Quyết định 4721/2006/QĐ-UBND giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành

Số hiệu	4721/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành	27/12/2006
Ngày có hiệu lực	06/01/2007
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký	Trần Minh Sanh
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4721/2006/QĐ-UBND	Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2006.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyềt định số 1506/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài Chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tại Công văn số 503/CV-TTr-HĐ ngày 25 tháng 12 năm 2006 về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, các Hội, Đoàn thể thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007 kèm theo quyết định này.

Điều 2: Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 được giao, Giám đốc các sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán cấp 1 tiến hành phân giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2006.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách năm 2007 trước ngày 31 tháng 12 năm 2006.

Ngân sách các cấp và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện nguyên tắc tạo nguồn để cải cách tiền lương theo Nghị định 93/2006/NĐ-CP, Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, Thông tư số 88/2006/TT-BTC ngày 29 thánng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính cụ thể:

Đối với ngân sách các cấp sử dụng tối thiểu 50% nguồn tăng thu ngân sách năm 2006 so với dự toán 2006 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2006 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2007.

Đối với các đơn vị dự toán sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên sau khi trừ các khoản chi cho con người. Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp có nguồn thu, sử dụng tối thiểu 40% nguồn thu được để lại (riêng ngành y tế tối thiểu 35% nguồn thu viện phí sau khi trừ chi phí thuốc, máu, hóa chất và dịch truyền) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2006 đơn vị chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2007.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Cục trưởng Cục Thống kê; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan Hội, Đoàn thể và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp để điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính để b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu.

TM. UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH

Trần Minh Sanh

BIỂU SỐ 1A

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
A	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	74.593.716
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	10.926.501
2	Thu từ dầu thô	56.780.000
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	6.500.000
4	Thu viện trợ không hoàn lại
5	Thu hoàn vốn và tạm ứng	165.606
6	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	221.609
B	Thu ngân sách địa phương	4.176.449
1	Thu ngân sách địa phương theo phân cấp	3.354.141
	Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 10%	677.243
	Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.676.898
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	245.093
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung có mục tiêu	245.093
	Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước
3	Huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4	Thu hoàn vốn và tạm ứng	165.606
5	Thu tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính	190.000
6	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	221.609
C	Chi ngân sách địa phương	4.176.449
1	Chi đầu tư phát triển	2.198.300
2	Chi thường xuyên	1.666.461
3	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước
4	Dự phòng	90.079
5	Chi bằng nguồn thu đơn vị để lại chi quản lý NSNN.	221.609

BIỂU SỐ 1B

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu từ ngân sách cấp tỉnh	3.714.120
1	Thu từ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp	2.931.501
	Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	497.633
	Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.433.868
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	245.093
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung có mục tiêu	245.093
	Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4	Thu hoàn vốn và tạm ứng	165.606
5	Thu tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính	190.000
6	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	181.920
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	3.714.120
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.736.738
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thi xã thành phố thuộc tỉnh	737.546
	Bổ sung cân đối	706.489
	Bổ sung có mục tiêu	31.057
	Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước
3	Chi dự phòng	57.916
4	Chi bằng nguồn thu đơn vị để lại chi quản lý qua NSNN	181.920
B	Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, phường, thị trấn)
I	Nguồn thu từ ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.	1.199.875
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	422.640
	Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	179.610
	Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	243.030
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	737.546
	Bổ sung cân đối	706.489
	Bổ sung có mục tiêu	31.057
	Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước
3	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	39.689
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1.199.875

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4721/2006/QĐ-UBND	Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2006.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyềt định số 1506/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài Chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tại Công văn số 503/CV-TTr-HĐ ngày 25 tháng 12 năm 2006 về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách năm 2007 trước ngày 31 tháng 12 năm 2006.

TM. UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH

Trần Minh Sanh

BIỂU SỐ 1A

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
A	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	74.593.716
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	10.926.501
2	Thu từ dầu thô	56.780.000
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	6.500.000
4	Thu viện trợ không hoàn lại
5	Thu hoàn vốn và tạm ứng	165.606
6	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	221.609
B	Thu ngân sách địa phương	4.176.449
1	Thu ngân sách địa phương theo phân cấp	3.354.141
	Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 10%	677.243
	Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.676.898
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	245.093
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung có mục tiêu	245.093
	Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước
3	Huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4	Thu hoàn vốn và tạm ứng	165.606
5	Thu tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính	190.000
6	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	221.609
C	Chi ngân sách địa phương	4.176.449
1	Chi đầu tư phát triển	2.198.300
2	Chi thường xuyên	1.666.461
3	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước
4	Dự phòng	90.079
5	Chi bằng nguồn thu đơn vị để lại chi quản lý NSNN.	221.609

BIỂU SỐ 1B

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu từ ngân sách cấp tỉnh	3.714.120
1	Thu từ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp	2.931.501
	Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	497.633
	Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.433.868
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	245.093
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung có mục tiêu	245.093
	Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4	Thu hoàn vốn và tạm ứng	165.606
5	Thu tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính	190.000
6	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	181.920
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	3.714.120
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.736.738
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thi xã thành phố thuộc tỉnh	737.546
	Bổ sung cân đối	706.489
	Bổ sung có mục tiêu	31.057
	Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước
3	Chi dự phòng	57.916
4	Chi bằng nguồn thu đơn vị để lại chi quản lý qua NSNN	181.920
B	Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, phường, thị trấn)
I	Nguồn thu từ ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.	1.199.875
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	422.640
	Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	179.610
	Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	243.030
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	737.546
	Bổ sung cân đối	706.489
	Bổ sung có mục tiêu	31.057
	Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước
3	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	39.689
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1.199.875

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH 2007

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2007 Trung ương giao		Dự toán phấn đấu của địa phương năm 2007
Nội dung	NSNN	NSĐP	NSNN	NSĐP
Tổng thu NSNN trên địa bàn	74.171.000	3.563.733	74.593.716	4.176.449
I. Thu từ dầu thô	56.780.000		56.780.000
II. Thu từ thuế xuất nhập khẩu	6.500.000		6.500.000
III. Thu nội địa	10.891.000	3.318.640	10.926.501	3.354.141
Trong đó: do ngành thuế thực hiện	10.864.000	3.291.640	10.864.000	3.291.640
1. Thu từ DN QD TW	5.500.000	1.521.598	5.500.000	1.521.598
Thuế giá trị gia tăng	1.398.700	633.416	1.398.700	633.416
Thuế thụ nhập doanh nghiệp	1.783.500	810.424	1.783.500	810.424
Thu nhập sau thuế từ dầu khí	1.720.000		1.720.000
Thuế tiêu thụ đặc biệt	168.040	77.298	168.040	77.298
Thuế tài nguyên	429.300		429.300
Thuế môn bài	320	320	320	320
Thuế khác (phạt...)	140	140	140	140
2. Thu từ DN QD ĐP	63.300	29.647	63.300	29.647
Thuế giá trị gia tăng	46.115	21.213	46.115	21.213
Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.937	6.871	14.937	6.871
Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.268	583	1.268	583
Thuế tài nguyên	480	480	480	480
Thuế môn bài	200	200	200	200
Thu hoàn vốn, thu khác	300	300	300	300
3. Thu từ DN đầu tư nước ngoài	3.290.000	489.546	3.290.000	489.546
Thuế giá trị gia tăng	839.500	383.870	839.500	383.870
Thu từ thăm dò và khai thác dầu khí	925.000		925.000
Thuế thu nhập doanh nghiệp	228.900	102.994	228.900	102.994
Thu nhập từ thăm dò và khai thác dầu, khí.	435.000		435.000
Khí lãi được chia của Chính phủ Việt Nam	791.000		791.000
Tiền thuê mặt nước, mặt đất	68.300	1.300	68.300	1.300
Thuế TTĐB hàng nội địa	1.700	782	1.700	782
Thuế môn bài	390	390	390	390
Các khoản thu khác	210	210	210	210
4. Thu ngoài quốc doanh	560.000	264.728	560.000	264.728
Thuế giá trị gia tăng	350.800	161.368	350.800	161.368
Thuế thu nhập doanh nghiệp	194.000	89.240	194.000	89.240
Thuế tài nguyên	700	700	700	700
Thuế môn bài	10.700	10.700	10.700	10.700
Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.000	920	2.000	920
Thu khác	1.800	1.800	1.800	1.800
5. Lệ phí trước bạ	70.000	70.000	70.000	70.000
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	700	700	700	700
7. Thuế nhà đất	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Thuế thu nhập	500.000	230.000	500.000	230.000
9. Thu xổ số kiến thiết	316.000	316.000	316.000	316.000
9a. Phí xăng dầu	347.000	159.620	347.000	159.620
10. Thu phí và lệ phí	50.000	42.800	50.000	42.800
Phí và lệ phí TW (bao gồm cả phí giao thông)	7.200		7.200
Phí và lệ phí ĐP	42.800	42.800	42.800	42.800
11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	46.000	46.000	46.000	46.000
12. Thu cấp quyền sử dụng đất	50.000	50.000	50.000	50.000
13. Thu tiền thuê đất	56.000	56.000	56.000	56.000
Thu không do thuế đảm nhận	27.000	27.000	62.501	62.501
14. Thu khác ngân sách	20.000	20.000	55.501	55.501
Thu tiền bán nhà	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Thu hoa lợi, quỹ đất công ích... tại xã.	6.000	6.000	6.000	6.000
IV. Trung ương trợ cấp		245.093		245.093
V. Thu tạm ứng ký quỹ dự trữ tài chính để cân đối				100.000
VI. Thu tạm ứng quỹ dự trữ để đầu tư TTHC, trụ sở CA, QS				90.000
VII. Thu hoàn vốn và tạm ứng			156.606	156.606
1. Thu hoàn vốn ngân sách			80.000	80.000
2. Thu tạm ứng ngân sách			85.606	85.606
VIII. Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách			221.609	221.609
1. Học phí (gồm cả đào tạo nghề)			53.204	53.204
2. Viện phí			71.693	71.693
3. Sự nghiệp văn hóa TT			3.654	3.654
4. Sự nghiệp kinh tế			60.204	60.204
5. Sự nghiệp thể dục thể thao			310	310
6. Sự nghiệp xã hội			580	580
7. Sự nghiệp phát thanh truyền hình			2.618	2.618
8. Sự nghiệp hoa học và công nghệ			530	530
9. Quản lý nhà nước			4.816	4.816
10. Chi từ nguồn xử phạt vi phạm HC			24.000	24.000
An toàn giao thông			14.000	14.000
Phạt hành chính khác			10.000	10.000

