Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu	23/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành	14/12/2015
Ngày có hiệu lực	21/12/2015
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký	Lê Viết Chữ
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 23/2015/NQ-HĐND	Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2016, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn: 22.361.600 triệu đồng.

a) Thu cân đối NSNN: 22.251.000 triệu đồng, bao gồm:

- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 21.651.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 600.000 triệu đồng.

b) Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 110.600 triệu đồng.

2. Thu từ chuyển nguồn tăng thu năm trước: 304.760 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.469.020 triệu đồng.

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 9.358.420 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 2.851.796 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 6.124.366 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.140 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 181.835 triệu đồng;

- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 199.283 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 110.600 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 theo các Biểu từ số 01 đến số 10 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 23/2015/NQ-HĐND	Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2016, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn: 22.361.600 triệu đồng.

a) Thu cân đối NSNN: 22.251.000 triệu đồng, bao gồm:

- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 21.651.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 600.000 triệu đồng.

b) Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 110.600 triệu đồng.

2. Thu từ chuyển nguồn tăng thu năm trước: 304.760 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.469.020 triệu đồng.

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 9.358.420 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 2.851.796 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 6.124.366 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.140 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 181.835 triệu đồng;

- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 199.283 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 110.600 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 theo các Biểu từ số 01 đến số 10 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015, tại kỳ họp thứ 18./.

CHỦ TỊCH

Lê Viết Chữ

Biểu số 01 Trang 1

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B)	22,361,600
A	Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II)	22,251,000
I	Thu nội địa	21,651,000
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	18,490,000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	17,539,000
	- Thuế giá trị gia tăng	6,655,200
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	6,254,000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	415,000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	389,000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	5,111,000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	4,596,000
	- Thuế tài nguyên	5,500
	- Thuế môn bài	300
	- Thu khác	6,303,000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	6,300,000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	95,000
	- Thuế giá trị gia tăng	62,750
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	29,000
	- Thuế tài nguyên	2,500
	- Thuế môn bài	200
	- Thu khác	550
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	210,000
	- Thuế giá trị gia tăng	123,530
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	85,000
	- Thuế tài nguyên	900
	- Thuế môn bài	70
	- Thu khác	500
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	1,400,000
	- Thuế giá trị gia tăng	779,804
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	168,563
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	348,000
	- Thuế tài nguyên	60,577
	- Thuế môn bài	16,500
	- Thu khác	26,556
5	Lệ phí trước bạ	130,000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7,000
7	Thuế thu nhập cá nhân	260,000
8	Thuế bảo vệ môi trường	430,000
9	Thu phí, lệ phí	71,000
	- Phí và lệ phí trung ương	25,450
	- Phí và lệ phí tỉnh	23,730
	- Phí và lệ phí huyện	11,990
	- Phí và lệ phí xã	9,830
10	Tiền sử dụng đất	400,000
11	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	32,250
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	13,750
	Trong đó do Trung ương cấp	1,200
13	Thu từ quĩ đất công ích, hoa lợi công sản,…tại xã	16,000
14	Thu khác	96,000
	Trong đó thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông	45,000
II	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	600,000
1	Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	35,000
2	Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu	565,000
B	Thu để lại chi quản lý qua NSNN	110,600
1	Thu học phí	29,380
2	Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác	20,220
3	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	61,000
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	9,469,020
A	Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)+(III)	9,358,420
I	Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp	6,902,390
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	822,003
2	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 61%	6,080,387
II	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	2,151,270
1	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia	357,133
2	Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn trong nước	644,499
3	Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước	120,257
4	Chi từ nguồn hỗ trợ các chế độ chính sách theo quy định	1,029,381
III	Thu từ chuyển nguồn tăng thu năm 2015	304,760
B	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	110,600

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Cân đối NSĐP	TƯ bổ sung có mục tiêu
(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	9,469,020	7,803,368	1,665,652
A	CHI CÂN ĐỐI	9,358,420	7,692,768	1,665,652
I	Chi đầu tư phát triển	2,851,796	1,795,300	1,056,496
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1,388,300	1,388,300
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)	400,000	400,000
3	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu (**)	1,056,496		1,056,496
	Trong đó vốn nước ngoài	120,257		120,257
4	Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	7,000	7,000
II	Chi thường xuyên	6,124,366	5,638,103	486,263
1	Chi trợ giá, trợ cước	28,675	25,560	3,115
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	703,170	613,658	89,512
3	Chi hoạt động sự nghiệp môi trường	94,252	91,252	3,000
4	Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề	2,558,195	2,432,306	125,889
	- Sự nghiệp giáo dục	2,374,595	2,248,706	125,889
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	183,600	183,600	0
5	Chi sự nghiệp Y tế	562,620	553,620	9,000
6	Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	26,088	26,088
7	Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch	133,920	129,450	4,470
8	Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình	35,461	35,461
9	Chi đảm bảo xã hội	560,221	358,312	201,909
10	Chi quản lý hành chính	1,231,313	1,195,985	35,328
11	Chi quốc phòng	113,881	102,151	11,730
12	Chi an ninh	53,411	51,101	2,310
13	Chi thường xuyên khác	23,159	23,159
III	Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính	1,140	1,140
IV	Chi dự phòng ngân sách	181,835	181,835
V	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ phân bổ trong quá trình thực hiện dự toán	199,283	76,390	122,893
B	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	110,600	110,600
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	29,380	29,380
2	Chi thường xuyên khác	20,220	20,220
3	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	61,000	61,000

Ghi chú: (*) Bố trí 20.000 trđ từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(**) Bao gồm 57.500 trđ bổ sung thực hiện chi đầu tư đối với huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa.

Biểu số 03

DỰ KIẾN DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TỔNG SỐ (I)+(II)+(III)	2,151,270	998,996	1,152,274
I	Các chương trình mục tiêu quốc gia (1)	357,133	234,240	122,893
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	298,033	203,040	94,993
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới	59,100	31,200	27,900
II	Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản)	764,756	764,756	0
1	Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn trong nước	644,499	644,499
2	Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn ngoài nước (2)	120,257	120,257
III	Bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)	1,029,381		1,029,381
1	Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng	3,000		3,000
2	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	6,408		6,408
3	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	48,948		48,948
4	Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn	11,188		11,188
5	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	4,430		4,430
6	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	15,250		15,250
7	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ	11,730		11,730
8	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh CA xã	2,310		2,310
9	Hỗ trợ kinh phí hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"	4,470		4,470
10	Hỗ trợ bù giảm thu, bù mặt bằng chi thường xuyên và một số chế độ, chính sách do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	525,618		525,618
11	Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập	23,405		23,405
12	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	117,240		117,240
13	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	3,115		3,115
14	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	7,500		7,500
15	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	36,669		36,669
16	Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa	33,400		33,400
17	Hỗ trợ chính sách miễn thu thuỷ lợi phí	17,290		17,290
18	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán năm 2015 do năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định	152,300		152,300
19	Vốn nước ngoài (3)	5,110		5,110

Ghi chú:

(1) Số tạm phân bổ; sau khi Chính phủ ban hành định mức phân bổ cụ thể sẽ thực hiện điều chỉnh.

(2) Thực hiện ghi thu - ghi chi trong phạm vi dự toán được giao. Riêng đối với Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước

(3) Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm:

- Dự án đào tạo và hội thảo:		550	triệu đồng.
- Quỹ giáo dục nhà trường:		870	triệu đồng.
- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh:		3,690	triệu đồng.
	Cộng:	5,110	triệu đồng.

Biểu số 04

BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã)

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Huyện, thành phố	Thu ngân sách trên địa bàn	Thu được hưởng theo phân cấp	Trong đó		Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Bao gồm						Thu chuyển nguồn tăng thu năm 2015 (*)	Tổng chi ngân sách huyện, thành phố	Bao gồm					Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu
				Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Trong đó				Bổ sung có mục tiêu			Chi đầu tư phát triển	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	Chi thường xuyên (**)	Dự phòng chi ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
				Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	SN giáo dục	Bổ sung có mục tiêu			Chi đầu tư phát triển	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	Chi thường xuyên (**)	Dự phòng chi ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
A	B	(1)	(2)=(3)+(4)	(3)	(4)	(5)=(6)+(11)	(6)=(7+8+9+10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(2)+(5)+(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Cộng	2,124,470	1,186,616	536,003	650,613	3,099,290	2,615,719	1,728,814	55,260	742,382	89,263	483,571	18,834	4,304,739	505,000	*6,951*	3,147,859	91,920	483,571	76,390
1	Đức Phổ	119,170	90,336	63,835	26,501	309,444	265,523	182,760	2,133	71,682	8,948	43,921	452	400,232	63,465	2,123	270,034	8,280	43,921	14,532
2	Mộ Đức	42,600	31,939	21,270	10,669	299,815	260,787	152,919	2,256	95,368	10,244	39,028	1,734	333,488	21,690	625	265,620	7,150	39,028
3	Tư Nghĩa	73,260	54,378	32,290	22,088	278,599	241,249	160,019	3,972	69,430	7,828	37,350	4,980	337,957	27,102	625	265,650	7,855	37,350
4	Nghĩa Hành	50,225	35,447	15,617	19,830	227,757	188,488	124,201	1,437	53,775	9,075	39,269	194	263,398	17,085		201,719	5,325	39,269
5	TP Quảng Ngãi	1,384,013	650,009	238,158	411,851	177,539	113,310	75,527	28,080	6,389	3,314	64,229	-24,080	803,468	188,906		492,983	18,200	64,229	39,150
6	Sơn Tịnh	82,690	65,773	44,850	20,923	215,621	186,228	143,886	2,821	34,456	5,065	29,393	9,819	291,213	26,953	625	227,857	7,010	29,393
7	Bình Sơn	184,750	125,716	55,060	70,656	374,534	320,362	188,572	3,762	111,356	16,672	54,172	13,869	514,119	48,909	625	384,678	7,810	54,172	18,550
8	Ba Tơ	32,030	21,647	7,940	13,707	276,225	234,232	145,701	2,116	81,794	4,621	41,993	1,890	299,762	20,127	375	230,452	7,190	41,993
9	Minh Long	6,662	4,769	2,747	2,022	126,655	109,700	69,025	815	36,653	3,207	16,955	91	131,515	9,361	375	102,429	2,770	16,955
10	Sơn Hà	24,790	18,121	11,740	6,381	276,680	236,059	161,114	3,636	66,628	4,681	40,621		294,801	21,092	500	226,398	6,690	40,621
11	Sơn Tây	87,980	63,101	28,255	34,846	109,559	88,398	81,268	1,032	3,272	2,826	21,161	9,292	181,952	26,353	375	130,388	4,050	21,161
12	Trà Bồng	22,970	17,399	10,170	7,229	178,209	155,437	101,226	1,238	46,628	6,345	22,772	400	196,008	13,837	375	155,229	4,170	22,772
13	Lý Sơn	7,650	3,971	2,220	1,751	97,675	93,033	58,567	846	31,246	2,374	4,642		101,646	7,849	328	82,657	2,340	4,642	4,158
14	Tây Trà	5,680	4,010	1,851	2,159	150,978	122,913	84,029	1,116	33,705	4,063	28,065	193	155,180	12,271		111,765	3,080	28,065

Ghi chú:

(*) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015.

(**) Chi thường xuyên năm 2016 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng.

