|
HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 07/NQ-HĐND
|
Cần Thơ, ngày 17
tháng 3 năm 2023
|
NGHỊ QUYẾT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
VỀ VIỆC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11
năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước
ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số
1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán
ngân sách nhà nước năm 2023;
Căn cứ Quyết định số
2581/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự
toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;
Căn cứ Thông tư số
78/2022/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về
tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;
Căn cứ Nghị quyết số
46/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc
phân bổ dự toán thu ngân sách năm 2023;
Xét Tờ trình số 40/TTr-UBND
ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách
năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại
biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa
đổi, bổ sung phân bổ dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2023 được quy định
tại Điều 1 của Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng
nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023, như sau:
I. Bổ sung phân bổ dự toán
thu ngân sách năm 2023
1. Bổ sung phân bổ dự toán thu
ngân sách cấp thành phố: 759.506 triệu đồng, gồm:
- Từ nguồn thu vượt xổ số kiến
thiết năm 2022: 144.329 triệu đồng
- Từ nguồn
thu vượt sử dụng đất các năm trước: 615.177 triệu đồng
2. Bổ sung
phân bổ dự toán thu ngân sách các quận, huyện: 120.000 triệu đồng
Thu bổ sung có mục tiêu:
120.000 triệu đồng
II. Sửa đổi, bổ sung phân bổ
dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023
1. Sửa đổi,
bổ sung phân bổ dự toán chi của ngân sách cấp thành phố: 759.506 triệu đồng, gồm:
- Giảm dự
toán chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối ngân sách địa phương: 120.000 triệu
đồng.
- Bổ sung dự toán chi từ nguồn
thu vượt xổ số kiến thiết năm 2022: 144.329 triệu đồng.
- Bổ sung dự
toán chi từ nguồn thu vượt sử dụng đất các năm trước: 615.177 triệu đồng.
- Bổ sung dự
toán chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới: 120.000 triệu đồng.
2. Bổ sung
phân bổ dự toán chi của ngân sách cấp quận, huyện: 120.000 triệu đồng
Bổ sung dự toán chi đầu tư phát
triển: 120.000 triệu đồng
(Đính
kèm phụ lục I, III, XI)
Điều 2. Trách
nhiệm thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân thành
phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được
pháp luật quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng
nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hiệu
lực thi hành
1. Các nội dung khác trong Nghị
quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố
không sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.
2. Nghị quyết này đã được Hội đồng
nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) thông qua
ngày 17 tháng 3 năm 2023./.
PHỤ LỤC I
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2023 SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng
nhân dân thành phố)
Đơn
vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán HĐND thành phố giao đầu năm
|
Dự toán sửa đổi, bổ sung
|
Dự toán sau khi sửa đổi, bổ sung
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 = 3+4
|
|
A
|
NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
|
|
|
|
|
I
|
Nguồn thu ngân sách
|
12.289.467
|
759.506
|
13.048.973
|
|
1
|
Thu ngân sách được hưởng theo
phân cấp
|
8.549.442
|
|
8.549.442
|
|
2
|
Thu bổ sung từ ngân sách cấp
trên
|
3.584.125
|
-
|
3.584.125
|
|
-
|
Thu bổ sung cân đối ngân
sách
|
799.615
|
|
799.615
|
|
-
|
Thu bổ sung có mục tiêu
|
2.784.510
|
|
2.784.510
|
|
3
|
Thu từ quỹ dự trữ tài chính
|
-
|
|
-
|
|
4
|
Thu kết dư
|
155.900
|
759.506
|
915.406
|
|
-
|
Thu từ kết dư ngân sách cấp
thành phố
|
155.900
|
|
155.900
|
|
-
|
Thu vượt xổ số kiến thiết
năm 2022
|
|
144.329
|
144.329
|
|
-
|
Thu vượt sử dụng đất các
năm trước
|
|
615.177
|
615.177
|
|
II
|
Chi ngân sách
|
13.618.467
|
759.506
|
14.377.973
|
|
1
|
Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách
cấp thành phố
|
8.924.792
|
639.506
|
9.564.298
|
|
2
|
Chi bổ sung cho ngân sách cấp
dưới
|
4.693.675
|
120.000
|
4.813.675
|
|
-
|
Chi bổ sung cân đối ngân
sách
|
4.687.775
|
|
4.687.775
|
|
-
|
Chi bổ sung có mục tiêu
|
5.900
|
120.000
|
125.900
|
|
3
|
Chi chuyển nguồn sang năm sau
|
|
|
-
|
|
III
|
Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP
|
1.329.000
|
|
1.329.000
|
|
B
|
NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN
|
-
|
|
-
|
|
I
|
Nguồn thu ngân sách
|
6.168.843
|
120.000
|
6.288.843
|
|
1
|
Thu ngân sách được hưởng theo
phân cấp
|
1.475.168
|
|
1.475.168
|
|
2
|
Thu bổ sung từ ngân sách cấp
trên
|
4.693.675
|
120.000
|
4.813.675
|
|
-
|
Thu bổ sung cân đối ngân
sách
|
4.687.775
|
|
4.687.775
|
|
-
|
Thu bổ sung có mục tiêu
|
5.900
|
120.000
|
125.900
|
|
3
|
Thu kết dư
|
-
|
|
-
|
|
4
|
Thu chuyển nguồn từ năm trước
chuyển sang
|
-
|
|
-
|
|
II
|
Chi ngân sách
|
6.168.843
|
120.000
|
6.288.843
|
PHỤ LỤC III
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP
THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng
nhân dân thành phố)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán HĐND thành phố giao
đầu năm
|
Dự toán sửa đổi, bổ sung
|
Chia ra
|
Dự toán sau khi sửa đổi, bổ
sung
|
|
Cấp thành phố
|
Cấp quận, huyện
|
|
A
|
B
|
1=2+3
|
|
2
|
3
|
|
|
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
15.093.635
|
759.506
|
639.506
|
120.000
|
15.853.141
|
|
A
|
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
12.214.625
|
759.506
|
639.506
|
120.000
|
12.974.131
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
5.144.935
|
759.506
|
639.506
|
120.000
|
5.904.441
|
|
1
|
Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương
|
1.465.935
|
-
|
(120.000)
|
120.000
|
1.465.935
|
|
|
- Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch
|
16.904
|
600
|
600
|
|
17.504
|
|
- Phân bổ công trình, dự án
|
1.316.838
|
131.593
|
11.593
|
120.000
|
1.448.431
|
|
- Phân chưa phân bổ chi tiết
|
132.193
|
(132.193)
|
(132.193)
|
|
-
|
|
2
|
Từ nguồn thu tiền sử dụng đất
|
700.000
|
-
|
-
|
-
|
700.000
|
|
|
- Phân bổ công trình, dự án
|
575.000
|
125.000
|
125.000
|
|
700.000
|
|
- Vốn chưa phân bổ chi tiết
|
125.000
|
(125.000)
|
(125.000)
|
|
-
|
|
3
|
Từ nguồn thu xổ số kiến
thiết
|
1.650.000
|
-
|
-
|
-
|
1.650.000
|
|
|
- Phân bổ công trình, dự án
|
1.237.193
|
412.807
|
412.807
|
|
1.650.000
|
|
- Vốn chưa phân bổ chi tiết
|
412.807
|
(412.807)
|
(412.807)
|
|
-
|
|
4
|
Chi đầu tư từ bội chi
|
1.329.000
|
-
|
-
|
-
|
1.329.000
|
|
|
- Phân bổ công trình, dự án
|
1.266.500
|
62.500
|
62.500
|
|
1.329.000
|
|
- Vốn chưa phân bổ chi tiết
|
62.500
|
(62.500)
|
(62.500)
|
|
-
|
|
5
|
Thu vượt xổ số kiến thiết
năm 2022
|
|
144.329
|
144.329
|
|
144.329
|
|
|
- Phân bổ công trình, dự án
|
|
144.329
|
144.329
|
|
144.329
|
|
- Vốn chưa phân bổ chi tiết
|
|
|
-
|
|
|
|
6
|
Thu vượt sử dụng đất các
năm trước
|
|
615.177
|
615.177
|
|
615.177
|
|
|
- Phân bổ công trình, dự án
|
|
605.030
|
605.030
|
|
605.030
|
|
- Vốn chưa phân bổ chi tiết
|
|
10.147
|
10.147
|
|
10.147
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
6.780.779
|
|
|
|
6.780.779
|
|
|
Trong đó:
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Chi giáo dục - đào tạo và
dạy nghề
|
2.456.799
|
|
|
|
2.456.799
|
|
2
|
Chi khoa học và công nghệ
|
48.732
|
|
|
|
48.732
|
|
III
|
Chi trả nợ lãi các khoản
do chính quyền địa phương vay
|
61.400
|
|
|
|
61.400
|
|
IV
|
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài
chính
|
1.380
|
|
|
|
1.380
|
|
V
|
Dự phòng ngân sách
|
226.131
|
|
|
|
226.131
|
|
VI
|
Chi tạo nguồn, điều chỉnh
tiền lương
|
|
|
|
|
-
|
|
B
|
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU
|
2.784.510
|
|
|
|
2.784.510
|
|
I
|
Chi các chương trình mục
tiêu quốc gia
|
|
|
|
|
-
|
|
II
|
Chi các chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ
|
2.784.510
|
|
|
|
2.784.510
|
|
1
|
Chi đầu tư phát triển
|
2.730.250
|
|
|
|
2.730.250
|
|
|
- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn
nước ngoài
|
764.550
|
|
|
|
764.550
|
|
|
- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn
trong nước
|
1.965.700
|
|
|
|
1.965.700
|
|
|
- Vốn trái phiếu Chính phủ
|
-
|
|
|
|
-
|
|
2
|
Chi sự nghiệp
|
54.260
|
|
|
|
54.260
|
|
|
- Vốn ngoài nước
|
|
|
|
|
-
|
|
|
- Vốn trong nước
|
54.260
|
|
|
|
54.260
|
|
|
+ Hỗ trợ các Hội văn học
nghệ thuật địa phương
|
528
|
|
|
|
528
|
|
|
+ Hỗ trợ các Hội nhà báo địa
phương
|
200
|
|
|
|
200
|
|
|
+ Kinh phí thực hiện Chương
trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối
nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội
|
200
|
|
|
|
200
|
|
|
+ Kinh phí thực hiện nhiệm
vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
|
8.770
|
|
|
|
8.770
|
|
|
+ Kinh phí quản lý, bảo
trì đường bộ cho Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương
|
44.562
|
|
|
|
44.562
|
|
C
|
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM
SAU
|
|
|
|
|
-
|
|
D
|
CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
|
94.500
|
|
|
|
94.500
|
PHỤ LỤC XI
DANH MỤC DỰ ÁN GIAO CHI TIẾT, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ
CÔNG NĂM 2023 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG PHÂN THEO CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng
nhân dân thành phố)
Đơn
vị: Triệu đồng
|
TT
|
Danh
mục dự án
|
Nhóm
dự án A/B/C
|
Mã
dự án
|
Địa
điểm xây dựng
|
Thời
gian KC- HT
|
Quyết
định đầu tư ban đầu
|
Kế
hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 (nguồn vốn NSĐP)
|
Lũy
kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022
|
Kế
hoạch năm 2023 giao chi tiết (đợt 2)
|
|
Số
quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
|
TMĐT
|
|
Tổng
số (tất cả các nguồn vốn)
|
Trong
đó: vốn NSĐP
|
Tổng
số
|
Trong
đó: vốn NSĐP
|
Tổng
số (tất cả các nguồn vốn)
|
Ngân
sách địa phương
|
|
Cân
đối NSĐP
|
Sử
dụng đất
|
XSKT
|
Thu
vượt XSKT năm 2022
|
Thu
vượt tiền sử dụng đất qua các năm
|
Bội
chi ngân sách địa phương (nguồn Chính phủ vay về cho vay lại)
|
|
|
TỔNG
SỐ
|
|
|
|
|
|
24.212.034
|
7.227.803
|
4.235.684
|
3.610.247
|
1.719.509
|
1.481.859
|
132.193
|
125.000
|
412.807
|
144.329
|
605.030
|
62.500
|
|
A
|
Vốn
chuẩn bị đầu tư
|
|
|
|
|
|
1.965
|
1.965
|
800
|
20
|
20
|
600
|
600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
I
|
Ban QLDA Đầu tư xây dựng
thành phố
|
|
|
|
|
|
1.965
|
1.965
|
800
|
20
|
20
|
600
|
600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và
Hội đồng nhân dân thành phố
|
|
|
Ninh Kiều
|
2022- 2023
|
1424/QĐ- UBND ngày 06/7/2021 132/QĐ- BQLDA ngày 17/6/2022
|
1.632
|
1.632
|
500
|
20
|
20
|
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc tại số
01, đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều
|
|
|
Ninh Kiều
|
2023
|
3683/UBND- XDĐT ngày 15/9/2022 09/QĐ- BQLDA ngày 20/02/2023
|
333
|
333
|
300
|
|
|
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
B
|
Vốn thực hiện dự án
|
|
|
|
|
|
24.210.069
|
7.225.838
|
4.234.884
|
3.610.227
|
1.719.489
|
1.481.259
|
131.593
|
125.000
|
412.807
|
144.329
|
605.030
|
62.500
|
|
I
|
Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố
|
|
|
|
|
|
10.820.457
|
1.624.898
|
1.330.884
|
894.156
|
426.939
|
1.062.500
|
11.593
|
25.000
|
412.807
|
144.329
|
406.271
|
62.500
|
|
**
|
Dự án chuyển tiếp
|
|
|
|
|
|
1.095.360
|
624.898
|
330.884
|
894.156
|
426.939
|
62.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
62.500
|
|
1
|
Kè
sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ
|
B
|
7403787
|
Ninh Kiều - Cái Răng - Phong Điền
|
2016- 2023
|
1027/QĐ- UBND ngày 13/4/2016 3500/QĐ-
UBND ngày 24/11/2021
|
1.095.360
|
624.898
|
330.884
|
894.156
|
426.939
|
62.500
|
|
|
|
|
|
62.500
|
|
***
|
Dự án khởi công mới
|
|
|
|
|
|
9.725.097
|
1.000.000
|
1.000.000
|
-
|
-
|
1.000.000
|
11.593
|
25.000
|
412.807
|
144.329
|
406.271
|
-
|
|
1
|
Dự
án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn
1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ
|
A
|
7969768
|
Thới Lai - Cờ Đỏ - Vĩnh Thạnh
|
2022- 2027
|
290/QĐ- UBND ngày 09/02/2023
|
9.725.097
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
|
1.000.000
|
11.593
|
25.000
|
412.807
|
144.329
|
406.271
|
|
|
II
|
Sở Giao thông vận tải
|
|
|
|
|
|
3.837.742
|
1.837.742
|
1.392.000
|
1.195.775
|
645.775
|
100.000
|
-
|
100.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
**
|
Dự án chuyển tiếp
|
|
|
|
|
|
3.837.742
|
1.837.742
|
1.392.000
|
1.195.775
|
645.775
|
100.000
|
-
|
100.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
Đường
vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 với Quốc lộ 61C)
|
A
|
7863251
|
Ô Môn - Bình Thủy - Phong Điền - Ninh Kiều
- Cái Răng
|
2021- 2025
|
3543/QĐ- UBND ngày 26//11/2021
|
3.837.742
|
1.837.742
|
1.392.000
|
1.195.775
|
645.775
|
100.000
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
III
|
Ban Quản lý dự án ODA
|
|
|
|
|
|
9.167.256
|
3.378.584
|
1.392.000
|
1.519.296
|
645.775
|
198.759
|
-
|
-
|
-
|
-
|
198.759
|
-
|
|
**
|
Dự án chuyển tiếp
|
|
|
|
|
|
9.167.256
|
3.378.584
|
1.392.000
|
1.519.296
|
645.775
|
198.759
|
-
|
-
|
-
|
-
|
198.759
|
-
|
|
1
|
Dự
án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị
|
A
|
7488650
|
Nình Kiều - Bình Thủy
|
2017- 2022
|
164/QĐ- UBND ngày 20/01/2016 2596/QĐ-
UBND ngày 15/8/2016/ 3432/QĐ-UBND ngày 26/12/2018; 2967/QĐ-UBND ngày
17/8/2022
|
9.167.256
|
3.378.584
|
1.392.000
|
1.519.296
|
645.775
|
198.759
|
|
|
|
|
198.759
|
|
|
IV
|
UBND huyện Vĩnh Thạnh
|
|
|
|
|
|
384.614
|
384.614
|
120.000
|
1.000
|
1.000
|
120.000
|
120.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
***
|
Dự án khởi công mới
|
|
|
|
|
|
384.614
|
384.614
|
120.000
|
1.000
|
1.000
|
120.000
|
120.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
Đường
nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh
|
B
|
7965630
|
Vĩnh Thạnh
|
2023- 2026
|
382/QĐ- UBND ngày 09/02/2023
|
384.614
|
384.614
|
120.000
|
1.000
|
1.000
|
120.000
|
120.000
|
|
|
|
|
|