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH 2007

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	TW	Đơn vị điều hành chi ngân sách 2007
Nội dung	TW	Tổng số	Tỉnh	Huyện, xã
Tổng chi NSĐP (A+B)	3.356.733	4.176.449	2.976.574	1.199.875
A. Tổng chi cân đối ngân sách	3.356.733	3.954.840	2.794.654	1.160.186
Tổng chi không bao gồm dự phòng, dự trữ tài chính, chi trả nợ	3.471.854	3.864.761	2.736.738	1.128.023
I. Chi đầu tư phát triển	2.258.796	2.198.300	1.983.044	215.256
1. Chi XDCB từ nguồn ngân sách tạp trung	1.676.496	1.490.744	1.290.744	200.000
Trong đó: chi hoàn ứng năm 2006		283.108	283.108
2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	50.000	50.000	50.000
3. Chương trình mục tiêu	216.300	216.300	216.300
4. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	316.000	316.000	316.000
5. Chi từ nguồn tạm ứng quỹ dự trữ tài chính		90.000	90.000
6. Chi mua sắm, sữa chữa lớn tài sản.		35.256	20.000	15.256
7. Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp
II. Chi thường xuyên	1.213.058	1.666.461	753.694	912.767
1. Chi trợ giá theo chính sách	13.827	16.946	823	16.123
2. Chi sự nghiệp kinh tế	245.991	372.183	127.981	244.202
Trong đó: chi sự nghiệp TN và môi trường.	137.497	147.781	51.905	95.876
3. Chi sự nghiệp giáo dục	437.641	403.306	94.706	308.600
4. Chi đào tạo	27.714	72.285	60.484	11.801
5. Chi sự nghiệp y tế	155.853	104.898	81.734	23.164
6. Chi SN văn hóa thông tin	25.048	34.886	18.226	16.660
7. Chi SN phát thanh truyền hình	11.000	17.063	11.637	5.426
8. Chi SN thể dục thể thao	12.800	11.184	7.777	3.407
9. Chi SN khao học và công nghệ	17.930	30.865	30.865
10. Chi đảo bảo xã hội	39.211	73.004	56.990	16.014
11. Chi quản lý hành chính	159.821	353.193	136.584	216.609
Chi quản lý nhà nước		244.019	91.439	152.580
Chi ngân sách đảng		72.203	31.489	40.714
Đoàn thể		36.971	13.656	23.315
12. Chi an ninh quốc phòng	31.405	45.358	15.593	29.765
13. Chi ngân sách khác	6.022	41.653	29.341	12.312
14. Chi thực hiện chương trình mục tiêu, đề án.	28.795	28.795	28.795
15. Chi bổ sung thực hiện lương mới		42.614	42.614
16. Chi thi đua khen thưởng		12.784	4.100	8.684
17. Chi thưởng vượt thu NS cấp dưới.		5.444	5.444
III. Chi trả lãi vay
IV. Dự phòng tài chính	90.079	90.079	57.916	32.163
V. Quỹ dự trữ tài chính	1.800
B. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách.		221.609	181.920	39.689
1. Học phí (gồm cả đào tạo nghề		53.204	27.373	25.831
2. Viện phí		71.693	57.835	13.858
3. Sự nghiệp văn hóa thông tin		3.654	3.654
4. Thu SN kinh tế		60.204	60.204
5. Sự nghiệp TDTT		310	310
6. Sự nghiệp xã hội		580	580
7. Sự nghiệp phát thanh truyền hình		2.618	2.618
8. Sự nghiệp khao học và công nghệ		530	530
9. Quản lý nhà nước		4.816	4.816
10. Chi từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính		24.000	24.000
An toàn giao thông		14.000	14.000
Phạt hành chính khác		10.000	10.000

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2007 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1

KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu	Trong đó
			Để lại đơn vị chi	Nộp ngân sách
			Để lại đơn vị chi	Không cấp lại	Cấp lại
A	B	1=2+3	2	3	4
	TỔNG	314.886	16..920	150.566	400
I	Đơn vị QLNN và NN	306.442	155.476	150.566	400
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	400	200	200
2	sở Công nghiệp	520	459	61
3	Thanh tra tỉnh	1.700	510	1.190
4	Sở Nội vụ	300	300
5	Trường Cao đẳng cộng đồng	1.163	1.163
6	Trường Cao đẳng sư phạm	870	870
7	Trường chính trị	440	440
8	Sở Giáo dục	17.117	17.117
9	Sở Y tế	58.000	57.835	165
10	Sở Khoa học và Công nghệ	885	819	66
11	Sở Văn hoá – Thông tin	1.430	1.300	130
12	Đài Phát thanh - Truyền hình	5.000	2.618	2.382
13	Sở Thể dục - Thể thao	654	310	344
14	sở Lao động – Thương binh – Xã hội	2.146	2.134	12
15	Sở Nông nghiệp	34.885	15.723	19.162
16	Sở Thuỷ sản	5.197	4.804	392
17	Sở Giao thông	17.972	13.206	4.766
18	Sở Thương mại	3.496	1.772	1.324	400
19	Sở Tư pháp	3.180	824	2.356
20	Sở Ngoại vụ	327	327
21	Sở Du lịch	64	53	11
22	Sở Tài nguyên	96.835	16.260	80.575
23	Sở Xây dựng	3.350	2.496	854
24	Ban Quản lý các Khu công nghiệp	49.723	13.148	36.575
25	Vườn Quốc gia Côn Đảo	788	788
II	Đơn vị đoàn thể	2.444	2.444
1	Tỉnh đoàn thanh niên	2.444	2.444
2	Liên minh hợp tác xã
III	Công an tỉnh	6.000	6.000

BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI ĐÀO TẠO NĂM 2007 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Biên chế	Tổng	Trong đó
				Chi từ ngân sách cấp	Gồm			Chi từ nguồn thu
				Chi từ ngân sách cấp	Hoạt động	Đào tạo CBCC	Bù lương mới	Chi từ nguồn thu
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7
	Tổng	442	70.940	60.484	30.789	29.150	545	10.456
	Đơn vị hành chính sự nghiệp	442	69.525	30.789	30.789	27.735	545	10.456
1	Trường Cao cộng đồng	120	8.726	7.563	7.188	375		1.163
2	Trường Cao đẳng sư phạm	132	10.350	9.480	8.894	138	448	870
3	Trường dạy nghề	140	5.415	4.115	4.115			1.300
4	Trường chính trị	50	3.964	3.524	3.427		97	440
5	Sở Nội vụ		12.315	12.315		12.315
6	Sở Giáo dục		3.310	3.310	3.208	102
7	Sở Y tế		1.750	1.750	1.700	50
8	Sở Văn hoá – Thông tin		620	620	620	20
9	Văn phòng Tỉnh Ủy		1.657	1.657	1.657
10	Trung tâm đào tạo BD CBCC		11.560	11.560		11.560
11	Văn phòng UBND tỉnh		86	86		86
12	Văn phòng HĐND tỉnh		20	20		20
13	UB dân số GĐ và trẻ em		56	56		56
14	Sở Kế hoạch - Đầu tư		438	438		438
15	Sở Tài chính		389	389		389
16	Sở Công nghiệp		42	42		42
17	Thanh tra tỉnh		54	54		54
18	Sở Khoa học – Công nghệ		70	70		70
19	Đài Phát thanh - Truyền hình		140	140		140
20	Sở Thể dục - Thể thao		17	17		17
21	Sở Lao động – TBXH		268	268		268
22	Sở Nông nghiệp		397	397		397
23	Sở Thuỷ sản		202	202		202
24	Sở Giao thông		38	38		38
25	Sở Thương mại		125	125		125
26	Sở Tư pháp		20	20		20
27	Sở Ngoại vụ		67	67		67
28	Sở Du lịch		36	36		36
29	Sở Tài nguyên		92	92		92
30	Sở Xây dựng		83	83		83
31	Sở Bưu chính - Viễn thông		38	38		38
32	Ban quản lý các Khu CN		82	82		82
33	Vuờn Quốc gia Côn đảo		136	136		136
34	Trung Tâm xúc tiến đầu tư		22	22		22
35	Chi cục Kiểm lâm		129	129		129
36	Ban tôn giáo dân tộc		100	100		100
37	Hội đông y		10	10		10
38	Liên hiệp các tổ chức HB		10	10		10
39	Liên minh hợp tác xã		10	10		10
40	Trường CN kỹ thuật giao thông		6.683					6.683
II	Lực lượng vũ trang		1.109	1.109		1.109
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		239	239		239
2	Công an tỉnh		684	684		684
3	Bội đội biên phòng tỉnh		186	186		186
III	Cơ quan Trung ương		306	306		306
4	Tòa án nhân dân tỉnh		36	36		36
5	Viện kiểm soát nhân dân tỉnh		138	138		138
6	Kho bạc Nhà nước tỉnh		60	60		60
7	Cục Thuế tỉnh		42	42		42
8	Cục Thống kê tỉnh		30	30		30

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1

KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH (KHÔNG BAO GỒM CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, ĐỀ ÁN)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Tổng chi ngân sách cấp	Gồm		Chi từ nguồn thu
STT	Đơn vị	Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Tổng chi ngân sách cấp	Định mức	Đặc thù	Chi từ nguồn thu
A	B	1	2=3+6	3=4+5	4	5	6
	Tổng	7.807	840.761	676.841	528.097	148.744	163.920
I	Đơn vị QLNN và SN	7.236	705.584	550.108	443.801	106.307	155.476
1	UBND tỉnh	84	15.208	15.208	3.128	12.080
2	Hội đồng nhân dân	31	5.031	5.031	1.400	3.631
3	Sở Kế hoạch - Đầu tư	80	4.576	4.376	3.060	1.316	200
4	Sở Công Nghiệp	40	3.033	2.574	1.598	976	459
5	Sở Nội vụ	80	30.161	29.861	14.234	15.627	300
6	Sở Giáo dục	1.914	118.019	100.902	73.150	27.752	17.117
7	Sở Y tế	1.555	154.228	96.393	80.807	15.586	57.835
8	Sở Văn hoá – Thông tin	323	19.978	18.678	17.465	1.213	1.300
9	Sở Thể dục - Thể thao	69	9.244	8.934	8.917	17	310
10	Sở Lao động - TBXH	527	47.465	45.331	34.864	10.467	2.134
11	Sở Khoa học – Công nghệ	72	17.630	16.811	16.741	70	819
12	Sở Tài chính	96	5.207	5.207	3.866	1.341
13	UB dân số GĐ và trẻ em	29	1.293	1.293	1.157	136
14	Thanh tra tỉnh	46	2.803	2.293	2.010	283	510
15	Sở Nông nghiệp	427	44.532	28.809	25.403	3.406	15.723
16	Sở Thuỷ sản	173	13.745	8.941	5.891	3.050	4.804
17	Sở Giao thông	230	50.019	36.813	35.841	972	13.206
18	Sở Thương mại	159	7.626	5.854	5.186	668	1.772
19	Sở Tư pháp	74	4.561	3.737	3.084	653	824
20	Sở Ngoại vụ	21	1.359	1.032	817	215	327
21	Sở Du lịch	47	4.771	4.718	2.152	2.566	53
22	Sở Tài nguyên	205	30.396	14.136	13.210	926	16.260
23	Sở Xây dựng	90	37.210	34.714	34.631	83	2.496
24	Sở Bưu chính - Viễn thông	27	1.299	1.299	1.102	197
25	Ban QL phát triển Con Đảo	15	1.338	1.338	898	440
26	Ban QL phát các Khu công nghiệp	144	22.175	9.027	8.945	82	13.148
27	Trường Cao đẳng công đồng	120	8.726	7.563	6.680	883	1.163
28	Trường Cao đẳng sư phạm	132	10.350	9.480	8.718	762	870
29	Trường chính trị	50	3.964	3.524	3.281	243	440
30	Đài Phát thanh - Truyền hình	150	14.395	11.777	11.637	140	2.618
31	Vuờn Quốc gia côn đảo	72	7.203	6.415	6.279	136	788
32	Trung tân xúc tiến đầu tư	14	760	760	738	22
33	Chi cục Kiểm lâm	105	5.812	5.812	5.544	268
34	Ban tôn giáo dân tộc	35	1.467	1.467	1.367	100
II	Chi đoàn thể được đảm bảo	166	14.290	11.846	6.440	5.406	2.444
1	Tỉnh đoàn thanh niên	64	7.758	5.314	2.300	3.014	2.444
2	UB mặt trận TQVN	28	1.757	1.757	1.061	696
3	Hội phụ nữ	23	1.893	1.893	873	1.020
4	Hội nông dân	35	1.626	1.626	1.330	293
5	Hội cựu chiến binh	16	1.256	1.256	876	380
III	Chi đoàn thể được hỗ trợ	116	4.819	4.819	3.432	1.387
1	Hội đông y	6	234	234	224	10
2	Hội nhà báo	7	445	445	283	162
3	Hội chữ thập đỏ	12	443	443	443
4	Hội văn học nghệ thuật	6	509	509	247	262
5	Hội Luật gia	7	230	230	131	99
6	Hội Người mù	8	267	267	209	58
7	Hội Làm vườn	10	189	189	179	10
8	Hội Khuyến học	7	192	192	168	24
9	Hội Sử học	7	193	193	168	25
10	Hội bảo trợ người tàn tật	5	98	98	98
11	Liên hiệp các các tổ chức HB	11	576	576	425	151
12	Liên minh hợp tác xã	13	619	619	512	107
13	Hiệp hội dun lịch	3	58	58	58
14	Hội nạn nhân chất độc da cam	7	131	131	131
15	Liên hiệp các hội khoa học KT	3	59	59	59
16	Ban Liên lạc tù chính trị	4	496	496	97	399
17	Các hội khác		80	80		80
IV	Khối đảng	289	33.419	33.419	33.301	118
V	Khối an ninh quốc phòg		22.702	16.702	15.260	1.442	6.000
1	Công an tỉnh		12.184	6.184	5.500	684	6.000
2	Bộ Chỉ huy biên phòng		4.019	4.019	3.500	519
3	Bộ Chỉ huy quân sự		6.499	6.499	6.260	239
VI	Cơ quan Trung ương		306	306		306
1	Tòa án nhân dân tỉnh		36	36		36
2	Viện kiểm soát nhân dân tỉnh		138	138		138
3	Kho bạc Nhà nước tỉnh		60	60		60
4	Cục Thuế tỉnh		42	42		42
5	Cục Thống kê tỉnh		30	30		30
VII	Chi chương trình CNTT		16.000	16.000	16.000
VIII	Chi khác ngân sách		5.763	5.763	5.763
IX	Chi thi đua khen thưởng	4.100	4.100	4.100
X	Chi hỗ trợ trả lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo	10.200	10.200		10.200
XI	Chi trợ cấp tết	23.578	23.578		23.578

BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2007 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Tổng chi ngân sách cấp	Chi từ nguồn thu
A	B	1	2=3+4	3	4
	Tổng	7.807	840.761	676.841	163.920
I	Chi sự nghiệp giáo dục	1.847	111.623	94.706	16.917
II	Chi sự nghiệp đào tạo	442	70.940	60.484	10.456
III	Chi sự nghiệp y tế	1.477	139.569	81.734	57.835
IV	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	318	21.880	18.226	3.654
1	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	286	16.976	15.766	1.210
2	Trung tâm DV việc làm thanh niên		844		844
3	Nhà văn hóa thanh niên	14	1.320	1.020	300
4	Nhà thiếu nhi	18	2.740	1.440	1.300
V	Chi SN phát thanh - truyền hình	150	14.255	11.637	2.618
VI	Chi SN thể dục – thể thao	39	8.087	7.777	310
1	Sở Thể dục - Thể thao	39	7.777	7.777
2	Trung tâm thể dục thể thao		310		310
VII	Chi SN xã hội và ĐBXH	294	57.570	56.990	580
1	Sở Lao động (chi đảm bảo xã hội)		24.833	24.833
	Chi hỗ trợ lãi xuất nuôi bò cho hộ nghèo		10.200	10.200
2	Sở Y tế (quỹ KCB người nghèo)		9.835	9.835
3	Trung tâm xã hội	93	3.793	3.793
4	Trung tâm ND người già neo đơn	19	707	707
5	Trung tâm nuôi dưỡng dạy nghề	13	482	482
6	Trung tâm bảo trợ cô nhi KT	14	502	502
7	Trung tâm bảo trợ trẻ em VT	20	687	687
8	Trung tâm giáo dục lao động – xã hội	73	4.184	3.814	370
9	Nhà điều dưỡng	3	317	107	210
10	Trung tâm hướng nghiệp DN và GQVL	59	2.030	2.030
VIII	Chi SN khoa học và CN	24	15.395	14.865	530
1	Sở Khoa học – Công nghệ		12.107	12.107
2	CC tiêu chuẩn		960	960
3	TT tin học	12	1.176	1.005	171
4	TT ứng dụng KHCN	12	1.152	793	359
IX	Chi chương trình công nghệ thông tin		16.000	16.000
X	Chi sự nghiệp kinh tế	985	172.337	116.104	56.233
X.a	Chi SN nông nghiệp thuỷ lợi	191	13.462	13.294	168
1	Trung tâm khuyến nông	72	6.754	6.754
2	CC quản lý thuỷ nông	92	4.067	4.067
3	Chi cục Kiểm lâm (SN)		938	938
4	Ban Quản lý rừng phòng hộ	27	1.703	1.535	168
X.b	Chi sự nghiệp giao thông	144	38.187	33.424	4.763
1	Chi SN Sở Giao thông - Vận tải		26.934	26.934
2	Ban thanh tra giao thông		1.000	1.000
3	Đội QL đường thuỷ NĐ	34	5.248	5.248
4	TT KĐ CL CT giao thông	10	1.131	242	889
5	Công ty dịch vụ bến xe	75	2.394		2.394
6	TT đăng kiểm giao thông	25	1.480		1.480
X.c	Chi sự nghiệp xây dựng	43	1.990	380	1.610
1	TT quy hoạch KĐ xây dựng	20	1.280	380	900
2	XN quản lý và kinh doanh nhà	23	710		710
X.d	Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	229	53.283	51.905	1.378
1	Sở Tài nguyên – Môi trường (CT SEMLA)		600	600
2	Sở xây dựng (chi thoát nước đô thị)		32.465	32.465
3	Trung tâm quan trắc mội trường	17	1.115	725	390
4	Công ty môi trường	73	8.596	8.396	200
5	Khu bảo tồn thiên nhiên	67	3.440	3.440
6	Vườn Quốc gia Côn Đảo	72	7.067	6.279	788
X.e	Chi sự nghiệp kinh tế khác	378	65.415	17.101	48.314
1	Trung tâm ứng dụng KHCN
2	Trung tâm tin học
3	Trung tâm khuyến ngư	31	1.693	1.666	27
4	Trung tâm nước SH và VSMT		12.053		12.053
5	Ban Quản lý cá Lộc An	29	4.308		4.308
6	Trung tâm giới thiệu việc làm	10	578	378	200
7	Trung tâm xúc tiến du lịch	12	761	716	45
8	Trung tâm xúc tiến thương mại	10	667	517	150
9	Ban Quản lý trợ	45	1.844	255	1.589
10	Trung tâm dịch vụ đối ngoại		327		327
11	Trung tâm xúc tiến đầu tư	14	738	738
12	Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp	10	357	357
13	Trung tâm khuyến nông	8	1.185	741	444
14	Trung tâm thông tin tài nguyên	9	415	310	105
15	Trung tâm hỗ trợ nông dân	12	479	479
16	Trung tâm đào tạo CBCC-VC	21	1.494	1.194	300
17	Trung tâm bán đấu giá	6	322	142	180
18	Văn phòng quyền sử dụng đất	20	733	680	53
19	Trung tâm phát triển quỹ đất	29	1.345	1.043	302
20	Trung tâm kỹ thuật TN môi trường		15.083		15.083
21	CT ĐT-KT HT KCN ĐX-PM	104	20.428	7.280	13.148
22	Lực lượng thanh niên xung phong	1	40	40
23	Trung tâm trợ giúp pháp lý	7	565	565
XI	Chi QLNN	1.705	112.103	103.316	8.787
1	UBND tỉnh	84	15.122	15.122
2	Hội đồng nhân dân	31	5.011	5.011
3	Sở Kế hoạch - Đầu tư	70	3.781	3.581	200
4	Sở Công nghiệp	32	1.806	1.791	15
5	Sở Nội vụ	59	4.792	4.792
6	Sở Giáo dục	67	3.086	2.886	200
7	Sở Y tế	78	3.074	3.074
8	Sở Văn hóa – Thông tin	37	1.832	1.742	90
9	Sổ Thể dục - Thể thao	30	1.140	1.140
10	Sở Lao động - TBXH	65	2.874	2.874	4
11	CC phòng chống TNXH	18	796	746	50
12	Văn phòng Sở Khoa học	28	1.116	1.116
13	CC tiêu chuẩn	20	1.049	760	289
14	Sở Tài chính	96	4.818	4.818
15	UB dân số gia định và trẻ em	29	1.237	1.237
16	Thanh tra tỉnh	46	2.749	2.239	510
17	Sở Nông nghiệp	40	1.786	1.786
18	Chi cục thú y	60	9.845	7.740	2.105
19	Chi cục bảo vệ thực vật	47	3.395	1.998	1.397
20	Chi cục hợp tác xã	22	1.092	1.092
21	Sở Thuỷ sản	33	1.361	1.361
22	Chi cục khai thác và BVNLTS	23	1.165	921	244
23	Chi cục quản lý chất lượng ATVS	21	1.443	1.218	225
24	Thanh tra thuỷ sản	36	3.573	3.573
25	Sở Giao thông	42	3.356	1.596	1.760
26	Ban thanh tra giao thông	44	1.755	1.755
27	Sở Thương mại	35	1.810	1.777	33
28	Chi cục quản lý thị trường	69	3.180	3.180
29	Sở Tư pháp	30	1.885	1.701	184
30	Phòng công chứng số 1	11	679	439	240
31	Phòng công chứng số 2	10	529	399	130
32	Phòng công chứng số 3	10	561	471	90
33	Sở Ngoại vụ	21	965	965
34	Sở Du lịch	35	3.974	3.966	8
35	Sở Tài nguyên	57	2.417	2.290	127
36	Sở Xây dựng	47	2.672	1.786	886
37	Sở Bưu chính - Viễn thông	27	1.261	1.261
38	Ban Quản lý phát triển Côn Đảo	15	1.338	1.338
39	Ban Quản lý các Khu công nghiệp	40	1.665	1.665
40	Chi cục Kiểm lâm	105	4.746	4.746
41	Ban Tôn giáo dân tộc	35	1.367	1.367
XII	Chi đoàn thể được đảm bảo	121	8.867	8.867
1	Tỉnh đoàn thanh niên	31	2.814	2.814
2	UB mặt trận tổ quốc Việt Nam	28	1.757	1.757
3	Hội phụ nữ	23	1.893	1.893
4	Hội nộng dân	23	1.147	1.147
5	Hội cựu chiến binh	16	1.256	1.256
VIII	Chi đoàn thể được hỗ trợ	116	4.789	4.789
1	Hội đông y	6	224	224
2	Hội nhà báo	7	445	445
3	Hội chữ thập đỏ	12	443	443
4	Hội văn học nghệ thuật	6	509	509
5	Hội luật gia	7	230	230
6	Hội người mù	8	267	267
7	Hội làm vườn	10	189	189
8	Hội khuyến học	7	192	192
9	Hội sử học	7	193	193
10	Hội bảo trợ người tàn tật	5	98	98
11	Liên minh các tổ chức HB	11	566	566
12	Liên minh hợp tác xã	13	609	609
13	Hiệp hội du lịch	3	58	58
14	Hội nạn nhân chất độc da cam	7	131	131
15	Liên hiệp các hội khoa học KT	3	59	59
16	Ban liên lạc tù chính trị	4	496	496
17	Các hội khác		80	80
XIV	Khối đảng	289	31.489	31.489
XV	Khối an ninh quốc phòng		21.593	15.593	6.000
1	Công an tỉnh		11.500	5.500	6.000
2	Bộ Chỉ huy biên phòng		3.833	3.833
3	Bộ Chỉ huy quân sự		6.260	6.260
XVI	Chi khác ngân sách		5.763	5.763
1	Chi trợ giá		823	823
2	Văn phòng Tỉnh ủy		273	273
3	Sở Văn hóa - Thông tin		550	550
XVIII	Chi thi đua khen thưởng		4.100	4.100
XIX	Chi trợ cấp tết		23.578	23.578

bảng dự toán chi năm 2007 theo đơn vị dự toán( chi thường xuyên cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực : LÀM BÊN EXCEL 03 TRANG