Biểu 05

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung thu Huyện, TP	Tổng thu NS trên địa bàn	Gồm các sắc thuế và các khoản thu
			Thu từ các DNNN	Thu từ CTN-DV NQD	Bao gồm						Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất NN	Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Tiền cho thuê đất	Thu khác ngân sách	Trong đó thu phạt ATGT	Thu tại xã
			Thu từ các DNNN	Thu từ CTN-DV NQD	Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế TT ĐB	Thuế Tài nguyên	Thuế Môn bài	Thu khác	Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất NN	Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Tiền cho thuê đất	Thu khác ngân sách	Trong đó thu phạt ATGT	Thu tại xã
A	B	(1)	(2)	(3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.6)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11.1)	(12)
	Tổng cộng	2,124,470	23,540	1,400,000	*779,804*	*168,563*	*348,000*	*60,577*	*16,500*	*26,556*	130,000		7,000	49,310	20,620	400,000	5,750	32,250	40,000	*15,000*	16,000
1	Đức Phổ	119,170	6,450	51,150	38,175	5,170	100	4,985	1,580	1,140	7,000		420	3,450	2,650	40,000	1,150	1,500	3,200	1,200	2,200
2	Mộ Đức	42,600	150	20,500	15,740	1,650	100	490	1,130	1,390	7,100		300	2,450	1,600	4,000	400	700	3,200	1,200	2,200
3	Tư Nghĩa	73,260	270	41,500	34,380	1,800	30	3,015	1,390	885	9,500		350	2,950	1,870	10,000	700	920	3,000	1,200	2,200
4	Nghĩa Hành	50,225		34,120	30,160	2,348		260	932	420	3,600		215	1,400	1,150	4,000		240	3,800	1,000	1,700
5	TP Q.Ngãi	1,384,013	3,500	938,660	416,975	140,600	347,380	10,570	7,425	15,710	59,570		5,423	28,900	5,300	303,080	2,000	25,080	10,000	5,000	2,500
6	Sơn Tịnh	82,690	1,000	39,300	29,000	5,300		2,810	710	1,480	24,000		110	1,480	1,600	10,000	500	1,500	2,000	800	1,200
7	Bình Sơn	184,750	7,000	122,700	105,800	9,700	330	1,650	1,820	3,400	13,000		130	5,020	3,200	25,000	1,000	2,000	3,500	1,200	2,200
8	Ba Tơ	32,030	120	24,000	21,530	900	40	90	490	950	1,500		30	1,150	870	1,000		60	3,000	500	300
9	Minh Long	6,662		3,500	3,195	120		70	85	30	430			250	480	400		2	1,200	500	400
10	Sơn Hà	24,790	1,050	14,240	10,140	320		2,832	398	550	1,700		12	1,050	920	2,000		18	3,500	700	300
11	Sơn Tây	87,980	2,000	84,130	57,090	35		26,875	79	51	350			320	280				900	400
12	Trà Bồng	22,970		18,400	11,400	430	20	5,930	300	320	1,500		10	460	550	220		130	1,400	700	300
13	Lý Sơn	7,650	2,000	3,000	2,720	150			100	30	600			350	100	300		100	700	300	500
14	Tây Trà	5,680		4,800	3,499	40		1,000	61	200	150			80	50				600	300

Ghi chú: (*) Thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi là 303.080 triệu đồng. Trong đó dự án tỉnh quản lý thu: 203.000 triệu đồng; dự án Thành phố quản lý thu: 100.080 triệu đồng.

Biểu số 06

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn)

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số thứ tự

Lĩnh vực chi

Huyện, thành phố

Tổng chi ngân sách huyện

Chi đầu tư phát triển (*)

Tr.đó chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Chi thường xuyên (**)

Chi QLHC

SN Giáo dục

SN Đào tạo

SN Văn hóa TT

SN phát thanh TH

SN thể dục thể thao

SN đảm bảo xã hội

SN kinh tế

SN Môi trường

Trợ giá, trợ cước

An Ninh

Quốc Phòng

Chi Khác

Dự phòng chi

Chi bổ sung theo định mức

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh

(1)

(2)

(2.1)

(3)

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(4)

(5)

(7)

Tổng cộng

4,304,739

505,000

197,000

3,147,859

760,510

1,810,486

16,982

29,076

15,189

13,403

148,267

236,834

49,677

10,261

27,992

14,896

14,286

91,920

76,390

483,571

Đức Phổ

400,232

63,465

40,000

270,034

57,576

167,176

1,151

2,426

1,035

868

16,515

16,755

2,810

1,808

753

1,083

8,280

14,532

43,921

Mộ Đức

333,487

21,690

4,000

265,619

49,333

176,861

996

2,186

968

812

13,103

16,524

1,703

1,587

663

833

7,150

39,028

Tư Nghĩa

337,957

27,102

10,000

265,650

55,021

170,009

1,199

2,428

1,176

1,022

12,640

15,325

2,705

2,136

868

1,060

7,855

37,350

Nghĩa Hành

263,398

17,085

4,000

201,719

48,927

117,681

1,007

1,810

881

692

12,243

13,270

2,182

139

1,344

575

968

5,325

39,269

TP Q.Ngãi

803,470

188,906

100,080

492,985

86,546

254,401

3,597

4,016

2,562

3,257

22,402

77,317

25,780

6,535

4,057

2,515

18,200

39,150

64,229

Sơn Tịnh

291,213

26,953

10,000

227,857

63,692

119,961

1,873

2,470

1,290

1,090

13,423

15,888

3,300

400

2,060

995

1,415

7,010

29,393

Bình Sơn

514,118

48,909

25,000

384,677

80,763

251,704

1,386

2,820

1,260

1,110

17,435

18,983

3,870

824

2,160

1,052

1,310

7,810

18,550

54,172

Ba Tơ

299,763

20,127

1,000

230,453

74,637

119,201

1,195

2,031

946

777

9,777

13,596

1,641

1,337

2,781

1,198

1,336

7,190

41,993

Minh Long

131,515

9,361

400

102,429

37,149

49,978

576

1,018

813

551

3,478

5,397

778

603

938

662

488

2,770

16,955

Sơn Hà

294,800

21,092

2,000

226,397

53,136

136,989

1,178

2,170

1,056

964

10,096

12,538

1,552

2,457

2,384

1,043

834

6,690

40,621

Sơn Tây

181,953

26,353

130,389

40,835

64,917

913

1,360

817

568

2,876

13,569

941

953

788

911

4,050

21,161

Trà Bồng

196,007

13,837

220

155,228

43,565

86,052

889

1,602

854

632

7,327

8,749

1,035

1,387

1,403

837

896

4,170

22,772

Lý Sơn

101,646

7,849

300

82,657

27,217

41,470

450

1,396

818

590

3,890

3,547

691

411

1,037

809

331

2,340

4,158

4,642

Tây Trà

155,181

12,271

111,765

42,113

54,086

572

1,343

713

470

3,062

5,376

689

1,573

866

596

306

3,080

28,065

Biểu số 07

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

S ố TT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng	Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác
S ố TT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng		Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác	Bổ sung sự nghiệp VHTT theo QĐ 27/2011/QĐ-UBND	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo QĐ 457/2008/QĐ-UBND	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 458/2008/QĐ-UBND	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo QĐ 459	Hỗ trợ CBCC đi đào tạo trong và ngoài nước theo QĐ 481/2008/QĐ- UBND	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ- TTg	Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ- UBND ngày 12/9/2014)	Chính sách người HĐKCT xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ- UBND	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 13 và Luật Người cao tuổi	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh và ngành văn hoá thông tin	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	Chúc thọ các cụ cao tuổi	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	Kinh phí quản lý chương trình 135	Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	Học bổng HS dân tộc bán trú, trường PTDT bán trú và chính sách GD đối với người khuyết tật	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn
A	B	(1)=(2)+(3)	(2)	)=(4)...(3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)	(27)	(28)	(29)	(31)	(32)	(33)
	Tổng cộng	1,225,953	742,382	483,571	4,569	1,646	842	1,955	12,601	3,115	7,643	6,029	86,244	6,360	6,435	117,240	36,669	8,496	6,443	1,743	6,585	1,206	185	12,409	52,711	14,609	26,336	33,400	7,500	20,600
1	Đức Phổ	115,603	71,682	43,921	430	77	38		400		850	513	7,009	533	76	15,000	2,884	1,000	1,758		733	118		670	186	1,200	3,706	4,740		2,000
2	Mộ Đức	134,396	95,368	39,028	629	0		292	404		738	500	5,617	211	118	15,000	2,537	645	423		849	101			46	1,136	3,123	4,659		2,000
3	Tư Nghĩa	106,780	69,430	37,350	146	52	74	200	700		825	1,010	7,324	55		15,000	2,700		155	20	799	109		2,136	297	1,185	333	3,430		800
4	Nghĩa Hành	93,044	53,775	39,269	197	200	32	200	1,068		1,369	563	6,070	266		15,000	2,527	1,200	155	14	611	84		1,000	204	805	2,660	2,744		2,300
5	TP Q.Ngãi	70,618	6,389	64,229	63	0	112	300	3,350	121		774	14,834	1,159		20,000	3,033	4,524	313		1,325	84		3,050	195	1,088	164	2,240	7,500
6	Sơn Tịnh	63,849	34,456	29,393	331	189	35	100	1,000		566	186	4,806	197		10,000	1,881		225		564	147		700	371	1,395	1,166	4,034		1,500
7	Bình Sơn	165,528	111,356	54,172	822	149	12	300	1,180		1,045	1,233	9,670	302	78	20,000	4,260		477	7	1,014	143		34	858	1,470	4,961	4,157		2,000
8	Ba Tơ	123,787	81,794	41,993	627	300	96	120	1,480	598	420		8,503	1,133	1,977	740	3,731		1,765	384	109	109	40	1,720	8,804	2,000	3,452	2,085		1,800
9	Minh Long	53,608	36,653	16,955	117	0	102	60	650	270	520		2,913	350	473	1,000	1,092		145	164	60	38	20	347	2,222	900	1,702	810		3,000
10	Sơn Hà	107,249	66,628	40,621	114	380	72		523	772	800	599	6,870	655	862	1,000	5,150		330	470	225	92	35	1,091	12,618	1,250	2,243	2,470		2,000
11	Sơn Tây	24,433	3,272	21,161	499	93	80	100	150	387			3,613	597	944	1,000	1,665		310	280	29	38	30		7,921	750	1,134	741		800
12	Trà Bồng	69,400	46,628	22,772	280	134	24	185	805	465	310		4,799	453	856	1,000	2,490	116	40	226	107	76	30	498	6,321	750	1,157	850		800
13	Lý Sơn	35,888	31,246	4,642	0	0	81	50	200				887		83	1,000	826		61		86	21			148	345	54			800
14	Tây Trà	61,770	33,705	28,065	314	72	84	48	691	502	200	651	3,329	449	968	1,500	1,893	1,011	286	178	74	46	30	1,163	12,520	335	481	440		800

