|
HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 08/NQ-HĐND
|
Hải Dương, ngày
20 tháng 3 năm 2023
|
NGHỊ QUYẾT
PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5 NĂM
2021-2025; CHUYỂN NGUỒN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022 SANG NĂM 2023 VÀ PHÂN BỔ
VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 (LẦN 2)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11
năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày
13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước
ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số
19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành
Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn
ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số
10/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
quyết số 19/2020/NQ- HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số
59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu
tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương; Nghị
quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 về bổ sung và phân bổ vốn tăng
thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế
hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm
2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn
ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12
năm 2022 về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5
năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh); Nghị quyết số 41/NQ- HĐND ngày 08 tháng 12
năm 2022 về phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước
năm 2022; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 về Kế hoạch đầu tư
công vốn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Hải Dương;
Xét Tờ trình số 16/TTr-UBND
ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu
tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025; chuyển nguồn chi đầu tư phát
triển năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2023 (lần
2); báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.
Phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương
5 năm 2021-2025; chuyển nguồn chi đầu tư phát triển năm 2022 sang năm 2023 và
phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2023 (lần 2), cụ thể như sau:
1. Phân bổ vốn ngân sách địa
phương 5 năm 2021-2025 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công là 2.503,005 tỷ đồng
(trong đó, nguồn phân bổ chi tiết sau là 33,062 tỷ đồng; điều chỉnh giảm
5,469 tỷ đồng của 02 dự án dư vốn; nguồn dự phòng chung là 105,307 tỷ đồng):
- Cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ
Phát triển đất tỉnh Hải Dương là 522,186 tỷ đồng.
- Phân bổ đủ vốn cho 06 dự án
khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 là 763,993 tỷ đồng.
- Vốn phân bổ chi tiết sau là
1.216,826 tỷ đồng.
(Chi tiết về danh mục dự án,
kế hoạch vốn và nguồn vốn phân bổ có phụ lục biểu số 01 kèm theo)
2. Chuyển nguồn 780,102 tỷ đồng
vốn chi đầu tư phát triển năm 2022 sang năm 2023 phân bổ cho dự án đầu tư công,
trong đó:
- Kế hoạch vốn bổ sung tiết kiệm
chi ngân sách tỉnh năm 2022 chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND
ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 180,029 tỷ đồng.
- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi
ngân sách bổ sung cho chi đầu tư phát triển năm 2022 chưa phân bổ chi tiết là
600,073 tỷ đồng.
(Chi tiết về danh mục dự án,
kế hoạch vốn và nguồn vốn có phụ lục biểu số 02 kèm theo)
3. Trong tổng số vốn ngân sách
địa phương năm 2023 chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công
là 1.507,080 tỷ đồng (bao gồm: vốn kế hoạch năm 2023 là 726,978 tỷ đồng; vốn
năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 phân bổ cho dự án đầu tư công theo mục 2
trên là 780,102 tỷ đồng), phân bổ chi tiết:
- Cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ
Phát triển đất tỉnh Hải Dương là 422,186 tỷ đồng.
- Bổ sung vốn cho 01 dự án chuyển
tiếp theo tiến độ và khả năng giải ngân trong năm 2023 là 50,0 tỷ đồng.
- Phân bổ đủ vốn cho 07 dự án
khởi công mới theo tiến độ và khả năng giải ngân trong năm 2023 là 430,53 tỷ đồng.
- Vốn phân bổ chi tiết sau là
604,364 tỷ đồng.
(Chi tiết về danh mục dự án,
kế hoạch vốn và nguồn vốn có phụ lục biểu số 03 kèm theo)
Điều 2.
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu
tư công; lấy kết quả giải ngân là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp
loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên
quan.
Điều 3.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân
dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng
nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 20 tháng 3 năm
2023./.
|
Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội; (để báo cáo)
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Tài chính; (để báo cáo)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để báo cáo)
- Ban Công tác Đại biểu; (để báo cáo)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.
|
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ngọc Bích
|
BIỂU SỐ 01 - PHÂN BỔ, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN
NSĐP 5 NĂM 2021-2025
(Kèm
theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn
vị tính: Triệu đồng
|
STT
|
Danh mục dự án
|
Địa điểm XD
|
Quyết định chủ trương đầu tư
|
Kế hoạch vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 đã
giao, dự kiến giao
|
Điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm (-) kế
hoạch vốn NSĐP 5 năm 2021-2025
|
Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn NSĐP 5
năm 2021-2025
|
|
Số Quyết định; ngày tháng năm
|
Tổng mức đầu tư
|
Tổng số
|
Trong đó
|
Tổng số 5 năm 2021-2025
|
Bao gồm
|
|
Tổng số
|
Trong đó, vốn NSĐP
|
Vốn chưa phân bổ
|
Vốn dự phòng chung (nguồn thu sử dụng
đất)
|
Vốn XDCB tập trung
|
Vốn thu sử dụng đất
|
Vốn tiết kiệm chi đầu tư năm 2022 chuyển
nguồn sang năm 2023
|
|
Nguồn tăng thu thường xuyên năm 2021
|
Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021
|
|
A
|
B
|
D
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5=6+7
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG SỐ
|
|
|
2,280,819.3
|
1,980,819.3
|
2,397,698.146
|
105,307.480
|
0.000
|
105,307.480
|
2,503,005.626
|
139,507.670
|
2,036,311.956
|
322,186.000
|
5,000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
Cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương
|
|
|
|
|
522,186.000
|
|
|
|
522,186.000
|
|
200,000.000
|
322,186.000
|
|
|
II
|
Vốn chưa phân bổ chi tiết
|
|
|
1,216,826.2
|
1,216,826.2
|
1,255,356.952
|
-38,530.800
|
-38,530.800
|
|
1,216,826.152
|
|
1,216,826.152
|
|
|
|
1
|
Vốn
phân bổ chi tiết sau theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh
|
|
|
|
|
33,061.952
|
-33,061.952
|
-33,061.952
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Các
dự án khác dư vốn
|
|
|
1,216,826.2
|
1,216,826.2
|
1,222,295.000
|
-5,468.848
|
-5,468.848
|
|
1,216,826.152
|
|
1,216,826.152
|
|
|
|
2.1
|
Đầu
tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến
đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện)
|
Thanh Miện
|
61/NQ-HĐND, 28/12/2021
|
1,208,415.0
|
1,208,415.0
|
1,212,295.000
|
-3,880.000
|
-3,880.000
|
|
1,208,415.000
|
|
1,208,415.000
|
|
|
|
2.2
|
Cải
tạo, sửa chữa nhà làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT
|
TPHD
|
65/NQ-HĐND, 28/12/2021
|
8,411.2
|
8,411.2
|
10,000.000
|
-1,588.848
|
-1,588.848
|
|
8,411.152
|
|
8,411.152
|
|
|
|
II
|
Dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025
|
|
|
1,063,993.1
|
763,993.1
|
620,155.194
|
143,838.280
|
38,530.800
|
105,307.480
|
763,993.474
|
139,507.670
|
619,485.804
|
|
5,000.000
|
|
1
|
Cải
tạo, sửa chữa Khu nhà B Trường chính trị tỉnh Hải Dương
|
TPHD
|
44/NQ-HĐND, 08/12/2022
|
2,500.0
|
2,500.0
|
2,500.000
|
|
|
|
2,500.000
|
|
|
|
2,500.000
|
|
2
|
Cải
tạo, sửa chữa hàng rào Nhà thiếu nhi tỉnh
|
TPHD
|
45/NQ-HĐND, 08/12/2022
|
2,500.0
|
2,500.0
|
2,500.000
|
|
|
|
2,500.000
|
|
|
|
2,500.000
|
|
3
|
Đầu
tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (1/2 tuyến bên trái từ
ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu Rồng)
|
Chí Linh
|
|
564,050.0
|
564,050.0
|
437,000.000
|
127,050.000
|
38,530.800
|
88,519.200
|
564,050.000
|
73,390.667
|
490,659.333
|
|
|
|
4
|
Đường
vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn)
|
Chí Linh
|
|
279,000.0
|
79,000.0
|
66,117.003
|
12,883.330
|
|
12,883.330
|
79,000.333
|
66,117.003
|
12,883.330
|
|
|
|
5
|
Xây
dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố,
huyện Tứ Kỳ
|
Tứ Kỳ
|
|
155,943.1
|
55,943.1
|
52,038.191
|
3,904.950
|
|
3,904.950
|
55,943.141
|
|
55,943.141
|
|
|
|
6
|
Đầu
tư xây dựng đường dẫn cầu Hải Hưng kết nối tỉnh Hải Dương với tỉnh Hưng Yên
|
Thanh Miện
|
|
60,000.0
|
60,000.0
|
60,000.000
|
|
|
|
60,000.000
|
|
60,000.000
|
|
|
BIỂU SỐ 02 - CHUYỂN NGUỒN NĂM 2022 SANG NĂM 2023 PHÂN BỔ
CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm
theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn
vị tính: Triệu đồng
|
STT
|
Danh mục dự án
|
Thời gian KC- HT
|
Quyết định đầu tư
|
Điều chỉnh và chuyển nguồn sang năm
2023 bổ sung cho chi đầu tư phát triển
|
|
Số quyết định; ngày, tháng, năm
|
Tổng mức đầu tư
|
Tổng số
|
Bao gồm
|
|
Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
|
Trong đó: vốn NSĐP
|
Vốn kế hoạch năm 2021 kéo dài sang năm
2022 (vốn XDCB tập trung)
|
Nguồn thu sử dụng đất
|
Vốn năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022
bổ sung cho chi đầu tư phát triển
|
|
Vốn kế hoạch năm 2021 kéo dài sang năm
2022
|
Vốn kế hoạch năm 2022
|
Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh
|
Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên
|
|
Vốn tăng thu thường xuyên
|
Vốn tăng thu sử dụng đất
|
Nguồn tiền bảo vệ đất trồng lúa
|
|
A
|
B
|
D
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG SỐ
|
|
|
|
|
780,102.566
|
|
383.209
|
179,646.197
|
378,843.218
|
195,994.942
|
20,235.000
|
5,000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
Theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh
|
|
|
|
|
180,029.406
|
|
383.209
|
179,646.197
|
|
|
|
|
|
I.1
|
Đã giao
|
|
|
|
|
198,915.836
|
812.901
|
18,456.738
|
179,646.197
|
|
|
|
|
|
I.2
|
Điều chỉnh giảm vốn
|
|
|
|
|
-18,886.430
|
-812.901
|
-18,073.529
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Hạ
tầng du lịch sinh thái sông Hương, huyện Thanh Hà
|
|
|
|
|
-812.901
|
-812.901
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Xây
dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương
|
|
|
|
|
-7,588.413
|
|
-7,588.413
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Xây
dựng hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền
điện tử và đô thị thông minh
|
|
|
|
|
-10,485.116
|
|
-10,485.116
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
Vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách bổ sung cho chi đầu tư phát triển
chưa phân bổ chi tiết
|
|
|
|
|
600,073.160
|
|
|
|
378,843.218
|
195,994.942
|
20,235.000
|
5,000.000
|
|
|
Trong đó, đã dự kiến phân bổ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.1
|
Cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương
|
|
|
|
|
422,186.000
|
|
|
|
322,186.000
|
100,000.000
|
|
|
|
II.2
|
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
|
|
|
|
|
30,000.000
|
|
|
|
|
30,000.000
|
|
|
|
II.3
|
Thực hiện đầu tư dự án
|
|
|
|
|
147,887.160
|
|
|
|
56,657.218
|
65,994.942
|
20,235.000
|
5,000.000
|
|
1
|
Chống
ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh
|
2018- 2022
|
4400, 27/10/2016; 3278, 24/8/2020; 4561,
24/11/2022
|
187,145.000
|
27,145.000
|
4,994.942
|
|
|
|
|
4,994.942
|
|
|
|
2
|
Trường
THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới - giai đoạn 1)
|
|
|
|
|
4,500.000
|
|
|
|
4,500.000
|
|
|
|
|
3
|
Cải
tạo, sửa chữa nhà Hội trường UBND tỉnh
|
|
|
|
|
8,000.000
|
|
|
|
|
8,000.000
|
|
|
|
4
|
Cải
tạo, sửa chữa một số hạng mục tầng 1 và sân đường nội bộ, tường rào thư viện
tỉnh (Trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương)
|
|
|
|
|
3,000.000
|
|
|
|
|
3,000.000
|
|
|
|
5
|
Đầu
tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khối điều trị nội trú
và dịch vụ tổng hợp)
|
2023- 2025
|
112; 18/01/2023
|
243,874.000
|
243,874.000
|
50,000.000
|
|
|
|
|
50,000.000
|
|
|
|
6
|
Mua
sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản Hải Dương
|
|
|
|
|
30,000.000
|
|
|
|
30,000.000
|
|
|
|
|
7
|
Nâng
cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành
thuế
|
|
|
|
|
3,000.000
|
|
|
|
3,000.000
|
|
|
|
|
8
|
Sửa
chữa, nâng cấp trụ sở cũ của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để bố trí lại
trụ sở làm việc của một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Trung tâm trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp), Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
Hải Dương
|
|
|
|
|
10,000.000
|
|
|
|
10,000.000
|
|
|
|
|
9
|
Cải
tạo, sửa chữa Bệnh viện phổi Hải Dương - Hạng mục: Nhà điều trị bệnh nhân lao
phổi AFB lao ngoài phổi và lao HIV (khoa hồi sức cấp cứu); Nhà hô hấp cấp cứu
2 tầng (khoa ung bướu)
|
|
|
|
|
9,157.218
|
|
|
|
9,157.218
|
|
|
|
|
10
|
Xây
dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sồi, xã An Thanh
|
|
|
|
|
14,735.000
|
|
|
|
|
|
14,735.000
|
|
|
11
|
Cải
tạo, nâng cấp cống lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu
|
|
|
|
|
5,500.000
|
|
|
|
|
|
5,500.000
|
|
|
12
|
Cải
tạo, sửa chữa Khu nhà B Trường chính trị tỉnh Hải Dương
|
|
|
|
|
2,500.000
|
|
|
|
|
|
|
2,500.000
|
|
13
|
Cải
tạo, sửa chữa hàng rào Nhà thiếu nhi tỉnh
|
|
|
|
|
2,500.000
|
|
|
|
|
|
|
2,500.000
|
BIỂU SỐ 03 - PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023
(Kèm
theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn
vị tính: Triệu đồng
|
STT
|
Danh mục dự án
|
Địa điểm XD
|
Thời gian KC- HT
|
Quyết định đầu tư
|
Nhu cầu vốn NSĐP còn lại theo kế hoạch
5 năm 2021- 2025
|
Phân bổ kế hoạch vốn năm 2023
|
|
Số Quyết định; ngày tháng năm
|
Tổng mức đầu tư
|
Tổng số
|
Bao gồm
|
|
Tổng số
|
Trong đó, vốn NSĐP
|
Vốn kế hoạch năm 2023
|
Vốn tiết kiệm chi năm 2022 chuyển nguồn
sang năm 2023 phân bổ cho dự án đầu tư công
|
|
Nguồn XDCB tập trung
|
Nguồn thu sử dụng đất
|
Nguồn thu xổ số kiến thiết
|
Nguồn thu sử dụng đất
|
Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021
chuyển nguồn sang năm 2022
|
|
Vốn kế hoạch năm 2021
|
Vốn kế hoạch năm 2022
|
Nguồn tăng thu thường xuyên
|
Nguồn tăng thu sử dụng đất
|
Nguồn tiền bảo vệ đất trồng lúa
|
Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên
|
|
A
|
B
|
D
|
E
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG SỐ
|
|
|
|
1,479,469.4
|
1,409,469.4
|
1,531,431.4
|
1,507,080.513
|
240,992.800
|
447,985.147
|
38,000.000
|
383.209
|
179,646.197
|
378,843.218
|
195,994.942
|
20,235.000
|
5,000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
Cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương
|
|
|
|
|
|
422,186.0
|
422,186.000
|
|
|
|
|
|
322,186.000
|
100,000.000
|
|
|
|
II
|
Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
|
|
|
|
397,810.0
|
397,810.0
|
107,586.0
|
50,000.000
|
|
50,000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Đầu
tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1)
|
Thanh Miện
|
2022- 2024
|
403; 28/01/2022
|
397,810.0
|
397,810.0
|
107,586.0
|
50,000.000
|
|
50,000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III
|
Dự án khởi công mới năm 2023
|
|
|
|
1,081,659.4
|
1,011,659.4
|
1,001,659.4
|
430,530.000
|
89,398.000
|
283,132.000
|
8,000.000
|
|
|
|
50,000.000
|
|
|
|
1
|
Đầu
tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng - Trường THPT Ninh Giang
|
Ninh Giang
|
2023- 2024
|
3722; 30/12/2022
|
14,954.4
|
14,954.4
|
14,954.4
|
8,000.000
|
|
|
8,000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Trường
THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới - giai đoạn 2)
|
Kinh Môn
|
2023- 2025
|
3520; 22/12/2022
|
43,872.0
|
43,872.0
|
43,872.0
|
15,000.000
|
|
15,000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Đầu
tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khối điều trị nội trú
và dịch vụ tổng hợp)
|
TPHD
|
2023- 2025
|
112; 18/01/2023
|
243,874.0
|
243,874.0
|
243,874.0
|
70,000.000
|
20,000.000
|
|
|
|
|
|
50,000.000
|
|
|
|
4
|
Cải
tạo, nâng cấp đường tỉnh 391, đoạn Km24+600-Km28+600
|
Tứ Kỳ
|
2023- 2025
|
278; 21/02/2023
|
257,770.0
|
257,770.0
|
257,770.0
|
140,530.000
|
69,398.000
|
71,132.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Doanh
trại Ban chỉ huy quân sự huyện Ninh Giang
|
Ninh Giang
|
2022- 2023
|
3057; 15/5/2022
|
50,000.0
|
15,000.0
|
10,000.0
|
10,000.000
|
|
10,000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Doanh
trại Ban chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn
|
Kinh Môn
|
2022- 2023
|
4328; 24/10/2022
|
50,000.0
|
15,000.0
|
10,000.0
|
10,000.000
|
|
10,000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Cải
tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh
|
Thanh Hà
|
2023- 2025
|
433; 17/3/2023
|
421,189.0
|
421,189.0
|
421,189.0
|
177,000.000
|
|
177,000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV
|
Phân bổ chi tiết sau
|
|
|
|
|
|
|
604,364.513
|
151,594.800
|
114,853.147
|
30,000.000
|
383.209
|
179,646.197
|
56,657.218
|
45,994.942
|
20,235.000
|
5,000.000
|