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 CẤP HUYỆN, XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	159.300	624.923	784.223
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	158.000	378.000	536.000
	Thuế VAT	116.900	226.600	343.500
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	39.500	137.950	177.450
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	200	1.800	2.000
	Thuế tài nguyên	50	550	600
	Thuế môn bài	350	10.300	10.650
	Thu khác NQD	1.000	800	1.800
2	Lệ phí trước bạ		70.000	70.000
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		700	700
4	Thuế nhà đất		15.000	15.000
5	Tiền thuê đất		5.850	5.850
6	Phí, lệ phí	1.300	11.100	12.400
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH	1.300	11.100	12.400
7	Thuế chuyển QSD đất		46.000	46.000
8	Thu tiền sử dụng đất		50.000	50.000
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		16.350	16.350
9	Thu khác ngân sách		8.584	8.584
	Trong đó: thu tại xã		2.930	2.930
10	Thu sự nghiệp		31.498	31.498
	Thu sự nghiệp giáo dục		17.640	17.640
	Thu sự nghiệp y tế		13.858	13.858
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		8.191	8.191
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			1.199.876
I	Chi đầu tư phát triển			215.256
1	Chi xây dựng cơ bản			200.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			15.256
II	Chi thường xuyên			952.457
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			334.431
	Từ nguồn học phí			17.640
	Từ nguồn CSVC			8.191
	Chi sự nghiệp môi trường			93.426
III	Dự phòng			32.163
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			737.546
	Bổ sung cân đối			706.489
	Bổ sung có mục tiêu			31.057

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	109.520	266.379	375.899
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	109.470	134.000	243.470
	Thuế VAT	82.900	59.000	141.900
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.400	67.900	93.300
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	200	1.300	1.500
	Thuế tài nguyên		250	250
	Thuế môn bài	220	5.000	5.220
	Thu khác NQD	750	550	1.300
2	Lệ phí trước bạ		39.800	39.800
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		500	500
4	Thuế nhà đất		11.000	11.000
5	Tiền thuê đất		1.000	1.000
6	Phí, lệ phí	50	2.500	2.550
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH	50	2.500	2.550
7	Thuế chuyển QSD đất		22.700	22.700
8	Thu tiền sử dụng đất		35.600	35.600
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		3.000	3.000
9	Thu khác ngân sách		4.000	4.000
	Trong đó: thu tại xã		1.600	1.600
10	Thu sự nghiệp		11.759	11.759
	Thu sự nghiệp giáo dục		8.871	8.871
	Thu sự nghiệp y tế		2.888	2.888
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		3.520	3.520
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			268.703
I	Chi đầu tư phát triển			34.054
1	Chi xây dựng cơ bản			30.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			4.054
II	Chi thường xuyên			227.261
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			67.215
	Từ nguồn học phí			8.871
	Từ nguồn CSVC			3.520
	Chi sự nghiệp môi trường			39.592
III	Dự phòng			7.389
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			54.222
	Bổ sung cân đối			54.222
	Bổ sung có mục tiêu

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ BÀ RỊA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	13.950	67.285	81.235
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	13.950	40.700	54.650
	Thuế VAT	7.500	16.800	24.300
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.300	21.700	28.000
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		250	250
	Thuế tài nguyên		250	250
	Thuế môn bài	50	1.700	1.750
	Thu khác NQD	100		100
2	Lệ phí trước bạ		7.700	7.700
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
4	Thuế nhà đất		1.650	1.650
5	Tiền thuê đất		600	600
6	Phí, lệ phí		2.800	2.800
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH		2.800	2.800
7	Thuế chuyển QSD đất		6.700	6.700
8	Thu tiền sử dụng đất		2.000	2.000
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		2.000	2.000
9	Thu khác ngân sách		800	800
	Trong đó: thu tại xã		400	400
10	Thu sự nghiệp		3.719	3.719
	Thu sự nghiệp giáo dục		2.919	2.919
	Thu sự nghiệp y tế		800	800
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		616	616
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			142.301
I	Chi đầu tư phát triển			31.638
1	Chi xây dựng cơ bản			30.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			1.638
II	Chi thường xuyên			106.840
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			30.622
	Từ nguồn học phí			2.919
	Từ nguồn CSVC			616
	Chi sự nghiệp môi trường			13.656
III	Dự phòng			3.823
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			90.043
	Bổ sung cân đối			86.751
	Bổ sung có mục tiêu			3.292

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

- Chi bổ sung có mục tiêu gồm: bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp.

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: HUYỆN TÂN THÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	16.480	85.250	101.730
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	15.230	65.000	80.230
	Thuế VAT	11.800	49.750	61.550
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.300	14.100	17.400
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		100	100
	Thuế tài nguyên	40		40
	Thuế môn bài	40	1.000	1.040
	Thu khác NQD	50	50	100
2	Lệ phí trước bạ		5.400	5.400
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
4	Thuế nhà đất		350	350
5	Tiền thuê đất		900	900
6	Phí, lệ phí	1.250	600	1.850
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH	1.250	600	1.850
7	Thuế chuyển QSD đất		4.000	4.000
8	Thu tiền sử dụng đất		6.050	6.050
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		5.000	5.000
9	Thu khác ngân sách		1.100	1.100
	Trong đó: thu tại xã		400	400
10	Thu sự nghiệp		1.100	1.100
	Thu sự nghiệp giáo dục		1.100	1.100
	Thu sự nghiệp y tế
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		750	750
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			147.791
I	Chi đầu tư phát triển			31.766
1	Chi xây dựng cơ bản			30.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			1.766
II	Chi thường xuyên			112.167
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			44.233
	Từ nguồn học phí			1.100
	Từ nguồn CSVC			750
	Chi sự nghiệp môi trường			9.647
III	Dự phòng			3.858
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			90.698
	Bổ sung cân đối			82.899
	Bổ sung có mục tiêu			7.799

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

- Chi bổ sung có mục tiêu gồm:

+ Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp.

+ Chi phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ.

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: HUYỆN LONG ĐIỀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	11.980	43.250	55.230
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	11.980	26.000	37.980
	Thuế VAT	8.650	11.200	19.850
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.300	13.750	17.050
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		100	100
	Thuế tài nguyên		50	50
	Thuế môn bài	30	800	830
	Thu khác NQD		100	100
2	Lệ phí trước bạ		4.700	4.700
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
4	Thuế nhà đất		800	800
5	Tiền thuê đất		700	700
6	Phí, lệ phí		1.800	1.800
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH		1.800	1.800
7	Thuế chuyển QSD đất		2.500	2.500
8	Thu tiền sử dụng đất		2.000	2.000
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		2.000	2.000
9	Thu khác ngân sách		800	800
	Trong đó: thu tại xã		200	200
10	Thu sự nghiệp		2.950	2.950
	Thu sự nghiệp giáo dục		1.100	1.100
	Thu sự nghiệp y tế		1.850	1.850
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		1.000	1.000
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			119.435
I	Chi đầu tư phát triển			26.457
1	Chi xây dựng cơ bản			25.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			1.457
II	Chi thường xuyên			89.882
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			34.676
	Từ nguồn học phí			1.100
	Từ nguồn CSVC			1.000
	Chi sự nghiệp môi trường			5.529
III	Dự phòng			3.095
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			84.885
	Bổ sung cân đối			78.337
	Bổ sung có mục tiêu			6.548

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

- Chi bổ sung có mục tiêu gồm:

+ Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp.

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: HUYỆN ĐẤT ĐỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	1.000	22.234	23.234
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1.000	10.700	11.700
	Thuế VAT	800	4.950	5.750
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	200	5.350	5.550
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		50	50
	Thuế tài nguyên
	Thuế môn bài		350	350
	Thu khác NQD
2	Lệ phí trước bạ		3.150	3.150
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		50	50
4	Thuế nhà đất		300	300
5	Tiền thuê đất		1.200	1.200
6	Phí, lệ phí		400	400
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH		400	400
7	Thuế chuyển QSD đất		2.400	2.400
8	Thu tiền sử dụng đất		1.500	1.500
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		1.500	1.500
9	Thu khác ngân sách		370	370
	Trong đó: thu tại xã		80	80
10	Thu sự nghiệp		1.700	1.700
	Thu sự nghiệp giáo dục		700	700
	Thu sự nghiệp y tế		1.000	1.000
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		464	464
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			95.727
I	Chi đầu tư phát triển			25.975
1	Chi xây dựng cơ bản			25.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			975
II	Chi thường xuyên			67.219
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			22.236
	Từ nguồn học phí			700
	Từ nguồn CSVC			464
	Chi sự nghiệp môi trường			4.524
III	Dự phòng			2.533
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			79.822
	Bổ sung cân đối			75.853
	Bổ sung có mục tiêu			3.969

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

- Chi bổ sung có mục tiêu gồm:

+ Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp.

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: HUYỆN CHÂU ĐỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)		92.350	92.350
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh		73.300	73.300
	Thuế VAT		65.750	65.750
	Thuế thu nhập doanh nghiệp		6.800	6.800
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế tài nguyên
	Thuế môn bài		700	700
	Thu khác NQD		50	50
2	Lệ phí trước bạ		5.000	5.000
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		100	100
4	Thuế nhà đất		700	700
5	Tiền thuê đất		400	400
6	Phí, lệ phí		700	700
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH		700	700
7	Thuế chuyển QSD đất		3.500	3.500
8	Thu tiền sử dụng đất		1.000	1.000
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		1.000	1.000
9	Thu khác ngân sách		950	950
	Trong đó: thu tại xã		150	150
10	Thu sự nghiệp		5.600	5.600
	Thu sự nghiệp giáo dục		2.100	2.100
	Thu sự nghiệp y tế		3.500	3.500
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		1.100	1.100
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			180.169
I	Chi đầu tư phát triển			27.308
1	Chi xây dựng cơ bản			25.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			2.308
II	Chi thường xuyên			148.058
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			65.017
	Từ nguồn học phí			2.100
	Từ nguồn CSVC			1.100
	Chi sự nghiệp môi trường			8.578
III	Dự phòng			4.803
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			127.396
	Bổ sung cân đối			121.954
	Bổ sung có mục tiêu			5.442

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

- Chi bổ sung có mục tiêu gồm:

+ Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp.

+ Chi phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: HUYỆN XUYÊN MỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	5.870	43.191	49.061
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	5.870	25.450	31.320
	Thuế VAT	5.050	17.750	22.800
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	700	7.050	7.750
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế tài nguyên	10		10
	Thuế môn bài	10	600	610
	Thu khác NQD	100	50	150
2	Lệ phí trước bạ		4.200	4.200
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		50	50
4	Thuế nhà đất		200	200
5	Tiền thuê đất		1.000	1.000
6	Phí, lệ phí		1.200	1.200
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH		1.200	1.200
7	Thuế chuyển QSD đất		4.100	4.100
8	Thu tiền sử dụng đất		1.500	1.500
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		1.500	1.500
9	Thu khác ngân sách		400	400
	Trong đó: thu tại xã		100	100
10	Thu sự nghiệp		4.350	4.350
	Thu sự nghiệp giáo dục		850	850
	Thu sự nghiệp y tế		3.500	3.500
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		741	741
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			172.094
I	Chi đầu tư phát triển			27.218
1	Chi xây dựng cơ bản			25.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			2.218
II	Chi thường xuyên			140.252
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			64.713
	Từ nguồn học phí			850
	Từ nguồn CSVC			741
	Chi sự nghiệp môi trường			8.260
III	Dự phòng			4.624
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			140.530
	Bổ sung cân đối			136.523
	Bổ sung có mục tiêu			4.007

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

- Chi bổ sung có mục tiêu gồm:

+ Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp.

+ Chi phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: HUYỆN CÔN ĐẢO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	500	4.984	5.484
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	500	2.850	3.350
	Thuế VAT	200	1.400	1.600
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	300	1.300	1.600
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế tài nguyên
	Thuế môn bài		150	150
	Thu khác NQD
2	Lệ phí trước bạ		50	50
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
4	Thuế nhà đất
5	Tiền thuê đất		50	50
6	Phí, lệ phí		1.100	1.100
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH		1.100	1.100
7	Thuế chuyển QSD đất		100	100
8	Thu tiền sử dụng đất		350	350
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		350	350
9	Thu khác ngân sách		164	164
	Trong đó: thu tại xã
10	Thu sự nghiệp		320	320
	Thu sự nghiệp giáo dục
	Thu sự nghiệp y tế		320	320
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			73.656
I	Chi đầu tư phát triển			10.840
1	Chi xây dựng cơ bản			10.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			840
II	Chi thường xuyên			60.778
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			5.719
	Từ nguồn học phí
	Từ nguồn CSVC
	Chi sự nghiệp môi trường			3.640
III	Dự phòng			2.038
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			69.950
	Bổ sung cân đối			69.950
	Bổ sung có mục tiêu

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4721/2006/QĐ-UBND	Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2006.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyềt định số 1506/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài Chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tại Công văn số 503/CV-TTr-HĐ ngày 25 tháng 12 năm 2006 về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách năm 2007 trước ngày 31 tháng 12 năm 2006.

TM. UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH

Trần Minh Sanh

BIỂU SỐ 1A

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
A	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	74.593.716
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	10.926.501
2	Thu từ dầu thô	56.780.000
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	6.500.000
4	Thu viện trợ không hoàn lại
5	Thu hoàn vốn và tạm ứng	165.606
6	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	221.609
B	Thu ngân sách địa phương	4.176.449
1	Thu ngân sách địa phương theo phân cấp	3.354.141
	Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 10%	677.243
	Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.676.898
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	245.093
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung có mục tiêu	245.093
	Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước
3	Huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4	Thu hoàn vốn và tạm ứng	165.606
5	Thu tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính	190.000
6	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	221.609
C	Chi ngân sách địa phương	4.176.449
1	Chi đầu tư phát triển	2.198.300
2	Chi thường xuyên	1.666.461
3	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước
4	Dự phòng	90.079
5	Chi bằng nguồn thu đơn vị để lại chi quản lý NSNN.	221.609

BIỂU SỐ 1B

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu từ ngân sách cấp tỉnh	3.714.120
1	Thu từ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp	2.931.501
	Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	497.633
	Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.433.868
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	245.093
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung có mục tiêu	245.093
	Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4	Thu hoàn vốn và tạm ứng	165.606
5	Thu tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính	190.000
6	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	181.920
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	3.714.120
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.736.738
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thi xã thành phố thuộc tỉnh	737.546
	Bổ sung cân đối	706.489
	Bổ sung có mục tiêu	31.057
	Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước
3	Chi dự phòng	57.916
4	Chi bằng nguồn thu đơn vị để lại chi quản lý qua NSNN	181.920
B	Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, phường, thị trấn)
I	Nguồn thu từ ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.	1.199.875
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	422.640
	Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	179.610
	Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	243.030
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	737.546
	Bổ sung cân đối	706.489
	Bổ sung có mục tiêu	31.057
	Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước
3	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	39.689
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1.199.875

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH 2007

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2007 Trung ương giao		Dự toán phấn đấu của địa phương năm 2007
Nội dung	NSNN	NSĐP	NSNN	NSĐP
Tổng thu NSNN trên địa bàn	74.171.000	3.563.733	74.593.716	4.176.449
I. Thu từ dầu thô	56.780.000		56.780.000
II. Thu từ thuế xuất nhập khẩu	6.500.000		6.500.000
III. Thu nội địa	10.891.000	3.318.640	10.926.501	3.354.141
Trong đó: do ngành thuế thực hiện	10.864.000	3.291.640	10.864.000	3.291.640
1. Thu từ DN QD TW	5.500.000	1.521.598	5.500.000	1.521.598
Thuế giá trị gia tăng	1.398.700	633.416	1.398.700	633.416
Thuế thụ nhập doanh nghiệp	1.783.500	810.424	1.783.500	810.424
Thu nhập sau thuế từ dầu khí	1.720.000		1.720.000
Thuế tiêu thụ đặc biệt	168.040	77.298	168.040	77.298
Thuế tài nguyên	429.300		429.300
Thuế môn bài	320	320	320	320
Thuế khác (phạt...)	140	140	140	140
2. Thu từ DN QD ĐP	63.300	29.647	63.300	29.647
Thuế giá trị gia tăng	46.115	21.213	46.115	21.213
Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.937	6.871	14.937	6.871
Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.268	583	1.268	583
Thuế tài nguyên	480	480	480	480
Thuế môn bài	200	200	200	200
Thu hoàn vốn, thu khác	300	300	300	300
3. Thu từ DN đầu tư nước ngoài	3.290.000	489.546	3.290.000	489.546
Thuế giá trị gia tăng	839.500	383.870	839.500	383.870
Thu từ thăm dò và khai thác dầu khí	925.000		925.000
Thuế thu nhập doanh nghiệp	228.900	102.994	228.900	102.994
Thu nhập từ thăm dò và khai thác dầu, khí.	435.000		435.000
Khí lãi được chia của Chính phủ Việt Nam	791.000		791.000
Tiền thuê mặt nước, mặt đất	68.300	1.300	68.300	1.300
Thuế TTĐB hàng nội địa	1.700	782	1.700	782
Thuế môn bài	390	390	390	390
Các khoản thu khác	210	210	210	210
4. Thu ngoài quốc doanh	560.000	264.728	560.000	264.728
Thuế giá trị gia tăng	350.800	161.368	350.800	161.368
Thuế thu nhập doanh nghiệp	194.000	89.240	194.000	89.240
Thuế tài nguyên	700	700	700	700
Thuế môn bài	10.700	10.700	10.700	10.700
Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.000	920	2.000	920
Thu khác	1.800	1.800	1.800	1.800
5. Lệ phí trước bạ	70.000	70.000	70.000	70.000
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	700	700	700	700
7. Thuế nhà đất	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Thuế thu nhập	500.000	230.000	500.000	230.000
9. Thu xổ số kiến thiết	316.000	316.000	316.000	316.000
9a. Phí xăng dầu	347.000	159.620	347.000	159.620
10. Thu phí và lệ phí	50.000	42.800	50.000	42.800
Phí và lệ phí TW (bao gồm cả phí giao thông)	7.200		7.200
Phí và lệ phí ĐP	42.800	42.800	42.800	42.800
11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	46.000	46.000	46.000	46.000
12. Thu cấp quyền sử dụng đất	50.000	50.000	50.000	50.000
13. Thu tiền thuê đất	56.000	56.000	56.000	56.000
Thu không do thuế đảm nhận	27.000	27.000	62.501	62.501
14. Thu khác ngân sách	20.000	20.000	55.501	55.501
Thu tiền bán nhà	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Thu hoa lợi, quỹ đất công ích... tại xã.	6.000	6.000	6.000	6.000
IV. Trung ương trợ cấp		245.093		245.093
V. Thu tạm ứng ký quỹ dự trữ tài chính để cân đối				100.000
VI. Thu tạm ứng quỹ dự trữ để đầu tư TTHC, trụ sở CA, QS				90.000
VII. Thu hoàn vốn và tạm ứng			156.606	156.606
1. Thu hoàn vốn ngân sách			80.000	80.000
2. Thu tạm ứng ngân sách			85.606	85.606
VIII. Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách			221.609	221.609
1. Học phí (gồm cả đào tạo nghề)			53.204	53.204
2. Viện phí			71.693	71.693
3. Sự nghiệp văn hóa TT			3.654	3.654
4. Sự nghiệp kinh tế			60.204	60.204
5. Sự nghiệp thể dục thể thao			310	310
6. Sự nghiệp xã hội			580	580
7. Sự nghiệp phát thanh truyền hình			2.618	2.618
8. Sự nghiệp hoa học và công nghệ			530	530
9. Quản lý nhà nước			4.816	4.816
10. Chi từ nguồn xử phạt vi phạm HC			24.000	24.000
An toàn giao thông			14.000	14.000
Phạt hành chính khác			10.000	10.000

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH 2007

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	TW	Đơn vị điều hành chi ngân sách 2007
Nội dung	TW	Tổng số	Tỉnh	Huyện, xã
Tổng chi NSĐP (A+B)	3.356.733	4.176.449	2.976.574	1.199.875
A. Tổng chi cân đối ngân sách	3.356.733	3.954.840	2.794.654	1.160.186
Tổng chi không bao gồm dự phòng, dự trữ tài chính, chi trả nợ	3.471.854	3.864.761	2.736.738	1.128.023
I. Chi đầu tư phát triển	2.258.796	2.198.300	1.983.044	215.256
1. Chi XDCB từ nguồn ngân sách tạp trung	1.676.496	1.490.744	1.290.744	200.000
Trong đó: chi hoàn ứng năm 2006		283.108	283.108
2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	50.000	50.000	50.000
3. Chương trình mục tiêu	216.300	216.300	216.300
4. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	316.000	316.000	316.000
5. Chi từ nguồn tạm ứng quỹ dự trữ tài chính		90.000	90.000
6. Chi mua sắm, sữa chữa lớn tài sản.		35.256	20.000	15.256
7. Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp
II. Chi thường xuyên	1.213.058	1.666.461	753.694	912.767
1. Chi trợ giá theo chính sách	13.827	16.946	823	16.123
2. Chi sự nghiệp kinh tế	245.991	372.183	127.981	244.202
Trong đó: chi sự nghiệp TN và môi trường.	137.497	147.781	51.905	95.876
3. Chi sự nghiệp giáo dục	437.641	403.306	94.706	308.600
4. Chi đào tạo	27.714	72.285	60.484	11.801
5. Chi sự nghiệp y tế	155.853	104.898	81.734	23.164
6. Chi SN văn hóa thông tin	25.048	34.886	18.226	16.660
7. Chi SN phát thanh truyền hình	11.000	17.063	11.637	5.426
8. Chi SN thể dục thể thao	12.800	11.184	7.777	3.407
9. Chi SN khao học và công nghệ	17.930	30.865	30.865
10. Chi đảo bảo xã hội	39.211	73.004	56.990	16.014
11. Chi quản lý hành chính	159.821	353.193	136.584	216.609
Chi quản lý nhà nước		244.019	91.439	152.580
Chi ngân sách đảng		72.203	31.489	40.714
Đoàn thể		36.971	13.656	23.315
12. Chi an ninh quốc phòng	31.405	45.358	15.593	29.765
13. Chi ngân sách khác	6.022	41.653	29.341	12.312
14. Chi thực hiện chương trình mục tiêu, đề án.	28.795	28.795	28.795
15. Chi bổ sung thực hiện lương mới		42.614	42.614
16. Chi thi đua khen thưởng		12.784	4.100	8.684
17. Chi thưởng vượt thu NS cấp dưới.		5.444	5.444
III. Chi trả lãi vay
IV. Dự phòng tài chính	90.079	90.079	57.916	32.163
V. Quỹ dự trữ tài chính	1.800
B. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách.		221.609	181.920	39.689
1. Học phí (gồm cả đào tạo nghề		53.204	27.373	25.831
2. Viện phí		71.693	57.835	13.858
3. Sự nghiệp văn hóa thông tin		3.654	3.654
4. Thu SN kinh tế		60.204	60.204
5. Sự nghiệp TDTT		310	310
6. Sự nghiệp xã hội		580	580
7. Sự nghiệp phát thanh truyền hình		2.618	2.618
8. Sự nghiệp khao học và công nghệ		530	530
9. Quản lý nhà nước		4.816	4.816
10. Chi từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính		24.000	24.000
An toàn giao thông		14.000	14.000
Phạt hành chính khác		10.000	10.000

