản lý hành chính	Sự nghiệp GD-ĐT	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PT- T hình Thể dục TT Văn hoá TT	Chi ĐBXH	SNKT và đơn vị SN	Chi Quốc phòng - An ninh	Chi khác của ngân sách
1	2	3	4	5 = 6 -> 14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số	1 085 790	7 003	1 078 787	190 463	252 924	376 464	17 630	54 790	13 067	201 010	23 000	16 760
A	Khối quản lý nhà nước	666 851	6 009	660 842	115 970	162 012	233 134	16 497	30 435	13 025	89 769
1	Văn phòng UBND tỉnh	14 875	110	14 765	14 765
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND	7 500	50	7 450	7 450
3	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu QH	1 000		1 000	1 000
4	Sở Nội Vụ	15 911	118	15 793	8 561	6 000		400			832
	Trong đó: Ban thi đua khen thưởng	4 050		4 050	4 050
5	Thanh tra tỉnh	4 579	68	4 511	4 511
6	Sở Tài chính	4 454	101	4 353	4 353
7	Sở Tư pháp	3 904	79	3 825	2 723						1 102
8	Sở Kế hoạch & ĐT	4 346	78	4 268	3 159						1 109
9	Ban QL các khu C.N	5 103	44	5 059	1 463			40			3 556
10	Sở Khoa học Công nghệ	16 339	86	16 253	2 228			14 025
11	Sở Giao thông vận tải	17 682	72	17 610	1 987	1 023					14 600
12	Thanh Tra giao thông	1 751	50	1 701	1 701
13	Sở Xây dựng	4 214	104	4 110	2 963						1 147
14	Sở Văn hoá thể thao và du lịch	38 206	389	37 817	3 014	4 287		81	30 435
15	Sở Lao động TB - XH	26 827	351	26 476	3 850	4 773	4 400			13 025	428
	Tr.đó: đào tạo nghề	3 500		3 500		3 500
16	Sở Công Thương	4 848	119	4 729	3 155						1 574
17	Chi cục QL thị trường	9 122	195	8 927	8 927
18	Sở Nông nghiệp & PTNT	50 125	720	49 405	20 594			1 030			27 781
19	Sở Tài nguyên và môi trường	37 984	156	37 828	4 290			116			33 422
20	Sở Y tế	233 831	880	232 951	4 032		228 734	185
21	Sở Giáo dục & ĐT	152 251	2 095	150 156	4 227	145 579		350
22	Ban Dân tộc	1 056	27	1 029	1 029
23	Sở Thông tin và Tuyên truyền	6 674	65	6 609	1 771	350		270			4 218
24	Ban Bồi thường GPMB	865	10	855	855
25	Văn phòng Ban chỉ đạo PCTN	1 297	15	1 282	1 282
26	Sở Ngoại vụ	2 107	27	2 080	2 080
B	Khối đoàn thể và hỗ trợ các hội	15 885	259	15 626	12 547	250		248			2 581
1	Mặt trận tổ quốc	2 769	36	2 733	2 733
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2 984	42	2 942	2 942
3	Hội Cựu chiến binh	874	19	855	855
4	Hội Nông dân tập thể	2 110	39	2 071	1 736	250		85
5	Hội Đông y	623	18	605							605
6	Hội Chữ thập đỏ	958	15	943							943
7	Hội Văn nghệ	1 047	14	1 033							1 033
8	Hội Nhà báo	376	3	373	373
9	Tỉnh đoàn thanh niên	2 404	45	2 359	2 196			163
10	Hội Làm vườn	256	5	251	251
11	Hội Người mù	217	5	212	212
12	Hỗ trợ các hội	700		700	700
13	Hội Nạn nhân chất độc da cam	224	7	217	217
14	Hội Người cao tuổi	146	8	138	138
15	Hội Thanh niên xung phong	197	3	194	194
C	Khối đảng (Tỉnh uỷ TN)	47 720	360	47 360	46 946			414
D	Các đơn vị khác	115 913	375	190 298	15 000	69 638		471	24 301		108 449	23 000	16 760
1	Đài Phát thanh - Truyền hình	14 441	140	14 301					14 301
2	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	22 410		22 410		4 160		250				18 000
3	Trường Chính trị tỉnh	8 250	73	8 177		8 177
4	Trường Cao đẳng y tế	18 168		18 168		18 168
5	Trường Cao đẳng sư phạm	19 563		19 563		19 563
6	Trường Cao đẳng Kinh tế	12 981		12 981		12 981
7	Ban QL khu di tích LS sinh thái ATK	2 906	39	2 867				121			2 746
8	BQL Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc	846	20	826							826
9	Liên Minh các HTX	1 853	68	1 785		240					1 545
10	Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh	882	10	872							872
11	Trung tâm Thông tin Thái Nguyên	2 164	25	2 139							2 139
12	Đ.tao nghề N.thôn và nghề DN+GD định hướng	6 349		6 349		6 349
13	Công an tỉnh	5 100		5 100				100				5 000
14	Hỗ trợ một số đơn vị khác	74 760		16 760									16 760
	- Đối ứng DA viện trợ phi C/phủ và Bộ Tài chính	3 000		3 000									3 000
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê	760		760									760
	- Ngân hàng CS cho người nghèo vay vốn	3 000		3 000									3 000
	- KP vốn điều lệ các quỹ: HTX; Môi trường...	10 000		10 000									10 000
15	Festival chè Quốc tế	10 000		10 000					10 000
16	KP quy hoạch và thực hiện các dự án	33 000		33 000							33 000
17	Kinh phí cấp bự thuỷ lợi phí										30 521
18	Trả nợ gốc và lãi vay										36 800
19	KP mua sắm, sửa chữa	15 000		15 000	15 000
Đ	BHYT cho người nghèo, xã 135 CCB…	164 661		164 661		21 024	143 330		54	42	211
1	BHYT cho người nghèo	42 754		42 754			42 754
2	BHYT nhân dân xã 135	40 369		40 369			40 369
3	BHYT cho hộ cận nghèo	29 630		29 630			29 630
4	Trẻ em dưới 6 tuổi	27 125		27 125			27 125
5	BHYT cựu chiến binh	2 379		2 379			2 379
6	BHYT cho học sinh	12 776		12 776		12 776
7	BH thất nghiệp	9 628		9 628		8 248	1 073		54	42	211