Biểu số 08

PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Bao gồm các chỉ tiêu (4)+(5)+(6)+(19)+(20)+(21)
			Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi Sự nghiệp	Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18)																Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác
			Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi Sự nghiệp	Trợ giá, trợ cước	Kinh tế, sự nghiệp khác (1)	Môi trường	Giáo dục	Đào tạo, dạy nghề (2)	Y tế	Khoa học công nghệ thông tin	Văn hoá Thể thao Du lịch		Phát thanh truyền hình		Đảm bảo xã hội		An ninh		Quốc phòng	Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)		(16)		(17)		(18)	(19)	(20)	(21)
A	CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	7,692,768	1,795,300	1,195,985	4,418,959	25,560	613,658	91,252	2,248,706	183,600	553,620	26,088	129,450		35,461		358,312		51,101		102,151	23,159	181,835	77,530
A.1	Cấp tỉnh	3,692,420	1,290,300	338,574	1,963,618	15,299	331,636	41,575	429,724	154,017	553,620	26,088	86,872		20,272		200,511		23,109		80,895	8,873	89,915	1,140
I	Các cơ quan, đơn vị	2,302,192	0	338,574	1,963,618	15,299	331,636	41,575	429,724	154,017	553,620	26,088	86,872		20,272		200,511		23,109		80,895	0	0	0
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	86,117		66,229	19,888	15,299				1,504			3,085
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	13,196		12,899	297								297
3	Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh	20,027		15,929	4,098		360					900	2,838
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9,818		6,926	2,892		2,892
5	Sở Nội vụ	28,697		11,671	17,026					16,001			1,025
6	Sở Tư pháp	12,719		3,687	9,032		8,196					752	84
7	Sở Xây dựng	17,567		4,911	12,656		12,656
8	Sở Thông tin và Truyền thông	11,628		3,324	8,304		830						7,474
9	Sở Ngoại vụ	7,928		6,064	1,864		1,676			188
10	Sở Khoa học và Công nghệ	25,758		4,158	21,600							21,600
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	63,454		7,143	56,311		41,666	14,645
12	Sở Công Thương	20,739		15,023	5,716		4,688	28				1,000
13	Sở Giao thông Vận tải	98,780		16,754	82,026		81,826					200
14	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	48,620		5,229	43,391					22,648			36				20,707
15	Thanh tra tỉnh	8,212		8,147	65								65
16	Sở Y tế	568,779		9,091	559,688			4,000		3,088	548,600		4,000
17	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	74,077		6,181	67,896		1,408		12,338	540			53,610
18	Sở Giáo dục và Đào tạo	427,751		8,725	419,026			200	415,826	3,000
19	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	48,063			48,063					48,063
20	Trường ĐH Tài chính Kế toán	2,786			2,786					2,786
21	Trường Chính trị tỉnh	11,374			11,374					11,374
22	Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm	10,721			10,721					10,721
23	Trường CĐ Nghề Việt Hàn	2,077			2,077					2,077
24	Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	9,509		3,826	5,683			360		856			4,467
25	Sở Tài chính	9,737		9,368	369								369
26	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	119,764		37,996	81,768		79,236	1,000		1,532
27	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	7,877		4,482	3,395		860	100		2,435
28	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh	8,631		8,134	497		187	60					250
29	Hội Nông dân tỉnh	9,156		4,235	4,921		4,330			591
30	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3,540		3,465	75			75
31	Đài Phát thanh truyền hình	20,272			20,272										20,272
32	Ban Dân tộc	5,558		3,495	2,063								45				2,018
33	Ban QL các khu CN Quảng Ngãi	11,225		4,290	6,935		6,575	360
34	Ban Quản lý KKT Dung Quất	72,387		17,317	55,070		42,028	7,677		2,021			3,344
35	Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ	5,606		1,137	4,469						4,469
36	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	72,495			72,495																72,495
37	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng	8,400			8,400																8,400
38	Công an tỉnh	20,109			20,109														20,109
39	Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh	3,000			3,000														3,000
40	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh	700		700
41	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	5,155			5,155		5,155
42	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	3,905			3,905								3,905
43	Hội Nhà báo tỉnh	1,978			1,978								1,978
44	Hội Luật gia tỉnh	818			818		818
45	Hội Người cao tuổi tỉnh	1,533			1,533		1,533
46	Hội Người mù	2,310			2,310		2,310
47	Hội Khuyến học tỉnh	1,560			1,560				1,560
48	Hội Đông y tỉnh	384			384						384
49	Hội Chữ Thập đỏ tỉnh	2,548		60	2,488		2,488
50	Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh	1,144			1,144		1,074	70
51	Liên hiệp các hội khoa học tỉnh	2,614		978	1,636							1,636
52	Hội Thanh niên xung phong tỉnh	729			729		729
53	Hỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh	728			728		728
54	Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh	885			885		885
55	Hỗ trợ Hội Kế hoạch hoá gia đình tỉnh	32			32						32
56	Hỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN	342			342		342
57	Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh	230			230		230
58	Hỗ trợ Hội Y học	135			135						135
59	Bổ sung Quỹ hỗ trợ ngư dân	1,000			1,000		1,000
60	Các chế độ chính sách về bảo hiểm	177,786			177,786												177,786
61	Chi công tác xử lý môi trường	13,000			13,000			13,000
62	Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích	2,700			2,700		2,700
63	Hỗ trợ hoạt động xe buýt	2,580			2,580		2,580
64	Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh	11,000		11,000	0
65	Công ty TNHH MTV khai thác CTTL (cấp bù miễn thu thủy lợi phí)	19,051			19,051		19,051
66	Bố trí kinh phí phục vụ công tác bầu cử HĐND các cấp (NK 2016-2021)	10,000		10,000
67	Bố trí kinh phí trang bị xe ô tô theo quy định hiện hành	6,000		6,000
68	Vốn đối ứng các dự án viện trợ phi CP	600			600		600
69	Tạm giữ 50% dự toán chi đào tạo nghề đối với các cơ sở nghề (3)	24,593			24,593					24,593
II	Chi đầu tư phát triển	1,290,300	1,290,300
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	1,283,300	1,283,300
	- Chi đầu tư XDCB cân đối NSĐP	950,300	950,300
	- Hỗ trợ XD nhà ở theo QĐ 167/QĐ- TTg	0
	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (4)	203,000	203,000
	- Chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	130,000	130,000
2	Chi bổ sung các quỹ ngoài ngân	7,000	7,000
	sách
III	Chi thường xuyên khác	8,873																				8,873
	Trong đó:
	- Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh	2,700			0																	2,700
	- Hỗ trợ Hội đồng Thẩm phán tỉnh	80			0																	80
	- Hỗ trợ Cục Thống kê tỉnh	200																				200
	- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi	1,000																				1,000
	- Tòa án nhân dân tỉnh	200																				200
	- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	200																				200
IV	Dự phòng chi ngân sách tỉnh	89,915																					89,915
	Trong đó: Công tác PCLB - TKCN	3,000																					3,000
V	Bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính ĐP	1,140																						1,140
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	0
A.2	Các huyện, thành phố	4,000,347	505,000	857,411	2,455,340	10,261	282,021	49,677	1,818,982	29,583	0	0	42,578		15,189		157,801		27.992		21,256	14,286	91,920	76,390
I	Chi cân đối	3,821,169	505,000	760,510	2,373,063	10,261	236.834	49,677	1,810,486	16,982	0	0	42,479		15,189		148,267		27.992		14,896	14,286	91,920	76,390
1	Đức Phổ	356,311	63,465	57,576	211,375	78	16,755	2,810	167,176	1,151			3,294		1,035		16,515		1,808		753	1,083	8,280	14,532
2	Mộ Đức	294,459	21,690	49,333	215,453	50	16,524	1,703	176,861	996			2,998		968		13,103		1,587		663	833	7,150	0
3	Tư Nghĩa	300,607	27,102	55,021	209,569	61	15,325	2,705	170,009	1,199			3,450		1,176		12,640		2,136		868	1,060	7,855	0
4	Nghĩa Hành	224,129	17,085	48,927	151,824	139	13,270	2,182	117,681	1,007			2,502		881		12,243		1,344		575	968	5,325	0
5	Thành phố Quảng Ngãi	739,241	188,906	86,546	403,924	0	77,317	25,780	254,401	3,597			7,273		2,562		22,402		6,535		4,057	2,515	18,200	39,150
6	Sơn Tịnh	261,820	26,953	63,692	162,750	400	15,888	3,300	119,961	1,873			3,560		1,290		13,423		2,060		995	1,415	7,010	0
7	Bình Sơn	459,946	48,909	80,763	302,604	824	18,983	3,870	251,704	1,386			3,930		1,260		17,435		2,160		1,052	1,310	7,810	18,550
8	Ba Tơ	257,770	20,127	74,637	154,480	1,337	13,596	1,641	119,201	1,195			2,808		946		9,777		2,781		1,198	1,336	7,190	0
9	Minh Long	114,560	9,361	37,149	64,792	603	5,397	778	49,978	576			1,569		813		3,478		938		662	488	2,770	0
10	Sơn Hà	254,179	21,092	53,136	172,427	2,457	12,538	1,552	136,989	1,178			3,134		1,056		10,096		2,384		1,043	834	6,690	0
11	Sơn Tây	160,792	26,353	40,835	88,643	941	13,569	941	64,917	913			1,928		817		2,876		953		788	911	4,050	0
12	Trà Bồng	173,235	13,837	43,565	110,767	1,387	8,749	1,035	86,052	889			2,234		854		7,327		1,403		837	896	4,170	0
13	Lý Sơn	97,004	7,849	27,217	55,109	411	3,547	691	41,470	450			1,986		818		3,890		1,037		809	331	2,340	4,158
14	Tây Trà	127,116	12,271	42,113	69,346	1,573	5,376	689	54,086	572			1,813		713		3,062		866		596	306	3,080	0
II	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ	179,179		96,901	82,278		45,188	0	8,496	12,601		0	99				9,534				6,360
B	CHI TỪ NGUỒN TƯ BỔ SUNG	1,665,652	1,056,496	35,328	450,935	3,115	89,512	3,000	125,889	0	9,000	0	4,470		0		201,909		2,310		11,730	0	0	122,893
I	Các đơn vị tỉnh	239,371	57,500	6,641	175,230	0	28,012	3,000	73,178	0	9,000	0	0		0		48,000		2,310		11,730	0	0	0
1	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	48,000			48,000												48,000
2	Văn phòng Tỉnh uỷ	6,641		6,641	0
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	73,159			73,159				73,159
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	10,722			10,722		10,722
5	Sở Y tế	9,000			9,000						9,000
6	Sở Tài nguyên và Môi trường	3,000			3,000			3,000
7	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	19			19				19
8	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	11,730			11,730																11,730
9	Công an tỉnh	2,310			2,310														2,310
10	Công ty TNHH MTV khai thác CTTL	17,290			17,290		17,290
11	Bổ sung chi đầu tư phát triển	57,500	57,500
II	Các huyện, thành phố (5)	304,392		28,687	275,705	3,115	61,500		52,711				4,470				153,909
III	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác	998,996	998,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	998,996	998,996
	Trong đó vốn nước ngoài	120,257	120,257
2	Chi sự nghiệp	0			0																			0
IV	Chi Chương trình MTQG (vốn SN)	122,893			0																			122,893
C	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS ĐỊA PHƯƠNG	110,600	61,000		29,380				29,380													20,220
	TỔNG CHI NSĐP (A)+(B)+(C )	9,469,020	2,912,796	1,231,313	4,899,274	28,675	703,170	94,252	2,403,975	183,600	562,620	26,088	133,92	0	35,4	61	560	,221	5	3,411	113,881	43,379	181,835	200,423

Ghi chú:

(1) Trong đó kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 24.984 triệu đồng (cấp tỉnh 12.575 triệu đồng, cấp huyện 12.409 triệu đồng)

(2) Phân bổ chi tiết tại Biểu số 8a

(3) Dự toán chi đào tạo, dạy nghề đối với các cơ sở đào tạo nghề: trước mắt tạm cấp 50% dự toán năm 2016 để đảm bảo hoạt động bình thường. Đến ngày 30/6/2016, tất cả các cơ sở đào tạo nghề sử dụng ngân sách nhà nước phải hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề; ngân sách giao dự toán theo Đề án sắp xếp đổi mới; ngân sách giao dự toán theo Đề án sắp xếp đổi mới.

(4) Trong đó bố trí 10% nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp GCN quyền sử dụng đất là 20.000 trđ.