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2007 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1

KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu	Trong đó
			Để lại đơn vị chi	Nộp ngân sách
			Để lại đơn vị chi	Không cấp lại	Cấp lại
A	B	1=2+3	2	3	4
	TỔNG	314.886	16..920	150.566	400
I	Đơn vị QLNN và NN	306.442	155.476	150.566	400
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	400	200	200
2	sở Công nghiệp	520	459	61
3	Thanh tra tỉnh	1.700	510	1.190
4	Sở Nội vụ	300	300
5	Trường Cao đẳng cộng đồng	1.163	1.163
6	Trường Cao đẳng sư phạm	870	870
7	Trường chính trị	440	440
8	Sở Giáo dục	17.117	17.117
9	Sở Y tế	58.000	57.835	165
10	Sở Khoa học và Công nghệ	885	819	66
11	Sở Văn hoá – Thông tin	1.430	1.300	130
12	Đài Phát thanh - Truyền hình	5.000	2.618	2.382
13	Sở Thể dục - Thể thao	654	310	344
14	sở Lao động – Thương binh – Xã hội	2.146	2.134	12
15	Sở Nông nghiệp	34.885	15.723	19.162
16	Sở Thuỷ sản	5.197	4.804	392
17	Sở Giao thông	17.972	13.206	4.766
18	Sở Thương mại	3.496	1.772	1.324	400
19	Sở Tư pháp	3.180	824	2.356
20	Sở Ngoại vụ	327	327
21	Sở Du lịch	64	53	11
22	Sở Tài nguyên	96.835	16.260	80.575
23	Sở Xây dựng	3.350	2.496	854
24	Ban Quản lý các Khu công nghiệp	49.723	13.148	36.575
25	Vườn Quốc gia Côn Đảo	788	788
II	Đơn vị đoàn thể	2.444	2.444
1	Tỉnh đoàn thanh niên	2.444	2.444
2	Liên minh hợp tác xã
III	Công an tỉnh	6.000	6.000

BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI ĐÀO TẠO NĂM 2007 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Biên chế	Tổng	Trong đó
				Chi từ ngân sách cấp	Gồm			Chi từ nguồn thu
				Chi từ ngân sách cấp	Hoạt động	Đào tạo CBCC	Bù lương mới	Chi từ nguồn thu
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7
	Tổng	442	70.940	60.484	30.789	29.150	545	10.456
	Đơn vị hành chính sự nghiệp	442	69.525	30.789	30.789	27.735	545	10.456
1	Trường Cao cộng đồng	120	8.726	7.563	7.188	375		1.163
2	Trường Cao đẳng sư phạm	132	10.350	9.480	8.894	138	448	870
3	Trường dạy nghề	140	5.415	4.115	4.115			1.300
4	Trường chính trị	50	3.964	3.524	3.427		97	440
5	Sở Nội vụ		12.315	12.315		12.315
6	Sở Giáo dục		3.310	3.310	3.208	102
7	Sở Y tế		1.750	1.750	1.700	50
8	Sở Văn hoá – Thông tin		620	620	620	20
9	Văn phòng Tỉnh Ủy		1.657	1.657	1.657
10	Trung tâm đào tạo BD CBCC		11.560	11.560		11.560
11	Văn phòng UBND tỉnh		86	86		86
12	Văn phòng HĐND tỉnh		20	20		20
13	UB dân số GĐ và trẻ em		56	56		56
14	Sở Kế hoạch - Đầu tư		438	438		438
15	Sở Tài chính		389	389		389
16	Sở Công nghiệp		42	42		42
17	Thanh tra tỉnh		54	54		54
18	Sở Khoa học – Công nghệ		70	70		70
19	Đài Phát thanh - Truyền hình		140	140		140
20	Sở Thể dục - Thể thao		17	17		17
21	Sở Lao động – TBXH		268	268		268
22	Sở Nông nghiệp		397	397		397
23	Sở Thuỷ sản		202	202		202
24	Sở Giao thông		38	38		38
25	Sở Thương mại		125	125		125
26	Sở Tư pháp		20	20		20
27	Sở Ngoại vụ		67	67		67
28	Sở Du lịch		36	36		36
29	Sở Tài nguyên		92	92		92
30	Sở Xây dựng		83	83		83
31	Sở Bưu chính - Viễn thông		38	38		38
32	Ban quản lý các Khu CN		82	82		82
33	Vuờn Quốc gia Côn đảo		136	136		136
34	Trung Tâm xúc tiến đầu tư		22	22		22
35	Chi cục Kiểm lâm		129	129		129
36	Ban tôn giáo dân tộc		100	100		100
37	Hội đông y		10	10		10
38	Liên hiệp các tổ chức HB		10	10		10
39	Liên minh hợp tác xã		10	10		10
40	Trường CN kỹ thuật giao thông		6.683					6.683
II	Lực lượng vũ trang		1.109	1.109		1.109
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		239	239		239
2	Công an tỉnh		684	684		684
3	Bội đội biên phòng tỉnh		186	186		186
III	Cơ quan Trung ương		306	306		306
4	Tòa án nhân dân tỉnh		36	36		36
5	Viện kiểm soát nhân dân tỉnh		138	138		138
6	Kho bạc Nhà nước tỉnh		60	60		60
7	Cục Thuế tỉnh		42	42		42
8	Cục Thống kê tỉnh		30	30		30

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Tổng chi ngân sách cấp	Gồm		Chi từ nguồn thu
STT	Đơn vị	Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Tổng chi ngân sách cấp	Định mức	Đặc thù	Chi từ nguồn thu
A	B	1	2=3+6	3=4+5	4	5	6
	Tổng	7.807	840.761	676.841	528.097	148.744	163.920
I	Đơn vị QLNN và SN	7.236	705.584	550.108	443.801	106.307	155.476
1	UBND tỉnh	84	15.208	15.208	3.128	12.080
2	Hội đồng nhân dân	31	5.031	5.031	1.400	3.631
3	Sở Kế hoạch - Đầu tư	80	4.576	4.376	3.060	1.316	200
4	Sở Công Nghiệp	40	3.033	2.574	1.598	976	459
5	Sở Nội vụ	80	30.161	29.861	14.234	15.627	300
6	Sở Giáo dục	1.914	118.019	100.902	73.150	27.752	17.117
7	Sở Y tế	1.555	154.228	96.393	80.807	15.586	57.835
8	Sở Văn hoá – Thông tin	323	19.978	18.678	17.465	1.213	1.300
9	Sở Thể dục - Thể thao	69	9.244	8.934	8.917	17	310
10	Sở Lao động - TBXH	527	47.465	45.331	34.864	10.467	2.134
11	Sở Khoa học – Công nghệ	72	17.630	16.811	16.741	70	819
12	Sở Tài chính	96	5.207	5.207	3.866	1.341
13	UB dân số GĐ và trẻ em	29	1.293	1.293	1.157	136
14	Thanh tra tỉnh	46	2.803	2.293	2.010	283	510
15	Sở Nông nghiệp	427	44.532	28.809	25.403	3.406	15.723
16	Sở Thuỷ sản	173	13.745	8.941	5.891	3.050	4.804
17	Sở Giao thông	230	50.019	36.813	35.841	972	13.206
18	Sở Thương mại	159	7.626	5.854	5.186	668	1.772
19	Sở Tư pháp	74	4.561	3.737	3.084	653	824
20	Sở Ngoại vụ	21	1.359	1.032	817	215	327
21	Sở Du lịch	47	4.771	4.718	2.152	2.566	53
22	Sở Tài nguyên	205	30.396	14.136	13.210	926	16.260
23	Sở Xây dựng	90	37.210	34.714	34.631	83	2.496
24	Sở Bưu chính - Viễn thông	27	1.299	1.299	1.102	197
25	Ban QL phát triển Con Đảo	15	1.338	1.338	898	440
26	Ban QL phát các Khu công nghiệp	144	22.175	9.027	8.945	82	13.148
27	Trường Cao đẳng công đồng	120	8.726	7.563	6.680	883	1.163
28	Trường Cao đẳng sư phạm	132	10.350	9.480	8.718	762	870
29	Trường chính trị	50	3.964	3.524	3.281	243	440
30	Đài Phát thanh - Truyền hình	150	14.395	11.777	11.637	140	2.618
31	Vuờn Quốc gia côn đảo	72	7.203	6.415	6.279	136	788
32	Trung tân xúc tiến đầu tư	14	760	760	738	22
33	Chi cục Kiểm lâm	105	5.812	5.812	5.544	268
34	Ban tôn giáo dân tộc	35	1.467	1.467	1.367	100
II	Chi đoàn thể được đảm bảo	166	14.290	11.846	6.440	5.406	2.444
1	Tỉnh đoàn thanh niên	64	7.758	5.314	2.300	3.014	2.444
2	UB mặt trận TQVN	28	1.757	1.757	1.061	696
3	Hội phụ nữ	23	1.893	1.893	873	1.020
4	Hội nông dân	35	1.626	1.626	1.330	293
5	Hội cựu chiến binh	16	1.256	1.256	876	380
III	Chi đoàn thể được hỗ trợ	116	4.819	4.819	3.432	1.387
1	Hội đông y	6	234	234	224	10
2	Hội nhà báo	7	445	445	283	162
3	Hội chữ thập đỏ	12	443	443	443
4	Hội văn học nghệ thuật	6	509	509	247	262
5	Hội Luật gia	7	230	230	131	99
6	Hội Người mù	8	267	267	209	58
7	Hội Làm vườn	10	189	189	179	10
8	Hội Khuyến học	7	192	192	168	24
9	Hội Sử học	7	193	193	168	25
10	Hội bảo trợ người tàn tật	5	98	98	98
11	Liên hiệp các các tổ chức HB	11	576	576	425	151
12	Liên minh hợp tác xã	13	619	619	512	107
13	Hiệp hội dun lịch	3	58	58	58
14	Hội nạn nhân chất độc da cam	7	131	131	131
15	Liên hiệp các hội khoa học KT	3	59	59	59
16	Ban Liên lạc tù chính trị	4	496	496	97	399
17	Các hội khác		80	80		80
IV	Khối đảng	289	33.419	33.419	33.301	118
V	Khối an ninh quốc phòg		22.702	16.702	15.260	1.442	6.000
1	Công an tỉnh		12.184	6.184	5.500	684	6.000
2	Bộ Chỉ huy biên phòng		4.019	4.019	3.500	519
3	Bộ Chỉ huy quân sự		6.499	6.499	6.260	239
VI	Cơ quan Trung ương		306	306		306
1	Tòa án nhân dân tỉnh		36	36		36
2	Viện kiểm soát nhân dân tỉnh		138	138		138
3	Kho bạc Nhà nước tỉnh		60	60		60
4	Cục Thuế tỉnh		42	42		42
5	Cục Thống kê tỉnh		30	30		30
VII	Chi chương trình CNTT		16.000	16.000	16.000
VIII	Chi khác ngân sách		5.763	5.763	5.763
IX	Chi thi đua khen thưởng	4.100	4.100	4.100
X	Chi hỗ trợ trả lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo	10.200	10.200		10.200
XI	Chi trợ cấp tết	23.578	23.578		23.578

BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2007 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Tổng chi ngân sách cấp	Chi từ nguồn thu
A	B	1	2=3+4	3	4
	Tổng	7.807	840.761	676.841	163.920
I	Chi sự nghiệp giáo dục	1.847	111.623	94.706	16.917
II	Chi sự nghiệp đào tạo	442	70.940	60.484	10.456
III	Chi sự nghiệp y tế	1.477	139.569	81.734	57.835
IV	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	318	21.880	18.226	3.654
1	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	286	16.976	15.766	1.210
2	Trung tâm DV việc làm thanh niên		844		844
3	Nhà văn hóa thanh niên	14	1.320	1.020	300
4	Nhà thiếu nhi	18	2.740	1.440	1.300
V	Chi SN phát thanh - truyền hình	150	14.255	11.637	2.618
VI	Chi SN thể dục – thể thao	39	8.087	7.777	310
1	Sở Thể dục - Thể thao	39	7.777	7.777
2	Trung tâm thể dục thể thao		310		310
VII	Chi SN xã hội và ĐBXH	294	57.570	56.990	580
1	Sở Lao động (chi đảm bảo xã hội)		24.833	24.833
	Chi hỗ trợ lãi xuất nuôi bò cho hộ nghèo		10.200	10.200
2	Sở Y tế (quỹ KCB người nghèo)		9.835	9.835
3	Trung tâm xã hội	93	3.793	3.793
4	Trung tâm ND người già neo đơn	19	707	707
5	Trung tâm nuôi dưỡng dạy nghề	13	482	482
6	Trung tâm bảo trợ cô nhi KT	14	502	502
7	Trung tâm bảo trợ trẻ em VT	20	687	687
8	Trung tâm giáo dục lao động – xã hội	73	4.184	3.814	370
9	Nhà điều dưỡng	3	317	107	210
10	Trung tâm hướng nghiệp DN và GQVL	59	2.030	2.030
VIII	Chi SN khoa học và CN	24	15.395	14.865	530
1	Sở Khoa học – Công nghệ		12.107	12.107
2	CC tiêu chuẩn		960	960
3	TT tin học	12	1.176	1.005	171
4	TT ứng dụng KHCN	12	1.152	793	359
IX	Chi chương trình công nghệ thông tin		16.000	16.000
X	Chi sự nghiệp kinh tế	985	172.337	116.104	56.233
X.a	Chi SN nông nghiệp thuỷ lợi	191	13.462	13.294	168
1	Trung tâm khuyến nông	72	6.754	6.754
2	CC quản lý thuỷ nông	92	4.067	4.067
3	Chi cục Kiểm lâm (SN)		938	938
4	Ban Quản lý rừng phòng hộ	27	1.703	1.535	168
X.b	Chi sự nghiệp giao thông	144	38.187	33.424	4.763
1	Chi SN Sở Giao thông - Vận tải		26.934	26.934
2	Ban thanh tra giao thông		1.000	1.000
3	Đội QL đường thuỷ NĐ	34	5.248	5.248
4	TT KĐ CL CT giao thông	10	1.131	242	889
5	Công ty dịch vụ bến xe	75	2.394		2.394
6	TT đăng kiểm giao thông	25	1.480		1.480
X.c	Chi sự nghiệp xây dựng	43	1.990	380	1.610
1	TT quy hoạch KĐ xây dựng	20	1.280	380	900
2	XN quản lý và kinh doanh nhà	23	710		710
X.d	Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	229	53.283	51.905	1.378
1	Sở Tài nguyên – Môi trường (CT SEMLA)		600	600
2	Sở xây dựng (chi thoát nước đô thị)		32.465	32.465
3	Trung tâm quan trắc mội trường	17	1.115	725	390
4	Công ty môi trường	73	8.596	8.396	200
5	Khu bảo tồn thiên nhiên	67	3.440	3.440
6	Vườn Quốc gia Côn Đảo	72	7.067	6.279	788
X.e	Chi sự nghiệp kinh tế khác	378	65.415	17.101	48.314
1	Trung tâm ứng dụng KHCN
2	Trung tâm tin học
3	Trung tâm khuyến ngư	31	1.693	1.666	27
4	Trung tâm nước SH và VSMT		12.053		12.053
5	Ban Quản lý cá Lộc An	29	4.308		4.308
6	Trung tâm giới thiệu việc làm	10	578	378	200
7	Trung tâm xúc tiến du lịch	12	761	716	45
8	Trung tâm xúc tiến thương mại	10	667	517	150
9	Ban Quản lý trợ	45	1.844	255	1.589
10	Trung tâm dịch vụ đối ngoại		327		327
11	Trung tâm xúc tiến đầu tư	14	738	738
12	Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp	10	357	357
13	Trung tâm khuyến nông	8	1.185	741	444
14	Trung tâm thông tin tài nguyên	9	415	310	105
15	Trung tâm hỗ trợ nông dân	12	479	479
16	Trung tâm đào tạo CBCC-VC	21	1.494	1.194	300
17	Trung tâm bán đấu giá	6	322	142	180
18	Văn phòng quyền sử dụng đất	20	733	680	53
19	Trung tâm phát triển quỹ đất	29	1.345	1.043	302
20	Trung tâm kỹ thuật TN môi trường		15.083		15.083
21	CT ĐT-KT HT KCN ĐX-PM	104	20.428	7.280	13.148
22	Lực lượng thanh niên xung phong	1	40	40
23	Trung tâm trợ giúp pháp lý	7	565	565
XI	Chi QLNN	1.705	112.103	103.316	8.787
1	UBND tỉnh	84	15.122	15.122
2	Hội đồng nhân dân	31	5.011	5.011
3	Sở Kế hoạch - Đầu tư	70	3.781	3.581	200
4	Sở Công nghiệp	32	1.806	1.791	15
5	Sở Nội vụ	59	4.792	4.792
6	Sở Giáo dục	67	3.086	2.886	200
7	Sở Y tế	78	3.074	3.074
8	Sở Văn hóa – Thông tin	37	1.832	1.742	90
9	Sổ Thể dục - Thể thao	30	1.140	1.140
10	Sở Lao động - TBXH	65	2.874	2.874	4
11	CC phòng chống TNXH	18	796	746	50
12	Văn phòng Sở Khoa học	28	1.116	1.116
13	CC tiêu chuẩn	20	1.049	760	289
14	Sở Tài chính	96	4.818	4.818
15	UB dân số gia định và trẻ em	29	1.237	1.237
16	Thanh tra tỉnh	46	2.749	2.239	510
17	Sở Nông nghiệp	40	1.786	1.786
18	Chi cục thú y	60	9.845	7.740	2.105
19	Chi cục bảo vệ thực vật	47	3.395	1.998	1.397
20	Chi cục hợp tác xã	22	1.092	1.092
21	Sở Thuỷ sản	33	1.361	1.361
22	Chi cục khai thác và BVNLTS	23	1.165	921	244
23	Chi cục quản lý chất lượng ATVS	21	1.443	1.218	225
24	Thanh tra thuỷ sản	36	3.573	3.573
25	Sở Giao thông	42	3.356	1.596	1.760
26	Ban thanh tra giao thông	44	1.755	1.755
27	Sở Thương mại	35	1.810	1.777	33
28	Chi cục quản lý thị trường	69	3.180	3.180
29	Sở Tư pháp	30	1.885	1.701	184
30	Phòng công chứng số 1	11	679	439	240
31	Phòng công chứng số 2	10	529	399	130
32	Phòng công chứng số 3	10	561	471	90
33	Sở Ngoại vụ	21	965	965
34	Sở Du lịch	35	3.974	3.966	8
35	Sở Tài nguyên	57	2.417	2.290	127
36	Sở Xây dựng	47	2.672	1.786	886
37	Sở Bưu chính - Viễn thông	27	1.261	1.261
38	Ban Quản lý phát triển Côn Đảo	15	1.338	1.338
39	Ban Quản lý các Khu công nghiệp	40	1.665	1.665
40	Chi cục Kiểm lâm	105	4.746	4.746
41	Ban Tôn giáo dân tộc	35	1.367	1.367
XII	Chi đoàn thể được đảm bảo	121	8.867	8.867
1	Tỉnh đoàn thanh niên	31	2.814	2.814
2	UB mặt trận tổ quốc Việt Nam	28	1.757	1.757
3	Hội phụ nữ	23	1.893	1.893
4	Hội nộng dân	23	1.147	1.147
5	Hội cựu chiến binh	16	1.256	1.256
VIII	Chi đoàn thể được hỗ trợ	116	4.789	4.789
1	Hội đông y	6	224	224
2	Hội nhà báo	7	445	445
3	Hội chữ thập đỏ	12	443	443
4	Hội văn học nghệ thuật	6	509	509
5	Hội luật gia	7	230	230
6	Hội người mù	8	267	267
7	Hội làm vườn	10	189	189
8	Hội khuyến học	7	192	192
9	Hội sử học	7	193	193
10	Hội bảo trợ người tàn tật	5	98	98
11	Liên minh các tổ chức HB	11	566	566
12	Liên minh hợp tác xã	13	609	609
13	Hiệp hội du lịch	3	58	58
14	Hội nạn nhân chất độc da cam	7	131	131
15	Liên hiệp các hội khoa học KT	3	59	59
16	Ban liên lạc tù chính trị	4	496	496
17	Các hội khác		80	80
XIV	Khối đảng	289	31.489	31.489
XV	Khối an ninh quốc phòng		21.593	15.593	6.000
1	Công an tỉnh		11.500	5.500	6.000
2	Bộ Chỉ huy biên phòng		3.833	3.833
3	Bộ Chỉ huy quân sự		6.260	6.260
XVI	Chi khác ngân sách		5.763	5.763
1	Chi trợ giá		823	823
2	Văn phòng Tỉnh ủy		273	273
3	Sở Văn hóa - Thông tin		550	550
XVIII	Chi thi đua khen thưởng		4.100	4.100
XIX	Chi trợ cấp tết		23.578	23.578

bảng dự toán chi năm 2007 theo đơn vị dự toán( chi thường xuyên cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực : LÀM BÊN EXCEL 03 TRANG

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 CẤP HUYỆN, XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	159.300	624.923	784.223
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	158.000	378.000	536.000
	Thuế VAT	116.900	226.600	343.500
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	39.500	137.950	177.450
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	200	1.800	2.000
	Thuế tài nguyên	50	550	600
	Thuế môn bài	350	10.300	10.650
	Thu khác NQD	1.000	800	1.800
2	Lệ phí trước bạ		70.000	70.000
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		700	700
4	Thuế nhà đất		15.000	15.000
5	Tiền thuê đất		5.850	5.850
6	Phí, lệ phí	1.300	11.100	12.400
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH	1.300	11.100	12.400
7	Thuế chuyển QSD đất		46.000	46.000
8	Thu tiền sử dụng đất		50.000	50.000
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		16.350	16.350
9	Thu khác ngân sách		8.584	8.584
	Trong đó: thu tại xã		2.930	2.930
10	Thu sự nghiệp		31.498	31.498
	Thu sự nghiệp giáo dục		17.640	17.640
	Thu sự nghiệp y tế		13.858	13.858
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		8.191	8.191
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			1.199.876
I	Chi đầu tư phát triển			215.256
1	Chi xây dựng cơ bản			200.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			15.256
II	Chi thường xuyên			952.457
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			334.431
	Từ nguồn học phí			17.640
	Từ nguồn CSVC			8.191
	Chi sự nghiệp môi trường			93.426
III	Dự phòng			32.163
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			737.546
	Bổ sung cân đối			706.489
	Bổ sung có mục tiêu			31.057

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	109.520	266.379	375.899
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	109.470	134.000	243.470
	Thuế VAT	82.900	59.000	141.900
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.400	67.900	93.300
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	200	1.300	1.500
	Thuế tài nguyên		250	250
	Thuế môn bài	220	5.000	5.220
	Thu khác NQD	750	550	1.300
2	Lệ phí trước bạ		39.800	39.800
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		500	500
4	Thuế nhà đất		11.000	11.000
5	Tiền thuê đất		1.000	1.000
6	Phí, lệ phí	50	2.500	2.550
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH	50	2.500	2.550
7	Thuế chuyển QSD đất		22.700	22.700
8	Thu tiền sử dụng đất		35.600	35.600
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		3.000	3.000
9	Thu khác ngân sách		4.000	4.000
	Trong đó: thu tại xã		1.600	1.600
10	Thu sự nghiệp		11.759	11.759
	Thu sự nghiệp giáo dục		8.871	8.871
	Thu sự nghiệp y tế		2.888	2.888
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		3.520	3.520
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			268.703
I	Chi đầu tư phát triển			34.054
1	Chi xây dựng cơ bản			30.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			4.054
II	Chi thường xuyên			227.261
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			67.215
	Từ nguồn học phí			8.871
	Từ nguồn CSVC			3.520
	Chi sự nghiệp môi trường			39.592
III	Dự phòng			7.389
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			54.222
	Bổ sung cân đối			54.222
	Bổ sung có mục tiêu

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ BÀ RỊA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	13.950	67.285	81.235
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	13.950	40.700	54.650
	Thuế VAT	7.500	16.800	24.300
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.300	21.700	28.000
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		250	250
	Thuế tài nguyên		250	250
	Thuế môn bài	50	1.700	1.750
	Thu khác NQD	100		100
2	Lệ phí trước bạ		7.700	7.700
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
4	Thuế nhà đất		1.650	1.650
5	Tiền thuê đất		600	600
6	Phí, lệ phí		2.800	2.800
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH		2.800	2.800
7	Thuế chuyển QSD đất		6.700	6.700
8	Thu tiền sử dụng đất		2.000	2.000
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		2.000	2.000
9	Thu khác ngân sách		800	800
	Trong đó: thu tại xã		400	400
10	Thu sự nghiệp		3.719	3.719
	Thu sự nghiệp giáo dục		2.919	2.919
	Thu sự nghiệp y tế		800	800
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		616	616
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			142.301
I	Chi đầu tư phát triển			31.638
1	Chi xây dựng cơ bản			30.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			1.638
II	Chi thường xuyên			106.840
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			30.622
	Từ nguồn học phí			2.919
	Từ nguồn CSVC			616
	Chi sự nghiệp môi trường			13.656
III	Dự phòng			3.823
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			90.043
	Bổ sung cân đối			86.751
	Bổ sung có mục tiêu			3.292

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

- Chi bổ sung có mục tiêu gồm: bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp.

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: HUYỆN TÂN THÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	16.480	85.250	101.730
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	15.230	65.000	80.230
	Thuế VAT	11.800	49.750	61.550
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.300	14.100	17.400
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		100	100
	Thuế tài nguyên	40		40
	Thuế môn bài	40	1.000	1.040
	Thu khác NQD	50	50	100
2	Lệ phí trước bạ		5.400	5.400
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
4	Thuế nhà đất		350	350
5	Tiền thuê đất		900	900
6	Phí, lệ phí	1.250	600	1.850
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH	1.250	600	1.850
7	Thuế chuyển QSD đất		4.000	4.000
8	Thu tiền sử dụng đất		6.050	6.050
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		5.000	5.000
9	Thu khác ngân sách		1.100	1.100
	Trong đó: thu tại xã		400	400
10	Thu sự nghiệp		1.100	1.100
	Thu sự nghiệp giáo dục		1.100	1.100
	Thu sự nghiệp y tế
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		750	750
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			147.791
I	Chi đầu tư phát triển			31.766
1	Chi xây dựng cơ bản			30.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			1.766
II	Chi thường xuyên			112.167
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			44.233
	Từ nguồn học phí			1.100
	Từ nguồn CSVC			750
	Chi sự nghiệp môi trường			9.647
III	Dự phòng			3.858
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			90.698
	Bổ sung cân đối			82.899
	Bổ sung có mục tiêu			7.799

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

- Chi bổ sung có mục tiêu gồm:

+ Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp.

+ Chi phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ.

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: HUYỆN LONG ĐIỀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	11.980	43.250	55.230
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	11.980	26.000	37.980
	Thuế VAT	8.650	11.200	19.850
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.300	13.750	17.050
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		100	100
	Thuế tài nguyên		50	50
	Thuế môn bài	30	800	830
	Thu khác NQD		100	100
2	Lệ phí trước bạ		4.700	4.700
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
4	Thuế nhà đất		800	800
5	Tiền thuê đất		700	700
6	Phí, lệ phí		1.800	1.800
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH		1.800	1.800
7	Thuế chuyển QSD đất		2.500	2.500
8	Thu tiền sử dụng đất		2.000	2.000
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		2.000	2.000
9	Thu khác ngân sách		800	800
	Trong đó: thu tại xã		200	200
10	Thu sự nghiệp		2.950	2.950
	Thu sự nghiệp giáo dục		1.100	1.100
	Thu sự nghiệp y tế		1.850	1.850
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		1.000	1.000
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			119.435
I	Chi đầu tư phát triển			26.457
1	Chi xây dựng cơ bản			25.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			1.457
II	Chi thường xuyên			89.882
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			34.676
	Từ nguồn học phí			1.100
	Từ nguồn CSVC			1.000
	Chi sự nghiệp môi trường			5.529
III	Dự phòng			3.095
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			84.885
	Bổ sung cân đối			78.337
	Bổ sung có mục tiêu			6.548

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

- Chi bổ sung có mục tiêu gồm:

+ Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp.

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: HUYỆN ĐẤT ĐỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	1.000	22.234	23.234
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1.000	10.700	11.700
	Thuế VAT	800	4.950	5.750
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	200	5.350	5.550
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		50	50
	Thuế tài nguyên
	Thuế môn bài		350	350
	Thu khác NQD
2	Lệ phí trước bạ		3.150	3.150
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		50	50
4	Thuế nhà đất		300	300
5	Tiền thuê đất		1.200	1.200
6	Phí, lệ phí		400	400
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH		400	400
7	Thuế chuyển QSD đất		2.400	2.400
8	Thu tiền sử dụng đất		1.500	1.500
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		1.500	1.500
9	Thu khác ngân sách		370	370
	Trong đó: thu tại xã		80	80
10	Thu sự nghiệp		1.700	1.700
	Thu sự nghiệp giáo dục		700	700
	Thu sự nghiệp y tế		1.000	1.000
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		464	464
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			95.727
I	Chi đầu tư phát triển			25.975
1	Chi xây dựng cơ bản			25.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			975
II	Chi thường xuyên			67.219
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			22.236
	Từ nguồn học phí			700
	Từ nguồn CSVC			464
	Chi sự nghiệp môi trường			4.524
III	Dự phòng			2.533
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			79.822
	Bổ sung cân đối			75.853
	Bổ sung có mục tiêu			3.969

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

- Chi bổ sung có mục tiêu gồm:

+ Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp.

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: HUYỆN CHÂU ĐỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)		92.350	92.350
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh		73.300	73.300
	Thuế VAT		65.750	65.750
	Thuế thu nhập doanh nghiệp		6.800	6.800
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế tài nguyên
	Thuế môn bài		700	700
	Thu khác NQD		50	50
2	Lệ phí trước bạ		5.000	5.000
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		100	100
4	Thuế nhà đất		700	700
5	Tiền thuê đất		400	400
6	Phí, lệ phí		700	700
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH		700	700
7	Thuế chuyển QSD đất		3.500	3.500
8	Thu tiền sử dụng đất		1.000	1.000
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		1.000	1.000
9	Thu khác ngân sách		950	950
	Trong đó: thu tại xã		150	150
10	Thu sự nghiệp		5.600	5.600
	Thu sự nghiệp giáo dục		2.100	2.100
	Thu sự nghiệp y tế		3.500	3.500
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		1.100	1.100
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			180.169
I	Chi đầu tư phát triển			27.308
1	Chi xây dựng cơ bản			25.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			2.308
II	Chi thường xuyên			148.058
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			65.017
	Từ nguồn học phí			2.100
	Từ nguồn CSVC			1.100
	Chi sự nghiệp môi trường			8.578
III	Dự phòng			4.803
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			127.396
	Bổ sung cân đối			121.954
	Bổ sung có mục tiêu			5.442

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

- Chi bổ sung có mục tiêu gồm:

+ Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp.

+ Chi phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: HUYỆN XUYÊN MỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	5.870	43.191	49.061
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	5.870	25.450	31.320
	Thuế VAT	5.050	17.750	22.800
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	700	7.050	7.750
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế tài nguyên	10		10
	Thuế môn bài	10	600	610
	Thu khác NQD	100	50	150
2	Lệ phí trước bạ		4.200	4.200
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		50	50
4	Thuế nhà đất		200	200
5	Tiền thuê đất		1.000	1.000
6	Phí, lệ phí		1.200	1.200
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH		1.200	1.200
7	Thuế chuyển QSD đất		4.100	4.100
8	Thu tiền sử dụng đất		1.500	1.500
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		1.500	1.500
9	Thu khác ngân sách		400	400
	Trong đó: thu tại xã		100	100
10	Thu sự nghiệp		4.350	4.350
	Thu sự nghiệp giáo dục		850	850
	Thu sự nghiệp y tế		3.500	3.500
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục		741	741
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			172.094
I	Chi đầu tư phát triển			27.218
1	Chi xây dựng cơ bản			25.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			2.218
II	Chi thường xuyên			140.252
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			64.713
	Từ nguồn học phí			850
	Từ nguồn CSVC			741
	Chi sự nghiệp môi trường			8.260
III	Dự phòng			4.624
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			140.530
	Bổ sung cân đối			136.523
	Bổ sung có mục tiêu			4.007

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

- Chi bổ sung có mục tiêu gồm:

+ Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp.

+ Chi phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ĐƠN VỊ: HUYỆN CÔN ĐẢO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007
STT	Nội dung	P.NQD Thu	Huyện thu	Cộng
A	Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11)	500	4.984	5.484
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	500	2.850	3.350
	Thuế VAT	200	1.400	1.600
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	300	1.300	1.600
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế tài nguyên
	Thuế môn bài		150	150
	Thu khác NQD
2	Lệ phí trước bạ		50	50
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
4	Thuế nhà đất
5	Tiền thuê đất		50	50
6	Phí, lệ phí		1.100	1.100
	Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH		1.100	1.100
7	Thuế chuyển QSD đất		100	100
8	Thu tiền sử dụng đất		350	350
	Trong đó: ngân sách huyện hưởng		350	350
9	Thu khác ngân sách		164	164
	Trong đó: thu tại xã
10	Thu sự nghiệp		320	320
	Thu sự nghiệp giáo dục
	Thu sự nghiệp y tế		320	320
11	Thu đóng góp CSVC giáo dục
B	Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III)			73.656
I	Chi đầu tư phát triển			10.840
1	Chi xây dựng cơ bản			10.000
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản			840
II	Chi thường xuyên			60.778
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			5.719
	Từ nguồn học phí
	Từ nguồn CSVC
	Chi sự nghiệp môi trường			3.640
III	Dự phòng			2.038
C	Số bổ sung ngân sách cấp trên			69.950
	Bổ sung cân đối			69.950
	Bổ sung có mục tiêu

Ghi chú:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục