Quyết định 611/QĐ-BGTVT về công bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Căn cứ các Quyết định số: 3678/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2017, 3749/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3735/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3752/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3745/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3703/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 461/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2018; 457/QĐ-BGTVT ngày 07/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ GTVT (chi tiết theo biểu tổng hợp đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 611/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2018 của Bộ GTVT)

A. PHÂN BỔ VÀ GIAO THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ

I. Lệ phí:

- Tổng dự toán giao thu lệ phí là 220.180 triệu đồng, tổng dự toán nộp ngân sách từ lệ phí là 100% (220.180 triệu đồng), theo đúng số dự toán của Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. Số giao chi tiết cho các cơ quan, đơn vị căn cứ vào thực tế số thu lệ phí năm 2017 và dự toán do các đơn vị xây dựng.

II. Các loại phí:

1. Phí sử dụng đường bộ

Tổng dự toán giao thu phí (không bao gồm số thu để lại cho tổ chức thu phí) là 6.950.000 triệu đồng, tổng dự toán giao nộp ngân sách là 100% (6.950.000 triệu đồng), theo đúng số dự toán giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC Bộ Tài chính.

2. Phí cảng vụ đường thủy nội địa

- Tổng dự toán giao thu phí là 57.600 triệu đồng, số nộp ngân sách nhà nước là 6.400 triệu đồng, theo đúng số của Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017.

- Số giao dự toán chi thường xuyên từ nguồn thu phí Cảng vụ đường thủy nội địa cho từng Cảng vụ đường thủy nội địa căn cứ theo các Quyết định phân loại tự chủ về tài chính năm 2018 theo quy định của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ là 36.668,700 triệu đồng.

- Đối với Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh, Bộ GTVT giao chi thường xuyên năm 2018 đợt này bằng số chi thường xuyên năm 2017 đã giao là 4.726,989 triệu đồng.

3. Phí bay qua vùng trời Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Căn cứ các Quyết định số: 3678/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2017, 3749/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3735/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3752/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3745/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3703/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 461/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2018; 457/QĐ-BGTVT ngày 07/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ GTVT (chi tiết theo biểu tổng hợp đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 611/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2018 của Bộ GTVT)

A. PHÂN BỔ VÀ GIAO THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ

I. Lệ phí:

- Tổng dự toán giao thu lệ phí là 220.180 triệu đồng, tổng dự toán nộp ngân sách từ lệ phí là 100% (220.180 triệu đồng), theo đúng số dự toán của Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. Số giao chi tiết cho các cơ quan, đơn vị căn cứ vào thực tế số thu lệ phí năm 2017 và dự toán do các đơn vị xây dựng.

II. Các loại phí:

1. Phí sử dụng đường bộ

Tổng dự toán giao thu phí (không bao gồm số thu để lại cho tổ chức thu phí) là 6.950.000 triệu đồng, tổng dự toán giao nộp ngân sách là 100% (6.950.000 triệu đồng), theo đúng số dự toán giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC Bộ Tài chính.

2. Phí cảng vụ đường thủy nội địa

- Tổng dự toán giao thu phí là 57.600 triệu đồng, số nộp ngân sách nhà nước là 6.400 triệu đồng, theo đúng số của Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017.

- Số giao dự toán chi thường xuyên từ nguồn thu phí Cảng vụ đường thủy nội địa cho từng Cảng vụ đường thủy nội địa căn cứ theo các Quyết định phân loại tự chủ về tài chính năm 2018 theo quy định của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ là 36.668,700 triệu đồng.

- Đối với Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh, Bộ GTVT giao chi thường xuyên năm 2018 đợt này bằng số chi thường xuyên năm 2017 đã giao là 4.726,989 triệu đồng.

3. Phí bay qua vùng trời Việt Nam

Tổng dự toán giao thu phí là 1.807.000 triệu đồng, tổng dự toán giao nộp ngân sách là 100% (1.807.000 triệu đồng), theo đúng số của Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017.

4. Phí cảng vụ hàng không

Tổng dự toán giao thu phí là 426.350 triệu đồng, tổng số nộp ngân sách là 154.040 triệu đồng, tổng số để lại chi là 272.310 triệu đồng, theo đúng số của Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. Chi tiết số liệu giao dự toán cho từng Cảng vụ hàng không căn cứ vào tình hình thực hiện thu, chi phí năm 2017 và đề xuất của Cục hàng không Việt Nam.

Trong đó phân bổ dự toán chi từ phí được để lại đợt này gồm:

+ Giao chi thường xuyên cho các Cảng vụ hàng không 109.124,698 triệu đồng, trên cơ sở căn cứ các Quyết định phân loại tự chủ về tài chính năm 2018 đã được phê duyệt;

+ Kinh phí chuyển về Cục hàng không 13.022,127 triệu đồng, theo tỷ lệ quy định tại Thông tư 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

5. Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Tổng dự toán giao thu phí là 374.380 triệu đồng, tổng dự toán nộp ngân sách là 100% (374.380 triệu đồng), theo đúng số Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017.

6. Phí cảng vụ hàng hải

Tổng dự toán giao thu phí là 863.140 triệu đồng, tổng dự toán giao nộp ngân sách là 371.150 triệu đồng, tổng dự toán chi từ nguồn phí được để lại là 327.343 triệu đồng, theo đúng số của Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. Chi tiết số liệu giao dự toán cho từng Cảng vụ hàng hải căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2017 và đề xuất của Cục hàng hải Việt Nam.

7. Phí bảo đảm hàng hải

- Tổng dự toán giao thu phí là 1.650.000 triệu đồng (không bao gồm số thu được để lại thực hiện công tác thu phí và số thu luồng Soài Rạp là 40.000 triệu đồng tại Cảng vụ Hàng hải TP HCM và Mỹ Tho), tổng dự toán giao nộp ngân sách là 1.650.000 triệu đồng, theo đúng số Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. Chi tiết giao dự toán cho từng Cảng vụ hàng hải căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2017 và đề xuất của Cục hàng hải Việt Nam.

8. Các loại phí khác:

- Tổng dự toán giao thu phí khác là 33.270 triệu đồng, tổng dự toán giao nộp ngân sách là 2.810 triệu đồng, số được để lại sử dụng là 30.460 triệu đồng, theo đúng số dự toán được Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 và tỷ lệ thu, chi, nộp NSNN của từng loại phí tại các Thông tư hướng dẫn có liên quan. Việc giao dự toán chi tiết cho các cơ quan, đơn vị căn cứ vào số thực hiện năm 2017 và dự toán do các cơ quan, đơn vị xây dựng.

B. PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. Chi quản lý hành chính (315.661,893 triệu đồng)

Phân bổ và giao dự toán đợt này gồm:

1. Kinh phí tự chủ phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị là 288.858,408 triệu đồng trên nguyên tắc như sau:

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở từ 1,3 triệu lên 1,39 triệu từ 01/7/2018 được tính trên cơ sở số biên chế hành chính của các cơ quan được giao tại Quyết định số 4207/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2016 (1.970 biên chế), hệ số lương, các loại phụ cấp và các chế độ hiện hành có liên quan;

+ Định mức chi hành chính áp dụng là 47,233 triệu/01 biên chế, theo quy định tại Quyết định 4055/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2016 của Bộ GTVT trên cơ sở quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

2. Kinh phí không tự chủ/không thường xuyên phân bổ và giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở khả năng bố trí ngân sách được Bộ Tài chính giao, các nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, phê duyệt dự toán. Trong đó, ưu tiên bố trí đầy đủ kinh phí cho các nhiệm vụ chi, gồm: đóng niêm liễm cho các tổ chức quốc tế, may trang phục thanh tra, sửa chữa trụ sở của Cục Đường sắt Việt Nam, kinh phí được trích từ số thu, nộp NSNN phát hiện qua công tác thanh tra và kinh phí đối ứng dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống vận tải và logistics tại VN do NHTG viện trợ không hoàn lại.

II. Nguồn sự nghiệp kinh tế khác (17.465,690 triệu đồng)

1. Chi hoạt động của các đơn vị:

- Giao dự toán chi thường xuyên của các đơn vị (gồm: Trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm thông tin an ninh hàng hải, Tạp chí GTVT):

Thực hiện phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị trên cơ sở phương án tự chủ tài chính đã được Bộ GTVT phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ cộng với kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 (từ 1,3 triệu lên 1,39 triệu từ tháng 7/2018);

- Giao chi không thường xuyên: Phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách đã được Bộ Tài chính giao đối với các nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ và phê duyệt dự toán.

2. Phân bổ và giao dự toán chi cho các nhiệm vụ khác (8.169 triệu đồng)

Phân bổ và giao dự toán chi cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách đã được Bộ Tài chính giao đối với các nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và phê duyệt dự toán, gồm: Sửa chữa hệ thống đường nước cứu hỏa cầu 5,6,7 bến cảng Cái Lân, Quảng Ninh, thực hiện đánh giá các Công ước IMO, gia nhập Công ước Mông - trê -an 1999 và Nghị định thư Mông- trê - an 2014.

III. Nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường (5.527 triệu đồng)

Phân bổ và giao dự toán chi cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã có Quyết định phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ của Bộ GTVT năm 2017, nhưng kinh phí chưa bố trí đủ năm 2017.

IV. Nguồn sự nghiệp kinh tế đường bộ (7.281,610 triệu đồng)

Phân bổ và giao dự toán cho từng đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐBVN trên cơ sở kinh phí thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh và khai thác các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 3709/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2017 của Bộ GTVT.

V. Nguồn sự nghiệp đảm bảo an toàn giao thông (68.400 triệu đồng)

Phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trên cơ sở cân đối số kinh phí được Bộ Tài chính giao và đề nghị của các đơn vị theo nguyên tắc sau:

- Đảm bảo chi các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm trước chuyển sang năm 2018.

- Đảm bảo chi thực hiện các nhiệm vụ chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 đã được UBATGTQG phê duyệt.

- Trên cơ sở tính cấp thiết các nhiệm vụ chi hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các đơn vị đã phê duyệt kế hoạch dự toán chi tiết kinh phí ATGT năm 2018.

VI. Nguồn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa (898.131,792 triệu đồng)

1. Chi quản lý, bảo trì các tuyến đường thủy nội địa quốc gia: 860.267,256 triệu đồng:

Thực hiện phân bổ và giao dự toán cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các đơn vị cấp dưới trực thuộc trên cơ sở các danh mục công trình và kinh phí đã được phê duyệt trong kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa quốc gia năm 2018 của Bộ GTVT (Quyết định số 3473/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2017, Quyết định số 3522/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2017) và các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế -kỹ thuật của Cục ĐTNĐ.

2. Chi hoạt động của các cảng vụ đường thủy nội địa khu vực (37.864,536 triệu đồng), gồm:

- Chi thường xuyên:

Thực hiện phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên cho các Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I, II, III, IV, trên cơ sở các Quyết định của Bộ GTVT về phê duyệt dự toán kinh phí bảo đảm chi thường xuyên năm 2018 theo hướng dẫn tại Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, sau khi trừ đi số kinh phí đã được bố trí từ nguồn phí cảng vụ đường thủy được để lại sử dụng đã giao dự toán tại phần phí và lệ phí ở trên.

- Chi không thường xuyên:

Thực hiện phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trên cơ sở các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán của Cục ĐTNĐVN, kèm theo các hồ sơ liên quan theo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC đối với các nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các cảng vụ đường thủy nội địa,

VII. Nguồn sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề (455.441,175 triệu đồng):

1. Chi thường xuyên: 304.244,345 triệu đồng

Phân bổ và giao dự toán kinh phí chi thường xuyên năm 2018 cho các đơn vị đào tạo thực hiện trên cơ sở tính toán như sau:

Sổ kinh phí chi thường xuyên được giao năm 2018 bằng số chi thường xuyên đã giao năm 2017 trừ (-) số thu học phí tăng theo mức tăng thu học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (là chênh lệch mức thu học phí của năm 2018-2019 so với năm học 2016-2017 và năm học 2017-2018) cộng (+) với nhu cầu kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 (từ 1,21 triệu đồng lên 1,3 triệu đồng 06 tháng đầu năm 2018 và 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng 06 tháng đầu năm 2018), sau đó trừ đi (-) chênh lệch từ hoạt động dịch vụ, hoạt động khác (nếu có).

2. Kinh phí không thường xuyên phân bổ và giao dự toán là 151.196,830 triệu đồng, thực hiện trên cơ sở cân đối số kinh phí đã được Bộ Tài chính giao đối với các nhiệm vụ không thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, phê duyệt dự toán và phương án phân bổ do các đơn vị báo cáo, theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Kinh phí thực hiện đào tạo trong nước theo Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường Đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định số 911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;

- Kinh phí đào tạo lại;

- Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách khác và các nhiệm vụ đã được Bộ GTVT giao;

- Các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị (trong đó ưu tiên bố trí kinh phí cho các Trường đại học thuộc danh sách Trường trọng điểm quốc gia và tập trung kinh phí để mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, huấn luyện học sinh, sinh viên đối với các đơn vị đào tạo khác; không bố trí kinh phí mua sắm các thiết bị nghề thuộc danh mục Chương trình mục tiêu ban hành tại Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ LĐTB và XH);

- Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế: Bộ GTVT phân bổ và giao dự toán trên cơ sở số liệu giao dự toán chi tiết cho từng đơn vị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1753/BTC-HCSN ngày 09/02/2018.

VIII. Nguồn sự nghiệp hàng không (25.000 triệu đồng)

Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao, phê duyệt dự toán đảm bảo đúng quy định tại Thông tư 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT ngày 12/2/2015 liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng, trong đó ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2017 sang.

IX. Sự nghiệp kinh tế đường sắt (2.182.975,091 triệu đồng)

Phân bổ và giao dự toán chi cho Tổng công ty ĐSVN trên cơ sở kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2018 đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 3616/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2017 và đề nghị thực hiện Kế hoạch bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2018 của đơn vị, theo nguyên tắc sau:

- Đối với bảo dưỡng thường xuyên: do chưa có phương án giá được cấp thẩm quyền phê duyệt nên tạm giao bằng số kế hoạch được duyệt năm 2018, nếu số kế hoạch 2018 thấp hơn số dự toán đã giao năm 2017 và ngược lại, bằng số dự toán đã giao năm 2017 nếu số kế hoạch được duyệt cao hơn số dự toán đã giao năm trước;

- Đối với chi phí quản lý dự án: số giao dự toán làn này được tính theo chi phí bảo dưỡng thường xuyên được giao theo nguyên tắc trên và cách tính theo hướng dẫn Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Đối với sửa chữa định kỳ và đột xuất kết cấu hạ tầng đường sắt, các nhiệm vụ khác: giao dự toán trên cơ sở rà soát nhu cầu vốn thực hiện thực tế (theo kết quả chào thầu, ký kết hợp đồng và các khoản chi phù hợp được cấp thẩm quyền phê duyệt như: kiểm toán, quyết toán,...).

X. Sự nghiệp Y tế (89.411 triệu đồng)

1. Kinh phí thường xuyên là 13.837 triệu đồng:

Phân bổ và giao dự toán kinh phí thường xuyên cho các đơn vị y tế căn cứ vào lộ trình tính giá quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ, giá dịch vụ y tế quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc của liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế, Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 và văn bản hướng dẫn số 6150/BYT-KH-TC của Bộ Y tế.

2. Kinh phí không thường xuyên là 75.604 triệu đồng:

Phân bổ và giao dự toán trên cơ sở cân đối ngân sách được Bộ Tài chính giao cho các nhiệm vụ đã có đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính và đề nghị của các đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn định mức theo quy định hiện hành.

XI. Sự nghiệp kinh tế hàng hải (965.605 triệu đồng)

Thực hiện phân bổ và giao dự toán cho Cục HHVN trên cơ sở các danh mục công trình và kinh phí đã được phê duyệt trong kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2018 của Bộ GTVT tại Quyết định số 3425/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2017 và các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Cục HHVN, gồm:

1. Chi đặt hàng dịch vụ công ích thông tin điện tử hàng hải (gồm chi trả nợ kinh phí đặt hàng năm 2016 còn thiếu đã được Cục HHVN quyết toán và kinh phí đặt hàng năm 2018) 150.467 triệu đồng.

2. Chi đặt hàng dịch vụ công ích Bảo đảm an toàn hàng hải là 815.138 triệu đồng, gồm: chi quản lý vận hành hệ thống đèn biển; quản lý vận hành hệ thống luồng hàng hải, chi khảo sát ra thông báo hàng hải, chi sửa chữa, nâng cấp công trình bảo đảm an toàn hàng hải và chi trả nợ dự án VTS luồng Hải Phòng.

XII. Chi sự nghiệp tìm kiếm cứu nạn (279.178 triệu đồng)

1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam 270.000 triệu đồng, gồm:

- Chi thường xuyên 159.046 triệu đồng, thực hiện phân bổ và giao dự toán cho đơn vị trên cơ sở kinh phí chi thường xuyên được phê duyệt tại Quyết định số 2347/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2017 của Bộ GTVT về giao quyền tự chủ theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ cộng với kinh phí bổ sung tăng lương cơ sở năm 2018 (từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng từ ngày 01/7/2018).

- Chi không thường xuyên 90.954 triệu đồng, thực hiện phân bổ và giao dự toán trên cơ sở các hồ sơ đơn vị trình đảm bảo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/09/2017 của Bộ Tài chính cho các nhiệm vụ: sửa chữa phương tiện tìm kiếm cứu nạn, sửa chữa cơ sở hậu cần và kinh phí dự đột xuất tìm kiếm cứu nạn năm 2018).

2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khác (9.178 triệu đồng), gồm:

- Giao kinh phí cho Văn phòng Bộ GTVT để thực hiện: chi hỗ trợ Ban PCLB&TKCN Bộ GTVT theo Quyết định số 3392/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2017 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch ngân sách nhà nước cho hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN Bộ GTVT năm 2018, chi thực hiện Công ước SAR 79 theo Quyết định số 3423/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2017 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch, giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979.

- Giao kinh phí cho Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam để thực hiện: Công ước SAR 79 theo Quyết định số 3423/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2017 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch, giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979, chi diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 3581/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2017 của Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

- Giao kinh phí cho Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để thực hiện diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn đường thủy nội địa theo Quyết định số 3522/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2017 của Bộ GTVT.

(Chi tiết phân bổ, giao dự toán thu, chi NSNN cho các đơn vị theo biểu tổng hợp đính kèm)

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN THU, CHI TỪ PHÍ NĂM

(Kèm theo Quyết định số 611/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2018 của Bộ GTVT)

Đơn vị tính: nghìn đồng

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI NSSN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 611/QĐ-BGTVT ngày 27/3/ 2018 của Bộ GTVT)

Đơn vị tính: Nghìn đồng