(5) Phân bổ chi tiết tại Biểu số 10

Biểu số 8a

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ THEO THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY SỐ 32-TB/TU NGÀY 01/12/2015

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị	Tổng số dự toán đào tạo, dạy nghề	Trong đó					Ghi chú
			Bồi dưỡng, tập huấn	Đào tạo	Đào tạo cử tuyển, học sinh Lào, chế độ học bổng	Đào tạo nghề, đào tạo lao động nông thôn
			Bồi dưỡng, tập huấn	Đào tạo	Đào tạo cử tuyển, học sinh Lào, chế độ học bổng	Tổng số	Tạm cấp 50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tổng cộng	154,017	6,425	86,226	12,180	49,186	24,593
1	Văn phòng tỉnh ủy	1,504	1,504
2	Sở Nội vụ	17,372	380	14,250		2,742	1,371
3	Sở Ngoại vụ	188	188
4	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	39,593	578		5,124	33,891	16,946	Trong đó đào tạo lao động nông thôn: 4.810 trđ
5	Sở Y tế	3,088		3,088
6	Sở Văn hóa, TT và Du lịch	540	540
7	Sở Giáo dục và Đào tạo	3,000		3,000
8	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	48,063		43,793	4,270
9	Trường Đại học Tài chính - Kế toán	2,786			2,786			Hỗ trợ học sinh Lào
10	Trường chính trị	11,374		11,374
11	Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm	10,721		10,721
12	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc	4,154				4,154	2,077
13	Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh	1,091	621			470	235
14	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3,064				3,064	1,532
15	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	2,687	2,182			505	253
16	Hội Nông dân tỉnh	1,044	138			906	453
17	Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất	3,748	294			3,454	1,727

Biểu số 09

PHÂN BỔ DỰ TOÁN GIAO NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

Số TT	Tên quy hoạch/Chủ đầu tư	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt (hoặc khái toán)	Đã thanh toán đến hết năm 2014	Năm 2015		Năm 2016
Số TT	Tên quy hoạch/Chủ đầu tư	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt (hoặc khái toán)	Đã thanh toán đến hết năm 2014	Kế hoạch	Ước thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán kinh phí giao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tổng cộng (I) + (II)		88,130	12,352	11,777	9,395	44,985	24,984
I	Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới		53,646	376	300	0	35,924	18,226
1	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh		2,331	0	0	0	1,331	1,000
	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đồng Dinh, tỉ lệ 1/2000	2016	2,331				1,331	1,000
2	Sở Công Thương		1,800	0	0	0	1,800	600
	Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn năm 2015	2016					600	200
	Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025	2016	800				600	200
	Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020, có xét đến 2035	2016	1,000				600	200
3	Sở Nông nghiệp và PTNT		10,023	0	300	0	6,423	2,900
	Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Lý Sơn	2015-2016	200	0			200	200
	QH phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Vệ (từ xã Hành Tín Tây đến cửa Lở)	2016-2018	2,500				1,200	500
	Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng (Đoạn từ xã Trà Bình đến cửa Sa Cần)	2016-2018	2,300				1,200	500
	Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Câu (Đoạn từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa Núi Ngang đến cửa Mỹ Á)	2016-2018	1,700				800	400
	Xây dựng qui hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014-2020 định hướng năm 2030.	2016	400				400	300
	Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030	2016-2017	800		300		500	300
	QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Ba Tơ (39.000 ha)	2016	300				300	200
	QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Trà Bồng 1000 ha	2016	300				300	200
	Quy hoạch Cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	2016	1,523				1,523	300
4	Sở Tài nguyên môi trường		3,500	0	0	0	3,500	2,000
	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm	2015-2016	3,500				3,500	2,000
5	Sở Thông tin và Truyền thông		1,080	0	0	0	1,080	830
	QH ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025	2016-2017	530	0	0	0	530	530
	Quy hoạch bưu chính viễn thông đến năm 2020 và định hướng đến 2030	2016-2017	550	0	0	0	550	300
6	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		1,896	0	0	0	850	650
	Quy hoạch khảo cổ	2016-2017	700				500	300
	Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	2016-2017	846				200	200
	Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn tỉnh	2016-2017	350				150	150
7	Sở Xây dựng						3,100	500
	Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020.						3,100	500
8	Thành phố Quảng Ngãi		12,350	0	0	0	7,050	3,050
	Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi	2016	2,850				1,550	800
	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Trương Quang Trọng	2016	4,400				2,400	900
	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nghĩa Hà - Nghĩa Phú	2016	4,100				2,100	850
	Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020	2016-2017	1,000				1,000	500
9	UBND huyện Ba Tơ		4,398	0	0	0	1,398	1,398
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Ba Tơ	2016-2017	2,000				500	500
	Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Ba Động	2016-2016	398				398	398
	Quy hoạch phân khu tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm đô thị mới Ba Vì	2016-2017	2,000				500	500
10	UBND huyện Nghĩa Hành		3,000	0	0	0	1,000	1,000
	Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành	2015-2016	3,000				1,000	1,000
11	UBND huyện Sơn Hà		3,770	376	0	0	1,894	600
	QH chi tiết khu trung tâm bảo tồn VH dân tộc Hre tỉnh Quảng Ngãi tại huyện Sơn Hà, tỷ lệ 1/500	2014-2016	1,180	376			804	200
	Quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp Sơn Hạ tại thôn Đèo Gió	2016-2017	590				590	200
	Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà	2016-2017	2,000				500	200
12	BND huyện Sơn Tịnh		1,000	0	0	0	1,000	700
	Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh năm 2011 đến năm 2020	2016-2017	1,000				1,000	700
13	UBND huyện Tây Trà		2,000	0	0	0	1,000	1,000
	Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm đô thị Tây Trà, huyện Tây Trà	2015-2016	2,000				1,000	1,000
14	UBND huyện Trà Bồng		498	0	0	0	498	498
	Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp thị trấn Trà Xuân	2016-2016	498				498	498
15	UBND huyện Tư Nghĩa		6,000	0	0	0	4,000	1,500
	Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa	2016-2017	2,500				1,500	500
	Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa	2016-2017	2,500				1,500	500
	Điều chỉnh QH tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tư Nghĩa đến năm 2020	2016-2017	1,000				1,000	500
II	Dự án quy hoạch chuyển tiếp		34,484	11,976	11,477	9,395	9,061	6,758
1	Sở Công Thương		3,814	0	466	466	2,016	713
	QH phát triển cụm CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tầm nhìn đến năm 2030	2013-2014	913		68	68	513	313
	QH phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2025, có xét đến 2035	2015-2016	2,901		398	398	1,503	400
2	Sở Giao thông vận tải		400	0	324	324	26	26
	Quy hoạch các điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	2015	400		324	324	26	26
3	Sở Nông nghiệp và PTNT		4,154	1,100	1,990	1,990	1,064	1,064
	Quy hoạch vùng mía nguyên liệu tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020	2015-2016	907	0	630	630	277	277
	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025	2015-2016	551	0	200	200	351	351
	Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Tên cũ: Quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020)	2012-2015	2,696	1,100	1,160	1,160	436	436
4	Sở Tài nguyên môi trường		2,200	0	880	880	1,320	320
	Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng năm 2030	2015-2016	2,200	0	880	880	1,320	320
5	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		2,627	335	1,534	0	758	758
	Quy hoạch phân khu du lịch sinh thái Thạch Bích huyện Trà Bồng tỷ lệ 1/2000 (chuyển kinh phí từ dự án Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vạn Tường	2015-2016	2,000	0	1,534	0	466	466
	Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Văn hóa Thiên Ấn		627	335			292	292
6	Sở Xây dựng		2,315	0	1,648	1,100	1,215	1,215
	Đồ án Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030	2014-2015	1,061	0	848	500	561	561
	Đồ án Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030	2014- 2015	1,254		800	600	654	654
7	UBND huyện Ba Tơ		3,638	2,478	838	838	322	322
	Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ	2013- 2014	1,805	1,289	419	419	97	97
	Quy hoạch chung đô thị mới Ba Vì	2013- 2015	1,833	1,189	419	419	225	225
8	UBND huyện Bình Sơn		1,820	1,027	750	750	34	34
	Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ổ	2014- 2015	1,820	1,027	750	750	34	34
9	UBND huyện Đức Phổ		4,914	3,664	580	580	670	670
	Quy hoạch Chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ		2,362	1,872	290	290	200	200
	Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức Phổ		2,552	1,792	290	290	470	470
10	UBND huyện Minh Long		1,356	709	300	300	347	347
	Quy hoạch chung đô thị Minh Long	2012- 2013	1,356	709	300	300	347	347
11	UBND huyện Sơn Hà		2,218	1,027	700	700	491	491
	Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng	2013- 2014	2,218	1,027	700	700	491	491
12	UBND huyện Tây Trà		1,857	927	567	567	163	163
	Quy hoạch chung đô thị Tây Trà	2013- 2015	1,857	927	567	567	163	163
13	UBND huyện Tư Nghĩa		3,172	709	900	900	636	636
	Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ	2013- 2014	1,228	709	350	350	169	169
	Quy hoạch chung thị trấn La Hà	2013- 2014	1,489		340	340	222	222
	Quy hoạch đấu nối vào các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa	2014- 2015	455	0	210	210	245	245

Biểu số 10

PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, NGÀNH TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước nước	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	Hỗ trợ bù giảm thu để bảo đảm mặt bằng chi thường xuyên	Hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách tiền điện	Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng	Học bổng HS dân tộc nội trú và trường PTDT bán trú, ... (1)	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	Hỗ trợ thực hiện Luật DQTV và Pháp lệnh Công an xã	Hỗ trợ XD đời sống văn hóa ở khu dân cư	Hỗ trợ chuyển giáo viên trường bán công vào công lập	Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa	Hỗ trợ chính sách miễn thu thuỷ lợi phí	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (2)
(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Kinh phí trung ương bổ sung(I)+(II)	1,029,381	5,110	1,024,271	7,500	485,618	36,669	3,000	70,974	15,250	14,040	4,470	23,405	117,240	3,115	33,400	17,290	192,300
I	Cấp tỉnh	724,989	5,110	719,879	0	485,618	0	3,000	19,663	641	14,040	0	23,405	0	0	0	17,290	156,222
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	6,641		6,641						641								6,000
2	Sở Lao động - TB và XH	48,000		48,000														48,000
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	73,159	5,110	68,049					19,644				23,405					25,000
4	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	10,722		10,722														10,722
5	Sở Y tế	9,000		9,000														9,000
6	Sở Tài nguyên và Môi trường	3,000		3,000				3,000
7	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	19		19					19
8	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	11,730		11,730							11,730
9	Công an tỉnh	2,310		2,310							2,310
10	Công ty TNHH MTV khai thác CTTL	17,290		17,290													17,290
11	Bổ sung chi đầu tư phát triển	57,500		57,500														57,500
12	Bổ sung cân đối chi NS địa phương	485,618		485,618		485,618
II	Các huyện, thành phố	304,392	0	304,392	7,500	0	36,669	0	51,311	14,609	0	4,470	0	117,240	3,115	33,400	0	36,078
1	Đức Phổ	27,366		27,366			2,884		186	1,200		430		15,000		4,740		2,926
2	Mộ Đức	26,863		26,863			2,537		46	1,136		629		15,000		4,659		2,856
3	Tư Nghĩa	24,383		24,383			2,700		297	1,185		146		15,000		3,430		1,625
4	Nghĩa Hành	25,146		25,146			2,527		204	805		197		15,000		2,744		3,669
5	Thành phố Quảng Ngãi	34,240		34,240	7,500		3,033		195	1,088		63		20,000	121	2,240
6	Sơn Tịnh	20,078		20,078			1,881		371	1,395		331		10,000		4,034		2,066
7	Bình Sơn	34,690		34,690			4,260		858	1,470		822		20,000		4,157		3,123
8	Ba Tơ	22,782		22,782			3,731		8,804	2,000		627		740	598	2,085		4,197
9	Minh Long	10,404		10,404			1,092		2,222	900		117		1,000	270	810		3,993
10	Sơn Hà	27,036		27,036			5,150		12,618	1,250		114		1,000	772	2,470		3,662
11	Sơn Tây	14,608		14,608			1,665		7,921	750		400		1,000	387	741		1,744
12	Trà Bồng	14,122		14,122			2,490		5,721	750		280		1,000	465	850		2,566
13	Lý Sơn	3,202		3,202			826		148	345		0		1,000				883
14	Tây Trà	19,472		19,472			1,893		11,720	335		314		1,500	502	440		2,768

Ghi chú:

(1) Bao gồm: Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú: 6.408 triệu đồng; Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú: 48.948 triệu đồng; Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 11.188 triệu đồng; Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật: 4.430 triệu đồng.

(2) Kinh phí hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn được phân bổ như sau :

1. Chi đầu tư XDCB: 57,500 triệu đồng:

- Hỗ trợ huyện Tư Nghĩa đầu tư Đường cụm CN La Hà huyện Tư Nghĩa đi huyện Nghĩa Hành: 22,500 triệu đồng;

- Hỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện đầu tư dự án Đường huyện ĐH.56 (Hành Đức – Hành Phước), ĐH.54 (Hành Trung – Thị trấn Chợ Chùa) và ĐH.57 (cầu Suối Rau – Ba Tơ):	35,000 triệu đồng.
2. Chi thường xuyên: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các đối tượng chính sách và tặng chúc thọ các cụ cao tuổi, điều tra hộ nghèo, trợ cấp thanh niên xung phong):	134,800 triệu đồng: 48,000 triệu đồng;
- Văn phòng Tỉnh uỷ (Kinh phí Huy hiệu Đảng):	6,000 triệu đồng;
- Sở Y tế (hỗ trợ Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo):	9,000 triệu đồng;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh):	10,722 triệu đồng;

- Sở Giáo dục và Đào tạo (Đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh): 25,000 triệu đồng;

- Các huyện, thành phố: 36,078 triệu đồng:

+ Kinh phí thực hiện Đề án 600 tri thức trẻ (5.228 trđ) và Đề án 500 tri thức trẻ (1.206 trđ): 6,435 triệu đồng;

+ Chỉnh, xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13: 7,643 triệu đồng;

+ Học bổng HS dân tộc nội trú và Trường PTDT bán trú (Trà Bồng 600 trđ, Tây Trà 800 trđ): 1,400 triệu đồng;

+ Hỗ trợ một số chế độ, nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn: 20,600 triệu đồng.

Cộng: 192,300 triệu đồng.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 23/2015/NQ-HĐND	Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2016, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn: 22.361.600 triệu đồng.

a) Thu cân đối NSNN: 22.251.000 triệu đồng, bao gồm:

- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 21.651.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 600.000 triệu đồng.

b) Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 110.600 triệu đồng.

2. Thu từ chuyển nguồn tăng thu năm trước: 304.760 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.469.020 triệu đồng.

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 9.358.420 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 2.851.796 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 6.124.366 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.140 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 181.835 triệu đồng;

- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 199.283 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 110.600 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 theo các Biểu từ số 01 đến số 10 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015, tại kỳ họp thứ 18./.

CHỦ TỊCH

Lê Viết Chữ

Biểu số 01 Trang 1

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B)	22,361,600
A	Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II)	22,251,000
I	Thu nội địa	21,651,000
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	18,490,000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	17,539,000
	- Thuế giá trị gia tăng	6,655,200
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	6,254,000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	415,000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	389,000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	5,111,000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	4,596,000
	- Thuế tài nguyên	5,500
	- Thuế môn bài	300
	- Thu khác	6,303,000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	6,300,000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	95,000
	- Thuế giá trị gia tăng	62,750
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	29,000
	- Thuế tài nguyên	2,500
	- Thuế môn bài	200
	- Thu khác	550
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	210,000
	- Thuế giá trị gia tăng	123,530
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	85,000
	- Thuế tài nguyên	900
	- Thuế môn bài	70
	- Thu khác	500
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	1,400,000
	- Thuế giá trị gia tăng	779,804
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	168,563
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	348,000
	- Thuế tài nguyên	60,577
	- Thuế môn bài	16,500
	- Thu khác	26,556
5	Lệ phí trước bạ	130,000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7,000
7	Thuế thu nhập cá nhân	260,000
8	Thuế bảo vệ môi trường	430,000
9	Thu phí, lệ phí	71,000
	- Phí và lệ phí trung ương	25,450
	- Phí và lệ phí tỉnh	23,730
	- Phí và lệ phí huyện	11,990
	- Phí và lệ phí xã	9,830
10	Tiền sử dụng đất	400,000
11	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	32,250
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	13,750
	Trong đó do Trung ương cấp	1,200
13	Thu từ quĩ đất công ích, hoa lợi công sản,…tại xã	16,000
14	Thu khác	96,000
	Trong đó thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông	45,000
II	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	600,000
1	Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	35,000
2	Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu	565,000
B	Thu để lại chi quản lý qua NSNN	110,600
1	Thu học phí	29,380
2	Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác	20,220
3	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	61,000
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	9,469,020
A	Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)+(III)	9,358,420
I	Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp	6,902,390
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	822,003
2	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 61%	6,080,387
II	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	2,151,270
1	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia	357,133
2	Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn trong nước	644,499
3	Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước	120,257
4	Chi từ nguồn hỗ trợ các chế độ chính sách theo quy định	1,029,381
III	Thu từ chuyển nguồn tăng thu năm 2015	304,760
B	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	110,600

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Cân đối NSĐP	TƯ bổ sung có mục tiêu
(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	9,469,020	7,803,368	1,665,652
A	CHI CÂN ĐỐI	9,358,420	7,692,768	1,665,652
I	Chi đầu tư phát triển	2,851,796	1,795,300	1,056,496
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1,388,300	1,388,300
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)	400,000	400,000
3	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu (**)	1,056,496		1,056,496
	Trong đó vốn nước ngoài	120,257		120,257
4	Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	7,000	7,000
II	Chi thường xuyên	6,124,366	5,638,103	486,263
1	Chi trợ giá, trợ cước	28,675	25,560	3,115
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	703,170	613,658	89,512
3	Chi hoạt động sự nghiệp môi trường	94,252	91,252	3,000
4	Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề	2,558,195	2,432,306	125,889
	- Sự nghiệp giáo dục	2,374,595	2,248,706	125,889
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	183,600	183,600	0
5	Chi sự nghiệp Y tế	562,620	553,620	9,000
6	Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	26,088	26,088
7	Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch	133,920	129,450	4,470
8	Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình	35,461	35,461
9	Chi đảm bảo xã hội	560,221	358,312	201,909
10	Chi quản lý hành chính	1,231,313	1,195,985	35,328
11	Chi quốc phòng	113,881	102,151	11,730
12	Chi an ninh	53,411	51,101	2,310
13	Chi thường xuyên khác	23,159	23,159
III	Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính	1,140	1,140
IV	Chi dự phòng ngân sách	181,835	181,835
V	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ phân bổ trong quá trình thực hiện dự toán	199,283	76,390	122,893
B	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	110,600	110,600
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	29,380	29,380
2	Chi thường xuyên khác	20,220	20,220
3	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	61,000	61,000

(**) Bao gồm 57.500 trđ bổ sung thực hiện chi đầu tư đối với huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa.

Biểu số 03

DỰ KIẾN DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TỔNG SỐ (I)+(II)+(III)	2,151,270	998,996	1,152,274
I	Các chương trình mục tiêu quốc gia (1)	357,133	234,240	122,893
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	298,033	203,040	94,993
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới	59,100	31,200	27,900
II	Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản)	764,756	764,756	0
1	Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn trong nước	644,499	644,499
2	Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn ngoài nước (2)	120,257	120,257
III	Bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)	1,029,381		1,029,381
1	Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng	3,000		3,000
2	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	6,408		6,408
3	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	48,948		48,948
4	Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn	11,188		11,188
5	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	4,430		4,430
6	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	15,250		15,250
7	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ	11,730		11,730
8	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh CA xã	2,310		2,310
9	Hỗ trợ kinh phí hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"	4,470		4,470
10	Hỗ trợ bù giảm thu, bù mặt bằng chi thường xuyên và một số chế độ, chính sách do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	525,618		525,618
11	Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập	23,405		23,405
12	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	117,240		117,240
13	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	3,115		3,115
14	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	7,500		7,500
15	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	36,669		36,669
16	Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa	33,400		33,400
17	Hỗ trợ chính sách miễn thu thuỷ lợi phí	17,290		17,290
18	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán năm 2015 do năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định	152,300		152,300
19	Vốn nước ngoài (3)	5,110		5,110

Ghi chú:

(1) Số tạm phân bổ; sau khi Chính phủ ban hành định mức phân bổ cụ thể sẽ thực hiện điều chỉnh.

- Dự án đào tạo và hội thảo:		550	triệu đồng.
- Quỹ giáo dục nhà trường:		870	triệu đồng.
- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh:		3,690	triệu đồng.
	Cộng:	5,110	triệu đồng.

Biểu số 04

BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã)

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Huyện, thành phố	Thu ngân sách trên địa bàn	Thu được hưởng theo phân cấp	Trong đó		Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Bao gồm						Thu chuyển nguồn tăng thu năm 2015 (*)	Tổng chi ngân sách huyện, thành phố	Bao gồm					Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu
				Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Trong đó				Bổ sung có mục tiêu			Chi đầu tư phát triển	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	Chi thường xuyên (**)	Dự phòng chi ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
				Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	SN giáo dục	Bổ sung có mục tiêu			Chi đầu tư phát triển	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	Chi thường xuyên (**)	Dự phòng chi ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
A	B	(1)	(2)=(3)+(4)	(3)	(4)	(5)=(6)+(11)	(6)=(7+8+9+10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(2)+(5)+(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Cộng	2,124,470	1,186,616	536,003	650,613	3,099,290	2,615,719	1,728,814	55,260	742,382	89,263	483,571	18,834	4,304,739	505,000	*6,951*	3,147,859	91,920	483,571	76,390
1	Đức Phổ	119,170	90,336	63,835	26,501	309,444	265,523	182,760	2,133	71,682	8,948	43,921	452	400,232	63,465	2,123	270,034	8,280	43,921	14,532
2	Mộ Đức	42,600	31,939	21,270	10,669	299,815	260,787	152,919	2,256	95,368	10,244	39,028	1,734	333,488	21,690	625	265,620	7,150	39,028
3	Tư Nghĩa	73,260	54,378	32,290	22,088	278,599	241,249	160,019	3,972	69,430	7,828	37,350	4,980	337,957	27,102	625	265,650	7,855	37,350
4	Nghĩa Hành	50,225	35,447	15,617	19,830	227,757	188,488	124,201	1,437	53,775	9,075	39,269	194	263,398	17,085		201,719	5,325	39,269
5	TP Quảng Ngãi	1,384,013	650,009	238,158	411,851	177,539	113,310	75,527	28,080	6,389	3,314	64,229	-24,080	803,468	188,906		492,983	18,200	64,229	39,150
6	Sơn Tịnh	82,690	65,773	44,850	20,923	215,621	186,228	143,886	2,821	34,456	5,065	29,393	9,819	291,213	26,953	625	227,857	7,010	29,393
7	Bình Sơn	184,750	125,716	55,060	70,656	374,534	320,362	188,572	3,762	111,356	16,672	54,172	13,869	514,119	48,909	625	384,678	7,810	54,172	18,550
8	Ba Tơ	32,030	21,647	7,940	13,707	276,225	234,232	145,701	2,116	81,794	4,621	41,993	1,890	299,762	20,127	375	230,452	7,190	41,993
9	Minh Long	6,662	4,769	2,747	2,022	126,655	109,700	69,025	815	36,653	3,207	16,955	91	131,515	9,361	375	102,429	2,770	16,955
10	Sơn Hà	24,790	18,121	11,740	6,381	276,680	236,059	161,114	3,636	66,628	4,681	40,621		294,801	21,092	500	226,398	6,690	40,621
11	Sơn Tây	87,980	63,101	28,255	34,846	109,559	88,398	81,268	1,032	3,272	2,826	21,161	9,292	181,952	26,353	375	130,388	4,050	21,161
12	Trà Bồng	22,970	17,399	10,170	7,229	178,209	155,437	101,226	1,238	46,628	6,345	22,772	400	196,008	13,837	375	155,229	4,170	22,772
13	Lý Sơn	7,650	3,971	2,220	1,751	97,675	93,033	58,567	846	31,246	2,374	4,642		101,646	7,849	328	82,657	2,340	4,642	4,158
14	Tây Trà	5,680	4,010	1,851	2,159	150,978	122,913	84,029	1,116	33,705	4,063	28,065	193	155,180	12,271		111,765	3,080	28,065

Ghi chú:

(**) Chi thường xuyên năm 2016 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng.

Biểu 05

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung thu Huyện, TP	Tổng thu NS trên địa bàn	Gồm các sắc thuế và các khoản thu
			Thu từ các DNNN	Thu từ CTN-DV NQD	Bao gồm						Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất NN	Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Tiền cho thuê đất	Thu khác ngân sách	Trong đó thu phạt ATGT	Thu tại xã
			Thu từ các DNNN	Thu từ CTN-DV NQD	Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế TT ĐB	Thuế Tài nguyên	Thuế Môn bài	Thu khác	Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất NN	Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Tiền cho thuê đất	Thu khác ngân sách	Trong đó thu phạt ATGT	Thu tại xã
A	B	(1)	(2)	(3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.6)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11.1)	(12)
	Tổng cộng	2,124,470	23,540	1,400,000	*779,804*	*168,563*	*348,000*	*60,577*	*16,500*	*26,556*	130,000		7,000	49,310	20,620	400,000	5,750	32,250	40,000	*15,000*	16,000
1	Đức Phổ	119,170	6,450	51,150	38,175	5,170	100	4,985	1,580	1,140	7,000		420	3,450	2,650	40,000	1,150	1,500	3,200	1,200	2,200
2	Mộ Đức	42,600	150	20,500	15,740	1,650	100	490	1,130	1,390	7,100		300	2,450	1,600	4,000	400	700	3,200	1,200	2,200
3	Tư Nghĩa	73,260	270	41,500	34,380	1,800	30	3,015	1,390	885	9,500		350	2,950	1,870	10,000	700	920	3,000	1,200	2,200
4	Nghĩa Hành	50,225		34,120	30,160	2,348		260	932	420	3,600		215	1,400	1,150	4,000		240	3,800	1,000	1,700
5	TP Q.Ngãi	1,384,013	3,500	938,660	416,975	140,600	347,380	10,570	7,425	15,710	59,570		5,423	28,900	5,300	303,080	2,000	25,080	10,000	5,000	2,500
6	Sơn Tịnh	82,690	1,000	39,300	29,000	5,300		2,810	710	1,480	24,000		110	1,480	1,600	10,000	500	1,500	2,000	800	1,200
7	Bình Sơn	184,750	7,000	122,700	105,800	9,700	330	1,650	1,820	3,400	13,000		130	5,020	3,200	25,000	1,000	2,000	3,500	1,200	2,200
8	Ba Tơ	32,030	120	24,000	21,530	900	40	90	490	950	1,500		30	1,150	870	1,000		60	3,000	500	300
9	Minh Long	6,662		3,500	3,195	120		70	85	30	430			250	480	400		2	1,200	500	400
10	Sơn Hà	24,790	1,050	14,240	10,140	320		2,832	398	550	1,700		12	1,050	920	2,000		18	3,500	700	300
11	Sơn Tây	87,980	2,000	84,130	57,090	35		26,875	79	51	350			320	280				900	400
12	Trà Bồng	22,970		18,400	11,400	430	20	5,930	300	320	1,500		10	460	550	220		130	1,400	700	300
13	Lý Sơn	7,650	2,000	3,000	2,720	150			100	30	600			350	100	300		100	700	300	500
14	Tây Trà	5,680		4,800	3,499	40		1,000	61	200	150			80	50				600	300

Biểu số 06

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn)

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số thứ tự

Lĩnh vực chi

Huyện, thành phố

Tổng chi ngân sách huyện

Chi đầu tư phát triển (*)

Tr.đó chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Chi thường xuyên (**)

Chi QLHC

SN Giáo dục

SN Đào tạo

SN Văn hóa TT

SN phát thanh TH

SN thể dục thể thao

SN đảm bảo xã hội

SN kinh tế

SN Môi trường

Trợ giá, trợ cước

An Ninh

Quốc Phòng

Chi Khác

Dự phòng chi

Chi bổ sung theo định mức

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh

(1)

(2)

(2.1)

(3)

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(4)

(5)

(7)

Tổng cộng

4,304,739

505,000

197,000

3,147,859

760,510

1,810,486

16,982

29,076

15,189

13,403

148,267

236,834

49,677

10,261

27,992

14,896

14,286

91,920

76,390

483,571

Đức Phổ

400,232

63,465

40,000

270,034

57,576

167,176

1,151

2,426

1,035

868

16,515

16,755

2,810

1,808

753

1,083

8,280

14,532

43,921

Mộ Đức

333,487

21,690

4,000

265,619

49,333

176,861

996

2,186

968

812

13,103

16,524

1,703

1,587

663

833

7,150

39,028

Tư Nghĩa

337,957

27,102

10,000

265,650

55,021

170,009

1,199

2,428

1,176

1,022

12,640

15,325

2,705

2,136

868

1,060

7,855

37,350

Nghĩa Hành

263,398

17,085

4,000

201,719

48,927

117,681

1,007

1,810

881

692

12,243

13,270

2,182

139

1,344

575

968

5,325

39,269

TP Q.Ngãi

803,470

188,906

100,080

492,985

86,546

254,401

3,597

4,016

2,562

3,257

22,402

77,317

25,780

6,535

4,057

2,515

18,200

39,150

64,229

Sơn Tịnh

291,213

26,953

10,000

227,857

63,692

119,961

1,873

2,470

1,290

1,090

13,423

15,888

3,300

400

2,060

995

1,415

7,010

29,393

Bình Sơn

514,118

48,909

25,000

384,677

80,763

251,704

1,386

2,820

1,260

1,110

17,435

18,983

3,870

824

2,160

1,052

1,310

7,810

18,550

54,172

Ba Tơ

299,763

20,127

1,000

230,453

74,637

119,201

1,195

2,031

946

777

9,777

13,596

1,641

1,337

2,781

1,198

1,336

7,190

41,993

Minh Long

131,515

9,361

400

102,429

37,149

49,978

576

1,018

813

551

3,478

5,397

778

603

938

662

488

2,770

16,955

Sơn Hà

294,800

21,092

2,000

226,397

53,136

136,989

1,178

2,170

1,056

964

10,096

12,538

1,552

2,457

2,384

1,043

834

6,690

40,621

Sơn Tây

181,953

26,353

130,389

40,835

64,917

913

1,360

817

568

2,876

13,569

941

953

788

911

4,050

21,161

Trà Bồng

196,007

13,837

220

155,228

43,565

86,052

889

1,602

854

632

7,327

8,749

1,035

1,387

1,403

837

896

4,170

22,772

Lý Sơn

101,646

7,849

300

82,657

27,217

41,470

450

1,396

818

590

3,890

3,547

691

411

1,037

809

331

2,340

4,158

4,642

Tây Trà

155,181

12,271

111,765

42,113

54,086

572

1,343

713

470

3,062

5,376

689

1,573

866

596

306

3,080

28,065

Biểu số 07

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

S ố TT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng	Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác
S ố TT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng		Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác	Bổ sung sự nghiệp VHTT theo QĐ 27/2011/QĐ-UBND	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo QĐ 457/2008/QĐ-UBND	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 458/2008/QĐ-UBND	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo QĐ 459	Hỗ trợ CBCC đi đào tạo trong và ngoài nước theo QĐ 481/2008/QĐ- UBND	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ- TTg	Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ- UBND ngày 12/9/2014)	Chính sách người HĐKCT xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ- UBND	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 13 và Luật Người cao tuổi	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh và ngành văn hoá thông tin	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	Chúc thọ các cụ cao tuổi	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	Kinh phí quản lý chương trình 135	Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	Học bổng HS dân tộc bán trú, trường PTDT bán trú và chính sách GD đối với người khuyết tật	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn
A	B	(1)=(2)+(3)	(2)	)=(4)...(3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)	(27)	(28)	(29)	(31)	(32)	(33)
	Tổng cộng	1,225,953	742,382	483,571	4,569	1,646	842	1,955	12,601	3,115	7,643	6,029	86,244	6,360	6,435	117,240	36,669	8,496	6,443	1,743	6,585	1,206	185	12,409	52,711	14,609	26,336	33,400	7,500	20,600
1	Đức Phổ	115,603	71,682	43,921	430	77	38		400		850	513	7,009	533	76	15,000	2,884	1,000	1,758		733	118		670	186	1,200	3,706	4,740		2,000
2	Mộ Đức	134,396	95,368	39,028	629	0		292	404		738	500	5,617	211	118	15,000	2,537	645	423		849	101			46	1,136	3,123	4,659		2,000
3	Tư Nghĩa	106,780	69,430	37,350	146	52	74	200	700		825	1,010	7,324	55		15,000	2,700		155	20	799	109		2,136	297	1,185	333	3,430		800
4	Nghĩa Hành	93,044	53,775	39,269	197	200	32	200	1,068		1,369	563	6,070	266		15,000	2,527	1,200	155	14	611	84		1,000	204	805	2,660	2,744		2,300
5	TP Q.Ngãi	70,618	6,389	64,229	63	0	112	300	3,350	121		774	14,834	1,159		20,000	3,033	4,524	313		1,325	84		3,050	195	1,088	164	2,240	7,500
6	Sơn Tịnh	63,849	34,456	29,393	331	189	35	100	1,000		566	186	4,806	197		10,000	1,881		225		564	147		700	371	1,395	1,166	4,034		1,500
7	Bình Sơn	165,528	111,356	54,172	822	149	12	300	1,180		1,045	1,233	9,670	302	78	20,000	4,260		477	7	1,014	143		34	858	1,470	4,961	4,157		2,000
8	Ba Tơ	123,787	81,794	41,993	627	300	96	120	1,480	598	420		8,503	1,133	1,977	740	3,731		1,765	384	109	109	40	1,720	8,804	2,000	3,452	2,085		1,800
9	Minh Long	53,608	36,653	16,955	117	0	102	60	650	270	520		2,913	350	473	1,000	1,092		145	164	60	38	20	347	2,222	900	1,702	810		3,000
10	Sơn Hà	107,249	66,628	40,621	114	380	72		523	772	800	599	6,870	655	862	1,000	5,150		330	470	225	92	35	1,091	12,618	1,250	2,243	2,470		2,000
11	Sơn Tây	24,433	3,272	21,161	499	93	80	100	150	387			3,613	597	944	1,000	1,665		310	280	29	38	30		7,921	750	1,134	741		800
12	Trà Bồng	69,400	46,628	22,772	280	134	24	185	805	465	310		4,799	453	856	1,000	2,490	116	40	226	107	76	30	498	6,321	750	1,157	850		800
13	Lý Sơn	35,888	31,246	4,642	0	0	81	50	200				887		83	1,000	826		61		86	21			148	345	54			800
14	Tây Trà	61,770	33,705	28,065	314	72	84	48	691	502	200	651	3,329	449	968	1,500	1,893	1,011	286	178	74	46	30	1,163	12,520	335	481	440		800

Biểu số 08

PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Bao gồm các chỉ tiêu (4)+(5)+(6)+(19)+(20)+(21)
			Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi Sự nghiệp	Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18)																Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác
			Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi Sự nghiệp	Trợ giá, trợ cước	Kinh tế, sự nghiệp khác (1)	Môi trường	Giáo dục	Đào tạo, dạy nghề (2)	Y tế	Khoa học công nghệ thông tin	Văn hoá Thể thao Du lịch		Phát thanh truyền hình		Đảm bảo xã hội		An ninh		Quốc phòng	Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)		(16)		(17)		(18)	(19)	(20)	(21)
A	CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	7,692,768	1,795,300	1,195,985	4,418,959	25,560	613,658	91,252	2,248,706	183,600	553,620	26,088	129,450		35,461		358,312		51,101		102,151	23,159	181,835	77,530
A.1	Cấp tỉnh	3,692,420	1,290,300	338,574	1,963,618	15,299	331,636	41,575	429,724	154,017	553,620	26,088	86,872		20,272		200,511		23,109		80,895	8,873	89,915	1,140
I	Các cơ quan, đơn vị	2,302,192	0	338,574	1,963,618	15,299	331,636	41,575	429,724	154,017	553,620	26,088	86,872		20,272		200,511		23,109		80,895	0	0	0
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	86,117		66,229	19,888	15,299				1,504			3,085
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	13,196		12,899	297								297
3	Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh	20,027		15,929	4,098		360					900	2,838
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9,818		6,926	2,892		2,892
5	Sở Nội vụ	28,697		11,671	17,026					16,001			1,025
6	Sở Tư pháp	12,719		3,687	9,032		8,196					752	84
7	Sở Xây dựng	17,567		4,911	12,656		12,656
8	Sở Thông tin và Truyền thông	11,628		3,324	8,304		830						7,474
9	Sở Ngoại vụ	7,928		6,064	1,864		1,676			188
10	Sở Khoa học và Công nghệ	25,758		4,158	21,600							21,600
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	63,454		7,143	56,311		41,666	14,645
12	Sở Công Thương	20,739		15,023	5,716		4,688	28				1,000
13	Sở Giao thông Vận tải	98,780		16,754	82,026		81,826					200
14	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	48,620		5,229	43,391					22,648			36				20,707
15	Thanh tra tỉnh	8,212		8,147	65								65
16	Sở Y tế	568,779		9,091	559,688			4,000		3,088	548,600		4,000
17	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	74,077		6,181	67,896		1,408		12,338	540			53,610
18	Sở Giáo dục và Đào tạo	427,751		8,725	419,026			200	415,826	3,000
19	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	48,063			48,063					48,063
20	Trường ĐH Tài chính Kế toán	2,786			2,786					2,786
21	Trường Chính trị tỉnh	11,374			11,374					11,374
22	Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm	10,721			10,721					10,721
23	Trường CĐ Nghề Việt Hàn	2,077			2,077					2,077
24	Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	9,509		3,826	5,683			360		856			4,467
25	Sở Tài chính	9,737		9,368	369								369
26	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	119,764		37,996	81,768		79,236	1,000		1,532
27	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	7,877		4,482	3,395		860	100		2,435
28	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh	8,631		8,134	497		187	60					250
29	Hội Nông dân tỉnh	9,156		4,235	4,921		4,330			591
30	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3,540		3,465	75			75
31	Đài Phát thanh truyền hình	20,272			20,272										20,272
32	Ban Dân tộc	5,558		3,495	2,063								45				2,018
33	Ban QL các khu CN Quảng Ngãi	11,225		4,290	6,935		6,575	360
34	Ban Quản lý KKT Dung Quất	72,387		17,317	55,070		42,028	7,677		2,021			3,344
35	Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ	5,606		1,137	4,469						4,469
36	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	72,495			72,495																72,495
37	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng	8,400			8,400																8,400
38	Công an tỉnh	20,109			20,109														20,109
39	Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh	3,000			3,000														3,000
40	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh	700		700
41	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	5,155			5,155		5,155
42	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	3,905			3,905								3,905
43	Hội Nhà báo tỉnh	1,978			1,978								1,978
44	Hội Luật gia tỉnh	818			818		818
45	Hội Người cao tuổi tỉnh	1,533			1,533		1,533
46	Hội Người mù	2,310			2,310		2,310
47	Hội Khuyến học tỉnh	1,560			1,560				1,560
48	Hội Đông y tỉnh	384			384						384
49	Hội Chữ Thập đỏ tỉnh	2,548		60	2,488		2,488
50	Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh	1,144			1,144		1,074	70
51	Liên hiệp các hội khoa học tỉnh	2,614		978	1,636							1,636
52	Hội Thanh niên xung phong tỉnh	729			729		729
53	Hỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh	728			728		728
54	Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh	885			885		885
55	Hỗ trợ Hội Kế hoạch hoá gia đình tỉnh	32			32						32
56	Hỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN	342			342		342
57	Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh	230			230		230
58	Hỗ trợ Hội Y học	135			135						135
59	Bổ sung Quỹ hỗ trợ ngư dân	1,000			1,000		1,000
60	Các chế độ chính sách về bảo hiểm	177,786			177,786												177,786
61	Chi công tác xử lý môi trường	13,000			13,000			13,000
62	Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích	2,700			2,700		2,700
63	Hỗ trợ hoạt động xe buýt	2,580			2,580		2,580
64	Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh	11,000		11,000	0
65	Công ty TNHH MTV khai thác CTTL (cấp bù miễn thu thủy lợi phí)	19,051			19,051		19,051
66	Bố trí kinh phí phục vụ công tác bầu cử HĐND các cấp (NK 2016-2021)	10,000		10,000
67	Bố trí kinh phí trang bị xe ô tô theo quy định hiện hành	6,000		6,000
68	Vốn đối ứng các dự án viện trợ phi CP	600			600		600
69	Tạm giữ 50% dự toán chi đào tạo nghề đối với các cơ sở nghề (3)	24,593			24,593					24,593
II	Chi đầu tư phát triển	1,290,300	1,290,300
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	1,283,300	1,283,300
	- Chi đầu tư XDCB cân đối NSĐP	950,300	950,300
	- Hỗ trợ XD nhà ở theo QĐ 167/QĐ- TTg	0
	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (4)	203,000	203,000
	- Chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	130,000	130,000
2	Chi bổ sung các quỹ ngoài ngân	7,000	7,000
	sách
III	Chi thường xuyên khác	8,873																				8,873
	Trong đó:
	- Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh	2,700			0																	2,700
	- Hỗ trợ Hội đồng Thẩm phán tỉnh	80			0																	80
	- Hỗ trợ Cục Thống kê tỉnh	200																				200
	- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi	1,000																				1,000
	- Tòa án nhân dân tỉnh	200																				200
	- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	200																				200
IV	Dự phòng chi ngân sách tỉnh	89,915																					89,915
	Trong đó: Công tác PCLB - TKCN	3,000																					3,000
V	Bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính ĐP	1,140																						1,140
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	0
A.2	Các huyện, thành phố	4,000,347	505,000	857,411	2,455,340	10,261	282,021	49,677	1,818,982	29,583	0	0	42,578		15,189		157,801		27.992		21,256	14,286	91,920	76,390
I	Chi cân đối	3,821,169	505,000	760,510	2,373,063	10,261	236.834	49,677	1,810,486	16,982	0	0	42,479		15,189		148,267		27.992		14,896	14,286	91,920	76,390
1	Đức Phổ	356,311	63,465	57,576	211,375	78	16,755	2,810	167,176	1,151			3,294		1,035		16,515		1,808		753	1,083	8,280	14,532
2	Mộ Đức	294,459	21,690	49,333	215,453	50	16,524	1,703	176,861	996			2,998		968		13,103		1,587		663	833	7,150	0
3	Tư Nghĩa	300,607	27,102	55,021	209,569	61	15,325	2,705	170,009	1,199			3,450		1,176		12,640		2,136		868	1,060	7,855	0
4	Nghĩa Hành	224,129	17,085	48,927	151,824	139	13,270	2,182	117,681	1,007			2,502		881		12,243		1,344		575	968	5,325	0
5	Thành phố Quảng Ngãi	739,241	188,906	86,546	403,924	0	77,317	25,780	254,401	3,597			7,273		2,562		22,402		6,535		4,057	2,515	18,200	39,150
6	Sơn Tịnh	261,820	26,953	63,692	162,750	400	15,888	3,300	119,961	1,873			3,560		1,290		13,423		2,060		995	1,415	7,010	0
7	Bình Sơn	459,946	48,909	80,763	302,604	824	18,983	3,870	251,704	1,386			3,930		1,260		17,435		2,160		1,052	1,310	7,810	18,550
8	Ba Tơ	257,770	20,127	74,637	154,480	1,337	13,596	1,641	119,201	1,195			2,808		946		9,777		2,781		1,198	1,336	7,190	0
9	Minh Long	114,560	9,361	37,149	64,792	603	5,397	778	49,978	576			1,569		813		3,478		938		662	488	2,770	0
10	Sơn Hà	254,179	21,092	53,136	172,427	2,457	12,538	1,552	136,989	1,178			3,134		1,056		10,096		2,384		1,043	834	6,690	0
11	Sơn Tây	160,792	26,353	40,835	88,643	941	13,569	941	64,917	913			1,928		817		2,876		953		788	911	4,050	0
12	Trà Bồng	173,235	13,837	43,565	110,767	1,387	8,749	1,035	86,052	889			2,234		854		7,327		1,403		837	896	4,170	0
13	Lý Sơn	97,004	7,849	27,217	55,109	411	3,547	691	41,470	450			1,986		818		3,890		1,037		809	331	2,340	4,158
14	Tây Trà	127,116	12,271	42,113	69,346	1,573	5,376	689	54,086	572			1,813		713		3,062		866		596	306	3,080	0
II	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ	179,179		96,901	82,278		45,188	0	8,496	12,601		0	99				9,534				6,360
B	CHI TỪ NGUỒN TƯ BỔ SUNG	1,665,652	1,056,496	35,328	450,935	3,115	89,512	3,000	125,889	0	9,000	0	4,470		0		201,909		2,310		11,730	0	0	122,893
I	Các đơn vị tỉnh	239,371	57,500	6,641	175,230	0	28,012	3,000	73,178	0	9,000	0	0		0		48,000		2,310		11,730	0	0	0
1	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	48,000			48,000												48,000
2	Văn phòng Tỉnh uỷ	6,641		6,641	0
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	73,159			73,159				73,159
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	10,722			10,722		10,722
5	Sở Y tế	9,000			9,000						9,000
6	Sở Tài nguyên và Môi trường	3,000			3,000			3,000
7	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	19			19				19
8	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	11,730			11,730																11,730
9	Công an tỉnh	2,310			2,310														2,310
10	Công ty TNHH MTV khai thác CTTL	17,290			17,290		17,290
11	Bổ sung chi đầu tư phát triển	57,500	57,500
II	Các huyện, thành phố (5)	304,392		28,687	275,705	3,115	61,500		52,711				4,470				153,909
III	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác	998,996	998,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	998,996	998,996
	Trong đó vốn nước ngoài	120,257	120,257
2	Chi sự nghiệp	0			0																			0
IV	Chi Chương trình MTQG (vốn SN)	122,893			0																			122,893
C	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS ĐỊA PHƯƠNG	110,600	61,000		29,380				29,380													20,220
	TỔNG CHI NSĐP (A)+(B)+(C )	9,469,020	2,912,796	1,231,313	4,899,274	28,675	703,170	94,252	2,403,975	183,600	562,620	26,088	133,92	0	35,4	61	560	,221	5	3,411	113,881	43,379	181,835	200,423

Ghi chú:

(1) Trong đó kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 24.984 triệu đồng (cấp tỉnh 12.575 triệu đồng, cấp huyện 12.409 triệu đồng)

(2) Phân bổ chi tiết tại Biểu số 8a

(5) Phân bổ chi tiết tại Biểu số 10

Biểu số 8a

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ THEO THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY SỐ 32-TB/TU NGÀY 01/12/2015

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị	Tổng số dự toán đào tạo, dạy nghề	Trong đó					Ghi chú
			Bồi dưỡng, tập huấn	Đào tạo	Đào tạo cử tuyển, học sinh Lào, chế độ học bổng	Đào tạo nghề, đào tạo lao động nông thôn
			Bồi dưỡng, tập huấn	Đào tạo	Đào tạo cử tuyển, học sinh Lào, chế độ học bổng	Tổng số	Tạm cấp 50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tổng cộng	154,017	6,425	86,226	12,180	49,186	24,593
1	Văn phòng tỉnh ủy	1,504	1,504
2	Sở Nội vụ	17,372	380	14,250		2,742	1,371
3	Sở Ngoại vụ	188	188
4	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	39,593	578		5,124	33,891	16,946	Trong đó đào tạo lao động nông thôn: 4.810 trđ
5	Sở Y tế	3,088		3,088
6	Sở Văn hóa, TT và Du lịch	540	540
7	Sở Giáo dục và Đào tạo	3,000		3,000
8	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	48,063		43,793	4,270
9	Trường Đại học Tài chính - Kế toán	2,786			2,786			Hỗ trợ học sinh Lào
10	Trường chính trị	11,374		11,374
11	Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm	10,721		10,721
12	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc	4,154				4,154	2,077
13	Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh	1,091	621			470	235
14	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3,064				3,064	1,532
15	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	2,687	2,182			505	253
16	Hội Nông dân tỉnh	1,044	138			906	453
17	Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất	3,748	294			3,454	1,727

Biểu số 09

PHÂN BỔ DỰ TOÁN GIAO NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

Số TT	Tên quy hoạch/Chủ đầu tư	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt (hoặc khái toán)	Đã thanh toán đến hết năm 2014	Năm 2015		Năm 2016
Số TT	Tên quy hoạch/Chủ đầu tư	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt (hoặc khái toán)	Đã thanh toán đến hết năm 2014	Kế hoạch	Ước thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán kinh phí giao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tổng cộng (I) + (II)		88,130	12,352	11,777	9,395	44,985	24,984
I	Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới		53,646	376	300	0	35,924	18,226
1	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh		2,331	0	0	0	1,331	1,000
	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đồng Dinh, tỉ lệ 1/2000	2016	2,331				1,331	1,000
2	Sở Công Thương		1,800	0	0	0	1,800	600
	Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn năm 2015	2016					600	200
	Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025	2016	800				600	200
	Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020, có xét đến 2035	2016	1,000				600	200
3	Sở Nông nghiệp và PTNT		10,023	0	300	0	6,423	2,900
	Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Lý Sơn	2015-2016	200	0			200	200
	QH phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Vệ (từ xã Hành Tín Tây đến cửa Lở)	2016-2018	2,500				1,200	500
	Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng (Đoạn từ xã Trà Bình đến cửa Sa Cần)	2016-2018	2,300				1,200	500
	Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Câu (Đoạn từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa Núi Ngang đến cửa Mỹ Á)	2016-2018	1,700				800	400
	Xây dựng qui hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014-2020 định hướng năm 2030.	2016	400				400	300
	Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030	2016-2017	800		300		500	300
	QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Ba Tơ (39.000 ha)	2016	300				300	200
	QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Trà Bồng 1000 ha	2016	300				300	200
	Quy hoạch Cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	2016	1,523				1,523	300
4	Sở Tài nguyên môi trường		3,500	0	0	0	3,500	2,000
	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm	2015-2016	3,500				3,500	2,000
5	Sở Thông tin và Truyền thông		1,080	0	0	0	1,080	830
	QH ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025	2016-2017	530	0	0	0	530	530
	Quy hoạch bưu chính viễn thông đến năm 2020 và định hướng đến 2030	2016-2017	550	0	0	0	550	300
6	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		1,896	0	0	0	850	650
	Quy hoạch khảo cổ	2016-2017	700				500	300
	Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	2016-2017	846				200	200
	Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn tỉnh	2016-2017	350				150	150
7	Sở Xây dựng						3,100	500
	Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020.						3,100	500
8	Thành phố Quảng Ngãi		12,350	0	0	0	7,050	3,050
	Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi	2016	2,850				1,550	800
	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Trương Quang Trọng	2016	4,400				2,400	900
	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nghĩa Hà - Nghĩa Phú	2016	4,100				2,100	850
	Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020	2016-2017	1,000				1,000	500
9	UBND huyện Ba Tơ		4,398	0	0	0	1,398	1,398
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Ba Tơ	2016-2017	2,000				500	500
	Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Ba Động	2016-2016	398				398	398
	Quy hoạch phân khu tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm đô thị mới Ba Vì	2016-2017	2,000				500	500
10	UBND huyện Nghĩa Hành		3,000	0	0	0	1,000	1,000
	Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành	2015-2016	3,000				1,000	1,000
11	UBND huyện Sơn Hà		3,770	376	0	0	1,894	600
	QH chi tiết khu trung tâm bảo tồn VH dân tộc Hre tỉnh Quảng Ngãi tại huyện Sơn Hà, tỷ lệ 1/500	2014-2016	1,180	376			804	200
	Quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp Sơn Hạ tại thôn Đèo Gió	2016-2017	590				590	200
	Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà	2016-2017	2,000				500	200
12	BND huyện Sơn Tịnh		1,000	0	0	0	1,000	700
	Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh năm 2011 đến năm 2020	2016-2017	1,000				1,000	700
13	UBND huyện Tây Trà		2,000	0	0	0	1,000	1,000
	Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm đô thị Tây Trà, huyện Tây Trà	2015-2016	2,000				1,000	1,000
14	UBND huyện Trà Bồng		498	0	0	0	498	498
	Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp thị trấn Trà Xuân	2016-2016	498				498	498
15	UBND huyện Tư Nghĩa		6,000	0	0	0	4,000	1,500
	Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa	2016-2017	2,500				1,500	500
	Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa	2016-2017	2,500				1,500	500
	Điều chỉnh QH tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tư Nghĩa đến năm 2020	2016-2017	1,000				1,000	500
II	Dự án quy hoạch chuyển tiếp		34,484	11,976	11,477	9,395	9,061	6,758
1	Sở Công Thương		3,814	0	466	466	2,016	713
	QH phát triển cụm CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tầm nhìn đến năm 2030	2013-2014	913		68	68	513	313
	QH phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2025, có xét đến 2035	2015-2016	2,901		398	398	1,503	400
2	Sở Giao thông vận tải		400	0	324	324	26	26
	Quy hoạch các điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	2015	400		324	324	26	26
3	Sở Nông nghiệp và PTNT		4,154	1,100	1,990	1,990	1,064	1,064
	Quy hoạch vùng mía nguyên liệu tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020	2015-2016	907	0	630	630	277	277
	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025	2015-2016	551	0	200	200	351	351
	Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Tên cũ: Quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020)	2012-2015	2,696	1,100	1,160	1,160	436	436
4	Sở Tài nguyên môi trường		2,200	0	880	880	1,320	320
	Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng năm 2030	2015-2016	2,200	0	880	880	1,320	320
5	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		2,627	335	1,534	0	758	758
	Quy hoạch phân khu du lịch sinh thái Thạch Bích huyện Trà Bồng tỷ lệ 1/2000 (chuyển kinh phí từ dự án Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vạn Tường	2015-2016	2,000	0	1,534	0	466	466
	Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Văn hóa Thiên Ấn		627	335			292	292
6	Sở Xây dựng		2,315	0	1,648	1,100	1,215	1,215
	Đồ án Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030	2014-2015	1,061	0	848	500	561	561
	Đồ án Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030	2014- 2015	1,254		800	600	654	654
7	UBND huyện Ba Tơ		3,638	2,478	838	838	322	322
	Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ	2013- 2014	1,805	1,289	419	419	97	97
	Quy hoạch chung đô thị mới Ba Vì	2013- 2015	1,833	1,189	419	419	225	225
8	UBND huyện Bình Sơn		1,820	1,027	750	750	34	34
	Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ổ	2014- 2015	1,820	1,027	750	750	34	34
9	UBND huyện Đức Phổ		4,914	3,664	580	580	670	670
	Quy hoạch Chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ		2,362	1,872	290	290	200	200
	Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức Phổ		2,552	1,792	290	290	470	470
10	UBND huyện Minh Long		1,356	709	300	300	347	347
	Quy hoạch chung đô thị Minh Long	2012- 2013	1,356	709	300	300	347	347
11	UBND huyện Sơn Hà		2,218	1,027	700	700	491	491
	Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng	2013- 2014	2,218	1,027	700	700	491	491
12	UBND huyện Tây Trà		1,857	927	567	567	163	163
	Quy hoạch chung đô thị Tây Trà	2013- 2015	1,857	927	567	567	163	163
13	UBND huyện Tư Nghĩa		3,172	709	900	900	636	636
	Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ	2013- 2014	1,228	709	350	350	169	169
	Quy hoạch chung thị trấn La Hà	2013- 2014	1,489		340	340	222	222
	Quy hoạch đấu nối vào các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa	2014- 2015	455	0	210	210	245	245

Biểu số 10

PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, NGÀNH TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước nước	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	Hỗ trợ bù giảm thu để bảo đảm mặt bằng chi thường xuyên	Hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách tiền điện	Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng	Học bổng HS dân tộc nội trú và trường PTDT bán trú, ... (1)	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	Hỗ trợ thực hiện Luật DQTV và Pháp lệnh Công an xã	Hỗ trợ XD đời sống văn hóa ở khu dân cư	Hỗ trợ chuyển giáo viên trường bán công vào công lập	Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa	Hỗ trợ chính sách miễn thu thuỷ lợi phí	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (2)
(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Kinh phí trung ương bổ sung(I)+(II)	1,029,381	5,110	1,024,271	7,500	485,618	36,669	3,000	70,974	15,250	14,040	4,470	23,405	117,240	3,115	33,400	17,290	192,300
I	Cấp tỉnh	724,989	5,110	719,879	0	485,618	0	3,000	19,663	641	14,040	0	23,405	0	0	0	17,290	156,222
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	6,641		6,641						641								6,000
2	Sở Lao động - TB và XH	48,000		48,000														48,000
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	73,159	5,110	68,049					19,644				23,405					25,000
4	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	10,722		10,722														10,722
5	Sở Y tế	9,000		9,000														9,000
6	Sở Tài nguyên và Môi trường	3,000		3,000				3,000
7	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	19		19					19
8	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	11,730		11,730							11,730
9	Công an tỉnh	2,310		2,310							2,310
10	Công ty TNHH MTV khai thác CTTL	17,290		17,290													17,290
11	Bổ sung chi đầu tư phát triển	57,500		57,500														57,500
12	Bổ sung cân đối chi NS địa phương	485,618		485,618		485,618
II	Các huyện, thành phố	304,392	0	304,392	7,500	0	36,669	0	51,311	14,609	0	4,470	0	117,240	3,115	33,400	0	36,078
1	Đức Phổ	27,366		27,366			2,884		186	1,200		430		15,000		4,740		2,926
2	Mộ Đức	26,863		26,863			2,537		46	1,136		629		15,000		4,659		2,856
3	Tư Nghĩa	24,383		24,383			2,700		297	1,185		146		15,000		3,430		1,625
4	Nghĩa Hành	25,146		25,146			2,527		204	805		197		15,000		2,744		3,669
5	Thành phố Quảng Ngãi	34,240		34,240	7,500		3,033		195	1,088		63		20,000	121	2,240
6	Sơn Tịnh	20,078		20,078			1,881		371	1,395		331		10,000		4,034		2,066
7	Bình Sơn	34,690		34,690			4,260		858	1,470		822		20,000		4,157		3,123
8	Ba Tơ	22,782		22,782			3,731		8,804	2,000		627		740	598	2,085		4,197
9	Minh Long	10,404		10,404			1,092		2,222	900		117		1,000	270	810		3,993
10	Sơn Hà	27,036		27,036			5,150		12,618	1,250		114		1,000	772	2,470		3,662
11	Sơn Tây	14,608		14,608			1,665		7,921	750		400		1,000	387	741		1,744
12	Trà Bồng	14,122		14,122			2,490		5,721	750		280		1,000	465	850		2,566
13	Lý Sơn	3,202		3,202			826		148	345		0		1,000				883
14	Tây Trà	19,472		19,472			1,893		11,720	335		314		1,500	502	440		2,768

Ghi chú:

(2) Kinh phí hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn được phân bổ như sau :

1. Chi đầu tư XDCB: 57,500 triệu đồng:

- Hỗ trợ huyện Tư Nghĩa đầu tư Đường cụm CN La Hà huyện Tư Nghĩa đi huyện Nghĩa Hành: 22,500 triệu đồng;

- Hỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện đầu tư dự án Đường huyện ĐH.56 (Hành Đức – Hành Phước), ĐH.54 (Hành Trung – Thị trấn Chợ Chùa) và ĐH.57 (cầu Suối Rau – Ba Tơ):	35,000 triệu đồng.
2. Chi thường xuyên: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các đối tượng chính sách và tặng chúc thọ các cụ cao tuổi, điều tra hộ nghèo, trợ cấp thanh niên xung phong):	134,800 triệu đồng: 48,000 triệu đồng;
- Văn phòng Tỉnh uỷ (Kinh phí Huy hiệu Đảng):	6,000 triệu đồng;
- Sở Y tế (hỗ trợ Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo):	9,000 triệu đồng;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh):	10,722 triệu đồng;

- Sở Giáo dục và Đào tạo (Đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh): 25,000 triệu đồng;

- Các huyện, thành phố: 36,078 triệu đồng:

+ Kinh phí thực hiện Đề án 600 tri thức trẻ (5.228 trđ) và Đề án 500 tri thức trẻ (1.206 trđ): 6,435 triệu đồng;

+ Chỉnh, xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13: 7,643 triệu đồng;

+ Học bổng HS dân tộc nội trú và Trường PTDT bán trú (Trà Bồng 600 trđ, Tây Trà 800 trđ): 1,400 triệu đồng;

+ Hỗ trợ một số chế độ, nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn: 20,600 triệu đồng.

Cộng: 192,300 triệu đồng.