Ghi chú:

- Dự toán 2011 đã bao gồm cả lương 730 và các chế độ đặc thù của các ngành, hệ số lương (các đơn vị báo cáo) ĐM theo Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND.

- Dự toán chi SN đào tạo tăng 180 học sinh cao đẳng, trong đó: Trường Tài chính 80 HS, Trường Y 100 HS; Mua sắm TS trường CĐ y tế 4 tỷ; trường CĐ sư phạm 3 tỷ; trường CĐ Tài chính 1 tỷ

- Chi đào tạo lại cán bộ các trường cao đẳng tính theo mức chi hệ Trung cấp.

- Chi SN y tế: tăng 70 gường bệnh tuyến tỉnh; 105 gường bệnh tuyến huyện (bao gồm cả TT Ytế TP TN tăng 35 GB). Hỗ trợ chi khác cho các phường, thị trấn: 10 tr.đ/đơn vị.

- Chi SN văn hoá thể thao và du lịch: tính theo chế độ mới, kể cả chiếu bóng vùng cao cho đối tượng chính sách. KP trùng tu di tích:2 tỷ đồng; Phụ cấp thanh sắc 180 tr.đ,

- Sự nghiệp GD có 4.800 tr.đ mua sắm sửa chữa cho các trường do không thu tiền XD trường lớp.

- Biên chế theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao đến ngày 18/8/2010 tại Quyết định số 1911, biên chế chưa tuyển khối quản lý NN tỉnh theo hệ số lương 2,34 (không kể đơn vị HCSN).

- Trang phục thanh tra: Trang phục thanh tra tỉnh tính 4.000 tr.đ/TT viên thay thế trang phục theo quy định.

- Bảo hiểm y tế trên cơ sở số đối tượng được NS cấp theo số hợp đồng của Sở lao động TB và XH với BH tỉnh; BH y tế hộ cận nghèo tạm tính 28.609 trđ

- Bảo hiểm thất nghiệp theo số liệu tổng hợp tiền lương của các đơn vị

- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tính 300 tr.đ kinh phí đại hội nhiệm kỳ 2011-2016; BQL di tích lịch sử sinh thái ATK: 1 tỷ KP trùng tu di tích

- Các khoản chi ngoài định mức giao cho Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán trước khi phân bổ ngân sách cho các đơn vị.

Biểu số: 05

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH

TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó		Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX	Trong đó
TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX	Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ	Chi SN GD - ĐT	Dự phòng
A	B	1	2	3 = 4 + 5	4	5	6 = 2+ 3	7	8	9
	Tổng số	1 008 050	1 006 050	1 176 070	1 176 070		2 182 120	381 000	1 005 484	34 809
1	Thành phố Thái Nguyên	662 000	660 000				660 000	283 000	184 805	7 540
2	Thị xã Sông Công	68 170	68 170	42 857	42 857		111 027	25 000	41 237	1 593
3	Huyện Định Hóa	20 490	20 490	199 168	199 168		219 658	3 500	123 719	4 130
4	Huyện Đại Từ	55 200	55 200	234 030	234 030		289 230	15 000	158 687	5 282
5	Huyện Phú Lương	31 030	31 030	144 133	144 133		175 163	6 000	100 330	3 239
6	Huyện Phú Bình	22 260	22 260	170 339	170 339		192 599	10 000	104 298	3 509
7	Huyện Phổ Yên	85 600	85 600	111 943	111 943		197 543	30 000	93 915	3 208
8	Huyện Võ Nhai	14 150	14 150	146 396	146 396		160 546	3 500	96 833	3 021
9	Huyện Đồng Hỷ	49 150	49 150	127 204	127 204		176 354	5 000	101 658	3 289

Biêu số 06

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
TT	Nội dung	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng	397 790	395 300	2 490
I	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	395 300	395 300
*	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	70 000	70 000
*	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	325 300	325 300
1	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng ATK	19 000	19 000
2	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, thuỷ sản, hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	20 000	20 000
3	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế	10 000	10 000
4	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp	6 000	6 000
5	Chương trình bố trí lại dân cư nơi cần thiết theo Quyết định 193/QĐ-TTg	3 000	3 000
6	Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội các Vùng theo Nghị quyết của BCT	65 000	65 000
7	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch	16 000	16 000
8	Chương trình nâng cấp đê sông.	15 000	15 000
9	Chương trình phát triển bảo vệ phát triển rừng	30 000	30 000
10	Hỗ trợ đầu tư các trung tâm y tế tỉnh	9 000	9 000
11	Hỗ trợ các trung tâm giáo dục lao động xã hội	8 000	8 000
12	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	5 000	5 000
13	Hỗ trợ hộ nghèo cải tạo nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg	66 300	66 300
14	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 134 kéo dài	18 000	18 000
15	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	35 000	35 000
II	Vốn sự nghiệp	2 490		2 490
1	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg	1 000		1 000
2	Kinh phí nghiên cứu khoa học	1 190		1 190
3	Kinh phí đào tạo Hội liên hiệp phụ nữ theo Quyết định số 664/QĐ-TTg	300		300

Biểu số: 07

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2011
1	2	5
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	2 589 600
1	Thu nội địa	2 169 600
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	420 000
3	Thu viện trợ không hoàn lại
B	Thu ngân sách địa phương	4 153 200
1	Thu NS ĐP hưởng theo phân cấp	2 161 531
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	558 270
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1 603 261
2	Bổ sung NS TW	1 991 669
	- Bổ sung cân đối	1 593 879
	- Bổ sung CS chế độ mới
	- Bổ sung có mục tiêu	397 790
3	Thu vay KCHKM + vay KBNN
4	Chuyển nguồn năm trước
C	Chi NS địa phương	4 153 200
I	Chi trong cân đối	3 755 410
1	Chi ĐTPT từ nguồn vốn tập trung	698 000
	Trđó: Vốn nước ngoài
2	Chi trả nợ vốn vay CT KCHKM
3	Chi thường xuyên	2 922 107
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000
5	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	24 003
6	Dự phòng	110 300
II	Chi CT MTQG, CT,DA, nhiệm vụ khác	397 790

Biểu số: 08

BIỂU GIAO TỔNG MỨC THU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ

NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung, tên công trình	Kế hoạch năm 2011	Chủ đầu tư	Ghi chú
A	Tổng mức thu xổ số kiến thiết	10 000
B	Kế hoạch phân bổ vốn từ nguồn thu xổ số KT
I	Chi theo mục tiêu các đợt phát hành xổ số	1 140
II	Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình	8 860
1	Đối ứng thực hiện CT xoá phòng học tạm	1 760
	Huyện Võ Nhai	1 760		UBND huyện phân bổ cụ thể
2	Sự nghiệp Giáo dục	6 200
2,1	Trường Mầm non xã Động Đạt - Huyện Phú Lương	500	UBND huyện Phú Lương	Trả nợ khối lượng xây dựng
2,2	Trường Mầm non xã Phấn Mễ - Huyện Phú Lương	1 000	UBND huyện Phú Lương	Khởi công XD mới
2,3	Trường THCS Phúc thuận huyện Phổ Yên	700	UBND huyện Phổ Yên	Khởi công XD mới
2,4	Cụm trường Mầm non Hồng Kỳ - Úc Kỳ huyện Phú Bình	1 000	UBND huyện Phú Bình	Khởi công XD mới
2,5	Trường Mầm non Huống Thượng huyện Đồng Hỷ	1 000	UBND huyện Đồng Hỷ	Khởi công XD mới
2,6	Trường Mầm non xã Tân Thái huyện Đại Từ	750	UBND huyện Đại Từ	Khởi công XD mới
2,7	Trường THCS xã Hùng Sơn huyện Đại Từ	750	UBND huyện Đại Từ	Khởi công XD mới
2,8	Trả nợ Trường Mầm non thị trấn Chợ Chu	500	UBND huyện Định Hóa	Trả nợ khối lượng xây dựng
3,	Sự nghiệp Y tế	900
	Trạm Y tế xã Bộc Nhiêu	900	UBND huyện Định Hóa	Trả nợ khối lượng xây dựng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2011	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	4 = 5 + 6	5	6 = 7+8+ ..15	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Thu NSNN trên địa bàn	2 589 600	1 581 550	1 008 050	662 000	85 600	68 170	22 260	31 030	55 200	20 490	49 150	14 150
I	Thu nội địa	2 169 600	1 161 550	1 008 050	662 000	85 600	68 170	22 260	31 030	55 200	20 490	49 150	14 150
1	DN Trung ương	633 800	623 200	10 600	4 000	1 000	1 600	100	200	1 800	100	300	1 500
2	DN do địa phương	38 000	38 000
3	DN có vốn ĐT nước ngoài	45 000	45 000
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	520 000	126 950	393 050	245 000	38 360	28 360	5 420	12 760	23 900	12 700	22 300	4 250
5	Thuế thu nhập cá nhân	85 700	44 000	41 700	28 000	4 400	2 000	680	1 920	1 620	530	2 100	450
6	Thu sử dụng đất NN	430		430	70			30	10	10	130	100	80
7	Thu tiền cấp quyền SD đất	461 000	80 000	381 000	283 000	30 000	25 000	10 000	6 000	15 000	3 500	5 000	3 500
8	Thuế nhà đất	13 590		13 590	8 900	660	730	470	650	1 100	120	900	60
9	Thu tiền cho thuê đất	15 880		15 880	13 000	400	630	40	570	300	70	800	70
10	Thu thuê nhà SHNN	390		390	30		360
11	Lệ phí trước bạ	115 800		115 800	67 000	8 500	8 100	3 800	6 400	9 000	2 100	9 000	1 900
12	Thu phí, lệ phí	77 000	56 400	20 600	6 000	1 000	1 000	1 000	1 500	2 000	600	7 000	500
13	Thu khác ngân sách	17 700	8 000	9 700	3 500	840	300	520	540	300	500	1 500	1 700
14	Thu khác ngân sách xã	5 310		5 310	3 500	440	90	200	480	170	140	150	140
15	Thu phí xăng dầu	140 000	140 000
II	Thu hoạt động XNK	420 000	420 000

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2011

Khối tỉnh

Khối huyện

Thành phố Thái Nguyên

Huyện Phổ Yên

Thị xã Sông Công

Huyện Phú Bình

Huyện Phú Lương

Huyện Đại Từ

Huyện Định Hoá

Huyện Đồng Hỷ

Huyện Võ Nhai

4 = 5 + 6

6 = 7+8+ ..15

Thu NSNN trên địa bàn

2 589 600

1 581 550

1 008 050

662 000

85 600

68 170

22 260

31 030

55 200

20 490

49 150

14 150

Thu nội địa

2 169 600

1 161 550

1 008 050

662 000

85 600

68 170

22 260

31 030

55 200

20 490

49 150

14 150

DN Trung ương

633 800

623 200

10 600

4 000

1 000

1 600

100

200

1 800

100

300

1 500

DN do địa phương

38 000

DN có vốn ĐT nước ngoài

45 000

Thu khu vực dịch vụ NQD

520 000

126 950

393 050

245 000

38 360

28 360

5 420

12 760

23 900

12 700

22 300

4 250

Thuế thu nhập cá nhân

85 700

44 000

41 700

28 000

4 400

2 000

680

1 920

1 620

530

2 100

450

Thu sử dụng đất NN

430

130

100

Thu tiền cấp quyền SD đất

461 000

80 000

381 000

283 000

30 000

25 000

10 000

6 000

15 000

3 500

5 000

3 500

Thuế nhà đất

13 590

8 900

660

730

470

650

1 100

120

900

Thu tiền cho thuê đất

15 880

13 000

400

630

570

300

800

Thu thuê nhà SHNN

390

360

Lệ phí trước bạ

115 800

67 000

8 500

8 100

3 800

6 400

9 000

2 100

9 000

1 900

Thu phí, lệ phí

77 000

56 400

20 600

6 000

1 000

1 500

2 000

600

7 000

500

Thu khác ngân sách

17 700

8 000

9 700

3 500

840

300

520

540

300

500

1 500

1 700

Thu khác ngân sách xã

5 310

3 500

440

200

480

170

140

150

140

Thu phí xăng dầu

140 000

Thu hoạt động XNK

420 000

TT	Nội dung chi	Dự toán 2011	Trong đó
1	2	3=4+5	4	5
	Tổng chi ngân sách địa phương	4 153 200	1 971 080	2 182 120
A	Chi cân đối ngân sách	3 755 410	1 573 290	2 182 120
I	Chi đầu tư phát triển	698 000	317 000	381 000
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	233 000	233 000
2	Chi đầu tư từ XD CSHT từ nguồn thu tiền SD đất	461 000	80 000	381 000
3	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	4 000	4 000
II	Chi thường xuyên	2 922 107	1 155 796	1 766 311
1	Chi trợ cước, trợ giá các mặt hàng CS	19 276	9 688	9 588
2	Chi sự nghiệp kinh tế	336 534	187 010	149 524
3	Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề	1 258 408	252 924	1 005 484
4	Chi sự nghiệp y tế	379 516	376 464	3 052
5	Chi SN khoa học và công nghệ	17 630	17 630
6	Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	53 873	40 489	13 384
7	Chi SN phát thanh truyền hình	23 585	14 301	9 284
8	Chi đảm bảo xã hội	106 676	13 067	93 609
9	Chi quản lý hành chính	593 630	190 463	403 167
10	Chi sự nghiệp môi trường	58 516	14 000	44 516
11	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	49 329	23 000	26 329
12	Chi khác của ngân sách	25 134	16 760	8 374
III	Dự phòng NS	110 300	75 491	34 809
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
V	Chuyển nguồn thực hiện cc tiền lương	24 003	24 003
B	Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác	397 790	397 790

Nội dung chi

Dự toán 2011

Trong đó

Khối tỉnh

Khối huyện

3=4+5

Tổng chi ngân sách địa phương

4 153 200

1 971 080

2 182 120

Chi cân đối ngân sách

3 755 410

1 573 290

2 182 120

Chi đầu tư phát triển

698 000

317 000

381 000

Chi xây dựng cơ bản tập trung

233 000

Chi đầu tư từ XD CSHT từ nguồn thu tiền SD đất

461 000

80 000

381 000

Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ

4 000

Chi thường xuyên

2 922 107

1 155 796

1 766 311

Chi trợ cước, trợ giá các mặt hàng CS

19 276

9 688

9 588

Chi sự nghiệp kinh tế

336 534

187 010

149 524

Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề

1 258 408

252 924

1 005 484

Chi sự nghiệp y tế

379 516

376 464

3 052

Chi SN khoa học và công nghệ

17 630

Chi SN văn hoá thể thao và du lịch

53 873

40 489

13 384

Chi SN phát thanh truyền hình

23 585

14 301

9 284

Chi đảm bảo xã hội

106 676

13 067

93 609

Chi quản lý hành chính

593 630

190 463

403 167

Chi sự nghiệp môi trường

58 516

14 000

44 516

Chi quốc phòng - an ninh địa phương

49 329

23 000

26 329

Chi khác của ngân sách

25 134

16 760

8 374

III

Dự phòng NS

110 300

75 491

34 809

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1 000

Chuyển nguồn thực hiện cc tiền lương

24 003

Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác

397 790

Nội dung

Dự toán 2011

Trong đó

Tổng số

Trừ TK theo chế độ QĐ

Số được cấp từ ngân sách

Quản lý hành chính

Sự nghiệp GD-ĐT

Sự nghiệp Y tế dân số GĐ

Sự nghiệp khoa học công nghệ

Sự nghiệp PT- T hình Thể dục TT Văn hoá TT

Chi ĐBXH

SNKT và đơn vị SN

Chi Quốc phòng - An ninh

Chi khác của ngân sách

5 = 6 -> 14

Tổng số

1 085 790

7 003

1 078 787

190 463

252 924

376 464

17 630

54 790

13 067

201 010

23 000

16 760

Khối quản lý nhà nước

666 851

6 009

660 842

115 970

162 012

233 134

16 497

30 435

13 025

89 769

Văn phòng UBND tỉnh

14 875

110

14 765

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

7 500

7 450

Hỗ trợ Đoàn Đại biểu QH

1 000

Sở Nội Vụ

15 911

118

15 793

8 561

6 000

400

832

Trong đó: Ban thi đua khen thưởng

4 050

Thanh tra tỉnh

4 579

4 511

Sở Tài chính

4 454

101

4 353

Sở Tư pháp

3 904

3 825

2 723

1 102

Sở Kế hoạch & ĐT

4 346

4 268

3 159

1 109

Ban QL các khu C.N

5 103

5 059

1 463

3 556

Sở Khoa học Công nghệ

16 339

16 253

2 228

14 025

Sở Giao thông vận tải

17 682

17 610

1 987

1 023

14 600

Thanh Tra giao thông

1 751

1 701

Sở Xây dựng

4 214

104

4 110

2 963

1 147

Sở Văn hoá thể thao và du lịch

38 206

389

37 817

3 014

4 287

30 435

Sở Lao động TB - XH

26 827

351

26 476

3 850

4 773

4 400

13 025

428

Tr.đó: đào tạo nghề

3 500

3 500

Sở Công Thương

4 848

119

4 729

3 155

1 574

Chi cục QL thị trường

9 122

195

8 927

8 927

Sở Nông nghiệp & PTNT

50 125

720

49 405

20 594

1 030

27 781

Sở Tài nguyên và môi trường

37 984

156

37 828

4 290

116

33 422

Sở Y tế

233 831

880

232 951

4 032

228 734

185

Sở Giáo dục & ĐT

152 251

2 095

150 156

4 227

145 579

350

Ban Dân tộc

1 056

1 029

Sở Thông tin và Tuyên truyền

6 674

6 609

1 771

350

270

4 218

Ban Bồi thường GPMB

865

855

Văn phòng Ban chỉ đạo PCTN

1 297

1 282

Sở Ngoại vụ

2 107

2 080

Khối đoàn thể và hỗ trợ các hội

15 885

259

15 626

12 547

250

248

2 581

Mặt trận tổ quốc

2 769

2 733

Hội Liên hiệp Phụ nữ

2 984

2 942

Hội Cựu chiến binh

874

855

Hội Nông dân tập thể

2 110

2 071

1 736

250

Hội Đông y

623

605

Hội Chữ thập đỏ

958

943

Hội Văn nghệ

1 047

1 033

Hội Nhà báo

376

373

Tỉnh đoàn thanh niên

2 404

2 359

2 196

163

Hội Làm vườn

256

251

Hội Người mù

217

212

Hỗ trợ các hội

700

Hội Nạn nhân chất độc da cam

224

217

Hội Người cao tuổi

146

138

Hội Thanh niên xung phong

197

194

Khối đảng (Tỉnh uỷ TN)

47 720

360

47 360

46 946

414

Các đơn vị khác

115 913

375

190 298

15 000

69 638

471

24 301

108 449

23 000

16 760

Đài Phát thanh - Truyền hình

14 441

140

14 301

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

22 410

4 160

250

18 000

Trường Chính trị tỉnh

8 250

8 177

Trường Cao đẳng y tế

18 168

Trường Cao đẳng sư phạm

19 563

Trường Cao đẳng Kinh tế

12 981

Ban QL khu di tích LS sinh thái ATK

2 906

2 867

121

2 746

BQL Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc

846

826

Liên Minh các HTX

1 853

1 785

240

1 545

Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh

882

872

Trung tâm Thông tin Thái Nguyên

2 164

2 139

Đ.tao nghề N.thôn và nghề DN+GD định hướng

6 349

Công an tỉnh

5 100

100

5 000

Hỗ trợ một số đơn vị khác

74 760

16 760

- Đối ứng DA viện trợ phi C/phủ và Bộ Tài chính

3 000

- Mở rộng mẫu điều tra thống kê

760

- Ngân hàng CS cho người nghèo vay vốn

3 000

- KP vốn điều lệ các quỹ: HTX; Môi trường...

10 000

Festival chè Quốc tế

10 000

10 000

KP quy hoạch và thực hiện các dự án

33 000

Kinh phí cấp bự thuỷ lợi phí

30 521

Trả nợ gốc và lãi vay

36 800

KP mua sắm, sửa chữa

15 000

BHYT cho người nghèo, xã 135 CCB…

164 661

21 024

143 330

211

BHYT cho người nghèo

42 754

42 754

BHYT nhân dân xã 135

40 369

40 369

BHYT cho hộ cận nghèo

29 630

29 630

Trẻ em dưới 6 tuổi

27 125

27 125

BHYT cựu chiến binh

2 379

2 379

BHYT cho học sinh

12 776

12 776

BH thất nghiệp

9 628

9 628

8 248

1 073

211

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
	Tổng	397 790	395 300	2 490
I	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	395 300	395 300
*	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	70 000	70 000
*	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	325 300	325 300
1	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng ATK	19 000	19 000
2	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, thuỷ sản, hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	20 000	20 000
3	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế	10 000	10 000
4	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp	6 000	6 000
5	Chương trình bố trí lại dân cư nơi cần thiết theo Quyết định 193/QĐ-TTg	3 000	3 000
6	Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội các Vùng theo Nghị quyết của BCT	65 000	65 000
7	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch	16 000	16 000
8	Chương trình nâng cấp đê sông.	15 000	15 000
9	Chương trình phát triển bảo vệ phát triển rừng	30 000	30 000
10	Hỗ trợ đầu tư các trung tâm y tế tỉnh	9 000	9 000
11	Hỗ trợ các trung tâm giáo dục lao động xã hội	8 000	8 000
12	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	5 000	5 000
13	Hỗ trợ hộ nghèo cải tạo nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg	66 300	66 300
14	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 134 kéo dài	18 000	18 000
15	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	35 000	35 000
II	Vốn sự nghiệp	2 490		2 490
1	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg	1 000		1 000
2	Kinh phí nghiên cứu khoa học	1 190		1 190
3	Kinh phí đào tạo Hội liên hiệp phụ nữ theo Quyết định số 664/QĐ-TTg	300		300

Nội dung

Tổng số

Trong đó

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Tổng

397 790

395 300

2 490

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản

395 300

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước

70 000

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

325 300

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng ATK

19 000

Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, thuỷ sản, hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản

20 000

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế

10 000

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

6 000

Chương trình bố trí lại dân cư nơi cần thiết theo Quyết định 193/QĐ-TTg

3 000

Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội các Vùng theo Nghị quyết của BCT

65 000

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch

16 000

Chương trình nâng cấp đê sông.

15 000

Chương trình phát triển bảo vệ phát triển rừng

30 000

Hỗ trợ đầu tư các trung tâm y tế tỉnh

9 000

Hỗ trợ các trung tâm giáo dục lao động xã hội

8 000

Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã

5 000

Hỗ trợ hộ nghèo cải tạo nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg

66 300

Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 134 kéo dài

18 000

Hỗ trợ vốn đối ứng ODA

35 000

Vốn sự nghiệp

2 490

Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg

1 000

Kinh phí nghiên cứu khoa học

1 190

Kinh phí đào tạo Hội liên hiệp phụ nữ theo Quyết định số 664/QĐ-TTg

300

TT	Nội dung	Dự toán năm 2011
1	2	5
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	2 589 600
1	Thu nội địa	2 169 600
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	420 000
3	Thu viện trợ không hoàn lại
B	Thu ngân sách địa phương	4 153 200
1	Thu NS ĐP hưởng theo phân cấp	2 161 531
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	558 270
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1 603 261
2	Bổ sung NS TW	1 991 669
	- Bổ sung cân đối	1 593 879
	- Bổ sung CS chế độ mới
	- Bổ sung có mục tiêu	397 790
3	Thu vay KCHKM + vay KBNN
4	Chuyển nguồn năm trước
C	Chi NS địa phương	4 153 200
I	Chi trong cân đối	3 755 410
1	Chi ĐTPT từ nguồn vốn tập trung	698 000
	Trđó: Vốn nước ngoài
2	Chi trả nợ vốn vay CT KCHKM
3	Chi thường xuyên	2 922 107
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000
5	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	24 003
6	Dự phòng	110 300
II	Chi CT MTQG, CT,DA, nhiệm vụ khác	397 790

Nội dung

Dự toán năm 2011

Tổng thu NSNN trên địa bàn

2 589 600

Thu nội địa

2 169 600

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

420 000

Thu viện trợ không hoàn lại

Thu ngân sách địa phương

4 153 200

Thu NS ĐP hưởng theo phân cấp

2 161 531

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

558 270

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

1 603 261

Bổ sung NS TW

1 991 669

- Bổ sung cân đối

1 593 879

- Bổ sung CS chế độ mới

- Bổ sung có mục tiêu

397 790

Thu vay KCHKM + vay KBNN

Chuyển nguồn năm trước

Chi NS địa phương

4 153 200

Chi trong cân đối

3 755 410

Chi ĐTPT từ nguồn vốn tập trung

698 000

Trđó: Vốn nước ngoài

Chi trả nợ vốn vay CT KCHKM

Chi thường xuyên

2 922 107

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1 000

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

24 003

Dự phòng

110 300

Chi CT MTQG, CT,DA, nhiệm vụ khác

397 790

STT	Nội dung, tên công trình	Kế hoạch năm 2011	Chủ đầu tư	Ghi chú
A	Tổng mức thu xổ số kiến thiết	10 000
B	Kế hoạch phân bổ vốn từ nguồn thu xổ số KT
I	Chi theo mục tiêu các đợt phát hành xổ số	1 140
II	Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình	8 860
1	Đối ứng thực hiện CT xoá phòng học tạm	1 760
	Huyện Võ Nhai	1 760		UBND huyện phân bổ cụ thể
2	Sự nghiệp Giáo dục	6 200
2,1	Trường Mầm non xã Động Đạt - Huyện Phú Lương	500	UBND huyện Phú Lương	Trả nợ khối lượng xây dựng
2,2	Trường Mầm non xã Phấn Mễ - Huyện Phú Lương	1 000	UBND huyện Phú Lương	Khởi công XD mới
2,3	Trường THCS Phúc thuận huyện Phổ Yên	700	UBND huyện Phổ Yên	Khởi công XD mới
2,4	Cụm trường Mầm non Hồng Kỳ - Úc Kỳ huyện Phú Bình	1 000	UBND huyện Phú Bình	Khởi công XD mới
2,5	Trường Mầm non Huống Thượng huyện Đồng Hỷ	1 000	UBND huyện Đồng Hỷ	Khởi công XD mới
2,6	Trường Mầm non xã Tân Thái huyện Đại Từ	750	UBND huyện Đại Từ	Khởi công XD mới
2,7	Trường THCS xã Hùng Sơn huyện Đại Từ	750	UBND huyện Đại Từ	Khởi công XD mới
2,8	Trả nợ Trường Mầm non thị trấn Chợ Chu	500	UBND huyện Định Hóa	Trả nợ khối lượng xây dựng
3,	Sự nghiệp Y tế	900
	Trạm Y tế xã Bộc Nhiêu	900	UBND huyện Định Hóa	Trả nợ khối lượng xây dựng

STT

Nội dung, tên công trình

Kế hoạch năm 2011

Chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng mức thu xổ số kiến thiết

10 000

Kế hoạch phân bổ vốn từ nguồn thu xổ số KT

Chi theo mục tiêu các đợt phát hành xổ số

1 140

Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình

8 860

Đối ứng thực hiện CT xoá phòng học tạm

1 760

Huyện Võ Nhai

1 760

UBND huyện phân bổ cụ thể

Sự nghiệp Giáo dục

6 200

2,1

Trường Mầm non xã Động Đạt - Huyện Phú Lương

500

UBND huyện Phú Lương

Trả nợ khối lượng xây dựng

2,2

Trường Mầm non xã Phấn Mễ - Huyện Phú Lương

1 000

UBND huyện Phú Lương

Khởi công XD mới

2,3

Trường THCS Phúc thuận huyện Phổ Yên

700

UBND huyện Phổ Yên

Khởi công XD mới

2,4

Cụm trường Mầm non Hồng Kỳ - Úc Kỳ huyện Phú Bình

1 000

UBND huyện Phú Bình

Khởi công XD mới

2,5

Trường Mầm non Huống Thượng huyện Đồng Hỷ

1 000

UBND huyện Đồng Hỷ

Khởi công XD mới

2,6

Trường Mầm non xã Tân Thái huyện Đại Từ

750

UBND huyện Đại Từ

Khởi công XD mới

2,7

Trường THCS xã Hùng Sơn huyện Đại Từ

750

UBND huyện Đại Từ

Khởi công XD mới

2,8

Trả nợ Trường Mầm non thị trấn Chợ Chu

500

UBND huyện Định Hóa

Trả nợ khối lượng xây dựng

Sự nghiệp Y tế

900

Trạm Y tế xã Bộc Nhiêu

900

UBND huyện Định Hóa

Trả nợ khối lượng xây dựng

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục